RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017...

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

NAMA SKPD: KECAMATAN BAYAT

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Target Capaian Kinerja

5

3.05 - 3.5.3501 - 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

103.800.000 110.000.000

3.05 - 3.5.3501 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Bayat 5.000.000 Tersedianya jasa surat

menyurat sebanyak

1000 surat

Tersedianya jasa surat menyurat

sebanyak 1000 surat

5.500.0001000 Surat

3.05 - 3.5.3501 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kecamatan Bayat 29.000.000 Tersedianya jasa

telekomunikasi, air dan

listrik

Tersedianya jasa telekomunikasi,

air dan listrik

30.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.3501 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Bayat 4.000.000 Terwujudnya Jasa

kebersihan kantor

Tersedianya Jasa kebersihan

kantor

4.200.00012 Bulan

3.05 - 3.5.3501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor kecamatan kantor 5.000.000 Tersedianya alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis kantor 5.500.00012 Bulan

3.05 - 3.5.3501 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Kecamatan Bayat 3.000.000 Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

3.500.00012 Bulan

3.05 - 3.5.3501 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

kecamatan bayat 3.000.000 Tersedianya komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan

kantor

3.500.00012 Bulan

3.05 - 3.5.3501 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman kecamatan bayat 7.500.000 Tersedianya makanan

dan minuman tamu,

rapat

Jumlah makanan dan minuman

yang tersedia tiap tahun

8.000.00012 Bulan

3.05 - 3.5.3501 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Kecamatan Bayat 10.000.000 Tersedianya Belanja

rapat rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

Perjalanan dinas eselon III, IV dan

staf terpenuhi tiap tahun

12.000.00012 Bulan

3.05 - 3.5.3501 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Kecamatan Bayat 15.300.000 Tersedianya Belanja

rapat rapat koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

Perjalanan dinas eselon III, IV dan

staf terpenuhi tiap tahun

15.500.00012 Bulan

3.05 - 3.5.3501 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan bayat 22.000.000 Tersedianya jasa

pengamanan kantor

Keamanan kantor selama terjaga

tiap tahun

22.300.00012 bulan

3.05 - 3.5.3501 - 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

159.000.000 248.000.000

3.05 - 3.5.3501 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Bayat 15.000.000 Terlaksananya

perlengkapan gedung

Kantor pemasangan

Terwujudnya perlengkapan

gedung Kantor pemasangan

75.000.000Terlaksananya

perlengkapan gedung

Kantor pemasangan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.3501 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Bayat 39.000.000 terbelinya 3 unit laptop,

Sound System, LCD

Proyektor

Terwujudnya sarana prasarana

apartur

39.000.000terbelinya 3 unit laptop,

Sound System, LCD

Proyektor

3.05 - 3.5.3501 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Bayat 50.000.000 Terlaksananya

meubelair untuk

kegiatan rapat2

Terpenuhinya meubelair untuk

kegiatan rapat2


meubelair untuk

kegiatan rapat2

3.05 - 3.5.3501 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Bayat 10.000.000 Terpenuhinya

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

10.000.000Terwujudnya sarana

prasarana apartur

3.05 - 3.5.3501 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

kecamatan bayat 10.000.000 Terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional kantor

Terwujudnya sarana prasarana

apartur

11.000.000Terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional kantor

3.05 - 3.5.3501 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Kecamatan Bayat 5.500.000 Terpenuhinya

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor


rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

7.000.00012 Bulan

3.05 - 3.5.3501 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan Bayat 4.500.000 Terpenuhinya

Pemeliharaan

rutin/berkala Meubelair


rutin/berkala Meubelair

6.000.00012 Bulan

3.05 - 3.5.3501 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan Bayat 25.000.000 Terwujudnya kantor

kecamatan yang rapi

Terwujudnya kantor kecamatan

yang rapi

50.000.000Pengurukan belakang

kantor kecamatan

3.05 - 3.5.3501 - 6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1.200.000 1.500.000

3.05 - 3.5.3501 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Bayat 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD

disusun dengan baik dan tepat

waktu

1.500.0001 dokumen

1.1.04 - 3.5.3501 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 18.000.000 20.000.000

1.1.04 - 3.5.3501 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kecamatan Bayat 18.000.000 Terlaksananya

kegiatan pengajian tk

Kec.

Terwujudnya kegiatan pengajian

tk Kec.


kegiatan pengajian tk

Kec.

1.2.05 - 3.5.3501 - 25 Program Pengembangan Kapasitas

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

15.000.000 15.000.000

1.2.05 - 3.5.3501 -

25.1

Gerakan Desa Ramah Lingkungan Kecamatan Bayat 15.000.000 Terwujutnya Desa yang

bersih dan sehat

Terwujutnya Desa yang bersih dan

sehat

15.000.00018 Desa

1.2.13 - 3.5.3501 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan

Olahraga

59.000.000 61.000.000

1.2.13 - 3.5.3501 -

22.1

Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga

Tingkat Kecamatan

Kecamatan Bayat 48.000.000 mewujudkan

peningkatan budaya

hidup sehat

mewujudkan peningkatan budaya

hidup sehat

49.000.000peningkatan budaya

hidup sehat

1.2.13 - 3.5.3501 -

22.2

Penyelenggaraan Upacara Peringatan

Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

Kecamatan Bayat 11.000.000 mewujudkan

peningkatan budaya

hidup sehat

mewujudkan peningkatan budaya

hidup sehat

12.000.000 peningkatan budaya

hidup sehat

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.16 - 3.5.3501 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

61.000.000 169.000.000

1.2.16 - 3.5.3501 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian Kecamatan Bayat 11.000.000 Terlaksananya

pagelaran kesenian

yang dilaksanakan

Terlaksananya pagelaran

kesenian yang dilaksanakan

12.000.000Terwujudnya pagelaran

kesenian yang

dilaksanakan

1.2.16 - 3.5.3501 -

16.15

Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Kecamatan Bayat 50.000.000 Terwujudnya pagelaran

kesenian yang

dilaksanakan

Terlaksananya pagelaran

kesenian yang dilaksanakan

157.000.000Terwujudnya pagelaran

kesenian yang

dilaksanakan

2.07 - 3.5.3501 - 16 Program pengembangan industri kecil

dan menengah

25.000.000 67.000.000

2.07 - 3.5.3501 -

16.11

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Kecamatan Bayat 25.000.000 Terwujudnya promosi

desa wisata

Terlaksananya promosi desa

wisata

67.000.000Terwujudnya promosi

desa wisata

3.01 - 3.5.3501 - 27 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

11.000.000 12.000.000

3.01 - 3.5.3501 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja

SKPD

Kec. Bayat 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)

Dokumen rencana kerja SKPD

(Perubahan 2017 dan 2018)

tersusun baik dan tepat waktu

8.000.0006 dokumen (Renja;

RKA; DPA)

3.01 - 3.5.3501 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian

Program/Kegiatan SKPD

Kec. Bayat 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan

pengendalian internal SKPD

4.000.0001 dokumen (6 laporan)

3.05 - 3.5.3501 - 31 Program Peningkatan Koordinasi,

Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

42.500.000 49.500.000

3.05 - 3.5.3501 - 31.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi



kecamatan bayat 10.000.000 Meningkatnya

koordinasi administrasi

PMD di kecamatan

Meningkatnya koordinasi

administrasi PMD di kecamatan

15.000.00018 Desa

3.05 - 3.5.3501 - 31.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi


Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan Bayat 5.000.000 Meningkatnya

pembinaan administrasi

PMD di kecamatan

Meningkatnya pembinaan

administrasi PMD di kecamatan

6.000.00018 Desa

3.05 - 3.5.3501 - 31.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi



Kecamatan Bayat 5.000.000 Meningkatnya fasilitasi

administrasi PMD di

kecamatan

Pembinaan adm PMD terlaksana

di 18 desa

6.000.00018 Desa

3.05 - 3.5.3501 - 31.4 Penunjang operasional penyampaian

bantuan keuangan

Kecamatan Bayat 12.500.000 Terlaksananya

penyampaian bantuan

keuangan

Jumlah ajuan bantuan keuangan

yang tersalurkan

12.500.00018 Desa

3.05 - 3.5.3501 - 31.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat

Kecamatan

Kecamatan Bayat 10.000.000 Terlaksananya fasilitasi

program pokok PKK

tingkat kecamatan

Terlaksananya fasilitasi program

pokok PKK tingkat kecamatan

10.000.00012 bulan


Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Kecamatan

29.000.000 31.500.000


Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan



Trantibum di

kecamatan


administrasi Trantibum di

kecamatan

7.500.00018 Desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kecamatan



Trantibum di

kecamatan



kecamatan

7.000.00018 Desa



Kecamatan



Trantibum di

kecamatan



kecamatan

17.000.00018 Desa


Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

39.000.000 47.500.000

3.05 - 3.5.3501 - 33.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata


Kec. Bayat 7.000.000 Meningkatnya


tata pemerintahan di

Kec


administrasi tata pemerintahan di

Kec

7.000.00018 Desa

3.05 - 3.5.3501 - 33.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata




tata pemerintahan di

kec



kec

8.500.00018 Desa

3.05 - 3.5.3501 - 33.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata


Kecamatan Bayat 8.000.000 Meningkatnya fasilitasi

administrasi tata

pemerintahan di kec

Meningkatnya fasilitasi


kec

10.500.00018 Desa

3.05 - 3.5.3501 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kecamatan Bayat 3.000.000 Terlaksanakannya

Intensifikasi PBB

Tingkat kecamatan

Terlaksanakannya Intensifikasi

PBB Tingkat kecamatan

5.000.00018 Desa

3.05 - 3.5.3501 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kecamatan bayat 15.000.000 Terlaksananya lomba

tertib administrasi desa

Terlaksananya lomba tertib

administrasi desa

16.500.00018 Desa

Jumlah 563.500.000 832.000.000


NAMA SKPD: KECAMATAN CAWAS

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

95.900.000 110.900.000

3.05 - 3.5.3301 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan

Cawas

4.500.000 Surat terkirim sebanyak

800 surat

Surat menyurat lancar 4.500.000800 surat



Kecamatan

Cawas

30.000.000 Tersedianya jasa

telepon, air dan listrik di

kecamatan cawas

selama 12 bulan

Tersedianya jasa telepon, listrik

dan air

40.000.000Tersedianya jasa

telepon, air dan listrik di

kecamatan cawas

selama 12 bulan

3.05 - 3.5.3301 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan

Cawas

5.000.000 Terlaksananya

administrasi keuangan

kantor kecamatan

cawas selama 12 bulan

Kebutuhan administrasi keuangan

kantor kecamatan tercukupi



kantor kecamatan


3.05 - 3.5.3301 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan

Cawas


pelayanan kebersihan

kantor kecamatan


Kebutuhan jasa kebersihan kantor

kecamatan tersedia


pelayanan kebersihan

kantor kecamatan


3.05 - 3.5.3301 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan

Cawas

5.000.000 Terlaksananya alat tulis

kantor pelayanan kantor

kepada masyarakat

kecamatan cawas

selama 12 bulan

Kebutuhan alat tulis kantor

administrasi pelayanan kantor

kecamatan tercukupi

5.000.000Terlaksananya alat tulis

kantor pelayanan kantor

kepada masyarakat

kecamatan cawas

selama 12 bulan


penggandaan

Kecamatan

Cawas

3.000.000 Tercukupinya

kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan

kecamatan cawas

selama 12 bulan

Kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan kantor kecamatan

tercukup

3.000.000Tercukupinya

kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan

kecamatan cawas

selama 12 bulan



Kecamatan

Cawas


kebutuhan instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kecamatan


Kebutuhan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan

kantor kantor kecamatan tercukup


kebutuhan instalasi

listrik/ penerangan

bangunan kecamatan


3.05 - 3.5.3301 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan

Cawas


kebutuhan makanan

dan minuman kantor

kecamatan cawas

selama 12 bulan

Kebutuhan makanan dan

minuman kantor kecamatan

tercukup


kebutuhan makanan

dan minuman kantor

kecamatan cawas

selama 12 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


luar daerah

Kecamatan

Cawas


pelayanan kantor

kepada masyarakat

kecamatan cawas

selama 12 bulan

Kebutuhan administrasi pelayanan

kantor kecamatan tercukup


pelayanan kantor

kepada masyarakat

kecamatan cawas

selama 12 bulan


dalam daerah

Kecamatan

Cawas


kebutuhan rapay-rapat

koordinasi dalam

daerah kecamatan


Kebutuhan rapat-rapat koordinasi

dalam daerah kantor kecamatan

tercukupi


kebutuhan rapay-rapat

koordinasi dalam

daerah kecamatan


3.05 - 3.5.3301 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan

Cawas


pelayanan kantor

kepada masyarakat

kecamatan cawas

selama 12 bulan

Kebutuhan administrasi pelayanan

kantor kecamatan tercukup


pelayanan kantor

kepada masyarakat

kecamatan cawas

selama 12 bulan


Prasarana Aparatur

90.000.000 52.000.000

3.05 - 3.5.3301 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan

Cawas

12.000.000 Peralatan Gedung

Kantor Kecamatan

Cawas tersedia dengan

baik

Peralatan Gedung Kantor

Kecamatan Cawas tersedia

12.000.000Peralatan Gedung

Kantor Kecamatan

Cawas tersedia dengan

baik

3.05 - 3.5.3301 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan

Cawas

5.000.000 Sarana dan Prasarana

Kantor Kecamatan

Cawas tersedia dan

terpelihara dengan baik

selama 12 bulan

Sarana dan Prasarana Kantor

Kecamatan Cawas tersedia dan


5.000.000Sarana dan Prasarana

Kantor Kecamatan

Cawas tersedia dan


selama 12 bulan

3.05 - 3.5.3301 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan

Cawas

8.000.000 Gedung Kantor

Kecamatan Cawas

tersedia dan terpelihara

dengan baik selama 12

bulan

Gedung Kantor Kecamatan

Cawas tersedia dan terpelihara

dengan baik

8.000.000Gedung Kantor

Kecamatan Cawas



bulan


dinas/operasional

Kecamatan

Cawas

8.000.000 Mobil Dinas/operasional

Kantor Kecamatan

Cawas tersedia dan


selama 12 bulan

Mobil Dinas/Operasional Kantor



20.000.000Mobil Dinas/operasional

Kantor Kecamatan

Cawas tersedia dan


selama 12 bulan

3.05 - 3.5.3301 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan

Cawas


Kantor Kecamatan

Cawas tersedia dan


selama 12 bulan

Sarana dan Prasarana Kantor



0Sarana dan Prasarana

Kantor Kecamatan

Cawas tersedia dan


selama 12 bulan

3.05 - 3.5.3301 - 2.45 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Kantor & Rumah Tangga

Kecamatan

Cawas


Peralatan Kantor

Kecamatan Cawas



bulan

Sarana dan Prasarana Peralatan

Kantor Kecamatan Cawas

tersedia dan terpelihara dengan

baik

7.000.000Sarana dan Prasarana

Peralatan Kantor

Kecamatan Cawas



bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


1.1.04 - 3.5.3301 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kecamatan

Cawas

18.000.000 Kegiatan keagamaan

terselenggara dengan

baik

Kegiatan keagamaan

terselenggara dengan baik

18.000.000Kegiatan keagamaan


baik

1.1.04 - 3.5.3301 - 23 Program Penyelenggaran

Penanggulangan Bencana

15.000.000 15.000.000

1.1.04 - 3.5.3301 -

23.4

Fasilitasi dan koordinasi Forum

Penanggulangan Bencana

Kecamatan

Cawas

15.000.000 Penanganan bencana

terkelola dengan baik

Penanganan bencana terkelola

dengan baik

15.000.000Penanganan bencana

terkelola dengan baik

1.2.07 - 3.5.3301 - 16 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

10.000.000 10.000.000

1.2.07 - 3.5.3301 -

16.5

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro

kecil dan menengah di perdesaan

Kecamatan

Cawas

10.000.000 Usaha lurik di

kecamatan cawas

berkembang

Pengembangan usaha lurik dapat

termonitor dengan baik

10.000.000Usaha lurik di

kecamatan cawas

berkembang

1.2.13 - 3.5.3301 - 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

15.000.000 15.000.000

1.2.13 - 3.5.3301 -

20.6

Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi

olahraga

Kecamatan

Cawas

15.000.000 Tim Peserta Lomba

Gerak Jalan Kepurun -

Klaten terkirim

Tim Peserta Lomba Gerak Jalan

Kepurun - Klaten terkirim

15.000.000Tim Peserta Lomba

Gerak Jalan Kepurun -

Klaten terkirim


Olahraga

10.000.000 10.000.000

1.2.13 - 3.5.3301 -

22.2



(HUT RI)

Kecamatan

Cawas

10.000.000 Upacara Peringatan

HUT Kemerdekaan RI

terselenggara

Upacara Peringatan HUT

Kemerdekaan RI terselenggara

10.000.000Upacara Peringatan

HUT Kemerdekaan RI

terselenggara


Budaya

50.000.000 50.000.000

1.2.16 - 3.5.3301 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian Kecamatan

Cawas

15.000.000 Tim Karnaval Budaya

dari Kecamatan Cawas

mengikuti karnaval 1

kali

Tim Karnaval Budaya dari

Kecamatan Cawas mengikuti

karnaval

15.000.000Tim Karnaval Budaya

dari Kecamatan Cawas

mengikuti karnaval 1

kali

1.2.16 - 3.5.3301 -

16.17

Kirab Budaya dan Pentas Seni Kecamatan

Cawas

20.000.000 Festival Pentas Seni

Tari Gambyong dan

Wayang kulit di

Kecamatan Cawas

terselenggara 1 kali

Festival Pentas Seni Tari

Gambyong dan Wayang kulit di

Kecamatan Cawas terselenggara

dengan baik

20.000.000Festival Pentas Seni

Tari Gambyong dan

Wayang kulit di

Kecamatan Cawas

terselenggara 1 kali

1.2.16 - 3.5.3301 -

16.18

Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi

Wisata

Kecamatan

Cawas

15.000.000 Festival Musik Lesung

di Kecamatan Cawas


baik 1 kali

Festival Musik Lesung di

Kecamatan Cawas terselenggara

dengan baik

15.000.000Festival Musik Lesung

di Kecamatan Cawas


baik 1 kali


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Cawas 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Cawas 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5





80.000.000 85.000.000




Kecamatan

Cawas

10.000.000 Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa


baik

Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa terselenggara

dengan baik

10.000.000Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa


baik




Kecamatan

Cawas

10.000.000 Kegiatan Pembinaan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa


baik

Kegiatan Pembinaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa


10.000.000Kegiatan Pembinaan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa


baik




Kecamatan

Cawas

10.000.000 Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan

Masyarakat Desa


baik

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa terselenggara

dengan baik

10.000.000Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan

Masyarakat Desa


baik


bantuan keuangan

Kecamatan

Cawas

15.000.000 Kegiatan Monitoring

penggunaan bantuan

keuangan dana desa

selama 12 bulan


baik

Kegiatan Monitoring penggunaan

bantuan keuangan dana desa


20.000.000Kegiatan Monitoring

penggunaan bantuan

keuangan dana desa

selama 12 bulan


baik


Kecamatan

Kecamatan

Cawas

35.000.000 Kegiatan Pembinaan

Kegiatan PKK selama

12 bulan terselenggara

dengan baik

Kegiatan Pembinaan Kegiatan

PKK terselenggara dengan baik


Kegiatan PKK selama

12 bulan terselenggara

dengan baik




Kecamatan

21.000.000 21.000.000



Kecamatan

Kecamatan

Cawas

6.000.000 Kegiatan Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

berjalan baik

Kegiatan Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban

Umum berjalan baik

6.000.000Kegiatan Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

berjalan baik



Kecamatan

Kec. Cawas 6.000.000 Kegiatan Pembinaan

Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

berjalan baik

Kegiatan Pembinaan Administrasi


Umum berjalan baik


Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

berjalan baik



Kecamatan

Kecamatan

Cawas

9.000.000 Kegiatan Fasilitasi

Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

berjalan baik

Kegiatan Fasilitasi Administrasi


Umum berjalan baik

9.000.000Kegiatan Fasilitasi

Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

berjalan baik

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5




53.000.000 38.000.000



Kecamatan

Cawas


Tata Pemerintahan di

Kecamatan Cawas


baik

Terselenggarany kegiatan

Koordinasi Administrasi Tata

Pemerintahan di Kecamatan

Cawas



Kecamatan Cawas


baik



Kecamatan

Cawas

7.000.000 Pembinaan Kegiatan

Administrasi

Pembangunan

Masyarakat Desa


baik

Terselenggarany pembinaan

kegiatan Administrasi

Pembangunan Masyarakat Desa

7.000.000Pembinaan Kegiatan

Administrasi

Pembangunan

Masyarakat Desa


baik



Kecamatan

Cawas


Pembangunan

Masyarakat Desa

terfasilitasi dengan baik

Terselenggarany Fasilitasi

kegiatan Administrasi

Pembangunan Masyarakat Desa


Pembangunan

Masyarakat Desa

terfasilitasi dengan baik

3.05 - 3.5.3301 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kecamatan

Cawas

7.000.000 PBB Kecamatan Cawas

terbayarkan 100%

Terselenggaranya kegiatan

intensifikasi PBB di Kecamatan

Cawas

7.000.000Kegiatan intensifikasi

PBB terselenggara

dengan baik

3.05 - 3.5.3301 - 33.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Cawas

15.000.000Terselenggaranya kegiatan

Pemilihan Kepala Desa

0Kegiatan Pemilihan

Kepala Desa


baik

Jumlah 468.900.000 436.900.000


NAMA SKPD: KECAMATAN CEPER

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

121.000.000 124.800.000

3.05 - 3.5.3001 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec ceper 5.000.000 terwujudnya jasa surat

menyurat selama 1

tahun

terwujudnya jasa surat menyurat

selama 1 tahun

5.500.0002000 surat



Kec ceper 22.000.000 tersedianya jasa

komunikasi, air dan

listrik selama 1 tahun

tersedianya jasa komunikasi, air

dan listrik selama 1 thn

22.000.00012 bln

3.05 - 3.5.3001 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec ceper 14.000.000 tersedianya tenaga

pembersih kantor

sebanyak 1 org

tersedianya tenaga pembersih

kantor sebanyak 1 org

14.000.00012 bln

3.05 - 3.5.3001 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec Ceper 15.000.000 tersedianya ATK yang

memadai selama 1 thn

tersedianya ATK yang memadai

selama 1 thn

16.500.00012 bln


penggandaan

Kec Ceper 3.000.000 tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan selama 1

thn

tersedianya barang cetakan dan

penggandaan selama 1 thn

3.300.00012 bln



Kec Ceper 3.000.000 tersedianya komponen

listrik dan penerangan

kantor selama 1 thn

tersedianya komponen listrik dan

penerangan kantor selama 1 thn

3.000.00012 bln

3.05 - 3.5.3001 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Ceper 15.000.000 tersedianya kebutuhan

makanan dan minuman

rapat selama 1 thn

tersedianya kebutuhan makanan

dan minuman rapat selama 1 thn

16.500.00012 bln


luar daerah

Kec Ceper 10.000.000 terlaksananya

perjalanan dinas luar

daerah selama 1 thn

terlaksananya perjalanan dinas

luar daerah selama 1 thn

10.000.00012 bln


dalam daerah

Kec ceper 10.000.000 terlaksananya perjalan

dinas dalam daerah

selama 1 thn

terlaksananya perjalan dinas

dalam daerah selama 1 thn

10.000.00012 bln

3.05 - 3.5.3001 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kec Ceper 24.000.000 tersedianya jasa

pengaman kantor 2 org

tersedianya jasa pengaman kantor

2 org

24.000.00012 bln


Prasarana Aparatur

115.000.000 91.000.000

3.05 - 3.5.3001 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec Ceper 10.000.000 tersedianya laptop 1

unit, printer 2 unit untuk

kelancaran keg kantor

tersedianya laptop 1 unit, LCD 1

unit untuk kelancaran keg kantor

10.000.000100%

3.05 - 3.5.3001 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kec Ceper 10.000.000 tersedianya meja rapat

untuk menunjang keg

kantor

tersedianya meja rapat untuk

menunjang keg kantor

0100%

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.3001 - 2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kec Ceper 15.000.000 terpeliharanya rumah

jabatan secara rutin dan

berkala

terpeliharanya rumah jabatan

secara rutin dan berkala

15.000.000100%

3.05 - 3.5.3001 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec ceper 30.000.000 terpeliharanya gedung

kantor secara rutin dan

berkala

terpeliharanya gedung kantor

secara rutin dan berkala

30.000.000100%


dinas/operasional

Kec ceper 7.000.000 terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional secara rutin

dan berkala untuk

kelancaran tugas

terpeliharanya kendaraan dinas

operasional secara rutin dan

berkala untuk kelancaran tugas

7.000.0001 mobil, 5 kendaraan

motor

3.05 - 3.5.3001 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kec Ceper 3.000.000 terpeliharanya

mebeleur secara rutin

dan berkala

terpeliharanya mebeleur secara

rutin dan berkala

3.000.000100%

3.05 - 3.5.3001 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec Ceper 25.000.000 terlaksananya

perbaikan gedung

kantor

terlaksananya perbaikan gedung

kantor

25.000.000100%



Kec Ceper 10.000.000 terpeliharanya

komputer/laptop,

printer, mesin ketik

selama 1 thn

terpeliharanya komputer/laptop,

printer, mesin ketik selama 1 thn

1.000.000100%

3.05 - 3.5.3001 - 2.51 Pengadaan Sound system Kec Ceper 5.000.000 tersedianya sound

sistem 1 unit untuk

menunjang keg kantor

tersedianya sound sistem 1 unit

untuk menunjang keg kantor

0100%



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Ceper 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.3001 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kec Ceper 18.000.000 terlaksananya kegiatan

keagamaan tk

kecamatan

terlaksananya kegiatan

keagamaan tk kecamatan

18.000.000100 org

1.2.07 - 3.5.3001 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

33.000.000 33.000.000

1.2.07 - 3.5.3001 -

15.7

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec ceper 18.000.000 tersusunnya buku profil

desa

tersusunnya buku profil desa 18.000.00018 desa

1.2.07 - 3.5.3001 -

15.12

Penunjang Operasional Penyampaian

Dana Desa

Kec Ceper 15.000.000 terfasilitasinya

penyampain dana desa

terfasilitasinya penyampain dana

desa

15.000.00018 desa


Olahraga

70.000.000 70.000.000

1.2.13 - 3.5.3001 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kec Ceper 60.000.000 terselenggarakannya

gerak jalan sehat,

senam rutin, kejuaraan

sepak bola tk kec

terselenggarakannya gerak jalan

sehat, senam rutin, kejuaraan

sepak bola tk kec

60.000.000100%

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.13 - 3.5.3001 -

22.2



(HUT RI)


upacara peringatan

HUT RI tk kecamatan

dgn lancar

terselenggarakannya upacara

peringatan HUT RI tk kecamatan

dgn lancar

10.000.0001 keg


Budaya

110.000.000 110.000.000

1.2.16 - 3.5.3001 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian Kec Ceper 10.000.000 terkirimnya duta

kesenian tradisional

terkirimnya duta kesenian

tradisional

10.000.0001 klp

1.2.16 - 3.5.3001 -

16.15


Kebudayaan Daerah


kirab budaya,

wayangan, karnaval

pembangunan, festival

snd sinongko, festival

hadroh

terselenggarakannya kirab

budaya, wayangan, karnaval

pembangunan, festival snd

sinongko, festival hadroh

100.000.0005 keg


dan menengah

5.000.000 5.000.000

2.07 - 3.5.3001 -

16.11

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Kec Ceper 5.000.000 terlaksananya

pembinaan desa indutri

terlaksananya pembinaan desa

indutri

5.000.0001 desa


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Ceper 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Ceper 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







90.000.000 95.200.000




Kec ceper 12.000.000 terlaksananya keg

musrenbang

kecamatan

terlaksananya keg musrenbang

kecamatan

13.200.0001 keg





kegiatan pembinaan

administrasi PMD

terselenggarakannya kegiatan

pembinaan administrasi PMD

12.000.00018 desa





keg fasilitasi

administrasi PMD

terselenggarakannya keg fasilitasi

administrasi PMD

12.000.00018 desa


bantuan keuangan

Kec Ceper 15.000.000 terlaksananya

penyampaian bantuan

keuangan kpd desa

penerima bantuan

terlaksananya penyampaian

bantuan keuangan kpd desa

penerima bantuan

15.000.00018 desa


Kecamatan


rakon PKK tk

kecamatan, pembinaan

PKK ke desa2

terselenggarakannya rakon PKK

tk kecamatan, pembinaan PKK ke

desa2

25.000.00018 desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.3001 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec Ceper 18.000.000 tersusunnya data profil

desa

tersusunnya data profil desa 18.000.00018 desa




Kecamatan

22.500.000 22.500.000



Kecamatan


keg koordinasi

trantibum

terselenggarakannya keg

koordinasi trantibum

7.500.00018 desa



Kecamatan


pembinaan trantibum tk

kecamatan

terselenggarakannya pembinaan

trantibum tk kecamatan

7.500.00018 desa



Kecamatan


fasilitasi trantibum tk

kecamatan

terselenggarakannya fasilitasi

trantibum tk kecamatan

7.500.00018 desa




80.000.000 63.500.000




koordinasi pemcam

dengan desa

terselenggarakannya koordinasi

pemcam dengan desa

16.500.00018 desa




pembinaan adm. tata

pemerintahan

terselenggarakannya pembinaan

adm. tata pemerintahan

11.000.00018 desa




fasilitasi adm. tata

pemerintahan

terselenggarakannya fasilitasi

adm. tata pemerintahan

11.000.00018 desa

3.05 - 3.5.3001 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kec Ceper 10.000.000 memperlancar

pelayanan PBB

memperlancar pelayanan PBB 10.000.00018 desa

3.05 - 3.5.3001 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kec Ceper 15.000.000 terselenggarakannya

lomba admnistrasi desa

tk kecamatan

terselenggarakannya lomba

admnistrasi desa tk kecamatan

15.000.000100%

3.05 - 3.5.3001 - 33.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Kec Ceper 20.000.000 terfasilitasinya

pemilihan kepala desa

terfasilitasinya pemilihan kepala

desa di 4 desa

0100%

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 676.700.000 646.500.000


NAMA SKPD: KECAMATAN DELANGGU

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

127.440.000 148.527.000



Kec. Delanggu 24.000.000 Terwujudnya Dana Jasa

Pajak Telepon,Listrik

dan Air selama 1 Tahun

Tersedianya Dana jasa pajak

Telepon,Listrik dan Air selama 1

Tahun

28.800.000Terwujudnya dana

pajak Telepon,Listrik

dan Air selama 1 Tahun

3.05 - 3.5.2701 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Kec. Delanggu 12.000.000 Terwujudnya dana

Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan

dinas selama 1 Tahun

Tersedianya dana Pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas

selama 1 Tahun

14.400.000Terwujudnya dana

pemeliharaan dan

perizinan selama 1

Tahun

3.05 - 3.5.2701 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. Delanggu 3.000.000 Terwujudnya dana jasa

administrasi keungan

selama 1 Tahun

Tersedianya dana jasa

administrasi keuangan selama 1

Tahun

3.600.000Terwujudnya dana jasa


selama 1 Tahun

3.05 - 3.5.2701 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Delanggu 16.307.000 Terwujudnya

kebersihan kantor

selama 1 Tahun

Tersedianya tenaga kebersihan

kantor selama 1 Tahun

19.568.000Terwujudnya

kebersihan kantor

selama 1 Tahun

3.05 - 3.5.2701 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Delanggu 7.000.000 Terwujudnya

kelancaran Alat Tulis

Kantor selama 1 Tahun

Tersedianya kelancaran Alat Tulis


7.000.000Terwujudnya Alat Tulis



penggandaan

Kec. Delanggu 4.800.000 Terwujudnya barang

cetakan dan


Tahun


penggadaan selama 1 Tahun

5.760.000Terwujudnya barang

cetakan dan


Tahun

3.05 - 3.5.2701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Delanggu 15.000.000 Terwujudnya makan

dan minum tamu

selama 1 Tahun

Tersedianya makan dan minum

tamu selama 1 Tahun

15.000.000Terwujudnya makan

dan minum tamu

selama 1 Tahun


luar daerah

Kec. Delanggu 12.000.000 Terlaksananya

Perjalanan Dians Rakor

Luar Daerah selama 1

Tahun

Tersedianya dana Perjalanan

dinas Rakor Luar Daerah selama

1 Tahun


Perjalanan Dinas Rakor

luar daerah


dalam daerah

Kec. Delanggu 7.200.000 Terlaksananya


Dalam Daerah

Tersedianya dana Perjalanan

Dinas Rakor Dalam daerah



Dalam Daerah

3.05 - 3.5.2701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kec. Delanggu 26.133.000 Terlaksananya tenaga

Pengamanan Kantor

selama 1 Tahun

Tersedianya jasa Pengamanan


31.359.000Terlaksananya tenaga

Pengamanan kantor

selama 1 Tahun


Prasarana Aparatur

31.600.000 35.920.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.2701 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec. Delanggu 10.000.000 Terwujudnya

pengadaan 1 unit

Laptop,2 unit Computer

50 buah ,kursi rapat, 2

almari arsip dan 15

buah kursi staf

Terlaksananya Pengadaan

Peralatan Gedung kantor 1 unit

Laptop, 2 unit Computer,50 kursi

Rapat,2 Almari Arsip dan 15 Kursi

Staf


pengadaan 1 unit

Laptop,2 unit

computer,50 buah kursi

rapa,t 2 Almari Arsip,15

buah kursi staf

3.05 - 3.5.2701 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Delanggu 12.000.000 Terwujudnya

Pemeliharaan

rutin/berkala Gedung

Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan


14.400.000Trwujudnya

Pemeliharaan

ruti/berkala Gedung

Kantor

3.05 - 3.5.2701 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Kec. Delanggu 9.600.000 Terwujudnya

pemeliharaan


kantor

Terlaksananya pemeliharaan


gedung kantor


pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Delanggu 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.2701 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kec. Delanggu 9.600.000 Terwujudnya

Masyarakat yang

semakin beriman dan

Taqwa kepada Tuhan

YME

Terlaksananya perilaku

masyarakat yang semakin

beriman pada Tuhan YME

11.520.000Terwujudnya perilaku

Masyarakat semakin

beriman dan Taqwa

kepada Tuhan YME



15.000.000 15.000.000

1.2.07 - 3.5.2701 -

15.12


Dana Desa


Opersional Kegiatan

DD

Terkaksananya Kegiatan

Opersional Dana Desa

15.000.000Terwujudnya Opersional

Kegiatan DD


Olahraga

30.000.000 36.000.000

1.2.13 - 3.5.2701 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kec. Delanggu 18.000.000 Terwujudnya Kegiatan

Olah Raga di Kec.

Delanggu, Gerak

jalan,senam

sehat,sepeda santai

Terlaksananya fasilitasi di bidang

Olah Raga di Kec Delanggu,

Gerak jalan,senam sehat,sepeda

santai

21.600.000Terwujudnya Kegiatan

Olah Raga di Kec

Delanggu, Gerak

jalan,senam

sehat,sepeda santai

1.2.13 - 3.5.2701 -

22.2



(HUT RI)

Kec. Delanggu 12.000.000 Terwujudnya P Tingkat

Kecamatanenyelenggar

aan HUT RI

Terlaksananya Upacara HUT RI di

Tingkat Kecamatan


Penyelenggaraan HUT

RI di Tingkat

Kecamatan


Budaya

73.800.000 79.560.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.16 - 3.5.2701 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian Kec. Delanggu 4.800.000 Terwujudnya

Pengiriman Kesenian

Musik Tradisional musik

lesungan dan jatilan

Tersedianya dana pengiriman

Tim Kesenian Tradisional musik

lesungan dan jatilan


Pengiriman Kesenian

musik Lesungan dan

jatilan

1.2.16 - 3.5.2701 -

16.17

Kirab Budaya dan Pentas Seni Kec. Delanggu 45.000.000 Terwujudnya

Penyelenggaraan

Karnaval

Pembangunan,Kirab

Budaya dan Pentas

Seni Akhir Tahun

Terlaksananya penyelenggaraan

Karnaval Pembangunan,Kirab

Budaya dan Pentas Seni Akhir

Tahun


Penyelenggaraan

Karnaval

Pembangunan,Kirab

Budaya dan Pentas

Seni Akhir Tahun

1.2.16 - 3.5.2701 -

16.19

Pagelaran Wayang Kulit Kec.Delanggu 24.000.000 Terwujudnya

pengembangan

kesenian daerah

Pergelaran Wayang

kulit

Terlaksananya pengembangan

kesenian daerah Pergelaran

wayang kulit


Pengembangan daerah

Wayang Kulit


dan menengah

3.600.000 4.320.000

2.07 - 3.5.2701 -

16.11

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Kec. Delanggu 3.600.000 Terwujudnya

Pengembangan Desa

Wisata/Produk

Unggulan

Terlaksananya Pengembangan

Desa Wisata/Produk unggulan


Pengembangan Desa

Wisata/Produk

unggulan


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Delanggu 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Delanggu 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







50.400.000 60.480.000




Kec. Delanggu 3.600.000 Terwujudnya koordinasi

Administrasi PMD 16

Desa

Terlaksananya Koordinasi

Administrasi PMD 16 Desa

4.320.000Terwujudnya Koordinasi

Administrasi PMD 16

Desa





Pembinaan

Administrasi PMD di 16

Desa

Terlaksananya Pembinaan

Administrasi PMD di 16 Desa


Pembinaan Administrasi

PMD di 16 Desa




Kec. Delanggu 3.600.000 Terwujudnya Fasilitasi


Desa

Terlaksananya Fasilitasi

Administrasi PMD di 16 Desa

4.320.000Terwujudnya Fasilitasi


Desa


bantuan keuangan

Kec. Delanggu 9.600.000 Terwujudnya penunjang

operasional bantuan

keuangan di 16 Desa

Terlaksananya Penunjang

opersional penyampaian bantuan

keuangan

11.520.000Terwujudinya penunjang

operasional bantuan

keuangan di 16 Desa


Kecamatan


10 Program Pokok PKK

di 16 Desa

Terlaksananya Fasilitasi 10

Program Pokok PKK Tingkat

Kecamatn



di Tingkat Kecamatan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.2701 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Delanggu 7.200.000 Terwujudnya

Penyusunan Profil Desa

di 16 Desa

Terlaksananya fasilitasi




di 16 Desa

3.05 - 3.5.2701 - 31.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan


Penyelenggaraan

Musrenbang Tingkan

Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang

Tingkat Kecamatan


penyelenggaraan

Musrenbang Tingkat

Kecamatan




Kecamatan

12.000.000 14.400.000



Kecamatan

Kec. Delanggu 2.400.000 Terwujudnya Koordinasi

Administrasi Trantibum

di 16 Desa





di 16 Desa



Kecamatan


Pembinaan


di 16 Desa

Terselenggaranya Pembinaan

Administrasi Tratibum di 16 Desa



Trantibum di 16 Desa



Kecamatan



di 16 Desa


Administrasi Trantibum di 16 Desa



di 16 Desa

3.05 - 3.5.2701 - 32.4 Pengembangan dan Penataan Pedagang

Kaki Lima (PKL)

Kec. Delanggu 3.600.000 terwujudnya

Pengembangan dan

Penataan PKL

Terlaksananya Pengembagan

dan Penataan PKL


Pengembangan dan

Penataan PKL




26.400.000 31.680.000



Kec. Delanggu 3.600.000 Terwujudnya Koordinasi

Administrasi Tata

Pemerintahan di 16

Desa


Administrasi Tata Pemerintahan di

16 Desa


Administrasi Tata

Pemerintahan di 16

Desa




Pembinaan

Administrasi Tata

Pemerintahan di 16

Desa

Telaksananya Pembinaan


16 Desa




16 Desa




Pembinaan

Administrasi Tata

Pemerintahan di 16

Desa



16 Desa



tata Pemerintahan di 16

Desa

3.05 - 3.5.2701 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kec. Delanggu 3.600.000 Terwujudnya

Intensifikasi PBB

Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Intensifikasi PBB

Tingkat Kecamatan


Intensifikasi PBB

Tingkat Kecamatan

3.05 - 3.5.2701 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kec. Delanggu 12.000.000 Terwujudnya Lomba

Tertib Administrasi

Desa di 16 Desa


Administrasi Desa di 16 Desa

14.400.000Terwujudnya Lomba

Tertib Administrasi

Desa di 16 Desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 392.040.000 450.907.000


NAMA SKPD: KECAMATAN GANTIWARNO

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

108.000.000 126.500.000

3.05 - 3.5.1801 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kec.

Gantiwarno

3.000.000 Terwujudnya

pembuatan &

penerimaan surat

masuk dan keluar

Terwujudnya pembuatan &

penerimaan surat masuk dan

keluar

3.500.000500 surat masuk dan

500 surat keluar



Kantor Kec.

Gantiwarno

15.000.000 Terwujudnya sarana

telekomunikasi, sumber


Tersedianya sarana

telekomunikasi, sumber daya air

dan listrik

18.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.1801 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kec.

Gantiwarno


kebersihan kantor

selama 12 bulan

Tersedianya jasa kebersihan

kantor

20.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.1801 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kec.

Gantiwarno

15.000.000 Tersedianya alat tulis

kantor pendukung

layanan administrasi

kantor selama 12 bulan

Tersedianya alat tulis kantor

pendukung layanan administrasi

kantor

15.000.00012 bulan


penggandaan

Kantor Kec.

Gantiwarno

4.000.000 Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

pendukung layanan

administrasi

perkantoran


penggandaan pendukung layanan

administrasi perkantoran

6.000.00012 bulan



Kantor Kec.

Gantiwarno


pwenyediaan instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

selama 12 bulan

Tersedianya instalasi

listrik/penerangan bangunan


7.500.00012 bulan

3.05 - 3.5.1801 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kec.

Gantiwarno

12.000.000 Tersedianya makanan

dan minuman rapat dan

jamuan tamu selama 12

bulan

Tersedianya makanan dan

minuman rapat dan jamuan tamu

14.000.00012 bulan


luar daerah

Kantor Kec.

Gantiwarno


rapat-rapat koordinasi


luar selama 12 bulan

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi luar

daerah

15.000.00012 bulan


dalam daerah

Kantor Kec.

Gantiwarno



dan konsultasi luar

daerah selama 12 bulan


koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

10.000.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.1801 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kantor Kec.

Gantiwarno

15.000.000 Terwujudnya keamanan


Tersedianya jasa pengamanan

kantor

17.500.00012 bulan


Prasarana Aparatur

360.000.000 62.000.000

3.05 - 3.5.1801 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kantor Kec.

Gantiwarno

300.000.000Terlaksananya pembangunan

gedung kantor untuk Posko

Tanggap Bencana dan Gedung

Kantor PKK

02 unit

3.05 - 3.5.1801 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kec.

Gantiwarno

10.000.000 Tersedianya peralatan

gedung kantor sebagai

pendukung sarana

prasarana aparatur

Tersedianya peralatan gedung

kantor sebagai pendukung sarana

prasarana aparatur

10.000.0004 unit komputer

3.05 - 3.5.1801 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kec.

Gantiwarno

20.000.000 Tersedianya

pemeliharaan gedung

kantor sebagai

pendukung sarana

prasarana kinerja

aparatur

Tersedianya pemeliharaan

gedung kantor sebagai pendukung

sarana prasarana kinerja aparatur

(rehab atap gedung kantor, rehab

dinding gedung kantor)

20.000.0001 unit


dinas/operasional

Kantor Kec.

Gantiwarno


pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

(mobil operasional dan

kendaraan bermotor

operasional) sebanyak

1 mobil operasional dan

6 kendaraan bermotor


kendaraan dinas/operasional

(mobil operasional dan kendaraan

bermotor operasional)

10.000.0001 mobil operasional, 6

kendaraan bermotor


gedung kantor

Kantor Kec.

Gantiwarno

10.000.000 Terlaksanya

pemeliharaan peralatan

gedung kantor berupa

komputer, laptop dan

printer

Terlaksanya pemeliharaan

peralatan gedung kantor berupa

komputer, laptop dan printer

10.000.0003 Komputer, 4 Laptop, 4

printer

3.05 - 3.5.1801 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kantor Kec.

Gantiwarno


pemeliharaan mebeleur

kantor : kursi kerja,

meja kerja, lemari, rak

arsip, kursi rapat, kursi

layanan serta kursi

tamu


mebeleur kantor : kursi kerja, meja

kerja, lemari, rak arsip, kursi rapat,

kursi layanan serta kursi tamu

12.000.00012 bulan



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Gantiwarno 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.1.04 - 3.5.1801 -

22.7


Gantiwarno


pengajian keagamaan

dalam rangka

peningkatan kapasitas

aparatur sebanyak 12

kali kegiatan

Terlaksananya pengajian

keagamaan dalam rangka

peningkatan kapasitas aparatur

19.000.00012 kali kegiatan


Olahraga

31.000.000 31.000.000

1.2.13 - 3.5.1801 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Gantiwarno

20.000.000 Terwujudnya Fasilitasi

kegiatan olahraga

tingkat kecamatan

sebanyak 12 kali

kegiatan

Terlaksananya kegiatan olahraga

di Kecamatan Gantiwarno

20.000.00012 kali kegiatan

1.2.13 - 3.5.1801 -

22.2



(HUT RI)

Kecamatan

Gantiwarno

11.000.000 Terwujudnya upacara

peringatan HUT RI

Terselenggaranya Upacara HUt RI 11.000.0001 kegiatan


Budaya

31.000.000 31.000.000

1.2.16 - 3.5.1801 -

16.14


Gantiwarno

11.000.000 Terwujudnya fasilitasi

dan pengiriman tim

kesenian

Terlaksananya fasilitasi dan

pengiriman Tim Kesenian

11.000.0001 Kelompok Kesenian

1.2.16 - 3.5.1801 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kecamatan

Gantiwarno


pengembangan

kesenian dan

kebudayana daerah


kesenian dan kebudayaan daerah

20.000.00016 Desa di Wilayah

Kecamatan Gantiwarno


dan menengah

7.000.000 7.000.000

2.07 - 3.5.1801 -

16.11

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Kecamatan

Gantiwarno


pengembangan industri

kecil dan menengah

dalam rangka

pengembangan produk

unggulan wilayah


industri kecil dan menengah

dalam rangka pengembangan

produk unggulan wilayah

7.000.00016 Desa di wilayah Kec.

Gantiwarno


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Gantiwarno 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Gantiwarno 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







82.000.000 87.000.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5




Kecamatan

Gantiwarno

10.000.000 Terwujudnya koordinasi

administrasi

pemberdayaan

masyarakat desa/kel di

kecamatan

Terlaksananya koordinasi

administrasi pemberdayaan


kecamatan

10.000.00016 Desa




Kecamatan

Gantiwarno


peningkatan pembinaan

pemberdayaan

masyarakat

desa/kelurahan di

kecamatan

Terlaksananya perjalanan dalam

daerah dalam rangka pembinaan


masyarakat desa/kelurahan di

kecamatan

7.500.00016 Desa




Kecamatan

Gantiwarno


administrasi

pemberdayaan

masyarakat

desa/kelurahan di

kecamatan




kecamatan

7.000.00016 Desa


bantuan keuangan

18 Desa 12.500.000 Terwujudnya penunjang

operasional

penyampaian bantuan

keuangan

Terlaksananya penunjang

operasional penyampaian bantuan

keuangan

12.500.000Terwujudnya penunjang

operasional

penyampaian bantuan

keuangan


Kecamatan

Kecamatan

Gantiwarno



tingkat kecamatan

Terlaksananya fasilitasi 10

Program Pokok PKK tingkat

kecamatan

30.000.0001 Kegiatan

3.05 - 3.5.1801 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan

Gantiwarno


penyusunan profil

desa/kelurahan

Terlaksananya penyusunan profil

desa/kelurahan

10.000.00016 Profil Desa


Kecamatan

Kecamatan

Gantiwarno

10.000.000 Terselenggaranya

Musrenbang Tingkat

Kecamatan


Musrenbang Tingkat Kecamatan

10.000.0001 kegiatan




Kecamatan

15.000.000 15.000.000



Kecamatan

Kecamatan

Gantiwarno


Peningkatan Koordinasi

Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan


Administrasi Ketentraman dan

Ketertiban Umum Kecamatan

5.000.00016 Desa



Kecamatan

Kecamatan

Gantiwarno


Peningkatan

Pembinaan

Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan




5.000.00016 Desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kecamatan

Kecamatan

Gantiwarno


Peningkatan Fasilitasi

Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan




5.000.00016 Desa




40.000.000 41.000.000



Kecamatan

Gantiwarno



Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan


Administrasi Tata Pemerintahan

Kecamatan

10.000.00016 Desa



Kecamatan

Gantiwarno


Peningkatan

Pembinaan

Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan



Kecamatan

7.000.00016 Desa



Kecamatan

Gantiwarno



Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan



Kecamatan

7.000.00016 Desa


Gantiwarno


Intensifikasi PBB

Tingkat Kecamatan


Tingkat Kecamatan

5.500.00016 Desa

3.05 - 3.5.1801 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kecamatan

Gantiwarno

11.500.000 Terwujudnya Lomba

Tertib Administrasi

Desa

Terlaksananya Lomba Tertib

Administrasi Desa

11.500.00016 Desa

Jumlah 705.200.000 433.000.000


NAMA SKPD: KECAMATAN JATINOM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

114.656.000 134.192.200



Kec Jatinom 24.000.000 Tersedianya jasa

telekomunikasi, internet

dan listrik

Tersedianya penerangan,

komunikasi dan air

28.800.000100%

3.05 - 3.5.2301 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Jatinom 11.520.000 Tersedianya jasa

kebersihan kantor

Honor petugas kebersihan 13.824.000100 %

3.05 - 3.5.2301 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec Jatinom 10.000.000 Tersedianya alat tulis

kantor

Tersedianya jumlah ATK selama 1

tahun

10.000.000100 %


penggandaan

Kec Jatinom 7.000.000 Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan


penggandaan selama 1 tahun

7.000.000100 %

3.05 - 3.5.2301 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Jatinom 12.000.000 Tersedianya makan

minum tamu dan rapat

rapat

Tersedianya makan minum rapat

selama 1 tahun

14.400.000100 %


luar daerah

Kec Jatinom 7.200.000 Tersedianya belanja


dan konsultasi luar

daerah

Terlaksananya perjalanan dinas

luar daerah

8.645.000100 %


dalam daerah

Kec Jatinom 18.000.000 Tersedianya belanja



daerah

Terlaksananya perjalanan dinas

dalam daerah selama 1 tahun

21.600.000100 %

3.05 - 3.5.2301 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kec Jatinom 24.936.000 Tersedianya jasa

pengamanan kantor

Tersedianya honor petugas

keamanan selama 1 tahun

29.923.2002 orang


Prasarana Aparatur

48.000.000 51.600.000

3.05 - 3.5.2301 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec Jatinom 10.000.000 Tesedianya peralatan

kantor

Tesedianya peralatan kantor 10.000.000100 %

3.05 - 3.5.2301 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kec Jatinom 10.000.000 Terpenuhinya

kelancaran kerja

Terpenuhinya kelancaran kerja 10.000.000100 %

3.05 - 3.5.2301 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Jatinom 6.000.000 Terpenuhinya

pemeliharan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin

gedung kantor

7.200.000100%

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


dinas/operasional

Kec Jatinom 10.000.000 Terpenuhinya

pemeliharaan rutin

kendaraan dinas

selama 1 tahun

Terpenuhinya pemeliharaan rutin

kendaraan dinas selama 1 tahun

10.000.0001 mobil, 5 motor


gedung kantor

Kec Jatinom 7.000.000 Terpenuhinya

kelancaran kerja

Terpenuhinya kelancaran kerja 8.400.000100 %

3.05 - 3.5.2301 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kec Jatinom 5.000.000 Terpenuhinya

pemeliharaan mebeleir

selama 1 tahun

Terpenuhinya pemeliharaan

mebeleir selama 1 tahun

6.000.000100 %



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Jatinom 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.2301 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kec. Jatinom 18.000.000 Terselenggaranya

kegiatan kerohanian


kerohanian

18.000.0001 tahun



15.000.000 15.000.000

1.2.07 - 3.5.2301 -

15.12


Dana Desa

Kec Jatinom 15.000.000 Terlaksananya

penyampaian dana

desa

Terlaksananya penyampaian dana

desa

15.000.00017 desa


Olahraga

32.000.000 34.400.000

1.2.13 - 3.5.2301 -

22.1


Tingkat Kecamatan


pembinaan pemuda

dan olah raga

Terlaksananya pembinaan

pemuda dan olah raga

20.000.0001 tahun

1.2.13 - 3.5.2301 -

22.2



(HUT RI)


pembinaan pemuda

dan olah raga


pemuda dan olah raga

14.400.0001 tahun


Budaya

90.000.000 90.000.000

1.2.16 - 3.5.2301 -

16.17

Kirab Budaya dan Pentas Seni Kec Jatinom 90.000.000 Terlaksananya pentas

wayang kulit, kirab

budaya dan karnaval

pembangunan

Terlaksananya pentas wayang

kulit, kirab budaya dan karnaval

pembangunan

90.000.000100 %


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Jatinom 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Jatinom 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5





44.000.000 118.400.000





musrenbang tingkat

kecamatan

Terlaksananya musrenbang

tingkat kecamatan

7.200.0001 kegiatan






PMD


administrasi PMD

7.200.00017 desa




Kec Jatinom 8.000.000 Terlaksananya fasilitasi

adm PMD

Terlaksananya fasilitasi adm PMD 80.000.00017 desa


Kecamatan

Kec Jatinom 24.000.000 Terlaksanya kegiatan

PKK tingkat Kecamatan

Terlaksanya kegiatan PKK tingkat

Kecamatan

24.000.00017 desa 1 Kelurahan




Kecamatan

20.400.000 24.480.000



Kecamatan

Kec Jatinom 6.000.000 Meningkatnya koorinasi

administrasi trantibum

di kecamatan

Meningkatnya koorinasi

administrasi trantibum di

kecamatan

7.200.00012 bulan



Kecamatan



Trantibun


administrasi Trantibun

7.200.00017 desa



Kecamatan


adm Trantibun

Terlaksananya fasilitasi adm

Trantibun

10.080.00017 desa




45.000.000 51.000.000




koordinasi Adm Tata

Pemerintahan

Terlaksananya koordinasi Adm

Tata Pemerintahan

7.200.00017 desa



Kecamatan

Jatinom


pembinaan adm Tata

Pemerintahan

Terlaksananya pembinaan adm

Tata Pemerintahan

7.200.00017 desa




adm Tata

Pemerintahan

Terlaksananya fasilitasi adm Tata

Pemerintahan

7.200.00017 desa

3.05 - 3.5.2301 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kec Jatinom 15.000.000 Meningkatnya kapasitas

kelembagaan aparatur

desa

Meningkatnya kapasitas

kelembagaan aparatur desa

15.000.00017 desa

3.05 - 3.5.2301 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kec Jatinom 12.000.000 Terlaksananya lomba

tertib adm desa

Terlaksananya lomba tertib adm

desa

14.400.00017 desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 439.256.000 550.572.200


NAMA SKPD: KECAMATAN JOGONALAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

156.068.000 162.500.000


Jogonalan


pembuatan &

penerimaan surat

masuk dan keluar

Terwujudnya pembuatan &

penerimaan surat masuk dan

keluar selama 12 bulan

6.500.000650 surat selama 12

bulan



Kantor Kec.

Jogonalan

22.992.000 Terwujudnya sarana



Tersedianya sarana

telekomunikasi, sumber daya air

dan listrik selama 12 bulan

24.500.000Terwujudnya sarana



selama 12 bulan

3.05 - 3.5.1701 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kec.

Jogonalan


kebersihan kantor

selama 12 bulan

Tersedianya jasa kebersihan

kantor


kebersihan kantor

selama 12 bulan

3.05 - 3.5.1701 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kec.

Jogonalan

14.000.000 Terwujudnya alat tulis


Tersedianya alat tulis kantor

selama 12 bulan

15.000.000Terwujudnya alat tulis



penggandaan

Kantor Kec.

Jogonalan

11.000.000 Terwujudnya barang

cetakan dan

penggandaan selama

12 bulan


penggandaan selama 12 bulan

11.000.000Terwujudnya barang

cetakan dan

penggandaan selama

12 bulan



Kantor Kec.

Jogonalan



listrik/penerangan

bangunan kantor

selama 12 tahun

Tersedianya instalasi


kantor selama 12 tahun



listrik/penerangan

bangunan kantor

selama 12 tahun

3.05 - 3.5.1701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kec.

Jogonalan

18.000.000 Terwujudnya makanan

dan minuman selama

12 bulan


minuman selama 12 bulan

19.000.000Terwujudnya makanan

dan minuman selama

12 bulan


luar daerah

Kantor Kec.

Jogonalan








18.500.000Terwujudnya rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam



dalam daerah

Kantor Kec.

Jogonalan



dan konsultasi luar



koordinasi dan konsultasi luar


23.000.000Terwujudnya rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi luar daerah

selama 12 bulan

3.05 - 3.5.1701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kec. Jogonalan 24.000.000 Terwujudnya keamanan


Tersedianya jasa pengamanan


24.000.000Terwujudnya keamanan



Prasarana Aparatur

107.500.000 107.500.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.1701 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kec.

Jogonalan

15.000.000 Terwujudnya peralatan

gedung kantor selama

12 bulan

Tersedianya peralatan gedung


15.000.000Terwujudnya peralatan

gedung kantor selama

12 bulan

3.05 - 3.5.1701 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kantor Kec.

Jogonalan


pemeliharaan rumah

dinas selama 12 tahuan

Tersedianya belanja pemeliharaan

rumah dinas selama 12 bulan


pemeliharaan rumah

dinas selama 12 tahuan


Jogonalan

10.000.000 Terpeliharanya gedung



gedung kantor selama 12 tahun

10.000.000Terpeliharanya gedung



dinas/operasional

Kec. Jogonalan 10.000.000 Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

selama 12 bulan



selama 12 bulan


kendaraan

dinas/operasional

selama 12 bulan


gedung kantor

Kantor Kec.

Jogonalan

15.500.000 Terpeliharanya

peralatan gedung



peralatan gedung kantor selama

12 bulan


peralatan gedung kantor

selama 12 bulan

3.05 - 3.5.1701 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kantor Kec.

Jogonalan


mebeleur kantor

selama 12 bulan


mebeleur kantor selama 12 bulan


mebeleur kantor selama

12 bulan



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Jogonalan 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.1701 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kantor Kec.

Jogonalan


pembinaan keagamaan

tingkat kecamatan

selama 12 bulan

Terlaksananya pengajian

keagamaan 1x 1 bln selama 12

tahun


pembinaan keagamaan

tingkat kecamatan

selama 12 bulan


Olahraga

31.000.000 31.000.000

1.2.13 - 3.5.1701 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kantor Kec.

Jogonalan


kegiatan olahraga

tingkat kecamatan

selama 12 bulan

Terlaksananya kegiatan olahraga

1 bulan 1x selama 12 bulan


kegiatan olahraga

tingkat kecamatan

selama 12 bulan

1.2.13 - 3.5.1701 -

22.2



(HUT RI)

Kantor Kec.

Jogoanlan

11.000.000 Terwujudnya upacara

peringatan HUT RI

Terselenggaranya Upacara HUt RI 11.000.000Terwujudnya upacara

peringatan HUT RI


Budaya

71.000.000 71.000.000

1.2.16 - 3.5.1701 -

16.14


Jogonalan


dan pengiriman tim

kesenian

Terlaksananya fasilitasi dan

pengiriman Tim Kesenian

11.000.000Terwujudnya fasilitasi

dan pengiriman tim

kesenian

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.16 - 3.5.1701 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kecamatan

Jogonalan


pengembangan

kesenian dan

kebudayana daerah




pengembangan

kesenian dan

kebudayana daerah


dan menengah

7.000.000 7.000.000

2.07 - 3.5.1701 - 16.1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya

Kecamatan

Jogonalan


bagi industri kecil dan

menengah terhadap

pemanfaatan sumber

daya

Terlaksananya Fasilitasi bagi


terhadap pemanfaatan sumber

daya


bagi industri kecil dan

menengah terhadap

pemanfaatan sumber

daya


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Jogonalan 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Jogonalan 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







97.000.000 103.000.000




18 Desa 10.000.000 Terwujudnya koordinasi

administrasi

pemberdayaan


kecamatan

Terlaksananya koordinasi



kecamatan

10.000.000Terwujudnya koordinasi

administrasi

pemberdayaan


kecamatan




18 Desa 11.500.000 Terwujudnya


pemberdayaan

masyarakat

desa/kelurahan di

kecamatan

Terlaksananya perjalanan dalam

daerah dalam rangka pembinaan



kecamatan



pemberdayaan

masyarakat

desa/kelurahan di

kecamatan




18 Desa 10.000.000 Terwujudnya fasilitasi

administrasi

pemberdayaan

masyarakat

desa/kelurahan di

kecamatan




kecamatan


administrasi

pemberdayaan

masyarakat

desa/kelurahan di

kecamatan


bantuan keuangan

18 Desa 12.500.000 Terwujudnya penunjang

operasional

penyampaian bantuan

keuangan

Terlaksananya penunjang


keuangan

12.500.000Terwujudnya penunjang

operasional

penyampaian bantuan

keuangan


Kecamatan

18 Desa 25.000.000 Terwujudnya fasilitasi


tingkat kecamatan

Terlaksananya fasilitasi 10

Program Pokok PKK tingkat

kecamatan



tingkat kecamatan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.1701 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 18 Desa 18.000.000 Terwujudnya

penyusunan profil

desa/kelurahan

Terlaksananya penyusunan profil

desa/kelurahan


penyusunan profil

desa/kelurahan


Kecamatan

Kantor Kec.

Jogonalan


Musrenbang Tingkat

Kecamatan


Musrenbang Tingkat Kecamatan

10.000.000Terselenggaranya

Musrenbang Tingkat

Kecamatan




Kecamatan

26.000.000 26.000.000



Kecamatan



Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan






Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan



Kecamatan


Peningkatan

Pembinaan

Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan





Peningkatan


Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan



Kecamatan



Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan






Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan




46.000.000 47.000.000





Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan



Kecamatan



Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan




Peningkatan

Pembinaan

Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan



Kecamatan


Peningkatan


Tata Pemerintahan

Kecamatan





Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan



Kecamatan



Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.1701 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 18 Desa 4.500.000 Terwujudnya

Intensifikasi PBB

Tingkat Kecamatan


Tingkat Kecamatan


Intensifikasi PBB

Tingkat Kecamatan

3.05 - 3.5.1701 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 18 Desa 11.500.000 Terwujudnya Lomba

Tertib Administrasi

Desa

Terlaksananya Lomba Tertib

Administrasi Desa

11.500.000Terwujudnya Lomba

Tertib Administrasi

Desa

Jumlah 572.768.000 587.500.000


NAMA SKPD: KECAMATAN JUWIRING

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

116.700.000 126.078.000

3.05 - 3.5.2801 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec Juwiring 5.000.000 Terlaksananya

Penyediaan jasa surat

menyurat

Terlaksananya Penyediaan jasa

surat menyurat

5.500.00012 bl



Kec Juwiring 25.000.000 Terlaksananya

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber



komunikasi, sumber daya air dan

listrik

27.500.00012 bl

3.05 - 3.5.2801 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor


Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor


peralatan dan perlengkapan

kantor

3.300.00012 bl

3.05 - 3.5.2801 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Juwiring 24.000.000 Terlaksananya

Penyediaan jasa

kebersihan kantor


kebersihan kantor

24.000.00012 bl

3.05 - 3.5.2801 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec Juwiring 5.900.000 Terlaksananya

Penyediaan alat tulis

kantor

Terlaksananya Penyediaan alat

tulis kantor

6.435.00012 bl


penggandaan


Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Terlaksananya Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

3.630.00012 bl



Kec Juwiring 2.500.000 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi


kantor

3.000.00012 bl

3.05 - 3.5.2801 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kec Juwiring 5.300.000 Terlaksananya

Penyediaan makanan

dan minuman

Terlaksananya Penyediaan

makanan dan minuman

5.793.00012 bl


luar daerah


Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

12.100.00012 bl


dalam daerah




daerah

Terlaksananya Rapat-rapat


daerah

8.470.00012 bl

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.2801 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kec Juwiring 24.000.000 Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor

Terlaksananya Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor

26.350.00012 bl


Prasarana Aparatur

85.500.000 73.250.000

3.05 - 3.5.2801 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kec Juwiring 15.000.000Terlaksananya Pengadaan Air

Conditioner

03 Unit

3.05 - 3.5.2801 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec Juwiring 20.000.000Terlaksananya Pengadaan

Komputer, Laptop dan Printer

20.000.0002 Unit Komputer

2 Unit laptop

2 Unit printer

3.05 - 3.5.2801 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec Juwiring 6.000.000 Terlaksananya

Pemeliharaan


kantor



6.600.00012 bl


dinas/operasional


Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



dinas/operasional

9.900.00012 bl


gedung kantor


Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor



gedung kantor

11.750.00012 bl

3.05 - 3.5.2801 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kec. Juwiring 25.000.000Terlaksananya Pembangunan

Tempat Parkir Sepeda Motor,

Pembuatan Atap Teras Musholla

dan Pembuatan Tandon Air

Musholla

25.000.0003 Unit



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Juwiring 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.2801 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kec Juwiring 20.000.000 Terlaksananya

Peningkatan dan

Pembinaan keagamaan

Terlaksananya Peningkatan dan

Pembinaan keagamaan

22.000.000100 orang



15.000.000 15.000.000

1.2.07 - 3.5.2801 -

15.12


Dana Desa

Kec. Juwiring 15.000.000 Terlaksananya

Penunjang Operasional

Penyampaian Dana

Desa


Operasional Penyampaian Dana

Desa

15.000.00019 Desa


Olahraga

61.000.000 62.100.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.13 - 3.5.2801 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kec Juwiring 50.000.000 Fasilitasi Kegiatan

Olahraga Tingkat

Kecamatan

Fasilitasi Kegiatan Olahraga

Tingkat Kecamatan

50.000.00019 Desa

1.2.13 - 3.5.2801 -

22.2



(HUT RI)

Kec Juwiring 11.000.000 Terlaksananya Fasilitasi

Penyelenggaraan

Upacara Peringatan

Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia

(HUT RI)


Penyelenggaraan Upacara

Peringatan Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia (HUT RI)

12.100.00019 Desa


Budaya

71.500.000 78.650.000

1.2.16 - 3.5.2801 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian Kec Juwiring 11.000.000 Terlaksananya Fasilitasi

dan Pengiriman Tim

Kesenian

Terlaksananya Fasilitasi dan

Pengiriman Tim Kesenian

12.100.00019 Desa

1.2.16 - 3.5.2801 -

16.15


Kebudayaan Daerah


Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan Daerah


Kesenian dan Kebudayaan

Daerah

66.550.00019 Desa


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Juwiring 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Juwiring 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







101.270.000 110.067.000






Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan di

Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan

Koordinasi Administrasi



12.463.00019 Desa





Peningkatan

Pembinaan

Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan

Kecamatan





13.673.00019 Desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5






Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan

Kecamatan


Fasilitasi Administrasi



11.616.00019 Desa


bantuan keuangan


Penunjang operasional

penyampaian bantuan

keuangan



keuangan

15.125.00019 Desa


Kecamatan

Kec Juwiring 22.000.000 Terlaksananya Fasilitasi

10 Program PKK

Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi 10

Program PKK Tingkat Kecamatan

24.200.00019 Desa

3.05 - 3.5.2801 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec Juwiring 20.900.000 Terlaksananya

Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

Terlaksananya Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

22.990.00019 Desa


Kecamatan

Kec Juwiring 10.000.000 Penyelenggaraan

Musrenbang Tingkat

Kecamatan

Penyelenggaraan Musrenbang

Tingkat Kecamatan

10.000.00019 Desa




Kecamatan

20.720.000 22.792.000



Kecamatan



Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan




Umum Kecamatan

3.025.00019 Desa



Kecamatan


Peningkatan

Pembinaan

Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan




Umum Kecamatan

3.267.00019 Desa



Kecamatan



Administrasi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kecamatan




Umum Kecamatan

16.500.00019 Desa




44.420.000 47.879.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5





Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan




9.438.00019 Desa




Peningkatan

Pembinaan

Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan


Pembinaan Administrasi Tata


6.776.00019 Desa





Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan


Fasilitasi Administrasi Tata


7.865.00019 Desa

3.05 - 3.5.2801 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kec Juwiring 2.530.000 Terlaksananya

Intensifikasi PBB

Tingkat Kecamatan


Tingkat Kecamatan

2.800.00019 Desa

3.05 - 3.5.2801 - 33.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi

Terpadu (PATEN)


Peningkatan Pelayanan

Administrasi Terpadu

(PATEN)


Pelayanan Administrasi Terpadu

(PATEN)

11.000.00019 Desa

3.05 - 3.5.2801 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kec Juwiring 10.000.000 Terlaksananya Fasilitasi

Lomba Tertib

Administrasi Desa

Terlaksananya Fasilitasi Lomba

Tertib Administrasi Desa

10.000.00019 Desa

Jumlah 548.310.000 571.316.000


NAMA SKPD: KECAMATAN KALIKOTES

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

100.377.000 108.900.000


Kalikotes

2.500.000 Terwujudnya layanan

surat menyurat

Terwujudnya jasa surat menyurat 3.000.00012 bullan



Kecamatan

Kalikotes

26.400.000 Terwujudnya jasa

komunikasi sumber

daya airdan listrik

selama 1 tahun

Terwujudnya jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik selama

1 tahun

26.400.00012 bulan


perlengkapan kantor

Kecamatan

Kalikotes

2.700.000 terwujudnya

penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

selama 1 tahun

Terwujudnya Penyediaan jasa

perlengkapan dan peralatan kanto

selama 1 tahunr

3.000.00012 bulan


Kalikotes


kebersihan kantor

selama 1 tahun

Terwujudnya jasa kebersihan


10.000.00012 bulan


Kalikotes

8.800.000 Terwujudnya alat tulis


Terwujudnya Alat tulis kantor

selama 1 tahun

9.000.00012 bulan


penggandaan

Kecamatan

Kalikotes


penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Terwujudya Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan selama

1 tahun

6.500.00012 bulan


Kalikotes


penyediaan makanan

dan minuman selama 1

tahun

Terwujudnya penyediaan

makanan dan minuman selama 1

tahun

9.000.00012 bulan


luar daerah

Kecamatan

Kalikotes

10.000.000 terwujudya Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daearah selama 1

tahun

Terwujudnya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah selama 1 tahun

10.000.00012 bulan


dalam daerah

kecamatan

Kalikotes



dan konsultasi ke

dalam daerah selama 1

tahun

Terwujudnya Rapat-rapat


daerah selama 1 tahun

7.000.00012 bulan


Kalikotes


penyediaan jasa

pengamanan kan tor

selama 1 tahun

Terwujudnya Penyediaan jasa

pengamanan kantor selama 1

tahun

25.000.00012 bulan


Prasarana Aparatur

480.900.000 480.900.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.1301 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kec. Kalikotes 300.000.000 Pembangunan gedung

kantor 1 unit

Terwujudnya Pembangunan

gedung Kantor

300.000.0001 unit

3.05 - 3.5.1301 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor kecamatan 10.000.000 Terwujudnya

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Terwujudnya Pengadaan

peralatan gedung kantor

10.000.00012bln

3.05 - 3.5.1301 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Kalikotes 6.500.000 Terwujudnya

pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

Terwujudnya pemeliharaan rutin/

berkala rumah dinas

6.500.00012 bulan


Kalikotes


pemeliharaan rutin

/berkala gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan

rutin/berkala geung kantor

8.900.00012 bulan


dinas/operasional

Kec. Kalikotes 5.500.000 Terwujudnya

Pemelihraan rutin/

berkala kendaraan

dinas opersional

Terwujudnya pemeliharaan rutin

/berkala kendaraan

dinas/operasional

5.500.00012 bulan

3.05 - 3.5.1301 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kec kalikotes 150.000.000 Terwujudnya rehabilitasi

sedang/ berat gedung

kantor

terwujudnya rehabilitasi sedang/

berat gedung kantor

150.000.00012 bulan



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Kalikotes 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.1301 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kec Kalikotes 18.000.000 Terwujudnya

Peningkatan dan

Pembinaan keagamaan

Terwujudnya Peningkatan dan

Pembinaan keagamaan

20.000.00012 bln


Olahraga

35.000.000 35.000.000

1.2.13 - 3.5.1301 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kec Kalikotes 25.000.000 Terwujudnya Fasilitasi

pembinaan olah raga

tingkat kecamatan

Terwujudnya Fasilitasi pembinaan

olah raga tingkat kecamatan

25.000.00012 bln

1.2.13 - 3.5.1301 -

22.2



(HUT RI)

Kec. Kalikotes 10.000.000 Terwujudnya Fasilitasi

Penyelenggaraan

Upacara Peringatan

Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia

(HUT RI)

Terwujudnya Fasilitasi






Budaya

45.000.000 45.000.000

1.2.16 - 3.5.1301 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kec Kalikotes 45.000.000 Terwujudnya

Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Terwujudnya Pengembangan

Kesenian dan Kebudayaan

Daerah

45.000.00012 bln

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

2.02 - 3.5.1301 - 16 Program pengembangan destinasi

pariwisata

10.000.000 10.000.000

2.02 - 3.5.1301 - 16.1 Pengembangan objek pariwisata unggulan Kecamatan

Kalikotes


pengembangan obyek

pariwisata unggulan

Terwujudnya pengembangan

obyek pariwisata unggulan

10.000.0001 tahun


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Kalikotes 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Kalikotes 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







59.250.000 64.250.000




Kec Kalikotes 3.750.000 Tercapaianya Program

peningkatan

koordinasi,pembinaan

dan fasilitasi

administrasi PMD

Tercapaianya Program

peningkatan

koordinasi,pembinaan dan

fasilitasi administrasi PMD

3.750.00012 bulan




Kec Kalikotes 6.000.000 Terlasanya

Peningkatan

pembinaan

admonistrasi PMD

Terlasanya Peningkatan

pembinaan admonistrasi PMD

6.000.00012 bulan




Kec Kalikotes 4.500.000 Tercapaianya

Peningkatan fasilitasi

administrasi PMD

Tercapaianya Peningkatan

fasilitasi administrasi PMD

4.500.00012 bulan


bantuan keuangan

kec Kalikotes 7.500.000 TercapaianyaPenunjan

g Operasional

penyampaian bantuan

keuangan

TercapaianyaPenunjang

Operasional penyampaian

bantuan keuangan

7.500.00012 bulan


Kecamatan

Kec Kalikotes 25.000.000 TercapaianyaFasilitasi

10 program PKK tingkat

kecamatan

TercapaianyaFasilitasi 10 program

PKK tingkat kecamatan

30.000.0007 desa

3.05 - 3.5.1301 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan kec kalikotes 5.000.000 Tercapaianyapenyusun

an profil desa

Tercapaianyapenyusunan profil

desa

5.000.0001 kali


Kecamatan

Kec Kalikotes 7.500.000 Tercapaianyapenyeleng

garaan musrenbang

Tercapaianyapenyelenggaraan

musrenbang

7.500.0001 kali




Kecamatan

14.000.000 15.000.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kecamatan

Kecamatan

Kalikotes



Administrasi

Ketentraman dan

ketertiban umum

terwujudnya Peningkatan


Ketentraman dan ketertiban

umum

5.000.00012 bulan



Kecamatan

Kec Kalikotes 4.000.000 Terlaksananya

peningkatanPembinaan

Administrasi

Ketentraman dan

ketertiban umum

Terlaksananya

peningkatanPembinaan


ketertiban umum

4.500.00012 bulan



Kecamatan

Kec Kalikotes 5.000.000 Terlaksananya

peningkatan, fasilitasi

ketentraman dan

ketertiban umum

Kecamatan

Terlaksananya peningkatan,

fasilitasi ketentraman dan

ketertiban umum Kecamatan

5.500.00012 bulan




29.500.000 31.000.000



Kec Kalikotes 4.000.000 Terwujudnya Koordinasi

Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan

Terwujudnya Koordinasi


Kecamatan

4.500.00012 bulan



Kec Kalikotes 3.500.000 Terwujudnya

Pembinaan

Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan

Terwujudnya Pembinaan


Kecamatan

4.000.00012 bulan



Kec. Kalikotes 4.000.000 Terwujudnya Fasilitasi

Administrasi Tata

Pemerintahan

Kecamatan



Kecamatan

4.500.00012 bulan

3.05 - 3.5.1301 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kec Kalikotes 3.000.000 Terwujudnya

Intensifikasi PBB

Terwujudnya Intensifikasi PBB 3.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.1301 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kec Kalikotes 15.000.000 Terlaksananya lomba

tertib administrasi desa


administrasi desa

15.000.0001 kali

Jumlah 804.227.000 823.550.000


NAMA SKPD: KECAMATAN KARANGANOM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

141.000.000 153.700.000

3.05 - 3.5.2401 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Karanganom 6.500.000 3000 lembar suratTerpenuhinya surat masuk dan

surat keluar

7.150.0003000 lembar surat



Kec. Karanganom 25.000.000 12 bulanTerpenihunya kebutuhan jasa

komunikasi, air dan listrik

30.000.00012 bulan


perlengkapan kantor

Kec. Karanganom 12.000.000 12 bulanTerpenuhinya Peralatan &

Perlengkapan Kantor

13.200.00012 bulan

3.05 - 3.5.2401 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. Karanganom 7.000.000 36 kegiatanTerpenuhinya Adminitrasi

Keuangan


3.05 - 3.5.2401 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Karanganom 15.000.000 12 bulanTerpenuhinya jasa dan peralatan

kebersihan kantor

20.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.2401 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Karanganom 12.000.000 12 bulanTerpenuhinya alat tulis kantor 13.200.00012 bulan


penggandaan

Kec. Karanganom 5.500.000 6000 lembarTerpenuhinya baranga cetak dan

penggandaan

6.050.0006000 lembar

3.05 - 3.5.2401 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Karanganom 10.000.000 12 bulanTerpenuhinya konsumsi rapat -

rapat

11.000.00012 bulan


luar daerah

Kec. Karanganom 14.000.000 10 KegiatanTercapinya Rakor dan Konsultasi

ke luar daerah

15.400.00010 Kegiatan


dalam daerah

Kec. Karanganom 10.000.000 75 KegiatanTercapainya rakor dan konsultasi

ke dalam daerah

10.000.00075 Kegiatan

3.05 - 3.5.2401 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kec. Karanganom 24.000.000 12 bulanKeamanan kantor terjaga 20.000.00012 bulan


Prasarana Aparatur

93.500.000 106.850.000

3.05 - 3.5.2401 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kec. Karanganom 10.000.000 2 KegiatanTercapainya pengadaan mebelair 15.000.0002 Kegiatan

3.05 - 3.5.2401 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. Karanganom 35.000.000 2 KegiatanTercapainya pemeliharaan rumah

dinas dalam 1 Tahun


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.2401 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Karanganom 22.000.000 2 KegiatanTercapainya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor &

Mushola



dinas/operasional

Kec. Karanganom 10.000.000 3 KegiatanTercapainya pemeliharaan




gedung kantor

Kec. Karanganom 9.500.000 1 KegiatanTercapainya pemeliharaan


gedung kantor


3.05 - 3.5.2401 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kec. Karanganom 7.000.000 2 KegiatanTercapainya pemeliharaan

mebelair

7.700.0002 Kegiatan



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Karanganom 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


dan menengah

20.000.000 30.000.000



Kec. Karanganom 10.000.000 2KegiatanTerealisasinya Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah


2.07 - 3.5.2401 -

16.11

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Kec. Karanganom 10.000.000 2KegiatanTerealisasinya Pengembangan




Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Karanganom 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Karanganom 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







105.600.000 113.200.000




Kec. Karanganom 11.000.000 36 KegiatanTerlaksananya Koordinasi

Administrasi Pemberdayaan

Masyarakat Desa

12.100.00036 Kegiatan




Kec. Karanganom 11.000.000 36 KegiatanTerpenuhinya pembinaan Adm

pemberdayaan masyarakat Desa

12.100.00036 Kegiatan




Kec. Karanganom 12.100.000 36 KegiatanTerpenuhinya fasilitasi Adm,PMD 13.000.00036 Kegiatan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


bantuan keuangan

Kec. Karanganom 16.500.000 38 KegiatanTerpenuhinya Operasional

penyampaian bantuan keuangan

18.000.00038 Kegiatan


Kecamatan

Kec. Karanganom 33.000.000 33 KegiatanTerpenuhinya 10 program pokok

PKK Kecamatan

35.000.00033 Kegiatan

3.05 - 3.5.2401 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Karanganom 22.000.000 19 KegiatanTerbentuknya Profil

Desa/kelurahan

23.000.00019 Kegiatan




Kecamatan

33.000.000 36.000.000



Kecamatan

Kec. Karanganom 11.000.000 38 KegiatanTerlaksananya Koordinasi


Ketertiban Umum di Kecamatan

12.000.00038 Kegiatan



Kecamatan

Kec. Karanganom 11.000.000 38 KegiatanTerlaksananya Pembinaan



12.000.00038 Kegiatan



Kecamatan

Kec. Karanganom 11.000.000 30 KegiatanTerlaksananya Fasilitasi



12.000.00030 Kegiatan




81.800.000 83.750.000



Kec. Karanganom 11.550.000 38 KegiatanTerlaksananya Koordinas


Kecamatan

12.000.00038 Kegiatan



Kec. Karanganom 11.000.000 38 KegiatanTerlaksananya Pembinaan


11.500.00038 Kegiatan



Kec. Karangnom 11.000.000 38 KegiatanTerlaksananya Fasilitasi


11.500.00038 Kegiatan

3.05 - 3.5.2401 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kec. Karanganom 8.250.000 47 KegiatanTerealisasinya Intensifikasi PBB

Tk. Kecamatan



Terpadu (PATEN)

Kec. Karanganom 25.000.000 3 KegiatanTerealisasinya pelayanan

Administrasi Terpadu(PATEN)


3.05 - 3.5.2401 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kec. Karanganom 15.000.000 20 KegiatanTercapainya kegiatan lomba tertb

Adm.Desa dalam 1 Tahun

15.000.00020 Kegiatan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 487.100.000 537.000.000


NAMA SKPD: KECAMATAN KARANGDOWO

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

137.857.000 158.880.000

3.05 - 3.5.3201 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat kecamatan

karangdowo


penyediaan jasa surat

menyurat

Terwujutnya penyediaan jasa

surat menyurat


penyediaan jasa surat

menyurat



Kecamatan

Karangdowo


penyediaan jasa

komunikasi,sumber


Terwujutnya Pengediaan Jasa

Komunikasi ,sumber daya air dan

listrik.


penyediaan jasa

komunikasi,sumber


3.05 - 3.5.3201 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan

karangdowo

8.206.000 Terlaksananya jasa


Terwujutnya jasa administrasi

keuangan

9.027.000Terlaksananya jasa


3.05 - 3.5.3201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor kecamatan

karangdowo


penyediaan jasa

kebersihan kantor

Terwujtnya penyediaan jasa

kebersihan kantor


penyediaan jasa

kebersihan kantor

3.05 - 3.5.3201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor kecamatan

karangdowo


penyediaan alat tulis

kantor

terwujudnya penyediaan alat tulis

kantor


penyediaan alat tulis

kantor


penggandaan

kecamatan

karangdowo

6.600.000 terlaksananya barang

cetakan dan

penggandaan

terwujutnya barang cetakan dan

penggandaan

7.260.000terlaksananya barang

cetakan dan

penggandaan

3.05 - 3.5.3201 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman kecamatan

karangdowo


penyediaan makanan

dan minuman

terwujutnya penyediaan makanan

dan minuman


penyediaan makanan

dan minuman


luar daerah

kecamatan

karangdowo

10.000.000 terlaksananya


dan konsultasi luar

daerah

terwujutnya rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah

13.310.000terlaksananya


dan konsultasi luar

daerah


dalam daerah

kecamatan

karangdowo




daerah

terwujutnya rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah




daerah

3.05 - 3.5.3201 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor kecamatan

karangdowo


penyediaan

pengamanan kantor

terwujutnya penyediaan

pengamanan kantor


penyediaan

pengamanan kantor


Prasarana Aparatur

116.740.000 136.088.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.3201 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan

Karangdowo


pengadaan

Perlrngkapan Gedung

Kantor

Terwujutnya pengadaan

Perlrngkapan Gedung Kantor


pengadaan

Perlrngkapan Gedung

Kantor


Karangdowo

14.700.000 Terlaksnanya

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Terwujutnya Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

14.700.000Terlaksnanya

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

3.05 - 3.5.3201 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan

Karangdowo


pengadaan mebeleur

Terwujutnya pengadaan mebeleur 13.210.000Terlaksananya

pengadaan mebeleur


Karangdowo


pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

terwujutnya pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas


pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas


Karangdowo


pemeliharaan


kantor




pemeliharaan


kantor


dinas/operasional

Kecamatan

Karangdowo


pemeliharaan


dinas/operasional



dinas/operasional


pemeliharaan


dinas/operasional


gedung kantor

Kecamatan

Karangdowo


pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor



gedung kantor


pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor


gedung kantor

Kecamatan

Karangdowo


pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor


rutin/berkala peralatan gedung

kantor


pemeliharaan


gedung kantor

3.05 - 3.5.3201 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan

Karangdowo


pemeliharaaan

ruti/berkala mebeluer

terwujutnya pemeliharaaan



pemeliharaaan



1.1.04 - 3.5.3201 -

22.7


Karangdowo


peningkatan dan

pembinaan keagamaan

Terwujudnya peningkatan dan

pembinaan keagamaan


peningkatan dan

pembinaan keagamaan



15.000.000 15.000.000

1.2.07 - 3.5.3201 -

15.9

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan


Kecamatan

Karangdowo


Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat

Terwujutnya Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat


Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat


Olahraga

68.000.000 74.800.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.13 - 3.5.3201 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Karangdowo


Pembinaan Pemuda

dan Olahraga

Terwujutnya Pembinaan Pemuda

dan Olahraga


Pembinaan Pemuda

dan Olahraga

1.2.13 - 3.5.3201 -

22.2



(HUT RI)

Kecamatan

Karangdowo


Fasilitasi

penyelengaraan

Upacara Hari ulang

Tahun RI

Terwujutnya Fasilitasi

penyelengaraan Upacara Hari

ulang Tahun RI


Fasilitasi

penyelengaraan

Upacara Hari ulang

Tahun RI


Budaya

78.550.000 86.405.000

1.2.16 - 3.5.3201 -

16.14


Karangdowo

12.000.000 Terlaksananya fasilitas

pengiriman kesenian

tradisional

Terwujudnya fasilitas pengiriman


13.200.000Terlaksananya fasilitas

pengiriman kesenian

tradisional

1.2.16 - 3.5.3201 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kecamatan

Karangdowo

66.550.000 Terlaksananya program

karnaval

pembangunaan, kirab

budaya dan wayangan

Terwujudnya program karnaval

pembangunaan, kirab budaya dan

wayangan

73.205.000Terlaksananya program

karnaval

pembangunaan, kirab

budaya dan wayangan


dan menengah

5.000.000 5.000.000

2.07 - 3.5.3201 -

16.11


Karangdowo


Pengembangan Produk

unggulan Wilayah

Terwujutnya Pengembangan

Produk unggulan Wilayah


Pengembangan Produk

unggulan Wilayah


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Karangdowo 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Karangdowo 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







95.543.000 112.249.000




Kecamatan

Karangdowo



administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

/kelurahan di

Kecamatan

Terwjutnya Peningkatan

Koordinasi administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa

/kelurahan di Kecamatan



administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

/kelurahan di

Kecamatan




Kecamatan

Karangdowo


Peningkatan Pembiaan

Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan di

Kecamatan

Terwujutnya Peningkatan

Pembiaan Administrasi




Peningkatan Pembiaan

Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan di

Kecamatan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5




Kecamatan

Karangdowo

9.297.000 Terlaksananya Program

fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan di

Kecamatan

Terwujutnya Program fasilitasi


Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

10.227.000Terlaksananya Program

fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan di

Kecamatan


bantuan keuangan

Kecamatan

Karangdowo


penunjang operasional

penyampaian bantuan

keuangan

Terwujutnya penunjang


keuangan


penunjang operasional

penyampaian bantuan

keuangan


Kecamatan

Kecamatan

Karangdowo

24.200.000 Terlaksananya fasilitasi


kecamatan

Terwujutnya fasilitasi 10 program

PKK tingkat kecamatan

26.620.000Terlaksananya fasilitasi


kecamatan


Karangdowo


penyusunan profil

desa/kelurahan

Terwujutnya penyusunan profil

desa/kelurahan


penyusunan profil

desa/kelurahan


Kecamatan

Kecamatan

Karangdowo


penyelenggaraan

musrenbang tingkat

kecamatan


musrenbang tingkat kecamatan


penyelenggaraan

musrenbang tingkat

kecamatan




Kecamatan

37.666.000 41.434.000



Kecamatan

Kecamatan

Karangdowo


peningkatan koordinasi

administrasi

ketentraman dan

ketertiban umum

kecamatan

Terwujudnya peningkatan


ketentraman dan ketertiban umum

kecamatan


peningkatan koordinasi

administrasi

ketentraman dan

ketertiban umum

kecamatan



Kecamatan

Kec. Karangdowo 6.922.000 Terlaksananya


administrasi

ketentraman dan

ketertiban umum

kecamatan




kecamatan



administrasi

ketentraman dan

ketertiban umum

kecamatan



Kecamatan

Kecamatan

Karangdowo


peningkatan fsilitasi

administrasi

ketentraman dan

ketertiban umum

kecamatan

Terwujudnya peningkatan fsilitasi

administrasi ketentraman dan

ketertiban umum kecamatan


peningkatan fsilitasi

administrasi

ketentraman dan

ketertiban umum

kecamatan




48.173.000 56.453.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kecamatan

Karangdowo


peningkatan koordinasi,

administrasi tata

pemerintahan

kecamatan


koordinasi, administrasi tata

pemerintahan kecamatan


peningkatan koordinasi,

administrasi tata

pemerintahan

kecamatan



Kecamatan

Karangdowo



administrasi tata

pemerintahan

kecamatan


pembinaan administrasi tata

pemerintahan kecamatan



administrasi tata

pemerintahan

kecamatan



Kecamatan

Karangdowo


peningkatan fasilitasi

administrasi tata

pemerintahan

kecamatan

Terwujudnya peningkatan fasilitasi

administrasi tata pemerintahan

kecamatan


peningkatan fasilitasi

administrasi tata

pemerintahan

kecamatan


Karangdowo


intensivikasi PBB

tingkat kecamatan

Terwujudnya intensivikasi PBB

tingkat kecamatan


intensivikasi PBB

tingkat kecamatan


Karangdowo


lomba administrasi

desa

Terwujudnya fasilitasi lomba

administrasi desa

19.965.000Terlaksananya fasilitasi

lomba administrasi desa

Jumlah 633.529.000 720.309.000


NAMA SKPD: KECAMATAN KARANGNONGKO

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

95.466.000 95.466.000


Karangnongko

2.500.000 Terlaksananya surat

Pelayanan menyurat

selama 12 bulan

Terlaksananya surat Pelayanan

menyurat selama 12 bulan

2.500.000Terlaksananya surat

Pelayanan menyurat

selama 12 bulan



Kecamatan

Karangnongko

14.500.000 Tersedianya kebutuhan,

jasa komunikasi,

sumber daya air dan

Listrik selama 12 bulan

Tersedianya kebutuhan,

komunikasi, sumber daya air dan


14.500.000Tersedianya kebutuhan,

komunikasi, sumber

daya air dan Listrik

selama 12 bulan


Karangnongko


Pelayanan Administrasi

Perkantoran selama 12

bulan

Terlaksananya Suasana Kantor

yang bersih selama 12 bulan


Pelayanan Administrasi

Perkantoran selama 12

bulan


Karangnongko

6.500.000 Kebutuhan Alat Tulis

Kantor selama 12 bulan

terpenuhi

Tercukupinya Kebutuhan Alat

Tulis Kantor selama 12 bulan

6.500.000Kebutuhan Alat Tulis

selama 12 bulan

terpenuhi


penggandaan

Kecamatan

Karangnongko

3.400.000 Tersedianya Kebutuhan

barang cetakan dan

Penggandaan selama

12 bulan

Tersedianya Kebutuhan barang

cetakan dan Penggandaan

selama 12 bulan

3.400.000Kebutuhan Barang

cetakan dan

Penggandaan selama

12 bulan terpenuhi



Kecamatan

Karangnongko

3.000.000 Tersedianya Kebutuhan

Komponen Instalasi


Terpenuhi

Tersedianya Kebutuhan

Komponen Instalasi Listrik

Terpenuhi

3.000.000Tersedianya Kebutuhan

Komponen Instalasi


Terpenuhi

3.05 - 3.5.2201 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Kecamatan

Karangnongko

1.200.000 Kebutuhan bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

selama 12 bulan

terpenuhi

Tersedianya Kebutuhan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan selama 12

bulan terpenuhi

1.200.000Kebutuhan bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

selama 12 bulan

terpenuhi


Karangnongko

8.000.000Tersedianya Kebutuhan Makanan

dan Minuman selama 12 bulan

8.000.000Kebutuhan Makanan

dan Minuman selama

12 bulan terpenuhi


luar daerah

Kecamatan

Karangnongko

10.000.000 Kebutuhan dana Rapat

Koordinasi dan

konsultasi keluar


terpenuhi

Tersedianyan dana Rapat

Koordinasi dan konsultasi keluar


10.000.000Kebutuhan dana Rapat

Koordinasi dan

konsultasi keluar


terpenuhi

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


dalam daerah

Kecamatan

Karangnongko

11.000.000 Kebutuhan dana Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi dalam

daerah selama 12

100000bulan terpenuhi

Tersedianya dana Rapat

Koordinasi dan Konsultasi dalam

daerah selama 12 bulan terpenuhi

11.000.000Kebutuhan dana Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi dalam


terpenuhi


Karangnongko

21.777.000 Keamanan Kantor

selama 12 bulan

terpenuhi

Terlaksananya pembayaran jasa

keamanan kantor selama 12 bulan

21.777.000Keamanan Kantor

selama 12 bulan

terpenuhi


Prasarana Aparatur

42.500.000 42.500.000


Karangnongko


Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor dan

Rumah Tangga

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor dan Rumah Tangga

5.000.000Peralatan gedung

kantor


Karangnongko


Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terpeliharanya Rumah Dinas

selama 12 bulan

5.000.000Rumah Dinas

Terpelihara dengan baik

selama 12 bulan


Karangnongko

15.000.000 Pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor

Terpenuhi

Terlaksananya Pemeliharaan rutin

/ berkala gedung kantor


berkala gedung kantor

Terpenuhi


dinas/operasional

Kecamatan

Karangnongko

9.000.000 Tersedianya dana

pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan

dinas operasional

Tersedianya dana pemeliharaan

rutin / berkala kendaraan dinas

operasional

9.000.000Kendaraan dinas

operasional terpelihara


bulan


gedung kantor

Kecamatan

Karangnongko


berkala peralatan

Gedung Kantor dan

Rumah Tangga selama

12 bulan Terlaksana

dengan baik

Terlaksananya Pemeliharaan rutin

/ berkala peralatan Gedung Kantor

dan Rumah Tangga


berkala peralatan

Gedung Kantor dan

Rumah Tangga selama

12 bulan Terlaksana

dengan baik



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec.

Karangnongko

1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.2201 -

22.7


Karangnongko


Pembinaan Keagamaan

Tingkat Kecamatan

Tersedianya dana Pembinaan

Keagamaan Tingkat Kecamatan


Pembinaan Keagamaan

Tingkat Kecamatan



15.000.000 15.000.000

1.2.07 - 3.5.2201 -

15.12


Dana Desa

Kec.

Karangnongko

15.000.000 Dana Desa dapat

diterima dengan Lancar

Terlaksananya Penyampaian

dana Desa

15.000.000Dana Desa dapat

diterima dengan Lancar


Olahraga

30.000.000 30.000.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.13 - 3.5.2201 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Karangnongko

20.000.000 Terlaksananya Fasilitasi

Kegiatan Olah Raga

Tingkat Kecamatan

Berjalan lancar

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan

Olah Raga Tingkat Kecamatan

20.000.000Terlaksananya Fasilitasi

Kegiatan Olah Raga

Tingkat Kecamatan

Berjalan lancar

1.2.13 - 3.5.2201 -

22.2



(HUT RI)

Kecamatan

Karangnongko


Penyelenggaraan

Upacara Peringatan

HUT RI Beerjalan

Lancar



Peringatan HUT RI

10.000.000Terlaksananya Fasilitasi

Penyelenggaraan

Upacara Peringatan

HUT RI Beerjalan

Lancar


Budaya

57.000.000 57.000.000

1.2.16 - 3.5.2201 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian Kec.

Karangnongko


Pengiriman Tim

kesenian dengan baik

Tersedianya Dana untuk

Pengiriman Tim kesenian


Pengiriman Tim

kesenian

1.2.16 - 3.5.2201 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kecamatan

Karangnongko

45.000.000 Seni Kebudayaan

Berkembang

Kebudayaan daerah Berkembang 45.000.000Seni Kebudayaan

Berkembang


dan menengah

13.000.000 13.000.000

2.07 - 3.5.2201 -

16.11


Karangnongko

5.000.000 Produk Unggulan

Wilayah dapat

Berkembang

Pengembangan Produk Unggulan

Wilayah

5.000.000 Produk Unggulan

Wilayah dapat

Berkembang

2.07 - 3.5.2201 -

16.12

Peningkatan koordinasi , pembinaan dan

pengembangan perindustrian

Kecamatan

Karangnongko

8.000.000 Industri Kecil dan

Menengah dapat

berkembang



dapat berkembang

8.000.000Industri Kecil dan

Menengah dapat

berkembang


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec.

Karangnongko

7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec.

Karangnongko

3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







64.500.000 64.500.000




Kecamatan

Karangnongko



Administrasi

Pemberdayaan di

Kecamatan dengan

Lancar



Pemberdayaan di Kecamatan



Administrasi

Pemberdayaan di

Kecamatan dengan

Lancar

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5




Kecamatan

karangnongko


Peningkatan

Pembinaan

Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat Desa / Kel

di Kecamatan dengan

Lancar


Pembinaansi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa /

Kel di Kecamatan


Peningkatan


Pemberdayaan

Masyarakat Desa / Kel

di Kecamatan dengan

Lancar




Kecamatan

Karangnongko



Administrasi

Pemberdayaan

Masyarkat Desa / Kel

Tersedianya Dana Peningkatan


Pemberdayaan Masyarkat Desa



Administrasi

Pemberdayaan

Masyarkat Desa / Kel


bantuan keuangan

Kecamatan

Karangnongko



Administrasi

Pemberdayaan

Masyarakat Desa /

kelurahan di

Kecamatan dengan

Lancar

Tersedianya Dana Operasional

Penyampaian Bantuan Keuangan


PenyampaianBantuan

Keuangan dengan

Lancar


Kecamatan

Kec.

Karangnongko


Pelaksanaan 10

Program Pokok PKK

dengan lancar

Tersedianya dana

Pnyeelenggaranya Pelaksanaan

10 Program Pokok PKK dengan

lancar


Pelaksanaan 10

Program Pokok PKK

dengan lancar

3.05 - 3.5.2201 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec.

Karangnongko

7.000.000 Profil Desa tersusun

dengan baik dan Lancar

Penyusunan Profil Desa dengan

Lancar

7.000.000 Profil Desa tersusun

dengan baik dan Lancar




Kecamatan

26.000.000 26.000.000



Kecamatan

Kec.

Karangnongko


Peningkatan Koordinas


Kecamatan


Koordinas Administrasi Trantibum

Kecamatan


Peningkatan Koordinas


Kecamatan



Kecamatan

Kecamatan

Karangnongko


Pembinaan

Administrasi Trantib

Kecamatan dengan

Lancar

Tersedianya dana Pembinaan

Administrasi Trantib Kecamatan



Trantib Kecamatan

dengan Lancar



Kecamatan

Kecamatan

Karangnongko




Kecamatan dengan

Lancar

Tersedianya dana Peningkatan

Fasilitasi Administrasi Trantib

Kecamatan




Kecamatan dengan

Lancar




53.000.000 53.000.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kecamatan

Karangnongko



Administrasi Tata

pemerintahan di

Kecamatan



pemerintahan di Kecamatan



Administrasi Tata

pemerintahan di

Kecamatan



Kecamatan

Karangnongko


Peningkatan

Pembinaani

Administrasi Tata

pemerintahan di

Kecamatan dengan

Lancar


Pembinaani Administrasi Tata



Peningkatan


Tata pemerintahan di

Kecamatan dengan

Lancar



Kecamatan

Karangnongko



Administrasi Tata

pemerintahan di

Kecamatan






Administrasi Tata

pemerintahan di

Kecamatan


Karangnongko

7.500.000 umlah Pemasukan PBB

Meningkat

Tersedianya Dana Intensifikasi

PBB

7.500.000Jumlah Pemasukan

PBB Meningkat


Karangnongko

13.500.000 Fasilitasi Lomba Tertib

Administrasi Desa

Berjalan Lancar

Tersedianya Dana Fasilitasi

Lomba Tertib Administrasi Desa

13.500.000 Fasilitasi Lomba Tertib

Administrasi Desa

Berjalan Lancar


Karangnongko

6.000.000 Fasilitasi Pemilihan

Kepala Desa Berjalan

Lancar

Tersedianya Dana Fasilitasi


6.000.000 Fasilitasi Pemilihan

Kepala Desa Berjalan

Lancar

Jumlah 426.666.000 427.966.000


NAMA SKPD: KECAMATAN KEBONARUM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

128.200.000 140.500.000

3.05 - 3.5.1501 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kecamatan

Kebonarum

5.300.000 381 jenis terlaksananya kegiatan surat

menyurat

5.800.000381 jenis



Kantor Kecamatan

Kebonarum

16.000.000 12 bulan terlaksananya langganan internet,

listrik dan air

17.500.00012 bulan


perlengkapan kantor

Kantor Kecamatan

Kebonarum

9.400.000 12 bulan Terpeliharanya Peralatan dan

perlengkapan Kantor.

10.400.00012 bulan

3.05 - 3.5.1501 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Kantor Kecamatan

Kebonarum

11.900.000 12 bulan Terpeliharanya 6 SPM dan 1 mobil 13.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.1501 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kecamatan

Kebonarum

16.100.000 12 bulan Terwujudnya Kantor yang bersih 17.700.00012 bulan

3.05 - 3.5.1501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan

Kebonarum

6.200.000 12 bulanTersedianya Alat Tulis Kantor

selama 1 tahun

6.800.00012 bulan


penggandaan

Kantor Kecamatan

Kebonarum

3.500.000 12 bulanTerwujudnya barang dan

penggandaan berkas.

3.800.00012 bulan



Kantor Kecamatan

Kebonarum

4.700.000 12 bulan Terwujudnya penerangan listrik di

kecamatan.

5.100.00012 bulan

3.05 - 3.5.1501 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kecamatan

Kebonarum

7.500.000 12 bulanTerwujudnya makan dan minum

rapat kec.

8.200.00012 bulan


luar daerah

Kantor Kecamatan

Kebonarum

12.100.000 12 bulan Terlaksananya Perjalanan dinas

selama 1 tahun.

13.300.00012 bulan


dalam daerah

Kantor Kecamatan

Kebonarum

9.600.000 12 bulanTerlaksananya Perjalanan dinas

selama 1 tahun.

10.500.00012 bulan

3.05 - 3.5.1501 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kantor Kecamatan

Kebonarum

25.900.000 12 bulan Terwujudnya keamanan kantor

selama 12 bulan

28.400.00012 bulan


Prasarana Aparatur

169.300.000 182.200.000

3.05 - 3.5.1501 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kantor Kecamatan

Kebonarum

110.000.000 1 ruang Terwujudnya Ruang

Rapat/Pertemuan

121.000.0001 ruang

3.05 - 3.5.1501 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kecamatan

Kebonarum

10.000.000 3 unit (computer,

laptop, printer)

terwujutnya peralatan kantor 10.000.0003 unit (computer, laptop,

printer)

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.1501 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kantor Kecamatan

Kebonarum

10.000.000 5 unitterwujutnya perlengkapan kantor 10.000.0005 unit

3.05 - 3.5.1501 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan

Kebonarum

20.000.000 4 kegiatan (

Vaping,Parkir depan

Mushola , Rumah

Dinas, Teras

penghubung pendopo)

Terpeliharanya Gudumg Kantor 20.000.0004 kegiatan (

Vaping,Parkir depan

Mushola , Rumah

Dinas, Teras

penghubung pendopo)


gedung kantor

Kantor Kecamatan

Kebonarum

11.000.000 1 unit/ 1 tahunTerpeliharadan tersedianya

peralatan dan kelengkapan

PATEN

12.100.0001 unit/ 1 tahun

3.05 - 3.5.1501 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kantor Kecamatan

Kebonarum

8.300.000 Unit / 1 tahunTerpeliharanya Mebeler Kantor 9.100.000Unit / 1 tahun



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Kebonarum 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.1501 -

22.7


Kebonarum

20.900.000 5 kelompokterpeliharanya kerukunan umat

beragama di kecamatan

22.900.0005 kelompok


Olahraga

41.000.000 42.100.000

1.2.13 - 3.5.1501 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Kebonarum

30.000.000 7 kelompokTersedianya data kelompok Olah

Raga

30.000.0007 kelompok

1.2.13 - 3.5.1501 -

22.2



(HUT RI)

Kecamatan

Kebonarum

11.000.000 1 kegiatanTersedianya penyelenggraaan

Upacara HUTRI



Budaya

42.100.000 313.300.000

1.2.16 - 3.5.1501 -

16.14


Kebonarum

12.100.000 1 kegiatanTerjaganya kelestarian kesenian

tradisional

/ daerah


1.2.16 - 3.5.1501 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kecamatan

Kebonarum

30.000.000 2 kegiatanTerwujudnya kesenian dan

budaya daerah

300.000.0002 kegiatan


dan menengah

6.100.000 6.700.000

2.07 - 3.5.1501 -

16.11


Kebonarum

6.100.000 Terwujudnya buku

KDA, PDRB,IPM dan

IHK dan NTP

masing-masing 50 buku

dan CD 100

Tersedianya data Industri

masyarakat dikec

6.700.000Terwujudnya buku KDA,

PDRB,IPM dan IHK dan

NTP masing-masing 50

buku dan CD 100

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Kebonarum 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Kebonarum 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







65.900.000 72.400.000




Kecamatan

Kebonarum

5.000.000 7 desaTerpeliharanya koordinasi

Administrsi Pembangunan Mays

desa

5.500.0007 desa




Kecamatan

Kebonarum

5.000.000 7 desaTerlaksananya pembinaan

Administrsi Pembangunan Mays

desa

5.500.0007 desa




Kecamatan

Kebonarum

5.000.000 7 desaTersedianya fasilitasi Administrsi

Pembangunan Mays desa

5.500.0007 desa


bantuan keuangan

Kecamatan

Kebonarum

18.200.000 7 desaTerlaksananya Penyaluran

bantuan keuangan desa

20.000.0007 desa


Kecamatan

Kecamatan

Kebonarum

24.200.000 7 desatersedianya fasilitasi Keg 10

program Pokok PKK

26.600.0007 desa

3.05 - 3.5.1501 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Kebonarum 8.500.000 7 desatersedianya fasilitasi data profil

Desa

9.300.0007 desa




Kecamatan

16.500.000 18.000.000



Kecamatan

Kecamatan

Kebonarum

5.500.000 8 unitTerwujudnya Administrsi


Desa/Kec

6.000.0008 unit



Kecamatan

Kec. Kebonarum 5.500.000 8 unitTerwujudnya Pembinaan

Administrsi Ketentraman dan

ketertiban Desa/Kec

6.000.0008 unit



Kecamatan

Kecamatan

Kebonarum

5.500.000 8 unitTerwujudnya fasilitasii Administrsi


Desa/Kec

6.000.0008 unit

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5




43.000.000 47.100.000



Kecamatan

Kebonarum

5.000.000 7 desa / kecamatanPeningkatan Koordinasi

Administrasi Pemerintahan Desa

/kelurahan Kecamatan

5.500.0007 desa / kecamatan



Kecamatan

Kebonarum

8.300.000 7 desa - kecamatanPeningkatan pembinaan



9.100.0007 desa - kecamatan



Kecamatan

Kebonarum

9.900.000 7 desa - kecamatanPeningkatan fasilitasi



10.800.0007 desa - kecamatan


Kebonarum

3.300.000 7 desaTerwujudnya penarikan PBB 3.600.0007 desa


Kebonarum

16.500.000 7 desaTersedianya fasilitasi lomba tertib

administrasi Desa

18.100.0007 desa

Jumlah 545.200.000 858.700.000


NAMA SKPD: KECAMATAN KEMALANG

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

104.000.000 110.000.000


Kemalang

2.000.000 100%Terwujudnya surst menyurat

selama 1th

2.500.000100%



Kecamatan

Kemalang

18.000.000 100%Terbayarnya langganan telpon,

PAM dan Listrik

20.000.000100%


perlengkapan kantor

Kecamatan

Kemalang

8.000.000 100%Terselenggaranya penyediaan

ATK selama 12 bulan

8.000.000100%


Kemalang

11.500.000 100%Terbayarnya biaya jasa

kebersihan kantor 1 orang selama

12 bulan

12.000.000100%


penggandaan

Kecamatan

Kemalang


barang cetakan dan penggadaan

(12 bln)

6.000.000100%



Kecamatan

Kemalang


instalasi listrik dan penerangan

(12 bln) KECAMATAN Kemalang

3.000.000100%

3.05 - 3.5.2101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Kecamatan

Kemalang

2.500.000 100%Terselenggaranya bahan bacaan

selama 1 tahun

3.000.000100%


Kemalang


mkn&minum yg memadahi (12

bln)

8.500.000100%


luar daerah

Kecaatan

Kemalang

12.000.000 100%Terealisasinya suatu kegiatan

rakor dan Konsultasi di luar

Daerah Kabupaten

13.000.000100%


dalam daerah

Kecamatan

Kemalang

12.000.000 100%Tercapainya rapat rapat


daerah yg senikris

13.000.000100%

3.05 - 3.5.2101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 100% 21.000.000 100%Terearisasinya jasa pengamanan

kantor yang prima (2 orang x 12

bln) Kec.Kemalang

21.000.000100%


Prasarana Aparatur

242.000.000 229.000.000


Kemalang

4.000.000 100%Terealisasinya Pemeliharaan

Rutin Berkala Rumah Dinas

Kecamatan Kemalang

4.000.000100%

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Kemalang

7.000.000 100%Terealisasinya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kecamatan Kemalang

8.000.000100%


dinas/operasional

Kecamatan

Kemalang

10.000.000 100%Terealisasinya Pemeliharaan rutin

Kendaraan Dinas (1 avanza, 6

mtr) Kecamatan Kemalang

10.000.000100%


gedung kantor

Kecamatan

Kemalang

6.000.000 100%Terealisasiny Pemeliharaan Rutin

Peralatan Gedung kantor

7.000.000100%

3.05 - 3.5.2101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan

Kemalang

200.000.000 100%Teralisasnya rehab sedang berat

gedung kantor

200.000.000100%

3.05 - 3.5.2101 - 2.55 Penyediaan belanja pemeliharaan

inventaris kantor

Kecamatan

Kemalang

15.000.000Terealisasinya pengadaan

Komputer

0100%



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Kemalang 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.2101 -

22.7


Kemalang

18.000.000 100%Tereslenggaranya Pembinaan

Keagamaan tingkat Kecamatan

18.000.000100%



20.000.000 20.000.000

1.2.07 - 3.5.2101 -

15.12


Dana Desa

Kecamatan

Kemalang

20.000.000 100%Terselenggaranya Penyampaian

dana desa

20.000.000100%


Olahraga

30.000.000 30.000.000

1.2.13 - 3.5.2101 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Kemalang

20.000.000 100%Terwujudnya fasilitasi olah raga

tingkat kecamatan

20.000.000100%

1.2.13 - 3.5.2101 -

22.2



(HUT RI)

Kecamatan

Kemalang

10.000.000 100%Terelenggaranya upacara bendera

HUT RI

10.000.000100%


Budaya

40.000.000 40.000.000

1.2.16 - 3.5.2101 -

16.14


Kemalang

10.000.000 100%Terselenggaranya pengiriman tim

Kesenian dan kebudayaan daerah

10.000.000100%

1.2.16 - 3.5.2101 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kecamatan

Kemalang

30.000.000 100%Terselenggaranya pengembangan


30.000.000100%


dan menengah

5.000.000 5.000.000

2.07 - 3.5.2101 -

16.11


Kemalang

5.000.000 100%Terselenggaranya fasilitasi

pengembangan Desa Industi

bidang industri gula jawa

5.000.000100%


Perencanaan

11.000.000 12.000.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


SKPD

Kec. Kemalang 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Kemalang 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







72.500.000 73.500.000




Kecamatan

Kemalang

8.000.000 100%Terselenggaranya peningkatan

koordinasi adm pemberdayaan

masyarakat desa tk Kecamatan

8.000.000100%




Kecamtan

kemalang


pembinaan adm pemberdayaan

masyarakat desa tingkat

kecamatan

7.500.000100%




Kecamatan

Kemalang


fasilitasi adm pemberdayaan

masyarakat tingkat kecamatan

7.000.000100%


bantuan keuangan

Kecamatan

Kemalang

12.500.000 100%Terselenggaranya Penyampaian

bantuan Keuangan

13.000.000100%


Kecamatan

Kecamatan

Kemalang


fasilitasi 10 program pokok PKK

masyarakat Desa tingkat

Kecamatan

25.000.000100%


Kemalang

13.000.000 100%Treselenggaranya penyusunan

profil Desa

13.000.000100%




Kecamatan

23.000.000 24.500.000



Kecamatan

Kecamatan

Kemalang

8.000.000 100%Treselenggaranya peningkatan

koordinasi adm. ketentraman

ketertiban umum tk Kecamatan

8.500.000100%



Kecamatan

Kecamatan

Kemalang

7.000.000 100%Terwujudnya peningkatan

pembinaan adm. kemasyarakatan

kecamatan

7.500.000100%



Kecamatan

Kecamatan

Kemalang


fasilitasi adm ketentraman

ketertiban umum tingkat

kecamatan

8.500.000100%




47.000.000 52.500.000



Kecamatan

Kemalang

7.500.000 100%Terselenggaranya koordinasi adm

tata pemerintahan kecamatan

7.500.000100%

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kecamatan

Kemalang

7.500.000 100%Terselenggaranya pembinaan

adm tata pemerintahan

kecamatan

8.000.000100%



Kecamatan

Kemalang

8.000.000 100%Terselenggaranya fasilitasi adm

tata pemerintshan kecamatan

8.000.000100%


Kemalang

3.000.000 100%Terselenggaranya intensifikasi

PBB tingkat Kecamatan

3.000.000100%


Kemalang

15.000.000 100%Terselenggaranya lomba tertib

desa se Kecamatan

16.000.000100%


Kemalang

6.000.000 100%Terselenggaranya pemilihan

kepala desa

10.000.0001005

Jumlah 613.700.000 616.000.000


NAMA SKPD: KECAMATAN KLATEN SELATAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

110.573.000 120.350.000

3.05 - 3.5.1201 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Klaten

Selatan


pelayanan surat

menyurat

terlaksananya kegiatan surat

menyurat

2.750.0001000 lembar



Kecamatan Klaten

Selatan

23.000.000 tercukupi kebutuhan

sumber daya air, listrik

dan komunikais selama

1 tahun

Tercukupi keb sumberdaya air,

listrik dan komunikasi 1 tahun

25.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.1201 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Klaten

Selatan

4.000.000 Kegiatan administrasi

keuangan lancar dan

tertib

Kegiatan administrasi keuangan

lancar dan tertib

4.500.00012 Bulan

3.05 - 3.5.1201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Klaten

Selatan

12.500.000 Kenyamanan dan

kebersihan kantor

terwujud

Kenyamanan dan kebersihan

kantor terwujud

13.750.0001 orang tenaga dalam

1 tahun

3.05 - 3.5.1201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Klaten

Selatan

9.000.000 Tercukupi kebutuhan

alat tulis kantor : kertas,

buku, tinta dan lainlain

Tersedianya kebutuhan kertas,

buku, tinta printer, dll

9.900.00012 bulan


penggandaan

Kecamatan klaten

selatan

3.000.000 tersedianya kebutuhan

fotocopy dan bareang

cetak lainnya

tersedianya kebutuhan fotocopy

HVS , buram dan barang cetak

3.300.00012 bulan



Kecamatan Klaten

Selatan

2.500.000 Tersedianya kebutuhan

lampu, bolam , kabel

untuk sarana

penerangan kantor

Tersedianya kebutuhan lampu,

bolam , kabel untuk sarana

penerangan kantor

2.750.00012 bulan

3.05 - 3.5.1201 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Klaten

Selatan

14.073.000 Tercukupi kebutuhan

makanan dan minuman

rapat

Tercukupi kebutuhan makanan

dan minuman rapat

15.400.00012 bulan


luar daerah

Kecamatan Klaten

Selatan

10.000.000 Kegiatan rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah terlaksana

Kegiatan rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

terlaksana

11.000.0001 tahun


dalam daerah

Kecamatan Klaten

Selatan

8.500.000 Kegiatan rapat

koordinasi dan

konsultasi di dalam

daerah terlaksana

Kegiatan rapat koordinasi dan

konsultasi didalam daerah

terlaksana

9.000.0001 tahun

3.05 - 3.5.1201 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan klaten

Selatan

21.500.000 Tersedianya tenaga 2

orang pengamanan

kantor

Tersedianya tenaga 2 orang

pengamanan kantor

23.000.0001 Tahun

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Prasarana Aparatur

81.000.000 92.100.000

3.05 - 3.5.1201 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Klaten

Selatan

20.000.000 Tercukupi sarana

komputer kantor

Tercukupi sarana komputer kantor 22.000.0002 Unit

3.05 - 3.5.1201 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Klaten

Selatan

17.000.000 Terwujudnya 1 set

sound system

Terwujudnya 1 set sound system 18.700.0001 Paket

3.05 - 3.5.1201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Klaten

Selatan

20.000.000 Terciptanya

kenyamanan kerja

Terciptanya kenyamanan kerja 25.000.0001 paket


dinas/operasional

Kecamatan Klaten

selatan

9.000.000 terpeliharaanya 9 Unit

Kendaraan dinas

terpeliharaanya 9 Unit Kendaraan

dinas

9.900.0009 Unit Kendaraan


gedung kantor

Kecamatan Klaten

Selatan


peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

16.500.00012 bulan



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Klaten

Selatan



waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.1201 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kecamatan Klaten

Selatan

19.800.000 Kerukunan umat

beragama lebih kuat

Kerukunan umat beragama lebih

kuat

21.780.00011 Desa/ 1 Kelurahan


Olahraga

32.000.000 34.000.000

1.2.13 - 3.5.1201 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klaten

Selatan

20.000.000 Kegiatan Oleh Raga di

Kecamatan telaksana

Kegiatan Oleh Raga di

Kecamatan telaksana

21.000.00012 Bulan

1.2.13 - 3.5.1201 -

22.2



(HUT RI)

Kecamatan Klaten

Selatan

12.000.000 Fasilitasi Upacara HUT

RI terwujud

Fasilitasi Upacara HUT RI

terwujud

13.000.0001 Paket


Budaya

54.000.000 59.000.000

1.2.16 - 3.5.1201 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian Kecamatan klaten

selatan

10.000.000 Pengiriman Tim

Kesenian terfasilitasi

Pengiriman Tim Kesenian

terfasilitasi

11.000.0001 Paket

1.2.16 - 3.5.1201 -

16.16

Pengembangan Keragaman Budaya

Daerah

Kecamatan Klaten

Selatan

44.000.000 Kebudayaan lokal lebih

terkoordinasi

Kebudayaan lokal lebih

terkoordinasi

48.000.0003 ragam budaya


dan menengah

7.000.000 7.700.000

2.07 - 3.5.1201 -

16.11

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Kecamatan Klaten

Selatan

7.000.000 fasilitasi

pengembangan Produk

Unggulan terwujud

fasilitasi pengembangan Produk

Unggulan terwujud

7.700.0001 Paket


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Klaten

Selatan


RKA; DPA)





RKA; DPA)

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kec. Klaten

Selatan








62.500.000 68.650.000




Kecamatan Klaten

Selatan

7.000.000 Partisipasi masyarakat

dapat terkoordinir

Partisipasi masyarakat dapat

terkoordinir

7.700.00012 Bulan




Kecamatan Klaten

Selatan

4.500.000 Kegiatan

pemberdayaan

Masyarakat dapat

terbina

Kegiatan pemberdayaan

Masyarakat dapat terbina

4.950.00011 Desa/1 Kelurahan




Kecamatan Klaten

Selatan

6.500.000 Kegiatan

pemberdayaan

masyarakat terfasilitasi

Kegiatan pemberdayaan

masyarakat terfasilitasi



bantuan keuangan

Kecamatan Klaten

Selatan

8.500.000 Bantuan keuangan ke

Desa/Keluraham

berjalan lanca

Bantuan keuangan ke

Desa/Keluraham berjalan lancar

9.350.00011 Desa/Kelurahan

3.05 - 3.5.1201 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Klaten

Selatan

15.000.000 Penyusunan Prodil

Desa/Kecamatan

terfasilitasi

Penyusunan Prodil

Desa/Kecamatan terfasilitasi

16.500.00011 Desa/1 Kelurahan/1

Kecamatan


Kecamatan

Kecamatan Klaten

Selatan

21.000.000 Penyelenggaraan

Musrenbang

Desa/Musrenbang Kec

terfasilitasi

Penyelenggaraan Musrenbang

Desa/Musrenbang Kec terfasilitasi

23.000.00011 Desa/1 Kelurahan/1

Kecamatan




Kecamatan

16.500.000 18.150.000



Kecamatan

Kecamatan Klaten

Selatan

5.500.000 Meningkatkan

keamanan di 11 Desa/

1 Kelurahan

Meningkatkan keamanan di 11

Desa/ 1 Kelurahan

6.050.00012 Bulan



Kecamatan

Kecamatan Klaten

Selatan

3.500.000 Ketentraman dan

ketertiban masyarakat

11 Desa /1 kelurahan

terbina


masyarakat 11 Desa /1 kelurahan

terbina

3.850.00012 bulan



Kecamatan

Kecamatan Klaten

Selatan

7.500.000 Ketentremanan dan

ketertiban umum di 11

Desa /1 Kelurahan

dapat difasilitasi

Ketentremanan dan ketertiban

umum di 11 Desa /1 Kelurahan

dapat difasilitasi

8.250.00012 Bulan




43.400.000 46.490.000



Kecamatan Klaten

selatan


Pemrintahan

terkoordinir

Kegiatan Administrasi

Pemrintahan terkoordinir


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kecamatan

Klaten selatan


Pembinaan administrasi

bidang Pemerintahan


administrasi bidang Pemerintahan




Kec. Klaten

Selatan


Pembinaan administrasi

bidang Pemerintahan

terfasilitasi


administrasi bidang Pemerintahan

tefasilitasi


3.05 - 3.5.1201 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kecamatan klaten

selatan

4.000.000 Pendapatan PAD

bidang PBB Meningkat

Pendapatan PAD bidang PBB

Meningkat


3.05 - 3.5.1201 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kecamatan Klaten

Selatan

16.500.000 Adminidtrasi Desa lebih

tertib

Adminidtrasi Desa lebih tertib 17.650.00011 Desa

3.05 - 3.5.1201 - 33.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Desa Karanglo 7.500.000 Terlaksananya

pemilihan kepala Desa

Terlaksananya pemilihan kepala

Desa

7.500.0001 Desa

Jumlah 438.973.000 481.720.000


NAMA SKPD: KECAMATAN KLATEN TENGAH

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

131.400.000 134.400.000



Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


komunikasi sumber

daya air, listrik dan

internet

Terwujudnya jasa komunikasi,

sumber daya air, listrik dan

internet

25.000.00012 Bulan


perlengkapan kantor

Kantor Kec.

Klaten Tengah


peralatan dan

perlengkapan kantor

Terwujudnya jasa peralatan dan

perelengkapan kantor

7.500.0004 kali

3.05 - 3.5.1101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Administrasi Keuangan

Terwujudnya jasa administrasi

keuangan

7.500.0004 kali

3.05 - 3.5.1101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kecamatan

Klaten Tengah

13.600.000 Terlaksananya Jasa

Kebersihan Kantor

Terwujudnya Jasa Kebersihan

Kantor

14.600.00012 bulan

3.05 - 3.5.1101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kecamatan

Klaten Tengah

9.000.000 Terlaksananya alat tulis

Kantor

Terwujudnya alat tulis Kantor 10.000.00012 bulan


penggandaan

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah

5.000.000 Terlaksananya barang

cetakan dan

penggandaan

Terwujudnya barang cetakan dan

penggandaan

5.000.00012 bulan



Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terwujudnya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

5.000.0002 kali

3.05 - 3.5.1101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


makanan dan minuman

Terwujudnya makanan dan

minuman

8.000.00012 kali


luar daerah

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah

20.000.000 Terlaksananya rapar

rapat Koordinasi ke luar

daerah

Terwujudnya rapat rapat

koordinasi ke luar Daerah

20.000.0004 kali


dalam daerah

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah



dalam daerah

Terwujudnya rapat-rapat

koordinasi dalam daerah

10.000.0005 kali

3.05 - 3.5.1101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kantor Kecamatan

Klaten Tengah

21.800.000 Terlaksananya Jasa

Pengamanan Kantor

Terwujudnya Jasa Pengamanan

Kantor

21.800.00012 bulan


Prasarana Aparatur

241.000.000 92.000.000

3.05 - 3.5.1101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Terwujudnya sarana dan

prasarana kantor yang baik

dengan dukungan komputer dan

laptop

17.000.0002 Unit

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.1101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


pengadaan mebeleur

Terwujudnya Pengadaan

mebeleur

10.000.0001 kali

3.05 - 3.5.1101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


pemeliharaan


Kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin

gedung Kantor

50.000.0001 kali


dinas/operasional

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


pemeliharaan

rutin/berkalakendaraan

dinas/operasional


rutin/berkala kendaraan dinas

/operasional

10.000.0008 kali


gedung kantor

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


pemeliharaan


gedung Kantor


rutin/berkala peralatan gedung

Kantor

5.000.0004 kali

3.05 - 3.5.1101 - 2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor Kantor Kecamatan

Klaten Tengah

150.000.000 -Terfasilitasinya pemindahan

gedung Kantor transisi Kecamatan

01 paket



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Klaten

Tengah



waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.1101 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


pengajian rutin bulanan

tingkat Kecamatan

Terwujudnya pengajian rutin

bulanan tingkat Kecamatan

18.000.00012 kali



13.500.000 13.500.000

1.2.07 - 3.5.1101 -

15.12


Dana Desa

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Penunjang Operasional

Penyampaian Dana

Desa

Terwujudnya Penunjang

Operasional Penyampaian Dana

Desa

13.500.0001 kali


Olahraga

57.000.000 57.000.000

1.2.13 - 3.5.1101 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


kegiatan olah raga

Tingkat Kecamatan

jalan sehat

Terwujudnya Fasilitasi kegiatan

olah raga Tingkat Kecamatan

jalan sehat


1.2.13 - 3.5.1101 -

22.2



(HUT RI)

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Penyelenggaraan

Upacara Peringatan

Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia

[HUT RI]







Budaya

65.000.000 65.000.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.16 - 3.5.1101 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Pengiriman dan

Kesenian tradisional tari

Terwujudnya Fasiltasi Pengiriman

dan kesenian tradional tari


1.2.16 - 3.5.1101 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Pengembangan

keseniian dan

kebudayaan daerah

dengan wayangan

Terwujudnya Pengembangan

Keseniaan dan Kebudayaan

Daerah dengan wayangan



dan menengah

5.000.000 5.000.000



Kantor Kecamatan

KLaten Tengah

5.000.000 Terlaksananya Fasiltasi

Pengembangan Industri

Kecil dan menengah


pengembangan produk Industri

kecil dan menengah

5.000.0001 Desa /1 Kel


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Klaten

Tengah


RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Klaten

Tengah








73.500.000 75.500.000




Kec. Klaten

Tengah


Musrenbang

Kecamatan dan


Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan di

Kecamatan

Terwujudnya Musrenbang

Kecamatan dan Koordinasi


Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan untuk 3 Desa 6

Kelurahan

15.000.0003 Desa 6 Kelurahan




Kantor Kecamatan

KLaten Tengah


Pembinaan

Administrasi PMD 3

Desa 6 Kelurahan


Administrasi PMD 3 Desa 6

Kelurahan





Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Administrasi 3 Desa 6

Kelurahan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan di

Kecamatan


Administrasi 3 Desa 6 Kelurahan

di Kecamatan


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


bantuan keuangan

Kantor Kecamatan

KLaten Tengah

12.500.000 Terwujudnya Penunjang

Operasional

Penyampaian Bantuan

Keuangan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan di

Kecamatan

Terwujudnya Penunjang

Operasional Penyampaian

Bantuan Keuangan

12.500.0001 kali


Kecamatan

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


10 Program PKK

Tingkat Kecamatan

Teerwujudnya Fasilitasi 10

Program PKK Tingkat Kecamatan

25.000.00012 kali

3.05 - 3.5.1101 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kantor Kecamatan

Klaten TEngah


Penyusunan Profil 3

Desa 6 Kelurahan

Terwujudnya Penyusunan Profil 3

Desa 6 Kelurahan

9.000.0001 kali




Kecamatan

17.000.000 18.000.000



Kecamatan

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah

5.000.000 Terlaksananya tertib

Administrasi

Terwujudnya Tertib Administras 6.000.0003 Desa 6 Kelurahan



Kecamatan

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah

6.000.000 Terlaksanya

Pembinaan

Administrasi


Administrasi




Kecamatan

Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Kegiatan Sosial

Kemasyarakatan dan

Linmas

Terwujudnya kegiatan sosialisasi

kemasyarakatan dan Linmas





38.000.000 40.000.000



Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Pembinaan

Administrasi 3 Desa 6

Kelurahan


Administrasi




Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


pembinaan adminstrasi

tata pemerintahan

Kecamatan.



Kecamatan




Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Pembinaan

Administrasi 3 desa 6

kelurahan


Administrasi

6.000.0003 desa 6 kelurahan

3.05 - 3.5.1101 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kantor Kecamatan

Klaten Tengah


Peningkatan

Penerimaan PBB 3

Desa 6 Kelurahan

Mewujudkan Peningkatan

Penerimaan PBB


3.05 - 3.5.1101 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kantor Kecamatan

Klaten Tengah

15.000.000 Terlaksananya lomba

tertib administrasi 3

Desa

Terwujudnya lomba tertib

administrasi 3 Desa

15.000.0003 Desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 671.600.000 531.900.000


NAMA SKPD: KECAMATAN KLATEN UTARA

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

122.427.000 127.677.000

3.05 - 3.5.1001 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan klaten

uutara

3.600.000 Melaksanakan

pembuatan Surat

menyurat keluar dan

penerimaan surat

selama 1 tahun

Mewujudkan pembuatan Surat

menyurat keluar dan penerimaan

surat selama 1 tahun

4.000.000100%



Kec.Klaten Utara 29.600.000

Meujudkan

Pembayaran

Listrik,Telepon dan air

Mewujudkan Pembayaran Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik

30.000.000100 %


perlengkapan kantor

Kecamatan Klaten

Utara

3.600.000 Mewujudkan Peralatan

dan Perlengkapan


Mewujudkan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor selama 1

Tahun

4.000.000Mewujudkan Peralatan

dan Perlengkapan


3.05 - 3.5.1001 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan klaten

utara

3.600.000 Memenuhi Laporan

Keuanngan secara

Rutin dalam 1 tahun

Meningkatnya Jasa administtrasi

Keuangan

4.000.000Memenuhi Laporan

Keuanngan secara

Rutin dalam 1 tahun

3.05 - 3.5.1001 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Klaten

utara

14.000.000 Memelihara Lingkungan

Kantor yanng Bersih

dan indah

Memelihara Lingkungan Kantor

Kecamatan yang bersih dan indah

14.600.000Memelihara Lingkungan

Kantor Yang bersih dan

indah

3.05 - 3.5.1001 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Klaten

Utara

4.000.000 Mewujudkan ATK

selama 1 Tahun

Mewujudkan ATK selama 1 tahun 4.800.000Mewujudkan ATK

selama 1 Tahun


penggandaan

Kecamatan Klaten

Utara

4.200.000 Memenuhi Kebutuhan

Barang Cetakan dan

Penggandaan selama 1

Tahun

Memenuhi Kebutuhan Barang

Cetakan dan Penggandaan

selama 1 Tahun

4.500.000Memenuhi Kebutuhan

Barang Cetakan dan

Penggandaan selama 1

Tahun



Kecamatan Klaten

Utara

2.800.000 Mewujudkan Komponen

Instalasi Listrik selama

1 Tahun

Mewujudkan Komponen Instalasi

Listrik selama 1 Tahun

3.000.000Mewujudkan Komponen

Instalasi Listrik selama

1 Tahun

3.05 - 3.5.1001 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Klaten

Utara

9.250.000 Memenuhi Kebutuhan

Makanan dan Minuman

dalam rangka

Rapat-rapat selama

1Tahun

Memenuhi Kebutuhan Makanan

dan Minuman dalam rangka

Rapat-rapat selama 1Tahun

10.000.000Memenuhi Kebutuhan

Makanan dan Minuman

dalam rangka

Rapat-rapat selama

1Tahun


luar daerah

Kecamatan

Klatetn Utara

12.000.000 Menyelenggarakan

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Menyelenggarakan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

12.600.000Menyelenggarak Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


dalam daerah

Kecamatan Klaten

Utara

14.000.000 Menyelenggarakan

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi dalam

Daerah

Menyelenggarakan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

dalamDaerah

14.400.000Menyelenggarakan

Rapa tKoordinasi dan

Konsultasi dalam

Daerah


Klatten Utara

21.777.000 Membayar Honor Jasa

Pengamanan Kantor

selama 1 Tahun

Membayar Honor Jasa

Pengamanan Kantor selama 1

Tahun

21.777.000Membayar Honor Jasa

Pengamanan Kantor

selama 1 Tahun


Prasarana Aparatur

514.200.000 517.200.000

3.05 - 3.5.1001 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Klaten

Utara


Pengadaan ACC 1,5

PK 3 Buah di

Kecamatan

Melaksanakan Pengadaan ACC

1,5 PK 3 Buah di Kecamatan

21.600.000Melaksanakan

Pengadaan ACC 1,5 PK

3 Buah di Kecamatan

3.05 - 3.5.1001 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Klaten

Utara


Pemeliharaan Rumah

Dinas

Melaksanakan Pemeliharaan

Rumah Dinas


Pemeliharaan Rumah

Dinas

3.05 - 3.5.1001 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Klaten

Utara


Pemeliharaan Gedung

Kantor


Gedung Kantor


Pemeliharaan Gedung

Kantor


dinas/operasional

Kecamatan Klaten

Utara

9.500.000 Merawat Kendaraan

Dinas 1 Ananza dan 5

Unit Sepeda Montor

Merawat Kendaraan Dinas 1

Ananza dan 5 Unit Sepeda Montor

10.000.000Merawat Kendaraan

Dinas 1 Ananza dan 5

Unit Sepeda Montor

3.05 - 3.5.1001 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan Klaten

Utara

3.000.000 Memelihara Mebeleur

secara Rutin selama 1

Tahun

Memelihara Mebeleur secara

Rutin selama 1 Tahun

4.000.000Memelihara Mebeleur

secara Rutin selama 1

Tahun

3.05 - 3.5.1001 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Klaten

Utara


Rehabilitasi sedang

atau beerat Gedung

Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi

sedang atau beerat Gedung

Kantor


Rehabilitasi sedang

atau beerat Gedung

Kantor



Kecamatan Klaten

utara


Pemeliharaan Rutin

atau Berkala Peralatan

Kantor dan Rumah

Tangga


Rutin atau Berkala Peralatan

Kantor dan Rumah Tangga


Pemeliharaan Rutin

atau Berkala Peralatan

Kantor dan Rumah

Tangga

3.05 - 3.5.1001 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan Klaten

Utara


Rehabilitasi Pagar

Kantor

Melaksanakan Rehabilitasi Pagar

Kantor


Rehabilitasi Pagar

Kantor

3.05 - 3.5.1001 - 2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor Kecamatan Klaten

Utara


pelayanan untuk

Kegiatan

Mewujudkan ruang kantor

sementara bagi

karyawan/karyawati

150.000.000Melakasanakan tempat

pelayanan untuk

kegiatan sementara



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Klaten Utara 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.1.04 - 3.5.1001 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kecamatan Klaten

Utara

20.000.000 Mewujudkan Perilaku

Masyarakat yang

Semakin Beriman Yang

Bertakwa Kepada

Tuhan YME

Mewujudkan Perilaku Masyarakat

yang Semakin Beriman Yang

Bertakwa Kepada Tuhan YME

20.000.000Mewujudkan Perilaku

Masyarakat yang

Semakin Beriman Yang

Bertakwa Kepada

Tuhan YME


Olahraga

65.000.000 70.000.000

1.2.13 - 3.5.1001 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klaten

Utara

50.000.000 Mewujudkan

peningkatan hidup

sehat

Mewujudkan peningkatan hidup

sehat

54.000.000Mewujudkan

peningkatan hidup

sehat

1.2.13 - 3.5.1001 -

22.2



(HUT RI)

Kecamatan Klaten

Utara


Pengiriman Kesenian

Tradisional

Melaksanakan Penyelenggaraan

Upacara Peringatan Hari Ulang

Tahun Republik Indonesia (HUT

RI)


Penyelenggaraan

Upacara Peringatan

Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia

(HUT RI)


Budaya

72.000.000 76.000.000

1.2.16 - 3.5.1001 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian Kecamatan Klaten

Utara


Pengiriman Kesenian

Tradisional

Mewujudkan Pengiriman Kesenian

Tradisional


Pengiriman Kesenian

Tradisional

1.2.16 - 3.5.1001 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kecamatan Klaten

Utara


peningkatan

pengelolaan Budaya

Mewujudkan peningkatan

pengelolaan Budaya


peningkatan

pengelolaan Budaya


dan menengah

6.600.000 7.200.000

2.07 - 3.5.1001 -

16.11

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Kecamatan Klaten

Utara

6.600.000 Memfasilitasi

Pengembangan Prodak

Unggulan Wilayah

Memfasilitasi Pengembangan

Prodak Unggulan Wilayah

7.200.000Memfasilitasi

Pengembangan Prodak

Unggulan Wilayah


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Klaten Utara 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Klaten Utara 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







59.800.000 64.400.000




Kecamatan Klaten

Utara


Rapat-Rapat Koordinasi

Administrasi

PMD/Kelurahan

Melaksanakan Rapat-Rapat


PMD/Kelurahan


Rapat-Rapat Koordinasi

Administrasi

PMD/Kelurahan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5




Kecamatan Klaten

Utara


Rapat-Rapat

Pembinaan

Administrasi

PMD/Kelurahan



PMD/Kelurahan


Rapat-Rapat


PMD/Kelurahan




Kecamatan Klaten

Utara


Rapat-Rapat Fasilitasi

Administrasi

PMD/Kelurahan



PMD/Kelurahan


Rapat-Rapat Fasilitasi

Administrasi

PMD/Kelurahan


bantuan keuangan

Kecamatan Klaten

Utara


penyampaian bantuan

Keuangan kepada

Penerima Selama 1

Tahun

Melaksanakan penyampaian

bantuan Keuangan kepada

Penerima Selama 1 Tahun


penyampaian bantuan

Keuangan kepada

Penerima Selama 1

Tahun


Kecamatan

Kecamatan Klaten

Utara

22.000.000 Mewujudkan Fasilitasi


Tingkat Kecamatan

Mewujudkan Fasilitasi 10 Program

Pokok PKK Tingkat Kecamatan

24.000.000Mewujudkan Fasilitasi


Tingkat Kecamatan

3.05 - 3.5.1001 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Klaten

Utara


Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

Mewujudkan Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

9.600.000Mewujudkan

Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan




Kecamatan

28.000.000 13.800.000



Kecamatan

Kecamatan Klaten

Utara

4.000.000 Mewujudkan Koordinasi

Administrasi Ketertiban

Umum selama 1 tahun

Mewujudkan Koordinasi

Administrasi Ketertiban Umum

selama 1 tahun

4.800.000Mewujudkan Koordinasi


Umum selama 1 tahun



Kecamatan

Kecamatan Klaten

Utara



Umum selama 1 tahun



selama 1 tahun



Umum selama 1 tahun



Kecamatan

Kecamatan Klaten

Utara



Umum selama 1 tahun



selama 1 tahun



Umum selama 1 tahun




48.100.000 57.000.000



Kecamatan Klaten

Utara


adm. Tapem Selama 1

tahun

Mewujudkan Koordinasi adm.

Tapem Selama 1 tahun


adm. Tapem Selama 1

tahun



Kecamatan Klaten

Utara


adm. Tapem Selama 1

tahun




adm. Tapem Selama 1

tahun



Kecamatan Klaten

Utara


adm. Tapem Selama 1

tahun




adm. Tapem Selama 1

tahun

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.1001 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kecamatan Klaten

Utara


adm. Tapem Selama 1

tahun




adm. Tapem Selama 1

tahun


Terpadu (PATEN)

Kecamatan Klaten

Utara


adm. Tapem Selama 1

tahun




adm. Tapem Selama 1

tahun

3.05 - 3.5.1001 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kecamatan Klaten

Utara


adm. Tapem Selama 1

tahun




adm. Tapem Selama 1

tahun

Jumlah 948.327.000 966.777.000


NAMA SKPD: KECAMATAN MANISRENGGO

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

101.447.500 111.592.250


Manisrenggo

3.300.000 12 bulanTerlaksananya Pelaksanaan Surat

Menyurat selama 12 Bulan

3.630.00012 Bulan



Kecamatan

Manisrenggo

18.700.000 12 BulanTerwujudnya pembayaran jasa

telekomunikasi dan listrik selama

12 bulan

20.570.000 12 Bulan


Manisrenggo

14.947.900 12 BulanTerlaksananya Jasa Kebersihan

Kantor

16.442.69012 Bulan


Manisrenggo

8.800.000 12 BulanTerlaksanyanya Penyediaan Alat

Tulis Kantor Selama 1 Tahun

9.680.00012 Bulan


penggandaan

Kecamatan

Manisrenggo

1.650.000 12 BulanTerlaksananya Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

selama 1 tahun

1.815.00012 Bulan



Kecamatan

Manisrenggo

5.500.000 12 bulanMeningkatnya Pelayanan

Administrasi Kantor

6.050.00012 bulan


Manisrenggo

7.550.400 12 BulanMeningkatnya Pelayanan

Administrasi Kantor

8.305.44012 Bulan


luar daerah

Kecamatan

Manisrenggo


Administrasi Kantor

12.100.00012 Bulan


dalam daerah

Kecamatan

Manisrenggo


Administrasi Kantor

6.866.75012 Bulan


Manisrenggo


Administrasi Kantor

26.132.37012 Bulan


Prasarana Aparatur

28.252.500 31.077.750


Manisrenggo

8.552.500 12 BulanTerlaksananya sarana dan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

9.407.75012 Bulan


Manisrenggo



Prasarana Aparatur

3.630.00012 Bulan


dinas/operasional

Kecamatan

Manisrenggo



Prasarana Aparatur

10.890.00012 Bulan


gedung kantor

Kecamayan

Manisrenggo



Prasarana Aparatur

6.050.00012 Bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.2001 - 2.52 Pemeliharaan Rutin Gamelan Kecamatan

Manisrenggo

1.000.000 12 BulanSarana dan Prasarana Aparatur 1.100.00012 Bulan



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Manisrenggo 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.2001 -

22.7


Manisrenggo

13.200.000 12 BulanTerlaksananya Peningkatan

Keagamaan Kecamatan

14.520.00012 Bulan



11.000.000 12.100.000

1.2.07 - 3.5.2001 -

15.12


Dana Desa

Kecamatan

Manisrenggo

11.000.000 16 DesaTerlaksananya Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

12.100.00016 desa


Olahraga

27.500.000 30.250.000

1.2.13 - 3.5.2001 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Manisrenggo

16.500.000 16 DesaTerlaksananya Pembinaan

Pemuda dan Olahraga

18.150.00016 Desa

1.2.13 - 3.5.2001 -

22.2



(HUT RI)

Kecamatan

Manisrenggo

11.000.000 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Upacara

HUT RI



Budaya

55.000.000 60.500.000

1.2.16 - 3.5.2001 -

16.14


Manisrenggo

44.000.000 16 DesaTerlaksananya Pengelolaan

Kekayaan Budaya

48.400.00016 Desa

1.2.16 - 3.5.2001 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kecamatan

Manisrenggo

11.000.000 16 DesaTerlaksananya Pengelolaan

Kekayaan Budaya

12.100.00016 Desa


dan menengah

5.500.000 6.050.000

2.07 - 3.5.2001 -

16.11


Manisrenggo

5.500.000 16 DesaTerlaksananya pengembangan


6.050.00016 Desa


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Manisrenggo 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Manisrenggo 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







57.200.000 62.920.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5




Kecamatan

Manisrenggo


Koordinasi, Pembinaan dan




12.100.00016 Desa




Kecamatan

Manisrenggo






4.840.00016 Desa




Kecamatan

Manisrenggo






4.840.00016 Desa


bantuan keuangan

Kecamatan

Manisrenggo

5.500.000 16 DesaTerlaksananya Penunjang

Operasional Bantuan Keuangan

6.050.00016 Desa


Kecamatan

Kecamatan

Manisrenggo

27.500.000 16 DesaTerlaksananya Penunjang

Operasional Bantuan Keuangan

30.250.00016 Desa


Manisrenggo

4.400.000 16 DesaTerlaksananya Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

4.840.00016 Desa




Kecamatan

9.900.000 10.890.000



Kecamatan

Kecamatan

Manisrenggo


Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi



3.630.00016 Desa



Kecamatan

Kecamatan

Manisrenggo





3.630.00016 Desa



Kecamatan

Kecamatan

Manisrenggo





3.630.00016 Desa




39.200.000 38.720.000



Kecamatan

Manisrenggo




Kecamatan

4.840.00016 Desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kecamatan

Manisrenggo




Kecamatan

3.630.00016 Desa



Kecamatan

Manisrenggo




Kecamatan

8.470.00016 Desa


Manisrenggo

3.300.000 16 DesaTerlaksananya Intensifikasi PBB

Tingkat Kecamatan

3.630.00016 Desa


Terpadu (PATEN)

Kecamatan

Manisrenggo

5.500.000 1 KegiatanTerlaksananya Peningkatan

Pelayanan Administrasi Terpadu

(PATEN)

6.050.0001 Kegiatan


Manisrenggo

11.000.000 16 DesaTerlaksananya Fasilitasi Lomba

Tertib Administrasi Desa

12.100.00016 Desa


Manisrenggo

4.000.000Terlaksananya Fasiliatsi


02 Desa

Jumlah 360.400.000 392.120.000


NAMA SKPD: KECAMATAN NGAWEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

175.000.000 191.500.000


Ngawen


pelayanan administrasi

surat menyurat selama

12 bulan

Terlaksananya pelayanan

administrasi surat menyurat

9.900.00012 bulan



Kantor Kec

Ngawen

28.000.000 Meningkatnya

pelayanan umum

dengan dukungan jasa

komunikasi, sumber

daya listrik, air dan

internet

eningkatnya pelayanan

administrasi

perkantoran

Terlaksananya pelayanan umum

dengan dukungan jasa

komunikasi, sumber daya listrik,

air dan internet

30.800.00012 bulan


perlengkapan kantor

Kantor Kec

Ngawen


pelayanan umum publik

dengan daya dukung

jasa perlengkapan dan

peralatan kantor

Ruang kantor yang bersih dan

tertata untuk mendukung

pelayanan umum

11.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.1401 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kec

Ngawen


kebersihan Lingkungan

Kantor untuk

mendukung pelayanan

umum

Meningkatnya kebersihan

Lingkungan Kantor untuk

pelayanan umum

17.600.00012 bulan

3.05 - 3.5.1401 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kec

Ngawen


pelayanan umum di

Tingkat Kecamatan

dengan dukungan Alat

Tulis Kantor

Pelayanan umum di Tingkat

Kecamatan dengan dukungan Alat

Tulis Kantor

9.000.00012 bulan


penggandaan

Kantor Kec

Ngawen


pelayanan umum di

Tingkat Kecamatan

dengan dukungan

barang cetakan dan

penggandaan


penggandaan untuk mendukung

pelayanan umum

11.000.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kantor Kec

Ngawen


pelayanan umum di

Tingkat Kecamatan

dengan dukungan alat

listrik dan komponen

elektronik

Tersedianya alat listrik dan

komponen elektronik untuk

mendukung ruang kantor yang

terang, nyaman dan rapi

12.100.00012 bulan

3.05 - 3.5.1401 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Kantor Kec

Ngawen


pelayanan umum di

Tingkat Kecamatan

dengan dukungan

peralatan kantor dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor untuk

mendukung pelayanan

14.300.00012 bulan

3.05 - 3.5.1401 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Kec

Ngawen


pelayanan umum di

Tingkat Kecamatan

dengan dukungan

peralatan rumah tangga

Peralatan rumah tangga yang

selalu tersedia untuk mendukung

pelayanan umum

9.250.00012 bulan

3.05 - 3.5.1401 - 1.16 Penyediaan bahan logistik Kantor Kec

Ngawen


pelayanan administrasi

perkantoran

tersediannya bahan logidtik kantor

menunjang kinerja karyawan

6.600.00012 bulan

3.05 - 3.5.1401 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kec

Ngawen

8.000.000 Tersedianya makanan

dan minuman untuk

pegawai, warga

masyarakat dan tamu

yang ada di Kecamatan


minuman untuk pegawai, warga

masyarakat dan tamu yang ada di

Kecamatan

8.800.00012 bulan


luar daerah

Kantor Kec

Ngawen


koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah untuk

mendukung pelayanan

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi keluar daerah untuk

mendukung pelayanan

13.750.00012 bulan


dalam daerah

13 desa dan skpd

se Kab Klaten


kapasitas,sumber daya

pegawai kecamatan

dengan koordinasi dan

konsultasi antar instansi

dalam daerah untuk

mendukung pelayanan

Meningkatnya kapasitas,sumber

daya pegawai kecamatan dengan

koordinasi dan konsultasi antar

instansi dalam daerah untuk

mendukung pelayanan

11.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.1401 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kantor Kec

Ngawen


keamanan dan

Ketertiban lingkungan

kantor

Keamanan dan ketertiban kantor

yang berkelanjutan

26.400.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Prasarana Aparatur

106.000.000 32.700.000

3.05 - 3.5.1401 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor kec.

Ngawen

10.000.000Tersedianya komputer, laptop dan

printer serta LCD Proyektor

04 unit

3.05 - 3.5.1401 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kantor kec.

ngawen

10.000.000Tersediannya kursi rapat untuk

mendukung kelancaran dan

peningkatan efektifas pelayanan

umum

0100 unit kursi rapat dan

10 buah meja


Ngawen

15.000.000 Gedung kantor dan

lingkungan kantor yang

nyaman serta

terpelihara secara

berkesinambungan

untuk meningkatkan

efektifitas dan efisiensi

kerja

Gedung kantor dan lingkungan

kantor yang nyaman serta

terpelihara secara

berkesinambungan untuk

meningkatkan efektifitas dan

efisiensi kerja

15.600.00012 bulan


dinas/operasional

Kantor Kec

Ngawen


kendaraan dinas yang

berkesinambungan

Service dan pemeliharaan

kendaraan dinas terpenuhi selama

12 bulan

12.100.00012 bulan

3.05 - 3.5.1401 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rumah Dinas

Camat Ngawen

10.000.000Rumah dinas Camat yang

representatif, nyaman dan

terpelihara secara

berkesinambungan untuk

meningkatkan efektifitas dan

efisiensi kerja

012 bulan

3.05 - 3.5.1401 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kantor Kec

Ngawen

50.000.000 Halaman kantor

Kecamatan yang bebas

rendaman air dan asri

Pavingisasi Halaman kantor

Kecamatan dan penataan taman

yang bebas rendaman air dan asri

dipandang

5.000.00012 bulan



keuangan

1.200.000 1.500.000



Kec. Ngawen 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.1401 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Kec. Ngawen 20.000.000 Terselenggaranya

kegiatan peningkatan

keagamaan


peningkatan keagamaan

22.000.00012 bulan


Olahraga

63.000.000 69.300.000

1.2.13 - 3.5.1401 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kantor Kec

Ngawen

50.000.000 Terlaksananya kegiatan

gerak jalan sehat,

senam sehat dan bola

volley prestasi

Terlaksananya kegiatan gerak

jalan sehat, senam sehat dan bola

volley prestasi

55.000.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.13 - 3.5.1401 -

22.2



(HUT RI)

Lapangan

Mayungan dan lap

Senden

13.000.000 Meningkatkan rasa

kebangsaan dan bela

negara dengan

terselenggaranya

Rangkaian Upacara

Hari Kemerdekaan RI

scara

berkesinambungan

Terselenggaranya Rangkaian

Upacara Hari Kemerdekaan RI

scara berkesinambungan

14.300.000satu paket rangkaian

Upacara HUT RI


Budaya

75.000.000 82.500.000

1.2.16 - 3.5.1401 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian 13 desa se Kec

Ngawen

15.000.000 Terkirimnya kesenian

lokal daerah seperti

gejog lesung, kethoprak

dan jatilan ke tingkat

Kabupaten

Terpeliharanya kesenian lokal

daerah dan pengenalan potensi

kesenian lokal daerah ke

masyarakat umum

16.500.00012 bulan

1.2.16 - 3.5.1401 -

16.15


Kebudayaan Daerah

Kec. Ngawen 35.000.000 Kirab budaya lokal dan

karnaval pembangunan

meningkatkan kesenian

lokal yang

berkelanjutan

Kirab budaya lokal dan karnaval

pembangunan meningkatkan

kesenian lokal yang berkelanjutan

38.500.00012 bulan

1.2.16 - 3.5.1401 -

16.19

Pagelaran Wayang Kulit 13 desa se Kec

Ngawen

25.000.000 Meningkatkan potensi

dalang lokal dengan

diselenggarakannya

pagelaran wayang kulit

di Kecamatan Ngawen

Pengenalan wayang kulit kepada

generasi muda dan menjaga

kelestarian wayang kulit

27.500.00012 bulan


dan menengah

8.000.000 9.000.000

2.07 - 3.5.1401 -

16.11

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5 desa 8.000.000 Meningkatkan

perekonomian

masyarakat di

Kecamatan Ngawen,

dengan mewujudkan

desa wisata yang

inovatif berbasis

kearifan budaya lokal

dan produk unggulan

Ngawen yang berdaya

saing

Terwujudnya promosi desa wisata

yang inovatif berdasarkan kearifan

budaya lokal serta produk

unggulan yang berdaya saing

9.000.0005 desa selama 12 bulan


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Ngawen 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Ngawen 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan



Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5





69.000.000 76.000.000




13 desa 8.000.000 Meningkatnya


di 13 desa yang

berkesinambungan

Koordinasi adminitrasi di 13 desa

secara berkesinambungan untuk

mendukung efektifitas dan

efisiensi

9.000.00013 desa




13 desa 6.000.000 Meningkatnya


PMD di 13 desa selama

12 bulan


administrasi Pemberdayaan

Masyarakat di 13 desa se

kecamatan yang

berkesinambungan

7.000.00013 desa




13 desa 8.000.000 Meningkatnya fasilitasi

administrasi PMD di 13

desa


administrasi PMD di 13 desa se

kecamatan yang berkelanjutan

9.000.00013 desa


bantuan keuangan

13 desa 13.000.000 Terfasilitasinya

penyampaian bantuan

keuangan di 13 desa

secara transaparan dan

akuntable serta dapat

dipertanggungjawabkan

Penyampaian bantuan keuangan

di 13 desa secara transaparan

dan akuntable serta dapat


14.000.00013 desa


Kecamatan

13 desa dan Kec

Ngawen

20.000.000 Meningkatnya peran

serta TP PKK dalam

pembangunan

Terfasilitasinya 10 program pokok

PKK di 13 desa se kecamatan

22.000.00013 desa selama 12

bulan

3.05 - 3.5.1401 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 13 desa 14.000.000 Tersusunnya profil 13

desa se Kecamatan

Ngawen yang

berkesinambungan

Profil desa se Kecamatan Ngawen

selalu diperbarui sehingga

menjadi data yang valid dan up to

date

15.000.00013 desa




Kecamatan

19.000.000 21.000.000



Kecamatan

13 desa dan

wilayah

5.500.000 Terselenggarakannya

Koordinasi, Pembinaan

dan Fasilitasi Ketertiban

di Desa dan wilayah

Kec Ngawen

Terselenggarakannya Koordinasi,

Pembinaan dan Fasilitasi

Ketertiban di Desa dan wilayah

Kec Ngawen

6.000.00013 desa



Kecamatan

Kec. Ngawen 5.500.000 Terselenggaranya

Pembinaan Adm

Ketertiban di Desa dan

wilayah Kec Ngawen

Terselenggaranya Pembinaan

Adm Ketertiban di Desa dan

wilayah Kec Ngawen

6.000.00013 desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kecamatan

Kec. Ngawen 8.000.000 Terselenggaranya

Fasilitasi Ketertiban di

Desa dan wilayah Kec

Ngawen

Terselenggaranya Fasilitasi

Ketertiban di Desa dan wilayah

Kec Ngawen

9.000.00013 desa




33.000.000 37.000.000



13 desa 5.500.000 Koordinasi Administrasi

Tata Pemerintahan

Desa yang benar dan

dapat


secara

berkesinambungan


Pemerintahan Desa yang benar

dan dapat dipertanggungjawabkan

secara berkesinambungan

6.000.00013 desa



13 desa 6.500.000 Pembinaan

Administrasi Tata

Pemerintahan Desa

secara

berkesinambungan

sehingga Administrasi

Desa tertib dan dapat


Pembinaan Administrasi Tata

Pemerintahan Desa secara

berkesinambungan sehingga

Administrasi Desa tertib dan dapat


7.500.00013 desa



Kec. Ngawen 8.000.000 Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan

Desa sehingga

administrasi Desa tertib

dan dapat



Pemerintahan Desa sehingga

administrasi Desa tertib dan dapat


9.000.00013 desa

3.05 - 3.5.1401 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 13 desa 5.000.000 Capaian PBB tingkat

Kecamatan yang

memenuhi target

dengan dukungan

Intensifikasi PBB

Capaian PBB tingkat Kecamatan

yang memenuhi target dengan

dukungan Intensifikasi PBB

5.500.00013 desa


Terpadu (PATEN)

Kantor Kec

Ngawen

8.000.000 Pelayanan Umum

Administrasi

Kecamatan yang efektif

dan efisien

Pelayanan Umum Administrasi

Kecamatan yang efektif dan

efisien

9.000.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 580.200.000 554.500.000


NAMA SKPD: KECAMATAN PEDAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

120.750.000 141.700.000

3.05 - 3.5.3101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat kantor kecamatan

pedan

5.000.000 1800Terwujudnya surat menyurat

selama 1 tahun

8.000.0001800



kantor kecamatan

pedan

27.000.000 12 bulanTerwujudnya sumberdaya listrik,

telepon, air

36.000.00012 bulan


perlengkapan kantor

kantor kec.pedan 4.500.000 12 perlengkapanterwujudnya peralatan dan

perlengkapan kantor

4.900.00012 perlengkapan

3.05 - 3.5.3101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor kecamatan

pedan

15.000.000 1 orang tenagaTerwujudnya 1 petugas

kebersihan

17.000.0001 orang tenaga

3.05 - 3.5.3101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor kecamatan

pedan

4.750.000 12 bulanTerwujudnya alat tulis kantor 4.900.00012 bulan


penggandaan

kantor kec. pedan 4.500.000 12 bulanterwujudnya barang cetakan dan

penggandaan

4.900.00012 bulan

3.05 - 3.5.3101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman kantor kecamatan

pedan

12.000.000 12 bulanterwujudnya makanan dan

minuman

15.000.00012 bulan


luar daerah

wilayah kab.klaten 10.000.000 500 kaliterwujudnya rapat-rapat dan

konsultasi luar daerah

10.000.000500 kali


dalam daerah

wilayah kec.pedan 16.000.000 14 desaterwujudnya rapat-rapat dan

konsultasi dalam daerah

16.000.00014 desa

3.05 - 3.5.3101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor kantor kec.pedan 22.000.000 2 petugasterwujudnya 2 petugas pengaman 25.000.0002 petugas


Prasarana Aparatur

369.000.000 388.000.000

3.05 - 3.5.3101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kec. Pedan 10.000.000 3 mebelerterwujudnya pengadaan mebeler 10.000.0003 mebeler


dinas/operasional

kec.pedan 15.000.000 1 mobil 6 kendaraanterpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

20.000.0001 mobil 6 kendaraan

3.05 - 3.5.3101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kec. pedan 4.000.000 3 alatterpeliharanya mebeler 8.000.0003 alat

3.05 - 3.5.3101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor kec.pedan 300.000.000 1 gedungterpeliharanya gedung kantor 300.000.0001 gedung



kec.pedan 15.000.000 5 peralatanterpeliharanya peralatan kantor

dan rumah tangga

20.000.0005 peralatan kantor

3.05 - 3.5.3101 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kec. Pedan 25.000.000 rehab pagarterwujudnya penataan lingkungan

kantor

30.000.000rehab pagar



keuangan

1.200.000 1.500.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kec. Pedan 1.200.000 1 dokumenDokumen LAKIP 2016 SKPD


waktu

1.500.0001 dokumen


1.1.04 - 3.5.3101 -

22.7

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan kec.pedan 24.000.000 12 bulanterwujudnya pembinaan

keagamaan

24.000.00012 bulan


Olahraga

60.000.000 65.000.000

1.2.13 - 3.5.3101 -

22.1


Tingkat Kecamatan

Kec.Pedan 50.000.000 4 kegiatanterselenggaranya lomba voley,

senam, gerak jalan, dan sepeda

santai


1.2.13 - 3.5.3101 -

22.2



(HUT RI)

Kec. Pedan 10.000.000 1 kegiatanterselenggaranya Upacara HUT RI 15.000.0001 kegiatan


Budaya

30.000.000 50.000.000

1.2.16 - 3.5.3101 -

16.14

Pengiriman Tim Kesenian kab.klaten 10.000.000 1 timterwujudnya fasilitasi pengiriman


10.000.0001 tim

1.2.16 - 3.5.3101 -

16.15


Kebudayaan Daerah

wil kec. pedan 20.000.000 1 kaliterselrnggaranya 1 kali

pementasan kesenian daerah

40.000.0001 kali


dan menengah

7.500.000 7.500.000

2.07 - 3.5.3101 -

16.11

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah kec.pedan 7.500.000 1 kegiatanterselenggaranya pembinaan

pendampingan handicraft dan lurik

7.500.0001 kegiatan


Perencanaan

11.000.000 12.000.000


SKPD

Kec. Pedan 7.500.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kec. Pedan 3.500.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan







72.000.000 113.000.000




kec pedan 10.000.000 rapat 14 desaterwujudnya koordinasi

administrasi PMD di Kec

12.000.000rapat 14 desa




wil kec.pedan 10.000.000 rapat 14 desaterwujudnya pembinaan

administrasi PMD di Kec.

12.000.000rapat 14 desa




wil kec.pedan 8.000.000 rapat 14 desaterwujudnya fasilitasi administrasi

PMD di Kec

10.000.000rapat 14 desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Kecamatan

wil kec.pedan 15.000.000 rapat dan perjalanan

dinas

terwujudnya fasilitasi 10 program

pokok PKK di kecamatan

50.000.000rapat dan perjalanan

dinas 14 desa

3.05 - 3.5.3101 - 31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan wil kec.pedan 14.000.000 14 profil desaterwujudnya penyusunan profil

desa di kecamatan

14.000.00014 profil desa


Kecamatan

wil kec.pedan 15.000.000 rapat 14 desaterselenggaranya musrenbang

tingkat kecamatan

15.000.000rapat 14 desa




Kecamatan

23.500.000 25.500.000



Kecamatan

wil kec.pedan 8.000.000 rapat 14 desaterwujudnya koordinasi

administrasi ketentraman dan

ketertiban umum

10.000.000rapat 14 desa



Kecamatan

wil kec.pedan 7.500.000 rapat 14 desaTerwujudnya pemnbinaan

administtrasi ketentraman dan

ketertiban umum

7.500.000rapat 14 desa



Kecamatan

wil kec.pedan 8.000.000 rapat 14 desaterwujudnya fasilitasi administrasi






54.500.000 63.500.000



wil kec.pedan 10.000.000 rapat 14 desaterwujudnya peningkatan

koordinasi pembinaan, fasilitasi


10.000.000rapat 14 desa



wil kec.pedan 10.000.000 rapat 14 desaterwujudnya pembinaan


10.000.000rapat 14 desa



wil KEC.PEDAN 8.500.000 rapat 14 desaTewujudnya fasilitasi administrasi

tata pemerintahan kecamatan


3.05 - 3.5.3101 - 33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan wil kec.pedan 6.000.000 14 desaterwujudnya intensifikai PBB

tingkat kecamatan

10.000.00014 desa


Terpadu (PATEN)

wil kec.pedan 10.000.000 14 desaterwujudnya pelayanan paten

tingkat kecamatan

10.000.00014 desa

3.05 - 3.5.3101 - 33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa wil Kec pedan 10.000.000 14 desaterwujudnya lomba administrasi

desa

15.000.00014 desa

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 773.450.000 891.700.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017...

Documents

Transcript of RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017...