RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi... · e. Ruang Lingkup...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT AGRINUSA PERSADA MULIA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Agrinusa Persada Mulia b. Alamat Kantor : Jl Kuningan Mulia Kav. 9-B Setiabudi Kuningan, Jakarta c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL

d. SK IPK : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP-522.1/1091 Tanggal 23 Maret 2017

e. Ruang Lingkup Sertifikasi : Produksi kayu bulat yang berasal dari penebangan Blok IPK Tahap III seluas 5.200 Hektar yang berlokasi di areal pembangunan kelapa sawit PT Agrinusa Persada Mulia di

Kabupaten Merauke Provinsi Papua f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Ir. Gazali Arief, MBA

Komisaris : Tn. Dani Murdoko

h. Management Representatif : Bahrim Muliadi

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

26 Januari 2018 Kantor PT Agrinusa

Persada Mulia

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

26 - 27 Januari 2018

Kantor dan Areal IPK PT Agrinusa Persada

Mulia

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

28 Januari 2018 Kantor PT Agrinusa

Persada Mulia

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Perjalanan

Kepulangan 29 Januari 2018

Merauke - Samarinda

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi

Legalitas Kayu

Samarinda, 12 Februari 2018

a. PT Agrinusa Persada Mulia mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada PT Agrinusa Persada Mulia diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal

pinjam pakai

N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada

IPPKH

2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada IPPKH

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada HTHR

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada HTHR

5. 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah

status hutan untuk non kehutanan

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)



7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan



8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK untuk areal transmigrasi

11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK untuk

areal transmigrasi

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


12. 1.4.1.a. Dokumen rencana

IPK/ ILS (Survey potensi)

M Rencana IPK Tahap III PT APM berada areal

pembangunan perkebunan kelapa sawit

atas nama PT Agrinusa Persada Mulia (PT

APM) seluas ± 5.200 Ha di di Distrik

Munting, Kabupaten Merauke Provinsi

Papua dan sudah mendapat persetujuan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua

(Jan Jap L. Ormuseray, SH., M.Si / NIP.

19640716 199003 1 009) sesuai SK.Nomor :

KEP-522.1/1091 tanggal 23 Maret 2017

(berlaku s/d 23 Maret 2018) dan terdapat

lampiran Peta IPK Tahap III An. PT ACP

Skala 1 : 50.000.

Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey

potensi) yang tersedia sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising

(RLHC) Intensitas 100 % dibuat /

ditanda tangani oleh Was Ganis Canhut

dari BPHP Wilayah XV Jayapura. Adapun

Was Ganis Canhut tersebut merupakan

permintaan dari PT APM untuk bantuan

cruising sesuai surat permohonan PT

APM Nomor : 020.p/DIR/AP/X/16

tanggal 20 Oktober 2016 dan surat tugas

Was Ganis Canhut dari BPHP Wilayah XV

Jayapura Nomor : ST.141/BPHP.XV/2016

tanggal 10 November 2016, yang terdiri

dari 6 orang yaitu :

a) Gerald T. Nadeak, S.Hut, M.Si / NIP.

19760201 200003 1 002 & No. Reg. :

00060-17/WAS-CANHUT/XXXII/2014.

b) Financio Dorebayo, S.P., M.Si / NIP.

19800319 199903 1 002 & No. Reg. :


c) Domingos B. M. Carlus, A.Md / NIP.

19750604 199903 1 003 & No. Reg. :

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER



d) Arif Maruapey / NIP. 19800603

200112 1 001 & No. Reg. : 00099-

17/WAS-CANHUT/XXXII/2014.

e) Jaya Ampulembang / NIP. 19830919

200112 1 003 & No. Reg. : 00252-


f) Marthinus Mayor / NIP. 19760324

200812 1 001 & No. Reg. 00117-


2. Berita Acara Pelaksanaan Timber

Cruising intensitas 100% seluas 5.200

Ha.

3. Pakta Integritas atas kebenaran

pelaksanaan timber cruising dibuat / ditanda tangani oleh Regional Head

Papua PT Agrinusa Persada Mulia (Andi Risman) tertanggal 10 Januari 2017;

4. Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.1/634

tanggal 21 Februari 2017 tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah), yang berisi PT Agrinusa Persada Mulia agar

melakukan pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi

(DR) yang dibayar sebesar 25 % dari RLHC;

5. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan

SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode

Billing 820170227733950, melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi (DR),

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Tanggal 02 Maret 2017 sebesar USD $

269.485,87 ;

6. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170227730392, melalui Bank

Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 931.163.050,-

PT Agrinusa Persada Mulia telah mengajukan permohonan perpanjangan IPK

Tahap III kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua sesuai dengan Surat PT APM

Nomor : 033/APM-RH/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang dilampiri dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP), Akte Pendirian

Perusahaan, NPWP, SK IPK Tahap III PT APM, Peta Realisasi Pembukaan Lahan PT

APM dan Peta Lokasi Rencana Perpanjangan IPK Tahap III skala 1 : 50.000. Adapun isi permohonan perpanjangan IPK tersebut

yaitu realisasi pembukaan lahan PT APM sampai dengan berakhirnya masa IPK yang diperhitungkan seluas ± 2.800 Ha, maka

dengan ini kami mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Tahap III pada lahan APL seluas ± 2.400 Ha.

13. 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

M Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier

1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT

APM merupakan perusahaan yang sama

dengan pemegang izin usaha non kehutanan

pada APL yaitu Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Kelapa Sawit atas nama PT Agrinusa

Persada Mulia dan dokumen perizinan yang

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dimiliki oleh PT APM sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Kabupaten Merauke

Nomor : 4 Tahun 2010 tanggal 13

Januari 2010 tentang Pemberian Izin

Lokasi Tanah Seluas 40.000 Ha Kepada

Direktur PT Agrinusa Persada Mulia

Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa

Sawit di Distrik Muting dan Ulilin

Kabupaten Merauke;

2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor

: 02/94/IUP/PMA/2013 tanggal 27 Maret

2013 tentang Izin Usaha Perkebunan

(IUP) seluas 39.692 Ha Kepada PT

Agrinusa Persada Mulia dan dilampiri

peta IUP PT APM skala 1 : 100.000. SK

ditandatangani oleh Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Provinsi

Papua An. Drs. Purnama, MPIA / NIP.

19590622 198603 1 011 ;

3. Keputusan Gubernur Papua Nomor : 125

Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang

Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi

Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan

Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT

Agrinusa Persada Mulia di Distrik Ulilin,

Muting dan Elikobel Kabupaten Merauke

Provinsi Papua. SK ditandatangani oleh

Pj. Gubernur Papua An. Dr. Drs. H.

Syamsul Arief Rivai, MS;

4. Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor :

1/1/PKH/PMA/2016 tanggal 23 Februari

2016 tentang Pelepasan Kawasan Hutan

Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas

Nama PT Agrinusa Persada Mulia, di

Kabupaten Merauke Provinsi Papua

Seluas 12.245,80 Ha dan dilampiri

dengan Peta skala 1 : 100.000. SK

ditandatangani oleh An. Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia, Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Franky

Sibarani.

5. Dokumen Legalitas Perusahaan PT

Agrinusa Persada Mulia terdiri dari :

a. Akte Pendirian Perusahaan PT

Agrinusa Persada Mulia Nomor : 57

tanggal 11 Juni 2008 oleh Notaris

Eddy Simin, SH di Medan.

b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 04

tanggal 01 April 2015 oleh Notaris

Eddy Simin, SH di Medan.

c. TDP Nomor : 09.03.1.01.95974

d. NPWP Nomor : 02.749.323.8-

956.001

e. Surat Izin Gangguan Nomor :

3001/SIG/DPMPTSP/MRK/V/2017

f. SKT Nomor : PEM-

00206/WPJ.18/KP.0603/2014

14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Agrinusa Persada Mulia merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan

dan keabsahan dokumen pemegang izin

usaha non kehutanan / Pertambangan

Batubara atas nama PT APM pada verifier

1.4.1.a.dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa

areal IPK yang dimohon oleh PT APM seluas

± 5.200 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa

Sawit atas nama PT APM yang berada pada

APL (Areal Penggunaan Lain) yang telah

dilepaskan sesuai dengan SK Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor :

1/1/PKH/PMA/2016 tanggal 23 Februari

2016 tentang Pelepasan Kawasan Hutan

Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk

Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas

Nama PT Agrinusa Persada Mulia, di

Kabupaten Merauke Provinsi Papua Seluas

12.245,80 Ha

Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta

IPK Tahap III PT APM Tahun 2017 seluas ± 5.200 Ha Skala 1 : 50.000 dengan Lampiran

Peta SK.Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan

Provinsi Papua, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL

dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT APM seluas 39.692 Ha.

Terdapat surat BPHP Wilayah XV Jayapura

Nomor : S.323/BPHP.XV-2/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pertimbangan Teknis IPK Tahap III PT Agrinusa Persada Mulia

yang salah satu isinya yaitu pada point 2 dan 5 berisi :

Poin 2 berisi : Hasil telaah terhadap status kawasan hutan, diketahui :

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


a. Sesuai SK.Menhut No.

SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang

Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua, bahwa areal yang dimohon PT Agrinusa Persada

Mulia seluas ± 5.500 Ha berada pada kawasan hutan produksi yang dapat

dikonversi yang telah memperoleh Izin Pelepasan Kawasan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/PKH/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016.

b. Areal yang dimohon PT Agrinusa Persada Mulia seluas ± 5.500 Ha

termasuk bagian dari rencana kerja pembukaan lahan untuk penanaman kelapa sawit PT Agrinusa Persada

Mulia Tahun 2017. c. Berdasarkan hasil pemantauan

lapangan terhadap areal yang dimohon, terdapat potensi kayu yang dapat dimanfaatkan.

Point 5 berisi : Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada prinsipnya permohonan IPK Tahap III

a.n. PT Agrinusa Persada Mulia seluas ± 5.500 Ha di areal penggunaan lain dapat

dipertimbangkan.

16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK Tahap

III PT APM Tahun 2017 seluas ± 5.200 Ha

Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua,

diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut

sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan

(IUP) Kelapa Sawit PT APM Skala 1 :

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


100.000.

Hasil pengecekan posisi geografis di

lapangan dengan alat GPS menunjukkan

bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta

IPK atas nama PT APM seluas ± 5.200 Ha,

dengan penandaan sbb :

- Batas IPK ditandai dengan boundris

(jalan) yang berada pada koordinat S

07º 31’ 29,6” dan E 140º 47’ 44,9”.

- Batas IPK ditandai dengan Patok Kayu

No. 315 ukuran 20x20 cm dan dicat

warna putih, berada pada koordinat S

07º 30’ 03,35” dan E 140º 45’ 34,06”.

17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada

APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19. 2.1.1. Dokumen

rencana penebangan

IPK/ILS

M PT Agrinusa Persada Mulia telah memiliki Rencana

Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk pembukaan lahan/ Land Clearing Areal Perkebunan Kelapa

Sawit seluas ± 5.200 Ha yang berlokasi di Distrik Muting Kabupaten Merauke sesuai SK Pemberian IPK Tahap III kepada PT APM dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Papua Nomor : KEP-522.1/1091 tanggal 23 Maret 2017. Adapun target tebangan yang tercantum pada SK IPK

sebesar 94.009,23 m3.

20. 2.1.2 a. Dokumen

potensi tegakan

M PT Agrinusa Persada Mulia memiliki Rekapitulasi

Laporan Hasil Cruising (RLHC) Intensitas 100 %

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pada areal kerja dibuat / ditanda tangani oleh Was Ganis Canhut dari

BPHP Wilayah XV Jayapura. Adapun Potensi kayu yang

dimiliki oleh PT APM berdasarkan RLHC sebanyak

277.843 batang dengan volume 134.298,92 m3.

Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising

intensitas 100% seluas 5.200 Ha.

Terdapat Pakta Integritas atas kebenaran pelaksanaan

timber cruising dibuat / ditanda tangani oleh Regional Head Papua PT Agrinusa Persada Mulia (Andi Risman)

tertanggal 10 Januari 2017;

Terdapat Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.1/634 tanggal 21 Februari 2017

tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah), yang berisi PT Agrinusa Persada Mulia agar melakukan pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayar sebesar 25 % dari RLHC;

Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170227733950, melalui Bank

Mandiri atas Dana Reboisasi (DR), Tanggal 02 Maret 2017 sebesar USD $ 269.485,87 ;

Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170227730392, melalui Bank

Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 931.163.050,-

21. 2.1.2 b. Dokumen produksi kayu

(LHP)

M PT Agrinusa Persada Mulia memiliki petugas Tenaga

Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat

dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Bahrim Muliadi

dengan Register Nomor 00362-15/PKB-R/XXXII/2017

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


berdasarkan SK Dirjen PHPL No.

SK.103/BPHP.XV/PEPHP/10/2017 tanggal 2 Oktober

2017 (berlaku s/d tanggal 1 Oktober 2020) dan SK

General Manager PT APM No. 004/GEM/PAPUA/X/2017

tanggal 10 Oktober 2017 tentang (perpanjangan)

pengangkatan sebagai petugas pembuat LHP.

Selama priode audit (Januari s/d Desember 2017) PT

Agrinusa Persada Mulia telah menerbitkan LHP dengan jumlah 29.000 batang dan volume sebesar 13.985,42

m3. Berdasarkan dokumen LMKB Periode Januari s/d

Desember 2017 dapat diketahui bahwa terdapat BAP kayu digunakan sendiri (DKDS) untuk pembangunan

barack camp dan kebutuhan lainnya di areal perkebunan kelapa sawit PT APM. Adapun kayu yang digunakan sendiri terdiri atas 4 (empat) BAP dengan

total sebanyak 1.208 batang dengan volume 733,88 m3.

Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPn dengan

mengukur stok kayu yang terdapat di TPn pada

koordinat S 07º 31’ 29,20” dan E 140º 46’ 41,40”

dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume

dan tidak terdapat selisih jenis namun terdapat selisih

pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5%

yaitu sebesar 0,76 %.

22. 2.2.1. a. Dokumen SPP

(Surat Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Pada periode audit PT Agrinusa Persada Mulia memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang

diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan selama periode audit (Januari s/d Desember 2017 sebesar :

- DR sebesar US $ 123.697,70 - PSDH sebesar Rp. 506.104.000,-

23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR

M PT Agrinusa Persada Mulia telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang

diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dan/atau PSDH bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening

yang benar (Bank Mandiri) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan

kode billing yang diterbitkan selama periode audit sebesar:

- DR sebesar US $ 123.697,70

- PSDH sebesar Rp. 506.104.000,-

24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH

atas kayu hutan alam (termasuk

hasil kegiatan penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman)

dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan

tanaman

M PT Agrinusa Persada Mulia telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum

dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Papua.

25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai

dengan ketentuan

M Unit Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit

Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :

- PT Agrinusa Persada Mulia telah memiliki Hak Akses

(id dan password) SIPUHH guna melaksanakan

kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online

melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen

SKSHHK.

- PT Agrinusa Persada Mulia memliki sarana dan

prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam

kegiatan PUHH.

- PT Agriprima Cipta Persada memiliki Ganis PHPL PKB

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


atas nama Bahrim Muliadi dengan Register Nomor

00362-15/PKB-R/XXXII/2017 berdasarkan SK Dirjen

PHPL No. SK.103/BPHP.XV/PEPHP/10/2017 tanggal 2

Oktober 2017 (berlaku s/d tanggal 1 Oktober 2020)

dan SK General Manager PT APM No. 005/SK-

GEM/PAPUA/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang

(perpanjangan) pengangkatan sebagai petugas

penerbit dokumen SKSHHK.

26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB

M Unit Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia belum melakukan kegiatan pengangkutan atau

pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan

kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :

- PT Agrinusa Persada Mulia telah memiliki Hak Akses

(id dan password) SIPUHH guna melaksanakan

kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online

melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen

SKSHHK.

- PT Agrinusa Persada Mulia memliki sarana dan

prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam

kegiatan PUHH.

- PT Agriprima Cipta Persada memiliki Ganis PHPL PKB

atas nama Bahrim Muliadi dengan Register Nomor

00362-15/PKB-R/XXXII/2017 berdasarkan SK Dirjen

PHPL No. SK.103/BPHP.XV/PEPHP/10/2017 tanggal 2

Oktober 2017 (berlaku s/d tanggal 1 Oktober 2020)

dan SK General Manager PT APM No. 005/SK-

GEM/PAPUA/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang

(perpanjangan) pengangkatan sebagai petugas

penerbit dokumen SKSHHK.

27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A PT Agrinusa Persada Mulia belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-

Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul VERIFIER


28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT Agrinusa Persada Mulia memiliki Standar Operational Prosedur (SOP) sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen dan SOP yang berkaitan langsung dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berjumlah 3 (tiga) SOP yaitu : 1) SOP Identifikasi, Perhitungan dan

Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca 2) SOP Penanganan Tanggap Darurat 3) Pengelolaan Limbah B3 Terdapat struktur organisasi K3 di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrinusa Persada Mulia dan Estate Manager bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 serta operasionalnya di lapangan.

29. 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3

M Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti APAR dalam kondisi baik yang terpasang pada kantor, mess, dapur, workshop dan rumah genset. Terdapat perlatan K3 lainnya seperti Kotak P3K di kantor, namun dengan keadaan kosong tidak terisi obat-obatan (stock habis) dan terdapat Peralatan APD berupa sepatu safety dan helm yang dibagiikan kepada karyawan operasional setiap 1 (satu) tahun sekali serta terdapat plang K3 di kantor kebun PT APM. Tersedia juga peralatan damkarhut terdiri dari kepyok api, kapak 2 fungsi, garu tajam, garu cangkul, sekop, pompa punggung, selang pompa, nozzle, tangki air portable kapasitas 800 liter dan 1 unit mobil tangki damkar. Terdapat struktur organisasi Pemadam Kebakaran PT Agrinusa Persada Mulia dan Estate Manager bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 serta operasionalnya di lapangan.

vTrustindo Certificati,on

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi

RESUME HASIL


No Dokumen

Revisi

TanggalTerbit

Halaman

t4 Februari 2018Trustindo Prima lGrya

-.

PT Agrinusa Persada Mulia telah memilikitelah memiliki dokumen daftar kecelakaankerja tahun 2077 yang dibuat oleh RickyBudiman selaku HRD Dept. Selama periodeaudit tklak ada kejadian kecehkaan kerja(NrHrL).PT Agrinusa Persada Mulia memilikl upayauntuk mengantisipasi dan meminimalisirinslden atau kecelakaan kerja, antara lainsbb:1. Saling mengingatkan antar pekerja dan

karyawan akan pentingnya memakai AbtPelindung Diri(APD)

2. Mengingatkan agar selalu mengikutipetunjuk yang ada pada SOP K3

3. MenggpnQlen peralatan yang sesuai danaman.

mempekefiakan Karyawan / pekerja dibawah umur. Dari daftar karyawan PT APMperiode Desember 2AL7 yang berjumlah 855omng dikehhui bahwa karyawan termudabernama Petrus Alfentus yang lahir padatanggal 31 Desember 1999 dengan posisisebagai lGryawan Pemeliharaan dan saataudit berusia 19 tahun 1 bulan.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi... · e. Ruang Lingkup...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi... · e. Ruang Lingkup...