RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...Ganis penerima kayu bulat sesuai fisik kayu di...
Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...Ganis penerima kayu bulat sesuai fisik kayu di...
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA IUIPHHK PT INDOWANA PRIMA JAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Indowana Prima Jaya
b. Alamat : Kampung Suakong, Kec. Bentian Besar, Kab. Kutai Barat
c. SK IUIPHHK : No. 503/1978/IUIPHHK/DPMPTSP/XI/2018 Tanggal 14
November 2018
d. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.950 m3/Tahun)
e. Email : [email protected]
f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : H. Jaka Rian Tanjung
Direktur : Ir. Azharin
Komisaris Utama : Tukidi
Komisaris : Muhammad Irfan
g. Management Representatif : Ir. Azharin
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN SERTIFIKASI AWAL
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
21 Desember 2018 Industri PT Indowana
Prima Jaya
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
21 – 23 Desember 2018
Industri PT Indowana
Prima Jaya
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan
dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
23 Desember 2018 Industri PT Indowana
Prima Jaya
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan
LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal
Samarinda, 29 Desember 2018
a. PT Indowana Prima Jaya dinilai MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada
IUIPHHK kapasitas ≤ 6.000 m3/Tahun sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. Kepada PT Indowana Prima Jaya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 1.1.1.a.
Akta pendirian
perusahaan dan
perubahan terakhir. Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya memiliki akta pendirian
No. 04 tanggal 03 September 2018 oleh Notaris
Khairu Subhan, SH. Akta Pendirian telah
didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM
dengan No. AHU-0115827.AH.01.11.TAHUN 2018
tanggal 04 September 2018. Informasi yang
terdapat pada Akta Pendirian sesuai dengan
implementasi di lapangan dan bersesuaian dengan
dokumen lainnya.
2 1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam izin
industri
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya memiliki SIUP yang sah
dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Kutai Barat dengan No.
503/209/SIUP/SME/DPM-PTSP.PST/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018. Jenis Usaha
Perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan
implementasi dilapangan.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin
gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Not Applicable
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1
disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya memiliki TDP yang sah
dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Kutai Barat dengan No. 171011600396
tanggal 01 Oktober 2018, berlaku s/d tanggal 01
Oktober 2023.
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya memiliki NPWP dan SKT
sebagai berikut :
NPWP No. 85.859.052.4-728.000, alamat JL Trans
Kaltim Pangin RT 002 Suakong, Bentian Besar,
Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, diterbitkan
oleh KPP Pratama Tenggarong
SKT No. S-18911KT/WPJ.14/KP.0803/2018
tanggal 18 Desember 2018.
Sembilan digit awal bersesuaian dengan dokumen
lainnya.
6 1.1.1.f
Dokumen
Lingkungan hidup
(UKL-UPL / SPPL /
DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang
setara)
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya memiliki dokumen
lingkungan hidup berupa dokumen SPPL yang
telah mendapatkan persetujuan berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Barat No. 660/102/SPPL/IX/2018
tanggal 17 September 2018. Jenis usaha dan
pengelolaan & pemantauan dampak lingkungan
sesuai dengan implementasi di lapangan.
7 1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin
Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha
Tetap (IUT) Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya memiliki izin usaha
industri primer hasil hutan kayu berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Timur No : 536/1978/IUIPHHK/
DPMPTSP/XI/2018 tanggal 14 November 2018.
Jenis Produk yang diizinkan : Sawn Timber,
kapasitas 5.950 m3/tahun. Kegiatan usaha
dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri
yang dimiliki.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya telah menyusun RPBBI
tahun 2018 secara online.
RPBBI Perubahan Ke-0
No. Penyampaian 000522698
Tanggal 15 November 2018
RPBBI Perubahan Ke-1 (perubahan terakhir)
No. Penyampaian 000531170
Tanggal 19 Desember 2018
Rencana Produksi 5.948,22 m3
Bahan Baku KBB Hutan Alam
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kebutuhan Bahan Baku 10.815 m3
Sumber Bahan Baku PT Ademaro Jaya Lestari
dan PT Bumietam Jaya Nusantara.
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
9 1.2.1.
Dokumen identitas importir
Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
10 1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
11 1.3.1.a.
Akte notaris
pembentukan
kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melaksanakan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
12 1.3.1.b.
Internal audit
anggota kelompok
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melaksanakan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1.
: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
13 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/
nota atau kontrak
suplai bahan baku
dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya memiliki perjanjian
kerjasama suplay bahan baku kayu bulat dengan
2 (dua) pemasok, yaitu :
PT Bumietam Jaya Nusantara
No. Perjanjian 001/SPK.BB/PT.BJN-PT.IPJ/IX/
2018 tanggal 06 September 2018
PT Ademaro Jaya Lestari
No. Perjanjian 001/SPK.BB/PT.AJL-PT.IPJ/IX/
2018 tanggal 10 September 2018
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d
dilaksanakannya audit lapangan penerimaan
bahan baku hanya dari pemasok PT Bumietam
Jaya Nusantara.
14 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB).
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu bulat PT Indowana
Prima Jaya berasal dari hutan negara.
Penerimaan kayu bulat telah dibuatkan DPKB oleh
Ganis penerima kayu bulat sesuai fisik kayu di
lapangan.
15 2.1.1.c.
Bukti serah terima
kayu selain kayu
bulat dari hutan
negara, dilengkapi
Not
Applicable
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d
dilaksanakannya audit lapangan, tidak terdapat
penerimaan selain kayu bulat dari hutan negara.
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
16 2.1.1.d.
Dokumen angkutan
hasil hutan yang
sah.
Memenuhi
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d
dilaksanakannya audit lapangan, penerimaan
kayu bulat hanya dari pemasok PT Bumietam
Jaya Nusantara sebanyak 2,67 m3 menggunakan
1 (satu) set dokumen SKSHHKB dengan nomor
KB.B.4390129 tanggal terbit 11 Desember 2018.
PT Indowana Prima Jaya memiliki Ganis PKB a.n
Anang Krisna Dewantara No. Reg : 01813-
13/PKB-R/XX/2016 berlaku s/d 10 Maret 2019
2020. Lokasi penempatan perusahaan : PT
Indowana Prima Jaya.
Tersedia surat pengangkatan Sdr. Anang Krisna
Dewantara sebagai Ganis PKB-R dari Direktur PT
Indowana Prima Jaya sesuai SK No.
07/SK/PT.IPJ-BB/XI/2018 tanggal 07 November
2018.
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d
dilaksanakannya audit lapangan, PT Indowana
Prima Jaya tidak menerima dan mengolah kayu
lelang.
17 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa /
Kelurahan) yang
dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari
kayu lelang serta
Not Applicable
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d
dilaksanakannya audit lapangan, PT Indowana
Prima Jaya tidak menerima atau mengolah bahan
baku kayu bekas / hasil bongkaran.
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
DKP.
18 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Not
Applicable
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d
dilaksanakannya audit lapangan, PT Indowana
Prima Jaya tidak menerima atau mengolah bahan
baku kayu limbah industri.
19 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S-
PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
Memenuhi
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d
dilaksanakannya audit lapangan, PT Indowana
Prima Jaya menerima bahan baku dari pemasok
yang telah memiliki S-LK yaitu PT Bumietam Jaya
Nusantara, No. S-LK 343.SLK.010-IDN, masa
berlaku 21 April 2018 s.d 20 April 2019,
diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya.
Berdasarkan RPBBI yang telah dilaporkan,
terdapat rencana penerimaan bahan baku dari PT
Ademaro Jaya Lestari dengan No. S-LK
329.SLK.010-IDN, masa berlaku 24 Februari 2018
s.d 10 Agustus 2019, diterbitkan oleh LVLK PT
Trustindo Prima Karya.
20 2.1.1.h.
Informasi terkait
VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki
S- LK/S-PHPL/DKP
Not
Applicable
Seluruh pemasok bahan baku PT Indowana Prima
Jaya memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang aktif.
21 2.1.1.i.
Dokumen
Pendukung RPBBI
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya telah menyusun RPBBI
tahun 2018 secara online. Dokumen pendukung
RPBBI yang digunakan adalah SK IPK Pemasok
sebagai berikut :
SK IPK PT Bumietam Jaya Nusantara No.
503/2362/IPK/DPMPTSP/XII/2017 tanggal 27
Desember 2017
SK Perpanjangan IPK PT Ademaro Jaya Lestari
No. 503/1464/IPK/DPMPTSP/VIII/2018
tanggal 27 Agustus 2018
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 2.1.2.
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
22 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
23 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
24 2.1.2.c.
Packing List (P/L) Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
25 2.1.2.d.
Invoice Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
26 2.1.2.e.
Deklarasi Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
27 2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
28 2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
29 2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
30 2.1.3.a.
Tallysheet
penggunaan bahan
baku dan hasil
produksi
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya dapat menunjukkan
dokumen tally sheet penggunaan bahan baku
kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan
untuk menelusur asal bahan baku kayu yang
digunakan.
31 2.1.3.b.
Laporan produksi
hasil olahan.
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya memiliki laporan
produksi yang memuat informasi penggunaan
bahan baku kayu bulat dan produksi kayu
gergajian yang dihasilkan.
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d dilaksanakannya audit lapangan, jumlah bahan baku kayu bulat yang digunakan sebanyak 1,64
m3 dan dihasilkan kayu gergajian sebanyak 1,1460 m3 sehingga diperoleh rendemen sebesar
69,87 %. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output hasil kayu gergajian dan rendemen.
32 2.1.3.c.
Produksi industri
tidak melebihi
kapasitas produksi
yang diizinkan.
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya memiliki ijin produksi
kayu gergajian sebanyak 5.950 m3 per tahun.
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d
dilaksanakannya audit lapangan, jumlah kayu
gergajian yang diproduksi sebanyak 1,1460 m3
sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang
diijinkan.
33 2.1.3.d.
Hasil produksi dari
kayu lelang
dipisahkan
Not
Applicable
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d
dilaksanakannya audit lapangan tidak terdapat
penerimaan dan/atau pengolahan bahan baku
yang berasal dari kayu lelang.
34 2.1.3.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu.
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya telah menyusun Laporan
Mutasi Kayu Bulat dan Kayu Olahan. Dokumen
Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan tally
sheet, laporan produksi dan dokumen angkutan
yang digunakan.
Stok awal kayu bulat : 0 m3
Penambahan kayu bulat : 2,67 m3
Penggunaan kayu bulat : 1,64 m3
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Stok akhir kayu bulat : 1,03 m3
Produksi kayu gergajian : 1,1460 m3
Penjualan kayu gergajian : 0 m3
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau
DKP
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain.
36 2.1.4.b.
Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee
dengan pihak penye-
dia jasa (pihak lain)
Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain.
37 2.1.4.c.
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan.
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain.
38 2.1.4.d.
Ada pemisahan
produk yang
dijasakan pada
perusahaan jasa.
Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain.
39 2.1.4.e.
Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri jasa.
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain.
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
40 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Sejak PT Indowana Prima Jaya berdiri s.d
dilaksanakannya audit lapangan belum terdapat
penjualan produk kayu yang dilakukan. PT
Indowana Prima Jaya telah memiliki hak akses
SIPUHH Online dan Ganis PKG-R yang aktif untuk
menerbitkan dokumen angkutan SKSHHK-KO.
Ganis PKG-R a.n Anang Krisna Dewantara No.
Reg : 01268-11/PKG-R/XX/2013 berlaku s.d 13
November 2020. Lokasi penempatan perusahaan
: PT Indowana Prima Jaya.
Tersedia surat pengangkatan Sdr. Anang Krisna
Dewantara sebagai penerbit SKSHHK-KO dari
Direktur Perusahaan sesuai SK No. 08/SK/PT.IPJ-
BB/XI tanggal 01 November 2017.
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 3.2.1.a.
Produk hasil olahan
kayu yang diekspor.
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
42 3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
43 3.2.1.c.
Packing List (P/L) Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
44 3.2.1.d. Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan ekspor
13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Invoice atas hasil produksinya
45 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L) Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
46 3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
47 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
48 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not
Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
49 3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
50 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable
PT Indowana Prima Jaya sedang dalam proses
setifikasi legalitas kayu sehingga belum
berkewajiban dan/ atau memiliki hak untuk
menggunakan tanda V-Legal.
14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
51 4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur
K3.
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya memiliki SOP K3 yang
mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan
Kerja, SOP K3 ditandatangani oleh Direktur dan
dibubuhkan stempel perusahaan pada tanggal 18
November 2018.
Terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab K3 a.n. Sarbaini beserta surat
penunjukkannya dari Direktur No. 010/SP/IPJ-
BB/XI/2018 tanggal 18 November 2018.
52 4.1.1.b.
Implementasi K3 Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya telah
menngimplementasikan K3 dengan menyediakan
perlengkapan APAR serta K3, terdapat jalur
evakuasi menuju titik kumpul yang aman. Pekerja
telah menggunakan APD saat bekerja.
53 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja. Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya telah menunjukkan
dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama
periode September s.d November 2018 tidak
terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
54 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
PT Indowana Prima Jaya telah menunjukkan
surat pernyataan dari Direktur perusahaan yang
membolehkan karyawan untuk membentuk
dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. Surat
pernyataan ditandatangani di atas materai pada
tanggal 20 November 2018.
vTrurfindo C€r$rficstbn
RESUME HASILVERIFIIGSil LEGALITAS KAYU T
Dokumen FVLK-16
L
anggalTerbit 01 April2017
15
No
Revisi
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yangmempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
Irtrdikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah.umur (di Iuar ketentuan)
stffir4 Januari 2019
Trustindo Prima Karya
4.2.2.
KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mengaturhak-hak pekerja
I{otApplicable
PT Indowana Prima Jaya memiliki jumlahkaryawan tidak lebih dari 10 sehingga tidakdiwajibkan memiliki KKB atau PP.
PT Indowana Prima Jaya tidak mempekerjakanpekerja di bawah umur. Pekerja termuda atasnama Ardiansyah, lahir tanggal 04 lanuari 1991,
bekerja sebagai buruh sawmill.
4.2.3.a.
Pekerja yang masihdi bawah umur.