RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM …...a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan...
Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM …...a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan...
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 335.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT PALEM SEGAR LESTARI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon Email
: (0541) 747798 [email protected]
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang
Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Palem Segar Lestari
b. Alamat Kantor : Jl Tubagus Angke Komplek Angke Square Blok B No. 20 Kel.
Wijaya Kusuma, Jakarta Barat
c. Jenis Izin Usaha : IPK berdasarkan Kepemilikan Sertifikat HGU
d. Nomor S-LK : 335.SLK.010-IDN e. Ruang Lingkup Sertifikasi
: Blok Penebangan Tahun 2018 Periode I, seluas 677,41 Hektar
yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit NIB. 16.08.00.00.00025 dan NIB. 16.08.00.00.00026 atas nama PT Palem Segar Lestari di Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara
f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Tn. Tjia Ke Seng/Dachlan
Direktur : Tn. Hong Deshan Direktur : Tn. Shi Sulin
Direktur : Tn. Yang Lei
Direktur : Tn. Yudianto Komisaris Utama : Tn. Mao Chunming
Komisaris : Ny. Mao Aijing
Komisaris : Tn. Drs. Zulkarnain Komisaris : Tn. Ismet Riyadi
h. Management Representatif : Beni Togar Siregar, S.Hut
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
20 September 2018
Kantor PT Palem Segar Lestari
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
20 - 22
September 2018 Kantor dan Areal IPK
PT Palem Segar
Lestari
Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan
lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
22 September 2018 Kantor PT Palem
Segar Lestari
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan
ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan
LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan
Samarinda, 6 Oktober 2018
a. PT Palem Segar Lestari dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK
sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK : DIPERTAHANKAN sesuai
dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN
A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam
pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan
kayu pada areal HGU, bukan IPK pada IPPKH yang terletak di kawasan hutan produksi.
2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin
pinjam pakai dan petanya)
N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan IPK pada IPPKH
yang terletak di kawasan hutan produksi.
2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.
4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan
kayu pada areal HGU, bukan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.
3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama
dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK pada
areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non kehutanan.
6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang
berbeda dengan pemegang izin usaha
N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK pada
areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non kehutanan.
7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK pada
areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non kehutanan.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK pada
areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non kehutanan.
9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi
pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK pada
areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non kehutanan.
4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman
transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan
kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK
pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
M Berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 yang
menyatakan bahwa HGU melekat sebagai IPK, dapat diverifikasi bahwa :
PT Palem Segar Lestari memiliki rencana pemanfaatan kayu Tahun 2018 Periode I pada areal seluas 677,41 Hektar berdasarkan
kepemilikan HGU yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional No. SK
36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Palem Segar Lestari atas tanah
di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Luasan HGU seluruhnya yaitu 8.686,01 Hektar berada di Desa Tepian, Kecamatan
Sembakung, Kelurahan Tanjung Harapan,
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kecamatan Nunukan Selatan, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan. Terdapat RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT
Palem Segar Lestari Tahun 2018 dengan total seluas 4.824,88 Ha yang terdiri dari Kebun Inti seluas 3.524,88 Ha dan Kebun Plasma
seluas 1.300 Ha, yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan dengan Nomor
2039-DPKPVI/ 525/XII/2017 atas nama Cholid Mohammad, SP / NIP. 19590717 198603 1 031.
PT Palem Segar Lestari telah melakukan survey potensi pada lokasi pemanfaatan kayu
seluas 677,41 Ha (Blok A.I seluas 413,75 Ha dan Blok B1. Seluas 264,66 Ha) intensitas 100% yang telah dilaksanakan sesuai dengan
PermenLHK No. P.62/Menlhk-Setjen/2015. Dapat diverifikasi keberadaan :
- Buku Laporan Hasil Cruising - Rekapitulasi LHC - Berita Acara Pelaksanaan Cruising tanggal
29 Januari 2018 - Pakta Integritas dan - Pembayaran Kewajiban sebesar 25%
berdasarkan LHC.
13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
M
PT Palem Segar Lestari merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada areal HGU yang sama
dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit.
PT Palem Segar Lestari memiliki izin usaha
non kehutanan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nubukan Nomor : 1048 Tahun
2010, tanggal 14 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebuanan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Palem Segar Lestari
seluas ± 8.770 Ha di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan. SK
dilampiri Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Skala 1 : 100.000 yang disahkan.
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PT Palem Segar Lestari memiliki persetujuan
dokumen lingkungan, diantaranya :
a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).
Pengesahan Nomor : 778 Tahun 2010 tanggal 07 Oktober 2010.
b. Kelayakan Lingkungan. Pengesahan
Nomor : 950 Tahun 2010 tanggal 02 Desember 2010.
Diverifikasi dokumen legalitas perusahaan PT Palem Segar Lestari, diantaranya :
a. Akta Pendirian Perusahaan PT Palem
Segar Lestari Nomor : 27 tanggal 17
Maret 2008 oleh Notaris Ade Suryatini,
SH., M.Kn berkedudukan di Jakarta.
Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-
20617.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 24
April 2008.
b. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan PT
Palem Segar Lestari Nomor : 29 tanggal
20 Maret 2017 oleh Notaris Anesta
Chrisanti, SH., M.Kn, berkedudukan di
Depok, dengan susunan pengurus :
Direktur Utama : Tn. Tjia Ke
Seng/Dachlan
Direktur : Tn. Hong Deshan
Direktur : Tn. Shi Sulin
Direktur : Tn. Yang Lei
Direktur : Tn. Yudianto
Komisaris Utama : Tn. Mao Chunming
Komisaris : Ny. Mao Aijing
Komisaris : Tn. Drs. Zulkarnain
Komisaris : Tn. Ismet Riyadi
Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-
AH.01.03-0119716 tanggal 21 Maret
2017.
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. TDP Nomor : 09.02.1.46.46216 tanggal
17 Mei 2017 dan berlaku s/d 17 Mei 2018.
d. NPWP Nomor : 02.505.486.7-725.000 An.
PT Palem Segar Lestari.
14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
N/A PT Palem Segar Lestari merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin non kehutanan yaitu kelapa sawit.
15 1.4.1.d. IPK pada APL M Rencana pemanfaatan kayu oleh PT Palem Segar Lestari Periode I Tahun 2018 seluas 677,41
Hektar merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna
Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari, yaitu sepeti pada tabel
berikut :
No. Sertifikat
HGU
Luas
HGU
Luas
IPK Blok
16.08.00.00.0025 3.669,70 413,75 A.1
16.08.00.00.0026 4.005,79 263,66 B.1
Total 7.675,49 677,41
Sumber : Sertifikat HGU dan Rencana RKT Perkebuanan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari
16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta Rencana Blok
Tebang RKT 2018 Periode I seluas 677,41 Ha skala 1 : 70.000, diketahui bahwa letak lokasi pemanfaatan kayu tersebut sesuai dengan Peta
RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 4.824,88 Ha skala 1 : 70.000 dan berada pada Areal HGU PT Palem
Segar Lestari.
Hasil pengecekan lapangan menggunakan alat GPS menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta
diantaranya Blok B1 (Periode 1 Tahun 2018) yang berada di areal HGU No. 16.08.00.00.0026
ditandai dengan Plang dan dibatasi dengan kanal (sungai) dan berada pada koordinat N 030 50’ 29,28” E 1170 38’ 51,79”.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Palem Segar Lestari pada areal APL, namun
bukan untuk pemukiman Transmigrasi
18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Palem Segar Lestari pada areal APL, namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi
B. PRINSIP 2
7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS
M PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Bagan Kerja/ Rencana Penebangan Tahun 2018 Periode I
seluas 677,41 Ha dan telah disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
sesuai Surat Permohonan Rencana Tebang oleh Direktur PT Palem Segar Lestari No. 001/PT.PSL-NNK/II/2018 tanggal 05 Februari 2018.
Target Tebangan Tahun 2018 Periode I seluas 677,41 Ha pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari sebesar
39.198,64 m3 dengan rincian berikut :
No Kelompok
Jenis
Taksiran Volume (m3) Faktor
Eksploitasi KBK KBS KB Jumlah
I. Blok A.1
1 Kel. Meranti
1,379.40 3,617.82 877.78 5,875.00 4,112.50
2 Kel. Rimba Campuran
6,691.22 18,460.68 3,575.24
28,727.14 20,109.00
Jumlah I 8,070.62 22,078.50 4,453.02 34,602.14 24,221.50
II. Blok B.1
1 Kel. Meranti
3,942.90 4,357.04 346.28 8,646.22 6,052.35
2 Kel. Rimba Campuran
4,383.73 7,776.38 589.59 12,749.70 8,924.79
Jumlah II 8,326.63 12,133.42 935.87 21,395.92 14,977.14
Total 16,397.25 34,211.92 5,388.89 55,998.06 39,198.64
Sumber : Bagan Kerja/ Rencana Penebangan Periode I Tahun 2018
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang disahilkan dari
IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
M PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen potensi tegakan pada areal kerja yaitu pada lokasi Rencana Penebangan Tahun 2018 Periode I
seluas 677,41 Ha dengan intensitas 100%. Dapat diverifikasi keberadaan dan kelengkapan LHC sesuai dengan PermenLHK No. P.62/Menlhk-
Setjen/2015, diantaranya :
- Laporan Hasil Cruising Rencana Penebangan
Periode I Tahun 2018 seluas 677,41 Ha pada Blok A.1 seluas 413,75 Ha dan Blok B.1 seluas 264,66 Ha. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas
nama Ignasius Pu’u dengan No. Reg. 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011 dan berlaku s/d tanggal 31 Januari 2019.
- Berita Acara pelaksanaan cruising PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 677,41 Ha dengan intensitas 100%, pada tanggal 29
Januari 2018 yang ditandatangani oleh Tim Cruising yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dan diketahui oleh Direktur PT Palem Segar
Lestari an. T. Lina F. - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising pada Blok
A.1 seluas 413,75 Ha dengan volume
34.602,14 m3 dan Blok B.1 seluas 264,66 Ha dengan volume 21.395,92 m3.
- Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Palem Segar Lestari telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 677,41 Ha
dengan Intensitas 100%. Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. pada tanggal 29 Januari
2018. - Melunasi kewajiban pembayaran 25% DR dan
PSDH berdasarkan LHC atas Rencana tebang
Tahun 2018 Periode I, PSDH yaitu Rp. 568.760.643,50 dan DR yaitu USD 139.919,05.
21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) M PT Palem Segar Lestari telah menetapkan Ganis
PHPL PKB yang bertugas untuk membuat LHP, melalui : - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
SK.03/PSL-JKT/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang pengangkatan petugas Pembuat
LHP atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku s/d tanggal 21 November 2019
(SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 November 2016).
- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
SK.04/PSL-JKT/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas Pembuat
LHP atas nama Wirianto Witarsa dengan Register Nomor 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 berlaku s/d tanggal 28 Januari 2021
(SK.21/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 Januari 2018).
PT Palem Segar Lestari telah membuat LHP (Periode Bulan Maret 2018 s.d. Bulan Agustus 2018) sebanyak 31 Set LHP dengan total dengan
rincian :
NO NO LHP
TANGGAL KELOMPOK
JENIS VOLUME
(M3)
1 LHP 11 01 Mar 2018
Kel. Meranti 523,4
Kel. R. Campuran 0
2 LHP 12 01 Mar 2018
Kel. Meranti 340,09
Kel. R. Campuran 1659,12
3 LHP 13 02 Mar 2018
Kel. Meranti 1204,41
Kel. R. Campuran 734,69
4 LHP 14 03 Mar 2018
Kel. Meranti 556,18
Kel. R. Campuran 1022,36
5 LHP 15 06 Mar 2018
Kel. Meranti 511,5
Kel. R. Campuran 234,57
6 LHP 16 07 Mar 2018
Kel. Meranti 166,54
Kel. R. Campuran 129,85
7 LHP 17 15 Mar 2018
Kel. Meranti 1013,88
Kel. R. Campuran 668,37
8 LHP 18 19 Mar 2018
Kel. Meranti 691,6
Kel. R. Campuran 1194,05
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
9 LHP 19 20 Mar 2018
Kel. Meranti 908,68
Kel. R. Campuran 535,14
10 LHP 20 21 Mar 2018
Kel. Meranti 219,86
Kel. R. Campuran 745,48
11 LHP 21 25 Mar 2018
Kel. Meranti 602,72
Kel. R. Campuran 146,51
12 LHP 22 25 Mar 2018
Kel. Meranti 243,04
Kel. R. Campuran 305,63
13 LHP 23 02 Apr 2018
Kel. Meranti 0
Kel. R. Campuran 417,56
14 LHP 24 03 Apr 2018
Kel. Meranti 1120,23
Kel. R. Campuran 168,75
15 LHP 25 06 Apr 2018
Kel. Meranti 625,53
Kel. R. Campuran 480,36
16 LHP 26 09 Apr 2018
Kel. Meranti 469,93
Kel. R. Campuran 596,11
17 LHP 27 11 Apr 2018
Kel. Meranti 39,64
Kel. R. Campuran 286,81
18 LHP 28 12 Apr 2018
Kel. Meranti 0,99
Kel. R. Campuran 596,71
19 LHP 29 12 Apr 2018
Kel. Meranti 402,05
Kel. R. Campuran 889,86
20 LHP 30 12 Apr 2018
Kel. Meranti 128,24
Kel. R. Campuran 785,12
21 LHP 31 25 Apr 2018
Kel. Meranti 92,21
Kel. R. Campuran 681,53
22 LHP 32 03 Mei 2018
Kel. Meranti 99,71
Kel. R. Campuran 743,17
23 LHP 33 07 Mei 2018
Kel. Meranti 145,28
Kel. R. Campuran 1183,68
24 LHP 34 07 Mei 2018
Kel. Meranti 0
Kel. R. Campuran 1755,01
25 LHP 35 09 Mei 2018
Kel. Meranti 39,12
Kel. R. Campuran 555,65
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
26 LHP 36 23 Mei 2018
Kel. Meranti 0
Kel. R. Campuran 592,89
27 LHP 38 28 Mei 2018
Kel. Meranti 0
Kel. R. Campuran 777,67
28 LHP 01
BBS 01 Juni 2018
Kel. Meranti 0
Kel. R. Campuran 557,08
29 LHP 40 05 Juni 2018
Kel. Meranti 0
Kel. R. Campuran 1646,92
30 LHP 43 11 Juli 2018
Kel. Meranti 0
Kel. R. Campuran 749,68
31 LHP 48 13 Ags 2018
Kel. Meranti 0
Kel. R. Campuran 616,12
TOTAL 31.601,28
Sumber : LHP Periode Maret s.d. Agustus 2018
Berdasarkan LHP diatas diketahui bahwa sampai dengan Bulan Agustus 2018, PT Palem Segar
Lestari telah merealisasikan produksi kayu sebesar 80,62 % dari target tebangan Tahun 2018 Periode I.
Pada saat dilakukan audit lapangan terdapat stock kayu berdasarkan LMKB per 21 September 2018 ditandatangani oleh Manajer Camp dan Ganis
PHPL PKB atas nama Wirianto Witarsa dengan Register Nomor 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018, sebanyak :
- TPK Hutan 1 = KBK : NIHIL ; KBS : NIHIL ; KB : NIHIL.
- TPK Hutan 2 = KBK : 388,71 M3 ; KBS :
1.349,35 m3 ; KB : 243,32 m3. - TPK Antara 1 Sei Kapung = KBK : NIHIL ;
KBS : NIHIL ; KB : NIHIL.
- TPK Antara 2 Tanjung Keramat = KBK : 748,94 m3 ; KBS :2.030,51 m3 ; KB : 273,99
m3. Uji petik terhadap stock kayu di TPK Antara Tanjung Kramat pada koordinat N 03º 46’ 23,71”
dan E 117º 32’ 17,65” didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 0,97 % (<5%), dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dan fisik kayu.
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
M Dapat diverifikasi SPP DR dan PSDH/ tagihan DR dan PSDH atas LHP yang telah dibuat pada luasan 677,41 Ha (periode audit Maret 2018 s.d. Agustus
2018) sebanyak 31 set LHP dengan volume 31.601,281.273,08 m3, total tagihan DR dan PSDH sebanyak :
- DR sebesar USD 353.196,16
- PSDH sebesar RP 1.595.861.950,00
23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M PT Palem Segar Lestari telah melunasi kewajiban SPP DR dan PSDH yang diterbitkan periode audit
(Maret 2018 s.d. Agustus 2018) sesuai dengan bukti setor sebanyak :
- DR sebesar USD 353.196,16
- PSDH sebesar RP 1.595.861.950,00
Disamping itu, PT Palem Segar Lestari telah secara rutin melaksanakan kegiatan rekonsiliasi DR dan
PSDH sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi No. 19/BAR-PSDH/TW.II/2018 tanggal 17 Juli 2018
tentang Berita Acara Rekonsiliasi DR dan PSDH antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan HGU PT Palem segar Lestari.
24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Palem Segar Lestari atas produksi Kayu dan atas
25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai
tarif yang berlaku di Pulau Kalimantan.
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK
diterbitkan sesuai dengan ketentuan
M Simulasi terhadap SIPUHH, diverifikasi bahwa
PT Palem Segar Lestari memiliki hak akses SIPUHH yang digunakan untuk menerbitkan
dokumen SKSHHK atas stock kayu di TPK Hutan dan TPK Antara.
PT Palem Segar Lestari telah menetapkan
Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direksi PT Palem Segar
Lestari No. SK.05/PSL-HGU/JKT/II/2018 tanggal 24 Februari 2018. Dalam SK terlampir posisi koordinat TPn, TPK Hutan 1, TPK Hutan
2, TPK Antara Sei Kapung dan TPK Antara Tanjung Keramat.
PT Palem Segar Lestari telah menetapkan
Ganis PHPL PKB yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK, melalui :
- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 002/SK-DIR/NNK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang pengangkatan
petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara atas nama Sonita Anggarwati dengan Register
Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku s/d tanggal 21 November 2019
(SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 November 2016).
- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
004/SK-DIR/NNK/I/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di
TPK Hutan atas nama Anggi Parlagutan Siregar dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d
tanggal 10 Desember 2020 (SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017).
- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan
petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Beni Togar Siregar,
S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d
15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tanggal 10 Desember 2020 (SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11
Desember 2017). - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
005/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12
September 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Wirianto Witarsa
dengan Register Nomor 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 berlaku s/d tanggal 28
Januari 2021 (SK.21/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 Januari 2018).
- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
006/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di
TPK Hutan atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d
tanggal 10 Desember 2020 (SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017).
PT Palem Segar Lestari telah menetapkan Ganis PHPL PKB yang bertugas sebagai
Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB), melalui : - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
002/SK-DIR/NNK/VIII/2017 tanggal 10 November 2017 tentang pengangkatan P3KB di TPK Antara atas nama Sonita
Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku s/d
tanggal 21 November 2019 (SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 November 2016).
- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan P3KB
di TPK Antara atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d
tanggal 10 Desember 2020 (SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017).
16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PT Palem Segar Lestari pada periode audit
(Maret 2018 s.d. Agustus 2018) telah menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online, dengan rincian :
- TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Sei Kapung sebanyak 38 set terdiri atas 14.208 batang dengan volume 18.092
m3. - TPK Hutan 2 menuju TPK Antara Tanjung
Kramat sebanyak 66 set terdiri atas
19.398 batang dengan volume 22.367,71 m3.
- TPK Antara Sei Kapung menuju Industri
sebanyak 6 set terdiri atas 16.519 batang dengan volume 20.620,12 m3.
- TPK Antara Tanjung Kramat menuju Industri sebanyak 7 set terdiri atas 19.412 batang dengan volume 22.467,69
m3.
Diverifikasi melalui SIPUHH bahwa SKSHHK tersebut telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB
dengan nomor register yang masih berlaku dan sesuai Penunjukan/ Penetapan dari Direktur PT Palem Segar Lestari.
17
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M Simulasi terhadap SIPUHH, diverifikasi bahwa
PT Palem Segar Lestari memiliki hak akses SIPUHH yang digunakan untuk menerbitkan dokumen SKSHHK atas stock kayu di TPK
Hutan dan TPK Antara. PT Palem Segar Lestari telah menetapkan
Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direksi PT Palem Segar Lestari No. SK.05/PSL-HGU/JKT/II/2018
tanggal 24 Februari 2018. Dalam SK terlampir posisi koordinat TPn, TPK Hutan 1, TPK Hutan 2, TPK Antara Sei Kapung dan TPK Antara
Tanjung Keramat. PT Palem Segar Lestari telah menetapkan
Ganis PHPL PKB yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK, melalui : - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
002/SK-DIR/NNK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di
TPK Hutan dan TPK Antara atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016
berlaku s/d tanggal 21 November 2019 (SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22
November 2016). - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
004/SK-DIR/NNK/I/2018 tanggal 01
Januari 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Anggi Parlagutan
Siregar dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020
(SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017).
- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di
TPK Antara atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-
11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020
18
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017).
- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 005/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang pengangkatan
petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Wirianto Witarsa dengan Register Nomor 02391-11/PKB-
R/XXXIV/2018 berlaku s/d tanggal 28 Januari 2021 (SK.21/BPHP.XI-3/2018
tanggal 29 Januari 2018). - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
006/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12
September 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Beni Togar Siregar,
S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020
(SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017).
PT Palem Segar Lestari telah menetapkan
Ganis PHPL PKB yang bertugas sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat
(P3KB), melalui : - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
002/SK-DIR/NNK/VIII/2017 tanggal 10
November 2017 tentang pengangkatan P3KB di TPK Antara atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor
02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku s/d tanggal 21 November 2019
(SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 November 2016).
- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.
003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan P3KB di TPK Antara atas nama Beni Togar
Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020
(SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017).
-
19
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PT Palem Segar Lestari pada periode audit
(Maret 2018 s.d. Agustus 2018) telah menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online, dengan rincian :
- TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Sei Kapung sebanyak 38 set terdiri atas 14.208 batang dengan volume 18.092
m3. - TPK Hutan 2 menuju TPK Antara Tanjung
Kramat sebanyak 66 set terdiri atas
19.398 batang dengan volume 22.367,71 m3.
- TPK Antara Sei Kapung menuju Industri
sebanyak 6 set terdiri atas 16.519 batang dengan volume 20.620,12 m3.
- TPK Antara Tanjung Kramat menuju Industri sebanyak 7 set terdiri atas 19.412 batang dengan volume 22.467,69
m3.
Diverifikasi melalui SIPUHH bahwa SKSHHK tersebut telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB
dengan nomor register yang masih berlaku dan sesuai Penunjukan/ Penetapan dari Direktur PT Palem Segar Lestari.
11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
M PT Palem Segar Lestari telah memiliki Sertifikat
Legalitas Kayu yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor S-LK 335.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 06 April
2019.
Diverifikasi PT Palem Segar Lestari telah mengimplementasikan / melaksanakan
pembubuhan tanda V-Legal pada seluruh kayu bulat bersamaan dengan ID barcode dan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.
20
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
C. PRINSIP 3
12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28 3.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3. M PT Palem Segar Lestari telah memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan dokumen Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tahun
2018 PT Palem Segar Lestari.
Pada periode audit tidak terdapat perubahan Personil yang menangani K3.
29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 M PT Palem Segar Lestari memiliki peralatan K3
berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai degan Permennakertrans RI No.
PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja.
Adapun peralatan K3 yang dimiliki PT Palem Segar
Lestari diantaranya :
- Kantor : Klinik, APAR, Kotok P3K, dan mini strike.
- Operasional : Sepatu safety, Earplug, Kacamata safety, Helm kerja, Sarung tangan,
sepatu boot, masker, dan pelampung.
Keberadaan alat tersebut dapat diverifikasi di lapangan dan masih dalam kondisi yang
berfungsi/ masih dapat digunakan.
30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M PT Palem Segar Lestari memiliki catatan
kecelakaan kerja sesuai dengan PP no. 50 tahun 2012 tentang SMK3 pada pasal 13 ayat (2). Dapat
diverifikasi pada catatan bulanan kecelakaan kerja pada kegiatan pemanfaatan kayu PT Palem Segar Lestari bulan Maret 2018 s.d. Agustus 2018,
diverifikasi tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL.
f
Tnrgtindo Cstificatbn
RESTJME HASIL
VERTFIKASI LEGALMAS KAYU
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 2L
13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi ,
I 4rinoa, 13 oktober 2018
W}"'oindo Prima Karya
Trusttfficaaon
,/ / Ir Kurnia
/ Direktur
3.2.1. Pekerja yang masih di bawahumur
PT Palem Segar Lestari tdak mempekerjakankaryawanl pekerja dibawah umur sesuai amanatUndang-undaru RI No.13 tahun 2003 tentangKetenagahrjaan. Seluruh karyawan berjumlah 79(hrjuh prluh sembilan) orang dan pada saatdilakukan audit telah berusb letlih dari 18 tahun.Karyawan termuda atas nama Prayoga Sis,wantolahir di M*asar, 30 OKober 1998 sebagai MandorTrainee.