RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil... · angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHKB). 3...
Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil... · angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHKB). 3...
Halaman 1 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-4
Sasaran : IUIPHHK dan IUI PT Kayu Mas Abadi
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
2. Adi Surya, SE (Anggota)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Mas Abadi
b. Alamat Kantor : Jl. KH. Syafi’i RT. 03 RW.01 Desa Dahanrejo, Kecamatan
Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI
d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (30.000 m3/Tahun) dan
Moulding (2.500 m3/Tahun)
e. Lokasi Industri : Jl. Mayjend Sungkono No. 28, Desa Prambanan,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Purnomo
Komisaris Utama : Siti Aminah
Komisaris : Asmuji
h. Management Representatif : Purnomo
Halaman 2 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-4
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
17 Desember 2018
Kantor
PT Kayu Mas Abadi
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
17 - 18 Desember 2018
Kantor dan Areal Industri
PT Kayu Mas Abadi
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
18 Desember 2018
Kantor
PT Kayu Mas Abadi
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-4
Bogor,
8 Januari 2019
a. PT Kayu Mas Abadi dinilai
MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK dan IUI sesuai Lampiran
2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ HPL/
SET/4/2016.
b. Status S-LK PT Kayu Mas Abadi
dapat dipertahankan sesuai dengan
masa berlaku dan lingkup sertifikasi.
Halaman 3 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-4
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan perubahan terakhir
M
Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir tidak
terdapat perubahan data legalitas akta
perusahaan yaitu akta pendirian No. No. 01
tanggal 01 Februari 2012 yang dibuat oleh
notaris Widatul Millah, SH dan akta perubahan
terkahir No. No. 01 tanggal 03 Maret 2014 oleh
notaris Ratnasari Harwanti,S.H men
Dokumen Akta perubahan terakhir telah
mendapatkan pengesahan yang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia No. AHU-00596.40.22.2014
tanggal 04 April 2014.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam izin industri M
Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir tidak
terdapat perubahan data SIUP yaitu SIUP No.
063-12-P.II/437.74/PK/2017 tanggal 11 Juli
2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Gresik. Masa berlaku selama perusahaan
menjalankan usahanya. Kegiatan usaha yang
dijalankan sesuai dengan ruang lingkup
perizinan.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.
22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir tidak
terdapat perubahan data Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yaitu No. 13.02.1.16.02194
tanggal 11 Juli 2017 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Halaman 4 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Perizinan Kabupaten Gresik. Masa berlaku
sampai dengan 02 April 2022. Kegiatan usaha
yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup
perizinan.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir tidak
terdapat perubahan data NPWP yaitu :
- NPWP : 31.462.739.9-612.000 atas nama PT
Kayu Mas Abadi.
- SKT : PEM-
0000683ER/WPJ.24/KP.0403/2012 Tanggal
06 Februari 2012.
- SPPKP : PEM-01085/WPJ.24/KP.0403/2014
tanggal 02 Mei 2014.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
M
Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir tidak
terdapat perubahan dokumen UKL-UPL, PT
Kayu Mas Abadi telah memiliki dokumen upaya
pengelolaan lingkungan dan pemantauan
lingkungan (UKL – UPL) untuk kegiatan Industri
Penggergajian Kayu, Pengawetan Kayu dan
Barang Bangunan dari Kayu (Sawmill dan
Moulding) yang disusun pada bulan Desember
2014 dan mendapat rekomendasi dari Badan
Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten
Gresik Nomor : 660/164/UKL-UPL/437.75/2014.
Perusahaan telah melaporkan laporan
pemantauan UKL-UPL Semester 2 Tahun 2017
Tanggal, 23 Juli 2017 dan Semester 1 tahun
2018 Tanggal 12 November 2018, sesuai tanda
terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Gersik.
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
M
- Izin perluasan IUIPHHK nomor :
25/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 09
September 2016 sesuai Keputusan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal,
kapasitas 30.000 m3
/tahun.
- Pemegang IUI berdasarkan Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Kabupaten Gresik nomor :
19/3525/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal
Halaman 5 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
06 Juni:
- Perluasan IUI diterbitkan oleh Dinas
Penanamaan Modal dan PTSP Kabupaten
Gersik Nomor : 2/3525/PI-PL/PMDN/2018
tanggal 10 Januari 2018. Izin perluasan IUI
PT Kayu Mas Abadi untuk jenis produksi
Moulding dengan kapasitas izin produksi
semula sebesar 500 m3
/tahun menjadi
2.500 m3
/tahun.
- Izin Usaha Industri melalui sistem OSS No.
NIB 8120118221396 tanggal 19 Desember
2018 KBLI 16221 (Industri Barang
Bangunan Dari Kayu), Jenis Produksi
Moulding kapasitas 5.000 m3
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK M
PT Kayu Mas Abadi telah melaporkan RPBBI
tahun 2017 dan tahun 2018 beserta
perubahannya secara online. Revisi perubahan
RPBBI terkhir Rev.4 No. 0000530298 tanggal
14 Desember 2018. Realisasi pemenuhan
bahan baku periode Desember 2017 s/d
November 2018 sesuai dengan RPBBI terakhir
(tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai
importir
N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat realisasi
kegiatan impor kayu.
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat realisasi
kegiatan impor kayu.
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT Kayu Mas Abadi tidak melakukan kegiatan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12 Internal audit pembentukan
kelompok N/A
PT Kayu Mas Abadi tidak melakukan kegiatan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
Halaman 6 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
yang dilengkapi bukti
pembelian
M
Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat
telah dilengkapi dengan kontrak suplai dari
pemasok, periode Desember 2017 s/d
November 2018 terdapat 8 Pemasok kayu
bulat.
Penerimaan bahan baku kayu bulat telah
dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa
dokumen SKSHHKB.
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) M
Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan
negara selama periode Desember 2017 s/d
November 2018 telah dilengkapi DPKB.
DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh
yang berwenang dan sesuai dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHKB).
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
NA
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak menerima kayu
bulat dari hutan budidaya rakyat. Seluruh kayu
bulat berasal dari hutan negara.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Periode Desember 2017 s/d November 2018,
seluruh penerimaan bahan baku telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang
sah berupa SKSHHKB, dengan rincian kayu
bulat yang diterima sebanyak 15.950,17 m3
dengan dokumen SKSHHK sebanyak 543 set.
Seluruh dokumen SKSHHKB telah dilakukan
pemeriksaaan kebasahan dokumen oleh Dinas
Propinsi Jawa Timur.
Terdapat kesesuaian jenis dan volume
penerimaan kayu olahan gergajian yang
tercantum di dalam dokumen angkutan
dibandingkan dengan LMK pada periode 12
bulan terakhir.
Hasil uji petik tidak terdapat jenis kayu atau
spesifikasi bahan baku yang tidak sesuai
dengan dokumen angkutan yang telah
Halaman 7 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
diverifikasi. Hasil screening menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan jenis kayu.
PT Kayu Mas Abadi telah memiliki Ganis
GANIS PHPL PKB-R atas nama Purnomo, No.
Registrasi : 03285-08/PKB-R/XVI/2015 dengan
masa berlaku 01 Juli 2015 s/d 30 Juni 2018
Periode Desember 2017 s/d November 2018,
PT Kayu Mas Abadi tidak menerima kayu
lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keternagan (berita acara dari
petugas kehutanan atau
aparat desa/kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari
kayu lelang, serta DKP
N/A
PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu
Desember 2017 s/d November 2018 tidak
menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil
bongkaran.
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
N/A
PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu
Desember 2017 s/d November 2018 tidak
menerima dan menggunakan kayu limbah
industri.
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari pemasok
M
PT Kayu Mas Abadi selama periode Desember
2017 s/d November 2018, kebutuhan kayu
bulat dipenuhi dari 8 (delapan) pemasok yang
seluruhnya telah memiliki S-LK dengan status
aktif.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A
Seluruh pemasok PT Kayu Mas Abadi dalam
kurun waktu Desember 2017 s/d November
2018 telah memiliki S-LK.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, penerimaan kayu bulat telah dilengkapi
dengan dokumen pendukung RPBBI berupa
dokumen kontrak suplai sesuai dengan sumber
bahan baku yang tercantum di dalam RPBBI
terakhir yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai
dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor
Halaman 8 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
: P.9/Menhut-II/2012.
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat realisasi
kegiatan impor kayu.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat realisasi
kegiatan impor kayu.
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat realisasi
kegiatan impor kayu.
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat realisasi
kegiatan impor kayu.
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat realisasi
kegiatan impor kayu.
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila kena bea
masuk)
N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat realisasi
kegiatan impor kayu.
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat realisasi
kegiatan impor kayu.
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat realisasi
kegiatan impor kayu.
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan
M Laporan produksi kayu gergajian dan moulding
PT Kayu Mas Abadi dapat memberikan
Halaman 9 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu dan hasil produksi memberikan informasi ketelusuran
penggunaan asal usul bahan baku.
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan
M
Laporan produksi sesuai dengan LMK pada
periode yang sama. Selama periode Desember
2017 s/d November 2018, PT Kayu Mas Abadi
memproduksi :
a) Produksi kayu gergajian dalam periode
tersebut sebesar 9.205.900 m3
dengan
rendemen rata-rata sebesar 62 %.
b) Produksi moulding dalam periode tersebut
sebesar 2.836,8183 m3
dengan rendemen
rata-rata 51 %.
Rata – rata rendemen hasil produksi telah
sesuai dengan standar rendemen yang
ditetapkan oleh BUK dan terdapat hubungan
yang logis antara input-output dan rendemen.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
M
Jenis produk dan realisasi produksi sesuai
dengan izin usaha industri PT Kayu Mas Abadi,
relaisasi produksi masih dibawah kapasitas
yang diizinkan.
a. Realisasi produksi kayu gergajian tahun
2017 (Januari s/d Desember) 5.105,10 dan
tahun 2018 (Januari s/d November) sebesar
8.459,940 m3
Kapasitas produksi yang
dizinkan sesuai dengan izin IUIPHHK No.
25/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 09
September 2016, jenis produksi kayu
gergajian kapasitas 30.000 m3
b. Realisasi produksi moulding tahun 2017
(Januari s/d Desember) sebesar 1.258,6616
m3
dan Tahun 2018 sebesar 2.592,3067 m3
.
Kapasitas produksi sesuai dengan izin
8120118221396 tanggal 19 Desember 2018
jenis produksi moulding kapasitas 5.000 m3
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelalng dipisahkan
N/A
PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu
Desember 2017 s/d November 2018 tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
Halaman 10 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu M
Tersedia dokumen LMK periode Desember
2017 s/d November 2018 dan telah sesuai
dengan dokumen pendukungnya.
Tersedia bukti tanda terima pelaporan LMK ke
instansi terkait.
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP
N/A
PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu
Desember 2017 s/d November 2018 tidak
melakukan proses pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
N/A
PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu
Desember 2017 s/d November 2018 tidak
melakukan proses pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima
kayu yang dijasakan N/A
PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu
Desember 2017 s/d November 2018 tidak
melakukan proses pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa
N/A
PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu
Desember 2017 s/d November 2018 tidak
melakukan proses pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
N/A
PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu
Desember 2017 s/d November 2018 tidak
melakukan proses pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Halaman 11 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan
produk berupa kayu gergajian dengan tujuan
domestik didukung dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah. Realisasi selama periode
Desember 2017 s/d November 2018 sebanyak
654.689 keping / 1.832,6570 m3
, dokumen
angkutan kayu gergajian berupa dokumen
SKSKKHO se banyak 178 dokumen.
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
M
Produk moulding yang diekspor PT Kayu Mas
Abadi dapat dipastikan merupakan hasil
produksi sendiri (tanpa melalui jasa
subkontrak). Hal ini dapat dibuktikan dengan
kesesuaian antara stock awal produk moulding,
hasil produksi, penjualan ekspor dan stock
akhir produk selama periode Desember 2017
s/d November 2018.
Realisasi ekspor moulding selama periode
tersebut sebesar 110.170 pcs / 1.253,3929 m3
dengan dilengkapi dokumen PEB sebanyak 41
dokumen.
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode
Desember 2017 s/d November 2018 telah
dilengkapi dokumen PEB. Data dan informasi
yang tercantum pada dokumen PEB sesuai
dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
(Packing List, Invoice, Bill of Lading, Dokumen
V-Legal dan Laporan Surveyor).
4 3.2.1.c
Packing List (P/L)
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode
Desember 2017 s/d November 2018 telah
dilengkapi dokumen Packing List. Data dan
informasi yang tercantum pada dokumen
Packing List sesuai dengan dokumen
pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of
Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan
Surveyor).
5 3.2.1.d
Invoice
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode
Desember 2017 s/d November 2018 telah
dilengkapi dokumen Invoice. Data dan
Halaman 12 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
informasi yang tercantum pada dokumen
Invoice sesuai dengan dokumen pendukung
ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of
Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan
Surveyor).
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode
Desember 2017 s/d November 2018 telah
dilengkapi dokumen Bill of Lading. Data dan
informasi yang tercantum pada dokumen Bill of
Lading sesuai dengan dokumen pendukung
ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice,
Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor).
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan dokumen
V-Legal
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode
Desember 2017 s/d November 2018 telah
dilengkapi Dokumen V-Legal. Data dan
informasi yang tercantum pada Dokumen V-
Legal sesuai dengan dokumen pendukung
ekspor lainnya (PEB, Invoice, Packing List, Bill
of Lading dan Laporan Surveyor).
Tidak ada Dokumen V-Legal yang
disalahgunakan untuk mengekspor hasil
produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh
bahan baku yang digunakan tidak berasal dari
kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang
diekspor dilakukan di lokasi industri PT Kayu
Mas Abadi.
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
M
Seluruh penjualan ekspor selama periode
Desember 2017 s/d November 2018 telah
dilengkapi dokumen Laporan Surveyor. Data
dan informasi yang tercantum pada dokumen
Laporan Surveyor sesuai dengan dokumen
pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List,
Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
N/A
Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi melakukan
perdagangan ekspor untuk produk moulding
dan tidak tergolong dalam produk yang wajib
terkena bea keluar.
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan
N/A Selama periode Desember 2017 s/d November
2018, PT Kayu Mas Abadi melakukan
Halaman 13 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu dibatasi
perdagangannya
perdagangan ekspor untuk produk moulding
dari jenis kayu yang tidak dibatasi
perdagangannya.
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
Berdasarkan verifikasi di lapangan PT Kayu
Mas Abadi, perusahaan membubuhkan tanda
V-Legal pada dokumen penjulan lokal dan pada
produk moulding yang akan dieksport.
Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen
dan produk eksport telah memenuhi ketentuan.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3
M
PT Kayu Mas Abadi telah memiliki Prosedur K3
yang bertujuan untuk mengelola dan
mngendalikan cara bekerja secara aman.
Memiliki penanggung jawab K3 yang ditunjuk
berdasarkan keputusan Deirektur tangal 25
Desember 2015 yang bertugas terhadap
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2 4.1.1.b
Implementasi K3
M
Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan
lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan
menyediakan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-
rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi
dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia
tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul”
yang terdistribusi di lokasi industri. Seluruh
karyawan yang bekerja memperhatikan
keselamatan kerja dan menggunakan alat
pelindung diri (APD).
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
PT Kayu Mas Abadi memiliki catatan
kecelakaan kerja yang memuat informasi
informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu,
kejadian kecelakaan, dan penanganan.
Periode Desember 2017 s/d November 2018
telah terjadi 3 kali kecelakan kerja dengan
vTrustindo (erdlication
RESUME HASIL VERIFIKAST LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 0510112019
katagori ringan, seluruh kecelakaan yang terjaditelah dilakukan penanganan dengan baik,pencegahaan terhdap kecelakaan kerja yangdilakukan adalah dengan terusmensosialisasikan prosedur .K3, memasangrambu-rambu Kg dan penyediaanperlengkapan K3.
4.2.'t.
Seriikat kerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmemperbolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat kerja
Tidak terdapat Sertikat Kerja. Manajemen PTKayu Mas Abadi berkomitmen untukmemperbolehkan seluruh karyawannya untukmembentuk dan menjadi anggota serikatpekerjalserikat buruh yang dibuktikan dengansurat Pernyataan dari Direktur pada tanggal 19Desember N17.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak- hak pekerja
PT Kayu Mas Abadi memiliki PeraturanPerusahaan yang telah mendapatkanpengesahan sesuai dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten GresikNo. KEP.73IPP/SY|(D(I/2016 tanggal 28Desember 2016. Masa berlaku dokumenPeraturan Perusahaan ini terhitung mulai daritanggal 28 Desember 2016 s/d 27 Desember2018.
4.2.3.
Pekerja yang masih dibawahumur
Hasil observasi lapangan dan verifikasidokumen Data Karyawan/Karyawati PT KayuMas AbaditkJak ditemukan karyawan/pekerja dibawah umur. Umur termuda atas nama Fauzi(Security) yang lahir pada tanggal 29 Agustus1999
M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable /,
^$!
,
, lSJanuari 2019rustindo Prima Karya
KurniaDirektur
Halaman 14 dari 14