RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1510.pdf ·...
Transcript of RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021 - PPID Kota Blitarppid.blitarkota.go.id/dokumen/1510.pdf ·...
RENCANA STRATEGISTAHUN 2016 – 2021
PEMERINTAH KOTA BLITARDINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
Jl. A. Yani no. 100
i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka melaksanakan program pembangunan di bidang pendidikan
sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Blitar yaitu meningkatkan kualitas
pendidikan masyarakat, Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang memiliki peran penting
dalam pelaksanaan program tersebut berkewajiban untuk membuat suatu kerangka acuan
kerja dalam kurun waktu 6 tahun mendatang yang dituangkan dalam suatu dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021.
Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016-2021 berisi program, sasaran,
tujuan, kebijakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan 6 tahun ke depan. Program,
sasaran, tujuan, kebijakan dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan
kota Blitar tahun 2016-2021 ini disusun berdasarkan program pembangunan di bidang
pendidikan yang tercantum dalam RPJMD Kota Blitar yang disinergikan dengan isu
utama pendidikan yang terjadi secara nasional, regional dan global.
Dengan adanya Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016-2021 ini
diharapkan terdapat persamaan visi dan persepsi tentang arah dan kebijakan
pembangunan di bidang pendidikan di Kota Blitar.
Blitar,
KEPALA DINAS PENDIDIKANKOTA BLITAR
MOKHAMAD SIDIK, S.Sos, M.APPembina Tk. I
NIP. 19661117 199202 1 002
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................... 1
1.2 Pengertian……................................................... 5
1.3 Maksud dan Tujuan ..……......................................... 5
1.4 Landasan Penyusunan 6
1.4 Sistematika Penulisan ............................................... 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Struktur Organisasi SKPD ………………………………… 10
2.2 Sumber Daya SKPD ………………………………………. 12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………. 17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD
78
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
80
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
81
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota
82
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
104
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 105
BAB IV TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 108
4.2 Strategi dan Kebijakan 112
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
117
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ………. 127
BAB VII PENUTUP ……………………………………………………….. 129
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2 .1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin ……….. 12
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidik ……. 13
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat
structural ............................................................ 14
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan
Ruang ………………………………………………………..
14
Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan
Kota Blitar ……………………………………………….
16
iv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Data Pegawai Dinas Pendidikan Per 28 Juli 2016.
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kota Blitar
3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan
Kota Blitar
4. Revisi IKU tahun 2021
5. Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021
Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 page 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangSalah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Secara lebih tegas dalam UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa
setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti
pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah. Selain itu, diamanatkan pula agar
pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam penyelenggaraan
sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang turunannya,
diamanatkan terjaminnya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan
mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan guna menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional, dan
global. Berkaitan dengan hal tersebut, makadunia pendidikan di Indonesia
senantiasa harus melakukan pembaharuan secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan.
Percepatan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
kreasi teknologi dalam berbagai bidang mengakibatkan perubahan besar
pada tatanan berbagai aspek kehidupan. Terjadinya revolusi digital
membawa dampak yang luas pada berlangsungnya perubahan dalam
aktivitas ekonomi, pola hubungan pada berbagai aspek kehidupan antar
individu, antar kelompok masyarakat bahkan antar bangsa dan
negara.Demikian pula membawa dampak luas pada perubahan tatanan
sosial kemasyarakatan dan budaya, yang sebelumnya dianggap telah
mapan. Menurut Thomas L. Friedman, mengglobalnya negara, korporasi
bahkan individu telah mengakibatkan dunia ini seolah menjadi datar,
sebagai akibat dari terjadinya perubahan mendasar pada berbagai dimensi
kehidupan umat manusia. Internasionalisasi, globalisasi, kemajuan
Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 - 2021 Page 2
teknologi transportasi, dankomunikasi telah mengakibatkan dunia ini
menjadi terintegrasi dengan aktivitas ekonomi dan internet serta pekerjaan
dan pekerja pengetahuan. Dalam kondisi demikian dunia beserta
kehidupannya dalam konteks ruang dan waktu berubah dengan sangat
cepat. Kreativitas dan inovasi menjadi sangat penting dalam menentukan
eksistensi individu, organisasi dan masyarakat dan bahkan bangsa.
Kecenderungan global yang membawa perubahan dalam berbagai
dimensi kehidupan, berimplikasi pada kepentingan untuk merancang
strategi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui
pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan menjadi suatu keniscayaan
dalam menghadapi kecepatan gelombang perubahan yang berlangsung sejak
awal Abad XXI dan akan terus berlanjut pada masa-masa berikutnya.
Terkait dengan hal tersebut di tingkat dunia diamanatkan berbagai program
pendidikan diantaranya: dasawarsa pendidikan untuk semua (education for
all), literasi dunia (the world literacy), pendidikan bagi pembangunan
berkelanjutan (education for sustainability development), dan konvensi
internasional pembangunan milenium (millennium development goals) yang
mencakup pula bidang pendidikan. Perubahan yang berlangsung juga
menumbuhkan kecenderungan semakin pentingnya pendidikan selama
hayat (lifelong learning); pendidikan lebih diorientasikan pada
pengembangan kompetensi; bergesernya pengajaran ke arah pembelajaran
(student centered learning), dan pentingnya pengembangan alternatif-
alternatif kecerdasan yang bersifat majemuk dalam pelaksanaan pendidikan.
Selain itu juga muncul kecenderungan berkembangnya tuntutan ukuran
bertaraf dunia bagi pendidikan [world class schools, world class university]
dan semakin berkembangnya tuntutan terciptanya penjaminan dan
pemeliharaan mutu pendidikan, yang pada akhirnya menumbuhkan
perumusan kerangka kualifikasi international (international qualification
framework) dalam dunia pendidikan. Meskipun terlambat, Indonesia telah
meresponnya dengan menerbitkan Perpres No 8 tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Berbagai perubahan yang
berlangsung sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
implikasinya dalam dunia pendidikan, menuntut pengembangan
perencanaan yang cermat dalam membangun dunia pendidikan di
Indonesia.
Upaya tiada henti untuk memperbarui pendidikan, yang seharusnya
diorientasikan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk
menghadapi persaingan global yang semakin meningkat sejalan dengan
Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 - 2021 Page 3
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan
masyarakat dunia. Dorongan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia guna menjawab tantangan persaingan global, seharusnya
tetapditempatkandalam bingkai jati diri bangsa.Dengan demikian kemajuan
yang dicapai dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tidak
membuat bangsa ini terhanyut oleh arus budaya dan perilaku asing, serta
mengabaikan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi
budaya bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seharusnya
peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan,
pelaksanaannya tetap dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945
serta semangat Bhineka Tunggal Ika dan komitmen atas tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain empat hal yang membingkai dan menjiwai semangat pembaruan
seperti diungkapkan di atas, pembangunan pendidikan di Indonesia
seharusnya dilandasi oleh kesadaran bahwa pendidikan pada prinsipnya
merupakan hak asasi setiap warga negara.Untuk itu setiap warga negara
Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan
minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, status
ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.Pembangunan pendidikan yang
difokuskan pada peningkatan pemerataan akses dan peningkatan mutu
pendidikan, akan menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan
hidup (life skills), yang akanmemperkokoh tegaknya pembangunan manusia
seutuhnya,sehinggatercipta kehidupan masyarakat madani dan modern
yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa.. Pada tataran
nasional perencanaan pembangunan jangka panjang pendidikan tertuang
dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
(RPPNJP) Tahun 2005-2025. Dalam rencana tersebut dikembangkan empat
tema pembangunan pendidikan sebagai kerangka pentahapannya, yaitu :
Tema pembangunan pendidikan I pada tahun 2005-2009, fokusnya
adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi.
Tema pembangunan pendidikan II pada tahun 2010-2015, fokusnya
adalah penguatan pelayanan.
Tema pembangunan pendidikan III pada tahun 2015-2020, fokusnya
adalah penguatan daya saing regional.
Tema pembangunan pendidikan IV pada tahun 2020-2025,fokusnya
adalahpenguatan daya saing internasional.
Pembabakan dan tema pembangunan pendidikan yang dijabarkan
dalam RPPNJP tersebut dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Rencana
Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 - 2021 Page 4
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019, dan
perkembangan kondisi yang terjadi di masa mendatang.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016 - 2021 ini,
dikembangkan dan disusun dengan mempertimbangkan dan berpedoman
pada:
(1) Permendiknas Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Renstra Kemdiknas tahun
2010-2014 beserta lampirannya;
(2) Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2011 - 2015;
(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar
Tahun 2016-2021 (sampai saat naskah ini disusun RPJMD yang
dimaksud masih berupa rancangan dan belum disahkan sebagai
Peraturan Daerah); dan Lebih Lanjut dalam penyusunan perencanaan
strategik diperlukan bahan kajian seperti berikut :
1) Perhatian terhadap perencanaan yang dibuat dan keterpaduannya
denganproses yang ditetapkan untuk menjamin keberhasilan
pencapaiannya; dan
2) Kehati-hatian dalam menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik serta
menentukan langkah-langkah tindakan secara terbuka dan juga kehati-
hatian dalam memanfaatkan pandangan kelompok pemangku
kepentingan utama. Penyusunan Renstra periode 2016 - 2021 pada
prinsipnya pada saat ini masih akan dilakukan revisi karena landasan
yang dijadikan dasar penyusunan Renstra belum tersedia, yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021.,
ditetapkan bahwa Renstra SKPD termasuk Dinas Pendidikan, harus
didasarkan pada RPJMD. Oleh karena itu dalam penyusunan renstra ini,
diperlukan penyesuaian target menjadi penyiapan kerangka dasar
rancangan Renstra serta pengumpulan dan pengolahan data termasuk
informasi pendukung lainnya, yang akan disempurnakan. .Berikut
adalah skema hubungan antar dokumen perencanaan antara dokumen
RPJMD dan Renstra SKPD.
Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 - 2021 Page 5
Gambar 1.1 Skema Hubungan antara Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.
1.2 Pengertian.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Kota Blitar yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD Dinas
Pendidikan Daerah Kota Blitar adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas
Pendidikan untuk periode 6 (enam) tahun.
1.3 Maksud dan Tujuan.Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan
Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan visi, misi
pemerintah kota dan program kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar pada
tahun 2016-2021 dalam sebuah dokumen perencanaan pendidikan
sebagai acuan dan tolok ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsisekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan
Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah :
a. Memberikan arah kebijakan perencanaan serta prioritas
pembangunan pendidikan pada tahun anggaran 2016-2021 ;
b. Sebagai acuan berbagai pihak dalam menetapkan kebijakan
pembangunan pendidikan pada tahun 2016-2021
c. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam
mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur;
d. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, pertanggung
Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 - 2021 Page 6
jawaban dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kota
Blitar.
1.4 Landasan Penyusunan.Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016-2021
disusun dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945,
amandemen ke–4 pasal 31 tentang Pendidikan dan Ketetapan MPR Nomor
VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Di samping itu renstra
ini penyusunannya juga dilandaskan pada :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
f. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
h. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
i. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
j. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
k. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
l. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
m. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
n. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011,
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
o. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 - 2021 Page 7
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
s. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
t. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
u. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
v. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
w.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
x. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
y. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
z. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;
aa. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
bb. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
Nasional Tahun 2010-2014;
cc. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 - 2021 Page 8
ee. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
ff. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
gg. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
hh.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
ii. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23
Tahun 2006;
jj. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
kk. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007,
tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
ll. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007,
tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
mm. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007,
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
nn.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
oo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian Pendidikan;
pp. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana;
qq. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007
tentang Standar Proses;
rr. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008
Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar 2016 - 2021 Page 9
tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
ss. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008
tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
tt. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008
tentang Standar Tenaga Laboratorium;
uu.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
vv. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009
tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
1.5 Sitematika PenulisanRencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2016-2021
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS PENDIDIKAN
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF; DAN
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
.
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Blitar
Secara umum Dinas Pendidikan Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar
No. 25 Tahun 2014, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan struktur
organisasi sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
Berdasarkan bagan di atas Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b.
Sekretariat membawahi :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
c.
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar;
2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah.
d.
Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar ;
2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
e.
Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah ;
2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
KEPALA DINAS
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
SEKSI KURIKULUM & KESISWAAN DIKDAS
SEKSI PRASARANA DAN SARANA DIKDAS
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI KURIKULUM
&KESISWAAN DIKMEN
SEKSI SARANA &PRASARANA DIKMEN
21 UPTD
BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DASAR
SEKSI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN MENENGAH
BIDANG PNF & PAUD
SEKSI PNF
SEKSI PAUD & PENDIDIKAN KHUSUS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUBAG UKKSUBAG PENYUSUNAN
PROGRAM & EVALUASI
SUBAG KEUANGAN
11
f.
Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
membawahi :
1) Seksi Pendidikan Non Formal (PNF);
2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Khusus.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perwali tersebut, Dinas
Pendidikan melaksanakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan ;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendidikan ;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelayanan umum di
bidang pendidikan;
d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
f. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi
kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran,
perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
g. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil,
administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
h. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan
kantor;
i. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai
dengan kewenangan Daerah ;
j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP);
k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
l. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan
pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk
memperbaiki kualitas pelayanan;
m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan
pendidikan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
o. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang
pendidikan; dan
p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.
12
2.2 Sumber Daya SKPD
Jumlah pegawai di seluruh lingkungan Dinas Pendidikan Kota Blitar pada Tahun
2016 meliputi :
a. Dinas Pendidikan Kota Blitar berjumlah 96 orang.
b. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo berjumlah 9 orang.
c. UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjen Kidul berjumlah 9 orang.
d. UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan berjumlah 8 orang.
e. UPTD Pusat Sumber Belajar 4 orang.
f. UPTD SMP Negeri berjumlah 381 orang
g. UPTD SMA Negeri berjumlah 197 orang
h. UPTD SMK Negeri berjumlah 340 orang
j. Guru SD Negeri dan Swasta berjumlah 897 orang
k. Guru TK 303 orang
2.2.1 Keadaan Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Blitar
Tabel 2.1
Komposisi pegawai Menurut Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki – Laki 69
2 Perempuan 57
Jumlah 126 Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pendidikan per September 2016
Grafik 2.1
Kondisi Pegawai Menurut Jabatan
Berdasarkan grafik di atas Jumlah eselon I sebanyak 1 orang, eselon III 4 orang eselon IV
13 orang dikarenakan ada eselon IV yang masih kosong dan digantikan oleh Pelaksana
Harian (Plh) staf sebanyak 48 dan staf fungsional khusus yaitu pengawas dan penilik 27
orang. Sedangkan umtuk komposisi pegawai Dinas Pendidikan Kota Blitar dapat di
gambarkan sebagai berikut:
1 413
48
27
0
10
20
30
40
50
60
Eselon II Eselon III Eselon IV Staf JFU Staf JFK
Jumlah pegawai
13
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Pasca Sarjana (S2) 20
2 Sarjana (S1) 63
3 Diploma 10
4 SLTA 29
5 SLTP 1
6 SD 3
Jumlah 126
Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pendidikan per September 2016
Grafik 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Menurut Tabel 2.2 dan grafik 2.2 jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan
terdiri atas pegawai dengan pendidikan S2 sejumlah 20 pegawai atau 16 %, pegawai
dengan pendidikan S1 sejumlah 63 pegawai atau 50%, pegawai dengan jenjang pendidikan
Diploma sejumlah 10pegawai atau 8% , pegawai dengan jenjang pendidikan SMA
sejumlah 29 peawai atau 23%, pegawai dengan jenjang pendidikan SMP sejumlah 1
pegawai atau 1 % dan pegawai berpendidikan SD sejumlah 3 pegawai atau 2 %
Pasca Sarjana (S2)16%
Sarjana50%
Diploma8%
SLTA23%
SLTP1%
SD2%
KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
14
Tabel 2.3 .
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
No Jenis Diklat Jumlah
1 Adum / Diklatpim IV 2
2 Adumla 9
3 Spama / Diklatpim III 5
4 Spamen / Diklatpim II 1
Jumlah 16
Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pendidikan per September 2016
Tabel 2.4 .
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
No Golongan Jml %
1 Pembina Utama Muda (IV/c) 4 3,1746
Pembina Tk I (IV/b) 23 18,254
Pembina (IV/a) 10 7,93651
Jumlah 37
2 Penata Tk I (III/d) 11 8,73016
Penata (III/c) 11 8,73016
Penata Muda Tk. I (III/b) 19 15,0794
Penata Muda (III/a) 6 4,7619
Jumlah 47
3 Pengatur Tk. I (II/d) 3 2,38095
Pengatur (II/c) 18 14,2857
Pengatur Muda Tk. I (II/b) 13 10,3175
Pengatur Muda (II/a) 2 1,5873
Jumlah 36
4 Juru Tingkat I (I/d) 0 0
Juru (I/c) 3 2,38095
Juru Muda Tingkat I (I/b) 1 0,79365
Juru Muda (I/a) 0 0
Jumlah 4
5 PTT 2 1,5873
Jumlah 2
Jumlah Keseluruhan 126
Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Pendidikan per September 2016
15
Grafik 2.3
Jumlah Peawai Berdasarkan Golongan Ruang
Menurut table 2.4 dan grafik 2.3 pegawai dengan golongan ruang IV/c sebanyak 4
orang atau 3% , golongan IV/b sebanyak 23 orang atau 18%, golongan IV/a sebanyak 10
orang atau 8%, golongan III/d sebanyak 11orang atau 9 %, golongan III/c sebanyak 11
orang atau 9%, golongan III/b sebanyak 19 orang atau 15%, olongan III/a sebanyak 6
orang atau 5%, golongan II/d sebanyak 3 orang atau 2%, golongan II/c sebanyak 18 orang
atau 14%, golongan II/b sebanyak 13 orang atau 10%, golongan II/a sebanyak 2 orang atau
2%, golongan I/c sebanyak 3 orang atau 2% dan PTT ada 2 orang atau 2%.
2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Blitar
Selain sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana
juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi. Dinas Pendidikan Kota Blitar meskipun belum seluruhnya terpenuhi namun telah
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah memiliki gedung sendiri yang cukup
memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.
Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar adalah
sebagai berikut :
3%
18%
8%
9%
9%15%
5%
2%
14%
10%
2%0%
2%1%
0% 2%
JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT / GOLONGAN RUANG
Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk I (IV/b)Pembina (IV/a) Penata Tk I (III/d)Penata (III/c) Penata Muda Tk I (II/b)Penata Muda (III/a) Pengatur Tk I (II/d)Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk I (II/b)Pengatur Muda (II/a) Juru Tingkat I (I/d)Juru (I/c) Juru Muda Tingkat I (I/b)
16
Tabel 2.5.
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Blitar
No Jenis Barang Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1 Bangunan Gedung 25 ruangan 1 Ruang kepala
17 Ruang Kerja
3 Ruang rapat
2 Ruang Komputer
2 Gudang
2 Kendaraan Dinas
- Kendaraan Roda 4 (Empat) 2 buah
- Kendaraan Roda 2 (Dua) 21 buah
3 Komputer Laptop 8 buah
4 Komputer (Personal Computer) 8 buah
5 Mesin Ketik Manual 10 buah
6 AC 13 buah
7 TV Berwarna 2 buah
8 OHP 0 buah
9 LCD 3 buah
10 Kamera Foto 1 buah
11 Handycam 1 buah
12 Wireless 2 buah
13 Brankas 1 buah
14 Filling Cabinet 32 buah
15 Almari Kayu / Besi 16/7 buah
16 Rak kayu / Besi 20/19 buah
17 Meja kursi Tamu 8 stel
18 Meja Rapat 2 buah
19 Kursi rapat 4 buah
20 Jam dinding 17 buah
21 White board 1 buah
22 Kipas Angin 14 buah
23 Pesawat Telepon 2 buah
24 Faxsimile 1 buah
25 Mesin Penghancur Kertas 0 buah
26 Layar LCD 1 buah
27 Rak TV 1 buah
17
28 Papan Pengumuman 1 buah
29 Lemari ES 1 buah
30 Exhaust Fan 3 set
31 Meja Kerja Kepala 1buah
32 Meja Kerja Kabid 5 buah
33 Meja Kerja 100 buah
34 Kursi Kerja Kepala 1 buah
35 Kursi Kerja Kabid 5 buah
36 Kursi Kerja 98 buah
37 Filling Kayu 6 buah
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.
Pokok-pokok kebijakan strategis, program, sasaran, serta strategi pelaksanaan
pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Blitar
sebelumnya disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam lingkungan
strategis agar sasaran lima tahun ke depan lebih realistis dan konsisten dengan prinsip-
prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis.
Dari hasil pelaksanaan strategi pencapaian visi sebagaimana yang telah disusun
sebelumnya, gambaran layanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah
sebagai berikut :
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program PAUD pertama telah diarahkan
untuk memperkuat aksesbilitas warga masyarakat dalam mendapatkan pendidikan di
PAUD. Kegiatanya meliputi sosialisasi PAUD, bantuan Alat Permainan Edukatif (APE),
bantuan biaya penyelenggaraan PAUD, dan bantuan tambahan penghasilan guru PAUD.
Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan dorongan kepada masyarakat
agar seluruh lapisan masyarakat yang peduli dan memiliki kualifikasi sebagai
penyelenggara PAUD untuk berpartisipasi membuka dan menyelenggarakan PAUD.
Bantuan biaya penyelenggaraan PAUD dimaksudkan untuk membantu meringankan biaya
penyelenggaraan pendidikan, sedangkan bantuan tambahan penghasilan bagi guru PAUD
dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan memberikan motivasi kepada guru
PAUD di dalam mendidik anak didiknya. Arah kedua dari pelaksanaan program PAUD
adalah untuk meningkatkan pengelolaan lembaga PAUD. Wujud dari kegiatan peningkatan
pengelolaan lembaga PAUD adalah kegiatan bimbingan teknis tentang pengelolaan PAUD
bagi kepala dan guru PAUD.
Meskipun kegiatan sebagaimana diuraikan di atas tidak seluruhnya dilaksanakan
secara periodik dalam arti setiap tahun anggaran dilaksanakan, hasil dari kegiatan-kegiatan
tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan Angka Partisipasi
Kasar PAUD. Berdasarkan data yang tersedia, dapat diketahui bahwa jumlah lembaga
18
PAUD yang semula berjumlah 69 lembaga pada tahun 2011 pada tahun 2015 bertambah
menjadi 152 lembaga. Sedangkan APK PAUD pada tahun 2011 sebesar 53,91 % kondisi
pada akhir tahun 2015 menjadi 76,68%.
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.
Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa Program Pendidikan Dasar sasaran
kegiatannya mencakup penyelenggaraan pendidikan di SD/MI, SMP/MTs. Sejalan dengan
tuntutan sasaran indikatif yang diamanatkan di dalam RPJMD Kota Blitar sebelumnya,
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun selama 5
tahun sebelumnya utamanya diarahkan untuk merealisasikan capaian Angka Partisipasi
Murni (APM) pendidikan dasar dan menengah sebesar 100 %. Guna mencapai kondisi
tersebut kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas,
pemberian bea siswa retrivel bagi siswa miskin, pemberian bantuan terhadap sekolah kritis,
pemberian bantuan Biaya Operasional Sekolah, bantuan tambahan penghasilan bagi guru
dan pegawai swasta, bantuan buku pelajaran, bantuan peralatan sekolah, serta bantuan dana
operasional pendidikan (DOP).
Agar dapat bejalan seimbang antara peningkatan aksesbilitas dan peningkatan mutu
pendidikan Program Wajib Belajar 9 tahun juga diarahkan untuk meningkatkan mutu
pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu
pendidikan selama 5 tahun sebelumnya antara lain adalah, pembangunan/rehabilitasi ruang
perpustakaan dan laboratorium, pengadaan buku referensi dan buku pengayaan, pengadaan
alat peraga dan praktek, pengadaan alat dan pendukung teknologi informasi, pemberian
bimbingan belajar, pembinaan bakat dan prestasi, serta mengikuti berbagai festifal dan
perlombaan baik yang bersifat akademis maupun non akademis baik berskala regional,
nasional maupun internasional.
Kegiatan lain dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun diarahkan untuk
meningkatkan pengelolaan pendidikan menuju pengelolaan pendidikan yang berbasiskan
sekolah atau Manajemen Berbasis Sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi
penilaian kinerja sekolah, bimbingan teknis pengelolaan sekolah, dan mengikutsertakan
para pengelola sekolah dalam kegiatan pelatihan/ workshop/seminar/ lokakarya tentang
pengelolaan SD, SMP dan SMA/SMK baik di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat dari peningkatan
perolehan APM untuk tingkat SD dari target 100% terealisasi 95,89 % di tahun 2015 dan
APM SMP dari target 100% terealisasi 90,31%.
c. Program Pendidikan Menengah
Sama halnya dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,
kegiatan-kegiatan Program Pendidikan Menengah juga diarahkan untuk memberikan
keluasan aksesbilitas penduduk untuk mengenyam pendidikan sampai dengan SLTA.
Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemberian bantuan khusus siswa miskin
(BKSM), pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, serta pemberian bantuan buku
19
pelajaran. Sedangkan kegiatan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan
dilaksanakan dengan jalan memberikan bimbingan belajar, pengadaan alat peraga dan
praktek, mengikuti berbagai festifal dan perlombaan, baik akademis maupun non akdemis
di tingkat propinsi dan nasional, serta melaksanakan pembangunan/rehabilitasi ruang
perpustakaan/laboratorium/ bengkel/praktek. Disamping itu kegiatan-kegiatan dalam
Program Pendidikan Menengah juga diarahkan untuk peningkatan manajemen di sekolah
melalui bimbingan teknis pengelolaan pendidikan di SLTA dan mengikutsertakan para
pengelola lembaga pendidikan di SLTA dalam kegiatan pelatihan/ workshop/ seminar/
lokakarya tentang pengelolaan SLTA baik di tingkat propinsi maupun di tingkat nasional.
Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pendidikan Menengah ini,
satu sisi terdapat peningkatan yang sangat berarti pada beberapa indikator, namun di sisi
lain, terdapat sedikit penurunan pada salah satu indikator. Indikator yang mengalami
peningkatan yang sangat berarti adalah peningkatan capaian APM dan peningkatan Rata-
rata Nilai Ujian Nasional. Capaian APM pendidikan menengah dari 63,67% meningkat
secara fantastis pada tahun 2015 yaitu sebesar 109,24%, sedangkan capaian Rata-rata Nilai
Ujian Nasional dari 6,30 menjadi 6,75 di tahun 2015. Sementara itu indikator yang terjadi
kenaikan lainnya adalah indikator Rata-rata Prosentase Kelulusan Ujian Nasional.
Perolehan rata-rata prosentase kelulusan dari 91,85% menjadi 96,87% di tahun 2015.
d. Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Non Formal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
rangkaian pelaksanaan program pembangunan pendidikan secara holistik. Dari
pelaksanaan program Pendidikan Non Formal ini, telah memberikan kontribusi yang tidak
sedikit terhadap proses penyiapan sumber daya manusia yang kompetitif. Dari
pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal ini pula, telah memberikan andil yang cukup
berarti terhadap peningkatan aksesbilitas warga masyarakat dalam menempuh
pendidikannya. Selama kurun waktu hampir lima tahun belakangan ini, pelaksanaan
Program Pendidikan Non Formal dilalui dengan jalan melaksanakan kegiatan Kelompok
Belajar Paket B dan Kelompok Belajar Paket C, melaksanakan bimbingan teknis
peningkatan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), bimbingan teknis
peningkatan pengelolaan lembaga, dan melaksanakan kegiatan pemberantasan butu huruf
melalui Kelompok Keaksaraan Fungsional.
Dari pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal ini hasilnya telah dirasakan oleh
berbagai lapisan masyarakat, utamanya kelompok masyarakat yang belum dapat
menempuh pendidikan formal sampai dengan tamat SMP dan SMA, disamping juga telah
membantu menamatkan anak-anak SMP dan SLTA yang tidak lulus ujian nasionalnya.
Indikator keberhasilan dari pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal yang paling
menonjol adalah dengan berhasilnya angka melek huruf yang naik dari target 100%
terealisasi 98,95% pada tahun 2015 dari total penduduk usia 15 tahun yaitu 114.520 orang
yang bisa baca tulis berjumlah 113.318 orang dan yang tidak bisa 1.202 orang.
20
e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan kegiatannya
diarahkan pada peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan kualifikasi
akademis tenaga pendidik, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan,
serta peningkatan profesionalitas tenaga pendidik. Kegiatan-kegiatan yang mengarah
kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dilalui dengan jalan melaksanakan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Penataran, Workshop, lokakarya, seminar dan
sejenisnya baik di tingkat regional maupun secara nasional. Kegiatan-kegiatan yang
mengarah kepada peningkatan kualifikasi akademis dilalui dengan jalan memberikan
subsidi kepada guru yang melanjutkan ke jenjang S1. Kegiatan-kegiatan yang mengarah
kepada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan dijalani dengan
melaksanakan penilaian angka kredit, pemberian insentif bagi guru swasta, pemberian
bingkisan hara raya, dan pemberian jaminan kesehatan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang
mengarah kepada peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dilalui dengan jalan
memberikan fasilitas kepada guru yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat
sertifikat sebagai guru profesional.
Pekembangan data sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah
meningkatnya prosentase jumlah guru yang layak mengajar di tahun 2015 sebesar 97.54%
f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pemberian layanan pendidikan kepada masayarakat semakin hari semakin bertambah
baik adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh
penyelenggara pendidikan pada khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. Sejalan
dengan hal tersebut selama kurun waktu 5 tahun yang lalu, telah dilaksanakan kegiatan-
kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di seluruh
sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA, pelaksanaan sosialisasi dan
implementasi Citizen Charters’, bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan sekolah,
mengikutsertakan kepala sekolah dalam penataran/ workshop/ lokakarya/seminar/diklat
tentang manajemen sekolah, serta melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah.
Dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebut di atas, hasilnya adalah seluruh
penyelenggara pendidikan (sekolah) yang terdapat di Kota Blitar telah memiliki
kepengurusan komite sekolah. Hal ini menandakan bahwa prinsip-prisip pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah telah dilaksanakan oleh sekolah. Hasil lain dari pelaksanaan
program ini adalah dengan terdapatnya 3 sekolah yang telah melaksanakan sosialisasi
tentang Citizen Charters’ dan 1 sekolah yang telah mengimplementasikan Citizen
Charters’. Disamping itu dari pelaksanaan program ini juga telah menghasilkan suatu
proses penempatan, pengangkatan, dan penghargaan bagi guru dan kepala sekolah sebagai
follow up dari pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah dan pelaksanaan aturan
21
perundangan yang berlaku dan terciptanya system pendataan siswa yang lebih terarah,
terpadu dan terharmonisasi.
g. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sekolah Gratis
Kebijakan pemerintah terkait dengan Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun
diupayakan dapat memfasilitasi bagi warga kurang mampu namun berprestasi untuk dapat
melanjutkan pendidikan baik di tingkat SLTA atau pun Perguruan tinggi, serta untuk
mencapai sasaran di bidang pendidikan yaitu meningkatnya Pemerataan Pelayanan
Pendidikan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam
memperoleh pendidikan. Program ini juga dimaksudkan untuk mendongkrak capaian APS
pendidikan sebagaimana sejalan dengan Peraturan Pemerintah no. 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar sebagai aturan lebih lanjut dari Undang – Undang no. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya BAB VIII yang membahas tentang wajib
belajar. Pada pasal 7 ayat 4 dari peraturan Pemerintah tersebut, secara explicit
mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk
meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.
Program ini bertujuan untuk: a) mengratiskan biaya operasi nonpersonalia sekolah
dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB,
SMA/SMK, MA/SMALB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar, dan b)
meringankan beban biaya operasional sekolah dan sebagian biaya pribadi peserta didik
bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar yang bukan
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.
Keberhasilan program ioni ditunjukkan dengan peningkatan APM di Kota Blitar di
tahun 2015 yaitu 95.89% untuk APM SD, 90.31 untuk APM SMP dan 80.22 untuk APM
SMA. Dengan nilai angka kelulusan mencapi 100% di smua jenjang pendidikan.
h. Program Pendidikan Luar Biasa
Program ini untuk mewadahi sekolah yang melaksanakan dan atau
menyelenggarakan pendidikan bagi anak anak berkebutuhan khusus untuk mencapai
potensinya secara maksimal. Diharapkan dengan adanya program ini mereka dapat
mengembangakan bakat, minat dan kemampuannya dan motivasi belajar mereka akan
tumbuh dan berkembang. Keberhasilan program ini dibuktikan dengan keterikutsertaan
siswa PLB pada ajang ajang lomba yang diselenggarakan oleh propinsi. Pada tahun 2015,
siswa yang bernama Arif Rohman Hakim SMPLB-B YPLB Blitar menjadi juara harapan 3
lomba bulu tangkis sekota Blitar.
22
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
TAHUN 2011 - 2015
NO
indikator kinerja sesuai
Tugas dan fungsi SKPD
Target
SPM
Targe
t IKK
Target Indika
tor
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 APK PAUD (3 - 6 tahun)
100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 74.41%
74.41% 100% 90.56 91.01% 1.34 1.34 1.00 0.01 1.10
2 APK SD/MI/SDLB/Paket A
100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 123.41%
117.42%
121.58%
121.63%
122.39% 0.81% 0.85% 0.82% 0.82% 0.81%
3 APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B
100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 147.24%
157.81%
148.71%
148.86%
150.66% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.68%
4 APK SMA/MA/SMA
LB/Paket C
100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 208.79%
203.48%
242.15%
242.69%
243,77% 0.48% 0.48% 0.41% 0.41% 0.42%
5 APM SD/MI/SDLB/
Paket A
100% 100% 0 100.00%
100% 100% 100% 100% 120.03%
114.84%
90.15%
95.91%
95.89% 0.83% 0.87% 0.11% 0.10% 0.10%
6 APM
SMP/MTs/SMPLB/Paket B
100% 90% 0 100.00
%
100% 100% 100% 100% 91.24
%
124.16
%
82.87
%
88.13
%
90.31% 0.98% 0.74% 0.11% 0.11% 0.11%
23
7 APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket
C
100% 100% 0 100.00%
100% 100% 100% 100% 72.00%
74.00% 75.69%
76.15%
80.22% 0.14% 0.13% 0.13% 0.13% 0.12%
8 Angka Putus Sekolah SD/MI
0.00%
0.06% 0 0.06% 0.05% 0.03% 0.01%
0 0.07%
0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.86% 0.25% 0.00% 50.00% 0.00%
9 Angka Putus Sekolah
SMP/Mts
0.00%
0.09% 0 0.09% 0.08% 0.07% 0.06%
0.05% 0.08%
0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.04% 0.07% 0.06% 0.05%
10 Angka Putus
Sekolah SMA/SMK/MA
1.01
%
1.01% 0 1.01% 0.50% 0.10% 0.05
%
0.09% 1.01
%
1.95% 0.77% 0.13% 20.00% 1.01% 0.25% 0.13% 0.38% 0.45%
11 Angka
kelulusan SD/MI
99.5
0%
99.50
%
0 99.50
%
99.60
%
99.70
%
99.90
%
100% 100% 100.00
%
100.0
0%
100% 100.00% 0.99% 0.99% 0.99% 0.99% 100.00
%
12 Angka kelulusan SMP/MTs
99.70%
99.70%
0 99.70%
99.80%
99.90%
100% 100% 99.82%
98.74% 100.00%
100% 100.00% 0.99% 1.01% 99.00% 1.00% 100.00%
13 Angka kelulusan SMA/SMK/MA
99.40%
99.40%
0 99.40%
99.60%
99.80%
99.90%
100% 99.62%
98.17% 99.60%
100% 100.00% 0.99% 1.01% 100.00%
0.99% 100.00%
14 Rata - rata nilai
ujian nasional:
SD 6.5 6.5 0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.91 7 7.52 7.4 7.01 0.94
0.93
0.86
0.88
0.93
SMP 6.9 6.9 0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.83 6.9 6.54 6.62 6.54
1.01
1.00
1.06
1.04
1.06
SLTA 7 7 0 7 7 7 7 7 7.52 7.6 7.02 7.03 6.87 0.93
0.92
1.00
1.00
1.02
24
15 Rasio Kelas Murid : SD
26.5 26.5 0 26.5 26.3 25.8 25.4 25 32 28 26.17 18 18 0.83
0.94
0.99
1.41
1.39
16 Rasio Kelas Murid : SMP
28.9 28.9 0 28.9 27.7 26 25.5 25 32 31 30.1 30 30 0.90
0.89
0.86
0.85
0.83
17 Rasio Kelas Murid :
SMA/SMK
34 34 0 34 33 32 31 30 32 30 37.22 30 30 1.06
1.10
0.86
1.03
1.00
18 Rasio Guru -
Murid : SD
1 :
17,36
1 :
17,36
0 1 :
17,36
1 :
17,35
1 :
17,00
1 :
16,00
01:15
.0
1:18 1 :
17,26
1 :
18,55
1 :
19,00
01:18.8 1:17 1:17 1:17 1:17 1:17
19 Rasio Guru -
Murid : SMP
1 :
13,38
1 :
13,38
0 1 :
13,38
1 :
13,35
1 :
13,10
1 :
13,00
01:12
.5
1:13 1 :
13,69
1 :
13,63
1 : 14 01:14.3 1:13 1:13 1:13 1:13 1:13
20 Rasio Guru - Murid : SMA/SMK
1 : 13,7
3
1 : 13,73
0 1 : 13,73
1 : 13,68
1 : 13,70
1 : 13,55
01:13.5
1:14 1 : 12,46
1 : 13,60
1 : 14 01:14.6 1:13 1:13 1:13 1:13 1:13
21 Persentase guru berkualifikasi
akademik sesuai dengan peraturan perundangan
dan
85.60%
85.60%
0 85.60%
87.33%
89.33%
91.17%
93.33%
100.00%
71.04% 88.00%
89.67%
89.3% 0.01
1.23
1.02
1.02
1.05
25
22 Persentase guru yang berkompetensi
/ berkinerja amat baik
92.00%
92.00%
0 92.00%
92.50%
93.00%
94.00%
95.00%
100.00%
80.08% 86.00%
90.00%
93.0% 0.92
1.16
1.08
1.04
1.02
23 angka melek
huruf usia 15 - 24
98.5
0%
98.50
%
0 98.50
%
98.80
%
99.10
%
99.30
%
99.50
%
98.05
%
98.05% 97.23
%
98.94
%
98.95%
1.00
1.01
1.02
1.00
1.01
24 Angka rata - rata lama sekolah (tahun)
9.9 9.9 0 9.9 10 10.1 10.4 10.5 9.51 9.52 9.53 9.81 9.87 1.04
1.05
1.06
1.09
1.06
28
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kota Blitar
Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke - Rata Rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
306,239,400 348,152,050 411,642,960 584,654,400 922,987,550 192,856,822 323,474,630 381,339,218 558,231,045 341,460,294 62.98 92,91 92.64 95,48 37.00 514,735,272 359,472,402
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2,000,000 2,960,000 3,440,000 2,000,000 3,625,000 1,575,000 2,000,000 2,610,000 2,000,000 - 78.75 67,57 75.87 100,00 0.00 2,805,000 1,637,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
72,600,000 77,400,000 92,400,000 130,976,000 292,000,000 38,256,982 63,410,096 71,953,468 106,244,415 95,686,208 52.70 81,93 77.87 81,12 32.77 133,075,200 75,110,234
Penyediaan Alat Tulis Kantor
42,199,000 43,251,350 46,639,160 48,195,100 63,598,100 33,792,600 43,251,350 46,634,100 48,195,100 2,892,200 80.08 100,00 99.99 100,00 4.55 48,776,542 34,953,070
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
27,637,500 28,561,500 53,520,000 66,305,000 72,737,100 19,926,375 28,561,500 53,445,000 66,291,500 37,000,000 72.10 100,00 99.86 99,98 50.87 49,752,220 41,044,875
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8,543,900 8,621,000 4,456,500 4,523,500 10,703,500 7,702,650 8,621,000 4,454,000 4,523,500 - 90.15 100,00 99.94 100,00 0.00 7,369,680 5,060,230
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46,772,700 36,042,900 77.06 46,772,700 36,042,900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5,552,500 5,552,500 5,552,500 8,609,800 10,151,600 4,423,100 5,550,800 4,652,500 8,159,800 1,627,900 79.66 99,97 83.79 94,77 16.04 7,083,780 4,882,820
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4,440,000 4,560,000 4,680,000 5,040,000 14,580,000 1,670,000 4,392,000 4,680,000 5,040,000 2,520,000 37.61 96,32 100.00 100,00 17.28 6,660,000 3,660,400
Penyediaan Makanan dan Minuman
12,970,000 11,268,000 17,980,000 42,604,000 2,410,000 11,056,000 13,470,000 31,660,000 18.58 98,12 74.92 74.31 21,205,500 14,649,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
83,523,800 126,993,300 113,974,800 198,985,000 267,434,250 47,057,215 120,646,284 110,440,150 198,856,730 119,841,986 56.34 95,00 96.90 99,94 44.81 158,182,230 119,368,473
Penyediaan Jasa Perkantoran
7,500,000 38,984,400 69,000,000 102,600,000 145,554,000 35,985,600 69,000,000 101500000,00
50,232,000 92,31 100.00 98,93 34.51 72,727,680 51,739,200
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
29,019,500 32,060,000 31,152,000 38,284,900 14,156,500 31,560,000 30,752,000 34,901,400 48.78 98,44 0 91,16 32,629,100 27,842,475
29
Penyediaan Fasilitasi pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
9,940,000 32,060,000 31,152,000 15,675,900 4,215,000 31,560,000 30,752,000 15,675,900 42.4 98,44 0 100,00 22,206,975 20,550,725
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
19,079,500 22,609,000 9,941,500 19,225,500 52.11 85,03 20,844,250 14,583,500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
215,894,900 499,486,750 883,079,850 911,875,675 1,268,198,100 168,377,200 487,910,627 858,857,351 867,043,739 337,632,373 77.99 97,68 97.26 95,08 26.62 755,707,055 543,964,258
Pengadaan Mebelair 9,656,250 9,650,000 99,94 9,656,250 9,650,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
203,980,550 204,800,750 389,502,825 548,324,500 202,887,150 197,725,200 369,472,525 237,790,000 99,46 96.55 94,86 43.37 336,652,156 251,968,719
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
30,000,000 229,887,700 146,721,100 91,987,400 574,228,600 28,500,000 228,035,000 146,410,500 80,996,000 53,450,000 95 99,19 99.79 88,05 9.31 214,564,960 107,478,300
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
17,924,000 29,950,000 29,890,000 50,200,200 97,270,000 12,024,500 23,369,977 29,770,651 41,425,214 23,217,373 67.09 78,03 99.60 82,52 23.87 45,046,840 25,961,543
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17,970,900 35,668,500 37,390,000 40,075,000 48,375,000 10,100,000 31,570,000 38,950,000 23,175,000 56.2 94,25 84.43 97,19 35,895,880 25,948,750
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
464,278,000 330,454,000 453,381,000 326,550,000 97.65 98,82 397,366,000 389,965,500
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
150,000,000 117,752,700 78.5 150,000,000 117,752,700
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
11,745,400 13,525,050 35,419,250 52,709,000 75,369,000 9,199,875 13,515,050 34,419,250 52,709,000 32,152,500 78.33 99,93 97.18 100,00 42.66 37,753,540 28,399,135
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5,985,600 5,493,250 15,653,450 26,383,700 40,143,700 5,786,500 5,493,250 15,653,450 26,383,700 7,180,000 96.67 100,00 100.00 100,00 17.89 18,731,940 12,099,380
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
5,759,800 8,031,800 19,765,800 26,325,300 35,225,300 3,413,375 8,021,800 18,765,800 26,325,300 24,972,500 59.26 99,88 94.94 100,00 70.89 19,021,600 16,299,755
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
91,085,700 347,140,950 699,388,450 439,679,300 524,815,800 67,353,900 315,008,950 594,299,350 425,800,350 49,778,400 73.95 90,74 84.97 96,84 9.48 420,422,040 290,448,190
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain
35,000,000 42,450,000 43,844,500 35,000,000 42,450,000 325,000 100.00 100,00 0.74 40,431,500 25,925,000
30
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
4,000,000 15,380,800 15,171,700 4,000,000 15,380,800 794,000 100.00 100,00 5.23 11,517,500 6,724,933
Pengadaan Mebeleur Sekolah
10,625,000 10,625,000 11,156,550 10,625,000 10,625,000 - 100.00 100,00 0 10,802,183 7,083,333
Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini
- - 0.00 - -
Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
459,410,000 370,682,000 80.69 459,410,000 370,682,000
Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini
35,497,500 157,156,450 76,438,950 104,261,450 161,978,650 29,316,700 154,106,450 76,338,950 103,906,450 2,510,000 82.59 98,06 99.87 99,66 1.55 107,066,600 73,235,710
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
47,118,000 167,118,000 55,935,800 25,616,800 29,567,000 138,256,000 43,243,850 - 62.75 82,73 77,31 20.37 73,947,150 52,766,713
Penyelenggaraan lomba kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini
8,470,200 22,866,500 34,866,500 41,076,250 45,766,400 8,470,200 22,646,500 24,976,500 40,244,250 9,323,200 100 99,04 71.63 97,97 30,609,170 21,132,130
Peningkatan Kesejahteraan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
40,450,000 169,950,000 221,281,200 40,000,000 169,950,000 36,826,200 98.89 100,00 16.64 143,893,733 82,258,733
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
27,520,000 103,651,000 100,589,300 101,684,050 133,507,500 22,902,000 96,788,100 97,885,000 96,284,050 - 83.22 93,38 97.31 94,69 0.00 93,390,370 62,771,830
Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang Budaya
27,250,000 103,651,000 100,589,300 101,684,050 133,507,500 22,902,000 96,788,100 97,885,000 96,284,050 - 83.22 93,38 97.31 94,69 0.00 93,336,370 62,771,830
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
20,988,190,950
8,856,988,926 9,743,264,576
14,115,357,575
20,368,241,475
7,379,903,650 5,743,769,475 5,974,008,554
3,858,363,233
1,487,602,968 35.16 64,85 61.31 27,33 7.30 14,814,408,700 4,888,729,576
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB
9,671,334,900 7,234,463,350 74.8 9,671,334,900 7,234,463,350
Fasilitasi penerimaan siswa baru SD/SMP
22,381,700 22,381,700 20,923,200 9,459,000 93,48 42.26 22,381,700 15,191,100
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
40,005,400 39,819,600 42,364,600 52,014,800 22,150,000 18,298,800 34,876,100 25,234,600 38,517,300 6,679,500 45.74 87,59 59.57 74,05 30.16 39,270,880 24,721,260
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
28,174,350 18,229,350 243,149,750 306,143,350 18,795,850 11,576,550 200,678,350 115,280,000 66,71 63.51 82,53 37.66 148,924,200 86,582,688
31
Penyelenggaraan UAN SD/MI
46,898,700 46,898,700 41,693,600 53,397,400 73,125,500 38,156,800 46,429,700 36,647,050 40,068,850 33,833,750 81.36 99,00 87.90 75,04 46.27 52,402,780 39,027,230
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Sekolah Dasar
800,000,000 739,025,000 1,338,457,000
1,325,362,500 1,523,404,500 - 691,747,100 1,081,363,000
1,171,192,000
3,048,000 0 93,60 80.79 88,37 0.20 1,145,249,800 589,470,020
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP
450,000,000 518,440,000 741,040,000 1,345,380,750 1,344,299,750 - 473,676,000 697,906,300 1,262,286,450
- 0 91,37 94.18 93,82 879,832,100 486,773,750
Fasilitasi Pemberantasan Buta Huruf
27,000,000 72,456,400 25,492,000 57,198,400 94.41 78.94 49,728,200 41,345,200
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
320,240,150 - 0 320,240,150 -
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
6,454,361,100 5,779,196,480 2,283,904,480
- 4,347,781,550 1,883,358,954
0 75,23 82.46 4,839,154,020 2,077,046,835
Fasilitasi pelaksanaan lomba bidang studi Matematika dan IPA
35,321,850 35,321,850 34,571,850 31,817,600 44,214,600 21,916,000 17,547,950 26,307,000 6,561,000 62,05 50.76 82,68 14.84 36,249,550 18,082,988
Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas SD
28,500,000 28,500,000 28,979,700 40,220,300 139,630,400 25,065,000 20,190,000 18,854,200 31,264,250 6,600,000 87.95 70,84 65.06 77,73 4.73 53,166,080 20,394,690
Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
19,908,300 19,908,300 19,836,950 35,685,650 46,297,550 1,711,950 18,783,300 18,076,900 21,281,350 14,475,600 8.6 94,35 91.13 59,64 31.27 28,327,350 14,865,820
Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa SMP
25,000,000 25,000,000 75,000,000 175,000,000 625,000,000 25,000,000 24,993,600 74,980,800 174,794,400 275,560,000 100 99,97 99.97 99,88 44.09 185,000,000 115,065,760
Penyelenggaraan UAN SMP/MTS
36851000,00 193,222,000 12,995,050 24,629,862 35,26 12.75 193,222,000 18,812,456
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
1,984,588,320
5,532,778,892 8,384,321,386 1,936,804,750
406,105,200 640,432,201 97.59 7,34 7.64 5,300,562,866 994,447,384
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK Pendidikan 2010)(2012)
3,069,620,550 1,511,966,146 2,943,381,076
5,092,448,183 7,521,035,789 - 0,00 - 342,623,883 317,677,055 0 0.00 6,73 4.22 4,027,690,349 165,075,235
Pengadaan Sepatu Siswa SMP
28,517,300 29,417,300 29,417,300 33,517,300 1,817,300 27,917,300 18,193,300 12,000,000 6,37 94.90 61,85 35.80 30,217,300 14,981,975
32
Fasilitasi Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
56,221,200 89,343,950 99,451,750 89,497,650 42,762,975 86,541,800 91,132,650 21,367,000 76,06 96.86 91,64 23.87 83,628,638 60,451,106
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPID)
595,294,000 595,294,000 #DIV/0!
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
914,719,350 6,847,052,775 25,962,540,740
24,548,690,970
33,009,688,497
366,203,210 5,945,410,660 19,488,154,321
16,097,195,108
14,339,714,918 40.03 86,83 65,57 43.44 18,256,538,466 11,247,335,643
Pembangunan Gedung Sekolah
3,800,002,000 15,220,000,000
13,049,305,190
13,282,354,974
3,100,765,000 11,895,859,760
12,708,665,893
9,647,480,918 81,60 68.80 97,39 72.63 11,337,915,541 9,338,192,893
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
534,619,650 500,000,000 465,512,850 367,810,500 34,487,150 - 6,90 0.00 500,044,167 134,099,217
Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa
75,279,600 74,541,135 99.02 75,279,600 74,541,135
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
4,328,340,000 3,788,826,200 87.54 4,328,340,000 3,788,826,200
Pengadaan membeleur sekolah
202,680,000 329,414,000 139,729,600 513,456,080 184,750,000 321,229,000 138,150,600 3,942,000 91,15 97.52 98,87 0.77 296,319,920 162,017,900
Rehabilitasi sedang/ berat ruang serbaguna/aula
456,512,000 366,396,000 445,700,000 151,893,260 97.63 41,46 411,454,000 298,796,630
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
Penyelenggaraan paket C setara SMU
57,783,000 54,763,500 61,600,500 82,815,200 62,312,850 30,564,000 47,594,000 50,845,000 64,845,200 12,377,000 52.89 86,91 82.54 78,30 19.86 63,855,010 41,245,040
Fasilitasi penerimaan siswa baru
29,350,750 30,088,750 36,207,000 27,972,400 21,712,400 18,945,450 29,765,910 31,762,750 15,413,000 10,065,000 64.55 98,93 87.73 55,10 46.36 29,066,260 21,190,422
Fasilitasi Lomba Kompetensi Siswa SMK
41,100,000 79,464,000 152,812,900 113,631,100 448,697,750 38,733,000 78,426,000 148,935,700 91,490,260 160,909,000 94.24 98,69 97.46 80,52 35.86 167,141,150 103,698,792
Penyelenggaraan uji kompetensi siswa
18,113,200 257,526,000 43,000,000 16,613,200 208,786,500 24,763,000 93,33 81,07 57.59 106,213,067 83,387,567
Penyelenggaraan uji kompetensi siswa didik
9,748,500 19,502,000 42,010,000 29,978,950 14,573,400 7,051,200 18,202,000 39,090,000 26,310,100 - 72.33 93.05 87,76 23,162,570 18,130,660
Fasilitasi publikasi dan sosialisasi Sekolah Menengah
16,662,500 21,765,500 24,610,000 24,610,000 156,809,000 15,075,950 8,798,000 11,671,000 12,309,900 20,534,000 90.48 40,42 47.42 50,02 13.09 48,891,400 13,677,770
Penyelenggaraan program seleksi Paskibraka
9,200,000 42,826,500 13,985,500 13,989,000 21,905,000 9,200,000 42,729,850 8,297,500 8,345,000 3,650,000 100 99,77 59.33 59,65 16.66 20,381,200 14,444,470
Penyelenggaraan UAN SMK
49,850,000 60,452,200 76,760,200 58,811,050 27,823,500 44,843,000 56,377,700 72,729,650 45,127,150 6,202,700 89.96 93,26 94.75 76,73 22.29 54,739,390 45,056,040
33
Fasilitasi penyelenggaraan lomba Olah Raga dan Science siswa SMP dan SMU
24,770,000 56,767,825 74,899,500 24,444,125 54,950,900 64,305,600 98.68 96,80 85.86 52,145,775 47,900,208
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/ SMA
40,000,000 85,903,000 78,929,500 34,801,000 30,279,500 76,577,000 61,332,150 4,357,000 75.7 89,14 77.70 59,908,375 43,136,413
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA
33,510,000 11,026,650 32,91 12.52 33,510,000 11,026,650
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Sekolah Menengah
490,000,000 1,167,850,000 1,093,109,000
1,871,537,600 1,817,527,000 1,707,000 1,054,261,300 974,703,950 1,418,288,100
3,630,000 0.35 90,27 89.17 75,78 0.20 1,288,004,720 690,518,070
Fasilitasi kegiatan PMDK/Penerimaan Siswa Baru SMK
20,975,000 26,267,500 2,405,500 2,405,500 20,818,850 26,267,500 2,198,000 1,795,500 99.26 100,00 91.37 74,64 13,013,375 12,769,963
Pengembangan Kepribadian/Pembentukan Mental Siswa SMA dan SMK
50,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 399,840,000 50,000,000 99,988,800 149,983,200 149,834,000 276,191,000 100 99,99 99.99 99,89 69.08 169,968,000 145,199,400
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA
4,146,370,500 1,101,454,640
2,011,302,131 2,802,091,293 1,073,697,641
591,418,722 222,618,800 97.48 29,40 7.94 2,515,304,641 629,245,054
Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Menengah
171,200,000 98,720,000 71,100,000 50,545,000 50,545,000 97,902,000 66,100,000 28,480,000 22,235,000 99,17 56,35 43.99 88,422,000 53,679,250
Pengembangan Sarana dan Prasarana SMK Model B
1,000,000,000 5,764,626,249 8,518,386,401 968,054,700 390,528,123 131,933,300 96,81 92.97 6,77 1.55 5,094,337,550 496,838,708
Pembangunan Gedung Sekolah (Lanjutan)
- - - -
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
208,285,000 84,428,150 224,999,550 111,505,000 633,312,000 207,600,000 82,873,150 219,569,050 70,867,000 129,055,600 99.67 98,16 97.59 63,55 20.38 252,505,940 141,992,960
Fasilitasi Pengembangan Kesenian Daerah
208,285,000 84,428,150 224,999,550 111,505,000 633,312,000 207,600,000 82,873,150 219,569,050 70,867,000 129,055,600 99.67 98,16 97.59 63,55 20.38 252,505,940 141,992,960
Penyelenggaraan lomba kesenian daerah
- - 0.00 - -
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
201,822,750 140,736,100 146,542,500 2,387,655,000 2,844,510,650 107,127,400 137,446,750 144,568,600 2,166,539,400
816,996,370 53.08 97,66 98.65 90,74 28.72 1,144,253,400 674,535,704
Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
75,000,000 227,397,350 136,420,050 74,876,600 91,621,000 36,475,000 99.84 40,29 26.74 146,272,467 67,657,533
Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Non Formal
79,679,750 100,000,000 12,870,050 97,325,650 16.15 97,33 89,839,875 55,097,850
34
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
5,000,000 5,000,000 100,00 5,000,000 5,000,000
Pengembangan kreatifitas Pendidikan Non Formal
22,143,000 35,736,100 71,542,500 91,975,050 95,350,900 - 35,121,100 69,692,000 82,701,500 39,542,250 0 98,28 97.41 89,92 41.47 63,349,510 45,411,370
Pengadaan sarana, prasarana dan kelembagaan Autis Center
2,068,282,600 2,612,739,700 1,992,216,900
740,979,120 96,32 28.36 2,340,511,150 1,366,598,010
Pembangunan Sanggar Pramuka
100,000,000 94,257,350 94.26 100,000,000 94,257,350
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA
57,500,000 57,500,000 59,307,850 70,426,300 52,312,700 35,439,400 51,544,000 41,439,850 54,750,800 50,301,000 61.63 89,64 69.87 77,74 96.15 59,409,370 46,695,010
Fasilitasi pengembangan minat dan kreatifitas murid PLB
57,500,000 57,500,000 59,307,850 70,426,300 52,312,700 35,439,400 51,544,000 41,439,850 54,750,800 50,301,000 61.63 89,64 69.87 77,74 96.15 59,409,370 46,695,010
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
219,043,000 418,726,750 940,137,275 1,216,974,050 1,354,432,200 199,057,500 374,279,700 839,441,700 935,476,050 321,225,000 90.88 89,39 89.29 76,87 23.72 829,862,655 533,895,990
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
21,141,000 23,968,450 34,108,500 51,521,800 63,885,000 15,382,500 23,549,950 27,815,500 36,094,800 7,455,000 72.76 98,25 81.55 70,06 11.67 38,924,950 22,059,550
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5,119,000 117,023,500 195,656,000 198,810,550 131,321,450 - 101,609,050 191,890,300 127,193,450 14,441,000 0 86,83 98.08 63,98 11.00 129,586,100 87,026,760
Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
160,000,000 234,460,000 364,965,000 411,413,000 652,987,000 155,860,000 213,675,400 340,583,200 367,111,000 166,053,000 97.41 91,14 93.32 89,23 25.43 364,765,000 248,656,520
Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
58,466,500 256,458,200 144,321,950 33,106,250 144,047,200 - 56.62 56,17 153,082,217 59,051,150
Fasilitasi penilaian angka kredit
10,349,200 22,724,000 166,470,725 181,955,900 229,446,950 8,330,200 17,740,000 140,545,900 147,420,800 133,276,000 80.49 78,07 84.43 81,02 58.09 122,189,355 89,462,580
Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi
22,433,800 20,550,800 120,470,550 116,814,600 132,469,850 19,484,800 17705300,00 105,500,550 113,608,800 - 86.85 86,15 87.57 97,26 82,547,920 59,648,538
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
202,405,000 428,560,550 375,911,700 567,144,300 492,408,850 76,601,500 423,895,550 346,034,200 508,864,075 222,849,650 37.85 98,91 92.05 89,72 45.26 413,286,080 315,648,995
35
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
31,855,000 30,940,000 30,940,000 30,940,000 23,155,850 16,850,000 29,500,000 29,500,000 20,250,000 14,090,850 52.9 95,35 95.35 65,45 60.85 29,566,170 22,038,170
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
132,700,000 353,575,550 284,211,700 350,131,900 313,466,800 21,901,500 350,350,550 256,149,200 320,409,100 189,368,000 16.5 99,09 90.13 91,51 60.41 286,817,190 227,635,670
Penyelenggaraan kompetisi olahraga Walikota Cup
37,850,000 44,045,000 60,760,000 65,635,000 79,007,900 37,850,000 44,045,000 60,385,000 58,210,000 12,905,000 100 100,00 99.38 88,69 16.33 57,459,580 42,679,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Olah Raga siswa SMP dan SMU
120437400,00 76,778,300 109,994,975 6,485,800 91,33 8.45 76,778,300 58,240,388
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
58,367,650 355,670,550 228,362,650 258,276,300 680,542,275 16,512,400 352,834,550 201,813,000 215,229,000 157,728,750 28.29 99,20 88.37 83,33 23.18 316,243,885 188,823,540
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
155,219,000 145,662,750 104,808,350 51,610,250 155,206,000 127,005,750 81,862,200 - 99,99 87.19 78,11 0.00 114,325,088 91,018,488
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
58,367,650 49,803,800 45,000,000 57,225,700 269,223,250 16,512,400 47,457,800 42,445,800 50,679,300 69,960,250 28.29 95,29 94.32 88,56 25.99 95,924,080 45,411,110
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
150,647,750 37,699,900 96,242,250 359,708,775 150,170,750 32,361,450 82,687,500 87,768,500 99,68 85.84 85,92 24.40 161,074,669 88,247,050
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
9,500,000,000 5,774,974,450 29,704,650 412,312,200 2,090,428,450 3,459,323,750 5,770,046,200 29,524,650 411,556,300 907,110,000 36.41 99,91 99.39 99,82 43.39 3,561,483,950 2,115,512,180
Rintisan Sekolah Gratis
9,500,000,000 5,774,974,450 29,704,650 412,312,200 850,851,700 3,459,323,750 5,770,046,200 29,524,650 411,556,300 299,110,000 36.41 99,91 99.39 99,82 35.15 3,313,568,600 1,993,912,180
Pemberian Subsidi Biaya Kuliah
1,239,576,750 608,000,000 49.05 1,239,576,750 608,000,000
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
22,755,000 19,355,000 58,508,500 74,988,500 58,308,500 24,688,500 85.06 99,66 32.92 43,901,750 41,498,500
Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah Dan Hari Besar Nasional
22,755,000 19,355,000 58,508,500 74,988,500 58,308,500 24,688,500 85.06 99,66 32.92 43,901,750 41,498,500
JUMLAH 33,031,838,600
24,331,409,051 39,891,398,301
45,875,737,520
64,525,743,547
12,322,615,107
20,150,357,392
29,282,106,094
26,412,119,050
19,218,296,323 67.64 95,76 90.65 84,64 77.83 41,546,531,574 21,507,566,388
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
77640250 81218576 99624240 112568645 112940940 74282417 75687638 90427387 95628263 98422720 98% 97% 96% 80% 91% 97,411,031 87,486,695
36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
900,000 1,050,000 1,800,000 2,100,000 1,800,000 900,000 1,050,000 1,719,500 1,277,500 1,687,500 100.00% 100.00%
95.53% 60.83%
93.75%
1,530,000 1,326,900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
42,600,000 46,200,000 55,200,000 58,800,000 58,800,000 40,420,767 41,154,363 46,813,387 48,272,713 47,093,320 94.88% 89.08%
84.81% 82.10%
80.09%
52,320,000 44,750,910
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
360,000 480,000 600,000 720,000 900,000 360,000 480,000 600,000 350,000 720,000 100.00% 100.00%
100.00% 48.61%
80.00%
612,000 502,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
19,847,500 15,180,900 18,639,450 21,269,530 20,019,800 19,044,900 14,975,850 18,533,250 20,882,950 19,598,600 95.96% 98.65%
99.43% 98.18%
97.90%
18,991,436 18,607,110
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4,370,750 5,499,856 7,504,750 10,301,500 11,238,750 4,370,750 5,498,625 7,461,150 10,269,000 11,028,100 100.00% 99.98%
99.42% 99.68%
98.13%
7,783,121 7,725,525
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2,257,500 2,545,200 3,364,075 4,083,250 2,070,000 2,543,700 3,291,400 4,035,100 91.69%
99.94% 97.84%
98.82%
3,062,506 2,985,050
Penyediaan peralatan rumah tangga
1,570,000 2,096,320 4,842,840 3,753,040 4,879,140 1,522,000 2,092,800 4,612,400 3,493,700 4,425,100 96.94% 99.83%
95.24% 93.09%
90.69%
3,428,268 3,229,200
Penyedian Bahan Bacaan dan Peratruran Perundang-undangan
1,200,000 1,320,000 1,800,000 2,160,000 1,800,000 1,200,000 1,305,000 1,620,000 1,680,000 1,680,000 100.00% 98.86%
90.00% 77.78%
93.33%
1,656,000 1,497,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
6,792,000 7,134,000 6,692,000 10,100,500 9,420,000 6,464,000 7,061,000 6,524,000 6,111,000 8,155,000 95.17% 98.98%
97.49% 60.50%
86.57%
8,027,700 6,863,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
48,777,250 80,657,450 65,909,037 77,818,700 109,179,000 46,643,000 79,367,800 62,914,400 71,449,460 94,092,000 98% 95% 84% 85% 90% 76,468,287 70,893,332
Pengadaan Mebelair 21,988,500 21,750,000 98.92% 21,988,500 21,750,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1,100,000 9,010,900 27,360,250 49,220,500 36,550,000 1,100,000 8,463,600 27,334,000 45,813,000 36,165,000 100.00% 93.93%
99.90% 93.08%
98.95%
24,648,330 23,775,120
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2,805,000 2,000,000 7,628,087 19,283,500 7,686,500 2,805,000 2,000,000 6,533,000 18,700,000 7,670,000 100.00% 100.00%
85.64% 96.97%
99.79%
7,880,617 7,541,600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
767,800 2,185,200 2,567,700 620,200 884,900 2,022,960 80.78%
40.50% 78.78%
1,840,233 1,176,020
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7,307,450 9,668,750 6,747,000 6,747,000 10,217,000 6,958,000 9,237,000 6,412,500 4,913,500 8,532,000 95.22% 95.53%
95.04% 72.82%
83.51%
8,137,440 7,210,600
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
37,564,800 16,230,000 54,725,500 35,780,000 16,179,000 41,725,000 95.25% 99.69%
76.24%
36,173,433 31,228,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, lapangan Upacara dan Fasilitas parkir
42,980,000 42,868,000 99.74%
42,980,000 42,868,000
37
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
344,582,500 305,085,498 264,452,686 519,122,888 808,080,928 339,012,300 304,224,400 258,926,350 222,899,700 786,143,400 100% 94% 100% 100% 99% 3,585,060 3,540,350
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2,582,500 3,372,500 3,621,900 3,751,200 4,597,200 2,582,500 3,182,500 3,621,750 3,750,000 4,565,000 100.00% 94.37%
100.00% 99.97%
99.30%
3,585,060 3,540,350
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
171,000,000 150,856,499 130,415,393 257,685,844 401,741,864 168,214,900 150,520,950 127,652,300 109,574,850 390,789,200 100% 100% 88.02% 84.62%
84.02%
243,740,958 212,894,012
Pembangunan Taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
80,198,450 11,999,999 12,135,664 78,168,000 11,990,000 12,098,000 97.47% 99.92%
99.69% 34,778,038 34,085,333
Pengadaan Buku dan Alat-alat tulis Siswa
9,219,250 66,226,950 66,421,945 195,308,250 218,168,600 9,204,100 66,218,900 66,367,000 91,205,000 212,517,000 99.84% 99.99%
99.92% 46.70%
97.41%
111,068,999 89,102,400
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
17,700,000 6,960,000 6,450,000 13,000,000 78,500,000 17,700,000 6,960,000 5,450,000 6,500,000 77,760,000 100.00% 100.00%
84.50% 50.00%
99.06%
24,522,000 22,874,000
Pengadaan Mebelair sekolah
13,250,000 23,555,000 5,250,000 11,600,000 14,025,000 13,250,000 23,535,000 5,250,000 3,000,000 14,025,000 100.00% 99.92%
100.00% 25.86%
100.00%
13,536,000 11,812,000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
10,837,800 14,160,700 15,975,200 24,410,200 55,346,000 10,645,000 14,072,000 15,960,000 495,000 54,800,000 98.22% 99.37%
99.90% 2.03% 99.01%
24,145,980 19,194,400
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1,025,000 2,035,550 1,650,000 1,025,000 2,024,900 - 100.00% 99.48%
0.00% 1,570,183 1,016,633
Pemeliharaan Rutin/berkala Bangunan Sekolah
14,532,500 8,340,000 14,532,500 8,340,000 100.00% 100.00%
11,436,250 11,436,250
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
9,575,000 8,000,000 14,154,790 4,989,600 24,725,000 9,575,000 8,000,000 14,154,700 21,091,000 100.00% 100.00%
100.00% 85.30%
12,288,878 13,205,175
Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini
14,662,000 9,578,300 8,377,794 8,377,794 10,977,264 14,115,300 9,380,150 8,372,600 8,374,850 10,596,200 96.27% 97.93%
99.94% 99.96%
96.53%
10,394,630 10,167,820
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
249,129,000 392,330,525 946,050,133 777,971,471 696,579,620 246,884,800 366,303,075 872,973,975 741,568,350 663,260,450 98% 96% 87% 96% 95% 1,067,369,390 998,218,025
Pembangunan Taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
106,886,800 68,225,000 211,610,420 106,135,000 67,799,000 209,497,000 99.30% 99.38%
99.00%
128,907,407 127,810,333
Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa
89,137,000 34,530,000 389,840,425 245,618,000 286,900,000 89,131,500 34,530,000 371,764,975 226,607,500 268,465,500 99.99% 100.00%
95.36% 92.26%
93.57%
209,205,085 198,099,895
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
100,000,000 99,500,000 99.50%
100,000,000 99,500,000
38
Pengadaan Mebelair sekolah
125,220,000 32,045,000 123,290,000 32,045,000 98.46%
100.00%
78,632,500 77,667,500
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
35,105,200 70,480,000 22,474,153 57,656,000 49,309,800 34,954,000 70,380,000 21,000,000 57,562,000 48,847,500 99.57% 99.86%
93.44% 99.84%
99.06%
47,005,031 46,548,700
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, lapangan Upacara dan Fasilitas parkir
107,191,255 121,661,000 105,339,000 121,501,000 98.27% 99.87%
114,426,128 113,420,000
Pembinaan Minat, Bakat dan kreatifitas siswa
18,000,000 15,291,900 17,256,900 24,978,821 23,723,550 16,664,300 14,727,000 15,608,350 24,259,650 21,497,150 92.58% 96.31%
90.45% 97.12%
90.62%
19,850,234 18,551,290
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
7,256,200 15,801,250 17,734,000 19,949,050 6,348,700 15,701,250 16,734,000 18,868,500 87.49%
99.37% 94.36%
94.58%
15,185,125 14,413,113
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2,067,425 3,082,650 3,082,650 4,319,850 2,067,425 2,931,650 3,082,650 4,165,600 100.00%
95.10% 100.00%
96.43%
3,138,144 3,061,831
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SD
208,415,000 175,835,000 84.37% 208,415,000 175,835,000
FasilitaSi Kegiatan UKS
7,402,500 2,747,000 37.11% 7,402,500 2,747,000
Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Dasar
187,480,000 174,586,000 82,021,000 68,721,950 163,500,950 162,046,750 69,031,550 59,874,200 87.21%
92.82% 84.16%
87.13%
128,202,238 113,613,363
Fasilitasi Kantin Kejujuran
7,000,000 6,950,000 99.29%
7,000,000 6,950,000
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 2,443,450 4,102,550 4,081,550 4,902,800 - 2,443,450 4,076,200 4,081,550 4,850,950 100.00%
99.36% 100.00%
98.94%
3,882,588 3,863,038
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
2,443,450 4,102,550 4,081,550 4,902,800 2,443,450 4,076,200 4,081,550 4,850,950 100.00%
99.36% 100.00%
98.94%
3,882,588 3,863,038
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 681,165,195 1,158,131,195 1,121,185,700 - - 655,042,850 781,269,817 1,103,638,200 96.17% 67.46%
98.43%
986,827,363 846,650,289
Rintisan Sekolah Gratis ( BOSDA)
681,165,195 1,158,131,195 1,121,185,700 655,042,850 781,269,817 1,103,638,200 96.17% 67.46%
98.43%
986,827,363 846,650,289
Jumlah 1,294,539,500 1,571,584,166 3,936,694,042
5,090,265,148 5,495,955,236 1,274,266,200 1,515,136,250 3,720,623,950
3,653,822,454
5,318,230,100 25 32 89% 82% 94% 2,479,284,678 2,223,545,740
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKOREJO
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
75,000,000 79,591,226 94,218,500 105,351,530 120,314,300 72,671,153 75,280,078 79,687,948 92,356,357 92,695,889 96.89 94.58 84.58 87.66 77.04 94,895,111 82,538,285
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,800,000 1,800,000
39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
32,040,000 38,400,000 48,600,000 58,200,000 72,700,000 30,590,903 34,320,228 39,968,748 48,052,857 46,231,389 95.48 89.38 82.24 82.57 63.59 49,988,000 39,832,825
Penyediaan Alat Tulis Kantor
24,216,500 20,089,076 21,453,700 19,477,700 20,116,050 23,748,750 20,046,950 21,349,900 19,297,500 19,830,000 98.07 99.79 99.52 99.07 98.58 21,070,605 20,854,620
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
6,882,900 7,048,000 7,203,000 9,591,250 9,892,500 6,842,000 7,038,000 7,147,000 9,015,000 9,655,000 99.41 99.86 99.22 93.99 97.60 8,123,530 7,939,400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
714,000 794,600 942,200 1,760,350 3,565,000 696,000 788,000 930,000 2,482,000 3,405,000 97.48 99.17 98.71 140.99 95.51 1,555,230 1,660,200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1,654,600 2,819,550 5,483,600 5,666,230 3,210,750 1,597,500 2,714,900 5,381,300 4,852,000 3,065,500 96.55 96.29 98.13 85.63 95.48 3,766,946 3,522,240
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1,200,000 1,200,000 1,500,000 2,016,000 2,190,000 1,200,000 1,200,000 1,500,000 1,680,000 1,917,000 100.00 100.00 100.00 83.33 87.53 1,621,200 1,499,400
Penyedaan Bahan Logistik Kantor
540,000 540,000 540,000 - - 540,000 540,000 525,000 - - 100.00 100.00 97.22 0.00 0.00 324,000 321,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
5,952,000 6,900,000 6,696,000 6,840,000 6,840,000 5,656,000 6,832,000 1,086,000 5,177,000 6,792,000 95.03 99.01 16.22 75.69 99.30 6,645,600 5,108,600
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
47,185,700 48,473,325 52,137,260 194,544,895 280,583,300 45,663,300 47,555,909 51,543,305 162,644,540 275,108,650 96.77 98.11 98.86 83.60 98.05 124,584,896 116,503,141
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4,868,640 - - - - 4,800,000 - - - - 98.59 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
Pengadaan Mebeleur 7,535,000 11,250,000 2,000,000 25,089,450 - 7,250,000 11,150,000 2,000,000 25,918,000 - 96.22 99.11 100.00 103.30 0.00 - -
Pembangunan Gedung Kantor
- - - - 217,358,300 - - - - 214,514,000 0.00 0.00 0.00 0.00 98.69 43,471,660 42,902,800
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12,999,320 8,071,725 19,541,360 74,330,005 33,361,000 12,797,300 8,065,000 19,390,000 43,150,000 32,600,000 98.45 99.92 99.23 58.05 97.72 29,660,682 23,200,460
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2,110,000 20,000,000 2,254,000 12,735,000 12,526,800 2,105,000 19,640,000 2,251,500 12,735,000 12,526,800 99.76 98.20 99.89 100.00 100.00 9,925,160 9,851,660
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
- - 1,593,900 3,153,900 3,924,700 - - 1,575,805 2,613,540 2,193,850 0.00 0.00 98.86 82.87 55.90 1,734,500 1,276,639
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8,366,680 9,151,600 6,348,000 5,920,000 5,920,000 8,106,000 8,700,909 6,316,000 5,732,000 5,840,000 96.88 95.08 99.50 96.82 98.65 7,141,256 6,938,982
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
4,000,000 - - 73,316,540 - 3,792,000 - - 72,496,000 - 94.80 0.00 0.00 98.88 0.00 - 15,257,600
40
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
7,306,060 - 20,400,000 - - 6,813,000 - 20,010,000 - - 93.25 0.00 98.09 0.00 0.00 - 5,364,600
Pemeliharaan Rutin Taman Kantor
- - - - 7,492,500 - - - - 7,434,000 0.00 0.00 0.00 0.00 99.22 1,498,500 1,486,800
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4,000,000 4,018,448 4,168,150 5,802,450 5,952,500 3,954,200 3,983,300 4,162,000 5,735,000 5,950,000 98.86 99.13 99.85 98.84 99.96 4,788,310 4,756,900
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
4,000,000 4,018,448 4,168,150 5,802,450 5,952,500 3,954,200 3,983,300 4,162,000 5,735,000 5,950,000 98.86 99.13 99.85 98.84 99.96 4,788,310 4,756,900
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
268,036,800 293,435,847 174,704,860 374,300,150 416,537,100 263,527,250 289,328,700 174,469,370 360,639,000 329,471,450 98.32 98.60 99.87 96.35 79.10 305,402,951 283,487,154
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain
18,885,000 9,250,000 14,415,000 14,580,000 12,871,800 18,735,000 9,250,000 14,415,000 14,580,000 10,121,800 99.21 100.00 100.00 100.00 78.64 14,000,360 13,420,360
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
3,484,000 5,000,000 4,000,000 9,000,000 11,859,300 3,484,000 5,000,000 4,000,000 9,000,000 11,859,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6,668,660 6,668,660
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
- - - - 3,000,000 - - - - 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 600,000 600,000
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
- 67,660,000 68,835,100 229,620,600 193,136,600 - 67,613,750 68,833,200 216,444,500 188,067,650 0.00 99.93 100.00 94.26 97.38 111,850,460 108,191,820
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
25,205,154 27,133,950 11,676,700 56,498,000 107,211,800 24,592,000 26,325,450 11,665,000 56,320,000 36,501,800 97.57 97.02 99.90 99.68 34.05 45,545,121 31,080,850
Pengadaan Mebeleur Sekolah
44,950,000 25,007,000 32,615,000 36,530,000 23,823,800 43,950,000 24,175,000 32,615,000 36,330,000 23,821,800 97.78 96.67 100.00 99.45 99.99 32,585,160 32,178,360
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
22,818,200 28,031,100 5,415,750 3,100,000 9,625,300 22,162,000 28,026,000 5,380,000 3,100,000 1,844,800 97.12 99.98 99.34 100.00 19.17 13,798,070 12,102,560
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Bermain
- - 1,500,000 - - - - 1,500,000 - - 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 300,000 300,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
117,012,473 113,868,860 4,987,420 - - 115,744,000 111,749,000 4,835,670 - - 98.92 98.14 96.96 0.00 0.00 47,173,751 46,465,734
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
26,902,128 5,267,500 5,330,940 11,953,000 43,201,950 26,201,000 5,000,000 5,313,000 11,953,000 42,796,300 97.39 94.92 99.66 100.00 99.06 18,531,104 18,252,660
41
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
3,087,780 4,500,000 17,415,000 3,000,000 - 2,991,000 4,500,000 17,415,000 3,000,000 - 96.87 100.00 100.00 100.00 0.00 5,600,556 5,581,200
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
5,692,065 7,717,437 8,513,950 10,018,550 - 5,668,250 7,689,500 8,497,500 9,911,500 - 99.58 99.64 99.81 98.93 0.00 6,388,400 6,353,350
Penyelenggaraan lomba kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini
- - - - 11,806,550 - - - - 11,458,000 0.00 0.00 0.00 0.00 97.05 2,361,310 2,291,600
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
196,504,000 354,396,057 839,121,556 430,547,125 385,059,750 192,695,900 292,880,900 785,900,075 401,544,450 370,744,600 98.06 82.64 93.66 93.26 96.28 441,125,698 408,753,185
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- 60,738,000 15,997,700 - - - 56,899,750 15,679,000 - - 0.00 93.68 98.01 0.00 0.00 - -
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
14,999,985 - 15,915,000 45,325,225 6,466,800 13,783,000 - 15,874,000 44,130,000 6,466,800 91.89 0.00 99.74 97.36 100.00 16,541,402 16,050,760
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
84,504,000 21,242,000 361,448,325 208,267,000 233,966,800 83,719,750 21,205,750 347,267,925 191,851,500 229,584,800 99.07 99.83 96.08 92.12 98.13 181,885,625 174,725,945
Pengadaan Mebeleur Sekolah ( SD )
2,475,000 - - - - 2,300,000 - - - - 92.93 0.00 0.00 0.00 0.00 495,000 460,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- - 21,673,365 40,495,000 15,621,800 - - 18,953,000 40,007,000 15,621,800 0.00 0.00 87.45 98.79 100.00 - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
- 4,950,000 - - - - 4,950,000 - - - 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
28,713,400 3,687,250 - - - 27,821,000 3,675,000 - - - 96.89 99.67 0.00 0.00 0.00 - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah
13,699,610 - - - - 13,698,800 - - - - 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan perlengkapan
4,000,000 - - - - 4,000,000 - - - - 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
20,719,655 24,147,922 23,954,985 29,995,300 30,076,500 20,139,450 22,631,700 23,179,400 29,732,500 29,538,400 97.20 93.72 96.76 99.12 98.21 25,778,872 25,044,290
Penyebar Luasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
- 13,204,087 18,414,100 22,759,600 34,073,350 - 13,202,850 18,406,000 22,440,000 32,640,500 0.00 99.99 99.96 98.60 95.79 17,690,227 17,337,870
Penyelenggaraan UAN SD/MI
- - - - 9,716,000 - - - - 9,586,500 0.00 0.00 0.00 0.00 98.67 1,943,200 1,917,300
Monitoring Evaluasi dan Peaporan
4,812,350 5,401,798 5,436,500 - - 4,803,900 5,256,100 5,372,300 - - 99.82 97.30 98.82 0.00 0.00 - -
42
Peningkatan Sarana Belajar Mengajar Bagi Tenaga Pendidik
22,580,000 - - - - 22,430,000 - - - - 99.34 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Sekolah Dasar
- - 221,626,600 - - - - 190,727,500 - - 0.00 0.00 86.06 0.00 0.00 44,325,320 38,145,500
Fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah
- - 7,592,881 - 5,716,700 - - 6,611,950 - 5,121,000 0.00 0.00 87.08 0.00 89.58 2,661,916 2,346,590
Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Dasar
- 221,025,000 140,487,100 76,300,000 49,421,800 - 165,059,750 137,304,000 66,017,000 42,184,800 0.00 74.68 97.73 86.52 85.36 97,446,780 82,113,110
Falitasi Kantin Kejujuran SD
- - 6,575,000 7,405,000 - - - 6,525,000 7,366,450 - 0.00 0.00 99.24 99.48 0.00 - -
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA
48,000,000 45,660,000 30,915,000 - - 45,777,700 44,662,750 30,864,000 - - 95.37 97.82 99.84 0.00 0.00 24,915,000 24,260,890
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- - 30,915,000 - - - - 30,864,000 - - 0.00 0.00 99.84 0.00 0.00 - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
- 45,660,000 - - - - 44,662,750 - - - 0.00 97.82 0.00 0.00 0.00 - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
48,000,000 - - - - 45,777,700 - - - - 95.37 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
Fasilitasi pengembangan minat dan kreatifitas murid PLB
- - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2,814,300 15,450,097 17,471,790 5,105,100 11,021,700 2,729,400 15,335,300 16,980,500 4,974,000 10,893,500 96.98 99.26 97.19 97.43 98.84 10,372,597 10,182,540
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
2,814,300 3,024,423 3,206,950 3,793,900 - 2,729,400 2,959,800 2,755,500 3,729,000 - 96.98 97.86 85.92 98.29 0.00 2,567,915 2,434,740
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
- 12,425,674 - - - - 12,375,500 - - - 0.00 99.60 0.00 0.00 0.00 - -
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- - 14,264,840 1,311,200 5,235,900 - - 14,225,000 1,245,000 5,229,000 0.00 0.00 99.72 94.95 99.87 4,162,388 4,139,800
Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi
- - - - 5,785,800 - - - - 5,664,500 0.00 0.00 0.00 0.00 97.90 1,157,160 1,132,900
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 553,894,150 959,496,000 750,651,650 - - 542,661,045 653,185,330 735,832,500 0.00 0.00 97.97 68.08 98.03 452,808,360 386,335,775
Rintisan Sekolah Gratis
- - 553,894,150 959,496,000 750,651,650 - - 542,661,045 653,185,330 735,832,500 0.00 0.00 97.97 68.08 98.03 452,808,360 386,335,775
43
JUMLAH 641,540,800 841,025,000 1,766,631,266
2,075,147,250 1,970,120,300 627,018,903 769,026,937 1,686,268,243
1,681,078,677
1,820,696,589 97.74 91.44 95.45 81.01 92.42 1,458,892,923 1,316,817,870
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SANANWETAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
99,878,590 107,076,250 121,365,100 123,412,150 129,506,500 98,254,322 103,132,988 109,054,547 113,647,146 117,690,913 116,247,718 108,355,983
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
600,000 630,000 660,000 660,000 720,000 600,000 630,000 660,000 660,000 720,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 654,000 654,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
57,360,000 61,200,000 74,040,000 74,040,000 77,040,000 55,735,732 57,258,088 62,643,947 66,012,546 66,060,663 97.17 93.56 84.61 89.16 85.75 68,736,000 61,542,195
Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Kerja
3,339,740 3,180,000 4,808,000 4,476,000 2,136,000 3,339,740 3,180,000 3,936,000 3,144,000 2,136,000 100.00 100.00 81.86 70.24 100.00 3,587,948 3,147,148
Penyediaan Alat Tulis Kantor
26,718,070 26,369,300 27,276,500 26,674,150 29,593,750 26,718,070 26,367,950 27,276,500 26,268,600 29,237,500 100.00 99.99 100.00 98.48 98.80 27,326,354 27,173,724
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
3,416,980 3,500,000 3,766,250 4,897,000 5,584,750 3,416,980 3,500,000 3,766,250 4,897,000 5,584,750 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4,232,996 4,232,996
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2,992,600 3,126,000 3,296,600 3,397,000 4,402,000 2,992,600 3,126,000 3,296,600 3,397,000 4,402,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3,442,840 3,442,840
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1,803,200 1,898,950 1,985,250 3,503,000 2,890,000 1,803,200 1,898,950 1,985,250 3,503,000 2,890,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2,416,080 2,416,080
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1,200,000 1,260,000 1,825,000 2,007,500 2,190,000 1,200,000 1,260,000 1,825,000 2,007,500 2,190,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,696,500 1,696,500
Penyediaan Makanan dan Minuman
2,448,000 5,912,000 3,707,500 3,757,500 4,950,000 2,448,000 5,912,000 3,665,000 3,757,500 4,470,000 100.00 100.00 98.85 100.00 90.30 4,155,000 4,050,500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
49,000,010 64,165,050 51,741,325 42,024,750 54,491,450 47,836,920 63,813,400 48,167,195 40,185,192 53,496,358 52,284,517 50,699,813
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10,456,000 23,227,725 32,480,800 43,030,400 - 10,456,000 22,127,725 31,585,750 43,009,000 0.00 100.00 95.26 97.24 99.95 21,838,985 21,435,695
Pengadaan Meubelair 18,400,000 - - - - 18,400,000 - - - - 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,680,000 3,680,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7,688,000 51,858,650 26,432,100 6,714,150 8,097,550 7,650,000 51,507,000 24,244,450 6,714,150 8,066,000 99.51 99.32 91.72 100.00 99.61 20,158,090 19,636,320
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1,848,920 1,850,400 2,081,500 2,829,800 3,363,500 1,848,920 1,850,400 1,795,020 1,885,292 2,421,358 100.00 100.00 86.24 66.62 71.99 2,394,824 1,960,198
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacaran dan Fasilitas Parkir
21,063,090 - - - - 19,938,000 - - - - 94.66 0.00 0.00 0.00 0.00 4,212,618 3,987,600
44
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4,000,000 4,000,000 4,200,000 4,412,050 4,500,600 3,905,000 3,975,500 3,783,000 4,412,050 3,790,600 4,222,530 3,973,230
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4,000,000 - - - - 3,905,000 - - - - 97.63 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000 781,000
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
- 4,000,000 4,200,000 4,412,050 4,500,600 - 3,975,500 3,783,000 4,412,050 3,790,600 0.00 99.39 90.07 100.00 84.22 3,422,530 3,192,230
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
190,000,000 234,329,050 265,705,600 522,325,950 714,076,900 189,932,000 234,310,725 263,205,600 513,695,950 694,562,750 385,287,500 379,141,405
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- 8,000,000 - - - - 8,000,000 - - - 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000 1,600,000
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
- - - 61,200,000 83,172,500 - - - 57,480,000 79,539,500 0.00 0.00 0.00 93.92 95.63 28,874,500 27,403,900
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
11,419,200 81,785,000 97,768,000 235,008,000 301,599,400 11,419,200 81,785,000 97,768,000 232,428,000 301,484,250 100.00 100.00 100.00 98.90 99.96 145,515,920 144,976,890
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
- 29,225,000 18,625,000 30,030,000 16,330,000 - 29,225,000 18,625,000 30,030,000 830,000 0.00 100.00 100.00 100.00 5.08 18,842,000 15,742,000
Pengadaan Mebeleur Sekolah
29,700,000 31,307,000 54,695,000 94,085,000 27,475,000 29,700,000 31,307,000 54,695,000 93,860,000 27,475,000 100.00 100.00 100.00 99.76 100.00 47,452,400 47,407,400
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 64,928,000 91,445,000 98,650,000 162,695,000 - 64,928,000 88,945,000 96,645,000 162,454,000 0.00 100.00 97.27 97.97 99.85 83,543,600 82,594,400
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
- 5,950,000 - - - - 5,950,000 - - - 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1,190,000 1,190,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 10,000,000 - - - - 9,981,675 - - - 0.00 99.82 0.00 0.00 0.00 2,000,000 1,996,335
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
3,003,800 - - - 122,805,000 3,003,800 - - - 122,780,000 100.00 0.00 0.00 0.00 99.98 25,161,760 25,156,760
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
145,877,000 - - - - 145,809,000 - - - - 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00 29,175,400 29,161,800
Penyelenggaraan lomba kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini
- 3,134,050 3,172,600 3,352,950 - - 3,134,050 3,172,600 3,252,950 - 0.00 100.00 100.00 97.02 0.00 1,931,920 1,911,920
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
428,488,400 767,429,650 1,166,566,325
724,085,333 677,204,695 421,297,900 732,333,550 1,115,517,165
668,502,600 637,743,500 752,754,881 715,078,943
45
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
4,600,000 - - - - 4,600,000 - - - - 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920,000 920,000
Pembangunan Rumah Dinas KS, Guru
- - - 67,879,283 - - - - 67,254,000 - 0.00 0.00 0.00 99.08 0.00 13,575,857 13,450,800
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
241,458,750 437,112,100 150,615,600 44,808,200 125,841,895 234,644,000 432,016,500 148,713,000 44,297,000 125,209,000 97.18 98.83 98.74 98.86 99.50 199,967,309 196,975,900
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
106,359,000 - 353,935,400 234,985,000 296,930,000 106,157,250 - 345,751,350 207,526,500 276,387,000 99.81 0.00 97.69 88.31 93.08 198,441,880 187,164,420
Pengadaan Mebeleur Sekolah
28,450,000 20,000,000 89,325,000 83,345,000 100,271,500 28,450,000 20,000,000 88,380,000 83,255,000 100,053,500 100.00 100.00 98.94 99.89 99.78 64,278,300 64,027,700
Rehab Sedang/Berat rumah dinas KS, Guru dan Penjaga Sekolah
- - 86,849,660 - - - - 85,709,800 - - 0.00 0.00 98.69 0.00 0.00 17,369,932 17,141,960
Rehabilitasi sedang/ berat ruang serbaguna/aula
- - - 115,000,000 - - - - 114,163,000 - 0.00 0.00 0.00 99.27 0.00 23,000,000 22,832,600
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
5,049,150 5,294,100 5,992,400 5,745,050 23,160,000 5,049,150 5,294,100 5,992,400 5,445,050 23,079,500 100.00 100.00 100.00 94.78 99.65 9,048,140 8,972,040
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan
16,670,225 17,447,500 25,086,350 21,628,750 21,517,000 16,670,225 17,447,500 25,043,850 21,322,750 21,443,000 100.00 100.00 99.83 98.59 99.66 20,469,965 20,385,465
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
22,381,175 22,269,250 24,675,250 16,405,450 17,786,000 22,271,175 22,269,250 24,195,250 16,225,450 17,606,000 99.51 100.00 98.05 98.90 98.99 20,703,425 20,513,425
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
- - 17,987,365 14,162,000 11,585,300 - - 10,927,865 13,183,250 10,273,500 0.00 0.00 60.75 93.09 88.68 8,746,933 6,876,923
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3,520,100 3,691,700 3,950,650 4,658,900 5,236,000 3,456,100 3,646,700 3,642,150 4,303,900 4,902,500 98.18 98.78 92.19 92.38 93.63 4,211,470 3,990,270
Peningkatan Sarana Belajar Mengajar Bagi Tenaga Pendidik
- 25,680,000 - - - - 25,680,000 - - - 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 5,136,000 5,136,000
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Sekolah Dasar
- - 202,442,150 - - - - 174,844,650 - - 0.00 0.00 86.37 0.00 0.00 40,488,430 34,968,930
Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Dasar
- 235,935,000 205,706,500 115,467,700 74,877,000 - 205,979,500 202,316,850 91,526,700 58,789,500 0.00 87.30 98.35 79.27 78.51 126,397,240 111,722,510
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 628,540,615 1,118,384,615 1,005,018,650 - - 617,515,000 744,932,120 987,165,000 550,388,776 469,922,424
46
Rintisan Sekolah Gratis ( BOSDA)
- - 628,540,615 1,118,384,615 1,005,018,650 - - 617,515,000 744,932,120 987,165,000 0.00 0.00 98.25 66.61 98.22 550,388,776 469,922,424
JUMLAH 1,542,734,000 2,354,000,000 4,476,237,930
5,069,289,696 5,169,597,590 1,522,452,284 2,275,132,326 4,314,485,014
4,170,750,116
4,988,898,242 98.69 96.65 96.39 82.27 96.50 3,722,371,843 3,454,343,596
UPTD SMPN 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
105,000,000 103,209,000 120,845,400 131,150,300 123,294,500 97,623,815 98,347,647 109,479,556 126,798,273 111,552,080 119,387,088 111,427,109
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 100.00 100.00 - - - 1,200,000 1,200,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48,000,000 56,640,000 76,400,000 81,900,000 81,600,000 41,852,915 51,779,147 65,034,156 80,339,723 71,575,230 87.19 91.42 85.12 98.09 87.71 68,908,000 62,116,234
Penyediaan Alat Tulis Kantor
29,276,600 17,796,100 18,854,700 20,655,300 17,733,250 28,382,100 17,796,000 18,854,700 20,178,550 17,498,600 96.94 100.00 100.00 97.69 98.68 20,863,190 20,541,990
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
5,937,000 2,554,000 2,960,000 5,470,000 4,590,000 5,937,000 2,554,000 2,960,000 4,360,000 3,807,750 100.00 100.00 100.00 79.71 82.96 4,302,200 3,923,750
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16,338,400 7,708,900 6,644,000 6,644,000 5,654,000 16,003,800 7,708,500 6,644,000 6,636,000 5,564,000 97.95 99.99 100.00 99.88 98.41 8,597,860 8,511,260
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11,340,000 9,956,700 10,601,000 7,447,250 11,340,000 9,956,700 10,268,500 7,371,500 100.00 100.00 96.86 98.98 9,836,238 9,734,175
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4,248,000 5,970,000 6,030,000 5,880,000 6,270,000 4,248,000 5,970,000 6,030,000 5,015,500 5,735,000 100.00 100.00 100.00 85.30 91.47 5,679,600 5,399,700
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
20,000,000 19,000,000 13,250,000 47,292,500 49,226,000 19,900,000 16,200,000 13,250,000 45,010,000 48,640,000 72,003,000 69,856,250
Pengadaan Mebelair 17,500,000 6,400,000 17,000,000 25,325,000 14,700,000 6,400,000 16,800,000 25,175,000 100.00 98.82 99.41 16,556,250 15,768,750
Pengadan Tabung PMK
6,850,000 6,850,000 - - 6,850,000 6,850,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
20,000,000 19,900,000 99.50 - - - - 20,000,000 19,900,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30,292,500 23,901,000 28,210,000 23,465,000 0.00 - - 93.13 98.18 27,096,750 25,837,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
1,500,000 1,500,000 0.00 - - - - 1,500,000 1,500,000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
- - - 725,000 - - - - 558,000 - 0.00 - - - 725,000 558,000
47
Pengadaan pakaian kerja lapangan
725,000 558,000 - 725,000 558,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1,600,000 1,712,000 1,992,000 6,751,000 8,423,000 - 1,712,000 1,992,000 6,412,000 7,893,750 - 4,095,600 3,601,950
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1,600,000 1,712,000 1,992,000 6,751,000 8,423,000 - 1,712,000 1,992,000 6,412,000 7,893,750 0.00 - - - - 4,095,600 3,601,950
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
123,400,000 186,389,000 274,464,100 163,765,900 245,703,500 121,322,000 185,222,000 264,475,600 152,875,400 237,281,400 98.32 99.37 96.36 93.35 96.57 412,104,190 414,234,700
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
8,694,500 20,430,000 96,701,300 57,915,900 110,213,500 8,689,700 20,430,000 96,387,800 54,980,500 108,493,500 0.00 - - - - 58,791,040 57,796,300
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
93,412,000 8,500,000 4,800,000 6,625,000 92,537,800 8,500,000 4,050,000 6,400,000 99.06 100.00 84.38 96.60 28,334,250 27,871,950
Pengadaan mebelair sekolah
41,050,000 12,000,000 39,550,000 12,000,000 - 96.35 100.00 26,525,000 25,775,000
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
10,544,500 10,364,500 10,544,500 10,364,500
Pengadaan perlengkapan sekolah
66,300,000 15,789,300 65,400,000 15,789,300 - - - - 41,044,650 40,594,650
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
34,925,000 34,658,000 0.00 99.24 - - 34,925,000 34,658,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1,824,000 1,824,000 0.00 100.00 - - - 1,824,000 1,824,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah perlengkapan
2,800,000 4,000,000 3,000,000 5,000,000 2,400,000 2,590,000 4,000,000 3,000,000 4,600,000 2,323,000 0.00 100.00 - - - 3,440,000 3,302,600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Sekolah
17,100,000 16,420,000 96.02 17,100,000 16,420,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah
7,949,000 11,100,000 13,900,000 7,140,000 11,100,000 10,740,000 - 10,983,000 28,980,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat praktik dan peraga siswa
8,900,000 8,450,000 - - 8,900,000 8,450,000
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
58,032,500 78,900,000 57,955,000 77,080,000 97.69 68,466,250 67,517,500
48
Pengadaan Pakaian seragam siswa SMP
61,330,000 52,332,500 0.00 - 85.33 - 61,330,000 52,332,500
Pengadaan Sepatu Siswa SMP
47,810,000 21,111,000 24,000,000 26,665,000 47,810,000 20,511,000 22,534,900 22,534,900 0.00 - 97.16 - - 29,896,500 28,347,700
Fasilitasi kantin kejujuran siswa SMP
10,000,000 10,000,000 - 100.00 10,000,000 10,000,000
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
- - - - 15,000,000 - - - - 13,815,000 0.00 - - - 15,000,000 13,815,000
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
15,000,000 13,815,000 - 15,000,000 13,815,000
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 73,800,000 178,461,000 328,848,000 - - 73,800,000 154,885,900 306,630,500 0.00 - - - 93.24 193,703,000 178,438,800
Rintisan Sekolah Gratis
73,800,000 178,461,000 328,848,000 73,800,000 154,885,900 306,630,500 193,703,000 178,438,800
JUMLAH 395,000,000 517,411,000 847,857,600 925,141,100 1,417,695,500 380,067,815 504,615,647 816,514,756 846,280,873 1,340,073,380 0.00 - 96.30 91.48 94.52
UPTD SMPN 2
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
105,000,000.00
91,356,175.00 88,026,400.00
88,725,090.00 78,705,600.00 93,154,471.00 83,242,016.00 81,968,686.00
84,550,234.00
74,560,671.00 8872 9112 9312 9529 9473 90,362,653.00 83,495,215.60
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,080,000.00 1,800,000.00 300,000.00 300,000.00 480,000.00 1,080,000.00 1,800,000.00 300,000.00 300,000.00 480,000.00 100 100 100 100 100 792,000.00 792,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45,600,000.00 41,100,000.00 43,500,000.00
39,000,000.00 40,800,000.00 30,849,241.00 33,832,691.00 37,643,236.00
34,931,944.00
36,673,971.00 7403 8232 8654 8957 8989 42,000,000.00 34,786,216.60
Penyediaan Alat Tulis Kantor
16,566,750.00 16,580,950.00 16,305,000.00
19,494,990.00 18,685,100.00 16,566,100.00 16,578,850.00 16,304,300.00
19,426,790.00
18,683,450.00 100 9999 100 99,65 99,99 17,526,558.00 17,511,898.00
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
8,165,000.00 9,779,525.00 8,592,500.00
8,907,250.00 3,305,000.00 8,164,980.00 9,779,475.00 8,572,250.00
8,886,000.00
3,305,000.00 100 100 9945 9976 100 7,749,855.00 7,741,541.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11,122,500.00 6,988,000.00 3,869,000.00
3,933,000.00 2,390,150.00 11,122,400.00 6,985,300.00 3,847,900.00
3,925,550.00
2,373,600.00 100 9996 9945 9981 9931 5,660,530.00 5,650,950.00
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6,216,000.00 6,126,000.00 100 1,243,200.00 1,225,200.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12,769,750.00 9,627,700.00 11,259,900.00
12,889,850.00 8,401,350.00 12,769,750.00 9,625,700.00 11,251,000.00
12,879,950.00
8,400,650.00 100 9998 9992 9992 9999 10,989,710.00 10,985,410.00
49
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3,480,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
4,200,000.00 4,644,000.00 3,476,000.00 3,840,000.00 4,050,000.00
4,200,000.00
4,644,000.00 99,89 9143 96,43 100 100 4,144,800.00 4,042,000.00
penyediaan mamin tamu
1,280,000.00 800,000.00 6250 256,000.00 160,000.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
20,000,000.00 47,327,000.00 35,643,000.00
11,900,000.00 5,692,500.00 20,000,000.00 47,327,000.00 35,602,500.00
11,870,725.00
5,659,900.00 24,112,500.00 24,092,025.00
Pemeliharaatin rutin mebelair
7,000,000.00 7,000,000.00 100 1,400,000.00 1,400,000.00
Pemeliharaatin rutin / Berkala gedung kantor
4,875,000.00 15,720,000.00 15,720,000.00
4,875,000.00 15,720,000.00 15,720,000.00
100 100 100 7,263,000.00 7,263,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan Perlengkapan kantor
8,125,000.00 8,050,000.00 15,423,000.00
11,900,000.00 5,692,500.00 8,125,000.00 8,050,000.00 15,382,500.00
11,870,725.00
5,659,900.00 100 100 9974 9975 9943 9,838,100.00 9,817,625.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,170,000.00 3,250,000.00 2,790,000.00
2,790,000.00 3,174,000.00 2,071,000.00 3,250,000.00 2,790,000.00
2,586,000.00
3,174,000.00 95,44 100 100 9269 100 2,834,800.00 2,774,200.00
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN/BOSDA
122,830,000.00
165,705,825.00 253,699,100.00
171,243,710.00
227,500,600.00
122,700,000.00
165,643,810.00
252,337,550.00
169,364,500.00
208,749,100.00 9989 9996 9946 9890 9176 188,195,847.00 183,758,992.00
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
54,741,000.00 98,397,367.00 61,849,550.00
77,070,400.00 11,734,800.00 54,611,000.00 98,022,510.00 61,849,550.00
77,020,600.00
11,579,800.00 99,76 100 100 9994 98,68 60,758,623.40 60,616,692.00
Pengadaan mebelair sekolah
44,650,000.00 14,592,500.00 45,256,200.00
44,650,000.00 14592500 45,256,200.00
100 100 100 20,899,740.00 20,899,740.00
Rehabilitasi sedang/berat sarana sanitasi
10,000,000.00 10,000,000.00 100 2,000,000.00 2,000,000.00
Pengadaan mebelair sekolah
44,650,000.00 14,592,500.00 45,256,200.00
44,650,000.00 14,592,500.00 45,256,200.00
100 20,899,740.00 20,899,740.00
Pengadaan sepatu siswa
41,186,500.00 21,144,800.00
21,959,800.00 25,933,800.00 41,156,050.00 20,869,800.00
21,623,900.00
25,799,300.00 9993 9870 100 9847 9948 22,044,980.00 21,889,810.00
Pengadaan seragam siswa SMP
45,180,000.00 44,102,700.00 9762 100 9,036,000.00 8,820,540.00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
70,800,000.00
155,206,400.00
246,788,300.00
70,800,000.00
138,354,400.00
236,550,050.00 9762 100 8914 9585 94,558,940.00 89,140,890.00
50
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
14,500,000.00 15,000,000.00 14,494,650.00
15,000,000.00 9996 100
JUMLAH 250,000,000.00
307,639,000.00 450,958,500.00
444,365,200.00
576,861,000.00
237,925,471.00
299,462,826.00
443,498,736.00
421,220,509.00
543,693,721.00 95.17 97.35 98.35 89.37 94.25 2,029,823,700.00 1,945,801,263.00
UPTD SMPN 3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
109,721,520.00
91,765,250.00 84,944,324.00
81,662,024.00 87,205,850.00 81,904,505.00 79,492,365.00 72,056,621.00
65,687,095.00
66,234,861.00 74,65% 86,63 84,83 80,44 75,95 91,059,794 73075089.40
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
320,000.00 230,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,520.00 184,930.00 120,000.00 180,000.00 180,000.00 62,66% 80,40 60,00 90,00 90,00 230,000 173090.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
43,200,000.00 43,200,000.00 49,200,000.00
51,600,000.00 51,600,000.00 28,569,793.00 32,776,784.00 36,848,521.00
36,073,195.00
31,377,561.00 66,13% 75,87 74.9 69,91 60,81 47,760,000 33129170.80
Penyediaan Alat Tulis Kantor
19,665,078.00 18,747,970.00 13,855,624.00
13,855,624.00 14,050,950.00 17,743,250.00 18,743,851.00 13,787,400.00
13,609,800.00
13,875,700.00 90,23% 99,98 99,51 98,23 98,75 16,035,049 15552000.20
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
4,708,750.00 4,747,300.00 4,324,600.00
4,324,600.00 5,154,100.00 4,611,250.00 3,974,800.00 4,320,600.00
4,254,600.00
5,102,100.00 97,93% 83,73 99,91 98,38 98,99 4,651,870 4452670.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,556,500.00 6,837,500.00 5,682,300.00
0 2,663,400.00 7,556,500.00 6,837,500.00 5,682,300.00
0.00 2,661,000.00 100% 100 100 0 99,91 4,547,940 4547460.00
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor
10,933,692.00 0 0.00 10,933,692.00 0 0.00 0 0.00 100% 0 0 0 0.00 3,644,564 2186738.40
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9,733,500.00 8,174,480.00 8,381,800.00
8,381,800.00 9,517,400.00 9,733,500.00 7,924,000.00 8,381,800.00
8,269,500.00
9,513,500.00 100% 96,94 100 98,66 99,96 8,837,796 8764460.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00
3,300,000 4,020,000.00 2,556,000.00 2,565,000.00 2,916,000.00
3,300,000.00
3,525,000.00 77,45% 77,73 88,36 100 87.69 3,444,000 2972400.00
Penyediaan Makanan dan Minuman
10,304,000.00 6,528,000.00 0 0 0 0 6,485,500.00 0.00 0 0.00 0.00 99,35 0 0 0.00 3,366,400 1297100.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
6,170,480.00 13,114,100.00 11,127,524.00
11,127,524.00 10,731,000.00 3,298,280.00 9,877,950.00 10,031,900.00
8,587,500.00
9,387,500.00 53,45% 75,32 90,15 77,17 87,48 10,454,126 8236626.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0 4,938,396.00 5,389,700.00
5,389,700.00 5,487,800.00 0.00 4,938,250.00 5,389,700.00
2,867,700.00
5,475,000.00 0 100 100 53,21 99,77 4,241,119 3734130.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 - 0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
778,280.00 1,687,700.00 1,237,824.00
1,237,824.00 1,843,200.00 778,280.00 899,700.00 892,200.00 1,237,800.00
1,512,500.00 100% 53,31 72,08 100 82,06 1,356,966 1064096.00
51
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5,392,200.00 6,488,004.00 4,500,000.00
4,500,000.00 3,400,000.00 2,520,000.00 4,040,000.00 3,750,000.00
4,482,000.00
2,400,000.00 46,73% 62,27 83,33 99,60 70,59 4,856,041 3438400.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 - 0.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4,000,000.00 3,192,200.00 4,410,200.00
4,410,200.00 4,410,200.00 2,640,000.00 2,469,000.00 2,436,000.00
2,550,000.00
2,076,000.00 66,00% 77,34 55,24 57,82 47,07 4,084,560 2434200.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4,000,000.00 3,192,200.00 4,410,200.00
4,410,200.00 4,410,200.00 2,640,000.00 2,469,000.00 2,436,000.00
2,550,000.00
2,076,000.00 66,00% 77,34 55,24 57,82 47,07 4,084,560 2434200.00
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 - 0.00
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
46,000,000.00 424,793,500.00 484,804,102.00
217,336,375.00
111,246,000.00
45,968,575.00 419,524,250.00
455,868,373.00
203,923,900.00
109,985,550.00 99,93% 98,76 94,03 93.83 98,87 256,835,995 247054129.60
Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah,guru,penjaga sekolah
0 275,750,000.00 0 20,000,000.00 0 0 0 0.00 19,850,000.00
0.00 0 99,07 0 99,25 0.00 59,150,000 3970000.00
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
11,766,640.00 28,277,500.00 129,705,150.00
59,799,700.00 28,696,100.00 11,766,575.00 28,277,500.00 129,705,150.00
55,838,300.00
28,200,050.00 100% 100 100 93,38 98,27 51,649,018 50757515.00
Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa
34,233,360.00 37,061,000.00 196,358,952.00
50,819,675.00 25,674,000.00 34,200,000.00 34,861,000.00 195,872,473.00
49,070,000.00
25,471,500.00 99,90% 94,06 99,75 96,56 99,21 68,829,397 67894994.60
Pengadaan Mebeleur Sekolah
0 0 29,870,000.00
29,870,000.00 29,770,200.00 0 0 20,771,000.00
28,670,000.00
29,570,000.00 0 0 69.54 95,98 99,33 17,902,040 15802200.00
Pengadaan Sepatu siswa SMP
83,705,000.00 30,005,000.00
56,847,000.00 27,105,700.00 0 83,198,750.00 25,969,800.00
50,495,600.00
26,744,000.00 0 99,40 86,55 88,83 98,67 49,415,675 37281630.00
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP
98,865,000.00
0 0 0 0 83,549,950.00
0 0.00 0 84,51 0 0 32,955,000 16709990.00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
126,000,000.00
209,627,000.00
591,025,800.00
0 0 123,075,000.00
192,224,000.00
541,236,010.00 0 97,68 91,70 91,58 308,884,267 171307002.00
Rintisan Sekolah Gratis
126,000,000.00
209,627,000.00
591,025,800.00
0 0 123,075,000.00
192,224,000.00
541,236,010.00 0 97,68 91.7 91,58 308,884,267 171307002.00
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
22,755,000.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 5,688,750 0.00
52
Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah Dan Hari Besar Nasional
22,755,000.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 5,688,750 0.00
JUMLAH 188,647,000.00
532,865,050.00 711,286,150.00
524,163,123.00
804,618,850.00
133,811,360.00
511,363,565.00
663,467,894.00
472,972,495.00
728,919,921.00 677,007,491.27 502,107,047.00
UPTD SMPN 4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
111,176,000 85,047,000 80,811,500 92,799,400 96,033,225 109,191,865 83,081,313 75,036,743 71,092,850 82,307,853 154,165,724 169,660,320
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
900,000 1,050,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 900,000 1,050,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,650,000 1,650,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16,600,000 28,800,000 32,400,000 30,000,000 37,200,000 15,118,865 28,118,313 28,255,243 27,032,450 27,422,203 91.08 97.63 87.21 90.11 73.72 32,320,000 25,189,415
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5,600,000 7,200,000 - - - 5,600,000 7,200,000 - - - 100.00 100.00 - - - 6,400,000 6,400,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
14,000,000 16,000,000 17,274,600 20,702,250 21,696,575 14,000,000 16,000,000 17,274,600 14,311,950 21,260,250 100.00 100.00 100.00 69.13 97.99 17,934,685 16,569,360
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
2,700,000 3,500,000 5,700,000 5,700,000 3,420,000 2,700,000 3,500,000 5,700,000 3,895,000 3,170,000 100.00 100.00 68.33 92.69 92.69 4,204,000 3,793,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4,000,000 4,500,000 5,726,000 9,542,000 9,542,000 4,000,000 4,500,000 5,718,000 7,090,000 9,274,400 100.00 100.00 99.86 74.30 97.20 10,307,200 22,810,400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
58,200,000 - - - - 58,200,000 - - - - 100.00 - 0.00 0.00 0.00 58,200,000 58,200,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7,196,000 10,500,000 5,790,900 6,591,150 11,391,150 7,196,000 10,500,000 5,790,900 6,372,950 10,887,000 100.00 100.00 100.00 96.69 95.57 8,293,840 8,149,370
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1,980,000 3,660,000 3,840,000 3,840,000 2,880,000 1,477,000 2,376,000 3,408,000 3,840,000 2,536,000 74.60 64.92 89.00 100.00 88.06 4,869,874 2,727,400
Penyediaan Makanan dan Minuman
- 8,568,000 4,500,000 10,584,000 6,279,000 - 8,568,000 4,500,000 4,630,500 5,658,000 0.00 100.00 100.00 43.75 91.11 7,482,750 18,571,375
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- 1,269,000 3,480,000 3,740,000 1,524,500 - 1,269,000 2,290,000 1,820,000 - 0.00 100.00 66.00 48.66 - 2,503,375 5,600,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
10,200,000 44,100,000 73,736,650 106,568,200 195,179,350 10,200,000 43,913,876 73,549,000 98,884,000 193,784,050 196,929,327 193,662,066
Pengadaan Mebeluer 10,200,000 - 18,169,000 56,165,000 27,291,300 10,200,000 - 18,169,000 52,910,000 27,291,300 100.00 - 100.00 94.20 100.00 27,956,325 27,142,575
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- - 29,100,000 23,536,000 27,966,000 - - 29,050,000 21,370,000 27,810,000 - - 99.82 90.80 99.44 26,867,333 26,076,666
53
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekolah
- 13,100,000 - - - - 12,918,876 - - - - 98.62 - - - 13,100,000 12,918,876
Pembangunan taman, Lapangan upacara dan fasilitas parkir
- - - - 92,534,850 - - - - 92,036,850 - - - - 99.46 92,534,850 92,036,850
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 31,000,000 14,867,650 15,022,200 34,208,500 - 30,995,000 14,730,000 14,921,000 34,208,400 - 99.98 99.00 99.33 99.99 23,729,587 23,713,600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- - 2,000,000 2,000,000 3,333,700 - - 2,000,000 1,803,000 3,082,500 - - 100.00 90.15 92.46 2,444,566 2,295,166
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- - 8,800,000 9,845,000 9,845,000 - - 8,800,000 7,880,000 9,355,000 - - 100.00 80.04 95.02 9,496,666 8,678,333
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- - 800,000 - - - - 800,000 - - - - 100.00 - - 800,000 800,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,160,000 3,576,000 3,780,000 4,580,000 4,980,000 2,160,000 3,576,000 3,780,000 3,652,000 4,852,000 3,815,200 3,604,000
Penyusunan perencanaan program dan kegiatan
2,160,000 3,576,000 3,780,000 4,580,000 4,980,000 2,160,000 3,576,000 3,780,000 3,652,000 4,852,000 100.00 100.00 100.00 79.74 97.43 3,815,200 3,604,000
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
92,964,000 635,094,000 618,332,700 541,745,500 815,159,550 92,714,000 635,094,000 305,091,700 528,302,600 811,850,200 821,893,962 734,922,050
Pembangunan Taman dan Fasilitas Parkir
- - 5,110,000 - - - - 5,110,000 - - - - 100.00 - - 5,110,000 5,110,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- - - - 34,208,500 - - - - 34,208,500 - - - - 100.00 34,208,500 34,208,500
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
8,340,000 8,164,000 101,551,500 38,483,500 99,896,150 8,340,000 8,164,000 101,407,500 36,158,500 96,371,000 100.00 100.00 99.85 93.96 96.47 51,287,030 50,088,200
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
- - - 9,065,000 40,670,000 - - - 4,825,000 39,830,000 - - - 53.23 98.08 24,867,500 22,327,500
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
34,624,000 12,930,000 12,665,000 31,210,000 - 34,624,000 12,930,000 12,665,000 29,960,500 - 100.00 100.00 100.00 96.00 - 22,857,250 22,544,875
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktek dan Peraga Siswa
- - - 2,500,000 - - - - 2,500,000 - - - - 100.00 - 2,500,000 2,500,000
54
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
- - 25,549,200 25,435,000 - - - 25,027,000 25,317,000 - - - 98.00 99.54 - 25,492,100 25,172,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
50,000,000 21,995,000 - 49,750,000 21,995,000 99.50 - - 100.00 - 35,997,500 35,872,500
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP
- - 76,685,000 - 212,031,200 - - 65,657,500 - 210,868,200 - - 86.00 - 99.45 144,358,100 138,262,850
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
- - 6,600,000 6,979,000 - - - 6,459,000 6,978,500 - - - 97.86 99.99 - 6,789,500 6,718,750
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
- 604,000,000 365,352,000 370,966,000 392,979,000 - 604,000,000 63,945,700 366,898,000 395,379,000 - 100.00 18.00 98.90 100.61 433,324,250 357,555,675
Pengadaan Sepatu Siswa SMP
- - 24,820,000 25,112,000 28,580,300 - - 24,820,000 24,534,500 28,553,100 - - 100.00 97.70 99.90 26,170,766 25,969,200
Fasilitas Kantin Kejujuran Siswa
- 10,000,000 - 10,000,000 6,794,400 - 10,000,000 - 9,135,600 6,640,400 - 100.00 - 91.36 97.73 8,931,466 8,592,000
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
- - 16,250,000 14,993,750 18,350,000 - - 16,250,000 12,709,000 12,020,000 16,531,250 13,659,666
Fasilitas Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
- - 16,250,000 14,993,750 18,350,000 - - 16,250,000 12,709,000 12,020,000 - - 100.00 84.76 65.50 16,531,250 13,659,666
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 214,585,000 93,120,000 164,057,000 - - 194,723,500 92,520,000 134,112,000 157,454,000 140,451,833
Rintisan Sekolah Gratis
- - 214,585,000 93,120,000 164,057,000 - - 194,723,500 92,520,000 134,112,000 - - 90.74 99.00 81.75 157,454,000 140,451,833
TOTAL 321,824,000 1,450,587,000 1,934,180,200
1,614,814,300 2,491,485,025 319,339,865 1,448,249,065 1,261,825,143
1,543,228,050
2,395,544,353 2,547,413,202 2,342,259,550
UPTD SMPN 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
93,049,000 71,750,500 74,842,450 68,544,600 91,219,050 84,654,657 70,415,054 72,182,696 63,992,218 84,060,395 90.98 98.14 96.45 93.36 92.15 79,881,120 75,061,004
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
450,000 450,000 540,000 600,000 450,000 450,000 540,000 600,000 100.00 100.00 100.00 100.00 510,000 510,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33,600,000 30,000,000 30,600,000 33,600,000 40,200,000 30,731,157 28,679,554 28,176,246 29,557,958 33,262,545 91.46 95.60 92.08 87.97 82.74 33,600,000 30,081,492
Penyediaan Alat Tulis Kantor
33,914,500 14,673,900 16,648,150 12,698,800 18,354,000 33,914,500 14,673,900 16,648,150 12,698,310 18,217,750 100.00 100.00 100.00 100.00 99.26 19,257,870 19,230,522
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
2,185,000 6,317,000 10,046,900 5,891,700 11,956,900 2,185,000 6,317,000 10,046,900 5,391,600 11,902,000 100.00 100.00 100.00 91.51 99.54 7,279,500 7,168,500
55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,508,500 6,270,600 5,559,100 3,796,200 6,128,900 7,508,500 6,270,600 5,559,100 3,796,000 6,128,900 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 5,852,660 5,852,620
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6,111,000 6,748,500 8,268,300 8,657,900 9,119,250 6,111,000 6,748,500 8,268,300 8,655,350 9,119,200 100.00 100.00 100.00 99.97 100.00 7,780,990 7,780,470
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2,220,000 2,220,000 3,270,000 3,360,000 4,860,000 2,189,500 2,205,000 3,034,000 3,353,000 4,830,000 98.63 99.32 92.78 99.79 99.38 3,186,000 3,122,300
Penyediaan Makanan dan Minuman
7,510,000 5,070,500 2,015,000 5,070,500 26.83 100.00 6,290,250 3,542,750
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
25,521,000 19,239,800 14,023,000 7,245,000 42,773,500 25,521,000 19,239,800 13,914,000 7,245,000 42,120,900 100.00 100.00 99.22 100.00 98.47 21,760,460 21,608,140
Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
2,565,000 2,565,000 100.00 2,565,000 2,565,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18,060,000 4,902,800 5,339,000 2,313,000 32,464,000 18,060,000 4,902,800 5,230,000 2,313,000 31,811,400 100.00 100.00 97.96 100.00 97.99 12,615,760 12,463,440
Pemeliharaan rutin berkala mebelair
2,250,000 2,300,000 2,250,000 2,300,000 100.00 100.00 2,275,000 2,275,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5,211,000 9,472,000 8,684,000 4,932,000 10,309,500 5,211,000 9,472,000 8,684,000 4,932,000 10,309,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7,721,700 7,721,700
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3,990,000 2,698,000 2,361,000 2,361,000 1,791,000 3,861,000 2,676,000 2,298,000 2,172,000 1,582,000 96.77 99.18 97.33 91.99 88.33 2,640,200 2,517,800
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3,990,000 2,698,000 2,361,000 2,361,000 1,791,000 3,861,000 2,676,000 2,298,000 2,172,000 1,582,000 96.77 99.18 97.33 91.99 88.33 2,640,200 2,517,800
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
15,860,000 15,860,000 100.00 15,860,000 15,860,000
Fasilitas peringatan HUT RI
10,040,000 10,040,000 100.00 10,040,000 10,040,000
Fasilitas keperasertaan pada event daerahdan Hari Besar Nasional
5,820,000 5,820,000 100.00 5,820,000 5,820,000
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
127,440,000 218,538,700 284,519,550 232,331,400 152,373,800 127,438,000 169,424,400 274,442,050 225,859,000 142,893,500 100.00 77.53 96.46 97.21 93.78 203,040,690 188,011,390
56
Pengadaan buku dan ATK Siswa
18,498,500 20,601,200 67,672,500 24,300,000 18,498,500 20,544,700 67,672,500 21,921,000 100.00 99.73 100.00 90.21 32,768,050 32,159,175
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
64,672,000 84,835,400 6,630,000 19,475,200 26,371,900 64,672,000 84,700,400 6,630,000 19,465,000 22,295,000 100.00 99.84 100.00 99.95 84.54 40,396,900 39,552,480
Pengadaan Mebeleur Sekolah
9,175,000 11,800,000 21,175,000 59,365,950 10,917,500 9,175,000 11,790,000 21,175,000 59,280,300 10,760,000 100.00 99.92 100.00 99.86 98.56 22,486,690 22,436,060
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
10,970,000 18,987,500 10,565,000 10,970,000 18,987,500 10,565,000 100.00 100.00 100.00 13,507,500 13,507,500
Pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah
11,928,500 20,311,800 84,516,400 61,483,250 38,363,400 11,928,500 20,311,800 83,346,400 60,665,000 35,166,000 100.00 100.00 98.62 98.67 91.67 43,320,670 42,283,540
Pemeliharaan rutin berkala sarana air bersih dan sanitary
775,000 5,734,000 2,312,800 775,000 5,734,000 2,312,800 100.00 100.00 100.00 2,940,600 2,940,600
Pemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siwa
9,546,000 7,356,000 6,660,000 6,312,000 27,266,000 9,546,000 7,356,000 6,660,000 5,435,000 26,766,000 100.00 100.00 100.00 86.11 98.17 11,428,000 11,152,600
Pemeliharaan rutin berkala mebelair sekolah
1,875,000 8,000,000 1,875,000 8,000,000 100.00 100.00 4,937,500 4,937,500
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP
59,840,000 50,932,500 85.11 59,840,000 50,932,500
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
40,900,000 28,720,000 39,215,000 28,720,000 95.88 100.00 34,810,000 33,967,500
Pengadaan Sepatu Siswa SMP
48,912,800 17,147,850 20,494,400 20,715,000 48,867,800 17,147,850 19,877,700 19,186,500 99.91 100.00 96.99 92.62 26,817,513 26,269,963
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
76,350,000 143,603,000 324,288,000 76,350,000 127,830,100 293,989,000 100.00 89.02 90.66 181,413,667 166,056,367
Rintisan Sekolah Gratis
76,350,000 143,603,000 324,288,000 76,350,000 127,830,100 293,989,000 100.00 89.02 90.66 181,413,667 166,056,367
JUMLAH 250,000,000 312,227,000 452,096,000 454,085,000 628,305,350 241,474,657 310,623,054 439,186,746 427,098,318 580,525,795 96.59 99.49 97.14 94.06 92.40 419,342,670 399,781,714
UPTD SMPN 6
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
95,700,000 88,224,000 85,664,250 125,503,790 106,382,604 91,233,621 85,186,162 85,065,494 109,315,436 91,902,214 103,285,197 95,523,845
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13,200,000 13,860,000 14,553,000 30,000,000 36,444,000 8,733,621 10,828,662 13,959,444 13,954,036 22,006,014 66.16 78.13 95.92 46.51 60.38 21,611,400 13,896,355
Penyediaan Alat Tulis Kantor
26,806,000 28,146,300 29,553,615 31,031,296 26,491,861 26,806,000 28,146,300 29,553,600 31,031,200 26,461,700 100.00 100.00 100.00 100.00 99.89 28,405,814 28,399,760
57
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
10,150,000 10,657,500 11,190,375 11,749,819 6,060,000 10,150,000 10,657,400 11,190,350 11,749,700 6,050,000 100.00 100.00 100.00 100.00 99.83 9,961,539 9,959,490
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5,000,000 5,250,000 5,512,500 5,788,125 3,851,530 5,000,000 5,250,000 5,512,500 5,787,500 3,851,500 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 5,080,431 5,080,300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18,000,000 6,639,000 20,837,250 14,329,113 18,000,000 6,639,000 20,697,200 14,329,000 100.00 100.00 99.33 100.00 14,951,341 14,916,300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11,936,000 12,532,800 13,159,440 13,817,412 6,316,600 11,936,000 12,532,800 13,159,400 13,817,300 6,314,500 100.00 100.00 100.00 100.00 99.97 11,552,450 11,552,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4,080,000 4,284,000 4,498,200 4,723,110 4,959,000 4,080,000 4,284,000 4,498,200 4,722,000 4,959,000 100.00 100.00 100.00 99.98 100.00 4,508,862 4,508,640
Penyediaan Makanan dan Minuman
6,528,000 6,854,400 7,197,120 7,556,778 7,930,500 6,528,000 6,848,000 7,192,000 7,556,500 7,930,500 100.00 99.91 99.93 100.00 100.00 7,213,360 7,211,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
20,000,000 21,000,000 34,722,500 23,152,500 26,735,000 20,000,000 21,000,000 34,722,500 23,152,450 26,652,800 35,260,000 35,243,550
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12,672,500 12,672,500 12,672,500 12,672,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11,800,000 12,390,000 13,009,500 13,659,975 22,273,000 11,800,000 12,390,000 13,009,500 13,659,950 22,190,800 100.00 100.00 100.00 100.00 99.63 14,626,495 14,610,050
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8,200,000 8,610,000 9,040,500 9,492,525 4,462,000 8,200,000 8,610,000 9,040,500 9,492,500 4,462,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7,961,005 7,961,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,000,000 2,100,000 2,205,000 2,315,250 2,431,000 2,000,000 2,090,000 2,205,000 2,315,250 2,431,000 2,210,250 2,208,250
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2,000,000 2,100,000 2,205,000 2,315,250 2,431,000 2,000,000 2,090,000 2,205,000 2,315,250 2,431,000 100.00 99.52 100.00 100.00 100.00 2,210,250 2,208,250
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
123,000,000 176,295,000 281,450,400 185,425,127 157,904,275 92,550,000 175,040,800 272,662,900 177,839,867 143,618,487 278,827,935 265,441,098
Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa
6,140,000 6,447,000 73,142,350 29,727,818 56,725,000 6,140,000 6,447,000 73,142,350 27,221,818 52,285,000 100.00 100.00 100.00 91.57 92.17 34,436,434 33,047,234
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
26,920,000 28,266,000 29,679,200 31,163,265 15,325,000 26,920,000 28,089,600 29,679,200 30,692,520 15,250,000 100.00 99.38 100.00 98.49 99.51 26,270,693 26,126,264
Pengadaan Mebeluer Sekolah
24,920,000 26,166,000 27,474,300 28,848,015 16,575,000 24,870,000 25,989,600 27,474,300 28,764,000 16,500,000 99.80 99.33 100.00 99.71 99.55 24,796,663 24,719,580
58
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
15,620,000 16,401,000 17,221,050 18,082,103 13,706,208 15,620,000 16,224,600 17,221,050 18,082,103 13,666,000 100.00 98.92 100.00 100.00 99.71 16,206,072 16,162,751
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik Dan Peraga Siswa
5,500,000 5,775,000 9,313,750 6,366,938 6,685,280 5,500,000 5,775,000 9,313,750 6,366,938 6,684,700 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 6,728,194 6,728,078
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
13,900,000 14,595,000 15,324,750 16,090,988 31,895,537 13,500,000 14,395,000 15,324,750 16,090,988 31,115,537 97.12 98.63 100.00 100.00 97.55 18,361,255 18,085,255
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasy
30,000,000 31,500,000 33,075,000 31,450,000 32,950,000 99.84 99.62 31,525,000 32,200,000
Ruang Unit Kesehatan Sekolah
34,728,750 34,728,000 100.00 34,728,750 34,728,000
Pengadaan Sepatu Siswa SMP
47,145,000 15,445,000 20,417,250 16,992,250 46,670,000 15,445,000 15,893,500 8,117,250 98.99 100.00 77.84 47.77 24,999,875 21,531,438
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP
60,775,000 52,112,500 85.75 60,775,000 52,112,500
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 82,875,000 175,133,000 248,957,000 - - 82,125,000 116,381,500 210,874,500 168,988,333 136,460,333
Rintisan Sekolah Gratis
82,875,000 175,133,000 248,957,000 82,125,000 116,381,500 210,874,500 99.10 66.45 84.70 168,988,333 136,460,333
TOTAL 385,700,000.00
487,014,000.00 888,170,050.00
897,555,544.00
978,437,154.00
320,333,621.00
481,447,762.00
868,496,294.00
748,693,570.00
859,055,788.00 83.05 98.86 97.78 83.41 87.80 727,375,349.60 655,605,407.00
UPTD SMPN 7
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
80,167,695 77,801,940 78,245,205 76,383,560 83,061,644 69,253,880 65,337,246 63,246,007 67,578,494 75,514,194 79,132,009 68,185,964
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22,680,000 27,000,000 28,980,000 28,980,000 36,600,000 19,691,455 18,821,126 19,512,907 20,352,294 29,555,250 86.82 69.71 67.33 70.23 80.75 28,848,000 21,586,606
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
405,205 989,600 381,000 897,100 94.03 90.65 278,961 255,620
Penyediaan Alat Tulis Kantor
24,206,740 21,862,590 17,686,405 22,266,260 22,050,944 21,440,825 20,538,920 17,470,000 22,113,800 21,738,444 88.57 93.95 98.78 99.32 98.58 21,614,588 20,660,398
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
10,739,500 5,610,000 5,985,000 5,985,000 6,270,000 9,010,000 5,539,800 3,793,950 5,971,500 6,270,000 83.90 98.75 63.39 99.77 100.00 6,917,900 6,117,050
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6,502,000 6,298,300 6,298,300 6,563,300 6,035,000 5,322,000 5,871,800 3,858,300 6,553,400 6,035,000 81.85 93.23 61.26 99.85 100.00 6,339,380 5,528,100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13,594,250 13,521,450 16,775,500 10,069,000 9,405,700 11,368,600 11,622,000 16,378,350 10,069,000 9,297,500 83.63 85.95 97.63 100.00 98.85 12,673,180 11,747,090
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2,040,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,700,000 2,040,000 2,046,500 2,232,500 2,518,500 2,618,000 100.00 81.21 88.59 99.94 96.96 2,460,000 2,291,100
59
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
10,622,105 6,905,950 10,357,600 16,726,760 36,137,300 10,538,000 6,065,000 6,246,800 16,167,200 35,514,300 16,149,943 14,906,260
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8,339,000 1,973,950 4,496,000 15,797,160 35,187,000 8,265,000 1,871,000 3,885,000 15,556,400 34,687,000 99.11 94.78 86.41 98.48 98.58 13,158,622 12,852,880
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
929,600 610,800 65.71 185,920 122,160
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
929,600 950,300 886,800 827,300 95.40 87.06 375,980 342,820
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2,283,105 4,932,000 4,932,000 2,273,000 4,194,000 1,475,000 99.56 85.04 29.91 2,429,421 1,588,400
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,000,000 2,660,000 1,741,000 1,741,000 1,817,000 1,252,000 1,960,000 1,741,000 1,741,000 1,817,000 1,991,800 1,702,200
Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan
2,000,000 2,660,000 1,741,000 1,741,000 1,817,000 1,252,000 1,960,000 1,741,000 1,741,000 1,817,000 62.60 73.68 100.00 100.00 100.00 1,991,800 1,702,200
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
140,949,200 224,813,110 310,014,300 173,694,371 77,118,700 136,545,600 215,109,200 289,734,700 168,020,750 74,789,550 185,317,936 176,839,960
Pembangunan Gedung Sekolah
45,035,010 44,949,000 99.81 9,007,002 8,989,800
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
24,815,250 24,799,000 99.93 4,963,050 4,959,800
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
6,061,500 6,060,800 99.99 1,212,300 1,212,160
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
93,116,500 32,780,000 93,116,500 30,720,000 100.00 93.72 25,179,300 24,767,300
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
36,650,000 14,220,000 31,262,500 14,201,200 36,400,000 14,220,000 30,150,000 14,201,200 99.32 100.00 96.44 100.00 19,266,740 18,994,240
Pengadaan Meubelair Sekolah
15,700,000 30,100,000 22,150,000 17,020,000 15,700,000 28,810,000 20,785,000 17,020,000 100.00 95.71 93.84 100.00 16,994,000 16,463,000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
4,544,250 39,730,400 15,025,000 5,250,000 3,000,000 39,730,400 14,285,500 5,250,000 66.02 100.00 95.08 100.00 12,909,930 12,453,180
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
35,950,000 14,391,300 25,157,200 35,700,000 14,349,000 25,157,200 99.30 99.71 100.00 15,099,700 15,041,240
Rehabilitasi sedang/ berat Bangunan Sekolah
30,100,000 5,000,000 68,844,115 15,410,550 30,100,000 4,958,000 68,418,600 15,410,550 100.00 99.16 99.38 100.00 23,870,933 23,777,430
60
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP
82,700,000 69,512,500 84.05 16,540,000 13,902,500
Pelaksanaan Ujian Kompetensi Siswa Didik
22,549,200 17,890,800 17,605,200 18,645,600 12,590,400 13,315,100 82.69 70.37 75.63 11,609,040 8,910,220
Pengadaan Sepatu Siswa SMP
67,755,000 24,555,000 25,782,756 25,236,950 66,331,000 23,160,000 24,446,650 22,907,800 97.90 94.32 94.82 90.77 28,665,941 27,369,090
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 105,900,000 195,873,000 408,230,000 - - 104,775,000 168,454,500 406,223,500 142,000,600 135,890,600
Rintisan Sekolah Gratis
105,900,000 195,873,000 408,230,000 104,775,000 168,454,500 406,223,500 98.94 86.00 99.51 142,000,600 135,890,600
JUMLAH 387,310,305 546,560,060 934,271,005 852,453,822 1,129,667,644 365,925,080 511,605,646 868,241,007 776,345,394 1,112,202,894 94.48 93.60 92.93 91.07 98.45 770,052,567 726,864,004
UPTD SMPN 8
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
64,986,550 81,571,000 77,749,075 92,177,600 88,835,950 52,396,809 71,152,384 61,259,010 70,587,325 80,468,315 80.63% 87.23%
78.79% 76.58%
90.58%
81,064,035 67,172,769
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24,600,000 30,600,000 27,000,000 37,800,000 39,600,000 24,572,759 24,207,534 20,623,435 33,784,075 35,296,215 99.89% 79.11%
76.38% 89.38%
89.13%
31,920,000 27,696,804
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5,725,500 10,999,200 12,786,275 12,719,950 14,322,200 5,725,500 10,835,200 12,198,000 9,763,450 14,322,200 100.00% 98.51%
95.40% 76.76%
100.00%
11,310,625 10,568,870
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
9,658,050 10,855,500 8,751,350 8,751,350 11,081,350 6,586,050 10,681,350 5,346,325 3,315,600 10,190,650 68.19% 98.40%
61.09% 37.89%
91.96%
9,819,520 7,223,995
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4,680,000 6,693,000 8,133,400 9,514,250 5,000,750 4,679,500 6,662,500 7,659,000 8,867,000 4,220,000 99.99% 99.54%
94.17% 93.20%
84.39%
6,804,280 6,417,600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6,307,000 16,327,300 12,353,050 13,903,050 13,731,650 6,307,000 14,965,800 7,219,450 10,837,200 11,579,250 100.00% 91.66%
58.44% 77.95%
84.33%
12,524,410 10,181,740
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3,312,000 4,800,000 3,720,000 4,020,000 5,100,000 2,511,000 3,070,000 3,280,000 4,020,000 4,860,000 75.82% 63.96%
88.17% 100.00%
95.29%
4,190,400 3,548,200
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
4,608,000 - - - - - - - - - 0.00% 921,600 -
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
6,096,000 1,296,000 5,005,000 5,469,000 - 2,015,000 730,000 4,932,800 - - 33.05% 56.33%
98.56% 3,573,200 1,535,560
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
36,899,500 89,988,742 100,787,000 33,969,700 80,796,750 32,355,750 79,494,400 100,550,000 31,603,000 80,079,250 87.69% 88.34%
99.76% 93.03%
99.11%
68,488,338 64,816,480
61
Pengadaan Mebelair 10,500,000 16,450,000 - - 11,160,000 10,500,000 12,600,000 - - 10,600,000 100.00% 76.60%
94.98%
7,622,000 6,740,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5,990,000 13,440,000 17,482,000 14,584,700 51,721,250 5,370,000 8,440,000 17,482,000 13,845,000 51,721,250 89.65% 62.80%
100.00% 94.93%
100.00%
20,643,590 19,371,650
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4,810,000 4,500,000 4,060,000 5,460,000 10,595,500 1,537,000 3,504,400 4,027,000 3,908,000 10,438,000 31.95% 77.88%
99.19% 71.58%
98.51%
5,885,100 4,682,880
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor
15,599,500 55,598,742 79,245,000 13,925,000 - 14,948,750 54,950,000 79,041,000 13,850,000 - 95.83% 98.83%
99.74% 99.46%
32,873,648 32,557,950
Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Listrik
- - - - 7,320,000 - - - - 7,320,000 100.00%
1,464,000 1,464,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,000,000 2,556,000 2,556,000 2,556,000 2,260,000 1,968,000 2,124,600 2,078,550 2,078,550 2,040,000 98.40% 83.12%
81.32% 81.32%
90.27%
2,385,600 2,057,940
Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan
2,000,000 2,556,000 2,556,000 2,556,000 2,260,000 1,968,000 2,124,600 2,078,550 2,078,550 2,040,000 98.40% 83.12%
81.32% 81.32%
90.27%
2,385,600 2,057,940
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
99,712,000 28,935,000 255,738,750 267,174,625 43,160,800 70,212,000 27,675,000 208,572,000 216,305,100 42,292,200 70.41% 95.65%
81.56% 80.96%
97.99%
138,944,235 113,011,260
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
- - - 37,800,000 11,765,000 - - - 35,800,000 10,930,000 94.71%
92.90%
9,913,000 9,346,000
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
4,962,000 - 85,834,000 29,440,000 - 4,962,000 - 84,334,000 28,816,000 - 100.00% 98.25% 97.88%
24,047,200 23,622,400
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
9,270,000 9,710,000 2,200,000 12,117,700 9,595,800 9,270,000 8,313,000 2,200,000 11,100,000 9,584,000 100.00% 85.61%
100.00% 91.60%
99.88%
8,578,700 8,093,400
Pengadaan Mebelair Sekolah
35,200,000 7,500,000 7,100,000 90,365,000 - 35,200,000 7,400,000 7,100,000 80,920,000 - 100.00% 98.67%
100.00% 89.55%
28,033,000 26,124,000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
20,780,000 7,280,000 8,674,950 8,768,200 - 20,780,000 7,280,000 8,450,000 8,760,000 - 100.00% 100.00%
97.41% 99.91%
9,100,630 9,054,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
12,250,000 13,450,000 19,899,800 19,895,025 12,244,000 - 13,450,000 19,193,000 19,350,000 - 0.00% 100.00%
96.45% 97.26%
15,547,765 10,398,600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah
- 5,500,000 5,500,000 6,500,000 - - 5,214,000 5,500,000 4,000,000 - 94.80%
100.00% 61.54%
3,500,000 2,942,800
62
Rehabilitasi Sedang/Berat Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapan
- - - 7,320,000 - - - - 7,320,000 - 100.00%
1,464,000 1,464,000
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP
- - 73,410,000 - - - - 60,795,000 - - 82.82% 14,682,000 12,159,000
Monitoring Evaluasi Pelaporan Sekolah
17,250,000 - - - - - - - - - 0.00% 3,450,000 -
Pengadaan Sepatu Siswa SMP
- 56,110,000 53,120,000 54,968,700 21,800,000 - 54,100,000 21,000,000 20,239,100 21,778,200 96.42%
39.53% 36.82%
99.90%
37,199,740 23,423,460
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 99,285,000 163,561,000 441,529,500 - - 98,450,000 147,888,000 405,805,400 99.16% 90.42%
91.91%
140,875,100 130,428,680
Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)
- - 99,285,000 163,561,000 441,529,500 - - 98,450,000 147,888,000 405,805,400 99.16% 90.42%
91.91%
140,875,100 130,428,680
JUMLAH 138,611,500 121,479,742 458,366,750 467,261,325 567,747,050 104,535,750 109,294,000 409,650,550 397,874,650 530,216,850 350,693,273 310,314,360
UPTD SMPN 9
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
77,334,000 88,740,900 88,567,425 82,576,600 95,999,850 73,595,729 85,491,458 80,801,978 58,314,073 89,126,851 86,643,755 77,466,018
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19,800,000 26,400,000 32,440,200 34,420,200 36,141,000 16,298,779 23,414,058 24,902,013 28,756,073 29,633,301 82 89 77 84 82 29,840,280 24,600,845
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100 100 100 100 100 3,000,000 3,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
14,616,100 18,306,250 14,920,510 14,142,550 23,450,400 14,616,100 18,306,250 14,882,650 7,707,150 23,450,100 100 100 100 54 100 17,087,162 15,792,450
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
5,635,000 5,983,200 6,590,965 3,655,100 5,030,600 5,635,000 5,983,200 6,590,965 3,655,100 5,030,600 100 100 100 100 100 5,378,973 5,378,973
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6,333,500 7,752,200 8,527,800 6,712,400 7,917,800 6,333,500 7,752,200 8,527,800 - 7,917,800 100 100 100 - 100 7,448,740 6,106,260
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20,286,900 18,906,750 14,625,950 14,292,350 13,786,050 20,284,600 18,906,750 14,623,550 8,841,750 13,421,050 100 100 100 62 97 16,379,600 15,215,540
Penyediaan Makanan dan Minuman
7,662,500 8,392,500 8,462,000 6,354,000 6,674,000 7,427,750 8,129,000 8,275,000 6,354,000 6,674,000 97 97 98 100 100 7,509,000 7,371,950
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
60,732,000 26,864,300 27,054,825 16,731,750 32,602,775 60,332,000 26,864,300 27,054,825 14,568,750 32,427,775 65,653,157 64,759,307
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16,732,000 3,750,300 14,526,125 4,240,250 15,832,775 16,732,000 3,750,300 14,526,125 2,077,250 15,832,775 100 100 100 49 100 11,016,290 10,583,690
63
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 3,454,000 5,473,700 5,436,500 - - 3,454,000 5,473,700 5,436,500 - - 100 100 100 - 4,788,067 4,788,067
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
1,500,000 1,500,000 2,375,000 2,375,000 2,370,000 1,500,000 1,500,000 2,375,000 2,375,000 2,370,000 100 100 100 100 100 2,024,000 2,024,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2,264,000 2,460,000 4,680,000 4,680,000 7,200,000 2,264,000 2,460,000 4,680,000 4,680,000 7,112,500 100 100 100 100 99 4,256,800 4,239,300
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
736,000 - - - 7,200,000 736,000 - - - 7,112,500 100 - - - 99 3,968,000 3,924,250
Pembangunan Gedung Sekolah
24,000,000 - - - - 23,600,000 - - - - 98 - - - - 24,000,000 23,600,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2,000,000 2,200,000 - - - 2,000,000 2,200,000 - - - 100 100 - - - 2,100,000 2,100,000
Pengadaan Mebeleur 13,500,000 13,500,000 - - - 13,500,000 13,500,000 - - - 100 100 - - - 13,500,000 13,500,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,000,000 98,000,000 - - - 1,767,000 97,537,000 48,400,000 15,600,000 89,173,000 100,000,000 252,477,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2,000,000 - - - - 1,767,000 - - - - 88 - - - - 2,000,000 1,767,000
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- 98,000,000 - - - - 97,537,000 48,400,000 15,600,000 89,173,000 - 100 - - - 98,000,000 250,710,000
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
99,000,000 178,921,300 134,031,150 118,746,636 69,877,425 98,500,000 175,467,300 227,479,300 157,720,360 166,114,215 261,242,086 374,281,642
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
11,660,000 11,587,300 - - - 11,660,000 11,587,300 100,536,550 43,275,760 106,675,380 100 100 - - - 11,623,650 136,867,495
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah
1,500,000 2,570,000 - - - 1,500,000 2,570,000 4,487,000 - 7,411,400 100 100 - - - 2,035,000 7,984,200
Pengadaan Mebeleur Sekolah
- - 9,585,000 55,475,000 17,010,500 - - 9,585,000 54,425,000 15,031,000 - - 100 98 88 27,356,833 26,347,000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- - 10,263,750 6,924,000 6,890,625 - - 10,263,750 6,924,000 6,890,625 - - 100 100 100 8,026,125 8,026,125
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
26,790,000 21,790,000 10,580,400 26,986,636 15,961,100 26,790,000 21,736,000 10,450,000 25,720,000 1,575,610 100 100 99 95 10 20,421,627 17,254,322
64
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
4,550,000 3,354,000 4,980,000 4,980,000 5,100,000 4,550,000 3,354,000 4,980,000 4,980,000 3,875,000 100 100 100 100 76 4,592,800 4,347,800
pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
50,000,000 50,000,000 - - - 49,500,000 48,400,000 - - - 99 97 - - - 50,000,000 48,950,000
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya
4,500,000 4,000,000 - - - 4,500,000 4,000,000 - - - 100 100 - - - 4,250,000 4,250,000
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP
- - 75,402,000 - - - - 64,457,000 - - - - 85 - - 75,402,000 64,457,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 24,000,000 - - - - 23,200,000 - - - - 97 - - - 24,000,000 23,200,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK Pendidikan 2010)(2012)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Pengadaan Sepatu Siswa SMP
- 61,620,000 23,220,000 24,381,000 24,915,200 - 60,620,000 22,720,000 22,395,600 24,655,200 - 98 98 92 99 33,534,050 32,597,700
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 90,675,000 176,494,000 340,961,750 - - 90,675,000 155,976,600 303,608,750 202,710,250 183,420,117
Rintisan Sekolah Gratis
- - 90,675,000 176,494,000 340,961,750 - - 90,675,000 155,976,600 303,608,750 - - 100 88 89 202,710,250 183,420,117
JUMLAH 478,132,000 785,053,000 680,656,800 789,097,972 1,078,883,600 468,389,458 770,720,116 948,822,206 804,359,566 1,360,901,182
UPTD SMPN 10
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
92,850,000 70,574,145 70,037,000 85,429,200 109,734,400 57,451,462 49,830,148 62,431,170 71,563,056 104,889,244 79,879,349 69,233,016
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
750,000 787,000 825,000 906,000 906,000 750,000 590,000 925,000 906,000 906,000 100 74,97 100 100 100 834,800 815,400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14,640,000 19,152,000 20,640,000 26,640,000 26,640,000 9,662,362 5,764,948 13,503,070 13,552,606 21,857,044 66,00 30,10 65,42 50.57 78,27 21,542,400 12,868,006
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1,800,000 1,890,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1,650,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 4,800,000 100 91,67 100 100 100 2,178,000 2,610,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
14,845,900 15,588,195 16,300,000 22,315,450 22,915,450 14,845,900 12,483,550 16,300,000 22,246,750 22,615,450 100 80,08 100 99,69 98,69 18,392,999 17,698,330
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
4,114,200 4,319,000 4,902,000 6,461,800 6,461,000 4,114,200 4,319,000 4,902,000 6,461,800 6,461,800 100 100 100 100 100 5,251,600 5,251,760
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,525,000 7,901,250 8,200,000 8,200,000 6,411,000 7,525,000 7,899,750 8,200,000 8,200,000 6,411,000 100 99,98 100 100 100 7,647,450 7,647,150
65
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29,228,000 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12,865,400 13,508,600 14,100,000 15,288,450 30,918,450 12,390,900 10,123,400 13,557,100 14,818,400 30,005,450 96,31 74,94 96,29 96,93 97,05 17,336,180 16,179,050
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1,572,000 1,650,600 1,800,000 2,280,000 2,520,000 1,350,000 1,072,000 1,774,000 2,040,000 2,495,000 85,88 64,95 98,56 89,47 99,01 1,964,520 1,746,200
Penyediaan Makanan dan Minuman
5,509,500 5,777,500 870,000 937,500 10,562,500 5,163,100 5,777,500 870,000 937,500 9,337,500 93,71 100 100 100 88,40 4,731,400 4,417,120
PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR
17,430,000 29,797,810 13,797,250 27,892,000 59,262,500 17,180,000 26,165,100 13,797,250 27,892,000 58,840,000 29,635,912 28,774,870
Pengadaan meubeluer
13,650,000 14,332,500 - 13,400,000 10,700,000 98,17 74,66 0,00 0,00 0,00 9,327,500 12,050,000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 12,153,000 22,264,000 7,000,000 12,153,000 22,264,000 7,000,000 0,00 0,00 100 100 100 10,354,250 13,805,667
Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeluer
3,780,000 - 3,780,000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 3,780,000 3,780,000
pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor
- 15,465,310 1,644,250 5,628,000 19,315,500 15,465,100 1,644,250 5,628,000 19,015,000 0,00 99,98 100 100 98,44 8,410,612 10,438,088
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- - 32,947,000 32,825,000 0,00 0,00 0,00 0,00 99,63 10,982,333 32,825,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2,000,000 2,100,000 2,206,000 2,782,000 2,782,000 2,000,000 - 2,206,000 2,782,000 1,819,000 2,374,000 1,761,400
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
2,000,000 2,100,000 2,206,000 2,782,000 2,782,000 2,000,000 2,206,000 2,782,000 1,819,000 100 0,00 100 100 65,38 2,374,000 2,201,750
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
126,799,900 155,587,545 210,312,900 182,456,000 193,635,600 126,513,900 109,745,050 197,337,650 171,298,700 193,495,500 500 200 584 300 300 173,758,389 159,678,160
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis siswa
9,749,700 10,244,050 47,614,500 24,527,500 41,617,500 9,749,700 9,002,050 47,614,500 23,321,500 41,617,500 100 87,88 100 95,08 100 26,750,650 26,261,050
Pengadaan pakaian Olah raga
8,450,000 5,000,000 8,450,000 5,000,000 100 0,00 100 0,00 0,00 6,725,000 6,725,000
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
49,400,200 56,753,495 63,624,150 86,863,500 96,018,100 49,192,100 35,103,000 63,173,900 86,413,500 95,878,000 99,98 61,85 99,29 99,48 99,85 70,531,889 65,952,100
pengadaan meubeluer Sekolah
28,000,000 29,400,000 29,400,000 32,650,000 20,000,000 28,000,000 29,400,000 28,500,000 31,700,000 20,000,000 100 100 96,94 97,09 100 27,890,000 27,520,000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
7,400,000 7,770,000 5,040,000 10,080,000 - 7,400,000 4,740,000 4,740,000 10,080,000 100 61,00 94,05 100 0,00 6,058,000 6,740,000
66
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
12,100,000 12,705,000 - 36,000,000 12,100,000 36,000,000 100 0,00 0,00 0,00 100 15,201,250 24,050,000
Pemeliharaan Rurin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
11,700,000 - 7,899,250 11,622,100 7,899,250 99,33 0,00 100 0,00 0,00 6,533,083 9,760,675
Pemeliharaan rutin/berkala alat praktek dan peraga siswa
6,000,000 3,000,000 4,980,000 3,000,000 3,000,000 4,980,000 0,00 50,00 100 100 0,00 4,660,000 3,660,000
Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer sekolah
6,285,000 6,285,000 7,725,000 2,070,000 2,070,000 7,725,000 0,00 32,94 100 100 0,00 6,765,000 3,955,000
Pengadaan sepatu siswa SMP
26,430,000 11,830,000 15,630,000 26,430,000 9,900,000 7,078,700 0,00 100 83.69 45,29 0,00 17,963,333 14,469,567
Pengadaan pakaian seragam siswa SMP
30,620,000 25,440,000 0,00 0,00 83,08 0,00 0,00 30,620,000 25,440,000
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH GRATIS
- - 39,000,000 71,403,000 86,742,500 - - 39,000,000 59,458,200 85,836,000 39,429,100 36,858,840
Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)
39,000,000 71,403,000 86,742,500 39,000,000 59,458,200 85,836,000 0,00 100 0,00 83,27 98,85 65,715,167 61,431,400
JUMLAH 239,079,900 258,059,500 335,353,150 369,962,200 452,157,000 203,145,362 185,740,298 314,772,070 332,993,956 444,879,744 325,076,750 296,306,286
UPTD SMAN 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
133,500,000 174,320,650 213,694,340 180,487,240 185,342,500 131,500,855 160,617,600 155,780,717 169,619,659 156,814,586
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
900,000 900,000 1,350,000 1,500,000 1,995,000 900,000 900,000 1,350,000 1,500,000 1,995,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,329,000 1,329,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
106,112,000 112,770,000 113,610,840 103,890,840 107,611,200 104,112,855 99,068,500 89,156,767 93,203,509 79,163,636 98.12 87.85 78.48 89.71 73.56 108,798,976 92,941,053
Penyediaan Alat Tulis Kantor
13,000,000 32,671,450 29,966,700 36,057,600 33,116,300 13,000,000 32,671,100 29,815,950 36,057,350 33,110,950 100.00 100.00 99.50 100.00 99.98 28,962,410 28,931,070
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6,090,000 10,758,000 12,614,000 16,438,000 17,000,000 6,090,000 10,758,000 12,613,700 16,438,000 17,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12,580,000 12,579,940
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7,398,000 17,221,200 56,152,800 22,600,800 25,620,000 7,398,000 17,220,000 22,844,300 22,420,800 25,545,000 100.00 99.99 40.68 99.20 99.71 25,798,560 19,085,620
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
- 6,462,000 - - - - 2,707,700 - - - 1,292,400 541,540
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6,462,000 2,707,700 41.90 6,462,000 2,707,700
67
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4,000,000 2,952,000 32,952,000 2,952,000 3,367,000 4,000,000 2,952,000 32,812,000 2,952,000 3,367,000 100 100 100 100 100 9,244,600 9,216,600
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
4,000,000 2,952,000 32,952,000 2,952,000 3,367,000 4,000,000 2,952,000 32,812,000 2,952,000 3,367,000 100.00 100.00 99.58 100.00 100.00 9,244,600 9,216,600
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
117,226,000 130,557,350 329,080,085 209,601,260 572,257,250 117,225,200 130,553,200 310,971,100 203,465,700 569,959,850 477,718,471 458,705,510
Pengadaan Perlengkapan Gung Kantor / Sekolah
34,376,000 25,146,000 10,312,000 10,627,850 423,867,250 34,376,000 25,146,000 10,287,000 10,350,000 421,749,850 100.00 100.00 99.76 97.39 99.50 100,865,820 100,381,770
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
39,332,200 47,971,350 76,510,685 83,660,210 39,332,200 47,970,000 75,256,700 77,816,500 100.00 100.00 98.36 93.01 61,868,611 60,093,850
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
174,770,000 158,095,000 90.46 174,770,000 158,095,000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa
4,415,000 13,752,000 13,725,000 4,415,000 13,752,000 13,725,000 100.00 100.00 100.00 6,378,400 6,378,400
Pengadaan Meubelair Sekolah
8,750,000 11,000,000 20,599,200 76,550,000 89,595,000 8,750,000 11,000,000 20,599,200 76,550,000 89,415,000 100.00 100.00 100.00 100.00 99.80 41,298,840 41,262,840
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
58,795,000 58,795,000 100.00 58,795,000 58,795,000
Penyelanggaraan Uji Kompetensi siswa
30,352,800 32,688,000 33,163,200 38,763,200 30,352,000 32,685,200 33,008,200 38,749,200 100.00 99.99 99.53 99.96 33,741,800 33,698,650
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
45,274,000 25,850,000 25,850,000 26,700,000 44,380,000 45,274,000 25,850,000 25,850,000 26,700,000 44,040,000 100 100 100 100 99 33,610,800 33,542,800
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kopetebsi
45,274,000 25,850,000 25,850,000 26,700,000 44,380,000 45,274,000 25,850,000 25,850,000 26,700,000 44,040,000 100.00 100.00 100.00 100.00 99.23 33,610,800 33,542,800
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN SEKOLAH GRATIS
- - 655,408,800 921,582,000 959,597,600 - - 622,200,890 783,067,015 925,973,958 - - 95 85 96 845,529,467 777,080,621
Rintisan Sekolah Gratis
655,408,800 921,582,000 959,597,600 622,200,890 783,067,015 925,973,958 94.93 84.97 96.50 845,529,467 777,080,621
JUMLAH 466,500,000 505,963,350 2,300,276,110
2,682,645,000 3,529,888,700 464,499,255 484,743,400 2,139,448,697
2,201,989,089
3,243,496,202 2,917,430,022 2,715,206,985
UPTD SMAN 2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
88,504,840 91,635,111 80,766,000 71,713,740 1,444,107,391 83,874,529 79,533,764 70,726,703 66,973,975 1,407,455,520 98.01% 92.91 87.57 93.39 97.46 355,345,416.40 341,712,898.20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 301,000 308,870 257,500 200,000 427,640 68.41% 70.2 58.52 45.45 97.19 440,000.00 299,002.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18,763,300 43,800,000 32,640,000 32,640,000 6,300,000 18,748,109 39,284,294 23,897,213 28,861,875 2,708,589 99.92% 89.69 73.21 88.42 42.99 26,828,660.00 22,700,016.00
68
Penyediaan Alat Tulis Kantor
14,836,540 13,357,711 7,547,500 14,420,540 1,971,500 13,392,020 11,626,020 7,423,390 14,418,900 1,971,500 90.26% 87.04 98.36 99.99 100 10,426,758.20 9,766,366.00
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
3,212,000 5,950,000 9,176,500 2,983,000 3,218,000 2,772,500 4,515,000 9,013,500 2,983,000 3,218,000 86.32% 75.88 98.22 100 100 4,907,900.00 4,500,400.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3,215,000 3,047,500 5,431,600 2,679,800 2,703,000 3,215,000 2,865,400 5,430,600 2,679,800 2,703,000 100% 75.88 99.98 100 100 3,415,380.00 3,378,760.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
32,910,000 - - - - 32,910,000 - - - - 100% - - - - 16,455,000.00 16,455,000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12,848,000 22,399,900 22,290,400 14,470,400 11,435,600 10,275,900 18,414,180 21,794,500 14,470,000 11,435,200 79.98 82.21 97.78 100 100 16,688,860.00 15,277,956.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2,280,000 2,640,000 3,240,000 4,080,000 4,080,000 2,260,000 2,520,000 2,910,000 3,360,000 3,360,000 99.94 95.45 89.81 82.35 82.35 3,264,000.00 2,882,000.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
18,080,000 74,784,639 79,592,525 96,890,627 126,953,400 18,069,250 73,218,500 78,209,925 93,672,000 126,507,500 99.94 94.91 98.26 96.68 99.65 79,260,238.17 77,935,435.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- 20,800,000 21,259,925 37,845,750 48,115,000 - 19,708,500 21,259,925 34,675,000 47,975,000 94.75 100 91.62 99.71 25,604,135.00 30,904,606.25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7,500,000 7,500,000 7,500,000 11,007,500 - 7,140,000 6,300,000 7,500,000 10,807,500 95.2 84 100 98.18 8,376,875.00 7,936,875.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2,222,000 - - - - 2,211,250 - - - - 99.52 - - - - 1,111,000.00 1,105,625.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
15,858,000 46,484,639 50,832,600 51,544,877 67,830,900 15,858,000 46,370,000 50,650,000 51,497,000 67,725,000 100 99.75 99.64 99.91 99.84 46,510,203.17 46,420,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4,000,000 2,857,000 32,777,000 2,777,000 2,777,000 4,000,000 2,777,000 32,711,500 2,777,000 2,777,777 100 97.2 99,80 100 100 9,037,600.00 9,008,655.40
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
4,000,000 2,857,000 32,777,000 2,777,000 2,777,000 4,000,000 2,777,000 32,711,500 2,777,000 2,777,000 100 97.2 99,80 100 100 9,037,600.00 9,008,500.00
PROGAM PENDIDIKAN MENENGAH
219,805,160 162,072,250 279,266,725 146,611,281 388,342,650 217,858,430 152,343,270 265,765,300 145,395,250 387,966,350 99.11 94 95.17 99.17 99.9 239,219,613.12 233,865,720.00
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis siswa
15,676,700 17,624,250 36,144,950 26,000,000 - 15,676,430 15,265,770 35,818,300 24,996,000 - 100 86.62 99,10 96.14 - 23,861,475.00 22,939,125.00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
9,936,000 41,496,000 2,618,000 - - 9,576,000 40,236,500 2,618,000 - - 96.38 96.96 100 - - 18,016,666.67 17,476,833.33
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
101,575,160 39,250,000 32,217,875 66,583,440 327,306,650 100,860,000 33,250,000 32,192,000 66,583,250 327,066,350 99.3 84.71 99.92 100 99.93 113,386,625.00 111,990,320.00
69
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
49,117,300 63,702,000 65,555,900 54,027,841 61,036,000 49,116,000 63,591,000 65,436,000 53,816,000 60,900,000 100 99.83 99.82 99.61 99.78 58,687,808.12 58,571,800.00
Pengadaan pakaian Seragam Siswa Sekolah Menengah
- - 93,130,000 - - - - 80,101,000 - - - - 86.01 - - 93,130,000.00 80,101,000.00
Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Menengah
43,500,000 - 49,600,000 - - 42,630,000 - 49,600,000 - 98 - 100 - 31,033,333.33 46,115,000.00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 504,970,850 723,843,400 895,886,241 - - 406,804,543 619,984,347 864,380,741 - - 80.56 85.65 96.48 708,233,497.00 630,389,877.00
Pendidikan Sekolah Gratis ( BOSDA )
- - 504,970,850 723,843,400 895,886,241 - - 406,804,543 619,984,347 864,380,741 - - 80.56 85.65 96.48 708,233,497.00 630,389,877.00
JUMLAH BELANJA 330,390,000 331,349,000 977,373,100 1,041,836,047 1,444,107,391 323,802,209 307,872,534 854,217,971 928,802,572 1,407,455,520 825,011,107.68 764,430,161.20
UPTD SMAN 3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
86,197,800.00 93,936,800.00 99,523,400.00
110,098,000.00
85,059,418.00 79,630,676.00 92,877,831.00 98,609,684.00
109,511,564.00
76,976,308.00 95,222,583.60 91,780,712.60
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,275,000.00 1,275,000.00 1,320,000.00
1,320,000.00 - 1,275,000.00 1,275,000.00 1,320,000.00
1,320,000.00
- 100.00 100.00 100.00 100.00 - 1,297,500 1,297,500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
59,520,000.00 59,100,000.00 58,900,000.00
63,300,000.00 53,265,000.00 52,952,876.00 58,041,531.00 57,986,284.00
62,713,564.00
45,416,328.00 88.97 98.21 98.45 99.07 85.26 58,817,000 55,422,117
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10,345,000.00 11,319,300.00 13,271,300.00
16,178,400.00 10,458,988.00 10,345,000.00 11,319,300.00 13,271,300.00
16,178,400.00
10,458,980.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12,314,598 12,314,596
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
2,905,000.00 4,830,000.00 5,088,500.00
5,351,500.00 5,853,000.00 2,905,000.00 4,830,000.00 5,088,500.00
5,351,500.00
5,619,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.00 4,805,600 4,758,800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4,222,500.00 5,012,500.00 6,030,000.00
6,921,500.00 7,992,500.00 4,222,500.00 5,012,000.00 6,030,000.00
6,921,500.00
7,992,500.00 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 6,035,800 6,035,700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7,930,300.00 12,400,000.00 14,913,600.00
17,026,600.00 7,489,930.00 7,930,300.00 12,400,000.00 14,913,600.00
17,026,600.00
7,489,500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 11,952,086 11,952,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
26,896,000.00 35,816,000.00 38,853,600.00
35,707,600.00 39,297,120.00 26,306,000.00 35,060,000.00 38,853,100.00
35,640,050.00
39,215,058.00 36,279,324.00 35,975,376.60
Pengadaan Meubelair 10,000,000.00 12,940,000.00 12,750,000.00
12,550,000.00 12,100,000.00 9,500,000.00 12,190,000.00 12,750,000.00
12,550,000.00
12,100,000.00 95.00 94.20 100.00 100.00 100.00 12,068,000 11,818,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4,666,000.00 4,716,000.00 4,166,000.00
4,428,000.00 19,393,020.00 4,666,000.00 4,710,000.00 4,166,000.00
4,422,450.00
19,392,558.00 100.00 99.87 100.00 99.87 100.00 7,473,804 7,471,402
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10,040,000.00 13,400,000.00 15,760,000.00
12,552,000.00 7,804,100.00 10,040,000.00 13,400,000.00 15,759,500.00
12,494,500.00
7,722,500.00 100.00 100.00 100.00 99.54 98.95 11,911,220 11,883,300
70
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor
2,190,000.00 4,760,000.00 6,177,600.00
6,177,600.00 - 2,100,000.00 4,760,000.00 6,177,600.00
6,173,100.00
- 95.89 100.00 100.00 99.93 - 4,826,300 4,802,675
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4,000,000.00 3,000,000.00 33,000,000.00
4,138,000.00 4,452,000.00 3,999,750.00 2,999,900.00 32,158,000.00
4,073,950.00
4,452,000.00 99.99 100.00 97.45 98.45 100.00 9,718,000.00 9,536,720.00
Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan
4,000,000.00 3,000,000.00 33,000,000.00
4,138,000.00 4,452,000.00 3,999,750.00 2,999,900.00 32,158,000.00
4,073,950.00
4,452,000.00 99.99 100.00 97.45 98.45 100.00 9,718,000 9,536,720
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
220,706,200.00
181,246,200.00 296,491,075.00
180,507,475.00
370,937,891.00
214,899,650.00
177,795,700.00
281,702,000.00
177,613,891.00
369,426,325.00 360,311,768.20 343,992,713.20
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
74,745,000.00 79,390,000.00 78,705,500.00
65,666,500.00 98,683,800.00 74,744,450.00 79,389,500.00 78,705,500.00
63,374,486.00
98,683,725.00 100.00 100.00 100.00 96.51 100.00 79,438,160 78,979,532
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
51,030,200.00 46,060,200.00 17,659,575.00
18,115,975.00 204,987,500.00
46,530,200.00 43,660,200.00 17,659,500.00
18,103,975.00
204,887,500.00 91.18 94.79 100.00 99.93 99.95 67,570,690 66,168,275
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
25,100,000.00 19,800,000.00 29,473,500.00
40,524,000.00 33,460,391.00 24,550,000.00 18,750,000.00 27,335,000.00
40,523,980.00
33,201,400.00 97.81 94.70 92.74 100.00 99.23 29,671,578 28,872,076
Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan sekolah
19,245,000.00 22,210,000.00 26,762,500.00
35,034,500.00 14,183,200.00 19,245,000.00 22,210,000.00 26,712,000.00
34,916,000.00
13,980,700.00 100.00 100.00 99.81 99.66 98.57 23,487,040 23,412,740
Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapanya
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00 3,150,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
2,999,700.00
3,150,000.00 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 3,030,000 3,029,940
Pemeliharaan Rutin/Berkala mobeleur sekolah
6,600,000.00 7,600,000.00 8,000,000.00
10,620,000.00 8,673,000.00 6,600,000.00 7,600,000.00 8,000,000.00
10,617,750.00
8,673,000.00 100.00 100.00 100.00 99.98 100.00 8,298,600 8,298,150
Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan (kontrak pelayanan publik)
3,186,000.00 3,186,000.00 3,460,000.00
7,546,500.00 7,800,000.00 3,186,000.00 3,186,000.00 3,390,000.00
7,078,000.00
6,850,000.00 100.00 100.00 97.98 93.79 87.82 5,035,700 4,738,000
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Sekolah Menengah
- - 82,530,000.00
- - - - 70,000,000.00
- - - - 84.82 - - 82,530,000 70,000,000
Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Menengah
37,800,000.00 - 46,900,000.00
- - 37,044,000.00 - 46,900,000.00
- - - - 100.00 - - 61,250,000 60,494,000
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
- - - 5,500,000.00 17,500,000.00 - - - 5,325,000.00
14,450,000.00 - - - 96.82 82.57 11,500,000.00 9,887,500.00
Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah Dan Hari Besar Nasional
- 0 0.00 5,500,000.00 17,500,000.00 - 0 0.00 5,325,000.00
14,450,000.00 - - - 96.82 82.57 11,500,000 9,887,500
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 403,920,600.00
660,408,780.00
881,633,789.00
- - 326,397,560.00
565,019,127.00
834,529,587.00 - - - 85.56 94.66 648,654,389.67 575,315,424.67
Rintisan Sekolah Gratis (Bosda)
- 0 403,920,600.00
660,408,780.00
881,633,789.00
- 0 326,397,560.00
565,019,127.00
834,529,587.00 - - - 85.56 94.66 648,654,390 575,315,425
71
JUMLAH 675,600,000.00
627,998,000.00 1,743,577,350.00
1,992,719,710.00
2,797,760,436.00
649,672,152.00
617,466,862.00
1,555,440,688.00
1,794,367,164.00
2,678,098,556.00
UPTD SMKN 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
107,293,075.00
96,054,400.00 54,567,000.00
45,078,325.00 64,873,500.00 100,201,162.00
90,727,095.00 31,007,200.00
41,369,278.00
62,746,293.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
107,293,075 53,400,000 18,814,800 10,800,000 19,798,800 100,201,162 51,620,220 13,389,950 10,498,228 19,204,393 93.39% 96.67%
71.17% 97.21%
97.00%
42,021,335 38,982,791
Penyediaan Alat Tulis Kantor
25,772,900 8,454,700 15,558,325 12,089,700 25,731,625 8,451,250 14,446,050 11,087,900 99.84%
99.96% 92.85%
91.71%
12,375,125 11,943,365
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3,076,500 3,125,000 6,575,000 1,350,000 3,076,500 2,553,500 6,575,000 1,197,000 100.00%
81.71% 100.00%
88.67%
2,825,300 2,680,400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
12,305,000 5,872,500 10,225,000 29,955,000 8,798,750 5,362,500 9,850,000 29,577,000 71.51%
91.32% 96.33%
98.74%
11,671,500 10,717,650
Penyediaan Barang Cetaan dan Peraturan Perundang-undangan
1,500,000 1,800,000 1,920,000 1,680,000 1,500,000 1,250,000 - 1,680,000 100.00%
69.44% 0.00% 100.00%
1,380,000 886,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
16,500,000 - 0.00% 3,300,000 -
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
71,449,000 53,238,500 173,881,500 268,281,325 513,584,000 63,679,300 51,619,250 155,032,500 262,262,950 509,045,500 89.13% 96.96%
89.16% 97.76%
99.12%
216,086,865 208,327,900
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Mebelair 5,750,000 16,110,000 49,790,500 74,148,500 138,935,000 5,325,000 16,110,000 48,546,500 73,377,000 136,735,000 92.61% 100.00%
97.50% 98.96%
98.42%
56,946,800 56,018,700
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
49,041,900 27,564,500 50,750,000 25,503,250 67,708,000 47,376,500 27,218,750 33,715,000 23,686,950 67,700,500 96.60% 98.75%
66.43% 92.88%
99.99%
44,113,530 39,939,540
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor
11,007,100 6,810,000 1,950,000 5,902,800 5,536,500 1,900,000 53.63% 81.30%
97.44%
3,953,420 2,667,860
Pemeliharaan Rutin/Beerlala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5,650,000 4,398,000 6,880,000 5,075,000 4,250,000 6,680,000 89.82% 96.63% 97.09%
3,385,600 3,201,000
72
Penysunana Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2,754,000 4,269,000 4,269,000 7,645,000 2,754,000 4,265,000 3,825,000 7,645,000 100.00%
99.91% 89.60%
100.00%
3,787,400 3,697,800
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
64,674,000 14,884,000 100,057,000 64,256,000 14,884,000 99,790,000 99.35% 100.00%
99.73%
35,923,000 35,786,000
Pembanguana Sarana dan Prasarana Olah Raga
54,111,200 52,980,000 97.91%
10,822,240 10,596,000
Pemabanguanan Sarana Air Bersih dan Sanitary
93,415,375 192,359,000 91,610,000 190,495,000 98.07%
99.03%
57,154,875 56,421,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3,985,900 - - - - - - - - - 0.00% 797,180 -
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
3,985,900 - 0.00% 797,180 -
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
241,172,025 289,007,100 523,298,125 429,362,250 383,635,550 188,851,135 283,852,500 485,486,000 416,365,450 360,004,500 78.31% 98.22%
92.77% 96.97%
93.84%
373,295,010 346,911,917
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
8,600,475 231,899,000 6,835,000 231,799,000 79.47% 99.96%
48,099,895 47,726,800
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
30,898,750 14,733,750 42,375,500 55,380,000 15,965,260 13,032,650 41,375,500 53,950,000 51.67% 88.45%
97.64% 97.42%
28,677,600 24,864,682
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
155,670,000 131,495,000 84.47% 31,134,000 26,299,000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa
107,037,000 132,945,000 153,257,500 244,088,250 135,630,000 83,824,575 132,295,000 144,343,000 238,547,950 112,598,000 78.31% 99.51%
94.18% 97.73%
83.02%
154,591,550 142,321,705
Pengadaan Meubelair Sekolah
111,305,000 24,073,000 74,588,000 109,725,000 23,888,000 70,066,000 98.58%
99.23% 93.94%
41,993,200 40,735,800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
- -
Penyelanggaraan Uji Kompetensi siswa
- -
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
25,735,800 20,023,350 34,457,125 10,997,000 16,106,550 14,704,300 19,193,350 31,554,500 9,562,500 15,607,500 57.14% 95.85%
91.58% 86.96%
96.90%
21,463,965 18,124,430
73
Pengadaan Sepatu Siswa
68,900,000 99,600,000 67,522,000 99,600,000 98.00% 100.00% 33,700,000 33,424,400
Fasilitas Pemetaan Sekolah Menengah Kejuruan
10,000,000 9,606,500 96.07%
2,000,000 1,921,300
Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
13,865,000 44,309,000 13,230,000 44,239,000 95.42% 99.84%
11,634,800 11,493,800
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- - - - - - - - - -
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kopetebsi
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN SEKOLAH GRATIS
- - 1,021,197,550
1,314,893,350 2,287,107,350 - - 872,300,927 446,525,325 2,141,645,404 85.42% 33.96%
93.64%
924,639,650 692,094,331
Rintisan Sekolah Gratis
1,021,197,550
1,314,893,350 2,287,107,350 872,300,927 446,525,325 2,141,645,404 85.42% 33.96%
93.64%
692,094,331
423,900,000 438,300,000 1,772,944,175
2,057,615,250 3,249,200,400 352,731,597 426,198,845 1,543,826,627
1,166,523,003
3,073,441,697 83.21% 97.24%
87.08% 56.69%
94.59%
1,588,391,965 1,312,544,354
UPTD SMKN 2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
102,281,700 115,085,500 158,525,124 172,820,600 154,024,300 100,768,912 110,864,467 148,387,702 154,545,519 136,301,448 140,547,445 130,173,610
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50,326,000 57,840,000 89,655,000 96,351,600 100,102,050 49,223,962 54,083,967 79,517,602 78,131,519 82,629,198 78,854,930 68,717,250
Penyediaan Alat Tulis Kantor
22,552,800 22,390,900 22,445,824 28,800,000 23,687,100 22,317,450 22,390,900 22,445,800 28,800,000 23,687,100 23,975,325 23,928,250
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
14,862,800 20,625,000 26,300,000 27,615,000 10,252,700 14,854,200 20,225,000 26,300,000 27,560,000 10,002,700 19,931,100 19,788,380
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7,443,300 7,001,300 8,378,400 10,080,000 9,985,450 7,443,300 6,936,300 8,378,400 10,080,000 9,985,450 8,577,690 8,564,690
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7,096,800 7,228,300 11,745,900 9,974,000 9,997,000 6,930,000 7,228,300 11,745,900 9,974,000 9,997,000 9,208,400 9,175,040
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
53,492,000 30,178,600 25,401,000 82,939,750 137,468,300 52,920,000 29,878,400 25,401,000 81,447,950 135,754,250 65,895,930 65,080,320
Pengadaan Mebelair 12,000,000 32,046,000 12,000,000 32,046,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15,410,000 2,967,000 10,549,000 33,558,950 34,207,300 15,410,000 2,967,000 10,549,000 33,448,950 33,734,650 19,338,450 19,221,920
74
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17,234,000 20,433,600 6,912,000 38,176,800 60,353,500 16,962,000 20,433,400 6,912,000 37,295,000 59,155,100 28,621,980 28,151,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8,848,000 6,778,000 7,940,000 11,204,000 10,861,500 8,548,000 6,478,000 7,940,000 10,704,000 10,818,500 9,126,300 8,897,700
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4,000,000 3,000,000 3,029,550 5,121,750 5,121,750 3,976,000 2,482,000 2,511,550 2,942,000 3,291,750 4,054,610 3,040,660
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
4,000,000 3,000,000 3,029,550 5,121,750 5,121,750 3,976,000 2,482,000 2,511,550 2,942,000 3,291,750 4,054,610 3,040,660
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
176,126,300 165,735,900 290,535,401 197,286,900 334,830,500 174,796,400 164,262,650 272,907,400 174,841,900 334,323,800 232,903,000 224,226,430
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
35,437,300 30,841,600 57,860,401 26,800,000 35,272,300 30,841,600 57,694,900 26,254,000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
46,957,500 49,094,300 26,845,000 42,875,000 273,212,500 46,681,100 48,917,300 26,845,000 42,655,000 273,018,500
Pengadaan membeleur sekolah
13,500,000 11,700,000 48,245,000 40,693,700 13,500,000 11,250,000 47,845,000 40,693,700 28,534,675 28,322,175
Pengadaan alat rumah tangga sekolah
5,900,000 5,900,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat praktik dan peraga siswa
8,100,000 9,530,000 8,230,000 11,844,000 8,100,000 9,530,000 8,230,000 9,444,000
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
20,328,000 20,960,000 3,925,000 20,328,000 20,960,000
Penyelenggaraan uji kompetensi siswa didik
15,702,000 18,016,000 18,466,000 15,687,000 17,349,750 18,016,000 17,394,667 17,017,583
Fasilitasi publikasi dan sosialisasi Sekolah Menengah
3,550,000 3,550,000 18,990,150 3,550,000 3,550,000 5,866,150 8,696,717 4,322,050
75
Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil capaian Belajar Siswa
13,701,500 20,244,000 27,254,000 28,164,000 20,924,300 13,546,000 19,614,000 26,804,000 25,409,000 20,611,600
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa
20,368,750 17,368,750
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Sekolah Menengah
81,205,000 69,017,500
Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Menengah
35,900,000 45,600,000 35,182,000 45,600,000 40,750,000 40,391,000
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS
- - 511,274,350 767,966,500 1,396,357,150 - - 511,106,800 672,467,600 1,322,318,350 535,119,600 501,178,550
Rintisan Sekolah Gratis
511,274,350 767,966,500 1,396,357,150 511,106,800 672,467,600 1,322,318,350 891,866,000 835,297,583
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
- - - 25,551,000 17,396,000 - - - 800,000 15,859,400 8,589,400 3,331,880
Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah Dan Hari
25,551,000 17,396,000 800,000 15,859,400 21,473,500 8,329,700
JUMLAH 335,900,000 314,000,000 988,765,425 1,251,686,500 2,045,198,000 332,461,312 307,487,517 960,314,452 1,087,044,969
1,947,848,998 - - - - 987,109,985 927,031,450
UPTD SMKN 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
115,750,800 114,811,850 124,179,250 132,973,500 142,033,900 109,081,965 106,670,582 116,069,840 132,138,549 139,154,063 94% 93% 93% 99% 98% 125,949,860 120,623,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100% 100% 100% 100% 100% 1,500,000 1,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
57,000,000 63,600,000 73,140,000 88,800,000 80,400,000 55,048,915 61,174,732 67,655,590 88,215,049 79,505,663 97% 96% 93% 99% 99% 72,588,000 70,319,990
Penyediaan Alat Tulis Kantor
19,695,500 23,386,100 23,409,200 23,409,200 26,466,000 19,694,750 23,386,100 23,409,200 23,409,200 26,466,000 100% 100% 100% 100% 100% 23,273,200 23,273,050
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
5,400,000 5,450,000 5,450,000 5,450,000 6,965,000 5,400,000 5,450,000 5,450,000 5,450,000 6,965,000 100% 100% 100% 100% 100% 5,743,000 5,743,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - 3,625,000 4,771,500 7,752,000 - - 3,625,000 4,771,500 7,752,000 0% 0% 100% 100% 100% 3,229,700 3,229,700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12,627,000 - - - - 12,025,000 - - - - 95% 0% 0% 0% 0% 2,525,400 2,405,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10,513,800 11,913,250 14,430,050 8,517,800 15,670,900 10,513,800 11,913,250 14,430,050 8,517,800 15,670,900 100% 100% 100% 100% 100% 12,209,160 12,209,160
76
Penyediaan Makanan dan Minuman
2,062,500 2,062,500 - - - 2,062,500 2,062,500 - - - 100% 100% 0% 0% 0% 825,000 825,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
6,952,000 6,900,000 2,625,000 525,000 3,280,000 2,837,000 1,184,000 - 275,000 1,294,500 41% 17% 0% 52% 39% 4,056,400 1,118,100
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
39,999,200 40,175,150 32,322,050 70,059,550 8,157,500 39,884,750 38,966,500 31,825,000 67,843,550 8,082,500 100% 97% 98% 97% 99% 38,142,690 37,320,460
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16,916,500 11,875,000 29,839,550 - - 15,721,250 11,875,000 29,209,550 - 0% 93% 100% 98% 0% 11,726,210 11,361,160
Pengadaan Meubelair 10,000,000 - - - - 10,000,000 - - - - 100% 0% 0% 0% 0% 2,000,000 2,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
23,444,200 10,532,400 5,250,000 - - 23,329,750 10,519,000 5,250,000 - - 100% 100% 100% 0% 0% 7,845,320 7,819,750
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6,555,000 12,726,250 - 7,590,000 8,157,500 6,555,000 12,726,250 - 7,590,000 8,082,500 100% 100% 0% 100% 99% 7,005,750 6,990,750
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - -
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- - 15,197,050 32,630,000 - - - 14,700,000 31,044,000 - 0% 0% 97% 95% 0% 9,565,410 9,148,800
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4,000,000 4,000,000 4,042,500 4,042,500 5,173,500 3,286,000 3,910,000 2,182,500 4,019,700 2,468,500 82% 98% 54% 99% 48% 4,251,700 3,173,340
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
4,000,000 4,000,000 4,042,500 4,042,500 5,173,500 3,286,000 3,910,000 2,182,500 4,019,700 2,468,500 82% 98% 54% 99% 48% 4,251,700 3,173,340
Program Pendidikan Menengah
181,700,000 153,590,000 278,136,750 195,818,225 322,436,640 180,378,000 151,220,250 265,025,100 193,693,225 320,233,000 99% 98% 95% 99% 99% 226,336,323 222,109,915
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
29,580,000 26,694,500 37,172,500 70,866,225 53,396,000 29,580,000 26,694,500 36,422,500 70,866,225 51,476,000 100% 100% 98% 100% 96% 43,541,845 43,007,845
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
- - 57,195,000 - - - 48,457,500 - 0% 0% 85% 0% 0% 11,439,000 9,691,500
Pengadaan Pakaian Olah Raga
- - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - -
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
14,016,000 32,081,500 12,000,000 68,120,000 216,262,000 14,016,000 32,081,500 11,550,000 67,995,000 216,127,000 100% 100% 96% 100% 100% 68,495,900 68,353,900
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
55,994,750 41,423,450 87,920,000 13,235,000 - 55,694,750 41,119,700 87,445,850 13,235,000 - 99% 99% 99% 100% 0% 39,714,640 39,499,060
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
3,910,000 10,900,500 - 12,535,000 - 3,910,000 10,900,500 - 12,535,000 - 100% 100% 0% 100% 0% 5,469,100 5,469,100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
25,008,000 19,791,000 18,200,000 19,130,000 25,703,640 24,700,000 17,725,000 17,750,000 19,030,000 25,555,000 99% 90% 98% 99% 99% 21,566,528 20,952,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya
3,064,000 3,532,800 - - - 3,064,000 3,532,800 - - 100% 100% 0% 0% 0% 1,319,360 1,319,360
77
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa
5,677,250 4,166,250 4,166,250 1,900,000 5,125,000 5,677,250 4,166,250 4,166,250 - 5,125,000 100% 100% 100% 0% 100% 4,206,950 3,826,950
Fasilitasi Publikasi dan Sosialisasi SMK
8,750,000 15,000,000 28,783,000 10,032,000 21,950,000 8,750,000 15,000,000 26,533,000 10,032,000 21,950,000 100% 100% 92% 100% 100% 16,903,000 16,453,000
Pengadaan Sepatu Siswa Sekolah Menengah
35,700,000 - 32,700,000 - - 34,986,000 32,700,000 - - 98% 0% 100% 0% 0% 13,680,000 13,537,200
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sekolah Gratis
- - 437,430,000 515,129,400 840,891,450 - 430,612,750 431,411,925 762,444,281 0% 0% 98% 84% 91% 358,690,170 324,893,791
Rintisan Sekolah Gratis (BOSDA)
- - 437,430,000 515,129,400 840,891,450 - 430,612,750 431,411,925 762,444,281 0% 0% 98% 84% 91% 358,690,170 324,893,791
JUMLAH 341,450,000 312,577,000 876,110,550 918,023,175 1,318,692,990 332,630,715 300,767,332 845,715,190 829,106,949 1,232,382,344 97% 96% 97% 90% 93% 1,506,741,486 708,120,506
78
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
a. Tantangan
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan sebagai instutisi
yang melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan harus melaksanakan 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagai criteria minimal tentang system
pendidikan di seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia.8
(delapan) poin SNP yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau
satuan pendidikan yang ada di Indonesia yaitu: 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2)
Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5)
Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan
Pendidikan dan 8) Standar Penilaian Pendidikan
Kedelapan poin Standar Nasional Tersebut merupakan tantangan yang harus
dihadapi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan
untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kota Blitar.
b. Peluang
Dalam menjawab tantangan tersebut maka salah satunya akan menerapkan
program sekolah ramah anak ke dalam perencanaan kegiatan Di Dinas Pendidikan dan
kegiatan yang memberikan effek langsung terhadap pencapaian ke delapan standar
tersebut. Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan
terhadap 8 (delapan) poin Standar Nasional Pendidikan adalah:
a. Standar Kompetensi Lulusan
Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta
didik dari satuan pendidikan. Diharapkan Lulusan memiliki sikap anti
kekerasan, toleransi yang tinggi, peduli lingkungan, setia kawan dan bangga
terhadap sekolah dan almamater.
b. Standar Isi – Kerangka dasar dan struktur kurikulum
Digunakan untuk mengukur beban belajar, kurikulum, kalender pendidikan dan
standar isi pelaksanaan program sekolah ramah anak.
c. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
d. Standar Proses
Proses pembelajaran yang berlangsung interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memvotivasi, peserta didik untuk berperan aktif serta memberikan
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat , perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.
e. Standar sarana dan Prasarana
79
Segala sarana dan prasarana harus dicukupi .Prasyaratan minimal prasarana
meliputi: ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik,
ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,
ruang unit produksi, ruang kantin, ruang olah raga, instalasi dan jasa, tempat
beribadah, tempat bermain dan tempat berekreasi. Guru dan murid dilibatkan
langsung dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana untuk menciptakan dan
mewujudkan lingkungan sekolah yang menyenangan, bersih dan nyaman untuk
beraktivitas serta kegiatan belajar mengajar.
f. Standar Pembiayaan
Pembiayan yang dianggarkan untuk biaya penyediaan sarana prasarana,
pengembangan sumberdaya manusuia dan modal tetap. Biaya pendidikan yang
meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Persyaratan
minimal tentang biaya operasional meliputi: guru pendidik dan tenaga
kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.serta biaya
operasional pendidikan.
g. Standar Pengelolaan
Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan dikdasmen : menerapkan
manajemen berbasis sekolah yang bertujuan dan ditujukan dengan
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
h. Standar Penilaian Pendidikan
Standar Penilaian Pendidikan terkait dengan mekanisme prosedur dan
instrument penilaian hasil belajar peserta didik dengan memberikan reward
bagi anak berprestasi baik akademik maupun non akademik serta memberikan
bimbingan dan motivasi kepada anak yang kurang berhasil dalam evaluasi.
80
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang
melekat dengan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 6 tahun ke depan
dihadapkan pada isu-siu strategis yang menyangkut permasalahan pendidikan secara
menyeluruh. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pendidikan
didasarkan pada paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan bersifat universal,
dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan
nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan untuk Semua
"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang
dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin
keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial,
ataupun geografis.
b. Pendidikan Sepanjang Hayat
Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga
akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan
fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur
pendidikan.
c. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan
Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-
baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat member kontribusi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus
disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran
aktif seluruh masyarakat.
d. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar
Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta
didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif.
Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan
belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons
tantangan baru dengan baik.
81
e. Pendidikan Membentuk Karakter
Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian.
Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia,
mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.
f. Sekolah yang Menyenangkan
Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat
yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan
lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang
berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.
g. Pendidikan Membangun Kebudayaan
Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari
paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya.
Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau
membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah
untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih
Visi dan misi Pemerintah Kota Blitar yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar yang ingin
diwujudkan oleh Pemerintah Kota Blitar, yaitu:
Visi:
MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO
RAKYAT PADA TAHUN 2021
MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA
Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak
hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang
memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal,
dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif,
dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai,
di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan,
dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan
dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia
yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang
sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai,
sentosa, dan makmur
APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021
Terpenuhinya segala kebutuhan baik jasmani dan rohani masyarakat Kota Blitar
dengan anggaran dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakayat yaitu kepada masyarakat
82
Kota Blitar. Anggaran APBD yang ada pada Pemerintah kota Blitar sepenuhnya
digunakan untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kota Blitar.
Untuk mendukung visi tersebut dilaksanakan 6 misi, yaitu:
Misi I : meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religious dalam kehidupan
bermasyarakat
Misi II : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas berdaya saing tinggi.
Misi III : Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industry
pariwisata dan kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Misi IV : meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis system
pelayanan berkualitas dan partisipatif .
Misi V : Meningkatkan keharmonisan social dengan semangat rukun agawe
santoso.
Misi VI: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik , bersih dan
professional
Pembangunan di bidang pendidikan tercantum dalam misi ke-2 yakni meningkatkan
kualitas SDM yang berdaya saing tinggi. Guna mendukung misi tersebut telah ditetapkan
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapainya seperti table berikut:
Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran strategis dan arah kebijakan RPJMD
TUJUAN SASARAN STRATEGISARAH
KEBIJAKAN
Meningkatkan
kualitas pendidikan
dan pengetahuan
masyarakat
Meningkatnya
pendidikan yang
berkualitas
Meningkatkan
kualitas
pendidikanpada
semua jenjang
pendidikan
Peningkatan
kualitas pendidikan
pada semua jenjang
pendidikan
3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud
Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—
2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan
Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk
dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan
kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara
komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Tabel
3.2 berikut memberikan deskripsi lengkap makna insan cerdas dan kompetitif.
83
Tabel 3.2Makna Insan IndonesiaCerdas dan Kompetitif
Makna Insan Indonesia CerdasMakna Insan
Indonesia Kompetitif
Cerdasspiritual
• Beraktualisasi diri melalui olahhati/kalbu untuk menumbuhkandan memperkuat keimanan,ketakwaan, dan akhlak muliatermasuk budi pekerti luhur dankepribadian unggul.
• Berkepribadian ungguldan gandrung akankeunggulan
• Bersemangat juangtinggi
• Jujur• Mandiri• Pantang menyerah• Pembangunan dan
pembinaan jejaring• Bersahabat dengan
perubahan• Inovatif dan menjadi
agen perubahan• Produktif• Sadar mutu• Berorientasi global• Pembelajaran
sepanjang hayat• Menjadi rahmat bagi
semesta alam
Cerdasemosional dansosial
• Beraktualisasi diri melalui olahrasa untuk meningkatkansensitivitas dan apresiativitasakan kehalusan dan keindahanseni, nilai-nilai budaya, sertakompetensi untukmengekspresikannya.
• Beraktualisasi diri melalui interaksisosial dalam,(a) membina dan memupukhubungan timbal balik; (b)berdemokrasi; (c) berempati danbersimpati; (d) menjunjung tinggihak asasi manusia; (e) memupukrasa ceria dan percaya diri; (d)menghargai kebinekaan dalambermasyarakat dan bernegara;dan (e) berwawasan kebangsaandengan kesadaran akan hak dankewajiban warga negara.
Cerdasintelektual
• Beraktualisasi diri melaluiolah pikir untuk memperolehkompetensi dan kemandiriandalam ilmu pengetahuan danteknologi.
• Beraktualisasi diri sebagai insanintelektual yang kritis, kreatif,inovatif, dan imajinatif.
Cerdaskinestetis
• Beraktualisasi diri melalui olahraga untuk mewujudkan insanyang sehat, bugar, berdaya- tahan,sigap, terampil, dan trengginas.
• Beraktualisasi insan adiraga.
Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku,
dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam
pendidikan dan yang beradaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai
pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses
dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya
kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu
84
sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita
dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu
pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju
masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi
struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan
berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.
Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi
pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 2019:
Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai
sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup
dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian
dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku
dalam suatu ekosistem.
Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Sekolah yang Kondusif
Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif.
Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling
ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai
tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa,
guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Ketersediaansarana dan
prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor
pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku
pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.
b. Guru sebagai Penyemangat
Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni
meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu
seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan
dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu
memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam
mengikuti proses belajar mengajar.
c. Orangtua yang Terlibat Aktif
Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa
sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan
Visi Kemendikbud 2019:“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan
Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan GotongRoyong”
85
memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan
pedidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang
memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi
seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih
satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan
anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif
dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang
lebih efektif.
d. Masyarakat yang Sangat Peduli
Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat.
Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan
kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggaraan satuan pendidikan mandiri
atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang
menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan
tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan
pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan
serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis,
dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.
e. Industri yang Berperan Penting
Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama
program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa
negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya.
Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan
pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah
menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.
Duniaindustri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar
manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa.
Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling
membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak
industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai
kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.
f. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar
Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan
pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah
kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan
organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik
akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan
pembangunan di bidang pendidikan.
86
g. Pemerintah yang Berperan Optimal
Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang
pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3,
4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal
31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang
kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan nasional”.
Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan
relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam
penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu
Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh
layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga
harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di
seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi
kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten, dan kota serta antardaerah
terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya.
Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol
pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD
dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana
pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.
Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai
sebagai berikut:
1) Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya
dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni
sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam
keanekaragaman;
2) Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang
diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3) Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta
pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusatpertumbuhan ekonomi;
4) Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun
tak benda (intangible);
5) Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkukuh, dan
menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
87
6) Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang
mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7) Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.Berlandaskan gotong royong
dapat dimaknai sebagai berikut:
Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong
diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam
kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan
kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak
secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling
menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan
pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara
lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan
kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti
sekolah.
3.3.1 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:
Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:
a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa,
guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem
pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan
kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri
dan berkepribadian;
b.Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan
capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan
layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan
masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan
sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan
percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan
pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
KODE MISI
M1 Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2 Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3 Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4 Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5 Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi
dan Pelibatan Publik
88
d.Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga
dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan
kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu
saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui
penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan
apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada
produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan
warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat;
e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan
pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek
pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu
penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan
koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi
Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.
Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra
tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan
pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:
1) Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan
berkepribadian;
2) Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal
serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan
potensi anak;
3) Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan
kemauan belajar dari dalam diri anak;
4) Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola
suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5) Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan
tumbuh kembang anak;
6) Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7) Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan
pengawasan yang efektif.
3.3.2.Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan danKebudayaan
Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan
ukuran- ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud
tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:
89
KODE TUJUAN
STRATEGIS
T1 Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur
Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
T2 Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
T3 Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak
Berkebutuhan Khusus
T4 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada
Pembentukan Karakter
T5 Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan
serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
T6 Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan
Melibatkan Publik
Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015—
2019 adalah sebagai berikut:
a. Tujuan Strategis 1: Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang
tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam EkosistemPendidikan
Tujuan strategis ini merupakan penjabaran dari apa yang sudah disebut dalam
visi sebagai insan pendidikan, yang akan mendapat perhatian lebih besar. Penguatan
peran dari berbagai insan pendidikan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke
depan. Hal ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari fokus utama era
sebelumnya yang lebih menekankan kepada pemenuhan sarana dan prasarana
pendidikan, atau aspek pelayanan dari negara di bidang pendidikan. Penguatan peran
dimaksud berarti mendorong peran aktif di satu sisi, dan meningkatkan kemampuan
dalam berperan di sisi lainnya.
Siswa yang selama ini lebih diposisikan sebagai objek, akan semakin dilibatkan
menjadi subjek pendidikan. Pelibatan siswa secara teknis akan disesuaikan dengan
jenjang pendidikan, seperti PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
Semakin tinggi jenjang, semakin besar pula peran serta aktifnya. Pada jenjang
pendidikan menengah, pelibatan siswa di kelas secara interaktif diharapkan
mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis.
Pada semua jenjang, peningkatan keterlibatan siswa itu antara lain ditandai oleh
meningkatnya perilaku positif siswa.
Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada
meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kesolehan dan moral
90
sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan mutu,
kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan oleh: penerapan
sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan
berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan
mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta
pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan. Guru sebagai
tauladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di
kelas dalam lima tahun ke depan.
Penguatan peran orang tua dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi
aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, para orang tua diupayakan
memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan
pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan tentang
pengelolaan yang penting. Penguatan peran aparatur institusi pendidikan antara lain
dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang
optimal dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan
untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung
utama pembangunan pendidikan.
b. Tujuan Strategis 2: Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan
Kebudayaan
Mendukung visi, tujuan strategis ini menegaskan fokus pembangunan
kebudayaan adalah pemberdayaan pelaku budaya. Pemberdayaan bisa dikatakan
sebagai awal dari penguatan peran mereka dalam melestarikan kebudayaan.
Pencapaian tujuan strategis dimaksud dicirikan antara lain oleh meningkatnya peran
pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan.
Pemberdayaan pelaku budaya akan mendorong peningkatan ketersediaan serta
keterjangkauan layanan pelaku budaya dan masyarakat pendukung terhadap warisan
budaya dan karya budaya. Secara bersamaan akan terjadi peningkatan mutu karya dan
pelaku budaya serta peningkatan mutu layanan dalam pelestarian warisan budaya.
c. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan
Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
Peningkatan akses pendidikan di semua jenjang dan dalam pendidikan masyarakat
telah dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan
lebihlanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses
pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era
sebelumnya akan diberikan pula pada peningkatan akses pendidikan anak
berkebutuhan khusus.Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu
ditingkatkan dalam lima tahun ke depan mengingat PAUD mempunyai peran penting
91
dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka
untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Fokus peningkatan akses PAUD terutama
pada peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam PAUD dan pemberdayaan
peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif.Meskipun upaya
penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas bagi 66.15%
dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan
akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar 9 tahun
merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan sebagaimana
diamanatkan dalam RPJMN 2015—2019. Seiring dengan hal ini, fokus peningkatan
akses pendidikan dasar pada sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk
menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun. Peningkatan jaminan bagi
lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah merupakan
fokus peningkatan akses pendidikan menengah. Solusi atas kendala biaya dan jarak
atau keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap
kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan
serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Inovasi
dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk
mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah. Fokus peningkatan akses
pendidikan dasar dan menengah dalam lima tahun kedepan juga menitikberatkan pada
peningkatan akses bagi anak berkebutuhan kusus, pengembangan daerah 3T, dan
memperhatikan aspek gender.Peningkatan akses pendidikan masyarakat mencakup
peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan
kursus dan pelatihan serta pendidikan orang dewasa/keluarga. Peningkatan kapasitas
pendidikan keaksaraan dilaksanakan melalui peningkatan keaksaraan dan ketrampilan
tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan
memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan
menengah. Peningkatan akses pendidikan kursus dan pelatihan perlu diiringi dengan
peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus yaitu dengan
menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam lima tahun ke depan.
Peningkatan kapasitas pendidikan keluarga difokuskan pada orang tua/wali bagi siswa
PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
d. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Mutu dan Relevansi
Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjeng pendidikan
dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta
pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini
merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya,
92
sehingga fokus peningkatan mutu PAUD pada lima tahun ke depan adalah
peningkatan pemenuhan standar pelayanan PAUD.
Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh
semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong
kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan
adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes
internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam
periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia
sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal
yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan
pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus
atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan
kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak
diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan.
Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak,
dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan
dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia
sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman
budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun
harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam
keanekaragaman.
Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat diantaranya meliputi
pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan
ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan
kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar
dan menengah. Kebutuhan akan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif semakin
mendesak dengan diterapkannya komunitas ekonomi ASEAN atau ASEAN economic
community yang akan membuka pintu masuknya produk negara-negara ASEAN
termasuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN
harus tetap menjaga daya saingnya dan menjadi tuan rumah di negera sendiri.
Peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus sangat diperlukan
untuk menjamin mutu peserta pelatihan dan kursus dapat diterima oleh pasar kerja.
Bahkan, dapat memotivasi bangkitnya para pengusaha muda. Pemerintah
mendorong proses akreditasi dan penyelarasan penyelenggara/ lembaga kursus dan
pelatihan agar mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI). Penerapan KKNI dan SKNI pada lebih banyak lembaga kursus
dangan diharapkan dapat dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan, meskipun sebanyak
93
36 jenis kursus telah memiliki KKNI, penjaminan kepastian terhadap lembaga-
lembaga kursus yang benar-benar telah menerapkan KKNI menjadi tantangan
kedepan disamping tantangan lainnya berupa 44 jenis ketrampilan/kursus masih perlu
disusun KKNI-nya serta kemampuan kemendikbud menerbitkan 3 SKKNI setiap
tahunnya.
Peningkatan mutu pendidikan orang dewasa juga dilakukan dengan pendidikan
keluarga. Pendidikan keluarga berupaya memberikan wawasan, pemahaman dan
keterampilan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal
memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan,
menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah
perilaku destruktif, dan meningkatkan mutu hasil belajar anak melalui pendampingan
yang menyeluruh.
e. Tujuan Strategis 5: Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan
Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar
Pendidikan
Peningkatan upaya untuk melindungi, mengembangkan dan meningkatkan
diplomasi kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan apresiasi seni, karya budaya,
memenuhi sarana/prasarana budaya, dan meningkatkan kepedulian daerah dalam
membangun kecintaan pada budaya. Pemerintah juga harus meningkatkan
pelindungan terhadap kekayaan warisan budaya, memperbaiki basis data agar mudah
mengelola seluruh warisan budaya, serta meningkatkan diplomasi budaya Indonesia
ke dunia internasional agar warisan budaya yang dimiliki tidak hilang. Kebudayaan
sebagai salah satu instrumen dalam peningkatan mutu pembelajaran dan jati diri
bangsa yang merupakan aspek penting dalam pembangunan pendidikan dan
kebudayaan. Kebudayaan dapat mempererat persatuan bangsa. Pemerintah memiliki
kewajiban dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya.
Peningkatan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa bertujuan untuk
memacu gerakan standardisasi mutu bahasa, pemakaian dan pemakai bahasa guna
mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan
dan dibina melalui pendidikan Indonesia serta mendukung gerakan pembentukan
mental peserta didik menjadi anak bangsa Indonesia yang berkepribadian, mandiri,
dan berdaya saing kuat. Peran kemampuan berbahasa guru dan tendik merupakan
aspek penting dalam upaya peningkatan mutu layanan dan lulusan, karena dengan
kemampuan bahasa yang baik, ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan baik.
Oleh karena itu, Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) sangat perlu untuk
dijadikan prasarat dalam program sertifikasi dan peningkatan kinerja guru dantendik.
Pemerintah juga harus meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa
perhubungan, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan yang makin terbuka, di
kawasan ASEAN. Untuk mewujudkan tujuan itu, dituangkan beberapa sasaran
94
strategis, di antaranya adalah penyusunan kebijakan teknis; rencana dan program
pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia;
pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra
Indonesia; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan,
pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia; serta pelaksanaan dan
penguatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa.
f.Tujuan Strategis 6: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan
Akuntabel dengan Melibatkan Publik
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian bertujuan
untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini
hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian
akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan
cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja
dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat
nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus
dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud
yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang
bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan
melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan
bukti lapangan.
Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya oleh
pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah
yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah
semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu Kemendikbud
perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah.
Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya
semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), anggaran
pengembangan sarana prasarana melalui DAK akan diarahkan pada peningkatan mutu
pendidikan dan tidak semata-mata pada peningkatan akses pendidikan dasar dan
menengah.
3.3.3 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan
kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan
kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat
mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2019).
95
Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai
berikut:
a. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Penguatan Peran Siswa, Guru, TenagaKependidikan, Orangtua dan Aparatur Institusi Pendidikan dalamEkosistem Pendidikan, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:
Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)
SS1 Meningkatnya perilaku positif siswa Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD
minimal baik
Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB
sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK
sebesar 78
Rata-rata nilai sikap siswa
SD/SMP/SM minimal baik
SS2 Meningkatnya partisipasi orang
tua dan pemangku kepentingan
yang terlibat dalam pendidikan
Orang dewasa berpartisipasi aktif
dalam pendidikan keluarga sebanyak
4.343.500 orang
SS3 Meningkatnya kualitas sikap guru
dan tenaga pendidikan dalam
kepribadian, spiritual, dan sosial
Persentase guru, pendidik lainnya, dan
tenaga kependidikan yang berkinerja
baik sebanyak 100%
SS1 merupakan sasaran yang berorientasi pada penguatan siswa dari segi
perilaku, integritas, dan sikap. SS2 merupakan sasaran yang memfokuskan pada
partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan,
sedangkan SS3 lebih menitikberatkan pada kualitas sikap guru dan tendik dalam aspek
kepribadian, spiritual, dan sosial. Pengukuran ketercapaian SS1 diantaranya melalui
Indeks Integritas Siswa SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diukur dari kualitas
integritas siswa selama mengikuti UN. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainaya
tiga sasaran strategis yaitu SS1, SS2, dan SS3. Pencapaian masing-masing sasaran
strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan
tolok ukur keberhasilan T1. Disamping itu, SS1 sampai dengan SS3 juga mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan
masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan, (a) Nawacita 5 yaitu
meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; dan (b) Nawacita 8
yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.
96
b.Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Pemberdayaan Pelaku Budaya dalamMelestarikan Kebudayaan, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategisberikut:
Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS)
SS4 Meningkatnya peran pelaku budaya dalam
melindungi, mengembangkan dan
memanfaatkan kebudayaan
Pelaku budaya berperan aktif dalam
melestarikan kebudayaan minimal sebanyak
1.720.000 orang
SS4 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T2 yang menfokuskan pada
peningkatan peran pelaku budaya. Terwujudnya T2 dapat dilihat dari tercapainya SS4.
Pencapaian SS4 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya,
yang merupakan tolok ukur keberhasilan T1. Disamping itu, SS4 merupakan
penjabaran terhadap pencapaian T2 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran
pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan ke
delapan (Nawacita 8) yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.
c. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Akses PAUD, Dikdas,Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, dapat ditandaidengan tercapainya sasaran strategis berikut:
Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)
SS5 Meningkatnya akses pendidikan
anak usia dini dan pendidikan
masyarakat di seluruh provinsi,
kabupaten, dan kota
APK PAUD usia 3-6 tahun
sekurang- kurangnya 78,70%
Sejumlah minimal 54,60% kabupaten
dan kota memiliki lembaga PAUD
terpadu pembina holistik integratifJumlah lembaga kursus dan pelatihan
yang terakreditasi sebanyak 7.871
lembaga
Angka melek aksara penduduk
usia dewasa di atas 15 tahun
sekurang- kurangnya 96,10%
Sejumlah minimal 15,60% kabupaten
dan kota memiliki minimal 1
lembaga masyarakat rujukan (PKBM,
kursus dan pelatihan, atau UPTD)
97
SS6 Meningkatnya angka partisipasi
penduduk usia pendidikan dasar
dan menengah
APK SD/SDLB/Paket A sekurang-
kurangnya 100,55%
APM SD/SDLB sekurang-
kurangnya 85,20%
APK SMP/SMPLB/Paket B
sekurang- kurangnya 83,77%
APM SMP/SMPLB sekurang-
kurangnya 73,72%
SS5 merupakan sasaran yang berorientasi pada akses PAUD dan pendidikan
masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan SS6 merupakan
sasaran yang memfokuskan pada angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar
dan menengah.
Terwujudnya T3 dapat dilihat dari tercapainaya dua sasaran strategis yaitu SS5
dan SS6. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian
indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T3. Disamping
itu, SS5 dan SS6 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional,
khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait rata-rata lama sekolah, rata-
rata angka melek aksara, serta rasio antara 20% partisipasi penduduk termiskin dan
20% penduduk terkaya. Selanjutnya SS5 dan SS6 mendukung pencapaian agenda
prioritas pembangunan kelima (Nawacita 5): Meningkatkan kualitas hidup manusia
dan masyarakat indonesia, melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan
sasaran diantaranya, (a) meningkatnya angka partisipasi PAUD, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah; (b) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan
antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin,
antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta
antardaerah.
Selanjutnya SS5 difokuskan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional
terkait peningkatan daya saing tenaga kerja dengan (a) mengembangkan standar
kompetensi regional (regional competency standard framework), untuk sektor jasa
yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN; dan (b) menetapkan KKNI
(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikan/pelatihan untuk
mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah. Di sisi
lain, SS6 difokuskan pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah
bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
serta bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang difabel.
98
d. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan RelevansiPembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, dapat dicirikandengan tercapainya sasaran strategis berikut:
Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)SS7 Meningkatnya mutu pendidikan
anak usia dini dan pendidikan
masyarakat yang berwawasan
gender dan pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
Jumlah lembaga PAUD
terakreditasi sebanyak 42.926
lembagaPersentase program kursus dan
pelatihan yang telah menerapkan
KKNI sebanyak 71,38%
SS8 Meningkatnya mutu layanan dan
lulusan pendidikan dasar dan
menengah
Persentase SD/SDLB berakreditasi
minimal B sekurang-kurangnya
sebanyak 84,20%Persentase SMP/SMPLB
berakreditasi minimal B sekurang-
kurangnya sebanyak 81,00%Persentase SMA/SMLB berakreditasi
minimal B sekurang-kurangnya 85%Persentase paket keahlian SMK
berakreditasi minimal B sekurang-
kurangnya 65%Persentase SD/SDLB yang memenuhi
SPM sebanyak 61%Persentase SMP/SMPLB yang
memenuhi SPM sebanyak 75%
Persentase SM/SMLB yang
memenuhi SPM sebanyak 75%
Sejumlah minimal 68% kabupaten
dan kota memiliki indeks pencapaian
SPM pendidikan dasar sebesar 1Sejumlah minimal 90% kab/kota
memiliki Indeks pencapaian
SPM pendidikan menengah
sebesar 1Rata-rata nilai ujian sekolah
SD/SDLB minimal 6.5
Rata-rata nilai ujian nasional
SMP/SMPLB minimal 6.5
Rata-rata nilai ujian nasional SMA
minimal 7.0 dan UN SMK minimal
7.0
99
Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS)
Hasil penelitian dan pengembangan
minimal sebesar 80% digunakan sebagai
bahan rumusan kebijakan peningkatan
mutu
SS9 Meningkatnya profesionalisme
dan distribusi guru dan tenaga
kependidikan
Persentase guru, pendidik lainnya dan
tenaga kependidikan profesional minimal
95%Jumlah PTK PAUD profesional minimal
sebanyak 37,00%
Jumlah PTK Dikmas profesional minimal
sebanyak 15%
Persentase satuan pendidikan dasar
memiliki jumlah guru sesuai SPM
sebanyak 68,43%Persentase satuan pendidikan
menengah memiliki jumlah guru
sesuai SNP sebanyak 77,5%
SS10 Meningkatnya lembaga/satuan
pendidikan dan pemangku
kepentingan yang
menyelenggarakan pendidikan
keluarga
Jumlah lembaga/satuan pendidikan
masyarakat yang menyelenggarakan
pendidikan orang tua/keluarga sebanyak
87.417 lembaga
SS7 merupakan sasaran yang berorientasi pada mutu pendidikan PAUD dan pendidikan
masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan. SS8 merupakan sasaran yang memfokuskan pada mutu layanan dan mutu
lulusan pendidikan dasar dan menengah. SS9 merupakan sasaran yang terkait
profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga pendidikan, sedangkan SS10
memfokuskan pada lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang
menyelenggarakan pendidikan keluarga.
Terwujudnya T4 dapat dilihat dari tercapainaya empat sasaran strategis yaitu SS7
sampai dengan SS10. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat
pencapaian indikator sasaran strategisnya yang merupakan tolok ukur keberhasilan
T4. Disamping itu, SS7 sampai dengan SS9 mendukung pencapaian agenda prioritas
pembangunan kelima (Nawacita 5) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan
100
masyarakat Indonesia, melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan
sasaran diantaranya, (a) meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan,
tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang
komprehensif; (b) meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki
distribusi dan memenuhi beban mengajar; (c) meningkatnya jaminan hidup dan
fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karier bagi guru yang ditugaskan di
daerah khusus; dan (d) meningkatnya dan ratanya ketersediaan dan kualitas sarana
dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Selanjutnya SS7 dan SS8 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait akreditasi satuan
pendidikan dasar dan menengah serta akreditasi paket keahlian SMK. SS8 dan SS9
mencakup pula partisipasi pemerintah kabupaten dan kota dalam pencapaian mutu
layanan (a) pendidikan dasar melalui kewajiban pemenuhan SPM pendidikan dasar
(termasuk pemenuhan rasio guru) pada 68% kabupaten dan kota; dan (b) pendidikan
menengah melalui kewajiban pemenuhan SPM pendidikan menengah pada 90%
kabupaten dan kota. SS8 ini mendukung pencapaian sasaran Program Indonesia
Pintar (Nawacita 5) terkait sasaran meningkat dan meratanya ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
SS10 mencakup pendidikan keluarga bagi orang tua siswa yang dilaksanakan oleh
lembaga/satuan pendidikan masyarakat. Dengan pelaksanaan pendidikan keluarga ini,
orang tua/masyarakat akan memiliki pemahaman dalam meningkatkan pendidikan
karakter siswa. Oleh karenanya, SS10 juga mendukung pencapaian agenda prioritas
pembangunan kedelapan (Nawacita 8) yaitu melakukan revolusi karakter bangsa,
dengan sasaran diantaranya (a) meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk
membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta
didik; (b) meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang
berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai
cerminan warga negara yang baik; dan (c) meningkatnya pemahaman mengenai
pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada
kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan
menjaga kesatuan dalamkeanekaragaman.
Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda
pembangunan pendidikan, yaitu dengan meningkatnya kualifikasi akademik seluruh
Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) termasuk guru minimal S1/D4 dan
101
meningkatnya kompetensi guru dalam subject knowledge dan pedagogical
knowledge.
e. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Peningkatan Jati Diri Bangsa melaluiPelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagaiPengantar Pendidikan, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategisberikut:
AKode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran StrategisSS 11 Meningkatnya kesadaran dan
pemahaman masyarakat akanperlindungan, pengembangan,dan pemanfaatan serta diplomasibudaya untuk mendukungterwujudnya karakter dan jati diribangsa yang memiliki ketahananbudaya
Indeks pembangunan kebudayaannasional mencapai katagori sedang (skor37)
SS 12 Meningkatnya mutu bahasa danpemakaiannya sebagai penghelaIpteks dan penguat daya saingIndonesia
Kemampuan berbahasa dalam skor PISApada tahun 2019 menjadi 414Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLBsebesar 7,2, danSMA/SMALB/SMK/SMKLB sebesar 7,5
SS 13 Meningkatnya peran bahasaIndonesia sebagai bahasaperhubugan di kawasan ASEAN
Jumlah Negara ASEAN yangmengajarkan bahasa Indonesia dalamsistem pendidikan nasionalnya sebanyak6 negaraJumlah penutur non-Indonesia di kawasanASEAN yang menggunakan bahasaIndonesia sebanyak 2.500 orang
SS11 merupakan sasaran pencapaian T5 dengan fokus pada pembangunan kebudayaan.
Sedangkan SS12 dan SS13 merupakan sasaran pencapaian T5 dengan fokus pada
pengembangan mutu dan peran bahasa. Terwujudnya T5 dapat dilihat dari tercapainaya
tiga sasaran strategis yaitu SS11, SS12, dan SS13. Pencapaian masing-masing sasaran
strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan
tolok ukur keberhasilan T5. SS11, SS12, dan SS13 merupakan penjabaran terhadap
pencapaian T5 yang secara bersama-sama mendukung pencapaian sasaran pokok
pembangunan nasional bidang pembangunan masyarakat diukur melalui kualitas gotong
royong, toleransi, rasa aman, dan penurunan jumlah konflik sosial.
102
Selanjutnya, SS11 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 yang mendukung
pencapaian agenda prioritas pembangunan kesembilan (Nawacita 9) yaitu memperteguh
kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan sasaran diantaranya, (a)
meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni, dan
solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab; (b) menguatnya
lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa; dan (c)
meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya
untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan perbedaan antarsuku
bangsa secara nasional dan internasional.
Sedangkan SS12 dan SS13 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 yang
mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kedelapan (Nawacita 8) yaitu
melakukan revolusi karakter bangsa dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya
kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan
menyeimbangkan kepribadian siswa; (b) meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan
anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa
cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik; (c) meningkatnya pemahaman
mengenai pluralitas sosial yang menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan
dalam keanekaragaman; dan (d) meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta
pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemupukan jiwa
revolusi mental di kalangan siswa dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang
terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, diantaranya Bahasa Indonesia yang
sangat penting untuk meneguhkan identitas kebangsaan dan jati diri siswa sebagai bangsa
Indonesia.
Disamping itu, SS12 dan SS13 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T7 yang juga
mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kelima (Nawacita 5) yaitu
meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan
Program Indonesia Pintar dengan sasaran tersedianya kurikulum yang andal, diantaranya
kurikulum bahasa (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing) yang berkualitas
sehingga mampu meningkatkan mutu bahasa dan pemakainya sebagai penghela Ipteks
dan penguat daya saing SDM Indonesia. Selanjutnya SS12 dan SS13 juga mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam pembangunan kebudayaan terkait
peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa
serta pendukung adopsi budaya global yang positif dan produktif, misalnya bahasa
103
Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.
f.Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Sistem Tata Kelola yangTransparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik dapat dicirikan dengantercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut:
Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS)
SS14 Meningkatkan akuntabilitaskinerja Kemendikbud
Skor LAKIP minimal sebesar 80
SS15 Dipertahankannya opini laporankeuangan Kemendikbud WajarTanpa Pengecualian (WTP)
Laporan keuangan Kemendikbudmendapat opini Wajar TanpaPengecualian (WTP)
kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS)
SS16 Meningkatnya pelibatan publikdalam tata kelola pendidikan dankebudayaan
Indeks kepuasan pemangku kepentinganKemendikbud sebesar 77
SS14 merupakan sasaran yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja
Kemendikbud, dan SS15 berorientasi pada pencapaian opini Laporan Keuangan
Kemendikbud. Sedangkan SS16 adalah sasaran yang berorientasi pada pelibatan publik
dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan.
Terwujudnya T6 dapat dilihat dari tercapainaya tiga sasaran strategis yaitu
SS14, SS15 dan SS16. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat
pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T6.
Selanjutnya SS14 sampai dengan SS16 mendukung pencapaian:
a) sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi yaitu pencapaian
opini WTP Laporan Keuangan Kemendikbud dan pencapaian akuntabilitas kinerja
Kemendikbud pada tingkatan yang baik; serta
b) agenda prioritas pembangunan kedua (Nawacita 2) yaitu membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sub agenda meningkatkan
partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik kemendikbud, dengan
sasaran (i) meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik tentang
pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (ii) meningkatnya akses masyarakat terhadap
informasi publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; dan (iii)
meningkatnya implementasi open government di Kemendikbud.
104
Dukungan SS14, SS15, dan SS16 tersebut berdampak pada meningkatnya mutu
birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya
saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i)
meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii)
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii)
meningkatnya mutu pelayanan publik.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Terkait dengan kajian atas tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis,
dalam RPJMD Jawa Timur 2014-2019 dikembangkan kebijakan umum yang terkait
dengan masalah kewilayahan.Dalam kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan
fokusnya adalah pembangunan Jawa Timur diarahkan pada pemantapan perkotaan
Pusat Kegiatan Nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi
utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti
pengembangan sistem agropolitan serta dengan memantapkan pengembangan kawasan
strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Selain itu
dilakukan penetapan cluster kewilayahan, dengan membagi wilayah
Jawa Timur dalam 8 (delapan) cluster meliputi:
1. Cluster Agropolitas Madura, terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Sampang,
Pamekasan dan Sumenep, dengan potensi ekonomi unggulan sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, dan agribisnis;
2. Cluster Agropolitan Ijen, terdiri dari Kabupaten Jember, Situbondo,
Bondowoso,dan Banyuwangi, dengan potensi ekonomi unggulan sektor pertanian,
peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan agribisnis;
3. Cluster Agropolitas Bromo Tengger Semeru, terdiri dari Kota Malang, Kabupaten
Malang, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, dengan
potensi ekonomi unggulan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan,
perdagangan, agribisnis, dan pariwisata;
4. Cluster Agropolitas Wilis, terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan,
Ngawi, Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan, dengan potensi ekonomi unggulan
sektor pertanian, peternakan, perdagangan, agribisnis, penggalian, dan pariwisata;
105
5. Cluster Metropolitan, terdiri dari Kota Surabaya, Malang, Batu, Mojokerto,
Kabupaten Gresik, Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo, dengan potensi sektor
ekonomi unggulan perdagangan, manufaktur, kerajinan, jasa, agroindustri, properti,
hotel dan restoran, dan pariwisata;
6. Cluster Segitiga Emas, terdiri dari Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro,
dengan potensi sektor ekonomi unggulan pertanian, perikanan, peternakan,
pertambangan (migas), penggalian, agroindustri, dan pariwisata;
7. Cluster Regional Kelud, terdiri dari Kota Kediri dan Blitar, Kabupaten Kediri,
Nganjuk, Blitar, Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung, dengan potensi
ekonomi unggulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,
penggalian, pertambangan, kerajinan, dan pariwisata;
8. Cluster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil yang tersebar di berbagi kabupaten di Jawa Timur (terutama yang berada di
Kabupaten Pamekasan dan Sumenep), dan kurang terlayani dalam proses
pembangunan, dengan potensi unggulan ekonomi di sektor perikanan dan
pariwisata.
Kebijakan pengembangan wilayah dan penetapan kewilayahan pada dasarnya
tidak berkaitan langsung dengan pembangunan bidang pendidikan beserta
pengembangan program-programnya.Meskipun demikian kebijakan yang berkenaan
dengan masalah kewilayahan dapat dijadikan sebagai pertimbangan penting untuk
mengembangkan program-program pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi yang
ada pada cluster-cluster kewilayahan yang telah ditetapkan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun
tidak langsung terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Blitar, maka ditetapkan isu-
isu strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar sebagai berikut :
a. Terbit dan berlakunya beberapa peraturan perundangan baru terutama yang
memiliki kaitan langsung dengan Bidang Pendidikan seperti Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 5 tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun
2016 tentang perangkat daerah. Kebijakan nasional tersebut akan bermuara pada
perubahan Peraturan Teknis di tingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
106
Peraturan Menteri dan seterusnya, yang pada akhirnya akan memperngaruhi
langsung pada kebijakan pendidikan di daerah. Dengan demikian Dinas Pendidikan
Kota Blitar harus memperhatikan secara seksama peraturan-peraturan dimaksud
dan mengakomodasi substansinya ke dalam rencana strategis.
b.Masih adanya KESEJANGAN KUALITAS manajemen pendidikan di daerah
sehingga menyebabkan belum meratanya kualitas pendidikan sesuai dengan standar-
standar nasional/internasional
c. Masih adanya KESENJANGAN AKSESIBILITAS masyarakat terhadap
pendidikan yang berkualitas sehingga menyebabkan belum meratanya kualitas
output maupun outcome pendidikan
d. Dunia pendidikan akan dihadapkan pada berbagai fenomena globalisasi, khusunya
terkait dengan segera diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) yang akan
bermuara pada terbentuknya ASEAN Community, sehingga membutuhkan standar
kualitas sistem dan manajemen yang memiliki daya saing global, termasuk
kualifikasi lulusannya
e. Dunia pendidikan akan dihadapkan pada semakin tingginya intensitas
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga secara intensif harus
melakukan upaya-upaya pengembangan sistem, metode, program, dan kompetensi
dalam rangka mengantisipasi kebutuhan perkembangan mutakhir yang
akseleratif
f. Perkembangan Dunia Kerja di Indonesia dan di dunia akan “face to face” dengan
kebutuhan akan kualifikasi output dan outcome pendidikan – pengembangan
konsep “link & match” harus mampu menjembatani “gap” antara “supply dan
demand”
g. Desain struktur kelembagaan pada Dinas pendidikan Kota Blitar yang
terbentuk di tahun 2016 perlu dikoordinasikan guna penyesuaian terekait dengan
tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang, untuk menghidari tumpang tindih
tupoksi satu dan yang lainya.
h.Dalam rangka mewujudkan “good school–based governance”, membutuhkan
harmonisasi kebijakan dari pemerintah daerah sehingga partisipasi publik
(masyarakat dan private sector) sebagai pilar-pilar tata kelola pendidikan di
daerah dapat dioptimalkan melalui berbagai pendekatan yang efektif, efisien dan
akuntabel.
107
i. Memudarnya nilai-nilai seni dan budaya tradisional , akan berdampak pada
tercerabutnya generasi penerus bangsa dari budaya ibu yang adiluhung, sehingga
dibutuhkan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkannya secara
kontekstual salah satunya memasukan pendidikan karakter dalam salah satu
program di Dinas pendidikan.
j. Terwujudnya generasi penerus cerdas yang memiliki daya saing dan daya
sanding yang tinggi terhadap berbagai kompetisi dalam kehidupan masyarakat baik
nasional maupun global, membutuhkan upaya - upaya yang serius, terencana
dan berkelanjutan
108
BAB IV
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan yang ingin di capai Dinas pendidikan Kota Blitar di tahun 2016-2021
adalah Meningkatnya aksesibilitas dan kuantitas Pendidikan Anak usia Dini
(PAUD) , Pendidikan Dasar , Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal,
dengan sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kwantitas pendidikan anak usia
dini ( PAUD ) pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non
formal, dengan 4 indikator sasaran: Indicator 1: APK (PAUD, SD/MI/Paket A,
SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/Paket C); Indicator 2: Angka Kelulusan ( SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA); Indicator 3: Angka Melanjutkan dari (1. SD/MI
ke SMP/MTs dan 2. SMP/MTs ke SMA/SMK/MA) dan Indicator 4: Guru Layak.
Untuk lebih jelsanya dapat dilihat di table 4.1 berikut:
109
Table 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO
TUJUAN SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
1 2 3 4 5 6
URAIAN INDIKATOR
RUMUS TARGET URAIAN INDIKATOR
RUMUS
(1) (2) (3) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Meningkatnya
pendidikan yang berkual
itas
Angka Partisipa
si Murni (SD/MI/Paket A, SMP/MT
s/Paket B, SMA/SMK/Paket
C)
Jumlah usia 7-12 tahun di
jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dibagi Penduduk usia
7-12 tahun x 100%
100 100 100 100 100 100 meningkatnya
aksesibilitas dan kwantitas pendidikan
anak usia dini (PAUD) pendidikan dasar,
pemdidikan menengah dan
pendidikan non formal.
APK (PAUD,
SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B,
SMA/SMK/Paket C)
Jumlah murid keseluruhan
PAUD pada usia 3 - 6 tahun dibagi Jumlah
penduduk usia 3 - 6 tahun dikali 100
100 100 100 100 100 100
Jumlah usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTS/SM
PLB/Paket B dibagi Penduduk usia 13-15 tahun x
100%
100 100 100 100 100 100 Jumlah siswa keseluruhan SD/MI/SDLB/Paket A dibagi
jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun dikali 100
100 100 100 100 100 100
Jumlah usia 16-18 tahun di
jenjang SMA/SMK/SMALB/Paket C dibagi
Penduduk usia 16-18 tahun x 100%
100 100 100 100 100 100
Jumlah siswa keseluruhan
SMP/MTs/SMPLB/Paket B dibagi Jumlah penduduk usia
13 - 15 tahun dikali 100
100 100 100 100 100 100
Jumlah tahun 9.96 10.05 10.14 10.23 10.32 10.41
Jumlah siswa
keseluruhan
100 100 100 100 100 100
110
Angka Rata-rata Lama Sekolah
yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal / 25 tahun ke atas
SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah
penduduk usia 16 - 18 tahun dikali 100
Angka Kelulusan ( SD/MI, SMP/MTs,
dan SMA/SMK/MA)
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi Jumlah
siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun
ajaran sebelumnya dikali 100
100 100 100 100 100 100
Jumlah
lulusan pada jenjang SMP/MTs
dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang
SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
dikali 100
100 100 100 100 100 100
Jumlah lulusan pada jenjang
SMA/SMK/MA dibagi Jumlah siswa tingkat
tertinggi pada jenjang
100 100 100 100 100 100
111
SMA/SMK/MA pada tahun ajaran
sebelumnya dikali 100
Angka
Melanjutkan dari (1. SD/MI ke SMP/MTs
dan 2. SMP/MTs ke SMA/SMK
/MA)
Jumlah siswa
baru tingkat pada I jenjang SMP/MTs dibagi jumlah
lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran
sebelumnya
100 100 100 100 100 100
Jumlah siswa baru tingkat
pada I jenjang SMA/SMK/MA dibagi jumlah lulusan pada
jenjang SMA/SMK/MA tahun ajaran sebelumnya
100 100 100 100 100 100
Guru Layak
Jumlah guru layak di kota blitar dibagi
Jumlah keseluruhan guru di kota Blitar dikali
100
100 100 100 100 100 100
112
4.2 Strategi dan Kebijakan
4.2.1 Strategi
Strategis yang memuat tahapan-tahapan pencapaian yang di dalamnya
memuat program-program indikatif sebagai berikut :
a. Program Pendidkan Anak Usia Dini ( PAUD )
b. Program Pendidikan Dasar
c. Program Pendidikan menengah
d. Program pendidikan non formal
e. Program pendidikan luar biasa hanya di pakai di tahun 2016
f. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
g. Prohgram manajemen pelayanan pendidikan
h. Program peningkatan mutu pendidikan dan sekolah gratis hanya ada di
tahun 2016
i. Program pelayanan administrasi perkantoran
j. Program peningktan sarana dan prasaran aparatur
k. Program peningkatan kapasitas SKPD
l. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
m. Program penigkatan pengembangan system pelaporan capain kinerja dan
keuangan.
4.2.1.1 Rencana Kerja Pendidikan Tahun 2016
Tahun 2016 pembangunan pendidikan di Kota Blitar dikemas dengan
mengedepankan tema Peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di
bidang pendidikan dan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Tema ini
diangkat dengan mempertimbangkan sasaran, kebijakan, program, dan indikator
capaian yang hendak diwujudkan pada tahun 2016, dengan isu Ketersediaan
Layanan Pendidikan, Pemenuhan Keterjangkauan Layanan Pendidikan,
Peningkatan Kualitas Pendidikan, dan Kepastian Memperoleh Layanan
Pendidikan.
4.2.1.2 Rencana Kerja Pendidikan Tahun 2017
Tahun 2017 pelaksanaan program diarahkan kepada pelaksanaan program yang
mendukung peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah
dengan tetap mempertahankan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di
pendidikan dasar dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Program-program tersebut terdiri dari: (i) Memperluas akses layanan
pendidikan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan memantapkan Program Wajib
113
Belajar 12 Tahun, penambahan sarana dan prsarana ruang kelas baru disemua
jenjang pendidikan; Program Pendidikan Luar Biasa dan Program Pendidikan
Non Formal; (ii) Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, inovatif,
kreatif dan menyenangkan. (iii) Memperluas akses layanan pendidikan melalui
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Program Wajib Belajar Wajib
Belajar 12 Tahun, penambahan sarana dan prsarana pembelajaran; Program
Pendidikan Luar Biasa dan Program Pendidikan Non Formal; (iv)meningkatkan
jumlah lulusan untuk jenjang sekolah Dasar, sekolah menengah dan sekolah
menengah atas hingga 85%; (v) meningkatkan jumlah siswa melanjudkan ke
jenjang lebih tinggi, dari TK ke SD/Mi; dari SD/MI ke SMP/MTs; dari
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK hingga 85%; (vi) Meningkatkan jumlah guru
layak hingga mencapai 85% di semua jenjang pendidikan hingga setara Sarjana
S1.
4.2.1.3 Rencana Kerja Pendidikan Tahun 2018.
Pada tahun ini pembangunan pendidikan di Kota Blitar tetap mengedepankan
tema Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APK) pendidikan menengah dan
peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Tema ini diangkat
dengan mempertimbangkan sasaran, kebijakan, program, dan indikator capaian
yang pada tahun 2017 yang perlu ditingkatkan capaiannya pada tahun 2018,
dengan isu Ketersediaan Layanan Pendidikan, Pemenuhan Keterjangkauan
Layanan Pendidikan, Program Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kualitas
Pendidikan, dan Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan.
Pada tahun 2018 pelaksanaan program diarahkan kepada :(i) Memperluas akses
layanan pendidikan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Program Wajib Belajar Wajib Belajar 12 Tahun, penambahan sarana dan
prsarana pembelajaran; Program Pendidikan Luar Biasa dan Program
Pendidikan Non Formal; (ii)meningkatkan jumlah lulusan untuk jenjang
sekolah Dasar, sekolah menengah dan sekolah menengah atas hingga 90%; (iii)
meningkatkan jumlah siswa melanjudkan ke jenjang lebih tinggi, dari TK ke
SD/Mi; dari SD/MI ke SMP/MTs; dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK hingga
90%; (iv) Meningkatkan jumlah guru layak hingga mencapai 90% di semua
jenjang pendidikan hingga setara Sarjana S1; (v) Memantapkan pelaksanaan
pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan serta mampu
mewujudkan pendidikan karakter bangsa
114
4.2.1.4 Rencana Kerja Pendidikan Tahun 2019.
Pada tahun 2019 pembangunan pendidikan di Kota Blitar mengedepankan tema
penuntasan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dan
peningkatan mutu pendidikan. Tema ini ditetapkan dengan mempertimbangkan
sasaran, kebijakan, program, dan indikator capaian pada tahun 2019, dengan
mengangkat isu Ketersediaan Layanan Pendidikan, Pemenuhan Keterjangkauan
Layanan Pendidikan, Program Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kualitas
Pendidikan, dan Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan. Tahun 2019
pelaksanaan program diarahkan kepada pelaksanaan program yang mendukung
penuntasan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APK) pendidikan menengah
dengan menuntasparipurnakan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APK) di
pendidikan dasar dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Program-program tersebut terdiri dari (i) Memperluas akses layanan pendidikan
melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Program Wajib Belajar
Wajib Belajar 12 Tahun, penambahan sarana dan prsarana pembelajaran;
Program Pendidikan Luar Biasa dan Program Pendidikan Non Formal;
(ii)meningkatkan jumlah lulusan untuk jenjang sekolah Dasar, sekolah
menengah dan sekolah menengah atas hingga 95%; (iii) meningkatkan jumlah
siswa melanjudkan ke jenjang lebih tinggi, dari TK ke SD/Mi; dari SD/MI ke
SMP/MTs; dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK hingga 95%; (iv) Meningkatkan
jumlah guru layak hingga mencapai 95% di semua jenjang pendidikan hingga
setara Sarjana S1; (v) Memantapkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif,
inovatif, kreatif dan menyenangkan serta mampu mewujudkan pendidikan
karakter bangsa
4.2.1.5 Rencana Kerja Pendidikan Tahun 2020
Pada tahun ini tema yang diusung adalah pensuksesan program wajib belajar 12
tahun yang bermutu dengan cara: (i) Memperluas akses layanan pendidikan
melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Program Wajib Belajar
Wajib Belajar 12 Tahun, penambahan sarana dan prsarana pembelajaran;
Program Pendidikan Luar Biasa dan Program Pendidikan Non Formal;
(ii)meningkatkan jumlah lulusan untuk jenjang sekolah Dasar, sekolah
menengah dan sekolah menengah atas hingga 100%; (iii) meningkatkan jumlah
siswa melanjudkan ke jenjang lebih tinggi, dari TK ke SD/Mi; dari SD/MI ke
SMP/MTs; dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK hingga 100%; (iv)
Meningkatkan jumlah guru layak hingga mencapai 100% di semua jenjang
pendidikan hingga setara Sarjana S1; (v) Memantapkan pelaksanaan
pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan serta mampu
mewujudkan pendidikan karakter bangsa
115
4.2.1.6 Rencana Kerja Pendidikan Tahun 2021
Pada tahun 2021 pelaksanaan program diarahkan kepada pelaksanaan program
yang mendukung penuntasan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK)
pendidikan menengah dengan menuntasparipurnakan capaian Angka Partisipasi
Kasar (APK) di pendidikan dasar dengan lulusan yang bermutu. Adapun
program-program tersebut terdiri dari : (i) Memperluas akses layanan
pendidikan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Program
Wajib Belajar Wajib Belajar 12 Tahun, penambahan sarana dan prsarana
pembelajaran; Program Pendidikan Luar Biasa dan Program Pendidikan Non
Formal; (ii)meningkatkan jumlah lulusan untuk jenjang sekolah Dasar, sekolah
menengah dan sekolah menengah atas hingga 100%; (iii) meningkatkan jumlah
siswa melanjudkan ke jenjang lebih tinggi, dari TK ke SD/Mi; dari SD/MI ke
SMP/MTs; dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK hingga 100%; (iv)
Meningkatkan jumlah guru layak hingga mencapai 100% di semua jenjang
pendidikan hingga setara Sarjana S1; (v) Memantapkan pelaksanaan
pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan serta mampu
mewujudkan pendidikan karakter bangsa
4.3 Kebijakan.
Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka
arah/tindakan atau kebijakan yang dijalankan adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan dan Perluasan Akses.
Kebijakan peningkatan dan perluasan akses diambil untuk mencapai tujuan :
1) Meningkatkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka
Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2) Mempertahankan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan
dasar.
3) Meningkatkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang
pendidikan menengah.
4) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh
pendidikan pada jalur yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta
didik.
b. Peningkatan Mutu dan sistem pendidikan yang berdaya saing
Kebijakan Peningkatan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, inovatif,
kreatif dan menyenangkan serta mampu mewujudkan pendidikan karakter
bangsa dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang terdiri dari :
1) Meningkatkan rata-rata prosentase kelulusan.
116
2) Meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional..
3) Menumbuhkembangkan ide-ide kreatif dan inovatif para pelaku
pendidikan pada umumnya dan lembaga pendidikan pada khususnya
untuk menggali potensi yang terdapat pada lembaga dan peserta didik
guna menyongsong industri kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, olah raga, olah rasa/seni, dan olah pikir.
c. Mewujudkan Angka melanjudkan ke jenjang lebih tinggi.
Untuk mencapai hal tersebut perlu kebijakan:
1) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
2) Menjadikan sekolah sebagai lingkungan belajar yang optimal
3) Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
d. Peningkatan jumlah guru layak di semua jenjang pendidikan:
e. Untuk memenuhi hal tersebut perlu adanya kebijakan:
1) Menyekolahkan guru hingga minimal sarjana S1 atau setara S1, bagi
yang belum layak.
2) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
3) Meningkatkan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4) Meningkatkan pemahaman Pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap 8
SNP
5) Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
117
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencan Program.
Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana telah diuraikan
pada bab sebelumnya instrumen kebijakan yang digunakan adalah berupa
program-program. Program-program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun
mendatang terdiri dari :
a. Peningkatan dan Perluasan Akses
1) Program Anak Usia Dini (PAUD)
Program PAUD dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan
dalam hal pemberian layanan pendidikan kepada penduduk usia 2 sampai
dengan 6 tahun. Bentuk layanan pendidikan terhadap penduduk kelompok
usia PAUD ini, diwadahi dalam bentuk pendidikan PAUD formal dan PAUD
non formal. PAUD formal dilaksanakan pada lembaga Taman Kanak-kanak
(TK) dan Roudhotul Athfal (RA), sedangkan PAUD non formal dilaksanakan
pada Taman Bermain (Play Group), dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar duabelas Tahun.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Duabelas Tahun dilaksanakan
dengan maksud untuk memberikan layanan pendidikan kepada penduduk usia
pendidikan dasar yaitu usia 7 sampai dengan 18 tahun. Layanan yang
diberikan kepada penduduk usia tersebut melalui pendidikan di Sekolah Dasar
(SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau
Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sekolah menengah atas(SMA) atau
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK),. Di samping itu
bentuk layanan pendidikan juga diberikan melalui pendidikan di Kelompok
Belajar (Kejar) Paket A, di SMP Terbuka, di Kejar Paket B dan Kerja Paket
C.
3) Program Pendidikan Non Formal.
Program Pendidikan Non Formal dilaksanakan guna mencapai sasaran dan
tujuan pemberian layanan pendidikan bagi penduduk yang tidak dapat
dilayani melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun. Di
dalam pelaksanaannya, program pendidikan non formal tidak terikat oleh
tempat, waktu, dan usia.
4) Program Pendidikan Luar Biasa.
Program Pendidikan Luar Biasa adalah program yang dilaksanakan guna
memberikan layanan kepada penduduk usia sekolah yang karena suatu dan
lain hal, menuntut untuk diberikan pelayanan secara khusus. Pemberian
layanan kepada penduduk yang masuk kelompok ini utamanya diberikan
118
kepada penduduk yang memiliki permasalahan dengan panca indra, kelainan
tubuh/jasmani, dan penduduk yang mengalami permasalahan dengan
intelequensi (IQ).
b. Peningkatan Mutu dan sistem pendidikan yang berdaya saing
1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada penduduk akan kebutuhan
referensi ilmu pengetahuan berupa buku.
2) Program Pengembangan Nilai Budaya.
Program Pengembangan Nilai Budaya dilaksanakan untuk memberikan
layanan terhadap pengembangan nilai budaya pada diri pelajar. Program ini
utamanya untuk memberikan pembinaan bakat dan prestasi pelajar dalam
bidang seni dan budaya.
3) Program Pemuda dan Olah Raga.
Pelaksanaan Program Pemuda dan Olah Raga diarahkan untuk memberikan
layanan kepada pelajar yang memiliki ketertarikan dan bakat dalam hal olah
raga dan kegiatan-kegiatan kepemudaan.
c. Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran proses pendidikan
Program terwujudnya kenyamanan dan kelancaran proses pendidikan dengan
pemenuhan sarana prasarana pendidikan
d. Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Program meningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang berkaitan dengan
pemenuhan kulifikasi, peningkatan kompetensi dan peningkatan kapasitas, serta
peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan.
e. Peningkatan sarana prasarana pembelajaran
Program meningkatkan sarana prasarana pembelajaran dilaksanakan guna
mencapai sasaran dan tujuan yang berkait dengan pemenuhan buku pelajaran
sebagai sarana prasarana pembelajaran
f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Program meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan
yang berkaitan dengan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan
pendidikan. Dengan pelaksanaan program ini diharapkan akan tercipta
peningkatan citra lembaga pendidikan di mata masyarakat/publik.
5.2 Kegiatan.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program-program sebagaimana tersebut di
atas selanjutnya diuraikan dalam bentuk kegiatan. Secara rinci kegiatan-
kegiatan masing-masing program adalah sebagai berikut:
119
a. Peningkatan dan Perluasan Akses
1) Program Pendidian Anak Usia Dini (PAUD) kegiatan-kegiatannya terdiri
dari :
(a) Pembangunan gedung sekolah
(b) Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
(c) Penambahan ruang kelas sekolah
(d) Penambahan ruang guru sekolah
(e) Pembangunan ruang serbaguna/aula
(f) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2) Program Wajib Belajar Duabelas Tahun.
(a) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
(b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga
sekolah
(c) Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
(d) Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
(e) Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
(f) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
(g) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
(h) Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
(i) Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
(j) Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
(k) Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
(l) Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
(m) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan
perlengkapannya
(n) Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
(o) Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
(p) Pemeliharaan rutin /berkala mebeluer sekolah
(q) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
(r) Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
(s) Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
(t) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
(u) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga
sekolah
(v) Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
(w) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
(x) Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
(y) Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
(z) Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
(aa) Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
120
(bb) Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
(cc) Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parker
(dd) Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
(ee) Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
(ff) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
(gg) Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan
perlengkapannya
(hh) Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitari
(ii) Penyelenggaraan SMP Terbuka
(jj) Penyelenggaraan Paket A, B dan C. Setara SD dan SMP dan SM
(kk) Pembinaan kelembagaan dan penerapan MBS
c. Program Pendidikan Non Formal kegiatannya terdiri dari :
1) Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal
2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
d. Program Pendidikan Luar Biasa kegiatan-kegiatannya meliputi :
1) Pembangunan gedung sekolah
2) Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga
3) Penambahan ruang kelas sekolah
4) Penambahan ruang guru sekolah
5) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
6) Pembangunan ruang locker siswa
7) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
8) Pembangunan ruang serbaguna/aula
9) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
10) Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
11) Pembangunan ruang ibadah
12) Pembangunan perpustakaan sekolah
13) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah
14) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
15) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
16) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala, guru, penjaga
17) Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
18) Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
19) Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
20) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
21) Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
22) Pemeliharaan rutin/berkala taman,lapangan upacara dan parkir
23) Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
24) Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
25) Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
121
26) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah
27) Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitari
28) Pemeliharaan rutin /berkala mebeluer sekolah
29) Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan sekolah
30) Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
31) Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
32) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
33) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala, guru, penjaga
34) Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
35) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
36) Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
37) Rehabilitasi sedang/berat ruang laboratorium dan ruang praktikum
38) Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
39) Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
40) Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
41) Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan parkir
42) Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
43) Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
44) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
45) Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah
46) Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitari
47) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
48) Pelatihan penyusunan kurikulum
49) Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
e. Peningkatan Mutu dan sistem pendidikan yang berdaya saing
122
1) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
2) Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
3) Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
4) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD
5) Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
6) Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
7) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan Satuan Pendidikan Non-
Islam Setara SD dan SMP
8) Penyediaan Biaya Operasional Madrasah
9) Penyediaan buku pelajaran atau LKS untuk Pendidikan Dasar
10) Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/SDLB/MI dan
SMP/SMPLB/MTS
11) Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar
12) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
13) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
14) Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
15) Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SMA/SMK/SMALB juga
MA/MAK
16) Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Menengah
17) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
18) Pengembangan Contextual Teaching And Learning (CTL)
19) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
20) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar dan
menengah
21) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
22) Pelatihan penyusunan kurikulum
23) Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
24) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta
pesantrenSalafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara
SMA/SMK/SMALB dan MA/MAK
25) Penyediaan Biaya Operasional Madrasah
26) Penyediaan buku pelajaran atau LKS untuk SMA/SMK/SMALB juga
MA/MAK
27) Pelatihan Kompetensi siswa beprestasi
28) Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu
- Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
123
- Penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah
29) Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
30) Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
pendidikan non formal
31) Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
32) Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
33) Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
34) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
35) Fasilitasi PKBM
36) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
37) Pengembangan Pendidikan keaksaraan
38) Pengembangan Pendidikan kecakapan hidup
39) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
40) Penatagunaan naskah kuno nusantara
41) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
42) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai
budaya
43) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama budaya
44) Pendataan potensi kepemudaan
45) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
46) Penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan kepemudaan
Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-
YOUTH
47) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
48) Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi
tentang kepemimpinan pemuda
49) Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan
masyarakat
50) Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
51) Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
52) Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
53) Pelaksanaan Identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
54) Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat
55) Pembinaan cabang olehraga prestasi di tingkat daerah
56) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
57) Penyelenggaraan kompetisi olahraga
58) Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
59) Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
124
60) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong
peningkatan prestasi olahraga
61) Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
62) Pengembangan olahraga rekreasi
63) Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan
teknisi olahraga
Peningkatan jumlahdan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti,
praktisi, dan teknisi olahraga
64) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
65) Peningkatan manajemen oraganisasi olahraga tingkat perkumpulan dan
tingkat daerah
Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan
dan pembinaan olah raga
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan beprestasi dengan
lembaga/instansi lainnya
66) Pelaksanaan Identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan
67) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Pengembangan dan pemanfaatan Iptek dalam pengembangan sarana dan
prasarana olahraga
68) Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan
prasarana olahraga
69) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
70) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
f. Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran proses pendidikan pada tiap satuan
pendidikan baik Formal maupun Non Formal
1) Pembangunan ruang locker siswa
2) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
3) Pembangunan sarana dan prasarana bermain
4) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
5) Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
6) Pembangunan ruang ibadah
7) Pembangunan perpustakaan sekolah
8) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
9) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
10) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
11) Pengadaan pakaian olahraga
12) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
13) Pengadaan mebeluer sekolah
125
14) Pengadaan perlengkapan sekolah
15) Pengadaan alat rumah tangga sekolah
16) Pengadaan sarana mobilitas sekolah
17) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar
18) Pengembangan minat dan budaya baca
19) Supervisi,pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpuystakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat
20) Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
21) Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di
daerah
22) Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
23) Perencanaan dan penyususnan program budaya baca
24) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
25) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
g. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan kegiatan-
kegiatannya meliputi :
1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik
2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
4) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
5) Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
6) Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)
7) Pendidikan lanjutan pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
8) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
9) Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan
10) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi
pendidik
11) Pengembangan Perencanaan dan pengendalian program profesi
pendidik dan tenaga kependidikan
12) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
13) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
h. Peningkatan sarana prasarana pembelajaran
1) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
2) Pengadaan buku-buku bahan ajar siswa
3) Pengadaan buku-buku referensi Guru
126
4) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
5) Pengadaan jaringan internet/hotspot sekolah
I. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
1) Pelaksanaan evaluasi hasil bidang pendidikan
2) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
3) Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas
penguunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
4) Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang
pendidikan
5) Pembinaan Dewan Pendidikan
6) Pembinaan Komite Sekolah
7) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
8) Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah
tentang berbagai isu pendidikan
9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
38
LAMPIRAN TABEL 5.1
38
127
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam siklus perencanaan pembangunan, keberhasilan pembangunan dapat
diukur apabila ada target dan sasaran yang jelas dari suatu program dan
kegiatan. Untuk menetapkan target capaian diperlukan data dan informasi yang cukup
akurat sebagai dasar penetapan, yang selanjutnya digunakan untuk memproyeksi
target tersebut. Target dimaksud disebut dengan indikator capaian kinerja.
Indikator kinerja ini dibuat untuk menjadi alat ukur capaian kinerja dari
kegiatan pokok strategis yang terdiri dari: a) Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket
A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/Paket C); b) Angka Rata-rata Lama Sekolah; c)
APM (SD,/MI/PaketA; SMP/MTs/Paket B; SMA/SMK/Paket C); d) Persentase
peningkatan pemustaka; e) Persentase jml pemuda berprestasi yang dibina; f)
Persentase atlit dibina yang berprestasi. Untuk lebih jelasnya bias dilihat di table 6.1
:
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Formulasi
perhitungan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
Tahun 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Angka
Partisipasi
Murni
(SD/MI/Pake
t A,
SMP/MTs/Pa
ket B,
SMA/SMK/P
aket C)
Jumlah usia 7-
12 tahun di
jenjang
SD/MI/SDLB
/Paket A
dibagi
Penduduk usia
7-12 tahun x
100%
95,89 100 100 100 100 100 100 100
2
Jumlah usia
13-15 tahun di
jenjang
SMP/MTS/S
MPLB/Paket
B dibagi
Penduduk usia
13-15 tahun x
100%
90,31 100 100 100 100 100 100 100
3 Jumlah usia
16-18 tahun di
jenjang
SMA/SMK/S
MALB/Paket
C dibagi
Penduduk usia
16-18 tahun x
100%
80,22 100 100 100 100 100 100 100
4 1.Angka Jumlah tahun 9,87 9,96 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,41
128
Rata-rata
Lama
Sekolah
yang dijalani
oleh
penduduk usia
25 tahun
keatas untuk
menempuh
semua jenis
pendidikan
formal / 25
tahun ke atas
5 4 3 2 1
5 2. APM
(SD,/ MI/
Paket A;
SMP/MTs/Pa
ket B;
SMA/SMK/P
aket C)
Jumlah usia 7
– 12 tahun di
jenjang
SD,/MI/Paket
A dibagi jml
penduduk usia
7 – 12 tahun
x100
95, 89 100 100 100 100 100 100 100
6 Jumlah usia
13 – 15 tahun
jenjang
SMP/MTs/Pa
ket B; dibagi
penduduk usia
13 – 15 tahun
x 100
90,31 100 100 100 100 100 100 100
7 Jumlah usia
16 – 18 tahun
di jenjang
SMA/SMK/P
aket C)
80,22 100 100 100 100 100 100 100
8 Persentase
peningkatan
pemustaka
Jml
pengunjung
perpustakaan
n-tahun (n-1)/
jml
pengunjung
perpustakaan
tahun (n-1) x
100%
10467
orang
5 5 5 5 5 5 14027 orang
9 Persentase
jml pemuda
berprestasi
yang dibina
Jml pemuda
berprestasi/
jml pemuda
yang dibina x
100 %
20 40 40 40 40 40 50 50
10 Persentase
atlit dibina
yang
berprestasi
Jml atlit yg
berprestasi/
jml atlit yg
dibina x 100%
25 35 40 40 40 40 50 50
129
129
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) dinas pendidikan kota Blitar merupakan acuan legal
bagi dinas pendidikan kota Blitar untuk mengembangkan program dan kegiatan ke
depan selama periode tahun 2016-2021. Sebagai acuan pengembangan program dan
kegiatan ke depan, Renstra disusun dengan memperhatikan dan mencermati
kecenderungan dinamika perkembangan pendidikan serta bidang-bidang lain yang
terkait dengannya, seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Catatan penting yang perlu disampaikan dalam Renstra
dinas pendidikan kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah acuan tujuan pembangunan
pendidikan di kota Blitar yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) kota Blitar Tahun 2016-2021, yaitu meningkatkan
perwujudan system pendidikan bermutu dan gratis untuk menghasilkan SDM yang
cerdas, kreatif, inovatif, disiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hal tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional
Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, dimana pada periode pembangunan 2015-
2020 tahap pembangunan pendidikan di Indonesia telah memasuki tahap peningkatan
mutu, relevansi dan daya saing regional. Dengan mempertimbangan hal tersebut,
maka visi yang dikembangkan dalam Renstra Dinas pendidikan kota BlitarTahun
2016-2021 adalah terwujudnya kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing yang
tinggi.
Berdasarkan visi tersebut, dikembangkan misi, tujuan, sasaran strategis dan
kebijakan yang tetap mengacu pada tujuan pembangunan pendidikan kota Blitar
seperti yang tercantum dalam RPJMD Kota Bitar tahun 2016-2021, diperkaya
dengan tujuan untuk mencapai daya saing dan daya sanding baik pada tataran
regional, nasional maupun global.
Dalam Rentra dikda ini, seperti yang tertulis di BAB II, SOTK yang digunakan
masih mengacu pada SOTK yang lama, dan akan dilakukan perubahan apabila
terjadi perubahan SOTK yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan peraturan
walikota yang mengatur tentang SOTK baru.