RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal... · Nomor Transaksi...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK-APL PT KAYAN PLANTATION

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kayan Plantation b. SK IPK : No. 12/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 Tgl. 24 Oktober 2017

c. Rencana Pemanfaatan Kayu : - Periode : 2017

- Luas : 687 Hektar d. Stock Kayu Bulat

Tahun 2016 : 2.741,71 m3 berdasarkan SK IPK No. 07/KPTS-

IPK/DPKKP/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016

e. Alamat Kantor : Jl Sabanar Lama RT 61 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor - Bulungan

f. Lokasi IPK : Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

g. Email : [email protected] h. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Soegwanto

- Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung

- Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana

- Komisaris : Lauw Kardono Lesmono

i. Management Representatif : Ir. Sofyan Noor

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

Senin,

6 November 2017 Kantor PT Kayan

Plantation

Penyampaian informasi terkait pengenalan Tim Audit; Tujuan dan ruang lingkup audit,

rundown kegiatan audit, metode dan kriteria audit yang digunakan; dan kesediaan

menandatangani ketidakberpihakan, serta meminta klien untuk menyampaikan data personil yang ditunjuk sebagai MR maupun

auditee untuk setiap auditor.

Dibuatkan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

6 – 7 November 2017 Kantor dan Lokasi Areal IPK PT Kayan

Plantation

a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan terhadap dokumen, wawancara dan

pemeriksaan di lapangan. b. Menganalisa informasi/data yang dapat

dikumpulkan dan terverifikasi terhadap

kriteria audit yang digunakan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/

PHPL/SET/4/2016. c. Menyusun kesimpulan audit dan laporan

ketidaksesuaian (LKS).

Pertemuan

Penutupan

Rabu, 8 November 2017 Kantor PT Kayan

Plantation

Menyampaikan hasil audit berupa temuan

kesesuaian dan ketidaksesuaian, serta memintakan persetujuan klien atas hasil audit tersebut.

Menyepakati jangka waktu dalam rangka

pemenuhan LKS.

Pengambilan Keputusan

Samarinda,

14 November 2017

a. Berdasarkan hasil audit sertifikasi legalitas kayu, IPK PT Kayan Plantation dinilai MEMENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK PT Mutiara Kalja Permai Unit I dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinyKepada PT Kayan Plantation dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU STANDAR VLK PADA IPK

PT KAYAN PLANTATION (PT KYP)

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal

pinjam pakai

N/A PT Kayan Plantation bukan IPK pada IPPKH

2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK

pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan

petanya)

N/A PT Kayan Plantation bukan IPK pada IPPKH

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Kayan Plantation bukan IPK pada HTHR

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Kayan Plantatio nbukan IPK pada HTHR

5. 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Kayan Plantation tidak mengubah status

hutan untuk non kehutanan

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)



7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan



8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Kayan Plantation tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A PT Kayan Plantation bukan IPK untuk areal transmigrasi

11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Kayan Plantation bukan IPK untuk areal

transmigrasi

12. 1.4.1.a. Dokumen rencana

IPK/ ILS (Survey potensi)

M Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

yang dimiliki PT Kayan Plantation tersedia

lengkap dan memenuhi keabsahan sesuai

4



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


peratutan yang berlaku (Permen LHK

Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal

24 November 2015 tentang Izin

Pemanfaatan Kayu).

Rencana IPK PT Kayan Plantation tersebut

berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit

atas nama PT Kayan Plantation seluas ±

687 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan

Utara dan sudah mendapat persetujuan dari

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA /

NIP. 19640215 199703 1 002) sesuai

SK.Nomor : 12/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017

tanggal 24 Oktober 2017 (berlaku s/d 24

Oktober 2018) dan terdapat lampiran Peta

IPK An. PT. Kayan Plantation Skala 1 :

100.000.

Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey

potensi) yang tersedia sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan

intensitas 100% pada Ijin Pemanfaatan

Kayu (IPK) Tahun 2017 seluas 687 Ha.

Laporan Hasil Cruising dibuat / ditanda

tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas

nama Eko Budiono, S.Hut Register

Nomor 01384-13/CANHUT/XX/2013 dan

berlaku s/d tanggal 21 Desember 2019;

2. Berita Acara Pelaksanaan Timber

Cruising Intensitas 100% pada tanggal

16 Agustus 2017 ditanda tangani oleh 2

(dua) orang tim pelaksana atas nama

Eko Budiono, S.Hut selaku ketua tim dan

Aswan A.Md selaku anggota tim serta

yang mengetahui pelaksanaan timber

cruising atas nama Ir. Eddy Zulkarnaen

selaku Kuasa Direktur PT Kayan

5



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Plantation;

3. Pakta Integritas dengan nomor 77/A/KP-

TS/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017

yang ditanda tangani oleh Eddy

Zulkarnaen selaku Kuasa Direktur PT

Kayan Plantation;

4. Peta Citra Resolusi Tinggi Permohonan

IPK Tahun 2017 Skala 1 : 25.000 dibuat

/ ditanda tangani oleh Direktur PT Kayan

Plantation (Ir. Arifin Guntur Marpaung);

5. Surat dari Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Utara Nomor :

522/545/II.I/DISHUT tanggal 11 Oktober

2017 tentang Surat Persetujuan IPK

(Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban

Penerbitan IPK An. PT Kayan Plantation

dan dilampirkan Rincian Perhitungan

Pembayaran PSDH dan DR berdasarkan

25 % dari RLHC dan tarif DR/PSDH yang

berlaku;

6. Bukti Penerimaan Negara dengan

SIMPONI Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Anggaran Kode

Billing 820171023599246, melalui Bank

Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH), Nomor Transaksi

4667911710240756100285 Tanggal 24

Oktober 2017 sebesar Rp.

74.555.920,00; dan

7. Bukti Penerimaan Negara dengan

SIMPONI Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Anggaran Kode

Billing 820171023598696, melalui Bank

Mandiri atas Dana Reboisasi (DR),

6



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Nomor Transaksi 4667901710240856249

425 Tanggal 24 Oktober 2017 sebesar

USD $ 18.904,80.

13. 1.4.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

M Berdasarkan verifikasi dokumen rencana

pemanfaatan kayu seperti pada verifier

1.4.1.a. diketahui bahwa PT Kayan

Plantation sebagai perusahaan pemegang

izin pemanfaatan kayu mendapatkan izin

pemanfaatan kayu pada areal perkebunan

kelapa sawitnya yang merupakan pemegang

izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha

Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit di

Kabupaten Bulungan dengan dokumen

perizinan sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor

521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22

Januari 2007 tentang Izin Usaha

Perkebunan PT Kayan Plantation untuk

perkebunan kelapa sawit seluas 16.400

Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur

Kabupaten Bulungan.

2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :

522.1/06/Ek/II-III/2012 tentang

Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan

Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540


kepada PT Kayan Plantation tanggal 01

Maret 2012.

3. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :

522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang

Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan

Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540


kepada PT Kayan Plantation tanggal 22

Mei 2015.

4. Terdapat Lampiran Peta Lokasi skala 1 :

250.000 ditandatangani oleh Bupati

7



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Bulungan Budiman Arifin dan distempel.

5. Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan

Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten

Bulungan Nomor 16/660/BPDL-

I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010

tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan

Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan

Plantation dengan Luas Areal Kajian

Amdal ± 12.886,96 Hektar dari Luas ±

15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung

Palas Timur Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Timur. SK

ditandatangani oleh Kepala Bapedalda

Kabupaten Bulungan Drs. Zainudin MAP

NIP 19601210 198701 1 002 dan

distempel.

6. Terdapat dokumen legalitas dan

perizinan perusahaan lainnya seperti :

a. Akte Pendirian Perusahaan PT Kayan

Plantation Nomor : 102 tanggal 24

Maret 2006 oleh Notaris Darmawin

Dahram, SH Notaris di Tarakan.

b. Akte Perubahan Nomor 39 tanggal

20 April 2016 Notaris Rudy

Limantara, SH Notaris di Tarakan.

c. SIUP Nomor : 011/17-

03/Perdagangan Besar/XII/2016

d. Surat Izin Gangguan / Izin Tempat

Usaha Nomor : 503/274/SITU/CTS-

PUM/XII/2016

e. TDP Nomor : 17 03 1 01 00030

f. NPWP : 02.137.137.2-723.000 An.

PT Kayan Plantation.

8



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Kayan Plantation merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha

15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan

dan keabsahan dokumen pemegang izin

usaha non kehutanan / perkebunan kelapa

sawit atas nama PT Kayan Plantation pada

verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.b maka diketahui

bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT

Kayan Plantation seluas ± 687 Ha sesuai

dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama

PT Kayan Plantation yang berada di APL

(Areal Penggunaan Lain).

Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta

IPK atas nama PT Kayan Plantation seluas ±

687 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut

No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus

2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi

Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui

bahwa lokasi IPK tersebut memang benar

terletak di APL dan merupakan bagian dari

IUP Kelapa Sawit PT Kayan Plantation seluas

10.540 Ha.

16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas

nama PT Kayan Plantation seluas ± 687 Ha

Skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak

lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin

Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas

nama PT Kayan Plantation Skala 1 :

250.000.

Hasil pengecekan posisi geografis di

lapangan dengan alat GPS menunjukkan

bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta

IPK atas nama PT Kayan Plantation seluas

9



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


± 687 Ha, dengan uraian sebagai berikut :

Batas luar titik B berada pada areal/

lokasi Divisi I dengan koordinat N 02º

40’ 47, 55” dan E 117º 33’ 37, 69”

ditandai dengan patok cat merah

ukuran 5 x 5 cm.

Batas luar titik D berada pada areal/


40’ 07, 24” dan E 117º 33’ 07, 92”

ditandai dengan patok cat merah 5 x

5 cm.

Batas luar titik F berada pada areal/


40’ 16, 01” dan E 117º 32’ 26, 59”

ditandai dengan patok cat merah 5 x

5 cm.

Batas luar titik L berada pada areal/

lokasi Divisi III dengan koordinat N

02º 37’ 24, 26” dan E 117º 43’ 35,

95” ditandai dengan patok cat merah

5 x 5 cm.

Batas luar titik P berada pada areal/


02º 37’ 26, 05” dan E 117º 43’ 03,


5 x 5 cm.

Batas luar titik Q berada pada areal/


02º 37’ 41, 37” dan E 117º 43’ 06,


5 x 5 cm.

17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Kayan Plantation bukan IPK pada APL

untuk areal transmigrasi

18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Kayan Plantation bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

10



Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19. 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M PT Kayan Plantation telah memiliki dokumen Rencana penebangan IPK tahun 2017 dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan

Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat PT Kayan Plantation Nomor :

88/AKP-TS/X/2017 tanggal 24 Oktober. Adapun Rencana tebang PT Kayan Plantation dengan volume sebesar 5.112,93 m3.

20. 2.1.2 a. Dokumen potensi

tegakan pada areal kerja

M PT Kayan Plantation memiliki Laporan Hasil

Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada Ijin

Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2017 seluas 687

Ha. Laporan Hasil Cruising dibuat / ditanda

tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Eko

Budiono, S.Hut Register Nomor 01384-

13/CANHUT/XX/2013 dan berlaku s/d tanggal 21

Desember 2019;

Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber

Cruising Intensitas 100% pada tanggal 16

Agustus 2017 ditanda tangani oleh 2 (dua) orang

tim pelaksana atas nama Eko Budiono, S.Hut

(ketua tim) dan Aswan A.Md (anggota tim) serta

yang mengetahui pelaksanaan timber cruising

atas nama Ir. Eddy Zulkarnaen (Kuasa Direktur

PT Kayan Plantation);

Terdapat Pakta Integritas dengan nomor

77/A/KP-TS/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017

yang ditanda tangani oleh Eddy Zulkarnaen

selaku Kuasa Direktur PT Kayan Plantation;

Berdasarkan BAP tersebut potensi kayu bulat

pada berbagai kelompok jenis seperti berikut :

11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Hasil uji petik terhadap lokasi timber cruising

ditemukan penandaan berupa pita kuning dan cat

warna kuning pada petak/ blok IPK.

21. 2.1.2 b. Dokumen produksi

kayu (LHP)

M PT Kayan Plantation telah melakukan kegiatan

penebangan (produksi), namum saat audit kayu

tersebut belum dilakukan pengukuran sehingga

kayu hasil penebangan belum di LHP-kan. Namun

demikian Unit Manajemen dinilai telah memiliki

kompetensi pengdokumentasian produksi kayu

(LHP) :

- PT Kayan Plantation telah memiliki Hak Akses

(id dan password) SIPUHH guna

melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil

hutan secara online melalui SIPUHH dalam

hal ini membuat LHP.

- PT Kayan Plantation memliki perangkat

komputer, printer barcode dan printer

dokumen.

- PT Kayan Plantation memiliki Ganis PHPL PKB

atas nama Melky Lantang dengan Register

Nomor 01586-11/PKB-R/XXXIV/2014 yang

berlaku s/d tanggal 25 Juni 2020, yang

ditunjuk sebagai pembuat LHP berdasarkan

Surat Keputusan Direktur PT Kayan Plantation

Nomor : 70/A/KP-TS/VI/2017 tanggal 30 Juni

2017.


atas nama Suharyanto dengan Register

Nomor : 00171-11/PKB-R/XXXIV/2011 dan

berlaku s/d tanggal 17 Januari 2020, yang

ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Penerima

Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan Surat

Keputusan Direktur PT Kayan Plantation

Nomor : 08/A/KP-TS/I/2017 tanggal 19

Januari 2017.

Terdapat pula Stock Opname (SO) atas kayu dari

Rencana Pemanfaatan kayu tahun 2016 (SK IPK No. 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23 Mei

12



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


2016) sejumlah 2.559 batang dan 2.741,71 m3 dengan rincian sbb :

- Stock kayu di TPK Hujan Sajau sebanyak 149 batang dengan volume sebesar 292,18 m3.

- Stock kayu di TPK Antara Apung sebanyak

2.410 batang dengan volume sebesar 2.449,53 m3.

Hasil uji petik terhadap SO menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi

5% yaitu sebesar 1,33 %.

22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation belum terdapat penerbitan SPP atas produksi

kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah

diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang

diterbitkan sebesar :

- DR sebesar US $ 18.904,80 - PSDH sebesar Rp. 74.555.920

23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M Izin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP

produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah

dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif.

Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai

berikut :

Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal

Anggaran Kode Billing 820171023598696,

13



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi

(DR), Nomor Transaksi

4667901710240856249425 Tanggal 24

Oktober 2017 sebesar USD $ 18.904,80 ;

Bukti Penerimaan Negara dengan SIMPONI

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal

Anggaran Kode Billing 820171023599246,

melalui Bank Mandiri atas Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH), Nomor Transaksi

4667911710240756100285 Tanggal 24

Oktober 2017 sebesar Rp. 74.555.920,00.

24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu

hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Kayan Plantation sebesar 25% potensi

kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan

sesuai dengan ketentuan

M Pada Rencana Penebangan tahun 2017 Unit Manajemen PT Kayan Plantation belum

melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu.

Unit Manajemen PT Kayan Plantation dinilai telah

memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian

angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH:

- PT Kayan Plantation telah memiliki Hak Akses

(id dan password) SIPUHH guna

melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil

hutan secara online melalui SIPUHH dalam

hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK.

- PT Kayan Plantation memliki perangkat

komputer, printer barcode dan printer

dokumen.

14



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER



atas nama Suharyanto dengan Register

Nomor : 00171-11/PKB-R/XXXIV/2011 dan

berlaku s/d tanggal 17 Januari 2020, yang

ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK

berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT

Kayan Plantation Nomor : 12/A/KP-

TS/II/2017 tanggal 03 Februari 2017.

Terdapat SK Direktur PT Kayan Plantation Nomor

: 89/A/KP-TS/X/2017 tentang penetapan

penggunaan TPn dan TPK Hutan PT Kayan

Plantation.

Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Bulungan Nomor : 522.3/50/Kpts/DISHUT-

III/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Izin

Penggunaan TPK/Logpond Antara PT Kayan

Plantation di Desa Apung Kecamatan Tanjung

Selor.

26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB

M Selama periode audit (November 2016 - Oktober

2017) PT Kayan Plantation telah melakukan

pengangkutan kayu bulat dengan menggunakan

(dilindungi) dokumen SKSHHK dengan rincian

sebagai berikut :

- Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Sujau

menuju TPK Antara Apung sebanyak 136 set

SKSHHK sejumlah 3.255 batang dengan

volume 6.518,72 m3

- Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Apung

menuju TPK Industri sebanyak 11 set

SKSHHK sejumlah 4.580 batang dengan

volume 7.199,26 m3.

Terdapat Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK atas nama Suharyanto dengan Register

Nomor : 00171-11/PKB-R/XXXIV/2011 dan berlaku s/d tanggal 17 Januari 2020. Terdapat pula penunjukkan sebagai Penerbit SKSHHK dari

Unit Manajemen PT Kayan Plantation

15



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kayan Plantation Nomor : 12/A/KP-TS/II/2017 tanggal

03 Februari 2017.

27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

M PT Kayan Plantation telah melakukan

penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan (SKSHHK) dan

pada barcode kayu yang ditempelkan pada batang kayu yang diproduksinya.

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT Kayan Plantation memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Kayan

Plantation dan Manager (Rudi P.) yang

bertanggungjawab pada masalah K3 di

lapangan.

29. 3.1.1.b. Ketersediaan

peralatan K3

M Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan

bahwa tersedia peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K dalam kondisi baik dan tersedia Klinik yang berada di kantor kebun serta

terdapat APD seperti sepatu boat dan Helm yang telah dibagikan kepada karyawan.

Terdapat pula jalur evakuasi dan muster point (tempat berkumpul) jika terjadi bahaya apabila dalam keadaan darurat.

30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M Hasil verifikasi dokumen diketahui adanya

laporan kecelakaan kerja yang telah dibuat

oleh PT Kayan Plantation setiap bulannya.

16



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1. Terdapat laporan catatan kecelakaan

kerja PT Kayan Plantation yang dibuat

oleh PJS Kabid Personalia dan Umum

setiap bulan.

2. Laporan Bulanan tersebut telah

dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bulungan dan

terdapat tanda terima atas pengiriman

laporan tersebut.

3. Data Laporan Kecelakaan Kerja PT

Kayan Plantation yang dilaporkan ke

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Bulungan berisi Laporan Kecelakaan

Kerja NIHIL

Apabila terdapat karyawan/pekerja yang

sakit dapat ditangani dengan obat-obatan

atau klinik yang berada di base camp dan

bila perlu dapat dibawa/dirujuk ke Rumah

Sakit di Tanjung Selor yang berjarak ± 1 ½

jam perjalanan dari base camp.

PT Kayan Plantation melakukan upaya untuk

mengantisipasi dan meminimalisir insiden

atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :

1. Saling mengingatkan antar pekerja dan

karyawan akan pentingnya memakai Alat

Pelindung Diri (APD)

2. Mengingatkan agar selalu mengikuti

petunjuk yang ada pada SOP K3

3. Menggunakan peralatan yang sesuai dan

aman.

31. 3.2.1. Pekerja yang masih di

bawah umur

M PT Kayan Plantation tidak mempekerjakan

Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 480 orang

diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Jeclin dengan posisi Pemb. Survey yang lahir di Pulio pada tanggal 13 Juni 1999

Trusundo (ertftcalfun

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen FVLK.16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman L7

Keterangan :

M : MemenuhiTM ; Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

hda, 14 November 2017PT Trustindo Prima Karyam

Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal... · Nomor Transaksi...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi Awal... · Nomor Transaksi...