Rencana Strategis 2018 - 2023 - Banyuasin€¦ · 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan...

Rencana Strategis 2018 - 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuasin

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11 Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753

e-mail: [email protected] website: www.bpkad.banyuasinkab.go.id

PANGKALAN BALAI – 30753

http://www.bpkad.banyuasinkab.go.id/

Renstra 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin

halaman ii

Kata Pengantar

Assalaamulaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Stragis 2018 – 2023 (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (BPKAD) ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Renstra BPKAD yang dilakukan oleh Tim Penyusun merupakan landasan

penyelenggaraan SAKIP BPKAD Kabupaten Banyuasin untuk tahun 2018 – 2023 yang terdiri atas enam komponen: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengolahan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin dengan seistematika penyajian berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra 2018 – 2013 bertujuan menunjang pencapaian visi, misi dan program

prioritas Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin, menjadi tolok ukur keberhasilan BPKAD Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menunjang visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2019 – 2013 BPKAD Kabupaten Banyuasin.

Akan banyak ditemukan kekurangan dalam penyajian Renstra 2018 – 2023 yang

disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan tim penyusunan. Saran dan kritik yang bermanfaat sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Penghargaan dan terima kasih kami kepada seluruh pihak yang terlibat dalam

penyusunan Renstra 2018 – 2023, semoga renstra ini akan bermanfaat dan dapat menunjang pencapaian Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera.

Wassalaamulaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pangkalan Balai, April 2019 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, Subagio, Ak., CA. Pembina Utama Muda NIP. 196510231987031001


halaman iii

Daftar Isi

hal.

Halaman Judul Kata Pengantar

Daftar Isi Daftar Tabel

Daftar Gambar

i ii

iii iv

v

BAB I - PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

1 4

6

7

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Banyuasin

2.3.1. Belanja Daerah

2.3.2. Surplus/(Defisit) dan Persentase SILPA APBD 2.3.3. Aspek dan Indikator Kinerja Lain Menurut Bidang Urusan

Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah Urusan Penunjang Keuangan menurut Permendagri

86/2017

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

10

16 16

22

24 24

25

BAB III - PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

BPKAD Kabupaten Banyuasin 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

27 27

29

32 32

32

BAB IV - TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Banyuasin

4.1.1. Tujuan 4.1.2. Sasaran

34 34

35 35

BAB V - STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 45 BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 54

BAB VII - KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 68 BAB VIII - PENUTUP 70


halaman iv

Daftar Tabel

hal.

Tabel 1.1.

Tabel 2.1. Tabel 2.2.

Tabel 2.3.

Tabel 2.4.




Tabel 5.1.


Tabel 6.1.

Tabel 7.1.

Tabel 8.1.

Agenda Penyusunan Renstra 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin

Distribusi Sumber Daya Manusia BPKAD Kabupaten Banyuasin Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuasin 2014 – 2018 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPKAD Kabupaten Banyuasin 2014 – 2018

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017

Surplus/(Defisit) dan Persentase SILPA APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017 Indikator Kinerja Lainnya

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Kabupaten

Banyuasin

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2018 – 2023 Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuasin Strategi Pembangunan Daerah 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuasin Strategi dan Arah Kebijakan 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin

Cascading program dan kegiatan, indikator kinerja kegiatan, pagu indikatif dan target

kinerja periode Renstra 2018 – 2023 Target Indikator Kinerja yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Matrik Renstra 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin

2

16

19 20

23

24 24

27 29

31 43

47

50 53

62

69

71


halaman v

Daftar Gambar

hal. Gambar 1.1.

Gambar 2.1.

Gambar 3.1.

Gambar 4.1. Gambar 4.2.

Gambar 4.3.

Gambar 4.4. Gambar 4.5.

Gambar 4.6.

Diagram Hubungan Restra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Bagan Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin Cascading Tujuan Renstra 2018 – 2023

Cascading Tujuan Renstra 2018 – 2023 Cascading Kinerja Sasaran 1.1. Renstra 2018 – 2023

Cascading Kinerja Sasaran 2.1. Renstra 2018 – 2023

Cascading Kinerja Sasaran 2.2. Renstra 2018 – 2023 Cascading Kinerja Sasaran 2.3. Renstra 2018 – 2023

Cascading Kinerja Sasaran 3.1. dan 3.2. Renstra 2018 – 2023

4

12

32

34 37

38

39 40

42


halaman I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

(selanjutnya disebut BPKAD), dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11) dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 141 Tahun 2018

tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2018 Nomor 141).

Sebagai perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BPKAD berkewajiban

menyusun Rencana Strategis perangkat daerah (selanjutnya disebut renstra)1 yang

didefinisikan sebagai “dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5

(lima) tahun”.2

1 Pasal 15 ayat (1) Permendagri 86/2017 2 Pasal 1 ayat (29) Permendagri 86/2017


halaman I - 2

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, renstra merupakan salah satu

komponen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang memiliki arti yang sangat penting karena menjadi landasan

penyelenggaraan SAKIP3 yang terdiri atas enam komponen: Rencana Strategis,

Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengolahan Data Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.4

Penyusunan renstra BPKAD mengacu pada tahapan penyusunan

sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 yang terdiri atas persiapan

penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan

forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir

dan penetapan5 dengan agenda sebagaimana tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.

Agenda Penyusunan Renstra 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin

No Kegiatan B-1 B 1 B2 B3 B4 B5 B6 Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Persiapan Penyusunan Renstra Sebelum Pelatikan Kada

1) Penyusunan Rankep Kada tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra

Sebelum Pelatikan Kada

2) Orientasi mengenal Renstra Sebelum Pelatikan Kada

3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra


4) Penyiapan Data Informasi (SIPD) Sebelum Pelatikan Kada

5) Rancangan Teknokratik RPJMD Sebelum Pelatikan Kada

6) Penelahaan Hasil KLHS terkait dengan Urusan Pemerintahan daerah yang diemban Perangkat daerah


B. Pelatikan Ka/Waka Daerah

2.2 Penyusunan Rancangan Awal Renstra bersamaan dengan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD(mulai sejak Ka dilatik)

Dimulai setelah Pelatikan Kada

1) Analisis Gambaran Pelayanan Perangat daerah yang diusulkan sebagai kontribusi Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD


Analisis Permasalahan daerah yang diusulkan sebagai kontribusi Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD


Penelahaan dokumen perencanaan lainnya seperti RTRW, SDgs dll


Analisis Isu strategis daerah berdasarkan Permasalahan daerah yang diusulkan sebagai kontribusi Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD


3 Pasal 7 Perpres 29/2014 4 Pasal 5 Perpres 29/2014 5 Pasal 16 (2) Permendagri 86/2017


halaman I - 3

No Kegiatan B-1 B 1 B2 B3 B4 B5 B6 Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan tujuan dan sasaran daerah dan indikator sertatarget kinerja dalam rancangan RPJMD


Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah dan indikator sertatarget kinerja dalam rancangan RPJMD

setelah menerima Ranwal RPJMD dalam Surat Edaran Kada

Perumusan renana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.Program dan pagu indikatir sebagaimana dalam rancangan RPJMD

setelah menerima Ranwal RPJMD dalam Surat Edaran Kada

2) Forum Perangkat Daerah./Lintas Perangkat Daerah.

paling lambat 2 minggu setelah menerima Surat edaran ke Daerah

3) Penyusunan Ranwal Renstra berdasarkan Ranwal Renstra masukan hasil Forum Perangkat Daerah./Lintas Perangkat Daerah serta Surat Edaran Kepala daerah tentang Penyusunan Renstra Perangkat daerah

paling lambat 40 hari setelah dilantik)

4) Penyampaian Ranwal Renstra kepada Bappeda untuk verifikasi dan sebagai bahan masukan penyempurnaan Ranwal RPJMD

5) Penyempurnaan Rancangan Renstra berdasarkan rekomendsi Bappeda

6) Penyampaian Rancangan Renstra yang telah disempurnakan kepada Bappeda

7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra

Mempertajam strategi,arah kebijakan,program dan kegiatan Perangkat daerah berdasarkan strategi,arah kebijakan, dan program Peraturan daerah tentang RPJMD

8) Penyerahan Rancangan Akhir Renstra kepada Bappeda

paling satu minggu setelah penetapan Perda RPJMD

9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra oleh Bappeda

Bappeda menyampaikan Renstra PD yang telah Verifikasi kepada Kepala daerah melalui Sekrtaris daerah

2.3 Penetapan Renstra Perangkat Daerah melalui Perkada

paling satu bulan setelah penetapan Perda RPJMD

Sebagai salah satu dokumen perencanaan, renstra berkaitan erat dengan

dokumen perencanaan lain, khususnya dengan RPJMD yang menjadi pedoman

dalam penyusunan dan substansinya. Hubungan renstra dengan dokumen

perencanaan lain dapat digambarkan dalam diagram berikut.


halaman I - 4

Pedoman

Memperhatikan Acuan

Acuan

Acuan

Pedoman

Pedoman

Input

Pedoman

Memperhatikan

Penjabaran

Acuan

Acuan

Acuan

Input

Pedoman

Pedoman

RPJM-Nasional (5 Tahun)

RPJP-Nasional

(20 Tahun)

RPJP-Daerah Propinsi

(20 Tahun)

RPJP-Daerah Kab/Kota

(20 Tahun)

RPJM- Daerah Propinsi dan

Standar Pelayanan Minimal

Rancangan

Renstra-PD

RKPD Kab/Kota

(1 Tahun)

Renja-PD

(1 Tahun)

RAPBD Kab/Kota

(1 Tahun)

RKP

RPJM-Daerah

Kab/Kota (5 Tahun)

Renstra-PD

(5 Tahun)

Gambar 1.1.

Diagram Hubungan Restra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis 2018 – 2023 Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104);

2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


halaman I - 5

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2006 – 2025;


Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2032;


halaman I - 6


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 141 Tahun 2018 tentang Struktur

Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 141);

14. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor …… Tahun 2018 tentang

Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis 2018 – 2023 Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan renstra 2018 – 2023 BPKAD adalah untuk

memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sebagai landasan dalam pelaksanaan

SAKIP BPKAD Kabupaten Banyuasin.

Sedangkan tujuan penyusunan renstra 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten

Banyuasin adalah:

1. Menunjang pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah

yang dijabarkan dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin.

2. Menjadi tolok ukur keberhasilan BPKAD Kabupaten Banyuasin dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya menunjang visi, misi dan program

prioritas Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2018 – 2023

Kabupaten Banyuasin.

3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2019 – 2013

BPKAD Kabupaten Banyuasin.


halaman I - 7

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, sistematika Rencana Strategis 2018 – 2023 Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin disusun ke dalam 8

(delapan) Bab sebagai berikut:

Bab I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat

Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan

Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat

Daerah. 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II - GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah

kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi,

jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.


halaman I - 8

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah

periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang

telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L

dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil

analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III - PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan

Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah.


halaman I - 9

Bab IV - TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V - STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII - KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab VIII - PENUTUP


halaman II - 10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 141 Tahun 2018 tentang

Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun

2018 Nomor 141) disebutkan bahwa Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset

Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah1 yang dipimpin oleh Kepala

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah2 dengan susunan organisasi terdiri dari:3

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengelolaan Kas;

2. Sub Bidang Perbendaharaan;

3. Sub Bidang Verifikasi.

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;

2. Sub Bidang Akuntansi;

3. Sub Bidang Pelaporan.

e. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Sub Bidang Anggaran I ;

2. Sub Bidang Anggaran II;

3. Sub Bidang Anggaran III.

1 Pasal 2 ayat (1) Perbup 141/2018 2 Pasal 2 ayat (2) Perbup 141/2018 3 Pasal 3 ayat (1) Perbup 141/2018


halaman II - 11

f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari ;

1. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pemanfaatan;

2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan;

3. Sub Bidang Penatausahaan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kepala Badan melaksanakan tugas urusan pemerintahan fungsi penunjang

keuangan sub pengelolaan keuangan, aset daerah sesuai kewenangan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan4 dengan fungsi:5

a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek,

menengah dan jangka panjang, serta pelaporan akuntabilitas kinerja

badan;

b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan

umum, keuangan dan urusan kepegawaian;

c. Koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat

maupun daerah berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah;

d. Pengkoordinasian, perumusan, pengendalian dan pembinaan kebijakan

atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e. Pengendalian, penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

f. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-OPD;

g. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);

h. Pengendalian sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

i. Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas

beban kas umum daerah;

j. Penyimpanan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintah daerah;

k. Pengelola utang dan piutang daerah serta penagihan piutang daerah;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan idang

tugas dan fungsinya.

4 Pasal 4 Perbup 141/2018 5 Pasal 5 Perbup 141/2018


halaman II - 12

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

Sumber: Perbup 141/2018


halaman II - 13

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris melaksanakan tugas

pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan

keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak

termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang6 dengan fungsi:7

a. Penyusunan program kerja sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah;

b. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;

c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan

penyusunan Produk Hukum Daerah;

d. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah;

e. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta pelaksanaan

inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;

f. Pelaksanaan kebijakan program pengelola keuangan dan aset daerah;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program pengelola

keuangan dan aset daerah;

h. Penyelenggaraan administrasi keuangan;

i. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

j. Penyelenggaraan kepustakaan internal;

k. Penyelenggaraan pengendalian internal;

l. Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah melaksanakan tugas

perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan dan pengendalian kegiatan di

bidang perbendaharaan dan kas daerah8 dengan fungsi:9

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang perbendaharaan dan kas daerah;

b. Perumusan kebijakan teknis pada bidang penerimaan dan pengeluaran

kas;

c. Meneliti kelengkapan dokumen SPM;

d. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran

daerah yang berupa kas dan yang setara kas;

e. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan

pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

f. Pengelola utang dan piutang daerah;

6 Pasal 6 Perbup 141/2018 7 Pasal 7 Perbup 141/2018 8 Pasal 9 ayat (1) Perbup 141/2018 9 Pasal 9 ayat (2) Perbup 141/2018


halaman II - 14

g. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan

yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;

h. Pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan dan kas daerah;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan tugas perumusan

kebijakan teknis, penghimpunan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

data keuangan daerah baik dari penerimaan maupun pengeluaran10 dengan

fungsi:11


bidang akuntansi dan pelaporan;

b. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. Penyusunan standar dan kebijakan akuntansi daerah dan peraturan

terkait penyusunan laporan keuangan;

d. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD)

terhadap penerapan standar dan kebijakan akuntansi daerah dan

peraturan terkait penyusunan laporan keuangan;

e. Pemantauan dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang


Kepala Bidang Anggaran melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis,

pelaksanaan rancangan dan pengendalian APBD dan perubahan APBD12 dengan

fungsi:13


bidang anggaran;

b. Perumusan rancangan kebijakan daerah tentang penganggaran;

c. Pengendalian teknis penyusunan APBD dan APBD-perubahan;

d. Pengendalian teknis tentang pergeseran anggaran;

e. Pemantauan dan evaluasi di bidang anggaran;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang


10 Pasal 11 ayat (1) Perbup 141/2018 11 Pasal 11 ayat (2) Perbup 141/2018 12 Pasal 13 ayat (1) Perbup 141/2018 13 Pasal 13 ayat (2) Perbup 141/2018


halaman II - 15

Kepala Bidang Aset melaksanakan tugas penyusunan rencana kebutuhan

barang daerah, pengelolaan, pemeliharaan dan pembinaan administrasi kekayaan

aset serta penghapusan barang/aset daerah14 dengan fungsi:15


bidang aset;

b. Pelaksanaan membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik

daerah;

c. Pelaksanaan membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d. Penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan

Bupati;

e. Penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan

dan penghapusan dari pengguna barang, sebagai bahan pertimbangan

oleh pejabat penatausahaan barang dalam pengaturan pelaksanaan

penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik

daerah;

f. Penyiapan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna abarang yang

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi perangkat daerah (OPD) dan sedang tidak dimanfaatkan pihak

lain kepada Bupati melalui pengelola barang;

g. Pelaksanaan penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang daerah;

h. Pelaksanaan penyimpanan salinan dokumen laporan barang

pengguna/kuasa barang pengguna;

i. Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang

milik daerah;

j. Pelaksanaan rekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna

semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan

penyusunan laporan barang milik daerah;

k. Pemantauan dan evaluasi di bidang aset;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang


14 Pasal 15 ayat (1) Perbup 141/2018 15 Pasal 15 ayat (2) Perbup 141/2018


halaman II - 16

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia BPKAD Kabupaten Banyuasin berjumlah 50 orang

dengan distribusi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Distribusi Sumber Daya Manusia BPKAD Kabupaten Banyuasin

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan 2018

Aset BPKAD Kabupaten Banyuasin bernilai Rp18.554.133.573,00 dengan

perincian sebagai berikut:

1. Tanah senilai Rp543.200.000,00

2. Gedung Kantor senilai Rp5.386.479.000,00

3. Peralatan dan Mesin senilai Rp11.909.835.762,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp681.029.811,00

5. Aset Lainnya senilai Rp33.589.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Banyuasin

Terdapat 3 tujuan dengan 3 indikator kinerja tujuan setingkat indikator

kinerja eselon II dengan 6 sasaran dengan 22 indikator kinerja sasaran setingkat

indikator kinerja eselon III dalam renstra 2014 – 2018. Untuk renstra 2018 – 2023

juga terdapat 3 tujuan dengan 3 indikator kinerja tujuan setingkat indikator

kinerja eselon II dengan 6 sasaran dengan 23 indikator kinerja sasaran setingkat

indikator kinerja eselon III. Salah satu indikator kinerja tujuan merupakan

indikator yang langsung menunjang pencapaian indikator Sustainable

Development Goals (SDGs) di bidang keuangan yaitu indikator 16.6.1(a).

Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan

dalam renstra 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perda APBD ditetapkan tepat waktu dengan indikator kinerja

Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n dengan

sasaran meningkatnya kualitas APBD yang terdiri atas 5 indikator kinerja

sasaran:

1.1.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan

APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik;

1.1.2. Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat

Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran;

Pascasarjana (S2) Sarjana (S1) Diploma 3 SMA IV III II I

1 Eselon II - 1,00 - - 1,00 - - -

2 Eselon III 3,00 2,00 - - 2,00 3,00 - -

3 Eselon IV 8,00 7,00 - - 1,00 14,00 - -

4 Staf 9,00 14,00 2,00 4,00 1,00 24,00 4,00 -

20,00 24,00 2,00 4,00 5,00 41,00 4,00 - Jumlah

Tingkat Pendidikan GolonganNo Jabatan


halaman II - 17

1.1.3. Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu;

1.1.4. Persentase Pemenuhan Alokasi Anggaran APBD;

1.1.5. Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran.

2. Tujuan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pelaporan APBD dengan indikator

kinerja Opini BPK RI atas LKPD tahun n-1 dengan 3 sasaran dan 13

indikator indikator kinerja sasaran:

2.1. Sasaran terwujudnya pelaksanaan APBD secara efisien dan

akuntabel dengan indikator kinerja sasaran:

2.1.1. Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan

perbendaharaan daerah;

2.1.2. Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah

mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan;

2.1.3. Persentase penyerapan anggaran APBD;

2.1.4. Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat

waktu;

2.1.5. Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR;

2.2. Sasaran terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang

milik daerah dengan indikator kinerja sasaran:

2.2.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan

BMD sesuai Permendagri 19/2016;

2.2.2. Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan

pembinaan penatausahaan BMD;

2.2.3. Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan

BMD sesuai ketentuan;

2.2.4. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan

rekonsiliasi laporan BMD;

2.3. Sasaran tersajinya laporan keuangan pemerintah daerah yang

akuntabel sesuai SAP dengan indikator kinerja:


akuntansi;

2.3.2. Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan

laporan sesuai SAP;

2.3.3. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan

rekonsiliasi laporan keuangan;

2.3.4. Persentase LKPD disajikan tepat waktu;

3. Tujuan terwujudnya Pelayanan Prima dengan indikator kinerja tingkat

kepuasan publik terhadap pelayanan dengan 2 sasaran dan 4 indikator

kinerja sasaran:


halaman II - 18

3.1. Sasaran terwujudnya aparatur yang profesional, bebas dari

korupsi, bersih dan melayani dengan indikator kinerja:

3.1.1. Capaian kerja aparatur yang baik;

3.1.2. Perilaku aparatur yang baik;

3.1.3. Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun;

3.2. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator

kinerja nilai evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun n-1.

Pada renstra 2014 – 2018, rata-rata capaian kinerja untuk indikator kinerja

tujuan sebesar 99,68% dan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar

99,40% dengan perincian sebagaimana tabel 2.2.


halaman II - 19

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin 2014 – 2018

Tabel T-C.23 Permendagri 86/2017 Sumber: Pengolahan data kinerja

1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018)

1 - - - ≤

31/12/2014

≤

31/12/2015

≤

31/12/2016

≤

31/12/2017

≤

31/12/2018

31/12/2014 28/12/2015 28/12/2016 28/12/2017 26/12/2018 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.1.1 Tingkat pemenuhan peraturan dan

pedoman penyusunan APBD sesuai

Prinsip Penganggaran yang Baik

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.1.2 Persentase aparatur perencanaan

anggaran Perangkat Daerah

mendapatkan pembinaan

perencanaan anggaran

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.1.3 Persentase tahapan penyusunan

APBD tepat waktu

- - - ≥60,00 ≥60,00 ≥60,00 ≥60,00 ≥60,00 53,85 53,85 53,85 53,85 53,85 89,75 89,75 89,75 89,75 89,75

1.1.4 Persentase Ketepatan Alokasi

Anggaran

- - - ≥60,00 ≥60,00 ≥60,00 ≥60,00 ≥60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.1.5 Persentase konsistensi perencanaan

dengan penganggaran

n/a n/a n/a 100,00 100,00 n/a n/a n/a 95,00 100,00 n/a n/a n/a 95,00 100,00

2 - - - WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.1 Tingkat pemenuhan pedoman/

peraturan pengelolaan

perbendaharaan daerah

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.2 Persentase pengelola keuangan

Perangkat Daerah mendapatkan

pembinaan penatausahaan

keuangan

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.3 Persentase penyerapan anggaran

APBD

- - - ≥90,00 ≥90,00 ≥90,00 ≥90,00 ≥90,00 93,99 88,66 85,70 89,25 88,99 100,00 98,51 95,22 99,17 98,88

2.1.4 Persentase penerbitan SP2D sesuai

persyaratan tepat waktu

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.5 Persentase kasus TP/TGR selesai

diputus Majelis TP/TGR (diterbitkan

SKTJM/SK Pembebanan/SK

Pembebasan)

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


pedoman pengelolaan BMD sesuai

Permendagri 19/2016

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.2 Persentase pengelola BMD


pembinaan penatausahaan BMD

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.3 Persentase Perangkat Daerah

melaksanakan perencanaan dan

penatausahaan BMD sesuai

ketentuan

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.4 Persentase Perangkat Daerah yang

aktif melakukan rekonsiliasi laporan

BMD

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


pedoman pengelolaan akuntansi

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.3.2 Persentase Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) Perangkat Daerah

yang mendapat pembinaan

penyusunan laporan sesuai SAP

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


melakukan rekonsiliasi laporan

keuangan tepat waktu

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.3.4 Persentase Laporan Keuangan

disajikan tepat waktu

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 - - - n/a 93,25 93,50 93,75 94,00 n/a 82,26 93,51 89,90 94,44 n/a 88,21 100,00 95,89 100,00

3.1.1 Capaian kerja aparatur yang baik - - - n/a ≥80,00 ≥80,00 ≥80,00 ≥80,00 n/a 85,03 85,13 90,17 90,30 n/a 100,00 100,00 100,00 100,00

3.1.2 Perilaku aparatur yang baik - - - n/a ≥80,00 ≥80,00 ≥80,00 ≥80,00 n/a 83,15 83,23 83,15 83,62 n/a 100,00 100,00 100,00 100,00

3.1.3 Tingkat kehadiran aparatur dalam 1

tahun

- - - n/a ≥95,00 ≥95,00 ≥95,00 ≥95,00 n/a 97,27 95,79 95,91 99,49 n/a 100,00 100,00 100,00 100,00

3.2.1 Nilai evaluasi atas Implementasi

SAKIP Tahun n-1

- - - C CC B BB BB C CC B BB BB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan ≤

31 Desember Tahun n

Opini BPK Terhadap LKPD Tahun n-1

Tingkat Kepuasan Publik terhadap

Pelayanan

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- No.

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Realisasi Capaian Tahun ke- Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah


halaman II - 20

Tabel 2.3.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPKAD Kabupaten Banyuasin 2014 – 2018

Tabel T-C.24 Permendagri 86/2017 Sumber: Pengolahan data kinerja

1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018) 1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018)* 1 (2014) 2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 5 (2018)* Anggaran Realisasi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Belanja Tidak Langsung 13.094,17 13.515,45 15.653,60 15.207,71 16.649,53 12.168,82 13.143,39 15.368,83 14.227,80 n/a 92,93 97,25 98,18 93,56 n/a 5,40 5,84

Belanja Langsung 28.613,19 20.365,81 24.883,75 56.212,85 18.348,16 23.351,05 17.540,18 21.966,22 53.198,70 n/a 81,61 86,13 88,28 94,64 n/a 39,75 47,51

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.874,59 8.898,18 5.950,88 4.673,20 5.817,05 5.990,99 8.348,17 5.619,13 4.345,30 n/a 87,15 93,82 94,43 92,98 n/a (8,39) (5,34) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur3.492,04 1.019,51 2.329,55 392,34 1.254,62 3.257,64 896,52 2.039,11 363,34 n/a 93,29 87,94 87,53 92,61 n/a (8,49) (9,07)

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62,78 34,55 297,71 - 270,80 62,34 23,04 297,65 - n/a 99,30 66,69 99,98 - n/a 205,57 342,93 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur1.153,74 759,20 1.139,00 383,21 253,82 1.035,62 700,71 1.121,75 383,20 n/a 89,76 92,30 98,49 100,00 n/a (16,84) (12,70)

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

434,02 - 398,74 1.150,16 1.436,42 274,77 - 288,29 1.120,85 n/a 63,31 - 72,30 97,45 n/a 29,48 62,93

29 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran Daerah

2.013,08 - - - - 1.491,04 - - - n/a 74,07 - - - n/a - (33,33)

49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1.791,52 - - - - 1.393,70 - - - n/a 77,79 - - - n/a - (33,33)

50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi

1.638,95 - - - - 1.242,64 - - - n/a 75,82 - - - n/a - (33,33)

51 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah

1.641,52 - - - - 1.027,53 - - - n/a 62,60 - - - n/a - (33,33)

52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

9.077,84 - - - - 7.262,39 - - - n/a 80,00 - - - n/a - (33,33)

53 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan Asli Daerah

433,11 - - - - 312,39 - - - n/a 72,13 - - - n/a - (33,33)

60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PAD

- 4.701,36 9.006,39 - - - 3.404,00 7.836,07 - n/a - 72,40 87,01 - n/a (2,81) 10,07

61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PAD

- 214,62 394,69 - - - 210,92 394,52 - n/a - 98,28 99,96 - n/a (5,36) (4,32)

62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah - 1.378,21 1.617,75 1.732,96 1.613,12 - 1.091,59 1.296,81 1.674,95 n/a - 79,20 80,16 96,65 n/a 8,17 15,99 63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 1.158,65 1.497,51 1.137,04 1.909,52 - 978,25 1.126,48 1.118,43 n/a - 84,43 75,22 98,36 n/a 1,72 4,81

64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah - 861,18 930,76 826,13 1.059,15 - 691,92 766,98 769,16 n/a - 80,35 82,40 93,10 n/a (1,05) 3,71 65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan

Daerah- 1.185,69 1.320,78 1.094,28 1.105,55 - 1.085,85 1.179,43 1.088,09 n/a - 91,58 89,30 99,43 n/a (1,92) 0,29

67 Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- 154,67 - - - - 109,23 - - n/a - 70,62 - - n/a (33,33) (33,33)

69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak Daerah

- - - 7.931,71 2.745,62 - - - 7.477,97 n/a - - - 94,28 n/a - -

70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah

- - - 474,18 535,30 - - - 470,35 n/a - - - 99,19 n/a - -

71 Program Revitalisasi Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dan Petugas Pemungut

- - - 81,64 28,14 - - - 60,01 n/a - - - 73,51 n/a - -

72 Program Pengamanan Penerimaan Non PAD - - - 479,82 259,06 - - - 467,99 n/a - - - 97,54 n/a - - 73 Program Optimalisasi dan Peningkatan

Pelayanan- - - 35.856,19 60,00 - - - 33.859,07 n/a - - - 94,43 n/a - -

41.707,36 33.881,26 40.537,35 71.420,57 34.997,68 35.519,87 30.683,57 37.335,04 67.426,50 n/a 85,16 90,56 92,10 94,41 n/a 25,69 29,55

Rata-rata

Pertumbuhan

Jumlah

1

Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Uraian


halaman II - 21

Untuk indikator kinerja tujuan, hanya capaian kinerja pada tahun 2017

yang tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu hanya 98,63% yang

disebabkan tidak tercapainya target kinerja tingkat kepuasan publik terhadap

pelayanan. Untuk tingkat indikator kinerja sasaran, selama periode renstra 2014

– 2018 tidak pernah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Rata-rata capaian

kinerja tertinggi adalah pada tahun 2014 sebesar 99,49% dan rata-rata capaian

kinerja terendah adalah pada tahun 2017 sebesar 99,27%. Terdapat 2 indikator

kinerja yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu:

1. Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu dengan rata-rata

capaian kinerja hanya sebesar 89,75%;

2. Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran dengan rata-

rata capaian kinerja hanya sebesar 99,00%;

3. Persentase penyerapan anggaran APBD dengan rata-rata capaian kinerja

hanya sebesar 98,36%.

Sampai dengan tahun 2018, alokasi anggaran BPKAD Kabupaten Banyuasin

adalah sebesar Rp151,98M dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp57,47M

(37,81%) dan Belanja Langsung sebesar Rp94,51M (62,19%). Alokasi tertinggi

terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp41,71M dengan Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp13,09M (31,40%) dan Belanja Langsung sebesar Rp28,61M (68,91%).

Alokasi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp31,88M dengan Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp13,52M (32,41%) dan Belanja Langsung sebesar Rp20,27M

(67,59%).

Dari tabel 2.3 di atas terlihat bahwa rata-rata rasio antara realisasi dan

anggaran BPKAD pada tahun 2014 – 2017 adalah sebesar 90,56% dengan rata-

rata pertumbuhan anggaran sebesar (3,56%) dan rata-rata pertumbuhan realisasi

sebesar (0,42%). Rata-rata rasio realisasi dengan anggaran ini masih lebih tinggi

dari target capaian Kabupaten dalam Rencana Strategis 2014 – 2018 sebesar

90,00%. Rasio tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 94,43% sedangkan rasio

terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar 85,16%. Pertumbuhan anggaran

tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 19,65% sedangkan pertumbuhan

terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar (18,76%). Pertumbuhan realisasi

tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 21,68% sedangkan pertumbuhan

terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar (13,62%).

Dari tabel 2.3 di atas juga terlihat bahwa kontribusi Belanja Tidak Langsung

sangat signifikan dalam rasio dan pertumbuhan anggaran BPKAD Kabupaten

Banyuasin tahun 2014 – 2017. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada

tahun 2014 – 2017 adalah sebesar 96,12% dengan rata-rata pertumbuhan

anggaran sebesar 5,40% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 5,84%.

Rata-rata rasio realisasi dengan anggaran ini masih lebih tinggi dari target capaian


halaman II - 22

Kabupaten dalam Rencana Strategis 2014 – 2018 sebesar 90,00%. Rasio tertinggi

terdapat pada tahun 2016 sebesar 98,18% sedangkan rasio terendah terdapat

pada tahun 2014 sebesar 92,93%. Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi pada

tahun 2016 sebesar 15,82% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun

2017 sebesar (2,85%). Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016

sebesar 16,93% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017

sebesar (7,42%). Pertumbuhan negatif pada tahun 2017 disebabkan tidak

dianggarkannya lagi insentif pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan

Jalan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI yang tidak memperkenankan

direalisasikannya insentif tersebut.

Di sektor Belanja Langsung yang secara akumulatif terdiri atas 23 program,

rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2014 – 2017 adalah

sebesar 87,77% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar (7,89%) dan

rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar (3,43%). Rata-rata rasio realisasi dengan

anggaran ini lebih rendah dari target capaian Kabupaten dalam Rencana Strategis

2014 – 2018 sebesar 90,00%. Rasio tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar

95,07% sedangkan rasio terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar 81,61%.

Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 22,18%

sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar (28,82%).

Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 25,23%

sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar (24,88%).

Rata-rata pertumbuhan negatif anggaran tahun 2014 – 2017 BPKAD Kabupaten

Banyuasin dipengaruhi oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD

Kabupaten Banyuasin berkaitan dengan masih belum optimalnya pendapatan

daerah.

2.3.1. Belanja Daerah

Kecuali pada tahun 2015, realisasi belanja daerah Kabupaten Banyuasin pada

tahun 2014 – 2017 terus menunjukkan peningkatan dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 0,21%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014

sebesar 14,76% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015

sebesar (19,58%).


halaman II - 23

Tabel 2.4.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017

Sumber: Pengolahan data kinerja

Rp (juta) Pertumbuhan Rp (juta) Pertumbuhan Rp (juta) Pertumbuhan Rp (juta) Pertumbuhan Rp (juta) Pertumbuhan

30 BELANJA

31 BELANJA OPERASI

32 Belanja Pegawai 592.097,17 9,77 640.857,73 8,24 694.987,69 8,45 732.882,65 5,45 713.707,86 (2,62)

33 Belanja Barang dan Jasa 377.872,15 17,75 482.881,87 27,79 320.047,64 (33,72) 358.876,44 12,13 561.175,83 56,37

34 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Belanja Subsidi 0,00 (100,00) 92,33 100,00 0,00 (100,00) 0,00 0,00 47,25 0,00

36 Belanja Hibah 101.749,18 204,24 71.420,36 (29,81) 81.939,57 14,73 140.783,94 71,81 50.054,51 (64,45)

37 Belanja Bantuan Sosial 6.244,53 21,43 7.632,83 22,23 3.700,59 (51,52) 1.211,20 (67,27) 269,33 (77,76)

38 Belanja Bantuan Keuangan 29.158,73 (0,48) 58.675,16 101,23 0,00 (100,00) 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Jumlah Belanja Operasi (32 s.d. 38) 1.107.121,75 19,22 1.261.560,27 13,95 1.100.675,49 (12,75) 1.233.754,24 12,09 1.325.254,77 7,42

40 BELANJA MODAL

41 Belanja Tanah 6.209,27 (11,51) 10.841,19 74,60 1.945,45 (82,05) 2.569,45 32,07 2.148,14 (16,40)

42 Belanja Peralatan dan Mesin 106.884,77 86,61 123.689,17 15,72 68.894,60 (44,30) 68.275,72 (0,90) 71.423,31 4,61

43 Belanja Gedung dan Bangunan 103.380,60 (16,05) 110.279,38 6,67 68.954,92 (37,47) 63.574,65 (7,80) 64.013,27 0,69

44 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 319.532,26 127,88 373.966,78 17,04 288.531,01 (22,85) 227.158,63 (21,27) 162.445,67 (28,49)

45 Belanja Aset Tetap Lainnya 25.746,76 155,54 34.826,06 35,26 11.082,07 (68,18) 6.909,66 (37,65) 3.074,30 (55,51)

46 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Jumlah Belanja Modal (41 s.d. 46) 561.753,66 66,33 653.602,58 16,35 439.408,06 (32,77) 368.488,11 (16,14) 303.104,69 (17,74)

48 BELANJA TIDAK TERDUGA

49 Belanja Tidak Terduga 25,21 (95,45) 0,00 (100,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Jumlah Belanja Tidak Terduga (49) 25,21 (95,45) 0,00 (100,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 JUMLAH BELANJA (39 + 47 + 50) 1.668.900,63 31,73 1.915.162,84 14,76 1.540.083,54 (19,58) 1.602.242,34 4,04 1.628.359,46 1,63

Realisasi 2016 Realisasi 2017No Uraian

Realisasi 2014 Realisasi 2015Realisasi 2013


halaman II - 24

Belanja daerah periode tahun 2013 – 2017 masih didominasi oleh belanja

pegawai dengan rata-rata sebesar 40,73% dari alokasi Belanja APBD dan

menunjukkan trend peningkatan di tahun 2013 – 2016. Belanja modal dengan

rata-rata penyerapan belanja sebesar 27,59% dan menunjukkan trend menurun di

tahun 2014 – 2017. Belanja barang jasa dengan rata-rata penyerapan belanja

sebesar 25,10% dan menunjukkan trend meningkat di tahun 2015 – 2017.

2.3.2. Surplus/(Defisit) dan Persentase SILPA APBD

Untuk periode 2013 – 2017, rata-rata surplus/defisit APBD Kabupaten

Banyuasin adalah sebesar 1,01% dan menunjukkan trend surplus sejak tahun

2015 – 2017. Surplus terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 5,60% dan defisit

terbesar pada tahun 2014 sebesar (4,48%).

Tabel 2.5.

Surplus/(Defisit) dan Persentase SILPA APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017

Sumber: Pengolahan Data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017 (audited)

Rata-rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) periode 2013 – 2017

adalah sebesar 5,59% terhadap APBD dengan SILPA terbesar pada tahun 2013

sebesar 11,13%. Pada periode 2018 – 2023 diharapkan persentase SILPA terhadap

APBD ini berada di bawah angka 4,00%.

2.3.3. Aspek dan Indikator Kinerja Lain Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah

Daerah Urusan Penunjang Keuangan menurut Permendagri 86/2017

Terdapat empat indikator lain dalam Permendagri 86 Tahun 2017 yang

dikelompokkan sebagai indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan

tingkat sasaran (dampak/impact) pemerintah daerah urusan penunjang keuangan

yang menjadi indikator kinerja BPKAD Kabupaten Banyuasin pada Renstra 2018

– 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.6.

Indikator Kinerja Lainnya

Sumber: Pengolahan LRA

Rp (juta) % Rp (juta) % Rp (juta) % Rp (juta) % Rp (juta) %

1 Jumlah Surplus/(Defisit) (5.220,84) (0,31) (82.124,64) (4,48) 37.744,43 2,19 109.256,44 5,60 40.676,88 2,03

2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 185.414,42 80.495,35 61.303,42 81.912,34 74.042,91

Persentase Silpa terhadap Pendapatan 11,14 4,39 3,56 4,20 3,69

Persentase Silpa terhadap Belanja 11,11 4,20 3,98 5,11 4,55

Rata-rata Persentase Silpa terhadap APBD 11,13 4,30 3,77 4,66 4,12

No UraianRealisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017Realisasi 2013

1 Persentase belanja pendidikan (20%) 35,69 31,69 32,10 27,45 34,62

2 Persentase belanja kesehatan (10%) 7,38 8,67 10,43 13,22 10,97

3 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 60,55 65,56 54,14 51,96 47,53

4 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa 1,56 2,89 7,43 11,10 16,08

Tahun 2013 Tahun 2016 Tahun 2017No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015


halaman II - 25

Dari tabel 2.6 di atas terlihat bahwa pemenuhan alokasi belanja pendidikan

sebesar 20,00% dari belanja APBD telah dapat diakomodir dalam APBD 2013 –

2017 Kabupaten Banyuasin dengan rata-rata 32,31%. Alokasi tertinggi terjadi

pada tahun 2013 sebesar 35,69% dan alokasi terendah pada tahun 2016 sebesar

27,45%.

Pemenuhan alokasi belanja kesehatan sebesar 10,00% dari total belanja

APBD baru dapat diakomodir dalam APBD Kabupaten Banyuasin mulai tahun

2015. Untuk periode 2013 – 2017 rata-rata alokasi 10,13% dengan alokasi terbesar

pada tahun 2016 sebesar 13,22% dan alokasi terkecil pada tahun 2013 sebesar

7,38%.

Rata-rata rasio belanja langsung terhadap APBD pada periode 2013 – 2017

adalah sebesar 55,95% dengan rasio tertinggi pada tahun 2014 sebesar 65,66%

dan rasio terendah pada tahun 2017 sebesar 47,53%. Rasio belanja langsung

menunjukkan trend menurun seiring dengan semakin meningkatnya

pertumbuhan belanja tidak langsung yang didominasi oleh besarnya pertumbuhan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa/Partai Politik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,36% dan Belanja

Pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,35%.

Seiring dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, amanat

pasal 72 (4) tentang pengalokasian dana desa minimal sebesar 10,00% dari DAU

dan DBH, telah dapat diakomodir dalam APBD Kabupaten Banyuasin sejak tahun

2015 dan terus menunjukkan trend peningkatan setiap tahun dengan rata-rata

alokasi sebesar 20,67% dari DAU dan DBH. Alokasi tertinggi pada tahun 2017

sebesar 29,78% dan alokasi terendah pada tahun 2015 sebesar 12,23%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan pengembangan pelayanan BPKAD Kabupaten Banyuasin

diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mempertahankan kinerja opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dicapai sebanyak 7

(tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan 2017.

Opini WTP ini merupakan salah satu indikator Sustainable Development

Goals (SDGs) di bidang keuangan yaitu indikator 16.6.1(a) sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.


halaman II - 26

2. Mempertahankan kinerja Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan tepat waktu yang

selama periode renstra 2014 – 2018 selalu berhasil dicapai. Indikator

kinerja ini tercantum sebagai aspek dan indikator kinerja menurut bidang

urusan penyelenggaraan tingkat outcome pemerintah daerah dalam

Permendagri 86/2017.16

3. Mewujudkan persentase ideal SILPA terhadap APBD. Indikator kinerja ini

tercantum sebagai aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan

penyelenggaraan tingkat outcome pemerintah daerah dalam Permendagri

86/2017.17

4. Mempertahankan kondisi ideal alokasi anggaran pendidikan, kesehatan

dan dana desa dalam APBD. Indikator kinerja ini tercantum sebagai

aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan

tingkat outcome pemerintah daerah dalam Permendagri 86/2017.18

5. Mewujudkan kondisi ideal alokasi belanja langsung dalam APBD.

Indikator kinerja ini tercantum sebagai aspek dan indikator kinerja

menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat outcome pemerintah

daerah dalam Permendagri 86/2017.19

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan BPKAD Kabupaten

Banyuasin diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kedudukan BPKAD Kabupaten Banyuasin yang sangat strategis selaku

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banyuasin yang

memungkinkan untuk berperan proaktif dan menentukan dalam

perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuasin.

2. Alokasi anggaran yang relatif cukup mendukung untuk melaksanakan

tugas dan fungsi.

3. Sumber Daya Manusia yang masih sangat memungkinkan untuk dapat

ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.

16 Lampiran Permendagri 86/2017; Tabel T-A.2; Penunjang Urusan Keuangan; No. 2.9. 17 Lampiran Permendagri 86/2017; Tabel T-A.2; Penunjang Urusan Keuangan; No. 2.2. 18 Lampiran Permendagri 86/2017; Tabel T-A.2; Penunjang Urusan Keuangan; No. 2.5, 2.6 dan 2.8. 19 Lampiran Permendagri 86/2017; Tabel T-A.2; Penunjang Urusan Keuangan; No. 2.7.


halaman III - 27

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

BPKAD Kabupaten Banyuasin

Dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin, terdapat dua

permasalahan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten

Banyuasin yaitu (1) belum maksimalnya pencapaian indeks reformasi birokrasi

dan (2) belum optimalnya tata pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana

dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Bidang Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Pendidikan Masih rendahnya

kualitas pendidikan

Masih rendahnya Angka Rata-rata sekolah (Angka

Rata-rata lama sekolah masih dibawah 9 Tahun)

dan Harapan Lama Sekolah

Akses, Kualitas dan Kuantitas Sarana dan

Prasarana Pendidikan yang masih Kurang

Masih adanya siswa yang putus sekolah

Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

yang belum terpenuhi

Masih ada guru yang belum Sarjana Pendidikan

2 Kesehatan Masih Rendahnya

kualitas kesehatan

masyarakat

Belum tercapainya target

Usia Harapan hidup

Pelayanan Kesehatan yang

belum merata

Sarana dan Prasarana

Kesehatan yang masih terbatas

Masih Kurangnya tenaga kesehatan

3 Keamanan dan

ketertiban

Masih Adanya

Pelanggaran

Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan

Daerah Kabupaten

Banyuasin masih dilakukan

secara parsial

Masih ada masyarakat yang

melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah


halaman III - 28

No Bidang Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

4 Rendahnya

Partisipasi

masyarakat dalam

pemilu

Masih ada Masyarakat yang

tidak menggunakan hak

pilihnya

Kurang Pedulinya

masyarakat terhadap proses demokrasi

5 Pertanian dan

Perikanan

Rendahnya nilai

tukar petani dan

nelayan

Tingginya Biaya

Pengeluaran Petani dan

Nelayan

Masih terbatasnya kualitas

dan Kuantitas sarana dan

Prasarana Pertanian,

rendahnya nilai tambah

6 Pertanian dan

Perikanan

Rendahnya nilai

tambah

Kurangnya sarana dan

prasarana dalam

pengelolaan hasil produksi

Belum terbangunnya sistem

rantai nilai terhadap produk-

produk unggulan

(kemitraan)

7 Ketenagakerjaan Masih Rendahnya

Tingkat Partispasi

Kerja

Masih rendahnya

kesempatan kerja

Masih rendahnya

kompetensi tenaga kerja

lokal

8 Daya saing

daerah

Masih Kurangnya

Daya Saing Daerah

Kurangnya Penerapan

Inovasi Daerah dan

Pengembangan Potensi

Pariwisata

Masih kuranganya program

pengembangan inovasi dan

pariwisata

9 Infrastruktur Kurangnya akses

dan Kualitas

layanan dasar

Masih Terbatasnya kualitas

dan Kuantitas Infrastruktur

layanan Dasar

Masih Kurang meratanya

pembangunan sarana dan

prasarana infrastruktur

layanan Dasar

10 Lingkungan

Hidup

Penurunan Kualitas

Lingkungan Hidup

dan potensi

bencana alam

Meningkatnya pencemaran

lingkungan hidup dan

potensi bencana alam

Belum terkendalinya sumber

- sumber pencemaran dan

mitigasi bencana alam

11 Pelayanan dan

Perizinan

Masih belum

maksimal indeks

kepuasan

masyarakat dalam

penyelenggaraan

layanan

Masih Kurangnya

implementasi Inovasi dalam

Pelayanan Publik dan sistem

Perizinan

Masih Kurangnya Inovasi

dalam penyelenggaraan

layanan

12 Reformasi

Birokrasi

Belum maksimalnya

pencapaian indeks

reformasi birokrasi

Masih kurangnya

implementasi reformasi

birokrasi

Masih kurangnya Kapasitas

dan profesionalisme SDM

Aparatur

13 Tatakelola

Pemerintahan

Belum Optimalnya

Tata Pemerintahan

yang Baik dan

Bersih

Perubahan regulasi,

lemahnya integrasi kinerja

antar perangkat daerah dan

unit kerja menghadapi

kompleksitas untuk

mencapai sinkronisasi baik

pada level perencanaan,

implementasi, penyerapan

dan pelaksanaan anggaran,

pengawasan maupun

evaluasi.

Kurangnya Sinkronisasi

antar Perencanaan dengan

Penganggaran.

Belum terintegrasinya

sistem e-planning dan e-

bugedting

14 Bidang

Pengamalan

Nilai-nilai

Agama,

Kerukunan dan

Kebersamaan

Bidang Pengamalan

Nilai-nilai Agama,

Kerukunan dan

Kebersamaan

Meningkatkan Pengamalan

Nilai-nilai Agama dan Memupuk Rasa

Kebersamaan, Kekeluargaan

dan Kegotongroyongan

Meningkatkan Bantuan

Terhadap Rumah-rumah Ibadah, Guru Agama, Guru

Mengaji dan Pembinaan

Ormas keagamaan


halaman III - 29

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya maka permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan BPKAD Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel

3.2 berikut.

Tabel 3.2.

Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan


No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Mempertahankan kinerja opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Masih sering terjadi

keterlambatan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

Masih kurangnya kompetensi

Bendahara, Bendahara Pembantu dan PPTK dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya

2 Mempertahankan kinerja

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dilakukan tepat waktu

Beberapa tahapan penyusunan

Perda APBD masih belum memenuhi amanat Permendagri

tentang penyusunan APBD

Masih kurangnya koordinasi

antara TAPD dan perangkat daerah

3 Mewujudkan persentase ideal

SILPA terhadap APBD

Rata-rata SILPA APBD masih di

atas 4,00%

Perencanaan dan penyusunan

anggaran yang belum optimal

4 Mewujudkan kondisi ideal alokasi belanja langsung dalam

APBD

Alokasi Belanja Tidak Langsung masih di atas 50,00%

Komposisi Belanja Pegawai yang terus meningkat setiap

tahunnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala

daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2018 – 2023 yang dituangkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 adalah

sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Berdaya Saing, Aman,

Nyaman, yang Warganya Guyub dan Kreatif Berdasarkan Keimanan dan

Ketaqwaan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan untuk semua

(BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA)”

Kata Kunci dari Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera dapat diuraikan

sebagai berikut : Bangkit itu banyak maknanya :

- BANGKIT itu bangun dari tidur, duduk, lalu berdiri

- BANGKIT itu hidup kembali

- BANGKIT itu memulai secara cepat

- BANGKIT itu marah melihat keterpurukan

- BANGKIT itu bukan sekedar move on (bergerak), tapi Forward (maju)

- BANGKIT itu bangun dari segala keterpurukan

- BANGKIT itu bergerak, tidak duduk diam tapi melangkah


halaman III - 30

Maka pengertian dari BANYUASIN BANGKIT adalah “MULAI BERGERAK

MELANGKAH MAJU KE ARAH MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK DENGAN

PENUH OPTIMISME”.

Banyuasin Adil mendapat sesuatu yang sesuai dengan aturan atau

standar tanpa memandang jenis kelain, asal usul maupun etnis dan agama.

Banyuasin Sejahtera maksudnya cukup sandang pangan dan kebutuhan in

materiil dalam kehidupan sehari-hari Kata “Bangkit” juga merupakan akronim

dari: Berdaya saing, maksudnya cita-cita kedepan Banyuasin memiliki SDM yang

mampu bersaing dalam kehidupan global. Aman maksudnya Kabupaten

Banyuasin aman sebagai tempat tinggal baik bagi penduduknya maupun

pendatang yang ditandai dengan rendahnya kriminalitas. Nyaman maksudnya

Kabupaten Banyuasin nyaman ditempati. Guyub maksudnya masyarakat

Banyuasin rukun dan hidup berdampingan saling tolerasi, sehingga tidak ada

konflik sosial. Kreatif maknanya masyarakat Banyuasin memiliki kreativitas yang

tinggi. Sedangkan Iman dan taqwa maknanya masyarakat Banyuasin merupakan

individu yang religius.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023

ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin Yang Berdaya Saing

Tinggi Melalui Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas.

2. Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan, dan Demokratisasi di

Banyuasin.

3. Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Masyarakat dengan Nilai-Nilai

Kerukunan, Kebersamaan Serta Kreativitas Sehingga Mampu Berpretasi

Gemilang.

4. Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya Ekonomi

Menuju Banyuasin Yang Sejahtera.

5. Meningkatkan Keterbukaan dan Keadilan Untuk Semua.

Untuk mewujudkan visi dan kelima misi tersebut dirumuskan tujuh tujuan

dengan 12 sasaran sebagai berikut:


halaman III - 31

Tabel 3.3.

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin

Tujuan Sasaran

1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia

1 Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas

Pendidikan)

2 Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kecukupan Gizi Masyarakat)

2 Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan

Ketertiban Masyarakat

3 Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat) Menurunnya kriminalitas

3 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

Dalam Berdemokrasi

4 (Bangkit Demokrasi) Meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

4 Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan

Religius

5 (Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat)

Meningkatnya Masyarakat yang berprestasi

dan religius

5 Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian 6 Bangkit Pertanian (Meningkatnya

Kesejahteraan Petani dan Nelayan)

7 Bangkit Perdagangan, Industri , Koperasi

dan UMKM terhadap PDRB dan Investasi (Meningkatnya kontribusi sektor

perdagangan, industri Pengolahan dan Investasi)

8 Bangkit Tenaga Kerja Lokal ( Meningkatnya

kesempatan berusaha dan kesempatan kerja)

9 Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan

Pariwisata (Meningkatnya Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata)

6 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 10 (Bangkit Infrastruktur) Meningkatnya

infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan, dan naiknya status desa)

11 (Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup) Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Pengelolaan Resiko Bencana

7 Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan menuju Good Governance

12 (Bangkit Reformasi Birokrasi) Meningkatnya Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih, BPKAD Kabupaten Banyuasin terkait langsung dengan misi ke 5,

tujuan ke 7, sasaran ke 12 dan indikator indikator kinerja 43. Secara skematis

keterkaitan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada

gambar berikut:


halaman III - 32

Gambar 3.1.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Banyuasin tidak secara langsung

berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian dan BPKAD Provinsi Sumatera

Selatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Banyuasin tidak secara langsung

berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta tidak pula secara langsung

berpengaruh terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Banyuasin.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam Permendagri 86/2017 isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka

CASCADING TUJUAN RENSTRA 2018 - 2023

BPKAD KABUPATEN BANYUASIN

Misi 5 - RPJMD

Meningkatkan Keterbukaan dan Keadilan

Untuk Semua

Tujuan 7 - RPJMD

VISI - RPJMD

Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera

BPKAD

Tujuan 2

Akuntabilitas Pelaksanaan dan

Pelaporan APBD

Indikator Tujuan 3

Opini BPK RI atas LKPD

Tahun n-1

Indikator 43 - RPJMD

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Meningkatkan kinerja pengelolaan

pemerintahan menuju Good Governance

Sasaran 12 - RPJMD

(Bangkit Reformasi Birokrasi) Meningkatnya

Reformasi Birokrasi

Tujuan 3

Terwujudnya Pelayanan Prima

Indikator Tujuan 4

Tingkat kepuasan publik terhadap

pelayanan

Tujuan 1

Perda APBD ditetapkan tepat waktu

Indikator Tujuan 2

Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan

≤ 31 Desember Tahun n


halaman III - 33

menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.1

Memperhatikan isu strategis bidang tata kelola pemerintahan dalam RPJMD

2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin, analisis terhadap kinerja pelayanan 2014 –

2018 serta pemetaan permasalahan pada tabel 3.2 di atas, isu strategis BPKAD

Kabupaten Banyuasin pada periode renstra 2018 - 2023 dirumuskan sebagai

berikut:

1. Mempertahankan kinerja opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dicapai sebanyak 7

(tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan 2017

sebagai salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) di

bidang keuangan.

2. Mempertahankan kinerja Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan tepat waktu yang

selama periode renstra 2014 – 2018 selalu berhasil dicapai.

3. Mewujudkan persentase ideal SILPA terhadap APBD.

4. Mempertahankan kondisi ideal alokasi anggaran pendidikan, kesehatan

dan dana desa dalam APBD.

5. Mewujudkan kondisi ideal alokasi belanja langsung dalam APBD.

6. Meningkatkan sistem dan prosedur serta kualitas dan kompetensi

Sumber Daya Manusia untuk muwujudkan pelayanan prima.

1 Pasal 1 ayat (46) Permendagri 86/2017

Renstra 2018 – 2023


halaman IV - 34

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Banyuasin

Berangkat dari uraian pada bab-bab sebelumnya, tujuan dan sasaran jangka

menengah yang hendak dicapai BPKAD Kabupaten Banyuasin dan dirumuskan

dalam Rencana Strategis 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1.

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

≤ 31/12/19 1.707,20 WTP ≥ 94,25

≤ 31/12/20 1.761,40 WTP ≥ 94,50

≤ 31/12/21 2.093,61 WTP ≥ 94,75

≤ 31/12/22 2.570,23 WTP ≥ 95,00

≤ 31/12/23 3.290,73 WTP ≥ 95,25

CASCADING TUJUAN RENSTRA 2018 - 2023


Misi 5 - RPJMD

Meningkatkan Keterbukaan dan Keadilan

Untuk Semua

Tujuan 7 - RPJMD

VISI - RPJMD

Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

20232023

Tahun

2019

2020

BPKAD

Tujuan 2


Pelaporan APBD

Indikator Tujuan 3


Tahun n-1

Tahun

2019

2020

2021

2022

2021

2022

Indikator 43 - RPJMD

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Meningkatkan kinerja pengelolaan

pemerintahan menuju Good Governance

Sasaran 12 - RPJMD

(Bangkit Reformasi Birokrasi) Meningkatnya

Reformasi Birokrasi

Tujuan 3


Indikator Tujuan 4


pelayanan

Tujuan 1


Indikator Tujuan 2



Renstra 2018 – 2023


halaman IV - 35

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) Tahunan.1 Tujuan menjadi indikator kinerja setingkat eselon

II (Kepala Badan) yang dalam Rencana Strategis 2018 – 2023 dirumuskan menjadi

empat tujuan sebagai berikut:

1. Perda APBD ditetapkan tepat waktu dengan indikator kinerja “Perda APBD

Tahun n+1 Ditetapkan ≤ 31 Desember Tahun n” yang akan diukur

berdasarkan tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dimana jika n≤31 Desember

tahun n-1 maka capaian kinerja = 100,00%, jika n>31 Desember tahun n-

1 maka capaian kinerja = 0,00%. Indikator ini tercantum dalam

Permendagri 86 Tahun 2017.2

2. Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pelaporan APBD dengan indikator “Opini

BPK Terhadap LKPD Tahun n-1” yang akan diukur melalui LHP BPK RI

terhadap LKPD Tahun n-1 Kabupaten Banyuasin; dimana jika n=WTP maka

capaian kinerja = 100,00%, jika n≠WTP maka capaian kinerja = 0,00%.

Indikator ini merupakan salah satu indikator Sustainable Development

Goals (SDGs) di bidang keuangan yaitu indikator 16.6.1(a) sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.3

3. Terwujudnya Pelayanan Prima dengan indikator “Tingkat Kepuasan

Publik terhadap Pelayanan” yang akan diukur melalui survey tingkat

kepuasan publik terhadap pelayanan dengan formula: (jumlah responden

yang menyatakan puas terhadap pelayanan : total responden) x 100.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,

berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari

pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.4 Sasaran menjadi

indikator kinerja setingkat eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) yang dalam

Rencana Strategis 2018 – 2023 dirumuskan menjadi 27 sasaran sebagai berikut:

1 Pasal 1 (49) Permendagri 86/2017 2 Tabel T-A.2 - Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah 3 Tabel T-A.1 - Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah

Bidang Urusan/Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat 4 Pasal 1 (50) Permendagri 86/2017

Renstra 2018 – 2023


halaman IV - 36

1.1. Meningkatnya kualitas APBD dengan indikator:

1.1.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD

sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik yang akan diukur melalui

formula: (jumlah peraturan dan pedoman yang ada : jumlah

peraturan dan pedoman yang seharusnya ada) x 100; dengan nilai

maksimal 100,00%.

1.1.2. Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah

mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran yang akan

diukur melalui formula: (jumlah aparatur perencanaan perangkat

daerah yang mendapatkan pembinaan : total aparatur

perencanaan perangkat daerah) x 100; dengan nilai maksimal

100,00%.

1.1.3. Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu yang akan

diukur melalui formula: (tahapan penyusunan APBD sesuai

Permendagri yang dilaksanakan tepat waktu : total tahapan

penyusunan APBD sesuai Permendagri) x 100; dengan nilai

maksimal 100,00%.

1.1.4. Persentase Ketepatan Alokasi Anggaran dengan nilai maksimal

100,00% yang akan diukur melalui formula:

a. Pemenuhan persentase SILPA,5 dengan bobot 20,00%.

b. Pemenuhan persentase belanja urusan pendidikan,6 dengan

bobot 20,00%.

c. Pemenuhan persentase belanja urusan kesehatan,7 dengan

bobot 20,00%.

d. Pemenuhan perbandingan antara belanja langsung dengan

belanja tidak langsung,8 dengan bobot 20,00%.

e. Pemenuhan persentase bagi hasil/transfer kabupaten/kota

dan desa,9 dengan bobot 20,00%.

5 Tabel T-A.2 - Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah 6 Idem. 7 Idem. 8 Idem. 9 Idem.

Renstra 2018 – 2023


halaman IV - 37

Gambar 4.2

2.1. Penatausahaan keuangan yang berkualitas dengan indikator:

2.1.1. Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan

perbendaharaan daerah yang akan diukur melalui formula:

(jumlah peraturan dan pedoman yang ada : jumlah peraturan dan

pedoman yang seharusnya ada) x 100; dengan nilai maksimal

100,00%.

2.1.2. Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan

pembinaan penatausahaan keuangan yang akan diukur melalui

formula: (jumlah aparatur pengelola keuangan perangkat daerah

yang mendapatkan pembinaan : total aparatur pengelola

keuangan perangkat daerah) x 100; dengan nilai maksimal

100,00%.

2.1.3. Persentase penyerapan anggaran APBD yang akan diukur melalui

formula: (total realisasi belanja APBD : total anggaran belanja

APBD) x 100; dengan nilai maksimal 100,00%.

2.1.4. Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu yang

akan diukur melalui formula: (jumlah SP2D sesuai persyaratan

diterbitkan tepat waktu : total SP2D sesuai persyaratan

diterbitkan) x 100; dengan nilai maksimal 100,00%.

2.1.5. Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR

(diterbitkan SKTJM/SK Pembebanan/SK Pembebasan) yang akan

diukur melalui formula: (jumlah kasus TP/TGR selesai diputus :

total kasus TP/TGR) x 100; dengan nilai maksimal 100,00%.

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

≤ 31/12/19 1.707,20

≤ 31/12/20 1.761,40

≤ 31/12/21 2.093,61

≤ 31/12/22 2.570,23

≤ 31/12/23 3290,73

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

100,00 853,60 100,00 - ≥ 60,00 682,88 ≥ 60,00 170,72 100,00 -

100,00 880,70 100,00 - ≥ 60,00 704,56 ≥ 60,00 176,14 100,00 -

100,00 1.046,81 100,00 - ≥ 60,00 837,44 ≥ 60,00 209,36 100,00 -

100,00 1.285,12 100,00 - ≥ 60,00 1.028,09 ≥ 60,00 257,02 100,00 -

100,00 1645,365 100,00 - ≥ 60,00 1316,292 ≥ 60,00 329,073 100,00 -

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

100,00 853,60 100,00 - ≥ 60,00 682,88 ≥ 60,00 170,72 100,00 -

100,00 880,70 100,00 - ≥ 60,00 704,56 ≥ 60,00 176,14 100,00 -

100,00 1.046,81 100,00 - ≥ 60,00 837,44 ≥ 60,00 209,36 100,00 -

100,00 1.285,12 100,00 - ≥ 60,00 1.028,09 ≥ 60,00 257,02 100,00 -

100,00 1645,365 100,00 - ≥ 60,00 1316,292 ≥ 60,00 329,073 100,00 -

CASCADING KINERJA SASARAN 1.1 RENSTRA 2018 - 2023


2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

2023

Tahun

2019

2020

2021

Tahun

2019

2020

2021

Tahun

2019

2020

2021

0 Kegiatan

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2021

6 Kegiatan

Sasaran 2.1

Meningkatnya kualitas APBD

Tahun

2019

Tahun

2019

Persentase aparatur perencanaan anggaran

Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan


Indikator Sasaran 1.1.2 Indikator Sasaran 1.1.3

Persentase tahapan penyusunan

APBD tepat waktu

Indikator Sasaran 1.1.1

Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman

penyusunan APBD sesuai Prinsip

Penganggaran yang Baik

BPKAD

Tujuan 1


Indikator Tujuan 1



Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

Daerah

Program 76


Daerah

2020

2022

2023

2020

2021

Program 76


Daerah

Program 76


Daerah

Program 76


Daerah

0 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan

Indikator Sasaran 1.1.4 Indikator Sasaran 1.1.5

Persentase Pemenuhan Alokasi

Anggaran APBD

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Persentase konsistensi

perencanaan dengan penganggaran

Program 76

Renstra 2018 – 2023


halaman IV - 38

Gambar 4.3

2.2. Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dengan indikator:

2.2.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD

sesuai Permendagri 19/2016 yang akan diukur melalui formula:



100,00%.

2.2.2. Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan

pembinaan penatausahaan BMD yang akan diukur melalui

formula: (jumlah aparatur pengelola BMD perangkat daerah yang

mendapatkan pembinaan : total aparatur pengelola BMD

perangkat daerah) x 100; dengan nilai maksimal 100,00%.

2.2.3. Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan

penatausahaan BMD sesuai ketentuan yang akan diukur melalui

formula: (jumlah perangkat daerah yang melaksanakan

perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan : total


2.2.4. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi

laporan BMD yang akan diukur melalui formula: (jumlah

perangkat daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD

: total perangkat daerah) x 100; dengan nilai maksimal 100,00%.

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

WTP 5.591,09

WTP 6.341,20

WTP 7.536,98

WTP 9.252,82

WTP 11.846,61

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

100,00 100,00 ≥ 90,00 100,00 100,00

100,00 100,00 ≥ 90,00 100,00 100,00

100,00 100,00 ≥ 90,00 100,00 100,00

100,00 100,00 ≥ 90,00 100,00 100,00

100,00 100,00 ≥ 90,00 100,00 100,00

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

100,00 100,00 ≥ 90,00 100,00 100,00

100,00 100,00 ≥ 90,00 100,00 100,00

100,00 100,00 ≥ 90,00 100,00 100,00

100,00 100,00 ≥ 90,00 100,00 100,00

100,00 100,00 ≥ 90,00 100,00 100,00 2023



Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Program Optimalisasi Penatausahaan

Belanja Daerah

2023


Belanja Daerah

1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan


Belanja Daerah

Program 77


Belanja Daerah

Program 77

Program Optimalisasi Penatausahaan Belanja

Daerah


Persentase penerbitan SP2D sesuai



Persentase kasus TP/TGR selesai

diputus Majelis TP/TGR

Program 77 Program 77

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021


Tingkat pemenuhan pedoman/




Persentase pengelola keuangan Perangkat

Daerah mendapatkan pembinaan

penatausahaan keuangan


Persentase penyerapan anggaran

APBD

Program 77

2022

BPKAD

Tujuan 2


Pelaporan APBD

Indikator Tujuan 2


Tahun n-1

Sasaran 2.1

Terwujudnya pelaksanaan APBD

secara efisien dan akuntabel

Renstra 2018 – 2023


halaman IV - 39

Gambar 4.4

2.3. Penyajian LKPD sesuai SAP dengan indikator:


akuntansi yang akan diukur melalui formula: (jumlah peraturan

dan pedoman yang ada : jumlah peraturan dan pedoman yang

seharusnya ada) x 100; dengan nilai maksimal 100,00%.

2.3.2. Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat

Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai

SAP yang akan diukur melalui formula: (jumlah Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang

mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP : total

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah) x 100;

dengan nilai maksimal 100,00%.

2.3.3. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan rekonsiliasi

laporan keuangan tepat waktu yang akan diukur melalui formula:

(jumlah perangkat daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan

keuangan tepat waktu : total perangkat daerah) x 100; dengan

nilai maksimal 100,00%.

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

WTP 5.591,09

WTP 6.341,20

WTP 7.536,98

WTP 9.252,82

WTP 11846,61

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00



BPKAD

2019

2020

2019

2020

2020

2021

2022

2023

Tahun Tahun Tahun Tahun

2023

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2023

Tahun

2019

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

Tahun

2019

2020

2021

2022

Tahun

2019

2020

2021

2022

Program Optimalisasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Program 78


Milik Daerah

Program 78


Milik Daerah

Tujuan 3


Pelaporan APBD

Indikator Tujuan 3


Tahun n-1

Sasaran 3.2

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Terlaksananya tertib administrasi

pengelolaan barang milik daerah


Persentase Perangkat Daerah yang

aktif melakukan rekonsiliasi

laporan BMD

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 10 Kegiatan


Tingkat pemenuhan peraturan dan


Permendagri 19/2016


Persentase pengelola BMD Perangkat

Daerah mendapatkan pembinaan

penatausahaan BMD


Persentase Perangkat Daerah

melaksanakan perencanaan BMD

sesuai ketentuan

Program 78


Milik Daerah

Program 78

Renstra 2018 – 2023


halaman IV - 40

2.3.4. Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu yang akan

diukur melalui formula: (jumlah Laporan Keuangan disajikan

tepat waktu : total Laporan Keuangan disajikan) x 100; dengan

nilai maksimal 100,00%.

Gambar 4.5

3.1. Aparatur yang profesional, bebas dari korupsi, bersih dan melayani

dengan indikator:

3.1.1. Capaian kerja aparatur yang baik yang akan diukur melalui

formula: (total nilai sasaran kerja aparatur dalam SKP: jumlah

aparatur); dimana jika n≥91,00 maka capaian kinerja = 100,00%,

jika n<91,00 maka capaian kinerja = (n : 91,00) x 100.

3.1.2. Perilaku aparatur yang baik yang akan diukur melalui formula:

(total nilai unsur perilaku dalam SKP: jumlah aparatur); dimana

jika n≥91,00 maka capaian kinerja = 100,00%, jika n<91,00 maka

capaian kinerja = (n : 91,00) x 100.

3.1.3. Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun yang akan diukur

melalui formula: rata-rata tingkat kehadiran aparatur dalam 1

tahun; dimana jika n≥95,00 maka capaian kinerja = 100,00%, jika

n<95,00 maka capaian kinerja = (n : 95,00) x 100.

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

100,00 5.591,09

100,00 6.341,20

100,00 7.536,98

100,00 9.252,82

100,00 11846,61

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

2023

Tahun

2019

2020

2021

Tahun

2019

2020

2021

2023 2023

Program 79

Program Peningkatan Kualitas Informasi

Keuangan Daerah


Keuangan Daerah

Program 79


Keuangan Daerah

Tahun

2019

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Tahun

2019

2020

2021

2022



Tahun

2019

2020

BPKAD

Tujuan 3

2019




Indikator Sasaran 3.3.2Persentase Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang

mendapat pembinaan penyusunan laporan

sesuai SAP

Tahun

2019


Pelaporan APBD

Indikator Tujuan 3


Tahun n-1

Sasaran 3.3

Tersajinya laporan keuangan

pemerintah daerah yang akuntabel

sesuai SAP

2021

2022

2023


Persentase LKPD disajikan tepat

waktu

1 Kegiatan 3 Kegiatan1 Kegiatan 1 Kegiatan

Program 79


Keuangan Daerah



aktif melakukan rekonsiliasi

laporan keuangan

2020

2021

2022

2023

Program 79

Tahun

Renstra 2018 – 2023


halaman IV - 41

3.1.4. Maturitas SPIP dan indeks Reformasi Birokrasi yang akan diukur

melalui LHE maturitas SPIP dan Indeks RB; dimana jika n≥Level

3 maka capaian kinerja = 100,00%, jika n<Level 3 maka capaian

kinerja = 0,00%.

3.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator:

3.2.1. Predikat evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun n-1 yang akan

diukur melalui LHE atas implementasi SAKIP tahun n-1; dimana

jika n≥target maka capaian kinerja = 100,00%, jika n<target maka

capaian kinerja = 0,00%.

Matriks tujuan dan sasaran10 ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

10 Form Tabel T-C.25. Permendagri 86/2017


halaman IV - 42

Gambar 4.6

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

≥ 94,25

≥ 94,50

≥ 94,75

≥ 95,00

≥ 95,25

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 95,00 A

≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 95,00 A

≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 95,00 AA

≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 95,00 AA

≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 95,00 AA

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

Target

Kinerja

Pagu

Indikatif

≥ 80,00 ≥ 94,25 ≥ 80,00 Level 3 ≥ 95,00 100,00 50,00

≥ 80,00 ≥ 94,50 ≥ 80,00 Level 3 ≥ 95,00 100,00 100,00

≥ 80,00 ≥ 94,75 ≥ 80,00 Level 3 ≥ 95,00 100,00 100,00

≥ 80,00 ≥ 95,00 ≥ 80,00 Level 3 ≥ 95,00 100,00 100,00

≥ 80,00 ≥ 95,25 ≥ 80,00 Level 3 ≥ 95,00 100,00 100,00

CASCADING KINERJA SASARAN 3.1 & 3.2 RENSTRA 2018 - 2023


2 Kegiatan

BPKAD

Tujuan 4


Indikator Tujuan 4


pelayanan

Tahun

2019

2020

2021

2022

1 Kegiatan

Sasaran 4.1

Terwujudnya aparatur yang

profesional, bebas dari korupsi,

bersih dan melayani


Nilai evaluasi atas Implementasi

SAKIP Tahun n-1

Sasaran 4.2

2020

2021

Program 74

Program Peningkatan Maturitas SPIP dan

Reformasi Birokrasi

2 Kegiatan

Program 03


Tingkat kehadiran aparatur dalam 1

tahun

Tahun

2019

2020

2021

Perilaku aparatur yang baik

0 Kegiatan

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 Kegiatan


Capaian kerja aparatur yang baik

Program 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Kegiatan

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Program 73

Program Optimalisasi dan Peningkatan

Pelayanan

Program 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Meningkatnya akuntabilitas kinerja

2022

2023

2022

2023

Tahun

2019

2020

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program 06 Program 75

Program Optimalisasi Sistem Teknologi

Informasi

2021

2022

2023

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

2023

Tahun

2019

2020

2021

Tahun

2019

2020

2021

Tahun

2019

2022

2023

Tahun

2019

2020

2022

2023 2023

Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Tahun

2019

2020

2021

2022


halaman IV - 43

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2018 - 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

1 (2019) 2 (2020) 3 (2021) 4 (2022) 5 (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Perda APBD ditetapkan tepat

waktu

Perda APBD Tahun n+1

Ditetapkan ≤ 31 Desember

Tahun n

≤ 31 Des

2019

≤ 31 Des

2020

≤ 31 Des

2021

≤ 31 Des

2022

≤ 31 Des

2023

1.1 Meningkatnya kualitas APBD Tingkat pemenuhan peraturan dan



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase aparatur perencanaan




100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase tahapan penyusunan

APBD tepat waktu

≥ 60,00 ≥ 60,00 ≥ 60,00 ≥ 60,00 ≥ 60,00

Persentase Pemenuhan Alokasi

Anggaran APBD

≥ 60,00 ≥ 60,00 ≥ 60,00 ≥ 60,00 ≥ 60,00

Persentase konsistensi perencanaan

dengan penganggaran

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Akuntabilitas Pelaksanaan dan

Pelaporan APBD

Opini BPK Terhadap LKPD

Tahun n-1

WTP WTP WTP WTP WTP

2.1 Penatausahaan keuangan yang

berkualitas

Tingkat pemenuhan pedoman/



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase pengelola keuangan



keuangan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase penyerapan anggaran

APBD

≥ 90,00 ≥ 90,00 ≥ 90,00 ≥ 90,00 ≥ 90,00

Persentase penerbitan SP2D sesuai


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase kasus TP/TGR selesai


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/SasaranTarget Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-


halaman IV - 44

Tabel T-C.25 Permendagri 86/2017

1 (2019) 2 (2020) 3 (2021) 4 (2022) 5 (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2 Tertib administrasi pengelolaan

barang milik daerah



Permendagri 19/2016

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase pengelola BMD



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase Perangkat Daerah


sesuai ketentuan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



BMD

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.3 Penyajian LKPD sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase Pejabat Penatausahaan




100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



keuangan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase LKPD disajikan tepat

waktu

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Terwujudnya Pelayanan Prima Tingkat Kepuasan Publik

terhadap Pelayanan

≥ 94,25 ≥ 94,50 ≥ 94,75 ≥ 95,00 ≥ 95,25

3.1 Aparatur yang profesional, bebas

dari korupsi, bersih dan melayani

Capaian kerja aparatur yang baik ≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 80,00

Perilaku aparatur yang baik ≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 80,00 ≥ 80,00

Tingkat kehadiran aparatur dalam 1

tahun

≥ 95,00 ≥ 95,00 ≥ 95,00 ≥ 95,00 ≥ 95,00

Maturitas SPIP dan Indeks RB 3,00/ Level

3

3,00/ Level

3

3,00/ Level

3

3,00/ Level

3

3,00/ Level

3

3.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Predikat evaluasi atas Implementasi

SAKIP Tahun n-1

A A AA AA AA

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/SasaranTarget Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-


halaman V - 45

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.1 Strategi dan

arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang

bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan

pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana

untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi

juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat

dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan

kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu

rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi

berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai

yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling

bertolak-belakang;

2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan

pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment

masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam

proses internal; dan

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi

membentuk cerita atau skenario strategi.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka

kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu

strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai



halaman V - 46

penjabaran strategi.2 Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan

rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan

pelaksanaannya.

Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain:

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;

2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau

setelah alternatif strategi dibuat;

3. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara

lebih rasional; dan

4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan

sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;

2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun;

3. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;

4. Merumuskan draft arah kebijakan;

5. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan; dan

6. Memutuskan arah kebijakan.

Terdapat 20 strategi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD

2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan

setiap tahun.



halaman V - 47

Tabel 5.1.

Strategi Pembangunan Daerah 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin

TUJUAN SASARAN STRATEGI

1 2 3

MISI 1 Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1) Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas Pendidikan) Meningkatkan Akses, Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana

Infrastruktur Pendidikan (Bangunan Gedung Sekolah yang memadai

dan Ketersediaan Fasilitas Laboratorium

Memberikan Bantuan Beasiswa, Buku dan Alat Tulis

Meningkatkan Kesejahteraan dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan

2) Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan

Kecukupan Gizi Masyarakat)

Pengobatan Gratis Berbasis E-KTP Bagi Masyarakat yang tidak

Mampu

Melengkapi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dan

Peningkatan Gizi Masyarakat

Rekrutmen Dokter dan Paramedis, Pemberian Insentif dan Jaminan

Spesialis

MISI 2 Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan demokratisasi di Banyuasin

2. Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat 3) Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat) Menurunnya kriminalitas

Mengupayakan Pengelolaan sistem informasi manajemen

penegakan peraturan daerah

3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi 4) (Bangkit Demokrasi) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam

berdemokrasi

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat melalui Pendidikan

Berpolitik bagi Masyarakat


halaman V - 48


1 2 3

MISI 3 Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Masyarakat Dengan Nilai-Nilai Kerukunan, Kebersamaan Serta Kreativitas Sehingga Mampu

Berpretasi Gemilang

4. Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius 5) (Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat) Meningkatnya

Masyarakat yang Berprestasi dan Religius

Meningkatkan Kompetensi Atlet dan Pelaku Seni

MISI 4 Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya Ekonomi Menuju Banyuasin Yang Sejahtera

5. Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian 6) Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan

Nelayan)

Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan secara maksimal

7) Bangkit Perdagangan, Industri , Koperasi dan UMKM terhadap

PDRB dan Investasi (Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan,

industri Pengolahan dan Investasi)

Mengupayakan Pengelolaan Produk unggulan secara terintegrasi

dan Meningkatkan Kemudahan Investasi

8) Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Berusaha

dan Kesempatan Kerja)

Meningkatkan Upaya-upaya kerjasama dengan dunia usaha dan

industri baik dalam maupun luar negeri

9) Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata (Meningkatnya

Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata)

Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah dan Pengembangan

destinasi wisata

6. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 10) (Bangkit Infrastruktur) Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata

dan berwawasan lingkungan dan naiknya status desa)

Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur layanan

Dasar dan Pengembangan Kawasan Pedesaan

11) Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko Bencana)

Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup


halaman V - 49


1 2 3

MISI 5 Meningatkan Keterbukaan dan Keadilan Untuk Semua

7. Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan menuju Good Governance

12) Bangkit Reformasi Birokrasi) Meningkatnya Reformasi Birokrasi Meningkatkan Pengelolaan Sistem Pelayanan Publik

Meningkatkan Kapasitas SDM dan Sistem tata kelola Kepegawaiaan

Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan, Perencanaan

Pengendalian dan Pengawasan

Sumber: RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin


halaman V - 50

Tabel 5.2

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuasin

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5

Meningkatkan Akses dan Pelayanan

Pendidikan

Meningkatkan Akses dan Pelayanan

Pendidikan

Meningkatkan Kuantitas Sarana dan

Prasarana Pendidikan

Meningkatkan Kuantitas Sarana dan


Meningkatkan Kualitas Sarana dan


Memberikan Beasiswa dan Alat Tulis Memberikan Beasiswa dan Alat Tulis Memberikan Beasiswa dan Alat Tulis Memberikan Beasiswa dan Alat Tulis Memberikan Beasiswa dan Alat Tulis

Peningkatan tingkat pendidikan tenaga

Pendidikan


Pendidikan


Pendidikan


Pendidikan


Pendidikan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Kesehatan


Kesehatan


Kesehatan


Kesehatan


Kesehatan

Meningkatkan sarana dan prasarana

Kesehatan


Kesehatan


Kesehatan


Kesehatan


Kesehatan

Meningkatkan Pemenuhan Dokter dan

Tenaga Medis secara bertahap







Meningkatkan Pemberian Insentif dan

Jaminan Tenaga Kesehatan

Meningkatkan Pelaksanaan Perda dan

Pengendalian Operasional









Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi

politik bagi masyarakat dan Partai Politik









Meningkatkan edukasi dan olahraga dan

Kesenian

Meningkatkan Sarana Fasilitas Olahraga Mengoptimalkan pengelolaan aset

olahraga

Mengoptimalkan pengelolaan aset

olahraga

Mengoptimalkan lembaga keolahragaan

dan Kesenian


halaman V - 51

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5

Mengupayakan satu kecamatan satu

Rumah Tahfiz dan Pembinaan Generasi

Hafiz Quran



Hafiz Quran



Hafiz Quran



Hafiz Quran



Hafiz Quran

Meningkatkan Sarana Prasarana

Pertanian, Perikanan dan Kapasitas

Penyuluh



Penyuluh



Penyuluh

Meningkatkan mutu dan keamanan

produk unggulan daerah dan Pangan

Meningkatkan mutu dan keamanan

produk unggulan daerah dan Pangan

Menumbuhkan Wirausaha dan Pusat-

pusat bisnis baru

Meningkatkan Pengembangan,

Konsultasi Bisnis, Manajemen dan

Kemitraan bagi Usaha Mikro

Meningkatkan Pengembangan,

Konsultasi Bisnis, Manajemen dan

Kemitraan bagi Usaha Mikro

Meningkatkan Promosi, Pengawasan

dan Pengendalian Perdagangan

Meningkatkan Promosi, Pengawasan

dan Pengendalian Perdagangan

Meningkatkan produktifitas tenaga kerja Meningkatkan pembinaan Lembaga

Pelatihan Kerja

Meningkatkan Penempatan Calon

Tenaga Kerja

Memperluas kesempatan kerja melalui

padat karya infrastruktur

Memperluas kesempatan kerja melalui

kerjasama penempatan tenaga kerja

lokal pada indutri-industi dalam dan luar

daerah

Meningkatkan Penerapan Inovasi dan

Pengembangan Kawasan Wisata


Pengembangan Destinasi Kawasan

Wisata


Pengembangan Destinasi Kawasan

Wisata

Meningkatkan Pembinaan Kampung

Wisata

Meningkatkan pengelolaan dan

pengembangan Obyek Daya Tarik

Meningkatkan kualitas dan Kuantitas

sarana dan prasarana infrastruktur

layanan dasar



layanan dasar



layanan dasar



layanan dasar



layanan dasar

Meningkatkan pemantauan

usaha/kegiatan berpotensi pencemaran

lingkungan dan Penertiban Izin

Pengendalian dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup





Lingkungan Hidup





Lingkungan Hidup





Lingkungan Hidup





Lingkungan Hidup

Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik


halaman V - 52

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5

Penguatan Kapabilitas APIP dan

Pengawasan


Pengawasan


Pengawasan


Pengawasan


Pengawasan

Penguatan Profesinalisme Aparatur Sipil

Negara dan Manajemen tata kelola

pemerintahan



pemerintahan



pemerintahan



pemerintahan



pemerintahan

Sumber: RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin


halaman V - 53

Berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang

tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin tersebut di atas serta

memperhatikan prinsip-prinsip strategi yang baik serta kriteria dan langkah-

langkah perumusan arah kebijakan, strategi dan arah kebijakan tahun 2018 –

2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.

Strategi dan Arah Kebijakan 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin

Form Tabel T-C.26. Permendagri 86/2017

VISI RPJMD : Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera

MISI RPJMD : 5. Meningatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua

1 Perda APBD ditetapkan tepat waktu 1 Meningkatnya kualitas APBD 1 Optimalisasi Peran TAPD dan IT

dalam pengelolaan anggaran

Mengoptimalkan peran TAPD

melalui koordinasi, monev,

pembinaan dan penyediaan

pedoman penyusunan anggaran

SKPD

Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan anggaran daerah


Pelaporan APBD

1 Penatausahaan keuangan yang

berkualitas

Optimalisasi IT dan Penyediaan

Pedoman Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah

Mengoptimalkan pengelolaan

perbendaharaan daerah melalui

monev, pembinaan dan penyediaan

pedoman pelaksanaan anggaran


pengelolaan perbendaharaan daerah

2 Tertib administrasi pengelolaan

barang milik daerah

Optimalisasi IT dan meningkatkan

kapasitas penyimpan dan pengurus

barang

Mengoptimalkan peran penyimpan

dan pengurus barang SKPD melalui

pembinaan teknis dan monev


pengelolaan BMD

3 Penyajian LKPD sesuai SAP Optimalisasi IT dan Penyediaan

Pedoman Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah

Mengoptimalkan pengelolaan

akuntansi keuangan daerah melalui

monev, pembinaan dan penyediaan



pengelolaan akuntansi keuangan

daerah

3 Terwujudnya Pelayanan Prima 1 Aparatur yang profesional, bebas

dari korupsi, bersih dan melayani

Meningkatkan kualitas dan

kompetensi aparatur melalui alokasi

anggaran yang memadai

Mengoptimalkan kapasitas aparatur

melalui pendidikan dan pelatihan,

peningkatan disiplin, analisis dan

evaluasi serta pedoman kerja untuk

kinerja yang lebih baik menuju

pelayanan prima

Mengoptimalkan pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

untuk menunjang kelancaran

pelayanan

Mengoptimalkan pemeliharaan

sarana dan prasarana untuk

menunjang kelancaran pelayanan

2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Optimalisasi IT dalam perencanaan

dan pelaporan kinerja

Mengoptimal IT dalam penyusunan

dokumen perencanaan dan

pelaporan kinerja

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin


halaman VI - 54

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Permendagri 86/2017, program didefinisikan sebagai “Program

adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi

satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi”1 sedangkan

kegiatan didefinisikan sebagai “Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu

program”.2

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran

dirumuskan 17 program dengan 102 kegiatan yang akan dilaksanakan pada

periode Renstra 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

1. Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah, dengan

outcome:

1.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD

sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik yang akan diukur melalui

formula: (jumlah peraturan dan pedoman yang ada : jumlah

peraturan dan pedoman yang seharusnya ada) x 100; dengan nilai

maksimal 100,00%.

1.2. Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah

mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran yang akan

diukur melalui formula: (jumlah aparatur perencanaan perangkat

daerah yang mendapatkan pembinaan : total aparatur

perencanaan perangkat daerah) x 100; dengan nilai maksimal

100,00%.

1 Pasal 1 (54) Permendagri 86/2017 2 Pasal 1 (56) Permendagri 86/2017


halaman VI - 55

1.3. Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu yang akan

diukur melalui formula: (tahapan penyusunan APBD sesuai

Permendagri yang dilaksanakan tepat waktu : total tahapan

penyusunan APBD sesuai Permendagri) x 100; dengan nilai

maksimal 100,00%.

1.4. Persentase Ketepatan Alokasi Anggaran dengan nilai maksimal

100,00% yang akan diukur melalui formula:

a. Pemenuhan persentase SILPA, dengan bobot 20,00%.

b. Pemenuhan persentase belanja urusan pendidikan, dengan

bobot 20,00%.

c. Pemenuhan persentase belanja urusan kesehatan, dengan

bobot 20,00%.

d. Pemenuhan perbandingan antara belanja langsung dengan

belanja tidak langsung, dengan bobot 20,00%.

e. Pemenuhan persentase bagi hasil/transfer kabupaten/kota

dan desa, dengan bobot 20,00%.

1.5. Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran yang

akan diukur melalui formula: (program dalam APBD : program

dalam APBD yang tercantum dalam RKPD) x 100; dengan nilai

maksimal 100,00%.

Terdiri atas 12 kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Perda dan Perbup APBD

b. Penyusunan Perda dan Perbup PAPBD

c. Sosialisasi pengelolaan anggaran

d. Bimbingan teknis pengelolaan anggaran

e. Penyusunan Perbup Standar Biaya

f. Penyusunan Perbup Standar Satuan Harga

g. Penyusunan SE Pedoman Penyusunan RKA

h. Penyusunan KUA PPAS dan KUPAPBD/PPASP

i. Penyusunan Analisis Standar Belanja

j. Penyusunan Perbup tentang kode rekening pendapatan,

belanja dan pembiayaan

k. Penyusunan nota keuangan APBD dan PAPBD

l. Penyusunan Peraturan dan Pedoman Perencanaan Anggaran


halaman VI - 56

2. Program Optimalisasi Penatausahaan Belanja Daerah, dengan

outcome:

2.1. Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan

perbendaharaan daerah yang akan diukur melalui formula:



100,00%.

2.2. Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan

pembinaan penatausahaan keuangan yang akan diukur melalui

formula: (jumlah aparatur pengelola keuangan perangkat daerah

yang mendapatkan pembinaan : total aparatur pengelola keuangan


2.3. Persentase penyerapan anggaran APBD yang akan diukur melalui

formula: (total realisasi belanja APBD : total anggaran belanja

APBD) x 100; dengan nilai maksimal 100,00%.

2.4. Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu yang

akan diukur melalui formula: (jumlah SP2D sesuai persyaratan

diterbitkan tepat waktu : total SP2D sesuai persyaratan

diterbitkan) x 100; dengan nilai maksimal 100,00%.

2.5. Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR

(diterbitkan SKTJM/SK Pembebanan/SK Pembebasan) yang akan

diukur melalui formula: (jumlah kasus TP/TGR selesai diputus :

total kasus TP/TGR) x 100; dengan nilai maksimal 100,00%.


a. Penyusunan Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD;

b. Sosialisasi pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah;

c. Bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan belanja

daerah;

d. Penyusunan peraturan dan pedoman pengelolaan dan

penatausahaan belanja daerah;

e. Manajemen kas;

f. Pemutakhiran dan pemeliharaan data gaji;

g. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.


halaman VI - 57

3. Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan

outcome:

3.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD

sesuai Permendagri 19/2016 yang akan diukur melalui formula:



100,00%.

3.2. Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan

pembinaan penatausahaan BMD yang akan diukur melalui

formula: (jumlah aparatur pengelola BMD perangkat daerah yang

mendapatkan pembinaan : total aparatur pengelola BMD


3.3. Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan

penatausahaan BMD sesuai ketentuan yang akan diukur melalui

formula: (jumlah perangkat daerah yang melaksanakan

perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan : total


3.4. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi

laporan BMD yang akan diukur melalui formula: (jumlah

perangkat daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD

: total perangkat daerah) x 100; dengan nilai maksimal 100,00%.


a. Pengendalian dan Penertiban BMD

b. Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan BMD BMD

c. Penyusunan Laporan Semesteran BMD

d. Penyusunan Laporan Akhir Tahun BMD

e. Penyusunan Peraturan pengelolaan BMD

f. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

g. Pemanfaatan BMD

h. Penetapan Status Penggunaan BMD

i. Mutasi dan Penggunaan BMD

j. Pengamanan BMD

k. Penyusunan Laporan Pemeliharaan BMD

l. Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD

m. Inventarisasi BMD


halaman VI - 58

4. Program Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan Daerah, dengan

outcome:

4.1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi

yang akan diukur melalui formula: (jumlah peraturan dan pedoman

yang ada : jumlah peraturan dan pedoman yang seharusnya ada) x

100; dengan nilai maksimal 100,00%.

4.2. Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat

Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP

yang akan diukur melalui formula: (jumlah Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan

penyusunan laporan sesuai SAP : total Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) Perangkat Daerah) x 100; dengan nilai maksimal

100,00%.

4.3. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan

keuangan tepat waktu yang akan diukur melalui formula: (jumlah

perangkat daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

tepat waktu : total perangkat daerah) x 100; dengan nilai maksimal

100,00%.

4.4. Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu yang akan

diukur melalui formula: (jumlah Laporan Keuangan disajikan tepat

waktu : total Laporan Keuangan disajikan) x 100; dengan nilai

maksimal 100,00%.


a. Penyusunan Laporan Berkala Pemerintah Daerah;

b. Sosialisasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

c. Bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

d. Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah;

e. Penyusunan Peraturan dan Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah;

f. Penyusunan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah;

g. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan outcome:

5.1. Perilaku aparatur yang baik yang akan diukur melalui formula: (total

nilai unsur perilaku dalam SKP: jumlah aparatur); dimana jika

n≥91,00 maka capaian kinerja = 100,00%, jika n<91,00 maka



halaman VI - 59

5.2. Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun yang akan diukur melalui

formula: rata-rata tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun;

dimana jika n≥95,00 maka capaian kinerja = 100,00%, jika n<95,00

maka capaian kinerja = (n : 95,00) x 100.


a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;

c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan

outcome Capaian kerja aparatur yang baik yang akan diukur melalui

formula: (total nilai sasaran kerja aparatur dalam SKP: jumlah aparatur);

dimana jika n≥91,00 maka capaian kinerja = 100,00%, jika n<91,00 maka



a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

c. Pembinaan teknis UPT. Kecamatan dan Petugas Pemungut

7. Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan, dengan outcome

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan yang akan diukur melalui

formula: (jumlah responden yang menyatakan puas terhadap pelayanan :

total responden) x 100.


a. Survey kepuasan publik terhadap pelayanan;

b. Penyusunan dan Revisi SOP;

c. Mobile Unit pelayanan pajak daerah;

d. Fasilitasi dan optimalisasi fungsi UPT. Kecamatan;

e. Sosialisasi dan Publikasi.

8. Program Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi, dengan outcome

Persentase Penyajian Laporan Kinerja dan Kuangan Berbasis IT yang akan

diukur melalui formula: (Jumlah penyajian laporan kinerja dan kuangan

berbasis IT : total penyajian laporan kinerja dan kuangan) x 100.


a. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Teknologi Informasi;

b. Pembentukan dan Pemeliharaan Database Potensi Pajak Daerah dan

PAD Lainnya.


halaman VI - 60

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, dengan outcome Tingkat Pemenuhan Dokumen

SAKIP yang akan diukur melalui formula: (Jumlah dokumen SAKIP yang

ada : Jumlah dokumen SAKIP yang seharusnya ada) x 100.


a. Penyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Penyusunan dan review Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

c. Penyusunan Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun.

10. Program Peningkatan Maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi,

dengan outcome Indeks RB dan Level Maturitas SPIP yang akan diukur

melalui LHE atas indeks Reformasi Birokrasi dan maturitas SPIP

perangkat daerah.


a. Peningkatan maturitas SPIP dan indeks reformasi birokrasi;

b. Penyusunan Peraturan dan Pedoman Pengembangan Organisasi.

11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan outcome

Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran yang akan

diukur melalui formula: ((Total persentase capaian kinerja fisik kegiatan

: Jumlah kegiatan) + (Total persentase capaian output kegiatan : Jumlah

kegiatan)) : 2.


a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

h. Penyediaan Alat Tulis Kantor

i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

m. Penyediaan Bahan Logistik Kantor


halaman VI - 61

n. Penyediaan Makanan dan Minuman

o. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

p. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan Kepustakaan

r. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa

Teknis

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

outcome Kondisi Sarana dan Prasarana dalam Keadaan Baik yang akan

diukur melalui formula: (Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan

baik : Total sarana dan prasarana) x 100.

Cascading program dan kegiatan, indikator kinerja kegiatan, pagu indikatif

dan target kinerja periode Renstra 2018 – 2023 dapat dilihat pada table 6.13.

3 Form Tabel T-C.27. Permendagri 86/2017


halaman VI - 62


Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome : Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran

#REF! % 100,00 % 5.808,00 100,00 % 6.109,14 100,00 % 6.109,22 100,00 % 6.109,20 100,00 % 6.109,00 100,00 % 6.109,00

1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Output : Rekening tagihan telepon selesai

dibayar

24,00 rekening 290,40 24,00 rekening 305,46 24,00 rekening 305,46 24,00 rekening 305,46 24,00 rekening 305,45 305,45

Rekening tagihan jasa PDAM selesai

dibayar

24,00 rekening 24,00 rekening 24,00 rekening 24,00 rekening 24,00 rekening

Air bersih 200,00 tangki 200,00 tangki 200,00 tangki 200,00 tangki 200,00 tangki

Rekening tagihan listrik selesai

dibayar


Rekening tagihan internet selesai

dibayar


Rekening tagihan faksimili selesai

dibayar


1 3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Output : Jasa penggandaan (fotokopi)

dokumen

1,00 SPK 232,32 1,00 SPK 244,37 1,00 SPK 244,37 1,00 SPK 244,37 1,00 SPK 244,36 244,36

Sewa Cloud Server 1,00 SPK 1,00 SPK 1,00 SPK 1,00 SPK 1,00 SPK

1 5 Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

Output : Premi asuransi gedung kantor

selesai dibayar

1,00 Polis 87,12 1,00 Polis 91,64 1,00 Polis 91,64 1,00 Polis 91,64 1,00 Polis 91,64 91,64

Premi asuransi kendaraan dinas

roda 4 selesai dibayar

9,00 Polis 9,00 Polis 9,00 Polis 9,00 Polis 9,00 Polis

1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Output : STNK kendaraan dinas roda 4

selesai diteliti ulang

8,00 STNK 29,04 8,00 STNK 30,55 8,00 STNK 30,55 8,00 STNK 30,55 8,00 STNK 30,55 30,55

STNK kendaraan dinas roda 2

selesai diteliti ulang

35,00 STNK 35,00 STNK 35,00 STNK 35,00 STNK 35,00 STNK

1 7 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Output : Honorarium jasa Tim Pengadaan

Barang dan Jasa selesai dibayar

21,00 ob 1.420,06 21,00 ob 1.493,69 21,00 ob 1.493,70 21,00 ob 1.493,70 21,00 ob 1.493,65 1.493,65

Honorarium jasa Bendahara dan

Pembantu Bendahara selesai dibayar

156,00 ob 156,00 ob 156,00 ob 156,00 ob 156,00 ob

Honorium jasa Pengelola Keuangan

Daerah selesai dibayar

192,00 ob 192,00 ob 192,00 ob 192,00 ob 192,00 ob

Honorarium Pengelola Barang Milik

Daerah selesai dibayar

120,00 ob 120,00 ob 120,00 ob 120,00 ob 120,00 ob

1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Honorarium jasa tenaga kebersihan

selesai dibayar

84,00 ob 29,04 84,00 ob 30,55 84,00 ob 30,55 84,00 ob 30,55 84,00 ob 30,55 30,55

Jasa laundry selesai dibayar 5,00 kali 5,00 kali 5,00 kali 5,00 kali 5,00 kali

Rekening tagihan iuran kebersihan

selesai dibayar


1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Output : Peralatan dan perlengkapan kerja

selesai diperbaiki

10,00 jenis 29,04 10,00 jenis 30,55 10,00 jenis 30,55 10,00 jenis 30,55 10,00 jenis 30,55 30,55

1 10 Penyediaan alat tulis kantor Output : Amplop putih pakai lem besar 50,00 kotak 522,72 50,00 kotak 549,82 50,00 kotak 549,83 50,00 kotak 549,83 50,00 kotak 549,81 549,81

Amplop putih pakai lem kecil 100,00 kotak 100,00 kotak 100,00 kotak 100,00 kotak 100,00 kotak

Bantalan stempel 25,00 buah 25,00 buah 25,00 buah 25,00 buah 25,00 buah

Binder klip 107 100,00 kotak 100,00 kotak 100,00 kotak 100,00 kotak 100,00 kotak




Ballpoin 500,00 buah 500,00 buah 500,00 buah 500,00 buah 500,00 buah

Buku agenda 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar 75,00

eksemplar

75,00

eksemplar

75,00

eksemplar

Buku ekspedisi 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar 75,00

eksemplar

75,00

eksemplar

75,00

eksemplar

Buku kwitansi kecil 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar 75,00

eksemplar

75,00

eksemplar

75,00

eksemplar

Buku kwitansi besar 75,00 eksemplar 75,00 eksemplar 75,00

eksemplar

75,00

eksemplar

75,00

eksemplar

Cairan penghapus 100,00 botol 100,00 botol 100,00 botol 100,00 botol 100,00 botol

CDR pakai kotak 100,00 keping 100,00 keping 100,00 keping 100,00 keping 100,00 keping

DVDRW pakai kotak 50,00 keping 50,00 keping 50,00 keping 50,00 keping 50,00 keping

Continous form 9,5 x 11 4 ply 10,00 kotak 10,00 kotak 10,00 kotak 10,00 kotak 10,00 kotak



Continous form 14 7/8 x 11 2 ply 10,00 kotak 10,00 kotak 10,00 kotak 10,00 kotak 10,00 kotak

Continous form 14 7/8 x 11 3 ply 20,00 kotak 20,00 kotak 20,00 kotak 20,00 kotak 20,00 kotak

Cutter 75,00 buah 75,00 buah 75,00 buah 75,00 buah 75,00 buah

Gunting 45,00 buah 45,00 buah 45,00 buah 45,00 buah 45,00 buah

Isi stapler no.10 450,00 kotak 450,00 kotak 450,00 kotak 450,00 kotak 450,00 kotak

Isi stapler No.3 45,00 kotak 45,00 kotak 45,00 kotak 45,00 kotak 45,00 kotak

Isi stapler No.23 20,00 kotak 20,00 kotak 20,00 kotak 20,00 kotak 20,00 kotak

Karbon folio 4,00 pak 4,00 pak 4,00 pak 4,00 pak 4,00 pak

Karet penghapus 150,00 buah 150,00 buah 150,00 buah 150,00 buah 150,00 buah

Kertas HVS 70gr A4 50,00 rim 50,00 rim 50,00 rim 50,00 rim 50,00 rim

Kertas HVS 70gr Folio 750,00 rim 750,00 rim 750,00 rim 750,00 rim 750,00 rim

Kertas kulit kambing 750,00 lembar 750,00 lembar 750,00 lembar 750,00 lembar 750,00 lembar

Lakban hitam besar 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah

Lakban hitam kecil 60,00 buah 60,00 buah 60,00 buah 60,00 buah 60,00 buah

Lakban bening besar 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah

Lakban bening kecil 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah

Lem kertas 60,00 botol 60,00 botol 60,00 botol 60,00 botol 60,00 botol

Tahun 3 (2021) Tahun 4 (2022) Tahun 5 (2023) Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun

Target Target Target

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuasin

Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan (2017)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta rupiah) Unit Kerja Perangkat

Daerah Penanggung

jawab Target Target Target

Lokasi Tahun 1 (2019) Tahun 2 (2020)


halaman VI - 63

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Map folio kertas 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar 500,00

eksemplar

500,00

eksemplar

500,00

eksemplar

Map ordner 300,00 eksemplar 300,00 eksemplar 300,00

eksemplar

300,00

eksemplar

300,00

eksemplar

Map snelhechter kertas 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar 500,00

eksemplar

500,00

eksemplar

500,00

eksemplar

Map snelhechter plastik 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar 500,00

eksemplar

500,00

eksemplar

500,00

eksemplar

Map snelhechter plastik bening 200,00 eksemplar 200,00 eksemplar 200,00

eksemplar

200,00

eksemplar

200,00

eksemplar

Pelubang kertas kecil 20,00 buah 20,00 buah 20,00 buah 20,00 buah 20,00 buah

Pena balliner 250,00 buah 250,00 buah 250,00 buah 250,00 buah 250,00 buah

Pensil 2 B 150,00 buah 150,00 buah 150,00 buah 150,00 buah 150,00 buah

Pita mesin tik 10,00 buah 10,00 buah 10,00 buah 10,00 buah 10,00 buah

Pita printer LQ 2170 175,00 kotak 175,00 kotak 175,00 kotak 175,00 kotak 175,00 kotak

Pelubang kertas besar 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah

Plastik transparan 10,00 pak 10,00 pak 10,00 pak 10,00 pak 10,00 pak

Spidol boardmaker 45,00 buah 45,00 buah 45,00 buah 45,00 buah 45,00 buah

Spidol permanent 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah

Stapler No.10 38,00 buah 38,00 buah 38,00 buah 38,00 buah 38,00 buah

Stapler No.3 10,00 buah 10,00 buah 10,00 buah 10,00 buah 10,00 buah

File box 100,00 buah 100,00 buah 100,00 buah 100,00 buah 100,00 buah

Tali plastik 10,00 rol 10,00 rol 10,00 rol 10,00 rol 10,00 rol

Tinta faximile 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah

Tinta stampel 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah 15,00 buah

Stabilo 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah

Refill Printer 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah

Cartridge Refill Printer 25,00 buah 25,00 buah 25,00 buah 25,00 buah 25,00 buah

Mistar Plastik 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah

Mistar Besi 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah

Kalkulator 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah

Sticknote 100,00 eksemplar 100,00 eksemplar 100,00

eksemplar

100,00

eksemplar

100,00

eksemplar

Jasa isi ulang toner printer 1,00 SPK 1,00 SPK 1,00 SPK 1,00 SPK 1,00 SPK

1 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Output : Map Dinas 500,00 eksemplar 522,72 500,00 eksemplar 549,82 500,00

eksemplar

549,83 500,00

eksemplar

549,83 500,00

eksemplar

549,81 549,81

Amplop dinas 1.000,00 lembar 1.000,00 lembar 1.000,00 lembar 1.000,00 lembar 1.000,00 lembar

Blanko disposisi dinas 200,00 eksemplar 200,00 eksemplar 200,00

eksemplar

200,00

eksemplar

200,00

eksemplar

Kop surat Bupati kuning emas 2.500,00 lembar 2.500,00 lembar 2.500,00 lembar 2.500,00 lembar 2.500,00 lembar

Blanko kuitansi dinas 100,00 eksemplar 100,00 eksemplar 100,00

eksemplar

100,00

eksemplar

100,00

eksemplar

Blanko SP2D 20,00 kotak 20,00 kotak 20,00 kotak 20,00 kotak 20,00 kotak

Box/Folder Arsip Spesifikasi ARDA 2.000,00 eksemplar 2.000,00 eksemplar 2.000,00

eksemplar

2.000,00

eksemplar

2.000,00

eksemplar

Blanko Disposisi Arsip 250,00 eksemplar 250,00 eksemplar 250,00

eksemplar

250,00

eksemplar

250,00

eksemplar

Map arsip 500,00 eksemplar 500,00 eksemplar 500,00

eksemplar

500,00

eksemplar

500,00

eksemplar

Meterai @Rp6.000 700,00 lembar 700,00 lembar 700,00 lembar 700,00 lembar 700,00 lembar

Buku Cek 20,00 eksemplar 20,00 eksemplar 20,00

eksemplar

20,00

eksemplar

20,00

eksemplar

1 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Baterai ABC besar 50,00 buah 58,08 50,00 buah 61,09 50,00 buah 61,09 50,00 buah 61,09 50,00 buah 61,09 61,09

Baterai mikropon (segi empat) 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah 50,00 buah

Baterai remote 200,00 buah 200,00 buah 200,00 buah 200,00 buah 200,00 buah

Isolasi 25,00 buah 25,00 buah 25,00 buah 25,00 buah 25,00 buah

Lampu LED 200,00 buah 200,00 buah 200,00 buah 200,00 buah 200,00 buah

Baterai AAA 60,00 buah 60,00 buah 60,00 buah 60,00 buah 60,00 buah

Lampu Emergency 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah

1 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Output : Laptop 19,00 unit 580,80 19,00 unit 610,91 19,00 unit 610,92 19,00 unit 610,92 19,00 unit 610,90 610,90

PC All in One 10,00 unit 10,00 unit 10,00 unit 10,00 unit 10,00 unit

Highspeed Printer 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit

UPS 7,00 unit 7,00 unit 7,00 unit 7,00 unit 7,00 unit

Hardisk Eksternal 3,00 unit 3,00 unit 3,00 unit 3,00 unit 3,00 unit

Printer inkjet 13,00 unit 13,00 unit 13,00 unit 13,00 unit 13,00 unit

Printer laser warna 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit

Scanner 2,00 unit 2,00 unit 2,00 unit 2,00 unit 2,00 unit

Printer Dot Matrix 2,00 unit 2,00 unit 2,00 unit 2,00 unit 2,00 unit

VGA Server 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit

Microtic 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit

Aplikasi Sistem 9 Pajak Daerah

Online

1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit

Lemari Arsip 3 pintu (Kabid) 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit

Lemari Arsip 2 pintu (Kasi) 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit

Rak Arsip (Bahan Kayu) 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit

1 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Output : Rekening tagihan jasa berlangganan

surat kabar selesai dibayar

12,00 rekening 2,90 12,00 rekening 3,05 12,00 rekening 3,05 12,00 rekening 3,05 12,00 rekening 3,05 3,05



Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan (2017)


Daerah Penanggung


Lokasi Tahun 1 (2019) Tahun 2 (2020) Tahun 3 (2021) Tahun 4 (2022) Tahun 5 (2023) Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun



halaman VI - 64

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 16 Penyediaan bahan logistik kantor Output : Cairan Pembersih Lantai 75,00 botol 58,08 75,00 botol 61,09 75,00 botol 61,09 75,00 botol 61,09 75,00 botol 61,09 61,09

Ember Plastik 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah

Gayung Plastik 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah

Isi Ulang Pengharum Ruangan 90,00 buah 90,00 buah 90,00 buah 90,00 buah 90,00 buah

Keranjang Sampah Besar 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah

Keranjang Sampah Kecil 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah

Keset Kaki Karet 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah

Keset Kaki Sabut Kelapa 8,00 buah 8,00 buah 8,00 buah 8,00 buah 8,00 buah

Lap Tangan 20,00 lembar 20,00 lembar 20,00 lembar 20,00 lembar 20,00 lembar

Parfum Mobil 150,00 buah 150,00 buah 150,00 buah 150,00 buah 150,00 buah

Cairan Pembersih Kaca 24,00 botol 24,00 botol 24,00 botol 24,00 botol 24,00 botol

Pengharum Kloset 120,00 buah 120,00 buah 120,00 buah 120,00 buah 120,00 buah

Pewangi AC 120,00 buah 120,00 buah 120,00 buah 120,00 buah 120,00 buah

Pewangi Semprot (Spray) 36,00 buah 36,00 buah 36,00 buah 36,00 buah 36,00 buah

Sabun cuci tangan cair 60,00 buah 60,00 buah 60,00 buah 60,00 buah 60,00 buah

Sapu Bulu Ayam (Kemoceng) 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah

Sapu Plastik 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah

Sapu Loteng 6,00 buah 6,00 buah 6,00 buah 6,00 buah 6,00 buah

Sapu Lidi 6,00 buah 6,00 buah 6,00 buah 6,00 buah 6,00 buah

Serokan Sampah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah

Sikat Kloset 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah 24,00 buah

Sikat Lantai 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah 30,00 buah

Sapu kaca 6,00 buah 6,00 buah 6,00 buah 6,00 buah 6,00 buah

Tissue 120,00 kotak 120,00 kotak 120,00 kotak 120,00 kotak 120,00 kotak

Semprotan Anti Nyamuk 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah 12,00 buah

Kain Lap Mobil 36,00 buah 36,00 buah 36,00 buah 36,00 buah 36,00 buah

Kain Pel Pakai Gagang 18,00 buah 18,00 buah 18,00 buah 18,00 buah 18,00 buah

Racun Rumput 40,00 buah 40,00 buah 40,00 buah 40,00 buah 40,00 buah

Sapu air 9,00 buah 9,00 buah 9,00 buah 9,00 buah 9,00 buah

Bendera Upacara Kantor besar 4,00 lembar 4,00 lembar 4,00 lembar 4,00 lembar 4,00 lembar

Bendera hias 100,00 meter 100,00 meter 100,00 meter 100,00 meter 100,00 meter

Umbul-umbul 40,00 lembar 40,00 lembar 40,00 lembar 40,00 lembar 40,00 lembar

Tiang umbul-umbul 40,00 buah 40,00 buah 40,00 buah 40,00 buah 40,00 buah

1 17 Penyediaan makanan dan minuman Output : Rapat Bulanan 1.200,00 ok 58,08 1.200,00 ok 61,09 1.200,00 ok 61,09 1.200,00 ok 61,09 1.200,00 ok 61,09 61,09

Makan Minum Tamu 120,00 ok 120,00 ok 120,00 ok 120,00 ok 120,00 ok

Snack Rapat 2.400,00 ok 2.400,00 ok 2.400,00 ok 2.400,00 ok 2.400,00 ok

Snack Kegiatan 600,00 ok 600,00 ok 600,00 ok 600,00 ok 600,00 ok

Snack Tamu 120,00 ok 120,00 ok 120,00 ok 120,00 ok 120,00 ok

1 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Output : SPD Luar Daerah diterbitkan 210,00 SPD 1.161,60 210,00 SPD 1.221,83 210,00 SPD 1.221,84 210,00 SPD 1.221,84 210,00 SPD 1.221,80 1.221,80

1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan 144,00 SPD 145,20 144,00 SPD 152,73 144,00 SPD 152,73 144,00 SPD 152,73 144,00 SPD 152,73 152,73

1 24 Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Perkantoran / Jasa

Teknis

Output : Honorarium Jasa Keamanan selesai

dibayar

48,00 ob 580,80 48,00 ob 610,91 48,00 ob 610,92 48,00 ob 610,92 48,00 ob 610,90 610,90

Honorarium Jasa Operator selesai

dibayar

108,00 ob 108,00 ob 108,00 ob 108,00 ob 108,00 ob

Honorarium Jasa Pelayanan SKPD

selesai dibayar

408,00 ob 408,00 ob 408,00 ob 408,00 ob 408,00 ob

Iuran Jamsostek THL selesai dibayar 840,00 ob 840,00 ob 840,00 ob 840,00 ob 840,00 ob

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcome : Kondisi Sarana dan Prasarana dalam Keadaan Baik

#REF! % ≥ 95,25 % 2.112,00 ≥ 95,50 % 2.221,51 ≥ 95,75 % 2.221,53 ≥ 96,00 % 2.221,53 ≥ 96,25 % 2.221,46 ≥ 96,25 % 2.221,46

2 5 Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Output : Kendaraan dinas roda 4 2,00 unit 707,52 2,00 unit 744,20 2,00 unit 744,21 2,00 unit 744,21 2,00 unit 744,19 744,19

Kendaraan dinas roda 2 - - - - - - - - - -

2 10 Pengadaan Mebeleur Output : 0 - - 454,08 - - 477,62 - - 477,63 - - 477,63 - - 477,61 477,61

0 - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - -

0 - - - - - - - - - -

2 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

Output : Rumah dinas selesai dipelihara 1,00 unit 211,20 1,00 unit 222,15 1,00 unit 222,15 1,00 unit 222,15 1,00 unit 222,15 222,15

2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Output : Gedung kantor selesai dipelihara 12,00 ub 211,20 12,00 ub 222,15 12,00 ub 222,15 12,00 ub 222,15 12,00 ub 222,15 222,15

SPH selesai dibayar 1,00 SPH 1,00 SPH 1,00 SPH 1,00 SPH 1,00 SPH

2 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Output : Kendaraan dinas roda 4 selesai

dipelihara

40,00 uk 316,80 40,00 uk 333,23 40,00 uk 333,23 40,00 uk 333,23 40,00 uk 333,22 333,22

Kendaraan dinas roda 2 selesai

dipelihara

140,00 uk 140,00 uk 140,00 uk 140,00 uk 140,00 uk

2 26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Output : AC selesai dipelihara 180,00 uk 105,60 180,00 uk 111,08 180,00 uk 111,08 180,00 uk 111,08 180,00 uk 111,07 111,07

Mesin genset selesai dipelihara 3,00 uk 3,00 uk 3,00 uk 3,00 uk 3,00 uk

Mesin genset selesai diperbaiki 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit 1,00 unit

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Output : 0 - - 105,60 - - 111,08 - - 111,08 - - 111,08 - - 111,07 111,07



Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan (2017)


Daerah Penanggung





halaman VI - 65

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3 Program peningkatan disiplin aparatur

Outcome : Perilaku Aparatur yang Baik 83,15 Rata-rata Nilai SKP

≥ 80,00 Rata-rata Nilai SKP

528,00 ≥ 80,00 Rata-rata Nilai SKP





555,36

Tingkat Kehadiran Aparatur dalam 1 Tahun

95,91 % ≥ 95,00 % ≥ 95,00 % ≥ 95,00 % ≥ 95,00 % ≥ 95,00 % ≥ 95,00 %

3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Output : 0 - - 211,20 - - 222,15 - - 222,15 - - 222,15 - - 222,15 222,15

3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Output : 0 - - 211,20 - - 222,15 - - 222,15 - - 222,15 - - 222,15 222,15

3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai

Output : Rapat monev selesai dilaksanakan 4,00 kali 105,60 4,00 kali 111,08 4,00 kali 111,08 4,00 kali 111,08 4,00 kali 111,07 111,07

Rekomendasi rapat monev selesai

ditindaklanjuti

4,00 rekomendasi 4,00 rekomendasi 4,00

rekomend

asi

4,00

rekomend

asi

4,00

rekomend

asi

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Outcome : Capaian Kerja Aparatur yang Baik

#REF! Rata-rata Nilai SKP

≥ 80,00 Rata-rata Nilai SKP

1.056,00 ≥ 80,00 Rata-rata Nilai SKP





1.110,73

5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Output : Aparatur selesai diikutsertakan

diklat/bimtek

27,00 ok 528,00 27,00 ok 555,38 27,00 ok 555,38 27,00 ok 555,38 27,00 ok 555,36 555,36

5 54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Output : 0 - - 105,60 - - 111,08 - - 111,08 - - 111,08 - - 111,07 111,07

5 62 Pembinaan teknis UPT. Kecamatan

dan Petugas Pemungut

Output : 0 - - 422,40 - - 444,30 - - 444,31 - - 444,31 - - 444,29 444,29

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Outcome : Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP

100,00 % 100,00 % 1.056,00 100,00 % 1.110,75 100,00 % 1.110,77 100,00 % 1.110,76 100,00 % 1.110,73 100,00 % 1.110,73

6 18 Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan dan Akhir Tahun

Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD 1,00 laporan 211,20 1,00 laporan 222,15 1,00 laporan 222,15 1,00 laporan 222,15 1,00 laporan 222,15 222,15

Laporan Keuangan Bulanan OPD 3,00 laporan 3,00 laporan 3,00 laporan 3,00 laporan 3,00 laporan

6 26 Penyusunan dan Review Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja OPD

Output : LKjIP 2018 1,00 laporan 422,40 1,00 laporan 444,30 1,00 laporan 444,31 1,00 laporan 444,31 1,00 laporan 444,29 444,29

LKjIP Triwulan 2019 3,00 laporan 3,00 laporan 3,00 laporan 3,00 laporan 3,00 laporan

Laporan Monev Bulanan 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan

Laporan Monev Triwulan 4,00 laporan 4,00 laporan 4,00 laporan 4,00 laporan 4,00 laporan

Laporan TEPRA 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan

Suplemen LKjIP Kabupaten 1,00 laporan 1,00 laporan 1,00 laporan 1,00 laporan 1,00 laporan

Suplemen LPPD Kabupaten 1,00 laporan 1,00 laporan 1,00 laporan 1,00 laporan 1,00 laporan

Suplemen LKPJ Kabupaten 1,00 laporan 1,00 laporan 1,00 laporan 1,00 laporan 1,00 laporan

Laporan evaluasi Renja 4,00 laporan 4,00 laporan 4,00 laporan 4,00 laporan 4,00 laporan

Laporan reviu penyerapan anggaran 4,00 laporan 4,00 laporan 4,00 laporan 4,00 laporan 4,00 laporan

6 30 Penyusunan dan review Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Output : Renstra 2018 - 2023 1,00 dokumen 422,40 1,00 dokumen 444,30 1,00 dokumen 444,31 1,00 dokumen 444,31 1,00 dokumen 444,29 444,29

Review Renja 2019 1,00 dokumen 1,00 dokumen 1,00 dokumen 1,00 dokumen 1,00 dokumen

Renja 2020 1,00 dokumen 1,00 dokumen 1,00 dokumen 1,00 dokumen 1,00 dokumen

73 Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan

Outcome : Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan

89,90 % ≥ 94,25 % 909,90 ≥ 94,50 % 2.026,77 ≥ 94,75 % 2.222,52 ≥ 95,00 % 3.077,37 ≥ 95,25 % 3.626,93 ≥ 95,25 % 3.626,93

73 2 Survey kepuasan publik terhadap

pelayanan

Output : 0 - - - - - - - - - - - - - - - -

73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Output : 0 - - 90,99 - - 202,68 - - 222,25 - - 307,74 - - 362,69 362,69

73 5 Sosialisasi dan Publikasi Output : Sosialisasi rutin selesai dilaksanakan 12,00 kali 90,99 12,00 kali 202,68 12,00 kali 222,25 12,00 kali 307,74 12,00 kali 362,69 362,69

Sosialisasi advertorial selesai

dilaksanakan

12,00 kali 12,00 kali 12,00 kali 12,00 kali 12,00 kali

73 8 Mobile Unit pelayanan pajak daerah Output : 0 - - 454,95 - - 1.013,39 - - 1.111,26 - - 1.538,69 - - 1.813,47 1.813,47

73 9 Fasilitasi dan optimalisasi fungsi

UPT. Kecamatan

Output : SPD Penagihan Pajak Daerah UPT.

Kecamatan diterbitkan

378,00 SPD 272,97 378,00 SPD 608,03 378,00 SPD 666,76 378,00 SPD 923,21 378,00 SPD 1.088,08 1.088,08

74 Program Peningkatan Maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi

Outcome : Indeks RB dan Level Maturitas SPIP

3/Level 3

Indeks RB/ Level SPIP

≥ 3/Level 3 Indeks RB/ Level SPIP

297,64 ≥ 3/Level 3 Indeks RB/ Level SPIP

169,20 ≥ 3/Level 3


194,16 ≥ 3/Level 3


251,36 ≥ 3/Level 3


310,52 ≥ 3/Level 3 Indeks RB/ Level SPIP

310,52

74 1 Peningkatan maturitas SPIP dan

indeks reformasi birokrasi

Output : Peningkatan maturitas SPIP selesai

dilaksanakan

1,00 kali 148,82 1,00 kali 84,60 1,00 kali 97,08 1,00 kali 125,68 1,00 kali 155,26 155,26

Peningkatan indeks reformasi

birokrasi selesai dilaksanakan


74 2 Penyusunan Peraturan dan Pedoman

Pengembangan Organisasi

Output : Perbup SOTK BPKAD 1,00 Perbup 148,82 1,00 Perbup 84,60 1,00 Perbup 97,08 1,00 Perbup 125,68 1,00 Perbup 155,26 155,26

Perbup SOTK BAPENDA 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup

75 Program Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi

Outcome : Persentase Penyajian Laporan Kinerja dan Kuangan Berbasis IT

50,00 % 50,00 % 2.762,96 100,00 % 3.475,15 100,00 % 3.956,92 100,00 % 5.182,58 100,00 % 6.343,85 100,00 % 6.343,85

75 1 Pengembangan dan Pemeliharaan

Sistem Teknologi Informasi

Output : STI selesai dipelihara 108,00 ub 1.381,48 108,00 ub 1.737,58 108,00 ub 1.978,46 108,00 ub 2.591,29 108,00 ub 3.171,93 3.171,93

STI selesai dikembangkan/updating 3,00 aplikasi 3,00 aplikasi 3,00 aplikasi 3,00 aplikasi 3,00 aplikasi

75 2 Pembentukan dan Pemeliharaan

Database Potensi Pajak Daerah dan

PAD Lainnya

Output : 0 - - 1.381,48 - - 1.737,58 - - 1.978,46 - - 2.591,29 - - 3.171,93 3.171,93



Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan (2017)


Daerah Penanggung





halaman VI - 66

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

76 Program Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik

100,00 % 100,00 % 1.707,20 100,00 % 1.761,40 100,00 % 2.093,61 100,00 % 2.570,23 100,00 % 3.290,73 100,00 % 3.290,73

Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu

53,85 % ≥ 60,00 % ≥ 60,00 % ≥ 60,00 % ≥ 60,00 % ≥ 60,00 % ≥ 60,00 %

Persentase Pemenuhan Alokasi Anggaran APBD

60,00 % ≥ 60,00 % ≥ 60,00 % ≥ 60,00 % ≥ 60,00 % ≥ 60,00 % ≥ 60,00 %

Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran

95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

76 1 Penyusunan Perda dan Perbup APBD Output : Perda APBD 2020 1,00 Perda 341,44 1,00 Perda 352,28 1,00 Perda 418,72 1,00 Perda 514,05 1,00 Perda 658,15 658,15

Perbup Penjabaran APBD 2020 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup

DPA 2020 48,00 Set 48,00 Set 48,00 Set 48,00 Set 48,00 Set

76 2 Penyusunan Perda dan Perbup

PAPBD

Output : Perda PAPBD 2019 1,00 Perda 341,44 1,00 Perda 352,28 1,00 Perda 418,72 1,00 Perda 514,05 1,00 Perda 658,15 658,15

Perbup Penjabaran PAPBD 2019 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup

DPPA 2019 48,00 Set 48,00 Set 48,00 Set 48,00 Set 48,00 Set

76 3 Sosialisasi pengelolaan anggaran Output : 0 - - 85,36 - - 88,07 - - 104,68 - - 128,51 - - 164,54 164,54

76 4 Bimbingan teknis pengelolaan

anggaran

Output : 0 - - 85,36 - - 88,07 - - 104,68 - - 128,51 - - 164,54 164,54

76 5 Penyusunan Perbup Standar Biaya Output : Perbup Standar Biaya 1,00 Perbup 170,72 1,00 Perbup 176,14 1,00 Perbup 209,36 1,00 Perbup 257,02 1,00 Perbup 329,07 329,07

76 6 Penyusunan Perbup Standar Satuan

Harga

Output : Perbup Standar Satuan Harga 1,00 Perbup 170,72 1,00 Perbup 176,14 1,00 Perbup 209,36 1,00 Perbup 257,02 1,00 Perbup 329,07 329,07

76 7 Penyusunan SE Pedoman

Penyusunan RKA

Output : SE Pedoman Penyusunan RKA 1,00 SE 85,36 1,00 SE 88,07 1,00 SE 104,68 1,00 SE 128,51 1,00 SE 164,54 164,54

76 8 Penyusunan KUA PPAS dan

KUPAPBD/PPASP

Output : KUA PPAS 2020 1,00 dokumen 85,36 1,00 dokumen 88,07 1,00 dokumen 104,68 1,00 dokumen 128,51 1,00 dokumen 164,54 164,54

KUPAPBD/PPASP 2019 1,00 dokumen 1,00 dokumen 1,00 dokumen 1,00 dokumen 1,00 dokumen

76 9 Penyusunan Analisis Standar Belanja Output : Perbup Analisis Standar Belanja 1,00 Perbup 170,72 1,00 Perbup 176,14 1,00 Perbup 209,36 1,00 Perbup 257,02 1,00 Perbup 329,07 329,07

76 10 Penyusunan Perbup tentang kode

rekening pendapatan, belanja dan

pembiayaan

Output : Perbup tentang kode rekening

pendapatan, belanja dan

pembiayaan

1,00 Perbup 85,36 1,00 Perbup 88,07 1,00 Perbup 104,68 1,00 Perbup 128,51 1,00 Perbup 164,54 164,54

76 11 Penyusunan nota keuangan APBD

dan PAPBD

Output : 0 - - - - - - - - - - - - - - - -


Perencanaan Anggaran

Output : 0 - - 85,36 - - 88,07 - - 104,68 - - 128,51 - - 164,54 164,54

77 Program Optimalisasi Penatausahaan Belanja Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah

100,00 % 100,00 % 2.005,97 100,00 % 2.365,30 100,00 % 2.811,41 100,00 % 3.451,45 100,00 % 4.418,97 100,00 % 4.418,97

Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Persentase penyerapan anggaran APBD

89,25 % ≥ 90,00 % ≥ 90,00 % ≥ 90,00 % ≥ 90,00 % ≥ 90,00 % ≥ 90,00 %

Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Persentase kasus TP/TGR selesai diputus TPKD/Majelis TP/TGR (diterbitkan SKTJM/SK Pembebanan/SK Pembebasan)

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

77 1 Penyusunan Perbup Pedoman

Pelaksanaan APBD

Output : Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD 1,00 Perbup 300,90 1,00 Perbup 354,80 1,00 Perbup 421,71 1,00 Perbup 517,72 1,00 Perbup 662,85 662,85

77 2 Sosialisasi pengelolaan dan

penatausahaan belanja daerah

Output : Peserta selesai mengikuti sosialisasi 150,00 ok 200,60 150,00 ok 236,53 150,00 ok 281,14 150,00 ok 345,15 150,00 ok 441,90 441,90

77 3 Bimbingan teknis pengelolaan dan


Output : Peserta selesai mengikuti bimbingan

teknis

100,00 ok 200,60 100,00 ok 236,53 100,00 ok 281,14 100,00 ok 345,15 100,00 ok 441,90 441,90

77 4 Penyusunan peraturan dan pedoman

pengelolaan dan penatausahaan

belanja daerah

Output : Perda pedoman pengelolaan dan


1,00 Raperda 300,90 1,00 Raperda 354,80 1,00 Raperda 421,71 1,00 Raperda 517,72 1,00 Raperda 662,85 662,85

Perbup pedoman pengelolaan dan


1,00 Raperbup 1,00 Raperbup 1,00 Raperbup 1,00 Raperbup 1,00 Raperbup

77 5 Manajemen kas Output : Manajemen kas selesai dilaksanakan 12,00 bulan 401,19 12,00 bulan 473,06 12,00 bulan 562,28 12,00 bulan 690,29 12,00 bulan 883,79 883,79

77 6 Pemutakhiran dan pemeliharaan

data gaji

Output : Data gaji selesai dipelihara 14,00 data gaji 401,19 14,00 data gaji 473,06 14,00 data gaji 562,28 14,00 data gaji 690,29 14,00 data gaji 883,79 883,79

Data gaji selesai dimutakhirkan 14,00 data gaji 14,00 data gaji 14,00 data gaji 14,00 data gaji 14,00 data gaji

77 7 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Output : Rapat majelis selesai dilaksanakan 2,00 kali 200,60 2,00 kali 236,53 2,00 kali 281,14 2,00 kali 345,15 2,00 kali 441,90 441,90

Kasus TP/TGR selesai diputus 2,00 kasus 2,00 kasus 2,00 kasus 2,00 kasus 2,00 kasus



Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan (2017)


Daerah Penanggung





halaman VI - 67

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

78 Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016

100,00 % 100,00 % 1.877,92 100,00 % 1.962,70 100,00 % 2.332,88 100,00 % 2.863,97 100,00 % 3.666,81 100,00 % 3.666,81

Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

78 1 Pengendalian dan Penertiban BMD Output : Pengendalian BMD selesai

dilaksanakan


Penertiban BMD selesai

dilaksanakan


78 2 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan

Pengelolaan BMD BMD

Output : Peserta selesai mengikuti sosialisasi 312,00 ok 93,90 312,00 ok 98,14 312,00 ok 116,64 312,00 ok 143,20 312,00 ok 183,34 183,34

78 3 Penyusunan Laporan Semesteran

BMD

Output : Laporan Semester BMD 1,00 laporan 93,90 1,00 laporan 98,14 1,00 laporan 116,64 1,00 laporan 143,20 1,00 laporan 183,34 183,34

78 4 Penyusunan Laporan Akhir Tahun

BMD

Output : Laporan Akhis Tahun BMD 1,00 laporan 93,90 1,00 laporan 98,14 1,00 laporan 116,64 1,00 laporan 143,20 1,00 laporan 183,34 183,34

78 5 Penyusunan Peraturan pengelolaan

BMD

Output : Perbup pengelolaan BMD 1,00 Perbup 93,90 1,00 Perbup 98,14 1,00 Perbup 116,64 1,00 Perbup 143,20 1,00 Perbup 183,34 183,34

78 6 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD 1,00 RKBMD 93,90 1,00 RKBMD 98,14 1,00 RKBMD 116,64 1,00 RKBMD 143,20 1,00 RKBMD 183,34 183,34

RKPBMD 1,00 RKPBMD 1,00 RKPBMD 1,00 RKPBMD 1,00 RKPBMD 1,00 RKPBMD

78 7 Pemanfaatan BMD Output : Usul pemanfaatan BMD selesai

ditindaklanjuti

48,00 usul 93,90 48,00 usul 98,14 48,00 usul 116,64 48,00 usul 143,20 48,00 usul 183,34 183,34

78 8 Penetapan Status Penggunaan BMD Output : Usul penetapan status penggunaan

BMD selesai ditindaklanjuti


78 9 Mutasi dan Penggunaan BMD Output : Usul mutasi BMD selesai

ditindaklanjuti


Usul penggunaan BMD selesai

ditindaklanjuti

48,00 usul 48,00 usul 48,00 usul 48,00 usul 48,00 usul

78 10 Pengamanan BMD Output : Pengamanan BMD selesai

dilaksanakan


78 11 Penyusunan Laporan Pemeliharaan

BMD

Output : Laporan pemeliharaan BMD 1,00 laporan 93,90 1,00 laporan 98,14 1,00 laporan 116,64 1,00 laporan 143,20 1,00 laporan 183,34 183,34

78 12 Pemindahtanganan dan Pemusnahan

BMD

Output : Usul pemindahtanganan BMD selesai

ditindaklanjuti


Usul pemusnahan BMD selesai

ditindaklanjuti

48,00 usul 48,00 usul 48,00 usul 48,00 usul 48,00 usul

78 13 Inventarisasi BMD Output : Inventarisasi BMD selesai

dilaksanakan


79 Program Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi

100,00 % 100,00 % 1.707,20 100,00 % 2.013,20 100,00 % 2.392,69 100,00 % 2.937,40 100,00 % 3.760,83 100,00 % 3.760,83

Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Persentase Perangkat Daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

79 1 Penyusunan Laporan Berkala

Pemerintah Daerah

Output : LRA 12,00 laporan 256,08 12,00 laporan 301,98 12,00 laporan 358,90 12,00 laporan 440,61 12,00 laporan 564,12 564,12

SIMPATIK 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan

SINERGI 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan 12,00 laporan

79 2 Sosialisasi akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah

Output : 0 - - 170,72 - - 201,32 - - 239,27 - - 293,74 - - 376,08 376,08

79 3 Bimbingan teknis akuntansi dan

pelaporan keuangan daerah

Output : Peserta selesai mengikuti bimbingan

teknis

120,00 ok 170,72 120,00 ok 201,32 120,00 ok 239,27 120,00 ok 293,74 120,00 ok 376,08 376,08

79 4 Monev Penatausahaan Penyusunan

Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

Output : Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD selesai dimonitor

576,00 laporan 341,44 576,00 laporan 402,64 576,00 laporan 478,54 576,00 laporan 587,48 576,00 laporan 752,17 752,17

Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD selesai dievaluasi

576,00 laporan 576,00 laporan 576,00 laporan 576,00 laporan 576,00 laporan


Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah

Output : Perbup Pedoman Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah

1,00 Perbup 170,72 1,00 Perbup 201,32 1,00 Perbup 239,27 1,00 Perbup 293,74 1,00 Perbup 376,08 376,08

79 6 Penyusunan Perda dan Perbup

tentang Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

Output : Perda tentang Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

1,00 Perda 256,08 1,00 Perda 301,98 1,00 Perda 358,90 1,00 Perda 440,61 1,00 Perda 564,12 564,12

Perbup tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah

1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup 1,00 Perbup

79 7 Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Output : LKPD Akhir Tahun 1,00 laporan 341,44 1,00 laporan 402,64 1,00 laporan 478,54 1,00 laporan 587,48 1,00 laporan 752,17 752,17

LKPD Berkala 3,00 laporan 3,00 laporan 3,00 laporan 3,00 laporan 3,00 laporan



Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan (2017)


Daerah Penanggung





halaman VII - 68

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Terdapat satu indikator kinerja dalam renstra 2018 – 2023 BPKAD

Kabupaten Banyuasin yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indikator ini merupakan indikator

Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Keuangan sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selain itu, indikator kinerja ini juga dicantumkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.1

Target kinerja indikator kinerja ini untuk periode renstra 2018 – 2023

disajikan dalam tabel 7.1 berikut.

1 Tabel T-A.1 - Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran

(dampak/impact) Pemerintah Daerah Bidang Urusan/Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat


halaman VII - 69


Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

Tahun 0 (2017) Tahun 1 (2019) Tahun 2 (2020) Tahun 3 (2021) Tahun 4 (2022) Tahun 5 (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Opini BPK Terhadap LKPD Tahun n-1 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2.1.1 Tingkat pemenuhan pedoman/



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.2 Persentase pengelola keuangan



keuangan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.3 Persentase penyerapan anggaran

APBD

88,99 ≥ 90,00 ≥ 90,00 ≥ 90,00 ≥ 90,00 ≥ 90,00 ≥ 90,00

2.1.4 Persentase penerbitan SP2D sesuai


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.5 Persentase kasus TP/TGR selesai

diputus Majelis TP/TGR (diterbitkan

SKTJM/SK Pembebanan/SK

Pembebasan)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Permendagri 19/2016

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.2 Persentase pengelola BMD



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.3 Persentase Perangkat Daerah

melaksanakan perencanaan dan

penatausahaan BMD sesuai

ketentuan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



BMD

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.2 Persentase Pejabat Penatausahaan




100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


melakukan rekonsiliasi laporan

keuangan tepat waktu

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.4 Persentase Laporan Keuangan

disajikan tepat waktu

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin

No. IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMD


halaman VIII - 70

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin disusun

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023

Kabupaten Banyuasin, untuk menunjang pencapaian visi, misi dan program

prioritas Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten

Banyuasin, menjadi tolok ukur keberhasilan BPKAD Kabupaten Banyuasin dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya menunjang visi, misi dan program prioritas

Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Banyuasin.

serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2019 – 2023 BPKAD

Kabupaten Banyuasin.

Secara keseluruhan terdapat 4 tujuan dengan 4 indikator tujuan dan 7

sasaran dengan 26 indikator sasaran yang akan dicapai melalui 12 program dan

79 kegiatan selama periode 2019 – 2023. Salah satu indikator kinerja yang akan

dicapai tersebut merupakan indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

Bidang Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Matrik Rencana Strategis 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin

disajikan dalam tabel 8.1 berikut.


halaman VIII - 71

Tabel 8.1

Matrik Renstra 2018 – 2023 BPKAD Kabupaten Banyuasin

1 Perda APBD ditetapkan tepat waktu 1 Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan


1 Meningkatnya kualitas APBD 1 Tingkat pemenuhan peraturan dan



76 Program Optimalisasi Pengelolaan

Anggaran Daerah

5 Penyusunan Perbup Standar Biaya

6 Penyusunan Perbup Standar Satuan 7 Penyusunan SE Pedoman

Penyusunan RKA

9 Penyusunan Analisis Standar Belanja

10 Penyusunan Perbup tentang kode

rekening pendapatan, belanja dan

pembiayaan

12 Penyusunan Peraturan dan Pedoman

Perencanaan Anggaran

2 Persentase aparatur perencanaan





Anggaran Daerah

3 Sosialisasi pengelolaan anggaran

4 Bimbingan teknis pengelolaan

anggaran

3 Persentase tahapan penyusunan

APBD tepat waktu


Anggaran Daerah

1 Penyusunan Perda dan Perbup APBD

2 Penyusunan Perda dan Perbup

PAPBD

4 Persentase Pemenuhan Alokasi

Anggaran APBD


Anggaran Daerah

8 Penyusunan KUA PPAS dan

KUPAPBD/PPASP

4 Persentase Pemenuhan Alokasi

Anggaran APBD

11 Penyusunan nota keuangan APBD

dan PAPBD

5 Persentase Konsistensi Perencanaan

dengan Penganggaran


Anggaran Daerah

0 Non Kegiatan

KegiatanTujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program


halaman VIII - 72


Pelaporan APBD

1 Opini BPK RI atas LKPD tahun n-1 1 Terwujudnya pelaksanaan APBD

secara efisien dan akuntabel

1 Tingkat pemenuhan pedoman/



77 Program Optimalisasi

Penatausahaan Belanja Daerah

1 Penyusunan Perbup Pedoman

Pelaksanaan APBD

4 Penyusunan peraturan dan pedoman

pengelolaan dan penatausahaan

belanja daerah

2 Persentase pengelola keuangan



keuangan



2 Sosialisasi pengelolaan dan


3 Bimbingan teknis pengelolaan dan


3 Persentase penyerapan anggaran

APBD



6 Pemutakhiran dan pemeliharaan

data gaji

4 Persentase penerbitan SP2D sesuai




5 Manajemen kas

5 Persentase kasus TP/TGR selesai




7 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

2 Terlaksananya tertib administrasi

pengelolaan barang milik daerah

1 Tingkat pemenuhan peraturan dan


Permendagri 19/2016


Barang Milik Daerah

5 Penyusunan Peraturan pengelolaan

BMD

2 Persentase pengelola BMD




Barang Milik Daerah

1 Pengendalian dan Penertiban BMD

2 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan

Pengelolaan BMD BMD

7 Pemanfaatan BMD

8 Penetapan Status Penggunaan BMD

9 Mutasi dan Penggunaan BMD

10 Pengamanan BMD

12 Pemindahtanganan dan

Pemusnahan BMD

13 Inventarisasi BMD

3 Persentase Perangkat Daerah


sesuai ketentuan


Barang Milik Daerah

6 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

4 Persentase Perangkat Daerah yang


BMD


Barang Milik Daerah

3 Penyusunan Laporan Semesteran

BMD

4 Penyusunan Laporan Akhir Tahun

BMD

11 Penyusunan Laporan Pemeliharaan

BMD



halaman VIII - 73

3 Tersajinya laporan keuangan

pemerintah daerah yang akuntabel

sesuai SAP

1 Tingkat pemenuhan peraturan dan


79 Program Peningkatan Kualitas

Informasi Keuangan Daerah


Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah

2 Persentase Pejabat Penatausahaan






2 Sosialisasi akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah

3 Bimbingan teknis akuntansi dan

pelaporan keuangan daerah

3 Persentase Perangkat Daerah yang


keuangan



4 Monev Penatausahaan Penyusunan

Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

4 Persentase LKPD disajikan tepat

waktu



1 Penyusunan Laporan Berkala

Pemerintah Daerah

6 Penyusunan Perda dan Perbup

tentang Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

7 Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

3 Terwujudnya Pelayanan Prima 1 Tingkat kepuasan publik terhadap

pelayanan

1 Terwujudnya aparatur yang

profesional, bebas dari korupsi,

bersih dan melayani

1 Capaian kerja aparatur yang baik 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

73 Program Optimalisasi dan

Peningkatan Pelayanan

2 Survey kepuasan publik terhadap

pelayanan

3 Penyusunan dan Revisi SOP

5 Sosialisasi dan Publikasi

2 Perilaku aparatur yang baik 3 Program peningkatan disiplin

aparatur

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai

3 Tingkat kehadiran aparatur dalam 1

tahun

3 Program peningkatan disiplin

aparatur

0 Non kegiatan

4 Maturitas dan Indeks RB 74 Program Peningkatan Maturitas SPIP

dan Reformasi Birokrasi

1 Peningkatan maturitas SPIP dan

indeks reformasi birokrasi


Pengembangan Organisasi

2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 1 Nilai evaluasi atas Implementasi

SAKIP Tahun n-1

6 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

18 Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan dan Akhir Tahun

26 Penyusunan dan Review Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja OPD

30 Penyusunan dan review Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

75 Program Optimalisasi Sistem

Teknologi Informasi

1 Pengembangan dan Pemeliharaan

Sistem Teknologi Informasi



halaman VIII - 74

4 Dukungan Kesekretariatan 1 Tingkat Dukungan Kesekretariatan 1 Terpenuhinya layanan

kesekretariatan

1 Tingkat pemenuhan layanan

administrasi perkantoran

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2 Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

5 Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

7 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

9 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

10 Penyediaan alat tulis kantor

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

16 Penyediaan bahan logistik kantor

17 Penyediaan makanan dan minuman

18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

19 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

24 Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Perkantoran / Jasa

Teknis

2 Kondisi sarana dan prasarana dalam

keadaan Baik

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

5 Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

10 Pengadaan Mebeleur

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor


Rencana Strategis 2018 - 2023 - Banyuasin€¦ · 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan...

Documents

Transcript of Rencana Strategis 2018 - 2023 - Banyuasin€¦ · 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan...