RESUME HASIL SURVEILLANCE 1 PENILAIAN KINERJA PHPL … · laser-317-01 halaman 1 resume hasil...

LASER-317-01

Halaman 1

RESUME HASIL SURVEILLANCE 1 PENILAIAN KINERJA PHPL

IUPHHK-HA PT KALTIM HUTAMA

1. IDENTITAS LP-PHPL

a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN

c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat, 16112

d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website

: Telp : 0251-7564159, Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail : [email protected]

e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM f. Tim Audit : 1. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Lead Auditor/Auditor Kriteria

Sosial)

2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Kriteria Prasyarat) 3. Darnawi, S.Hut (Auditor Kriteria Produksi & VLK Hutan) 4. Ir. Zul Irham (Auditor Kriteria Ekologi)

5. Irvan, S.Hut (Auditor Magang Kritera Ekologi)

g. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT KALTIM HUTAMA

b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No: SK.652/MENHUT-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009

c. Luas dan Lokasi : ± 161.670 Ha,

Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat

d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Abadi Suite B4/IV, Jl. Balikpapan Raya No.31 Jakarta

10160.

e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. 021-34830793, 021-3455141, Fax. 021-34834373

f. Alamat Kantor Cabang/

Perwakilan

: Jl. Ambon, Nabire. Kabupaten Nabire Provinsi Papua

g. Nomor Telp/Fax/E-mail : -

h. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Si Putu Ardana

Komisaris : Muhamad Soegiarto

Komisaris : Deine Melly Mildrita Judi

Direktur Utama : Hari Widiono

Direktur : Leo Lumintang

i. Perwakilan Manajemen : Djainudin Radjab

LASER-317-01

Halaman 2

3. RINGKSAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

25 Maret 2016,

Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Papua Barat, Manokwari.

02 April 2016,

Kantor BP2HP Wilayah XVIII Manokwari.

Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi

Koordinasi dengan BP2HP Wilayah XVIII Manokwari

Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi

Papua Barat

Pertemuan Pembukaan 27 Maret 2016,

Basecamp Sikka - PT

Kaltim Hutama (PT Kalhut), Kab. Kaimana - Papua Barat.

Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahan, Wakil

Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT Kalhut.

Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya:

perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, tujuan audit, metode audit, konfirmasi hasil audit sebelumnya, konfirmasi ruang lingkup

audit dan perubahan standar audit, konfirmasi rencana audit, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi

kerahasiaan dan ketidakberpihakan, Tanya jawab, dsb.

Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan

27 – 30 Maret 2016,

Kantor Cabang Nabire,

Areal Kerja PT Kalhut, Basecamp Sikka – Kab. Kaimana Prov. Papua

Barat

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara untuk seluruh

kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1

Perdirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.

Pertemuan Penutupan 30 Maret 2016,

Basecamp Sikka - PT

Kalhut, Kab. Kaimana - Papua Barat

Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahan, Wakil

Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT Kalhut.

Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya

adalah: hasil penilaian lapangan dan konfirmasi temuan lapangan, penyampaian ketidaksesuaan (LKS) dan tata waktu

pemenuhan, penjelasan kegiatan setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb.

Pengambilan Keputusan 19 April 2016,

Kantor PT Lambodja

Sertifikasi - Bogor

Keputusan Surveillance 1 Penilaian Kinerja PHPL PT Kaltim Hutama adalah “Lulus”

dengan predikat “SEDANG”, sehingga S-PHPL PT Kaltim Hutama dapat diaktifkan kembali.

Terdapat penurunan nilai kinerja PHPL PT

Kaltim Hutama dari Penilaian Awal, sehingga ditetapkan Surveillance selanjutnya adalah selambat-lambatnya 6 (enam) sejak terbitnya

keputusan hasil Surveillance 1.

LASER-317-01

Halaman 3

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

A. PENILAIAN KINERJA PHPL

1. Kriteria Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata

batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT,

Buku TBT, Peta TBT)

Buruk Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan masih sama dengan pada

waktu sertifikasi awal.

Bukti-bukti legal tata batas yang sesuai dengan

tingkat realisasi tata batas belum dapat ditunjukan, yaitu buku TBT untuk realisasi tata batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kurnia Tama

Sejahtera dan buku TBT realisasi batas dengan hutan lindung Wararomi.

1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)

Sedang Sampai dengan Survailen 1, realisasi tata batas PT Kalhut tidak mengalami perubahan sejak penilaian awal. Realisasi tata batas PT Kalhut baru mencapai

23,17%, dan upaya upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang belum mengalami

peningkatan sejak penilaian awal.

1.1.3. Pengakuan para pihak atas

eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan

Sedang Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian

awal. PT Kalhut telah menunjukan upaya untuk menyelesaikan konflik penguasaan lahan dengan menyepakati pemancangan batas partisipatif antar

Marga di Kampung Urubika dan Kamung Muri serta pemberian kompensasi atas hak ulayat.

1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat

perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka

verifier ini menjadi Not Aplicable).

NA Sampai dengan Penilikan ke-1 ini, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dalam areal kerja PT

Kalhut.

1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.

(Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka

verifier ini menjadi Not Aplicable).

NA Sampai dengan Penilikan ke-1 ini, tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di

dalam areal kerja PT Kalhut.

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL

Baik PT Kalhut telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHPL.

1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan

tujuan perusahaan

Sedang Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi Visi dan Misi

perusahaan kepada tenaga kerja di tingkat unit kerja (camp) dan bukti Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi dengan masyarakat adat kampung

LASER-317-01

Halaman 4

KRITERIA/INDIKATOR/


Muri, Distrik Yamor, Kab. Kaimana tanggal 03 Pebruari 2014.

Untuk tahun RKT 2015, kegiatan sosialisasi tidak dilakukan karena RKT tidak terealisasi.

1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL

Sedang Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Masih terdapat sebagian pelaksanaan PHPL

yang tidak sesuai dengan Visi dan Misi atau belum terlaksana.

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang

kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah

kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Buruk

Berdasarkan Daftar Tenaga Teknis Kehutanan tahun 2015, jumlah dan jenis GANIS-PHPL PT Kalhut tidak

memenuhi Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, di lokasi hanya tersedia 3 orang GANIS-PHPL PKB dari 27 orang dengan 5 jenis GANIS-PHPL

yang dipersyaratkan.

1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM.

Sedang Berdasarkan telaah dokumen RKT tahun 2014 dan RKT 2015, realisasi peningkatan kompetensi tenaga teknis kehutanan lebih dari 100%, namun

Keberadaan tenaga teknis kehutanan hanya sekitar 11 % dari yang seharusnya, sehingga disimpulkan bahwa rencana peningkatan kompetensi SDM yang

disusun PT Kalhut terlalu sedikit untuk mencapai target kecukupan keberadaan tenaga professional kehutanan.

1.3.3. Ketersediaan dokumen

ketenagakerjaan.

Sedang PT Kalhut telah menunjukan sebagian dari dokumen

ketenagakerjaan.

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA

1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam

kerangka PHPL

Sedang PT Kalhut telah memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang jelas dan sesuai dengan

kerangka PHPL namun masih terdapat rangkap jabatan dan kekosongan jabatan.

1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi

Manajemen dan tenaga pelaksana

Sedang PT Kalhut telah memiliki mekanisme yang menunjukan keberadaan perangkat SIM tapi tidak

ditunjang oleh tenaga pelaksana yang kompeten untuk menjalankannya.

1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya

Sedang PT Kalhut telah memiliki organisasi SPI tapi belum cukup efektif mengontrol seluruh bidang kegiatan.

1.4.4. Keterlaksanaan tindak

koreksi manajemen berbasis hasil monitoring

Sedang Laporan Pengawasan Internal telah tersedia untuk

tahun 2014 dan 2015 namun tidak cukup efektif meningkatkan kinerja perusahaan, antara lain tidak

LASER-317-01

Halaman 5

KRITERIA/INDIKATOR/


dan evaluasi terdapat tindakan koreksi atas: (1) kekurangan GANIS-PHPL; (2) rendahnya realisasi produksi; (3)

rendahnya realisasi tata batas luar areal kerja; dan (4) rendahnya peningkatan kompetensi person.el

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman,

keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Baik Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang

memadai.

1.5.2. Persetujuan dalam proses

tata batas.


awal. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak.

1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD .

Sedang Berdasarkan dokumen Penilaian Awal sampai saat Survailen 1, dan hasil wawancara dengan tokoh

masyarakat desa Urubika dan Muri diketahui bahwa rencana kelola sosial belum sepenuhnya berasal dari hasil musyawarah dengan masyarakat namun

sebagian masih ditentukan oleh PT Kalhut.

1.5.4. Persetujuan dalam proses

penetapan kawasan lindung.


awal. PT Kalhut telah menunjukan bukti dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian

para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masayarakat Muri bahwa kawasan lindung yang

diketahui oleh masyarakat adalah daerah pamali yang tidak boleh ditebang meliputi sempadan sungai, areal mata air/danau, hutan lindung, lereng

curam sedangkan untuk kawasan lindung KPSL, KPPN, PUP belum dipahami dan diketahui.

2. Kriteria Produksi

2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang

telah disetujui oleh pejabat yang berwenang

Baik PT Kalhut telah memiliki RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2012-2021 yang telah disetujui Menteri Kehutanan Nomor: SK.54/BUHA-2/2012

tanggal 10 Juli 2012 lengkap dengan lampiran-lampirannya.

2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di

lapangan dengan rencana jangka panjang

Sedang Hasil pemeriksaan antara peta kerja RKUPHHK dan RKT bahwa lokasi blok kerja tahun 2014 dan 2015

telah mengacu pada Blok yang direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d 2021.

Terdapat kompartemen/petak yang belum diimplementasikan sesuai dengan RKUPHHK-HA 2012-2021, karena RKT tahun 2015 tidak terealisasi.

2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen

Sedang Tanda-tanda pemeliharaan batas blok dan petak dapat ditemukan di lapangan, namun batas blok

LASER-317-01

Halaman 6

KRITERIA/INDIKATOR/


kerja

tidak dapat dibedakan dengan batas petak, dan tidak konsisten dalam pemberian tanda identitas

blok/petak.

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis

IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)

Sedang PT Kalhut telah memiliki dan menunjukan dokumen hasil IHMB tahun 2010 dan hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir yang memerinci sebaran potensi tegakan

kayu yang terdapat di dalam areal kerja PT Kalhut, namun tidak dilengkapi peta pendukungnya.

2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan

Sedang PT Kalhut telah memiliki informasi tentang riap tegakan dari 3 kali pengukuran PUP yang terdapat

di petak 32-AB RKTUPHHK-HA 2009/2010. Namun, hasil analisis pertumbuhan riap tersebut perlu dikaji kembali karena beberapa kondisi faktual sebagai

berikut: (1) hasil uji petik pengukuran keliling pohon yang dipelihara tidak menunjukan adanya pertambahan keliling; (2) jumlah dan sebaran PUP

tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA 2012-2021 yang telah disahkan.

2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis

data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan

Sedang PT Kalhut telah menunjukan upaya untuk menganalisis riap tegakan mengacu pada data hasil

pengukuran PUP, namun hasilnya belum digunakan dalam penyusunan perhitungan JTT sendiri.

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur

Sedang SOP seluruh tahapan sistem silvikultur pada waktu survailen 1 tidak mengalami perubahan sejak penilaian awal.

Tersedia Dokumen SOP yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (TPTI), namun isi dari sebagian SOP tidak memerinci beberapa

persyaratan teknis yang ditetapkan pada Perdirjen BPK Nomor P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus

2009.

Selain itu terdapat SOP yang perlu direvisi sesuai dengan perkembangan peraturan terbaru seperti

SOP ITSP dan SOP TUK.

2.3.2. Implementasi SOP seluruh

tahapan kegiatan sistem silvikultur

Sedang Masih terdapat sebagian persyaratan di dalam SOP

yang tidak diimplementasikan seperti kegiatan penebangan sejak tahun 2015 tidak terealisasi.

2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak

tebang

Sedang Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Berdasarkan data hasil IHMB terdapat sediaan

pohon inti dan pohon yang ditinggalkan dalam jumlah yang memadai (> 25 batang/ha) namun belum dapat dipastikan memberikan jaminan

kelestarian panen pada rotasi berikutnya karena

LASER-317-01

Halaman 7

KRITERIA/INDIKATOR/


tidak tersedia data riap pertumbuhan aktual yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.4. Tingkat kecukupan potensi

permudaan

Baik Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian

awal. Data hasil IHMB tahun 2010 dan dokumen Hasil Pengamatan Kerusakan Tegakan Tinggal tahun 2013 menunjukan data sediaan permudaan tingkat

semai, pancang, dan tiang yang sangat memadai, namun belum dapat menjamin kelestarian panen sampai rotasi ke-3 karena tidak tersedia data aktual

riap pertumbuhan tegakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan

Sedang Tidak terdapat perubahan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan sejak penilaian awal.

Tersedia SOP pemanenan ramah lingkungan (PROD-

02/KH/SOP/2010 Revisi 1), namun isi prosedur tidak memberikan acuan yang jelas tentang kondisi fisik lapangan (karakteristik tapak) yang menjadi dasar

pertimbangan ditetapkannya persyaratan-persyaratan teknis.

2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan

Sedang PT Kalhut telah menerapkan tahapan pra-perencanaan berupa penyusunan rencana jangka

panjang dan jangka pendek sedangkan tahapan operasional dan pasca penebangan belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam

dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL).

Selama observasi lapangan ditemukan beberapa implementasi yang tidak sesuai dengan SOP RIL

(Prod-2/KH/SOP/2010).

2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah

Sedang Dokumen hasil analisis tingkat kerusakan tegakan pada petak 21U (2010) menunjukan tingkat kerusakan tegakan < 15%, namun metode analisis

perlu ditinjau kembali karena tidak mengacu pada rona awal tegakan (kondisi tegakan sebelum penebangan).

2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan

minimal

Sedang Hasil pengolahan data terhadap 22 batang kayu

bulat yang berasal dari RKTUPHHK-HA 2014 diperoleh faktor eksploitasi 0,79.

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya

2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka

pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan

disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).

Sedang Tersedia dokumen RKT dari Tahun 2014 dan 2015 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Papua Barat, dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HA 2012-2021 yang telah disetujui Menteri Kehutanan. RKTUPHHK-HA tahun 2016

belum disahkan pejabat berwenang.

LASER-317-01

Halaman 8

KRITERIA/INDIKATOR/


2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka

pendek dengan rencana jangka panjang

Sedang Tersedia peta kerja RKTUPHHK-HA 2014 dan 2015 skala 1: 100.000 yang menyajikan informasi yang

sama tentang pemanfaatan lahan di areal kerja PT Kalhut.

Hasil perbandingan antara peta kerja RKTUPHHK-HA

2014 dan 2015 dengan peta kerja RKUPHHK-HA 2012-2021 skala 1:100.000, dapat dipastikan terdapat kesesuaian informasi, lokasi dan luasan

blok/kompartemen. Namun demikian, peta kerja RKT 2016 tidak tersedia.

2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas

blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/

pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian

dan pengembangan)

Sedang Terdapat bukti implementasi peta kerja berupa penataan blok tebangan, penanaman, dan kawasan

dilindungi, namun masih terdapat sebagian kawasan lindung (KPPS dan PUP) yang belum ditata batas di lapangan karena alasan aksesibilitas.

2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana

jangka pendek

Sedang Realisasi volume tebangan dalam 2 tahun terakhir sangat kecil, dan tidak terdapat indikasi penebangan di luar blok yang telah ditetapkan/disahkan oleh

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

Realisasi produksi tahun 2014 sebesar 12.062,93 m³, sedangkan realisasi produksi tahun 2015 adalah

NIHIL.

2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

2.6.1. Kondisi kesehatan finansial Buruk Belum terdapat laporan keuangan yang telah diaudit

oleh akuntan publik untuk tahun 2014 dan 2015, sehingga konndisi finasial perusahaan tidak dapat diketahui.

2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan

Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan

Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah

diaudit oleh akuntan publik).

Buruk Belum terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun 2014 dan 2015,

sehingga realisasi alokasi dana tidak dapat dianalisis.

LASER-317-01

Halaman 9

KRITERIA/INDIKATOR/


2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional

Buruk Tidak tersedia data yang cukup dan up to date sejak penilaian awal.

Dengan merujuk kepada hasil penilaian awal/sebelumnya, walaupun secara kumulatif realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan

pengelolaan hutan cukup proporsional (perbedaan 20-50%), namun realisasi tahunan menunjukan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan

pengelolaan hutan tidak proporsional.

2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar

Sedang Terdapat dokumen Laporan Tahunan 3 tahun terakhir yang memberikan indikasi realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan

cukup lancar namun terdapat indikasi kuat dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktunya.

Observasi lapangan ke lokasi persemaian, ditemukan

bibit tanaman yang hampir kedaluarsa dengan perakaran yang telah menembus polybag karena terlambat dimutasikan ke areal tanam.

2.6.5. Modal yang ditanamkan

(kembali) ke hutan

Sedang PT Kalhut telah merealisasikan kegiatan fisik

pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong yang secara kumulatif sampai dengan Penilikan 1 < 80%, dan terdapat

kecenderungan penurunan realisasi kegiatan dari penilaian awal.

2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan

hutan

Sedang PT Kalhut telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai luas

kumulatif sampai dengan Penilikan 1 sekitar 80%, namun realisasi penanaman pengayaan/rehabilitasi bekas tebangan hanya sekitar 70% dari rencana

tahunannya, dan terdapat kecenderungan penurunan realisasi kegiatan dari penilaian awal.

3. Kriteria Ekologi

3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

3.1.1. Luasan kawasan dilindungi Baik Luas dan jenis kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK-HA periode 2013/2014-2023), dan pengalokasian

kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan biofisiknya.

3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang

telah ditandai, tanda batas dikenali)

Sedang PT Kalhut telah merealisasikan 198,48 km (61,45%) penataan batas kawasan lindung dan menunjukan

bukti-bukti pelaksanaannya berupa Berita Acara Pelaksanaan dan tanda-tanda batas di lapangan.

3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi

Baik Berdasarkan peta citra landsat liputan tahun 2011 dan pengamatan lapangan 2016, menunjukkan bahwa sekitar 80% kondisi penutupan lahan di

kawasan lindung masih berupa hutan primer dan sekunder yang kondisinya masih baik.

3.1.4. Pengakuan para pihak Sedang Kawasan lindung di areal kerja PT Kalhut telah

LASER-317-01

Halaman 10

KRITERIA/INDIKATOR/


terhadap kawasan dilindungi

mendapat persetujuan dari sebagian besar para pihak (baik dari instansi pemerintah maupun

masyarakat). PT Kalhut telah mensosialisasikan keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi rencana Blok RKT.

3.1.5. Laporan pengelolaan

kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau

tata ruang yang ada di dalam RKU

Sedang PT Kalhut telah memiliki dokumen pengelolaan atas

sebagian kawasan lindung yang telah ditanda batas, yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land

scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yg ada di dalam RKU.

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan

3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis

gangguan yang ada

Sedang PT Kalhut telah memiliki SOP Perlindungan dan pengamanan Hutan yang telah mencakup jenis gangguan yang ada tetapi belum disesuaikan untuk

kondisi riil di areal kerja seperti perambahan hutan dan perburuan liar.

3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan

hutan

Sedang Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan dan pengamanan PT Kalhut belum memadai, namun

berfungsi dengan baik. Sedangkan keberadaannya terkonsentrasi di Camp Sikka.

3.2.3. SDM perlindungan hutan

Sedang Tersedia SDM perlindungan hutan namun jumlah dan kualifikasi personil belum memadai sesuai

dengan ketentuan (minimal 50%). Personil Kelola lingkungan dan Bina Hutan belum dibekali dengan pelatihan/trainning tentang perlindungan dan

pengamanan hutan yang memadai.

3.2.4. Implementasi perlindungan

gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

Sedang PT Kalhut telah melakukan tindakan perlindungan

gangguan hutan melalui kegiatan pre-emtif, preventif, tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

3.3.1. Ketersediaan prosedur

pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air

Sedang Tidak terdapat perubahan SOP pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air sejak penilaian awal tahun 2014.

PT Kalhut telah memiliki 7 (tujuh) prosedur yang

mencakup seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, namun dokumen prosedur

yang terkait dengan konservasi tanah dan air belum dilakukan tindakan perbaikan/atau belum direvisi.

3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air

Sedang Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai

dengan ketentuan (Dokumen AMDAL) tetapi berfungsi dengan baik. Berdasarkan luasan areal IUPHHK-HA, untuk sarana prasarana pemantauan

lingkuangan masih kurang jumlahnya pada sarana pengukuran debit air, laju erosi dan sedimen trap.

LASER-317-01

Halaman 11

KRITERIA/INDIKATOR/


3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak


Sedang Pada PT Kalhut telah tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan

jumlah dan kualifikasi personil yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).

3.3.4. Rencana dan implementasi

pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)

Sedang Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan

pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%). Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang

tertuang kedalam RKT dan dokumen laporan RKL dan RPL 2014-2015

3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak


Sedang Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun yang

diimplementasikan hanya sekitar 50%.

3.3.6. Dampak terhadap tanah

dan air


awal, dimana masih Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai

ketentuan di areal keja PT Kalhut.

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna

yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

mengacu pada perundangan yang berlaku

Sedang Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Terdapat prosedur (SOP) untuk identifikasi

flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang terdapat di areal

kerja PT Kaltim Hutama.

3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi

Sedang PT Kalhut telah melakukan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah

dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.

3.5. Pengelolaan flora untuk:

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah

dan endemic.

3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku

Sedang PT Kalhut telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jenis flora yang ada, prosedur secara khusus untuk

pengelolaan flora-flora spesifik yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin belum

tersedia.

3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan

Sedang PT Kalhut telah melakukan kegiatan pengelolaan flora di areal izinnya sesuai dengan yang direncanakan namun belum mencakup belum

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

LASER-317-01

Halaman 12

KRITERIA/INDIKATOR/


terdapat di areal kerja.

3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah dan endemik

Sedang Masih Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Kalhut.

3.6. Pengelolaan fauna untuk:

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan

endemic.

3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan,

pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)

Sedang Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

PT Kalhut.

3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna

sesuai dengan yang direncanakan

Sedang PT Kalhut telah melakukan implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh

jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.

3.6.3. Kondisi species fauna

dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

Sedang Masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi

dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Kalhut, namun ada upaya penanggulangan gangguan

tersebut.

Fakta yang ditemukan selama observasi lapangan adalah masih adanya perburuan dan penangkapan

liar spesies dilindungi oleh kalangan internal perusahaan dengan menggunakan senjata yang mematikan.

4. Kriteria Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

4.1.1. Ketersediaan dokumen/

laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin

Sedang Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai

pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Namun

terkait dengan rencana pemanfaatan SDH, PT Kalhut belum memiliki RKTUPHHK 2016 yang sah.

4.1.2. Tersedia mekanisme

pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan

Sedang PT Kalhut telah memiliki mekanisme penataan batas

partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak (masyarakat), namun

LASER-317-01

Halaman 13

KRITERIA/INDIKATOR/


penyelesaian konflik batas kawasan

pelaksanaan tatabatas partisipatif sulit dilaksanakan.

4.1.3. Tersedia mekanisme

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat

dalam perencanaan pemanfataan SDH

Sedang PT Kalhut telah menunjukan bukti bahwa hak-hak

dasar masyarakat dalam pengelolaan SDH telah dipertimbangkan di dalam perencanaan pemanfaatan SDH sebagaimana dituangkan di dalam

RKUPHHK-HA dan dokumen RKTUPHHK-HA yang telah disahkan. Namun pemberian hak-hak dasar tidak dapat direalisasikan karena kurang

kemampuan finansial.

4.1.4. Terdapat batas yang

memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja

unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat

Buruk Tidak terdapat bukti tentang luas dan batas-batas

kawasan pemegang izin dengan semua masyarakat hukum adat/setempat, dan tata batas areal

PT.Kalhut baru mencapai 23,57%.

4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas

areal kerja IUPHHK/KPH

Sedang PT Kalhut telah menunjukan bukti memiliki persetujuan atas luas dan batas areal kerja IUPHHK

dari stakeholders (Pemerintahan tingkat pusat, provinsi dan lokal) namun baru 23,57% dari seluruh batas arealnya, namun demikian PT Kalhut telah

membuat persetujuan untuk beroperasi dengan seluruh pemangku masyarakat adat yang mengklaim

seluruh arealnya yaitu dari Kampung Urubika dan Kampung Muri.

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung

jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan

yang relevan

Sedang Tersedia dokumen (sekitar 93%) menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan

peraturan perundangan yang relevan/berlaku.

4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin

terhadap masyarakat.

Sedang Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, namun karena auditee

mengalami kesulitan pendanaan sehingga kegiatan kelola sosial tidak dapat berjalan dengan baik.

4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak

dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH

Sedang Terdapat bukti yang kurang lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat

mengenai hak dan kewajiban PT Kalhut terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social

terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum

adat dan masyarakat

Sedang Terdapat sebagian (sekitar 77%) bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap

masyarakat direncanakan.

LASER-317-01

Halaman 14

KRITERIA/INDIKATOR/


setempat dalam pengelolaan SDH

4.2.5. Ketersediaan

laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin

termasuk ganti rugi

Sedang Tidak tersedia laporan/dokumen yang lengkap

terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi di kegiatan RKT 2015 dan tahun 2016.

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

4.3.1. Ketersediaan data dan

informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH

Sedang Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat

dan/ atau masyarakat setempat yang tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun data keterlibatan masyarakat adat yang terlibat

langsung untuk kegiatan operasional di tahun 2015 dan 2016 tidak jelas.

4.3.2. Ketersediaan mekanisme

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat

Sedang Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas

mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun tidak dapat dilaksanakan karena terhentinya kegiatan operasi.

4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat

Sedang PT Kalhut memiliki sebagian dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas.

4.3.4. Implementasi kegiatan

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat

dan atau masyarakat setempat oleh pemegang

izin yang tepat sasaran

Buruk PT Kalhut tidak dapat menunjukkan bukti

implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat secara lengkap di tahun 2015 dan 2016.

4.3.5. Keberadaan

dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak

Buruk Tidak terdapat dokumen/laporan mengenai

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

4.4.1. Tersedianya mekanisme

resolusi konflik

Sedang Terdapat mekanisme resolusi konflik, namun belum

lengkap dan jelas.

4.4.2. Tersedia peta konflik

Buruk Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun

belum lengkap yaitu kurang dari 50%.

4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak

Sedang PT Kalhut telah memiliki kelembagaan penyelesaian konflik dengan personel yang mencukupi, namun personalia yang ditunjuk sudah tidak aktif bekerja di

PT Kalhut Sejak tanggal 15 Juni 2015.

LASER-317-01

Halaman 15

KRITERIA/INDIKATOR/


4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik

yang pernah terjadi

Buruk Tidak terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.

4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

4.5.1. Adanya hubungan industrial Sedang Hubungan industrial sebagian besar (sekitar 75%) yang telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan.

4.5.2. Adanya rencana dan

realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja

Sedang PT Kalhut telah merealisasikan sekitar 66% dari

rencana kompetensi bagi pekerjanya.

4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya

Sedang PT Kalhut telah memiliki dokumen jenjang karir namun implementasinya sejak tahun 2015 sudah

tidak dilaksanakan.

4.5.4. Adanya Dokumen

tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya

Sedang PT Kalhut telah memiliki dokumen tunjangan

kesejahteraan, dan baru sekitar 60 % yang telah direalisasikan.

B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN

P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT Kalhut berdasarkan Keputusan menteri kehutanan nomor:

SK.652/MENHUT-II/2009 tanggal 15 oktober 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam atas areal hutan

produksi seluas ± 161.670 hektar di Propinsi Papua Barat.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).

Memenuhi Seperti telah dijelaskan pada hasil penilaian awal, PT Kalhut telah membayar IIUPHHK sesuai dengan SPP

IIUPHHK yang diterbitkan yang dibayarkan kepada Bendaharawan penerima setoran IIUPHHK.

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

(jika ada).

NA Sampai dengan penilikan ke-1 tahun 2016, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar

kegiatan IUPHHK seperti perkebunan atau pertambangan, dan sebagainya.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta

Memenuhi Terdapat dokumen RKUPHHK dan RKT yang lengkap dengan lampirannya dan telah disetujui oleh pejabat

LASER-317-01

Halaman 16

KRITERIA/INDIKATOR/


lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang, meliputi :

Dokumen RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh

Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Dokumen RKT/RTT yang

disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh

pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis

PHPL Canhut.

yang berwenang, kecuali RKT 2016 belum tersedia.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di lapangan.

Memenuhi Terdapat peta kerja Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat berdasarkan dokumen rencana jangka

panjang (RKUPHHK) dan penandaan di peta kerja terlihat dengan jelas.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan

terbukti di lapangan.

Memenuhi Terdapat peta areal kerja RKT tahun 2014 & 2015 yang terdiri dari 2 lembar dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan adanya cap pada

masing-masing petak yang disetujui, dan terbukti di lapangan.

K.2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa

dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.

Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HA PT Kalhut yang ada saat ini tidak mengalami perubahan sejak penilaian awal.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam

pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman

industri.

NA PT Kalhut adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman industri.

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K.3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan

LASER-317-01

Halaman 17

KRITERIA/INDIKATOR/


Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

Memenuhi PT Kalhut telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang diterbitkan selama periode 2014 dan 2015,

seluruh dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya

hasil hutan

Surat keterangan sahnya hasil

hutan dan lampirannya dari:

TPK hutan ke TPK Antara,

TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu

terdaftar,

TPK Antara ke industri primer

hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi Seluruh Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK

Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA

a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi Penandaan pada batang kayu di logpond, TPK Hutan, TPn dan blok tebangan telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan dokumen LHP

yang ada.

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi Terdapat sistem yang dapat ditelusuri yaitu seluruh kayu yang keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara telah dilengkapi dengan SKSKB yang terdiri dari

beberapa FA-KB, sedangkan Kayu yang keluar dari TPK Antara/Logpond telah dilengkapi dengan dokumen FA-KB yang terdapat identitas kayu yang

diterapkan secara konsisten.

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan

lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi Tersedia lengkap dokumen SKSKB yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dilengkapi dengan Daftar kayu bulat sesuai dengan hasil

pemeriksaan secara fisik.

K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau

PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Dokumen SPP PSDH & DR untuk PT Kalhut telah diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan perkebunan

Kabupaten Kaimana dan isi dokumen telah sesuai dengan LHP yang disahkan.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. Memenuhi Terdapat bukti setor berupa fotocopy pembayaran PSDH & DR yang ditujukan ke bendahara penerima

sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh penagih dari Dinas Kehutanan.

LASER-317-01

Halaman 18

KRITERIA/INDIKATOR/


c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam

(termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untukpembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi Berdasarkan bukti setor, PSDH dan DR yang telah dibayar telah sesuai dengan ukuran dan dibayar

sesuai dengan tarif yang berlaku.

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT Memenuhi PT Kalhut telah terdaftar sebagai PKAPT Nomor

470/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/07/2013 yang diterbitkan oleh Direktorat jendral perdagangan dalam negeri sebagai pengakuan dengan nomor

26.01.1. 00713 dengan masa berlaku sampai dengan 2 Juli 2018.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

Memenuhi Setiap kapal yang mengakut kayu dari TPK Antara ke luar menggunakan kapal berbendera indonesia.

K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT Kalhut telah melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada kayu bulat sesuai ketentuan yang

berlaku.

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak

Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL

Memenuhi Terdapat dokumen ANDAL, RKL, RPL yang lengkap

dan telah disahkan oleh Komisi AMDAL Pusat.

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi PT Kalhut telah menyusun diokumen RKL dan RPL yang sesuai dengan dokumen ANDAL yang telah disahkan.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan

dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia,

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kegiatan bina

lingkungan yang dilakukan telah mengacu pada hasil dari dokumen ANDAL, RKL & RPL yang menyangkut

LASER-317-01

Halaman 19

KRITERIA/INDIKATOR/


biologi dan sosial. rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT Kalhut telah memiliki Prosedur K3 dan Personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3.

b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Terdapat peralatan keselamatan dan kesehatan kerja

(K3) berupa APD dan alat pengaman dan perlindungan hutan dan dalam kondisi yang baik.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT Kalhut telah membuat laporan kecelakaan kerja dan telah berupaya untuk menekan kecelakaan kerja

dalam bentuk pelatihan K3.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT Kalhut telah membuat peraturan perusahaan yang terdapat pernyataan kebijakan perusahaan

yang membolehkan karyawan untuk terlibat dan membentuk serikat pekerja.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP

Memenuhi PT Kalhut telah memiliki Peraturan Perusahaan.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi PT Kalhut tidak memperkerjakan pekerja dibawah

umur.

Keterangan: NA: Not Applicable/Tidak Diterapkan

RESUME HASIL SURVEILLANCE 1 PENILAIAN KINERJA PHPL … · laser-317-01 halaman 1 resume hasil...

Documents

Transcript of RESUME HASIL SURVEILLANCE 1 PENILAIAN KINERJA PHPL … · laser-317-01 halaman 1 resume hasil...