RESUME HASIL AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI … Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu pada IPK... ·...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL AUDIT

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPK-APL PT LAMINDO INTER MULTIKON

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Lamindo Inter Multikon

b. Jenis Izin Usaha : Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam APL

c. SK IPK Nomor : 522/10/Kpts-IPK/ DISHUT-11.1/2017 Tanggal 21 luni 2017

d. Lingkup VLK : IPK PT Lamindo Inter Multikon Tahun 2017/2018 seluas 90 Hektar volume 1.377,50 m3 yang berlokasi di Areal Izin Usaha Pertambangan Batubara PT Lamindo Inter Multikon di Kec. Bunyu Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara

e. Alamat Kantor : Graha Mustika Ratu Lantai 3, Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta Selatan

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : - Direktur: Drs. Dani Daksinaputra - Presiden Direktur: Drs. Abdi Khalik Ginting - Komisaris: Prosidawaty Malemta

h. Management Representatif : Hebat Bintarsiswanto, S.Hut

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

18 Desember 2017 Kantor PT LIM di Bulungan

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

18 – 21 Desember 2017

Kantor dan Areal IPK PT LIM

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

21 Desember 2017 Kantor PT LIM di Bulungan

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan

Samarinda.

29 Desember 2017

a. IPK PT Lamindo Inter Multikon dinilai MEMENUHI audit sertifikasi VLK sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.

b. Kepada PT Lamindo Inter Multikon dapat diterbitkan S-LK

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK-APL PT LAMINDO INTER

MULTIKON

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

N/A Berdasarkan overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Utara Nomor. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK

PT. Lamindo Inter Multikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan izin pinjam pakai).

2. 1.1.1.b. Peta

lampiran ILS/IPK pada areal izin

pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan

petanya)

N/A Berdasarkan overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan

Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Utara Nomor. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK

PT. Lamindo Inter Multikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan izin pinjam pakai).

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Berdasarkan overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Utara Nomor. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK

PT. Lamindo Inter Multikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan izin HTR).

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR

N/A Berdasarkan overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Utara Nomor.

718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter Multikon berada pada areal Izin Usaha

Pertambangan yang terletak pada APL (bukan izin HTR).

5. 1.3.1.a. Izin usaha

dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin

usaha)


Hutan Provinsi Kalimantan Tlmur dan Utara Nomor. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK

PT. Lamindo Inter Multikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan areal kawasan yang dilepaskan untuk kegiatan non

kehutanan).

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK yang berbeda

N/A Berdasarkan overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tlmur dan Utara Nomor. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK

PT. Lamindo Inter Multikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan areal

4



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dengan pemegang izin usaha)

kawasan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan).

7. 1.3.1.c. IPK pada

areal yang dilepaskan


Hutan Provinsi Kalimantan Tlmur dan Utara Nomor. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter Multikon berada pada areal Izin Usaha

Pertambangan yang terletak pada APL (bukan areal kawasan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan).

8. 1.3.1.d. Peta

lampiiran IPK



Pertambangan yang terletak pada APL (bukan areal kawasan yang dilepaskan untuk kegiatan non

kehutanan).

9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status

kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

N/A Berdasarkan overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tlmur dan Utara Nomor. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK

PT. Lamindo Inter Multikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan areal kawasan yang dilepaskan untuk kegiatan non

kehutanan).

10. 1.3.2.a. IPK pada

areal yang dilepaskan



Pertambangan yang terletak pada APL (bukan kawasan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi).

11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK

N/A Berdasarkan overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tlmur dan Utara Nomor.

718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Peta IPK PT. Lamindo Inter Multikon berada pada areal Izin Usaha Pertambangan yang terletak pada APL (bukan kawasan

yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi).

12. 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS

M Izin IPK PT. Lamindo Inter Multikon berdasarkan SK

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

5



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(Survey potensi) Nomor: 522/ 10 /Kpts-IPK/ DISHUT-11.1/2017, dengan

luas ±90 hektar pada areal izin usaha pertambangan

milik PT.Lamindo Inter Multikon yang terletak di

Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. SK IPK

dilengkapi dengan Peta skala 1: 50.000 disertai

dengan stempel pengesahan dari Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Utara. Keputusan tersebut berlaku

sejak tanggal ditetapkan (21 Juni 2017) dan berakhir

pada tanggal 20 Juni 2018.

Adapun target produksi yang dizinkan oleh SK IPK

adalah:

KELOMPOK JENIS

KBK (m3) KBS (M3) KB (m3) JUMLAH

(m3)

Kel. Meranti

431,61 496,57 82,76 1.010,94

Rimba Campuran

206,51 137,19 22,86 366,56

JUMLAH 638,12 633,76 105,62 1.377,50

Terdapat Laporan hasil kegiatan cruissing 100% Usulan

IPK PT.Lamindo Inter Multikon pada areal IUP

PT.Lamindo Inter Multikon dan Fakta integritas kegiatan

Timber Cruising yang ditandatangani tanggal 16 Juni

2017. LHC dibuat dan ditandatangani oleh Ganis Canhut

atas naman : Hebat Bintarsiswanto, S.Hut yang

merupakan Ganis Mutasi dari PT. Austindo Nusantara

Jaya Agri Papua berdasarkan SK Mutasi Ganis nomor:

178/BPHP.XI-3/2017 tanggal 24 Maret 2017, dengan

informasi sebagai berikut:

Nama : Hebat Bintarsiswanto, S.Hut

Register lama: 00312-18/CANHUT/XXXIII/2015

Register baru: 02227-11/CANHUT/XXXIV/2017.

Perusahaan baru: PT. Lamindo Inter Multikon

Masa Berlaku: 24 Maret 2017 s/d 9 Desember 2018.

Fakta integritas dibuat dan ditandatangani oleh Direktur

PT. Lamindo Inter Multikon.

Hasil observasi lapangan untuk pemberian tanda batas

IPK di lapangan pada koordinat 30 31’33,2” N dan 1170

6



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


50’13,6” E menunjukkan kesesuaian dengan peta

lampiran SK IPK.

13. 1.4.1.b. Izin usaha

dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin

usaha)

M PT. Lamindo Inter Multikon adalah perusahaan non

kehutanan yang bergerak dibidang pertambangan batubara sesuai Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor

: 56/K-11/2010 Tanggal 09 Februari 2010 Tentang Penyesuaian dan Perubahan lzin Usaha Pertambangan (IUP) KP Eksploitasi kepada PT. Lamindo Inter Multikon

menjadi IUP Operasi, selama produksi (luas 844,756 ha berlaku selama 27 Tahun) yang dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1:100.000. Keputusan tersebut

berlaku dari 7 Agustus 2009 sampai dengan 7 Agustus 2036.

Berdasarkan overlay dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tlmur dan Utara Nomor. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, IUP PT.

Lamindo Inter Multikon berada pada APL.

Ijin lingkungan yang dimiliki PT. Lamindo Inter Multikon adalah sesuai Surat Persetujuan Dokumen Amdal dari Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor

:660/64/BPDL-2.4/11/2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang kelayakan Lingkungan Pertambangan Batubara oleh PT. Lamindo Inter Multikon di Pulau Bunyu

Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.

PT. Lamindo Inter Multikon memiliki legalitas sebagai badan usaha diantaranya: A. Akta

1. Akta Pendirian nomor 8-IX-2001 tanggal 4 April 2001 dari Kantor Notaris Kartono, SH yang

berkedudukan di Jakarta. Nomor pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM : C-19538 HT.01.01.TH.2002 tanggal 10

Oktober 2002. 2. Akta Perubahan terakhir nomor 11 tanggal 8 Mei

2008 dari Kantor Notaris Rohana Friesta, SH yang

berkedudukan di Jakarta. Nomor pengesahan dari Departemen Kehakiman

dan HAM : AHU-0049020.AH.01.09 tanggal 28 Mei 2013, dengan susunan pengurus sebagai

7



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


berikut: Komisaris: Prosidawaty Malemta.

Presiden Direktur: Drs. Abdi Khalik Ginting. Direktur: Drs. Dani Daksinaputra.

B. NPWP nomor: 02.245.042.3-091.000, PT. Lamindo Inter Multikon, alamat: Graha Mustika Ratu

Building Lt.3, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 74-75, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan-12870.

C. PT. Lamindo Inter Multikon memiliki Izin Usaha Tetap

Jasa Pertambnagan Minerba dan Panas Bumi dari Badan Penanaman Modal daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara, nomor izin:

1/65/IU/PMDN/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan berlaku selama perusahaan masih berjalan.

14. 1.4.1.c. Izin usaha

dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK

berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha yaitu

PT. Lamindo Inter Multikon.

15. 1.4.1.d. IPK pada

APL

M Sesuai dengan penjelasan hasil verifikasi pada verifier

1.4.1.a, dimana IPK telah disahkan berdasarkan SK

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Nomor: 522/ l0 /Kpts-IPK/ DISHUT-11.1/2017 tanggal 21

Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Juni 2018.

Hasil telaah dokumen dan observasi lapangan,

menunjukkan bahwa IPK diterbitkan sesuai prosedur

yang berlaku dan berada pada areal yang telah disetujui.

Hasil telaah terhadap status kawasan hutan didapat dari

informasi dokumen Pertimbangan teknis dari BPHP

wilayah XI Samarinda nomor: S.381/BPHP.XI-2/2017

tanggal 9 Juni 2017 yang menyebutkan bahwa :

a. Berdasarkan kajian digitasi terhadap SK.718/Menhut-

II/2014, bahwa areal permohonan IPK seluas ±90

Hektar berada pada IUP PT. Lamindo Inter Multikon.

b. Areal yang dimohon seluruhnya berada dalam APL.

8



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


c. Tidak ada tumpang tindih dengan perijinan lain.

16. 1.4.1.e. Peta

lampiran IPK

M Hasil observasi lapangan untuk memastikan bahwa

pekerjaan IPK benar-benar berada pada areal yang

diizinkan yaitu dengan melihat pemberian tanda batas

IPK di lapangan. Observasi dilakukan pada koordinat 30

31’33,2” N dan 1170 50’13,6” E, hasil verifikasi tersebut

menunjukkan kesesuaian dengan peta lampiran SK IPK

dan IUP. Pemberian batas IPK dibuat 20 meter dari

batas IUP, hal ini dimaksudkan agar meminimalisir

kesalahan operator dalam melakukan pekerjaan

lapangan.

17. 1.4.2.a. IPK pada APL

N/A Hasil Pertimbangan teknis dari BPHP wilayah XI Samarinda nomor: S.381/BPHP.XI-2/2017 tanggal 9 Juni

2017, menginterpretasikan bahwa areal IPK PT. Lamindo Inter Multikon bukan merupakan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

18. 1.4.2.b. Peta

lampiran IPK

N/A Hasil Pertimbangan teknis dari BPHP wilayah XI

Samarinda nomor: S.381/BPHP.XI-2/2017 tanggal 9 Juni 2017, menginterpretasikan bahwa areal IPK PT. Lamindo Inter Multikon bukan merupakan IPK pada APL untuk

pemukiman transmigrasi.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19. 2.1.1. Dokumen rencana penebangan

IPK/ILS

M Dokumen BKT sudah dibuat dan disahkan satu paket dengan SK IPK yaitu SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 522/ 10 /Kpts-IPK/ DISHUT-

11.1/2017. Adapun bagan kerja produksi kayu PT. Lamindo Inter

Multikon adalah:

KELOMPOK JENIS


(m3)

Kel. Meranti

431,61 496,57 82,76 1.010,94

9



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Rimba Campuran

206,51 137,19 22,86 366,56

JUMLAH 638,12 633,76 105,62 1.377,50

20. 2.1.2 a. Dokumen

potensi tegakan pada areal kerja

M Tersedia Laporan Survei Potensi sesuai Berita Acara

Pelaksanaan Timber Cruissing 100% tanggal 14 Juni 2017

yang ditandatangai oleh 5 orang salahsatunya ketua Tim

yang merupakan Ganis Canhut atas nama Hebat

Bintarsiswanto/Reg: 02227-11/CANHUT/XXXIV/2017.

Pelaksanaan Timber Cruising dilakukan pada tanggal 2 s/d

20 Mei 2017.

Adapun rekapitulasi hasil timber cruissing adalah sebagai

berikut:

KELOMPOK JENIS


(m3)

Kel. Meranti

431,61 496,57 82,76 1.010,94

Rimba Campuran

206,51 137,19 22,86 366,56

JUMLAH 638,12 633,76 105,62 1.377,50

Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruissing 100%,

diperkuat dengan Pakta Integritas yang ditandatangani

oleh Direktur PT. Lamindo Inter Multikon pada tanggal 14

Juni 2017.

Hasil risalah hutan tersebut telah disetujui sebagai target

IPK sesuai SK IPK nomor: SK IPK Nomor : 522/07/Kpts-

IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Hasil Risalah Hutan, sudah dibayar 25% PSDH dan DR

sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

yang tertuang dalam dokumen Bukti Penerimaan Negara:

- DR sebesar US $ 3.489,82, (kode billing: 820170619108678, tanggal 19 Juni 2017).

- PSDH sebesar Rp. 17.312.609,- (kode

billing:820170619110909, tanggal 19 Juni 2017)

21. 2.1.2 b. Dokumen

produksi kayu (LHP)

M IPK PT Lamindo Inter Multikon sampai dengan waktu audit

belum membuat Laporan Hasil Produksi (LHP), namun demikian PT Lamindo Inter Multikon telah memiliki

10



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kompetensi untuk membuat LHP sesuai peraturan yang berlaku yang ditunjukkan dengan :

a. Telah memiliki Hak Akses SIPUHH Online b. Telah memiliki petugas penandatangan LHP atas nama

Iriansyah Aswan, dengan kompetensi sebagai berikut :

- No register : 01601-11/PKB-R/XXXIV/2014 Masa Berlaku terhitung tanggal 9 Januari 2018 s.d. 22

Oktober 2020. - SK Pengangkatan Direktur PT Lamindo Inter

Multikon sebagai petugas penandatangan LHP No.

6/Leg-LIM/Dir/I/2018.

22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Izin Pemanfaatan Kayu PT Lamindo Inter Multikon belum menerbitkan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum menerbitkan LHP real.

Namun demikian, PT Lamindo Inter Multikon telah menerbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI

yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar :

- DR sebesar US $ 3.489,82, (kode billing:

820170619108678, tanggal 19 Juni 2017). - PSDH sebesar Rp. 17.312.609,- (kode

billing:820170619110909, tanggal 19 Juni 2017)

23. 2.2.1. b. Bukti Setor

DR dan/atau PSDH

M IPK PT Lamindo Inter Multikon belum menerbitkan SPP

dan/atau melunasi SPP atas produksi kayu IPK, karena belum menerbitkan LHP real.

Namun demikian, PT Lamindo Inter Multikon telah menerbitkan SPP DR 25% (kode billing: 820170619108678, tanggal 19 Juni 2017) dan PSDH 25%

(kode billing:820170619110909, tanggal 19 Juni 2017) melalui SIMPONI atas potensi berdasarkan RLHC.

Tagihan (Billing) tersebut sudah dilunasi berdasarkan

dokumen print out Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak dari SIMPONI Kementrian Keuangan RI, yaitu:

a. DR sebesar US $ 3.489,82, (kode billing: 820170619108678, tanggal 19 Juni 2017). Telah dibayar pada tanggal tanggal 19 Juni 2017, pukul

14:43. Melalui internet banking Bank Mandiri. Bukti pembeyaran juga didukung dengan bukti

11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


print out transaksi internet banking milik PT. Lamindo Inter Multikon.

b. PSDH sebesar Rp. 17.312.609,- (kode billing:820170619110909, tanggal 19 Juni 2017), Telah dibayar pada tanggal tanggal 19 Juni 2017,

pukul 14:43. Melalui internet banking Bank Mandiri. Bukti pembeyaran juga didukung dengan

bukti print out transaksi internet banking milik PT. Lamindo Inter Multikon.

24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH

atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Izin Pemanfaatan Kayu PT Lamindo Inter Multikon belum menerbitkan SPP dan/atau melunasi SPP atas produksi

kayu IPK, karena belum menerbitkan LHP real.

Namun demikian, PT Lamindo Inter Multikon telah menerbitkan SPP DR 25% (kode billing:

820170619108678, tanggal 19 Juni 2017) dan PSDH 25% (kode billing:820170619110909, tanggal 19 Juni 2017)

melalui SIMPONI atas potensi berdasarkan RLHC dan telah melunasi tagihan tersebut.

Adapun perhitungan tarif DR dan PSDH memakai

perhitungan secara otomatis pada SI-PNBP dan telah sesuai dengan tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

25. 2.2.2 a. FAKB dan

DKB untuk KBK diterbitkan sesuai

dengan ketentuan

M IPK PT Lamindo Inter Multikon sampai dengan waktu audit

belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu bulat hasil produksi IPK, namun demikian PT Lamindo Inter Multikon

telah memiliki kompetensi untuk penerbitan dokumen angkutan yang sah sesuai keperluan dan peraturan yang berlaku yang ditunjukkan dengan :

a. Telah memiliki Hak Akses SIPUHH Online (aktif) b. Telah memiliki petugas penerbit SKSHHK atas nama

Iriansyah Aswan, dengan kompetensi sebagai berikut :

- No register : 01601-11/PKB-R/XXXIV/2014 Masa Berlaku terhitung tanggal 9 Januari 2018 s.d. 22

Oktober 2020. - SK Pengangkatan Direktur PT Lamindo Inter

Multikon sebagai Petugas Penerbit SKSSHK No.

7/Leg-LIM/Dir/I/2018.

12



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB

M IPK PT Lamindo Inter Multikon sampai dengan waktu audit belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu bulat hasil

produksi IPK, namun demikian PT Lamindo Inter Multikon telah memiliki kompetensi untuk penerbitan dokumen angkutan yang sah sesuai keperluan dan peraturan yang

berlaku yang ditunjukkan dengan :

a. Telah memiliki Hak Akses SIPUHH Online (aktif)

b. Telah memiliki petugas penerbit SKSHHK atas nama Iriansyah Aswan, dengan kompetensi sebagai berikut : - No register : 01601-11/PKB-R/XXXIV/2014 Masa

Berlaku terhitung tanggal 9 Januari 2018 s.d. 22 Oktober 2020.

- SK Pengangkatan Direktur PT Lamindo Inter

Multikon sebagai Petugas Penerbit SKSSHK No. 7/Leg-LIM/Dir/I/2018.

27. 2.3.1. Tanda V-

Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A PT Lamindo Inter Multikon belum memiliki perjanjian

sublisensi dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3

M Sebagai perusahaan pertambangan, PT. Lamindo Inter

Multikon telah memiliki Standar Operation Procedure

K3 secara lengkap, karena kegiatan pertambangan

merupakan pekerjaan yang tergolong memiliki resiko

tinggi.

Setiap tahap kegiatan dipandu dengan SOP SMK3 yang

ketat. Divisi HSE bertugas sebagai regulator dan

inspektor internal agar jalannya SMK3 berjalan sesuai

standar. Setiap sudut lapangan maupun kantor

dilengkapi dengan rambu-rambu keselamatan

termasuk jalur evakuasi dan titik kumpul bersama

13



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


apabila terjadi kejadian darurat. Dibidang kesehatan,

PT. Lamindo telah menyediakan satu ruang Klinik yang

dilengkapi dengan sarana dan sumberdaya yang

mencukupi, seperti obat-obatan, alat-alat kesehatan,

sarana ambulan dan beberapa orang tenaga medis

(dokter dan perawat).

Prosedur SMK3 juga tidak hanya berlaku bagi

karyawan, namun berlaku bagi setiap orang yang

memasuki wilayah kerja PT. Lamindo Inter Multikon.

Setiap tamu dinas atau pengunjung resmi terlebih

dahulu diberikan pengarahan keselamatan (safety

induction) dan wajib menandatangani kepatuhan

mengikuti prosedur SMK3 di wilayah kerja PT. Lamindo

Inter Multikon.

29. 3.1.1.b.

Ketersediaan peralatan K3

M Saran dan Prasarana terkait SMK3 yang dimiliki oleh

PT. Lamindo Inter Multikon telah mengikuti standar perusahaan pertambangan, baik sarana kesehatan,

alat komunikasi, APD, Alat Penanggulangan Api Ringan, jalur evakuasi, maupun rambu-rambu keselamatan kerja. Setiap karyawan dan tamu wajib

mengenakan APD (seperti rompi, sepatu safty dan helm). Tidak satupun karyawan yang bekerja tanpa memakai APD, karena perusahaan telah

menyediakannya dan mewajibkan untuk mengenakannya. Akan ada sanksi berat bagi karyawan

yang tidak mematuhi kewajiban memakai APD.

30. 3.1.1.c. Catatan

kecelakaan kerja

M PT Lamindo Inter Multikon memiliki dokumen Laporan

Kecelakaan Kerja setiap tiga bulan (triwulan) yang

dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi

Kalimantan Utara. Pada Laporan Periode Triwulan III

Tahun 2017 dan selama periode audit tidak terjadi

kecelakaan kerja (NIHIL). Menurut prosedur yang

berlaku, apabila terjadi insiden fatal maka akan

dilakukan investigasi dan seluruh kegiatan pekerjaan di

lapangan wajib berhenti total sampai kegiatan

investigasi selesai dilakukan.

31. 3.2.1. Pekerja yang masih di

M Berdasarkan data Manpower PT Lamindo Inter Multikon, per Nopember 2017 terdapat 496 orang

tenaga kerja untuk seluruh Divisi. Dari daftar tersebut,

Trustindo Cerdficrtion

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen FVLK.I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 14

bawah umur tidak terdapat karyawan yang masuk kategori dibawahumur atau dilur ketentuan. Tercatat karyawantermuda yang lahir pada tanggal 10 September 1993(berusia 24 tahun tiga bulan) bernama Jusal Amriadi,beftugas sebagai operator alat berat.

Keterangan :

M : MenrenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

Ir KurniaDirektur

RESUME HASIL AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI … Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu pada IPK... ·...

Documents

Transcript of RESUME HASIL AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI … Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu pada IPK... ·...