RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pada Eksportir Non Produsen

CV Cahaya Abadi

Alamat : Jl. Babat Jerawat No. 45 Surabaya

Berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada Eksportir Non Produsen

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

2018

CV Cahaya Abadi FRM 3.07k Rev.3 2 of 5

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,

Sleman, Yogyakarta

4. Nomor Telepon : (0274) 487862

5. Nomor Fax : (0274) 487862

6. E-mail : info@tric-indonesia.com

7. Direktur : Hendy Saputra

8. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar VLK pada Eksportir Non Produsen

9. Tim Auditor : Saechol Muad

10. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : CV Cahaya Abadi

2. Alamat Pemegang Izin : Jl. Babat Jerawat No. 45 Surabaya

3. Nomor dan tanggal

SIUP

: Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor: 503/5902.A/436.7.17/2018 tanggal 14 Mei 2018

4. Nomor dan tanggal

TDP

: Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan dengan Nomor TDP 13.01.3.46.40880 Tanggal 19 Mei 2016

5. Nomor Telepon / Fax : -

6. Email : -

7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Gunawan KoOkasih

Persero Komanditer : Grace Yuanita Jauwena

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV Cahaya Abadi

CV Cahaya Abadi FRM 3.07k Rev.3 3 of 5

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Pertemuan Pembukaan Tanggal Rabu, 18 Juli 2018 Jam 90.00

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal Rabu, 18 Juli 2018 s.d. tanggal Kamis, 19 Juli 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, mutasi kayu dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Tanggal Kamis, 19 Juli 2018 Jam 16.00

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal Kamis, 09 Agustus 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Sertifikasi Sertifikat Legalitas Kayu di CV Cahaya Abadi

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen

1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin

yang sah

Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

M Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan hukumnya

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

M Terdapat SIUP CV. Cahaya Abadi yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan

usahanya. .

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M Terdapat TDP CV. Cahaya Abadi yang masih berlaku dan seusai dengan kegiatan usahanya.

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M Sembilan digit awal nomor NPWP CV. Cahaya

Abadi telah sesuai dengan SKT dan dokumen lainnya.

Memiliki perjanjian

kerjasama dengan industri mitra yang

telah memiliki SLK atau DKP

M CV Cahaya Abadi telah memiliki dokumen

perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK dan masih berlaku.

Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan

Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non-Produsen

CV Cahaya Abadi FRM 3.07k Rev.3 4 of 5

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

2.1.1. Unit usaha mampu

membuktikan bahwa

produk yang diterima berasal dari sumber yang

sah

Produk yang diterima

berasal dari industri

mitra yang telah memiliki S-LK atau

DKP

M Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi

dengan nota dan dokumen hasil hutan yang

sah. Seluruh industri mitra memiliki S-LK atau DKP

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Laporan mutasi kayu M Laporan mutasi produk sesuai dengan

dokumen angkutan hasil hutan.

Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan

2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus

memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

a. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier PEB tidak diverifikasi

b. Packing List (P/L) TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier Packing list (P/L) tidak

diverifikasi

c. Invoice TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan

ekspor sehingga verifier Invoice tidak

diverifikasi

d. Bill of Lading (B/L) TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan

ekspor sehingga verifier B/L tidak diverifikasi

e. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal

TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier Dokumen V-Legal

untuk produk yang wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal tidak diverifikasi

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis tidak diverifikasi

g. Bukti pembayaran

bea keluar bila terkena bea keluar

TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan

ekspor sehingga verifier Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi

h. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya

CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

TD CV. Cahaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier Dokumen lain yang

relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman / Prosedur K3

M CV. Cahaya Abadi telah memiliki prosedur K3 dan personil yang ditunjuk sebagai

penanggungjawab pelaksanaannya.

b. Implementasi K3 M Tersedia jalur evauasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan

kerja

M Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap

kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

CV Cahaya Abadi FRM 3.07k Rev.3 5 of 5

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja.

Ada serikat pekerja

atau kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Terdapat pernyataan tertulis mengenai

kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2. Adanya

kesepakatan kerja bersama (KKB) atau

peraturan perusahaan

(PP) untuk Eksportir Non-Produsen yang

mempekerjakan karyawan >10 orang

Ketersediaan dokumen

KKB atau PP

TD Karena jumlah karyawan berada dibawah 10

orang, maka CV. Cahaya Abadi tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen KKB

atau PP yang disahkan oleh instansi

berwenang. Sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tidak Diverifikasi .

4.2.3. Tidak

mempekerjakan anak di bawah umur (diluar

ketentuan)

Pekerja yang masih di

bawah umur

M Pada CV. Cahaya Abadi tidak terdapat pekerja

yang masih dibawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV Cahaya Abadi, secara keseluruhan dari 3 (tiga) Prinsip, 5

(lima) Kriteria, 6 (enam) Indikator dan 22 (dua puluh dua) Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 9 (Sembilan) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 (Tiga Belas) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (Nol) verifier.

Dengan demikian CV Cahaya Abadi dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu

sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest International

Certification

Hendy Saputra Direktur Utama