REPUBLIK INDONESIA - bumn.go.idbumn.go.id/data/uploads/filemanager/source/07. July 2018/PK...
9
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Unit Organisasi : Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Tahun Anggaran : 2018 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah Jumlah Aset BUMN Rp1.051,37 T Jumlah Laba BUMN Rp31,33 T Jumlah Ekuitas BUMN Rp489,45 T Jumlah Capex BUMN Rp85,12 T Kontribusi BUMN Terhadap Negara Rp40,00 T Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU) kategori Good Performance 7 BUMN 2 Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebiijakan Kementerian BUMN Nilai rata-rata GCG BUMN 85 Point Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN 100% Persentase kepatuhan proses operasional BUMN 100% Persentase kepatuhan pelaporan BUMN 100% 3 Pembinaan BUMN yang optimal Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan 100% Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu 100% Ketersediaan Kontrak Kinerj a BUMN 100%
Transcript of REPUBLIK INDONESIA - bumn.go.idbumn.go.id/data/uploads/filemanager/source/07. July 2018/PK...
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Unit Organisasi
: Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Tahun Anggaran : 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah
Jumlah Aset BUMN Rp1.051,37 T
Jumlah Laba BUMN Rp31,33 T
Jumlah Ekuitas BUMN Rp489,45 T
Jumlah Capex BUMN Rp85,12 T
Kontribusi BUMN Terhadap Negara
Rp40,00 T
Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU) kategori Good Performance
7 BUMN
2 Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebiijakan Kementerian BUMN
Nilai rata-rata GCG BUMN 85 Point
Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
100%
Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
100%
Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
100%
3 Pembinaan BUMN yang optimal
Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan
100%
Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu
100%
Ketersediaan Kontrak Kinerj a BUMN
100%
Pihak pe Deputi Industri
ama ang Usaha Pertambangan,
is dan 9 edia
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
4 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal
90 %
5 Pelaksanaan anggaran yang optimal dan akuntabel
Persentase Pemanfaatan Anggaran
>90%
6 Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif
Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerj a kegiatan tepat waktu
100% respons sesuai batas
waktu
7 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif
Tindak Lanjut evaluasi pimpinan terhadap kinerja berkala dilakukan secara tepat waktu
100% respons sesuai batas
waktu
8 Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modem
Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu
100% respons sesuai batas
waktu
Kegiatan
2627 Pembinaan BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media I
2628. Pembinaan BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II
Anggaran
Rp2.500.000.000,00
Rp2.545.900.000,00
Jakarta, $o Mei 2018
Pihak Kedua Menteri Badan Usaha Milik Negara
Rini M. Soemarno Fajar Hai Sampurno
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Unit Organisasi
: Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Tahun Anggaran : 2018
No Indikator Kinerja Target 2018
Target Trajectory Rencana Aksi
TW I TW II TW III TW IV
1 Jumlah Aset BUMN 1051,37 T 787,94 T 866,18 T 943,31 T 1051,37 T 1. Menuangkan seluruh aspirasi target kinerja pada Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2015-2019
2. Menuangkan aspirasi pemegang saham ke dalam Shareholders Aspiration Letter (SAL)
3. Menetapkan target-target kinerja BUMN yang telah sesuai SAL ke dalam RKAP
Jumlah Laba BUMN 31,33 T 7,69 T 15,38 T 22,04 T 31,33 T
Jumlah Ekuitas BUMN 489,45 T 244,72 T 293,67 T 367,10 T 489,45 T
Jumlah Capex BUMN 85,12 T 21,24 T 42,56 T 63,84 T 85,12 T
Kontribusi BUMN Terhadap Negara
40,00 T 5,77 T 16,12 T 32,17 T 40,00 T
Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU)
7 BUMN - - 7 BUMN 1. Membuat kebijakan dalam implementasi KPKU 2. Melibatkan forum Ekselen BUMN dalam evaluasi
KPKU 3. Mendorong BUMN turut aktif dalam implementasi
KPKU
Persentase Pencapaian Roadmap BUMN
100% 25% 50% 75% 100% Melibatkan konsultan ahli dalam proses penyusunan roadmap dan melakukan evaluasi capaian secara berkala
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No Indikator Kinerja Target 2018
Target Trajectory Rencana Aksi
TW I TVV II TW III TW IV
2 Nilai rata-rata GCG BUMN
85 Point - - - 85 Point 1. Membuat kebijakan terkait GCG BUMN 2. Mendorong BUMN untuk terus meningkatkan
skor GCG nya
Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN
100% - - - 100% 1. Meminta kepada BUMN untuk menyampaikan RKAP secara tepat waktu
2. Mengarahkan BUMN untuk menyusun RKAP sebagaimana Shareholders Aspiration Letter
Persentase kepatuhan proses operasional BUMN
100% 25% 50% 75% 100% 1. Mewajibkan BUMN untuk memasukkan indikator operasional dalam perhitungan tingkat kesehatan
2. Melakukan evaluasi dan monitoring pencapaian indikator kinerja operasional
Persentase kepatuhan pelaporan BUMN
100% 25% 50% 75% 100% 1. Meminta kepada BUMN untuk menyampaikan Laporan Manajemen berkala secara tepat waktu (triwulanan, semesteran dan tahunan)
2. Mengarahkan BUMN untuk bisa menyelesaikan laporan audit Iebih cepat untuk persiapan RUPS Audit
3 Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan
100% 25% 50% 75% 100% Membuat SOP yang memuat standar minimal dalam setiap penyelesaian aksi korporasi
Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu
100% - 50% - 100% 1. Mendorong BUMN untuk segera menyampaikan RKAP dan laporan audit untuk persiapan RUPS
F. Harr. Sampurno
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No Indikator Kinerja Target 2018
Target Trajectory Rencana Aksi
TIN I TW II TW III TW IV
2. Koordinasi antar Kedeputian agar rencana penyelenggaraan RUPS tidak tumpang tindih
Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN
100% - - - 100% Mengharuskan setiap BUMN untuk membuat kontrak kinerja
4 Persentase Pemanfaatan Anggaran
?..90`)/0 5% 15% 60% 92% 1. Membuat kebijakan agar setiap proses pemanfaatan anggaran lebih mudah
2. Membuat aplikasi untuk membantu proses pertanggungjawaban anggaran
3. Melakukan evaluasi secara bulanan
Jakarta, Januari 2018
idang Usaha Pertambangan, Indust gStr. -gis d n Media
DATA TARGET KINERJA BUMN KEASDEPAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA I (dalam Rp Millar)
No
. *,..*!,r'......I...
BUMN Saham
RI
Aset Ekuitas Pendapatan Usti.lia - Laba Tahun Berjalan Capex
prognosa 2017 RKAP 2018 Prognosa 2017 RKAP 2018 Prognosa 2017 RKAP 2018 Prognosa 2017 RKAP 2018 Prognosa 2017 RKAP 2018
Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media la
874,100.54 923,726.25 429,994.99 451,347.58 632,763.60 653,261.51 36,030.16 40,364.09 69,628.89 100,240.81
1 PT Pertamina 100% 677,994.00 738,881.00 310,395.40 337,261.40 551,684.00 573,363.00 28,595,00 32,585.00 59,185.00 74,347.00 2 PT PGN (Persero) tbk 57% 86,391.54 87,898.25 43,951.24 44,840.11 39,115.04 39,951.91 1,402.53 1,435.81 4,255.11 9,013.79 3 PT Inalum 100% 27,300.00 29,212.00 26,544.35 27,363.07 6,085.56 6,799.60 1,016.59 1,169.45 1,099.34 4,394.22 4 PT Bukit Asam 26,000.00 23,286.00 17,212.00 15,529.00 17,768.00 15,465.00 4,391.94 4,019.83 1,010.44 6,545.80 5 PT Antatn 40,896.00 32,890.00 24,041.00 20,250.00 9,283.00 10,017.00 118.10 150.00 2,417.00 3,291.00 6 PT Timah 15,519.00 11,559.00 7,851.00 6,104.00 8,828.00 7,665.00 506.00 1,004.00 1,662.00 2,649.00
Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Ib
5,445.82 23,649.74 2,775.79 3,103.84 3,995.16 4,472.77 332.69 385.46 730.98 1,259.98
1 Perum Penni 100% 4,459.38 5,228.24 2,332.05 2,630.49 3,336.36 3,654.77 318.36 358.37 720.96 1,210.05 2 Perum PNRI 100% 438.03 449.58 176.71 181.63 218.01 280.65 5.77 10.69 3.30 5.98 3 PT Balai Pustalca 100% 276.57 277.43 132.57 136.28 50.99 79.56 3.07 3.71 0.01 2.67 4 100% 171.83 17,577.00 40.26 48.30 279.58 321.89 3.07 8.16 3.92 25.01 Perum LKBN Antara 5 PT Primissima 52% 100.01 117.49 94.20 107.15 110.22 135.90 2.42 4.53 2.79 16.28
Tota Asdep Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media I 879,546.36 947,375.99 432,770.78 454,451.42 636,758.76 657,734.28 36,362.85 40,749.55 70,359.87 101,500.79
30,562.16
76,125.59
DATA TARGET KINERJA BUMN KEASDEPAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS DAN MEDIA I (dalam Rp Miliar)
No BUMN Total Deviden Tota pajak Total penerimaan negara
Skor KPKU Skor GCG Prognosa 2017
RKAP 2018 Prognosa
2017 RKAP 2018 Prognosa 2017 RKAP 2018
Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Ia
7,828.47 27,677.24 121,903.91 35,505.71 0.00
I PT Pertamina 6,000.00 6,100.00 109,150.00 22,780.00 115,150.00 28,880.00 2 PT PGN (Persero) tbk 1,038.28 390.74 1,065.33 758.08 2,103.61 1,148.82 3 PT Inalum 269.09 350.73 390.49 410.24 659.58 760.97 3 PT Bukit Asam 841.56 784.00 2,313.42 2,548.05 3,154.98 3,332.05 3 PT Antam 38.00 105.00 377.00 400.00 415.00 505.00 3 PT Timah 49.00 98.00 371.74 780.87 420.74 878.87
Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media lb
40.05 79.01 211.70 225.50 251.74 304.51 290.38 52.09
1 Perum Peruri 40.05 79.01 191.23 202.55 231.27 281.56 n.a 84.00 2 Perum PNRI 0.00 0.00 12.94 16.54 12.94 16.54 303 n.a 3 PT Balai Pustaka 0.00 0.00 2.05 0.92 2.05 0.92 n.a n.a 4 Perum LKBN Antara 0.00 0.00 5.49 5.49 5.49 5.49 n.a n.a 5 PT Primissima 0.00 0.00 0.00 0.00 278 72.26
40.05 7,907.48 211.70 27,902.74 122,155.65 35,810.22 145 26.04
No Nama Perusahaan
ASET (Rp M) Liabilitas (Rp M) Ekuitas Sales (Rp M) L/R Th Bjln (RP M) CAPEX (Rp M) Pajak (Rp M) Usulan Deviden 2018
(Rp M) Prognosa Forecast Prognosa Forecast Prognosa Forecast Prognosa Forecast Prognosa Forecast Prognosa Forecast Prognosa Forecast
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
PT PAL Indonesia (Persero) 6,379 7,513 5,769 6,847 610 666 1,439 2,405 0 55 307 288 59 53
2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 54,354 67,999 30,149 42,098 24,205 25,901 20,354 33,099 (1,199) 146 2,668 6,668 1,897 3,645 -
3 PT Barata Indonesia (Persero) 2,273 2,697 1,298 1,665 975 1,033 1,076 1,510 41 58 23 444 38 91 -
4 PT Boma Bisma Indra (Persero) 637 706 405 354 232 352 261 385 1 4 11 26 30 43 -
5 PT Pindad (Persero) 5,105 5,300 3,795 3,904 1,310 1,396 2,451 3,291 51 86 80 726 63 36 -
6 PT Dirgantara Indonesia (Persero) 10,787 11,431 6,796 7,274 3,991 4,156 4,978 6,667 79 165 385 499 38 68 -
7 PT Dahana (Persero) 1,294 1,644 514 737 780 907 1,492 1,672 100 125 68 182 149 149 10
8 PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) 42 45 41 43 1 3 26 49 0 2 1 2 1 1 -
9 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 1,447 1,544 1,251 1,325 196 219 1,354 2,086 1 20 4 60 178 196 -
10 PT LEN Industri (Persero) 4,660 5,020 4,039 4,292 621 728 3,725 4,233 18 108 208 546 544 613 1
Total 86,979 103,900 54,058 68,540 32,921 35,360 37,155 55,396 (909) 768 3,755 9,441 2,996 4,895 11
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOTA DINAS Nomor : ND-1/5/p$,t,s,u(o6 (2.9C8
Kepada Yth :
Dari :
Hal :
Tanggal :
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Penetapan Kinerja Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Tahun 2018
le Mei 2018
Sehubungan dengan permintaan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 untuk setiap unit kerja dari Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media sesuai dengan format yang telah ditentukan termasuk data pendukungnya.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, apabila Ibu menyetujui kami mohon konsep Penetapan Kinerja Tahun 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media dapat Ibu tanda tangani.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Deputi i .dang Usaha Pertambangan, Indust
b
trai gi dan Media
Ill F-174,1,
Ag all 11/1110‘•
F. Har Sam urno
