RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN RSJ Dr. … Rencana Pelaksanaan Keagiat… · Tanah perumahan bangunan...

RPK 2016 -1-

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATANRSJ Dr. RADJIMAN WEDIONINGRAT LAWANG

TAHUN ANGGARAN 2016

I. PENDAHULUANDalam suatu kegiatan organisasi agar tujuan dan tugas–tugas

yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien maka

diharapkan pelaksanaannya harus sesuai dengan yang direncanakan,

dan untuk memenuhi harapan tersebut tentu harus ada tahap-tahap

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang disusun berdasarkan

program yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan

DIPA Tahun 2016 beserta petunjuk operasionalnya merupakan acuan

dasar dari seluruh kegiatan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

Keuangan tanggal 21 Juni 2007 No.284/KMK.05/2007 Rumah Sakit

Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai instansi pemerintah

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

kedisiplinan dari semua pelaku merupakan hal yang terpenting dalam

melaksanakan kegiatan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang

diharapkan, dan juga peran serta jajaran terkait turut mendukung

suksesnya perencanaan dan penyelenggaraan. Oleh karena itu perlu

diciptakan suasana yang kondusif dengan cara kerja sama dan

koordinasi yang baik.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan yang menetapkan

Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan dan

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No.

PR.01/I/2290/2013 tentang tugas dan wewenang KPA untuk menunjuk

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM, Penguji

SPP dan Bendahara untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) pada RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Tahun Anggaran 2016. Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) pada RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun

Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (APBN).

3. Pejabat Pembuat Komitmen (BLU).

RPK 2016 -2-

4. Pejabat Penanda Tangan SPM.

5. Bendahara Pengeluaran.

6. Bendahara Penerima.

Di samping itu juga perlu dibentuk perangkat pengelola

keuangan untuk membantu pejabat pengelola keuangan yang

mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab tersendiri, sebagai

berikut :

1. Pejabat Verifikator Keuangan.

2. Petugas / Staf Pembantu PPK.

3. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

4. Pembantu Bendahara.

5. Pembuat SPP.

6. Pembuat SPM.

7. Kasir.

8. Pengantar SPM dan Pengambil SP2D.

Dengan disusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun

Anggaran 2016 ini diharapkan setiap kegiatan keuangan dapat berjalan

sesuai dengan yang diharapkan, dan dengan adanya pengawasan dan

pengendalian mudah-mudahan dapat memperkecil kemungkinan

terjadinya kesalahan.

II. ANALISA SITUASI DAN KONDISIRumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan RI

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kesehatan RI No. 135/Menkes/SK/IV/78 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Sakit Jiwa, khususnya Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman

Wediodiningrat Lawang termasuk klasifikasi A. Pada tanggal 21 Juni

2007 RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang telah ditetapkan sebagai

PPK-BLU penuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

284/KMK.05/2007 dan SK Menteri Kesehatan No. 756/Men.Kes/

SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan

menerapkan PPK–BLU, kemudian pada tanggal 11 Maret 2008 sesuai

dengan SK Menkes 254/Menkes/Per/III/2008 bahwa RSJ Dr. Radjiman

Wediodiningrat Lawang telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata

RPK 2016 -3-

Kelola yang baru untuk mendukung kinerja sebagai Rumah Sakit

dengan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum. Pada tanggal 26

Nopember 2008 RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang ditetapkan

sebagai Rumah Sakit yang telah memenuhi standar RS dengan status

Akreditasi Penuh dengan sertifikat No : ym.01.01/III/4292/08 oleh

Menteri Kesehatan RI, dan pada tanggal 26 Januari 2008 mendapat

sertifikat ISO 9001:2000. Status BLU secara Penuh memberikan

fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada RSJ Dr. Radjiman

Wediodiningrat Lawang sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan

pelaksanaannya. Pada tanggal 21 Desember 2015 RSJ. Dr. Radjiman

Wediodiningrat Lawang telah memenuhi standar Akreditasi Rumah

Sakit dan dinyatakan lulus dengan Paripurna oleh Komisi Akreditasi

Rumah Sakit (KARS) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

dengan Nomor: KARS-SERT/180/XII/2015.

Adapun identitas rumah sakit adalah sebagai berikut :

Nama Rumah Sakit : RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat

Lawang.

Alamat : Jl. A. Yani Lawang

Nomor Telepon, Fax. : (0341) 426015, 423785

E-mail : [email protected]

Web Site : www.rsjlawang.com

Lokasi : Desa Sumberporong

Kecamatan : L a w a n g

Kabupaten : M a l a n g

Propinsi : Jawa Timur

Status Pemilikan : Kementerian Kesehatan

Klasifikasi RS : Type A ( Khusus ).

Kapasitas tempat tidur : 700 tempat tidur

TANAH DAN BANGUNANTanah perumahan bangunan : 288.000 m2

Tanah perkebunan : 2.708.250 m2

J a l a n : 30.000 m2

Tanah Tegalan : 2.600.675 m2

Lapangan sepak bola : 8.000 m2

RPK 2016 -4-

Luas Bangunan : 39.625 m2

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

merupakan Rumah Sakit Jiwa terluas dan terbesar di kawasan

Indonesia bagian timur, penyebaran tempat tinggal (asal penderita)

merata di daerah Jawa Timur.

III. KARAKTERISTIK BISNIS BLU RUMAH SAKITRumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdaya

guna dan berhasil guna dengan mengupayakan pelayanan kesehatan

jiwa pencegahan (preventif), pelayanan kesehatan jiwa pemulihan

(kuratif), dan pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi yang dilaksanakan

secara terpadu dengan upaya pencegahan dan pemeliharaan serta

melaksanakan upaya rujukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Rumah Sakit Jiwa Dr.

Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pencegahan

(preventif).

2. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa pemulihan (kuratif ).

3. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi.

4. Melaksanakan usaha pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.

5. Melaksanakan sistem rujukan (referal).

IV. VISI DAN MISI RUMAH SAKIT1. VISI

Menjadi rumah saki pusat rujukan nasional psikogeriatri tahun

2019.

2. MISI1. Mengembangkan RS pusat rujukan nasional dalam pelayanan

kesehatan jiwa yang prima dengan unggulan usia lanjut.

2. Mewujudkan sistem manajemen rumah sakit yang menjamin

kepastian hukum secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan

responsif dalam menjawab tuntutan masyarakat.

3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang

terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

RPK 2016 -5-

4. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah psikososial di

masyarakat dan mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan

jiwa.

V. MAKSUD DAN TUJUANUntuk mewujudkan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningreat Lawang menjadi

rumah sakit pusat rujukan nasional psikogeriatri pada tahun 2019

dengan memperhatikan Program Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan tahun 2016.

VI. KEGIATAN RUMAH SAKITKegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSJ Dr. Radjiman

Wediodiningrat Lawang pada Tahun 2016 adalah:

- 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.

VII. INDIKATOR KELUARAN MENURUT FUNGSI DALAM PELAKSANAANDIPA TAHUN 2016

Progran Pembinaan Upaya Kesehatan (Kode 024.04.07)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan (Kode 024.04.07.2094)

RPK 2016 -6-

KODE URAIAN024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Base Line]

051 Belanja Barang dan jasa BLU 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

- Remunerasi Pegawai - Gaji Dewas - Peningkatan Mutu Pelayanan (ISO, Akreditasi dll)

- Peningkatan SDM ( Pendidikan, Pelatihan, Seminar dll)

525112 Belanja Barang

- Pengadaan Obat Generik dan Non Generik Rajal ,Ranap, VIP ,kelas 1 & 2,

- Biaya Pengelolaan Pasien Tidak Mampu

- Biaya pengadaan minuman pegawai [745 PEG x 2 KEG]

- Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Timur) [225 HR x 350 ORG]

- Pengadaan Makanan Mahasiswa [400 TT x 310 HR] - Pengadaan Bahan Kebersihan - Pengadaan Kebutuhan Instalasi Gizi - Pengadaan Bahan Kebutuhan Instalasi Binatu - Pengadaan Bahan IPSRS

- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [164 TT x 310 HR]

525113 Belanja Jasa - Jasa Tenaga Konsultan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Anak [1 ORG x 4KEG x 12 BLN] - Jasa Tenaga Konsultan Manajemen / Program Quality Asurance [2 KEG x4 MG x 12 BLN] - Jasa Tenaga Konsultan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa [2 KEG x 4 MG x12 BLN] - Jasa tenaga konsultan IT [1 ORG x 12 BLN] - Jasa Tenaga Konsultan Perencana [1 ORG x 12 BLN] - Jasa Tenaga Konsultan Perencana Master Plann - Jasa Audit atas Laporan Keuangan oleh KAP - Jasa Tenaga Dokter Konsultan Spesialis Fisik Rehabilitasi Medik - Jasa Dokter Jaga - Jasa Duty Manager - Jasa Supervisi [2 KEG x 365 HR] - Jasa Pelayanan Dokter - Gaji Pegawai BLU (Non PNS) [52 ORG x 13 BLN] - Jaminan Kesehatan Pegawai BLU - Jaminan Ketenaga Kerjaan Pegawai BLU - Jasa Fasilitas Direksi [4 ORG x 12 BLN]

RPK 2016 -7-

525114 Belanja Pemeliharaan - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Jawa Timur) [200M2 x 10 UNIT] - Pemeliharaan Taman RS (Green Hospital) - Pemeliharaan Jaringan Komputer - Pemeliharaan Jaringan Listrik - Pemeliharaan Jaringan Telpon - Pemeliharaan Saluran Air Bersih - Pengadaan Bahan Komputer - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

525115 Belanja Perjalanan - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 3 HR x24 KEG] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x 12 KEG x2 HR] - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Timur)[2 ORG x 6 KEG]

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur) [1 ORG x 12 KEG]

- Uang Harian Fullboard di luar kota DKI Jakarta [3 ORG x 6 KEG x 3 HR] - Uang Harian Fullboard di luar kota Jawa Barat [3 ORG x 6 KEG x 3 HR] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III(D.K.I. JAKARTA) [2 ORG x 2 HR x 24 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III(D.K.I. JAKARTA) [1 ORG x 12 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)Ekonomi JAKARTA - MALANG [2 ORG x 24 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)Ekonomi JAKARTA - MALANG [1 ORG x 12 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)Ekonomi JAKARTA - SURABAYA [3 ORG x 12 KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [1 ORG x 12 KEG x 2 PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [12 KEG x 2 PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [2 PP x 24 KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x 12 KEG x 2 PP] - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Jawa Timur)[2 ORG x 12 BLN x 2 KEG] - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 12 KEG]

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 6 KEG x 2 PP]

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 12 BLN x 2KEG] - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard di luar kantor pejabatEselon III ke bawah DKI Jakarta [3 ORG x 6 K - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard di luar kantor pejabatEselon III ke bawah Jawa Barat [3 ORG x 6 KE - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard di luar kantor pejabatEselon III ke bawah Jawa Timur [2 ORG x 6 KE - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 KEG x 2 PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Barat) [6 KEG x 2 PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [24 KEG x 2 PP]

RPK 2016 -8-

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pengembangan dan Pembinaan BLU - Dukungan Kegiatan Daerah dan Nasional - Jasa Perijinan Operasional Alat - Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas - Kegiatan prefentif Kuratif Penanganan Korban Pasung - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaandi atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta [5 ORG x 15 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaandi atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar [5 ORG x - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaandi atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar [5 ORG x - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta) [5 O - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [5 O - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [5

2094.036 Gedung dan Bangunan [Base Line]2094.036.002 PEMBANGUNAN GEDUNG

051 Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Pembangunan Pagar Rawat Inap - Konsultan Perencana Pembangunan Pagar Rawat Inap - Konsultan Pengawas Pembangunan Pagar Rawat Inap - Pembangunan Pagar Duri - Konsultan Perencana Pembangunan Pagar Berduri - Konsultan Pengawas Pembangunan Pagar Berduri - Rehab Berat Selasar RS - Konsultan Perencana Rehab Berat Selasar RS - Konsultan Pengawas Rehab Berat Selasar RS - Pembangunan Selasar RS - Konsultan Perencana Pembangunan Selasar RS - Konsultan Pengawas Pembangunan Selasar RS - Rehab Berat Poli Kesehatan Jiwa - Konsultan Perencana Rehab Berat Poli Kesehatan Jiwa - Konsultan Pengawas Rehab Berat Poli Kesehatan Jiwa - Biaya Pengelolaan Kegiatan - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagupengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta [5 ORG - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta) [5 O - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi) pagupengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)

RPK 2016 -9-

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line]2094.038.001 PENGADAAN ALAT KESEHATAN

051 Peralatan dan Mesin 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaandi atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar - Pengadaan Alat Kesehatan

2094.038.002 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN 051 Peralatan dan Mesin

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Kesehatan - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaandi atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)

2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line]2094.040.002 PENGADAAN PERALTAN FASILITAS PERKANTORAN

051 Peralatan dan Mesin 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga - Pengadaan Komputer - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)pagu pengadaandi atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar [5 ORG x 2 - Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) [5 O

2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511111 Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunjangan Anak PNS - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)

RPK 2016 -10-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS - Belanja Tunjangan PPH PNS - Belanja Tunjangan PPH PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan PPH PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS - Belanja Tunjangan Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS - Belanja Uang Makan PNS

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS - Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS [4 ORG x 12 BLN]

511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri - Santunan Uang Duka [1 ORG x 1 THN]

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS - Belanja Gaji Pokok Non PNS [41 ORG x 14 BLN]

512211 Belanja uang lembur - Uang Makan PNS Golongan I dan II [12 BLN x 4 KL x 20 PEG] - Uang Makan PNS Golongan III [12 BLN x 3 KL x 30 PEG] - Uang Lembur Golongan II [12 BLN x 4 KL x 6 JAM x 20 PEG] - Uang Lembur Golongan III [12 BLN x 3 KL x 6 JAM x 30 PEG]

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A Peningkatan Pelayanan

521111 Belanja Keperluan Perkantoran - Promosi Kesehatan RS - Snack Rapat Biasa JAWA TIMUR [12 BLN x 12 KL x 35 ORG] - Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah [360 HR x 1 EKS x 33 RG] - Biaya Foto Copy [1 THN x 1 LS] - Belanja Pengamanan RS [33 ORG x 12 BLN] - Cleaning Servis

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Biaya Pengiriman Surat Dinas

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pakaian Dinas Dokter (Jawa Timur) - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Timur)

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - ATK - Barang Cetakan

522111 Belanja Langganan Listrik - Langganan Listrik

522112 Belanja Langganan Telepon - Langganan Telepon

522113 Belanja Langganan Air - Biaya pajak pengairan [12 BLN]

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - Langganan Benwid / Internet

RPK 2016 -11-

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Jawa Timur)

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan AC Split - Pemeliharaan Genset 500 KVA - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook - Pemeliharaan Printer - Pemeliharaan Inventaris Kantor - Kalibrasi Alat Kesehatan - Biaya pemeriksaan Air bersih, Udara, Swap dan air kimia - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Timur) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Timur)

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 521112 Belanja pengadaan bahan makanan

- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [463 TT x 310 HR] 521115 Honor Operasional Satuan Kerja

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp100miliar s.d. Rp250 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp50 miliars.d. Rp75 miliar) [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp25 miliars.d. Rp50 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu danadi atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp100 miliars.d. Rp250 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50miliar) [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25miliar) [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp25 miliars.d. Rp50 miliar) - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d.Rp50 miliar) [5 ORG x 12 BLN] - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [4 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang[2 ORG x 12 BLN]

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Kebutuhan Bahan Terapi - Pengadaan Obat Generik dan Non Generik untuk kelas III - Pengadaan Kebutuhan Pasien Rawat Inap - Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai - Pengadaan Kebutuhan Instalasi PPI, K3RS (APD)

RPK 2016 -12-

VIII. PROGRAM INVESTASIProgram Investasi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tahun

2016 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan Medik :

- Oximeter/pulse oxymeter/oksigen saturasi(e Cat) - Nebulyser - Suction pump portable (e Cat) - Bed side monitor/Patient monitor (e Cat) - Defibrilator - Emergency Trolley (e Cat) - Tempat tidur pasien Electric (e Cat) - Tempat tidur pasien Manual (e Cat) - Medical Infusion Pump (e Cat) - Matras Decubitus (e Cat) - Imunologi Analyzer (e Cat) - Incubator, suhu sampai 80-90 C (e Cat) - Autoclave Table Top (e Cat) - Laminary Air Flow - Hot Air Sterilisator Oven (e Cat) - Handgrip Strength Dynamometer - Examination Table (e Cat) - Exercise Bycicle - Exercise Equipment - Parallel Bars - Exercise Pulley - Exercise Stairs - Quardriceps Table Deluxe Type - Treadmill - Water Effect Projector - Light Diffraction Totem - Wallmountable Tube Trail - Balance Dome - Sound to Light Wall Panel - Wifi Starry Sky Panel - Wall Pallento - Hi lo Treatment Table - Recovery Storange Couch - Compact Weight Rack - Bi directional Recumbent Bike - Portable Triple Mirror - Supersafe Plastic Fibre Optics - Interactive Foutain Panel - Bright Light Therapy - Alive Clinical ersion with IOM sensor - Free Montion Dual Cable Cross - Hydrolift Whirlpool Gallon

RPK 2016 -13-

2. Pengadaan Alat Kesehatan :

- sterilisator UV - STS Lipotech Laser Edition - ECT premidikasi - Interferential terapi

3. Pengadaan Peralatan Non Medik :

- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

- Pengadaan Komputer

4. Pembangunan Gedung :

- Pembangunan Pagar Rawat Inap

- Pembangunan Pagar Duri

- Rehab Berat Selasar

- Pembangunan Selasar RS

- Rehab Berat Poli Kesehatan Jiwa

IX. KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN DAN POKOK–POKOK KEGIATAN1.Uraian Tugas pejabat Pengelola Keuangan

a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)1. Menandatangani Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan yang

dibuat oleh Sub Bagian Program dan Anggaran berdasarkan RPK

setelah diverifikasi oleh Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub

Bagian Program dan Anggaran. SPPK yang telah ditandatangani

oleh Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Pejabat

Pembuat Komitmen.

2. Menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan

kelengkapannya ( Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan SPPR-

LS) yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penguji SPP bersama-

sama Ka Sub Bag Program dan Anggaran sebagai dasar

pembuatan SPM.

3. Menandatangani kwitansi pembayaran setelah diverifikasi oleh

Kepala Bagian Keuangan beserta Direktur Keuangan dan

Administrasi Umum.

RPK 2016 -14-

b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)1. Membuat dan menandatangani Surat Perintah Pengadaan untuk

selanjutnya diteruskan kepada panitia pengadaan barang dan

jasa.

2. Membuat Surat Pesanan (SP) kepada penyedia barang dan jasa

berdasarkan data dari sub bagian program dan anggaran.

3. Membuat dan Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Belanja (SPTB) sebagai kelengkapan SPP (Surat

Permintaan Pembayaran).

4. Membuat dan menandatangani SPK serta kontrak kerja.

5. Membuat berita Acara penyerahan penyelesaian pekerjaan

kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh

seluruh Panitia Penerima Barang dan Jasa.

c. Pejabat Penanda Tangan SPM (Surat Perintah Membayar)1. Menandatangani SPM yang telah diverifikasi oleh Kepala Sub

Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.

2. Menandatangani Faktur Pajak.

3. Membuat Laporan Realisasi SPM.

d. Pejabat Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran)1. Melakukan Verfikasi Kebenaran SPP.

2. Membuat Cek List.

3. Membubuhkan Paraf atas Bukti Verifikasi setelah diparaf

Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran.

e. Petugas Pembuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran)1. Menerima Pengajuan/Usulan Pembuatan SPP dari PPK beserta

berkas kelengkapannya (SPK, Kontrak, SPTB).

2. Petugas mencetak SPP berdasarkan berkas kelengkapan dari

PPK.

3. Membuat Berita Acara Pembayaran.

4. Membuat Ringkasan Kontrak.

5. Membuat SPTB.

RPK 2016 -15-

f. Verifikator SPP1. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran melakukan verifikasi

kebenaran dan kesesuaian dokumen serta membubuhkan

paraf.

2. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran menyiapkan serta

mengisi Cek List SPP.

g. Petugas Pembuat SPM1. Menerima Berkas SPP yang telah ditandatangani oleh Kuasa

Pengguna Anggaran.

2. Membuat dan Mencetak SPM.

3. Melampirkan Faktur Pajak dan SSP (PPN dan PPh).

4. Back-Up ADK SPM.

h. Panitia Pengadaan Barang dan JasaMelaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa setelah

mendapatkan Surat Perintah Pengadaan dari Pejabat Pemegang

Komitmen (PPK) dan membuat Usulan serta menetapkan Pemenang

Lelang dan melaporkan ke KPA serta ditembuskan ke KKP.

i. Panitia Penerima Barang dan JasaMelaksanakan kegiatan penerimaan barang dan jasa sesuai dengan

Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja yang ditandatangani

PPK.

Agar kegiatan anggaran bisa terlaksana dengan baik maka perlu

dibentuk tenaga-tenaga Pengelola Keuangan, antara lain :

a. Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terdiri dari 7 (tujuh) orang

yang menangani Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran RM dan

BLU.

b. Panitia Penerima Barang sebanyak 5 (lima) orang.

c. Bendahara Pengeluaran sebanyak 1 (satu) orang.

d. Bendahara Penerima sebanyak 1 (satu) orang.

e. Pembantu Bendahara sebanyak 16 (enam belas) orang :

Verifikator Anggaran.

Pengawasan Anggaran.

Pembantu Bendaharan Anggaran BLU.

RPK 2016 -16-

Pembantu Bendaharan Anggaran Rutin.

Kasir Penerimaan.

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai.

Administrasi Laporan Keuangan.

Akuntansi Keuangan.

f. Staf Pengelola Keuangan.

Pembuat SPP : 2 orang

Pembuat SPM : 2 orang

Penguji SPM : 1 orang

g. Petugas Pengantar SPM dan pengambil SP2D : 3 orang

Pengantar SPM dan pengambilan SP2D dilakukan oleh petugas

yang ditunjuk dengan membawa surat tugas dari Rumah Sakit.

Dalam rangka menunjang terwujudnya Laporan Keuangan

Kementerian Kesehatan yang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) maka

dilakukan penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, untuk itu

diperlukan petugas Pengelola SAI dan SIMAK-BMN yang diatur dalam

Struktur Tim Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang di

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berdasarkan Surat

Keputusan Direktur Utama RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat

Lawang, dengan personalia sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang RS.

2. Ketua Tim Akuntansi.

3. Penanggung jawab UAKPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran).

4. Penanggung jawab UAKPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).

5. Verfikator data SAI.

6. Verfikator data PARS.

7. Petugas EDP SAI.

8. Petugas EDP PARS.

9. Verifikator SIMAK-BMN.

10. Petugas EDP SIMAK-BMN.

11. Petugas Administrasi UAKPB.

RPK 2016 -17-

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Akuntansi berkewajiban

menyusun Laporan Keuangan, dan setiap bulan dilakukan

Rekonsiliasi Internal disaksikan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)

Rumah sakit. Selanjutnya dilakukan Rekonsiliasi ke KPPN Malang,

Rekonsiliasi ke UAP-W di Poltekkes Surabaya dan menyerahkan

Laporan Keuangan serta ADK ke Unit Akuntansi Eselon I. Selain

Laporan Keuangan kewajiban yang harus dipenuhi adalah membuat

Laporan PP-39/2006 secara rutin setiap tribulan, hal tersebut sebagai

monitoring prosentase penyerapan anggaran dan prosentase

penyelesaian kegiatan RS yang menjadi tugas pokok dari Sub Bagian

Program dan Anggaran. Pada akhir anggaran seluruh hasil kinerja RS

dirangkum oleh Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam

koordinasi Sub Bagian TU dan Pelaporan dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Keseluruhan kegiatan tersebut bisa terlaksanan dengan baik

apabila Target penerimaan dan Target Kinerja terpenuhi. Untuk itu

perlu disusun TRPNBP beserta usulan Tarip Pelayanan RS oleh Sub

Bagian Mobilisasi Dana. Untuk mengantisipasi terjadinya Piutang

Pelayanan Tak Tertagih maka harus dikendalikan dengan membentuk

Tim Pengelola dan Penagihan Piutang.

Untuk memenuhi kaidah Laporan Keuangan yang Akuntabel,

maka setiap kegiatan yang berdampak kepada penggunaan anggaran

si review oleh Satuan Pemeriksa Intern.

2. Pokok–Pokok Kegiatan

a. Bidang AdministrasiKegiatan pelaporan dan pengadministrasian segala bentuk

dokumen disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

b. Pengadaan Barang dan Jasa dana Rupian Murni (RM)Pengadaan Barang dilakukan dengan cara Pembelian Langsung,

Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung dan Lelang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku (Keppres No. 80 tahun 2003 dan

perubahannya, serta Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

c. Pengadaan Barang dan Jasa Dana BLU

RPK 2016 -18-

Pengadaan Barang dan jasa dilakukan dengan cara Swakelola,

Pembelian Langsung, Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung,

dan Lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan

Direktur RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006 tanggal 16

Pebruari 2006 dan Keputusan Menkes RI No.

702/Menkes/SK/IX/2006.

d. Peningkatan SDMMenyusun jadwal kegiatan Pencairan Anggaran Pendidikan dan

Pelatihan serta melakukan koordinasi dengan Bagian Diklat dan

Instalasi Diklit.

e. Perbaikan dan Pemeliharaan PeralatanPerbaikan dan pemeliharaan peralatan dengan cara berkoordinasi

dengan Bagian Umum dan Instalasi PSRS.

f. Pembangunan dan Pemeliharaan GedungPembangunan dan pemeliharaan gedung dengan cara Swakelola

dan melalui Penyedia (Pelelangan dan Penunjukan Langsung)

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 70 tahun 2012

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)

X. PERKIRAAN FAKTOR – FAKTOR PENUNJANG DAN PENGHAMBAT

1. PERKIRAAN FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG

a. Tersedianya tenaga-tenaga yang kompeten.

b. Tersedianya sarana transportasi baik umum maupun dinas

c. Terjalin hubungan baik dengan instansi-instansi terkait

d. Penetapan Status PPK BLU Penuh

e. Telah terakreditasi 12 Pelayanan

f. Telah tersertifikasi dengan ISO 9001 : 2008 priode ke 2

g. Telah dibukanya Pelayanan Umum

h. IGD buka 24 jam

i. RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang telah memenuhi standar

Akreditasi Rumah Sakit dan dinyatakan lulus dengan Paripurna

oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

RPK 2016 -19-

3. PERKIRAAN FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT

a. Adanya Revisi DIPA dengan single sistem

b. Terlalu panjangnya birokrasi mengenai kegiatan pengadaan barang

dan jasa

c. Kondisi harga-harga tidak stabil

d. Adanya peraturan yang berubah–ubah

e. Banyak permintaan dari user yang mendadak / cito

f. Perubahan iklim yang tidak menentu

g. Kekurangan Jumlah tenaga

h. Kurangnya Kemampuan SDM dalam Perencanaan

XI. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

a. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh KPA dan penanggung jawab pelaksanaan

anggaran sesuai dengan program dalam bidang :

1. Operasional → kesesuaian dengan Petunjuk Operasional (PO)

2. Keuangan → ketersediaan anggaran

3. Manajerial → kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan

b. Pengendalian

Pengendalian dilakukan oleh seluruh pejabat keuangan dibantu oleh

Panitia Pengadaan, Panitia Penerima dan Satuan Pemeriksa Intern

(SPI).

c. Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan diadakan evaluasi dan monitoring terhadap

program dan hasil guna secara berkala disesuaikan dengan target

kinerja masing-masing Direktorat.

XII. PENUTUP

Untuk kelancaran dan tercapainya tujuan serta sasaran dan program

kegiatan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang maka

diharapkan kepada seluruh pelaksana kegiatan agar mengacu pada

Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang berdasarkan RBA dan DIPA

RPK 2016 -20-

Tahun Anggaran 2016 dengan harapan bisa memperkecil terjadinya

ketidaksesuaian.

Lawang, 2016

Direktur Utama

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ. MKK.NIP. 19620911 198910 1 001

RPK 2016 -21-

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 116.546.849.000 116.546.849.000

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pembinaan PelayananKesehatan 116.546.849.000 116.546.849.000

2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU) [Base Line] 41.948.216.000 41.948.216.000

051 Belanja Barang dan jasa BLU 41.948.216.000 41.948.216.000 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 21.390.335.000 21.390.335.000 21.390.335.000

- Remunerasi Pegawai 19.369.027.000 19.369.027.000 19.369.027.000 - Gaji Dewas 238.764.000 238.764.000 238.764.000 - Peningkatan Mutu Pelayanan (ISO, Akreditasidll) 500.000.000 500.000.000 500.000.000 - Peningkatan SDM ( Pendidikan, Pelatihan,Seminar dll) 1.282.544.000 1.282.544.000 1.282.544.000

525112 Belanja Barang 14.383.678.000 14.136.228.000 247.450.000 14.383.678.000 - Pengadaan Obat Generik dan Non Generik Rajal,Ranap, VIP ,kelas 1 & 2, 6.467.187.000 6.467.187.000 6.467.187.000 - Biaya Pengelolaan Pasien Tidak Mampu 240.000.000 240.000.000 240.000.000 - Biaya pengadaan minuman pegawai [745 PEG x2 KEG] 7.450.000 7.450.000 7.450.000 - Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Timur) [225HR x 350 ORG] 1.181.250.000 1.181.250.000 1.181.250.000 - Pengadaan Makanan Mahasiswa [400 TT x 310HR] 3.348.000.000 3.348.000.000 3.348.000.000 - Pengadaan Bahan Kebersihan 400.000.000 400.000.000 400.000.000 - Pengadaan Kebutuhan Instalasi Gizi 700.000.000 700.000.000 700.000.000 - Pengadaan Kebutuhan PPI, K3 RS (APD) 300.000.000 300.000.000 300.000.000 - Pengadaan Bahan IPSRS 214.591.000 214.591.000 214.591.000 - Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [164TT x 310 HR] 1.525.200.000 1.525.200.000 1.525.200.000

525113 Belanja Jasa 2.786.157.000 2.786.157.000 2.786.157.000 - Jasa Tenaga Konsultan Dokter SpesialisKesehatan Jiwa Anak [1 ORG x 4 KEG x 12 BLN] 115.200.000 115.200.000 115.200.000 - Jasa Tenaga Konsultan Manajemen / ProgramQuality Asurance [2 KEG x 4 MG x 12 BLN] 33.600.000 33.600.000 33.600.000 - Jasa Tenaga Konsultan Dokter SpesialisKesehatan Jiwa [2 KEG x 4 MG x 12 BLN] 33.600.000 33.600.000 33.600.000

BAGAN KODE REKENING MATA ANGGARANRSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODINGRAT LAWANG

TAHUN 2016

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN DETIL PAGU

ANGGARANRUP GU LS REALISASI SALDO

RPK 2016 -22-

- Jasa tenaga konsultan IT [1 ORG x 12 BLN] 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - Jasa Tenaga Konsultan Perencana [1 ORG x 12BLN] 48.000.000 48.000.000 48.000.000

- Jasa Tenaga Konsultan Perencana Master Plann200.000.000 200.000.000 200.000.000

- Jasa Audit atas Laporan Keuangan oleh KAP 70.000.000 70.000.000 70.000.000 - Jasa Tenaga Dokter Konsultan Spesialis FisikRehabilitasi Medik 39.000.000 39.000.000 39.000.000 - Jasa Dokter Jaga 121.500.000 121.500.000 121.500.000 - Jasa Duty Manager 48.600.000 48.600.000 48.600.000 - Jasa Supervisi [2 KEG x 365 HR] 36.500.000 36.500.000 36.500.000 - Jasa Pelayanan Dokter 425.161.000 425.161.000 425.161.000 - Gaji Pegawai BLU (Non PNS) [52 ORG x 13 BLN] 1.105.260.000 1.105.260.000 1.105.260.000 - Jaminan Kesehatan Pegawai BLU 74.400.000 74.400.000 74.400.000 - Jaminan Ketenaga Kerjaan Pegawai BLU 135.336.000 135.336.000 135.336.000 - Jasa Fasilitas Direksi [4 ORG x 12 BLN] 240.000.000 240.000.000 240.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.871.000.000 1.346.000.000 1.871.000.000 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan KantorBertingkat (Jawa Timur) [200 M2 x 10 UNIT] 346.000.000 346.000.000 346.000.000 - Pemeliharaan Taman RS (Green Hospital) 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Komputer 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Listrik 160.000.000 160.000.000 160.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Telpon 175.000.000 175.000.000 175.000.000 - Pemeliharaan Saluran Air Bersih 400.000.000 400.000.000 400.000.000 - Pengadaan Bahan Komputer 190.000.000 190.000.000 190.000.000 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000 200.000.000 200.000.000

525115 Belanja Perjalanan 568.026.000 - 568.026.000 568.026.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.Jakarta) [2 ORG x 3 HR x 24 KEG] 76.320.000 76.320.000 76.320.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.Jakarta) [1 ORG x 12 KEG x 2 HR] 12.720.000 12.720.000 12.720.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebihdari 8 Jam (Jawa Timur) [2 ORG x 6 KEG] 1.920.000 1.920.000 1.920.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JawaTimur) [1 ORG x 12 KEG] 4.920.000 4.920.000 4.920.000 - Uang Harian Fullboard di luar kota DKI Jakarta [3ORG x 6 KEG x 3 HR] 9.720.000 9.720.000 9.720.000 - Uang Harian Fullboard di luar kota Jawa Barat [3ORG x 6 KEG x 3 HR] 8.100.000 8.100.000 8.100.000 - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas PejabatEselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 ORG x 2HR x 24 KEG] 58.560.000 58.560.000 58.560.000




RPK 2016 -23-

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas PejabatEselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 ORG x 12KEG] 7.320.000 7.320.000 7.320.000 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan DinasDalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [2ORG x 24 KEG] 129.360.000 129.360.000 129.360.000 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan DinasDalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [1ORG x 12 KEG] 32.340.000 32.340.000 32.340.000 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan DinasDalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SURABAYA [3ORG x 12 KEG] 96.264.000 96.264.000 96.264.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [1ORG x 12 KEG x 2 PP] 3.552.000 3.552.000 3.552.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [12KEG x 2 PP] 3.552.000 3.552.000 3.552.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [2 PPx 24 KEG] 7.104.000 7.104.000 7.104.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1ORG x 12 KEG x 2 PP] 4.080.000 4.080.000 4.080.000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebihdari 8 Jam (Jawa Timur) [2 ORG x 12 BLN x 2 KEG]

7.680.000 7.680.000 7.680.000 - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota[2 ORG x 12 KEG] 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota[2 ORG x 6 KEG x 2 PP] 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota[2 ORG x 12 BLN x 2 KEG] 7.200.000 7.200.000 7.200.000 - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuanfullboard di luar kantor pejabat Eselon III ke bawahDKI Jakarta [3 ORG x 6 K 34.020.000 34.020.000 34.020.000 - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuanfullboard di luar kantor pejabat Eselon III ke bawahJawa Barat [3 ORG x 6 KE 37.962.000 37.962.000 37.962.000 - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuanfullboard di luar kantor pejabat Eselon III ke bawahJawa Timur [2 ORG x 6 KE 6.516.000 6.516.000 6.516.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6KEG x 2 PP] 2.040.000 2.040.000 2.040.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Barat) [6 KEGx 2 PP] 1.416.000 1.416.000 1.416.000 - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [24KEG x 2 PP] 8.160.000 8.160.000 8.160.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 949.020.000 - 949.020.000 949.020.000 - Pengembangan dan Pembinaan BLU 400.000.000 400.000.000 400.000.000 - Dukungan Kegiatan Daerah dan Nasional 230.320.000 230.320.000 230.320.000 - Jasa Perijinan Operasional Alat 51.500.000 51.500.000 51.500.000 - Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas 40.000.000 40.000.000 40.000.000

LS REALISASI SALDO KODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN DETIL

PAGUANGGARAN

RUP GU

RPK 2016 -24-

- Kegiatan prefentif Kuratif Penanganan KorbanPasung 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d.Rp500 juta [5 ORG x 15 57.000.000 57.000.000 57.000.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d.Rp2,5 miliar [5 ORG x 34.200.000 34.200.000 34.200.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d.Rp5 miliar [5 ORG x 6.850.000 6.850.000 6.850.000 - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atasRp200 juta s.d. Rp500 juta) [5 O 39.000.000 39.000.000 39.000.000 - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atasRp500 juta s.d. Rp1 miliar) [5 O 18.600.000 18.600.000 18.600.000 - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5 miliar) [5 11.550.000 11.550.000 11.550.000

2094.036 Gedung dan Bangunan [Base Line] 4.500.000.000 4.500.000.0002094.036.002 PEMBANGUNAN GEDUNG 4.500.000.000 4.500.000.000 051 Gedung dan Bangunan 4.500.000.000 4.500.000.000 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.500.000.000 4.076.516.000 135.748.000 4.500.000.000

- Konsultan Perencana 169.221.000 169.221.000 169.221.000 - Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu,Pembangunan Selasar RS, Pembangunan Pagar Ranap,Pembangunan Pagar pembatas wi 4.076.516.000 4.076.516.000 4.076.516.000 - Konsultan Pengawas 118.515.000 118.515.000 118.515.000 - Biaya Pengelolaan Kegiatan 123.598.000 123.598.000 123.598.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa(Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d.Rp5 miliar 7.600.000 7.600.000 7.600.000 - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atasRp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) 4.550.000 4.550.000 4.550.000




RPK 2016 -25-

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line] 3.000.000.000 3.000.000.0002094.038.001 PENGADAAN ALAT KESEHATAN 1.000.000.000 1.000.000.000 051 Peralatan dan Mesin 1.000.000.000 1.000.000.000 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000.000 992.300.000 7.700.000 1.000.000.000

- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atasRp500 juta s.d. Rp1 miliar) 3.100.000 3.100.000 3.100.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d.Rp1 miliar 4.600.000 4.600.000 4.600.000 - Pengadaan Alat Kesehatan 992.300.000 992.300.000 992.300.000

2094.038.002 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN 2.000.000.000 2.000.000.000 051 Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 2.000.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 1.990.450.000 9.550.000 2.000.000.000

- Pengadaan Peralatan Kesehatan 1.990.450.000 1.990.450.000 1.990.450.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d.Rp2,5 miliar 5.700.000 5.700.000 5.700.000 - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5 miliar) 3.850.000 3.850.000 3.850.000

2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line] 1.615.400.000 1.615.400.0002094.040.002 PENGADAAN PERALTAN FASILITAS PERKANTORAN 1.615.400.000 1.615.400.000 051 Peralatan dan Mesin 1.615.400.000 1.615.400.000 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.615.400.000 1.600.000.000 15.400.000 1.615.400.000

- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 - Pengadaan Komputer 600.000.000 600.000.000 600.000.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d.Rp1 miliar [5 ORG x 2 9.200.000 9.200.000 9.200.000 - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atasRp500 juta s.d. Rp1 miliar) [5 O 6.200.000 6.200.000 6.200.000




RPK 2016 -26-

2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 65.483.233.000 65.483.233.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 48.903.233.000 48.903.233.000 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 48.903.233.000 48.903.233.000 48.903.233.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 32.875.169.000 32.875.169.000 32.875.169.000

- Belanja Gaji Pokok PNS 28.178.715.000 28.178.715.000 28.178.715.000 - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 13) 2.348.227.000 2.348.227.000 2.348.227.000 - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 14) 2.348.227.000 2.348.227.000 2.348.227.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 527.000 527.000 527.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 451.000 451.000 451.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 38.000 38.000 38.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 38.000 38.000 38.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2.209.133.000 2.209.133.000 2.209.133.000 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1.893.541.000 1.893.541.000 1.893.541.000 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 157.796.000 157.796.000 157.796.000 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 157.796.000 157.796.000 157.796.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 616.134.000 616.134.000 616.134.000 - Belanja Tunjangan Anak PNS 528.114.000 528.114.000 528.114.000 - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 44.010.000 44.010.000 44.010.000 - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 14) 44.010.000 44.010.000 44.010.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 259.630.000 259.630.000 259.630.000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS 222.540.000 222.540.000 222.540.000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 18.545.000 18.545.000 18.545.000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 18.545.000 18.545.000 18.545.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3.397.240.000 3.397.240.000 3.397.240.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.911.920.000 2.911.920.000 2.911.920.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 242.660.000 242.660.000 242.660.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) 242.660.000 242.660.000 242.660.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 284.781.000 284.781.000 284.781.000 - Belanja Tunjangan PPH PNS 244.097.000 244.097.000 244.097.000 - Belanja Tunjangan PPH PNS (gaji ke 13) 20.342.000 20.342.000 20.342.000 - Belanja Tunjangan PPH PNS (gaji ke 14) 20.342.000 20.342.000 20.342.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.741.410.000 1.741.410.000 1.741.410.000 - Belanja Tunjangan Beras PNS 1.741.410.000 1.741.410.000 1.741.410.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 5.718.240.000 5.718.240.000 5.718.240.000 - Belanja Uang Makan PNS 5.718.240.000 5.718.240.000 5.718.240.000

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 36.960.000 36.960.000 36.960.000 - Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS [4 ORG x 12BLN] 36.960.000 36.960.000 36.960.000

511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalamdan Luar Negeri 13.000.000 13.000.000 13.000.000



PAGUANGGARAN

RUP GU

RPK 2016 -27-

- Santunan Uang Duka [1 ORG x 1 THN] 13.000.000 13.000.000 13.000.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 426.929.000 426.929.000 426.929.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 365.939.000 365.939.000 365.939.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 30.495.000 30.495.000 30.495.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 30.495.000 30.495.000 30.495.000

511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 1.033.200.000 1.033.200.000 1.033.200.000 - Belanja Gaji Pokok Non PNS [41 ORG x 14 BLN] 1.033.200.000 1.033.200.000 1.033.200.000

512211 Belanja uang lembur 290.880.000 290.880.000 290.880.000 - Uang Makan PNS Golongan I dan II [12 BLN x 4 KLx 20 PEG] 28.800.000 28.800.000 28.800.000 - Uang Makan PNS Golongan III [12 BLN x 3 KL x 30PEG] 34.560.000 34.560.000 34.560.000 - Uang Lembur Golongan II [12 BLN x 4 KL x 6 JAMx 20 PEG] 97.920.000 97.920.000 97.920.000 - Uang Lembur Golongan III [12 BLN x 3 KL x 6 JAMx 30 PEG] 129.600.000 129.600.000 129.600.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran 8.000.000.000 8.000.000.000

A Peningkatan Pelayanan 8.000.000.000 8.000.000.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3.645.810.000 3.277.526.000 368.284.000 3.645.810.000

- Promosi Kesehatan RS 101.385.000 101.385.000 101.385.000 - Snack Rapat Biasa JAWA TIMUR [12 BLN x 12 KL x35 ORG] 75.600.000 75.600.000 75.600.000 - Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah [360HR x 1 EKS x 33 RG] 71.280.000 71.280.000 71.280.000 - Biaya Foto Copy [1 THN x 1 LS] 120.019.000 120.019.000 120.019.000 - Belanja Pengamanan RS [33 ORG x 12 BLN] 1.150.776.000 1.150.776.000 1.150.776.000 - Cleaning Servis 2.126.750.000 2.126.750.000 2.126.750.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 28.800.000 28.800.000 28.800.000 - Biaya Pengiriman Surat Dinas 28.800.000 28.800.000 28.800.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 349.730.000 317.400.000 349.730.000 - Pakaian Dinas Dokter (Jawa Timur) 32.330.000 32.330.000 32.330.000 - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Timur) 317.400.000 317.400.000 317.400.000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500.080.000 400.000.000 500.080.000 - ATK 400.000.000 400.000.000 400.000.000 - Barang Cetakan 100.080.000 100.080.000 100.080.000

522111 Belanja Langganan Listrik 1.051.200.000 1.051.200.000 1.051.200.000 - Langganan Listrik 1.051.200.000 1.051.200.000 1.051.200.000

522112 Belanja Langganan Telepon 60.000.000 60.000.000 60.000.000




RPK 2016 -28-

- Langganan Telepon 60.000.000 60.000.000 60.000.000 522113 Belanja Langganan Air 26.400.000 26.400.000 26.400.000

- Biaya pajak pengairan [12 BLN] 26.400.000 26.400.000 26.400.000 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 360.000.000 360.000.000 360.000.000

- Langganan Benwid / Internet 360.000.000 360.000.000 360.000.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 920.960.000 920.960.000 920.960.000

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor TidakBertingkat (Jawa Timur) 920.960.000 920.960.000 920.960.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.057.020.000 - 676.200.000 1.057.020.000 - Pemeliharaan AC Split 84.180.000 84.180.000 84.180.000 - Pemeliharaan Genset 500 KVA 63.540.000 63.540.000 63.540.000 - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook 102.000.000 102.000.000 102.000.000 - Pemeliharaan Printer 71.500.000 71.500.000 71.500.000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor 59.600.000 59.600.000 59.600.000 - Kalibrasi Alat Kesehatan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - Biaya pemeriksaan Air bersih, Udara, Swap danair kimia 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional KendaraanRoda 4 (Jawa Timur) 564.400.000 564.400.000 564.400.000 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional KendaraanRoda 2 (Jawa Timur) 56.800.000 56.800.000 56.800.000

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 8.580.000.000 8.580.000.000 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 4.305.900.000 4.305.900.000 4.305.900.000

- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [463TT x 310 HR] 4.305.900.000 4.305.900.000 4.305.900.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 333.360.000 333.360.000 333.360.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran(pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) 36.960.000 36.960.000 36.960.000 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagudana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar) [1 ORG x 12BLN] 26.040.000 26.040.000 26.040.000 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagudana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) 22.200.000 22.200.000 22.200.000



PAGUANGGARAN

RUP GU

RPK 2016 -29-

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan &Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp100 miliars.d. Rp250 miliar) 29.280.000 29.280.000 29.280.000 - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu danadi atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) 25.440.000 25.440.000 25.440.000 - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atasRp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [3 ORG x 12 BLN] 35.280.000 35.280.000 35.280.000 - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atasRp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [2 ORG x 12 BLN] 19.440.000 19.440.000 19.440.000 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000 8.160.000 8.160.000 - Honorarium Pejabat Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 5.040.000 5.040.000 5.040.000 - Honorarium Atasan Langsung BendaharaPengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d.Rp50 miliar) 21.840.000 21.840.000 21.840.000 - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagudana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) 17.880.000 17.880.000 17.880.000 - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagudana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [5 ORG x 12BLN] 66.600.000 66.600.000 66.600.000 - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)[2 ORG x 12 BLN] 4.800.000 4.800.000 4.800.000 - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)[4 ORG x 12 BLN] 7.200.000 7.200.000 7.200.000 - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn TingkatKuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN] 7.200.000 7.200.000 7.200.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.940.740.000 3.940.740.000 3.940.740.000 - Kebutuhan Bahan Terapi 225.000.000 225.000.000 225.000.000 - Pengadaan Obat Generik dan Non Generik untukkelas III 1.710.641.000 1.710.641.000 1.710.641.000 - Pengadaan Kebutuhan Pasien Rawat Inap 775.099.000 775.099.000 775.099.000 - Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan HabisPakai 900.000.000 900.000.000 900.000.000 - Pengadaan Bahan Kebutuhan Instalasi Binatu 330.000.000 330.000.000 330.000.000

TOTAL 37.664.020.000 77.556.863.000 1.325.966.000 116.546.849.000



PAGUANGGARAN

RUP GU

RPK 2016 -30-

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU) [Base Line]

051 Belanja Barang dan jasa BLU 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

- Remunerasi Pegawai - Gaji Dewas - Peningkatan Mutu Pelayanan (ISO, Akreditasi dll) - Peningkatan SDM ( Pendidikan, Pelatihan, Seminardll)

525112 Belanja Barang - Pengadaan Obat Generik dan Non Generik Rajal,Ranap, VIP ,kelas 1 & 2, - Biaya Pengelolaan Pasien Tidak Mampu - Biaya pengadaan minuman pegawai [745 PEG x 2KEG] - Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Timur) [225 HR x350 ORG] - Pengadaan Makanan Mahasiswa [400 TT x 310 HR] - Pengadaan Bahan Kebersihan - Pengadaan Kebutuhan Instalasi Gizi - Pengadaan Kebutuhan PPI, K3 RS (APD) - Pengadaan Bahan IPSRS - Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [164 TT x310 HR]

525113 Belanja Jasa - Jasa Tenaga Konsultan Dokter Spesialis KesehatanJiwa Anak [1 ORG x 4 KEG x 12 BLN] - Jasa Tenaga Konsultan Manajemen / Program QualityAsurance [2 KEG x 4 MG x 12 BLN]

JADWAL POKOK KEGIATAN PETUNJUK PELAKSANAAN DIPARSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODINGRAT LAWANG

TAHUN 2016


KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN DETIL

TAHUN 2016

RPK 2016 -31-


- Jasa Tenaga Konsultan Dokter Spesialis KesehatanJiwa [2 KEG x 4 MG x 12 BLN] - Jasa tenaga konsultan IT [1 ORG x 12 BLN] - Jasa Tenaga Konsultan Perencana [1 ORG x 12 BLN] - Jasa Tenaga Konsultan Perencana Master Plann - Jasa Audit atas Laporan Keuangan oleh KAP - Jasa Tenaga Dokter Konsultan Spesialis FisikRehabilitasi Medik - Jasa Dokter Jaga - Jasa Duty Manager - Jasa Supervisi [2 KEG x 365 HR] - Jasa Pelayanan Dokter - Gaji Pegawai BLU (Non PNS) [52 ORG x 13 BLN] - Jaminan Kesehatan Pegawai BLU - Jaminan Ketenaga Kerjaan Pegawai BLU - Jasa Fasilitas Direksi [4 ORG x 12 BLN]

525114 Belanja Pemeliharaan - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat(Jawa Timur) [200 M2 x 10 UNIT] - Pemeliharaan Taman RS (Green Hospital) - Pemeliharaan Jaringan Komputer - Pemeliharaan Jaringan Listrik - Pemeliharaan Jaringan Telpon - Pemeliharaan Saluran Air Bersih - Pengadaan Bahan Komputer - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

525115 Belanja Perjalanan - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.Jakarta) [2 ORG x 3 HR x 24 KEG] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.Jakarta) [1 ORG x 12 KEG x 2 HR] - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8Jam (Jawa Timur) [2 ORG x 6 KEG] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)[1 ORG x 12 KEG]



TAHUN 2016

RPK 2016 -32-


- Uang Harian Fullboard di luar kota DKI Jakarta [3 ORGx 6 KEG x 3 HR] - Uang Harian Fullboard di luar kota Jawa Barat [3 ORGx 6 KEG x 3 HR] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat EselonIV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 ORG x 2 HR x 24 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat EselonIV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 ORG x 12 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [2 ORG x 24 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [1 ORG x 12 KEG] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SURABAYA [3 ORG x 12KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [1 ORG x 12KEG x 2 PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [12 KEG x 2PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [2 PP x 24KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x12 KEG x 2 PP] - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8Jam (Jawa Timur) [2 ORG x 12 BLN x 2 KEG] - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2ORG x 12 KEG] - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2ORG x 6 KEG x 2 PP] - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2ORG x 12 BLN x 2 KEG] - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard diluar kantor pejabat Eselon III ke bawah DKI Jakarta [3 ORG x6 K



TAHUN 2016

RPK 2016 -33-


- Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard diluar kantor pejabat Eselon III ke bawah Jawa Barat [3 ORG x6 KE - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard diluar kantor pejabat Eselon III ke bawah Jawa Timur [2 ORGx 6 KE - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 KEG x 2PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Barat) [6 KEG x 2PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [24 KEG x2 PP]

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pengembangan dan Pembinaan BLU - Dukungan Kegiatan Daerah dan Nasional - Jasa Perijinan Operasional Alat - Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas

- Kegiatan prefentif Kuratif Penanganan Korban Pasung

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta [5 ORG x 15 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5miliar [5 ORG x - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5miliar [5 ORG x - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp200juta s.d. Rp500 juta) [5 O - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar) [5 O



TAHUN 2016

RPK 2016 -34-


- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5 miliar) [5

2094.036 Gedung dan Bangunan [Base Line]2094.036.002 PEMBANGUNAN GEDUNG 051 Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Konsultan Perencana - Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu,Pembangunan Selasar RS, Pembangunan Pagar Ranap,Pembangunan Pagar pembatas wi - Konsultan Pengawas - Biaya Pengelolaan Kegiatan - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa(Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5miliar - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5 miliar)

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line]2094.038.001 PENGADAAN ALAT KESEHATAN 051 Peralatan dan Mesin 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar) - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1miliar - Pengadaan Alat Kesehatan

2094.038.002 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN 051 Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Peralatan Kesehatan - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5miliar



TAHUN 2016

RPK 2016 -35-


- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5 miliar)

2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line]2094.040.002 PENGADAAN PERALTAN FASILITAS PERKANTORAN 051 Peralatan dan Mesin 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga - Pengadaan Komputer - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1miliar [5 ORG x 2 - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar) [5 O

2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111 Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)



511123 Belanja Tunj. Struktural PNS



TAHUN 2016

RPK 2016 -36-


- Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)





511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS - Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS [4 ORG x 12 BLN]

511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam danLuar Negeri - Santunan Uang Duka [1 ORG x 1 THN]



512211 Belanja uang lembur - Uang Makan PNS Golongan I dan II [12 BLN x 4 KL x 20PEG]

- Uang Makan PNS Golongan III [12 BLN x 3 KL x 30 PEG]

- Uang Lembur Golongan II [12 BLN x 4 KL x 6 JAM x 20PEG] - Uang Lembur Golongan III [12 BLN x 3 KL x 6 JAM x 30PEG]



TAHUN 2016

RPK 2016 -37-


002 Penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran

A Peningkatan Pelayanan 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

- Promosi Kesehatan RS - Snack Rapat Biasa JAWA TIMUR [12 BLN x 12 KL x 35ORG] - Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah [360 HR x 1EKS x 33 RG] - Biaya Foto Copy [1 THN x 1 LS] - Belanja Pengamanan RS [33 ORG x 12 BLN] - Cleaning Servis

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - Biaya Pengiriman Surat Dinas

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pakaian Dinas Dokter (Jawa Timur) - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Timur)

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - ATK - Barang Cetakan

522111 Belanja Langganan Listrik - Langganan Listrik

522112 Belanja Langganan Telepon - Langganan Telepon

522113 Belanja Langganan Air - Biaya pajak pengairan [12 BLN]

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - Langganan Benwid / Internet

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor TidakBertingkat (Jawa Timur)

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan AC Split - Pemeliharaan Genset 500 KVA - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook



TAHUN 2016

RPK 2016 -38-


- Pemeliharaan Printer - Pemeliharaan Inventaris Kantor - Kalibrasi Alat Kesehatan - Biaya pemeriksaan Air bersih, Udara, Swap dan airkimia - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda4 (Jawa Timur) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda2 (Jawa Timur)

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 521112 Belanja pengadaan bahan makanan

- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [463 TT x310 HR]

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagudana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu danadi atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu danadi atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan &Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d.Rp250 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar) [3 ORG x 12 BLN] - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25 miliar) [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Honorarium Pejabat Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa - Honorarium Atasan Langsung Bendahara PengelolaPnbp (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)



TAHUN 2016

RPK 2016 -39-


- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu danadi atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [5 ORG x 12 BLN] - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [2ORG x 12 BLN] - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [4ORG x 12 BLN] - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat KuasaPengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Kebutuhan Bahan Terapi - Pengadaan Obat Generik dan Non Generik untukkelas III - Pengadaan Kebutuhan Pasien Rawat Inap - Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai - Pengadaan Bahan Kebutuhan Instalasi Binatu



TAHUN 2016

RPK 2016 -40-

PERMASALAHAN PEMECAHAN KET

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TIDAK ADA TIDAK ADA

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan TIDAK ADA TIDAK ADA

2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU) [Base Line] TIDAK ADA TIDAK ADA

051 Belanja Barang dan jasa BLU TIDAK ADA TIDAK ADA 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan TIDAK ADA TIDAK ADA

- Remunerasi Pegawai TIDAK ADA TIDAK ADA - Gaji Dewas TIDAK ADA TIDAK ADA - Peningkatan Mutu Pelayanan (ISO, Akreditasi dll) TIDAK ADA TIDAK ADA - Peningkatan SDM ( Pendidikan, Pelatihan, Seminardll) TIDAK ADA TIDAK ADA

525112 Belanja Barang TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Obat Generik dan Non Generik Rajal,Ranap, VIP ,kelas 1 & 2, TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Pengelolaan Pasien Tidak Mampu TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya pengadaan minuman pegawai [745 PEG x 2KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Timur) [225 HR x350 ORG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Makanan Mahasiswa [400 TT x 310 HR] TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Bahan Kebersihan TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Kebutuhan Instalasi Gizi TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Kebutuhan PPI, K3 RS (APD) TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Bahan IPSRS TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [164 TT x310 HR] TIDAK ADA TIDAK ADA

525113 Belanja Jasa TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Tenaga Konsultan Dokter Spesialis KesehatanJiwa Anak [1 ORG x 4 KEG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Tenaga Konsultan Manajemen / Program QualityAsurance [2 KEG x 4 MG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Tenaga Konsultan Dokter Spesialis KesehatanJiwa [2 KEG x 4 MG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa tenaga konsultan IT [1 ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Tenaga Konsultan Perencana [1 ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Tenaga Konsultan Perencana Master Plann TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Audit atas Laporan Keuangan oleh KAP TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Tenaga Dokter Konsultan Spesialis FisikRehabilitasi Medik TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Dokter Jaga TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Duty Manager TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Supervisi [2 KEG x 365 HR] TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Pelayanan Dokter TIDAK ADA TIDAK ADA - Gaji Pegawai BLU (Non PNS) [52 ORG x 13 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Jaminan Kesehatan Pegawai BLU TIDAK ADA TIDAK ADA - Jaminan Ketenaga Kerjaan Pegawai BLU TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Fasilitas Direksi [4 ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA

525114 Belanja Pemeliharaan TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat(Jawa Timur) [200 M2 x 10 UNIT] TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan Taman RS (Green Hospital) TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan Jaringan Komputer TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan Jaringan Listrik TIDAK ADA TIDAK ADA



PERKIRAAN PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN DIPARSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODINGRAT LAWANG

TAHUN 2016

RPK 2016 -41-


- Pemeliharaan Jaringan Telpon TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan Saluran Air Bersih TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Bahan Komputer TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TIDAK ADA TIDAK ADA

525115 Belanja Perjalanan TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.Jakarta) [2 ORG x 3 HR x 24 KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.Jakarta) [1 ORG x 12 KEG x 2 HR] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8Jam (Jawa Timur) [2 ORG x 6 KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)[1 ORG x 12 KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Harian Fullboard di luar kota DKI Jakarta [3 ORGx 6 KEG x 3 HR] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Harian Fullboard di luar kota Jawa Barat [3 ORGx 6 KEG x 3 HR] TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat EselonIV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 ORG x 2 HR x 24 KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat EselonIV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 ORG x 12 KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [2 ORG x 24 KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [1 ORG x 12 KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SURABAYA [3 ORG x 12KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [1 ORG x 12KEG x 2 PP] TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [12 KEG x 2PP] TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [2 PP x 24KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x12 KEG x 2 PP] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8Jam (Jawa Timur) [2 ORG x 12 BLN x 2 KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2ORG x 12 KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2ORG x 6 KEG x 2 PP] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2ORG x 12 BLN x 2 KEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard diluar kantor pejabat Eselon III ke bawah DKI Jakarta [3 ORG x6 K TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard diluar kantor pejabat Eselon III ke bawah Jawa Barat [3 ORG x6 KE TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard diluar kantor pejabat Eselon III ke bawah Jawa Timur [2 ORGx 6 KE TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 KEG x 2PP] TIDAK ADA TIDAK ADA



RPK 2016 -42-


- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Barat) [6 KEG x 2PP] TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [24 KEG x2 PP] TIDAK ADA TIDAK ADA

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengembangan dan Pembinaan BLU TIDAK ADA TIDAK ADA - Dukungan Kegiatan Daerah dan Nasional TIDAK ADA TIDAK ADA - Jasa Perijinan Operasional Alat TIDAK ADA TIDAK ADA - Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas TIDAK ADA TIDAK ADA

- Kegiatan prefentif Kuratif Penanganan Korban Pasung TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta [5 ORG x 15 TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5miliar [5 ORG x TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5miliar [5 ORG x TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp200juta s.d. Rp500 juta) [5 O TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar) [5 O TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5 miliar) [5 TIDAK ADA TIDAK ADA

2094.036 Gedung dan Bangunan [Base Line] TIDAK ADA TIDAK ADA2094.036.002 PEMBANGUNAN GEDUNG TIDAK ADA TIDAK ADA 051 Gedung dan Bangunan TIDAK ADA TIDAK ADA 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TIDAK ADA TIDAK ADA

- Konsultan Perencana TIDAK ADA TIDAK ADA - Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu,Pembangunan Selasar RS, Pembangunan Pagar Ranap,Pembangunan Pagar pembatas wi TIDAK ADA TIDAK ADA - Konsultan Pengawas TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Pengelolaan Kegiatan TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa(Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5miliar TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5 miliar) TIDAK ADA TIDAK ADA

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line] TIDAK ADA TIDAK ADA2094.038.001 PENGADAAN ALAT KESEHATAN TIDAK ADA TIDAK ADA 051 Peralatan dan Mesin TIDAK ADA TIDAK ADA 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TIDAK ADA TIDAK ADA

- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar) TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1miliar TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Alat Kesehatan TIDAK ADA TIDAK ADA



RPK 2016 -43-


2094.038.002 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN TIDAK ADA TIDAK ADA 051 Peralatan dan Mesin TIDAK ADA TIDAK ADA 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TIDAK ADA TIDAK ADA

- Pengadaan Peralatan Kesehatan TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5miliar TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5 miliar) TIDAK ADA TIDAK ADA

2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line] TIDAK ADA TIDAK ADA2094.040.002 PENGADAAN PERALTAN FASILITAS PERKANTORAN TIDAK ADA TIDAK ADA 051 Peralatan dan Mesin TIDAK ADA TIDAK ADA 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TIDAK ADA TIDAK ADA

- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Komputer TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1miliar [5 ORG x 2 TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar) [5 O TIDAK ADA TIDAK ADA

2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] TIDAK ADA TIDAK ADA 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan TIDAK ADA TIDAK ADA A Pembayaran Gaji dan Tunjangan TIDAK ADA TIDAK ADA 511111 Belanja Gaji Pokok PNS TIDAK ADA TIDAK ADA

- Belanja Gaji Pokok PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 13) TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 14) TIDAK ADA TIDAK ADA

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Pembulatan Gaji PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) TIDAK ADA TIDAK ADA

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 13) TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 14) TIDAK ADA TIDAK ADA

511122 Belanja Tunj. Anak PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Anak PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 14) TIDAK ADA TIDAK ADA

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Struktural PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) TIDAK ADA TIDAK ADA

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Fungsional PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) TIDAK ADA TIDAK ADA

511125 Belanja Tunj. PPh PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan PPH PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan PPH PNS (gaji ke 13) TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan PPH PNS (gaji ke 14) TIDAK ADA TIDAK ADA

511126 Belanja Tunj. Beras PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Beras PNS TIDAK ADA TIDAK ADA



RPK 2016 -44-


511129 Belanja Uang Makan PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Uang Makan PNS TIDAK ADA TIDAK ADA

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TIDAK ADA TIDAK ADA

- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS [4 ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA

511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam danLuar Negeri TIDAK ADA TIDAK ADA - Santunan Uang Duka [1 ORG x 1 THN] TIDAK ADA TIDAK ADA

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Umum PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) TIDAK ADA TIDAK ADA

511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Gaji Pokok Non PNS [41 ORG x 14 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA

512211 Belanja uang lembur TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Makan PNS Golongan I dan II [12 BLN x 4 KL x 20PEG] TIDAK ADA TIDAK ADA

- Uang Makan PNS Golongan III [12 BLN x 3 KL x 30 PEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Lembur Golongan II [12 BLN x 4 KL x 6 JAM x 20PEG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Uang Lembur Golongan III [12 BLN x 3 KL x 6 JAM x 30PEG] TIDAK ADA TIDAK ADA

002 Penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran TIDAK ADA TIDAK ADA

A Peningkatan Pelayanan TIDAK ADA TIDAK ADA 521111 Belanja Keperluan Perkantoran TIDAK ADA TIDAK ADA

- Promosi Kesehatan RS TIDAK ADA TIDAK ADA - Snack Rapat Biasa JAWA TIMUR [12 BLN x 12 KL x 35ORG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah [360 HR x 1EKS x 33 RG] TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Foto Copy [1 THN x 1 LS] TIDAK ADA TIDAK ADA - Belanja Pengamanan RS [33 ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Cleaning Servis TIDAK ADA TIDAK ADA

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Pengiriman Surat Dinas TIDAK ADA TIDAK ADA

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya TIDAK ADA TIDAK ADA - Pakaian Dinas Dokter (Jawa Timur) TIDAK ADA TIDAK ADA - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Timur) TIDAK ADA TIDAK ADA

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi TIDAK ADA TIDAK ADA - ATK TIDAK ADA TIDAK ADA - Barang Cetakan TIDAK ADA TIDAK ADA

522111 Belanja Langganan Listrik TIDAK ADA TIDAK ADA - Langganan Listrik TIDAK ADA TIDAK ADA

522112 Belanja Langganan Telepon TIDAK ADA TIDAK ADA - Langganan Telepon TIDAK ADA TIDAK ADA

522113 Belanja Langganan Air TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya pajak pengairan [12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya TIDAK ADA TIDAK ADA - Langganan Benwid / Internet TIDAK ADA TIDAK ADA

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor TidakBertingkat (Jawa Timur) TIDAK ADA TIDAK ADA

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan AC Split TIDAK ADA TIDAK ADA



RPK 2016 -45-


- Pemeliharaan Genset 500 KVA TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan Printer TIDAK ADA TIDAK ADA - Pemeliharaan Inventaris Kantor TIDAK ADA TIDAK ADA - Kalibrasi Alat Kesehatan TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya pemeriksaan Air bersih, Udara, Swap dan airkimia TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda4 (Jawa Timur) TIDAK ADA TIDAK ADA - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda2 (Jawa Timur) TIDAK ADA TIDAK ADA

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit TIDAK ADA TIDAK ADA 521112 Belanja pengadaan bahan makanan TIDAK ADA TIDAK ADA

- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [463 TT x310 HR] TIDAK ADA TIDAK ADA

521115 Honor Operasional Satuan Kerja TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagudana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) TIDAK ADA TIDAK ADA

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu danadi atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar) [1 ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu danadi atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan &Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d.Rp250 miliar) TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar) TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar) [3 ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25 miliar) [2 ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Pejabat Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Atasan Langsung Bendahara PengelolaPnbp (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu danadi atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [5 ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [2ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [4ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat KuasaPengguna Barang [2 ORG x 12 BLN] TIDAK ADA TIDAK ADA

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya TIDAK ADA TIDAK ADA - Kebutuhan Bahan Terapi TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Obat Generik dan Non Generik untukkelas III TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Kebutuhan Pasien Rawat Inap TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai TIDAK ADA TIDAK ADA - Pengadaan Bahan Kebutuhan Instalasi Binatu TIDAK ADA TIDAK ADA



RPK 2016 -46-

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 116.546.849.000 17.409.409.919 30.085.766.914 25.245.861.292 43.805.810.875 116.546.849.000

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pembinaan PelayananKesehatan

116.546.849.000 16.742.426.726 25.032.469.345 24.430.546.808 50.341.406.121 116.546.849.000


41.948.216.000 3.883.262.238 10.901.068.447 8.927.349.961 18.236.535.354 41.948.216.000

051 Belanja Barang dan jasa BLU 41.948.216.000 3.883.262.238 10.901.068.447 8.927.349.961 18.236.535.354 41.948.216.000 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 21.390.335.000 2.495.018.003 5.703.043.916 4.511.074.065 8.681.199.016 21.390.335.000

- Remunerasi Pegawai 19.369.027.000 2.101.473.346 5.414.520.371 4.235.206.884 7.617.826.400 19.369.027.000 - Gaji Dewas 238.764.000 35.408.000 70.816.000 53.112.000 79.428.000 238.764.000 - Peningkatan Mutu Pelayanan (ISO, Akreditasidll)

500.000.000 74.148.532 148.297.063 111.222.797 166.331.608 500.000.000

- Peningkatan SDM ( Pendidikan, Pelatihan,Seminar dll)

1.282.544.000 283.988.125 69.410.483 111.532.383 817.613.009 1.282.544.000

525112 Belanja Barang 14.383.678.000 1.189.988.459 4.475.261.870 3.709.922.696 5.008.504.975 14.383.678.000 - Pengadaan Obat Generik dan Non Generik Rajal,Ranap, VIP ,kelas 1 & 2,

6.467.187.000 55.051.063 2.608.491.951 2.102.258.196 1.701.385.791 6.467.187.000

- Biaya Pengelolaan Pasien Tidak Mampu 240.000.000 60.472.877 51.050.919 34.470.013 94.006.191 240.000.000 - Biaya pengadaan minuman pegawai [745 PEG x2 KEG]

7.450.000 1.862.500 1.862.500 1.862.500 1.862.500 7.450.000

- Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Timur) [225HR x 350 ORG]

1.181.250.000 97.120.964 345.462.976 268.821.568 469.844.492 1.181.250.000

- Pengadaan Makanan Mahasiswa [400 TT x 310HR]

3.348.000.000 561.556.119 899.514.442 370.576.815 1.516.352.624 3.348.000.000

- Pengadaan Bahan Kebersihan 400.000.000 29.431.111 42.013.333 269.824.178 58.731.378 400.000.000 - Pengadaan Kebutuhan Instalasi Gizi 700.000.000 89.055.637 111.875.235 252.909.744 246.159.384 700.000.000 - Pengadaan Kebutuhan PPI, K3 RS (APD) 300.000.000 - 23.067.857 - 276.932.143 300.000.000 - Pengadaan Bahan IPSRS 214.591.000 21.290.201 41.099.426 51.962.879 100.238.493 214.591.000 - Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [164TT x 310 HR]

1.525.200.000 274.147.988 350.823.231 357.236.803 542.991.979 1.525.200.000

525113 Belanja Jasa 2.786.157.000 35.530.882 47.741.471 304.206.471 2.398.678.176 2.786.157.000 - Jasa Tenaga Konsultan Dokter SpesialisKesehatan Jiwa Anak [1 ORG x 4 KEG x 12 BLN]

115.200.000 27.105.882 29.816.471 29.816.471 28.461.176 115.200.000

- Jasa Tenaga Konsultan Manajemen / ProgramQuality Asurance [2 KEG x 4 MG x 12 BLN]

33.600.000 - 3.150.000 4.900.000 25.550.000 33.600.000

PAGU ANGGARAN JUMLAH

RENCANA PENYERAPAN DIPA TAHUN 2016RSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODINGRAT LAWANG

TAHUN 2016

RENCANA PENYERAPANKODE


RPK 2016 -47-

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV - Jasa Tenaga Konsultan Dokter SpesialisKesehatan Jiwa [2 KEG x 4 MG x 12 BLN]

33.600.000 - 3.150.000 4.900.000 25.550.000 33.600.000

- Jasa tenaga konsultan IT [1 ORG x 12 BLN] 60.000.000 - - 60.000.000 - 60.000.000 - Jasa Tenaga Konsultan Perencana [1 ORG x 12BLN]

48.000.000 - - 24.000.000 24.000.000 48.000.000

- Jasa Tenaga Konsultan Perencana Master Plann 200.000.000 - - 100.000.000 100.000.000 200.000.000

- Jasa Audit atas Laporan Keuangan oleh KAP 70.000.000 - - 70.000.000 - 70.000.000 - Jasa Tenaga Dokter Konsultan Spesialis FisikRehabilitasi Medik

39.000.000 8.425.000 11.625.000 10.590.000 8.360.000 39.000.000

- Jasa Dokter Jaga 121.500.000 14.160.000 24.715.000 24.690.000 57.935.000 121.500.000 - Jasa Duty Manager 48.600.000 - 13.740.205 7.665.790 27.194.005 48.600.000 - Jasa Supervisi [2 KEG x 365 HR] 36.500.000 - 19.600.000 - 16.900.000 36.500.000 - Jasa Pelayanan Dokter 425.161.000 - - 15.148.371 410.012.629 425.161.000 - Gaji Pegawai BLU (Non PNS) [52 ORG x 13 BLN] 1.105.260.000 219.837.070 320.711.460 206.374.088 358.337.382 1.105.260.000 - Jaminan Kesehatan Pegawai BLU 74.400.000 14.478.297 24.335.062 8.165.960 27.420.680 74.400.000 - Jaminan Ketenaga Kerjaan Pegawai BLU 135.336.000 34.134.186 33.309.173 33.035.765 34.856.877 135.336.000 - Jasa Fasilitas Direksi [4 ORG x 12 BLN] 240.000.000 40.000.000 - 120.000.000 80.000.000 240.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.871.000.000 1.152.000 468.340.000 224.450.880 1.177.057.120 1.871.000.000 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan KantorBertingkat (Jawa Timur) [200 M2 x 10 UNIT]

346.000.000 1.152.000 - 223.810.880 121.037.120 346.000.000

- Pemeliharaan Taman RS (Green Hospital) 200.000.000 - 840.000 640.000 198.520.000 200.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Komputer 200.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 200.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Listrik 160.000.000 - 80.000.000 - 80.000.000 160.000.000 - Pemeliharaan Jaringan Telpon 175.000.000 - 87.500.000 - 87.500.000 175.000.000 - Pemeliharaan Saluran Air Bersih 400.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000 400.000.000 - Pengadaan Bahan Komputer 190.000.000 - - - 190.000.000 190.000.000 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000 - - - 200.000.000 200.000.000

525115 Belanja Perjalanan 568.026.000 115.706.968 21.781.455 39.482.426 391.055.151 568.026.000 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.Jakarta) [2 ORG x 3 HR x 24 KEG]

76.320.000 15.546.394 2.926.557 5.304.861 52.542.188 76.320.000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.Jakarta) [1 ORG x 12 KEG x 2 HR]

12.720.000 2.591.066 487.760 884.143 8.757.031 12.720.000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebihdari 8 Jam (Jawa Timur) [2 ORG x 6 KEG]

1.920.000 391.104 73.624 133.456 1.321.816 1.920.000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JawaTimur) [1 ORG x 12 KEG]

4.920.000 1.002.205 188.662 341.980 3.387.154 4.920.000


KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN DETILPAGU ANGGARAN

RENCANA PENYERAPANJUMLAH

RPK 2016 -48-

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV - Uang Harian Fullboard di luar kota DKI Jakarta [3ORG x 6 KEG x 3 HR]

9.720.000 1.979.965 372.722 675.619 6.691.694 9.720.000

- Uang Harian Fullboard di luar kota Jawa Barat [3ORG x 6 KEG x 3 HR]

8.100.000 1.649.971 310.602 563.016 5.576.412 8.100.000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas PejabatEselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 ORG x 2HR x 24 KEG]

58.560.000 11.928.679 2.245.535 4.070.396 40.315.390 58.560.000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas PejabatEselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 ORG x 12KEG]

7.320.000 1.491.085 280.692 508.800 5.039.424 7.320.000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan DinasDalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [2ORG x 24 KEG]

129.360.000 26.350.648 4.960.423 8.991.572 89.057.357 129.360.000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan DinasDalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [1ORG x 12 KEG]

32.340.000 6.587.662 1.240.106 2.247.893 22.264.339 32.340.000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan DinasDalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SURABAYA [3ORG x 12 KEG]

96.264.000 19.608.989 3.691.328 6.691.131 66.272.553 96.264.000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [1ORG x 12 KEG x 2 PP]

3.552.000 723.543 136.205 246.893 2.445.360 3.552.000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [12KEG x 2 PP]

3.552.000 723.543 136.205 246.893 2.445.360 3.552.000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [2 PPx 24 KEG]

7.104.000 1.447.086 272.409 493.786 4.890.719 7.104.000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1ORG x 12 KEG x 2 PP]

4.080.000 831.097 156.451 283.593 2.808.859 4.080.000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebihdari 8 Jam (Jawa Timur) [2 ORG x 12 BLN x 2 KEG]

7.680.000 1.564.417 294.496 533.822 5.287.264 7.680.000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota[2 ORG x 12 KEG]

3.600.000 733.320 138.045 250.229 2.478.405 3.600.000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota[2 ORG x 6 KEG x 2 PP]

3.600.000 733.320 138.045 250.229 2.478.405 3.600.000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota[2 ORG x 12 BLN x 2 KEG]

7.200.000 1.466.641 276.090 500.459 4.956.810 7.200.000




RPK 2016 -49-

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuanfullboard di luar kantor pejabat Eselon III ke bawahDKI Jakarta [3 ORG x 6 K

34.020.000 6.929.878 1.304.527 2.364.667 23.420.928 34.020.000

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuanfullboard di luar kantor pejabat Eselon III ke bawahJawa Barat [3 ORG x 6 KE

37.962.000 7.732.864 1.455.686 2.638.668 26.134.782 37.962.000

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuanfullboard di luar kantor pejabat Eselon III ke bawahJawa Timur [2 ORG x 6 KE

6.516.000 1.327.310 249.862 452.915 4.485.913 6.516.000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6KEG x 2 PP]

2.040.000 415.548 78.226 141.797 1.404.430 2.040.000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Barat) [6 KEGx 2 PP]

1.416.000 288.439 54.298 98.424 974.839 1.416.000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [24KEG x 2 PP]

8.160.000 1.662.193 312.902 567.186 5.617.718 8.160.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 949.020.000 45.865.926 184.899.735 138.213.423 580.040.915 949.020.000 - Pengembangan dan Pembinaan BLU 400.000.000 22.568.971 68.201.314 82.220.439 227.009.275 400.000.000 - Dukungan Kegiatan Daerah dan Nasional 230.320.000 10.421.955 18.249.921 43.051.318 158.596.807 230.320.000 - Jasa Perijinan Operasional Alat 51.500.000 12.875.000 12.875.000 12.875.000 12.875.000 51.500.000

- Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas 40.000.000 - 1.540.000 66.667 38.393.333 40.000.000

- Kegiatan prefentif Kuratif Penanganan KorbanPasung

60.000.000 - 433.500 - 59.566.500 60.000.000

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d.Rp500 juta [5 ORG x 15

57.000.000 - 28.500.000 - 28.500.000 57.000.000

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d.Rp2,5 miliar [5 ORG x

34.200.000 - 17.100.000 - 17.100.000 34.200.000

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d.Rp5 miliar [5 ORG x

6.850.000 - 3.425.000 - 3.425.000 6.850.000

- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atasRp200 juta s.d. Rp500 juta) [5 O

39.000.000 - 19.500.000 - 19.500.000 39.000.000




RPK 2016 -50-

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV - Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atasRp500 juta s.d. Rp1 miliar) [5 O

18.600.000 - 9.300.000 - 9.300.000 18.600.000


11.550.000 - 5.775.000 - 5.775.000 11.550.000

2094.036 Gedung dan Bangunan [Base Line] 4.500.000.000 343.062 - 77.116.704 4.422.540.234 4.500.000.0002094.036.002 PEMBANGUNAN GEDUNG 4.500.000.000 343.062 - 77.116.704 4.422.540.234 4.500.000.000 051 Gedung dan Bangunan 4.500.000.000 343.062 - 77.116.704 4.422.540.234 4.500.000.000 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.500.000.000 343.062 - 77.116.704 4.422.540.234 4.500.000.000

- Konsultan Perencana 169.221.000 343.062 - - 168.877.938 169.221.000 - Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu,Pembangunan Selasar RS, Pembangunan Pagar Ranap,Pembangunan Pagar pembatas wi

4.076.516.000 - - 77.116.704 3.999.399.296 4.076.516.000

- Konsultan Pengawas 118.515.000 - - - 118.515.000 118.515.000 - Biaya Pengelolaan Kegiatan 123.598.000 - - - 123.598.000 123.598.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa(Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d.Rp5 miliar

7.600.000 - - - 7.600.000 7.600.000

- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atasRp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)

4.550.000 - - - 4.550.000 4.550.000

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line] 3.000.000.000 - - 1.422.000.000 1.578.000.000 3.000.000.0002094.038.001 PENGADAAN ALAT KESEHATAN 1.000.000.000 - - 474.000.000 526.000.000 1.000.000.000 051 Peralatan dan Mesin 1.000.000.000 - - 474.000.000 526.000.000 1.000.000.000 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000.000 - - 474.000.000 526.000.000 1.000.000.000

- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atasRp500 juta s.d. Rp1 miliar)

3.100.000 - - - 3.100.000 3.100.000

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d.Rp1 miliar

4.600.000 - - - 4.600.000 4.600.000

- Pengadaan Alat Kesehatan 992.300.000 - - 474.000.000 518.300.000 992.300.0002094.038.002 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 2.000.000.000 051 Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 2.000.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 - - 948.000.000 1.052.000.000 2.000.000.000

- Pengadaan Peralatan Kesehatan 1.990.450.000 - - 948.000.000 1.042.450.000 1.990.450.000




RPK 2016 -51-

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d.Rp2,5 miliar

5.700.000 - - - 5.700.000 5.700.000


3.850.000 - - - 3.850.000 3.850.000

2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line] 1.615.400.000 1.216.507 542.054.700 59.220.745 1.825.941.139 2.428.433.0912094.040.002 PENGADAAN PERALTAN FASILITAS PERKANTORAN 1.615.400.000 - - - 1.615.400.000 1.615.400.000 051 Peralatan dan Mesin 1.615.400.000 - - - 1.615.400.000 1.615.400.000 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.615.400.000 1.216.507 542.054.700 59.220.745 1.012.908.048 1.615.400.000

- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000.000 1.216.507 - 36.192.975 962.590.518 1.000.000.000 - Pengadaan Komputer 600.000.000 - 534.354.700 23.027.770 42.617.530 600.000.000 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d.Rp1 miliar [5 ORG x 2

9.200.000 - 4.600.000 - 4.600.000 9.200.000

- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atasRp500 juta s.d. Rp1 miliar) [5 O

6.200.000 - 3.100.000 - 3.100.000 6.200.000

2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 65.483.233.000 13.524.588.112 18.642.643.767 14.760.173.882 18.555.827.240 65.483.233.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 48.903.233.000 11.285.361.462 15.047.148.615 11.285.361.462 11.285.361.462 48.903.233.000 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 48.903.233.000 11.285.361.462 15.047.148.615 11.285.361.462 11.285.361.462 48.903.233.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 32.875.169.000 7.586.577.462 10.115.436.615 7.586.577.462 7.586.577.462 32.875.169.000

- Belanja Gaji Pokok PNS 28.178.715.000 6.502.780.385 8.670.373.846 6.502.780.385 6.502.780.385 28.178.715.000 - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 13) 2.348.227.000 541.898.538 722.531.385 541.898.538 541.898.538 2.348.227.000 - Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 14) 2.348.227.000 541.898.538 722.531.385 541.898.538 541.898.538 2.348.227.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 527.000 121.615 162.154 121.615 121.615 527.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 451.000 104.077 138.769 104.077 104.077 451.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 38.000 8.769 11.692 8.769 8.769 38.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 38.000 8.769 11.692 8.769 8.769 38.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2.209.133.000 509.799.923 679.733.231 509.799.923 509.799.923 2.209.133.000 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1.893.541.000 436.971.000 582.628.000 436.971.000 436.971.000 1.893.541.000 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 157.796.000 36.414.462 48.552.615 36.414.462 36.414.462 157.796.000 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 157.796.000 36.414.462 48.552.615 36.414.462 36.414.462 157.796.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 616.134.000 142.184.769 189.579.692 142.184.769 142.184.769 616.134.000 - Belanja Tunjangan Anak PNS 528.114.000 121.872.462 162.496.615 121.872.462 121.872.462 528.114.000 - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 44.010.000 10.156.154 13.541.538 10.156.154 10.156.154 44.010.000 - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 14) 44.010.000 10.156.154 13.541.538 10.156.154 10.156.154 44.010.000




RPK 2016 -52-

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 259.630.000 59.914.615 79.886.154 59.914.615 59.914.615 259.630.000

- Belanja Tunjangan Struktural PNS 222.540.000 51.355.385 68.473.846 51.355.385 51.355.385 222.540.000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 18.545.000 4.279.615 5.706.154 4.279.615 4.279.615 18.545.000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 18.545.000 4.279.615 5.706.154 4.279.615 4.279.615 18.545.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3.397.240.000 783.978.462 1.045.304.615 783.978.462 783.978.462 3.397.240.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.911.920.000 671.981.538 895.975.385 671.981.538 671.981.538 2.911.920.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 242.660.000 55.998.462 74.664.615 55.998.462 55.998.462 242.660.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14) 242.660.000 55.998.462 74.664.615 55.998.462 55.998.462 242.660.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 284.781.000 65.718.692 87.624.923 65.718.692 65.718.692 284.781.000 - Belanja Tunjangan PPH PNS 244.097.000 56.330.077 75.106.769 56.330.077 56.330.077 244.097.000 - Belanja Tunjangan PPH PNS (gaji ke 13) 20.342.000 4.694.308 6.259.077 4.694.308 4.694.308 20.342.000 - Belanja Tunjangan PPH PNS (gaji ke 14) 20.342.000 4.694.308 6.259.077 4.694.308 4.694.308 20.342.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.741.410.000 401.863.846 535.818.462 401.863.846 401.863.846 1.741.410.000 - Belanja Tunjangan Beras PNS 1.741.410.000 401.863.846 535.818.462 401.863.846 401.863.846 1.741.410.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 5.718.240.000 1.319.593.846 1.759.458.462 1.319.593.846 1.319.593.846 5.718.240.000 - Belanja Uang Makan PNS 5.718.240.000 1.319.593.846 1.759.458.462 1.319.593.846 1.319.593.846 5.718.240.000

511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 36.960.000 8.529.231 11.372.308 8.529.231 8.529.231 36.960.000 - Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS [4 ORG x 12BLN]

36.960.000 8.529.231 11.372.308 8.529.231 8.529.231 36.960.000

511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalamdan Luar Negeri

13.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 13.000.000

- Santunan Uang Duka [1 ORG x 1 THN] 13.000.000 3.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 13.000.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 426.929.000 98.522.077 131.362.769 98.522.077 98.522.077 426.929.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 365.939.000 84.447.462 112.596.615 84.447.462 84.447.462 365.939.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 30.495.000 7.037.308 9.383.077 7.037.308 7.037.308 30.495.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 30.495.000 7.037.308 9.383.077 7.037.308 7.037.308 30.495.000

511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 1.033.200.000 238.430.769 317.907.692 238.430.769 238.430.769 1.033.200.000 - Belanja Gaji Pokok Non PNS [41 ORG x 14 BLN] 1.033.200.000 238.430.769 317.907.692 238.430.769 238.430.769 1.033.200.000

512211 Belanja uang lembur 290.880.000 67.126.154 89.501.538 67.126.154 67.126.154 290.880.000 - Uang Makan PNS Golongan I dan II [12 BLN x 4 KLx 20 PEG]

28.800.000 6.646.154 8.861.538 6.646.154 6.646.154 28.800.000

- Uang Makan PNS Golongan III [12 BLN x 3 KL x 30PEG]

34.560.000 7.975.385 10.633.846 7.975.385 7.975.385 34.560.000

- Uang Lembur Golongan II [12 BLN x 4 KL x 6 JAMx 20 PEG]

97.920.000 22.596.923 30.129.231 22.596.923 22.596.923 97.920.000




RPK 2016 -53-

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV - Uang Lembur Golongan III [12 BLN x 3 KL x 6 JAMx 30 PEG]

129.600.000 29.907.692 39.876.923 29.907.692 29.907.692 129.600.000


8.000.000.000 - - - 8.000.000.000 8.000.000.000

A Peningkatan Pelayanan 8.000.000.000 - - - 8.000.000.000 8.000.000.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3.645.810.000 468.851.576 826.052.099 879.090.919 1.471.815.405 3.645.810.000

- Promosi Kesehatan RS 101.385.000 12.559.857 21.193.075 28.685.280 38.946.788 101.385.000 - Snack Rapat Biasa JAWA TIMUR [12 BLN x 12 KL x35 ORG]

75.600.000 14.287.500 1.768.661 21.868.071 37.675.768 75.600.000

- Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah [360HR x 1 EKS x 33 RG]

71.280.000 3.311.236 5.206.800 5.356.800 57.405.164 71.280.000

- Biaya Foto Copy [1 THN x 1 LS] 120.019.000 21.177.136 15.183.964 40.481.168 43.176.732 120.019.000 - Belanja Pengamanan RS [33 ORG x 12 BLN] 1.150.776.000 104.283.886 312.851.657 312.851.657 420.788.800 1.150.776.000 - Cleaning Servis 2.126.750.000 313.231.961 469.847.942 469.847.942 873.822.154 2.126.750.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 28.800.000 3.591.650 3.338.688 4.642.220 17.227.442 28.800.000 - Biaya Pengiriman Surat Dinas 28.800.000 - - - 28.800.000 28.800.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 349.730.000 - - - 349.730.000 349.730.000 - Pakaian Dinas Dokter (Jawa Timur) 32.330.000 - - - 32.330.000 32.330.000 - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Timur) 317.400.000 - - - 317.400.000 317.400.000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500.080.000 55.513.556 63.704.049 169.019.112 211.843.284 500.080.000 - ATK 400.000.000 8.409.356 59.346.649 168.303.712 163.940.284 400.000.000 - Barang Cetakan 100.080.000 47.104.200 4.357.400 715.400 47.903.000 100.080.000

522111 Belanja Langganan Listrik 1.051.200.000 198.763.296 211.074.330 205.274.271 436.088.103 1.051.200.000 - Langganan Listrik 1.051.200.000 - - - 1.051.200.000 1.051.200.000

522112 Belanja Langganan Telepon 60.000.000 12.112.331 12.097.221 12.056.889 23.733.559 60.000.000 - Langganan Telepon 60.000.000 - - - 60.000.000 60.000.000

522113 Belanja Langganan Air 26.400.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 26.400.000 - Biaya pajak pengairan [12 BLN] 26.400.000 - - - 26.400.000 26.400.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 360.000.000 22.321.600 70.982.400 55.623.800 211.072.200 360.000.000 - Langganan Benwid / Internet 360.000.000 - - - 360.000.000 360.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 920.960.000 - 19.365.868 362.631.840 538.962.292 920.960.000 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor TidakBertingkat (Jawa Timur)

920.960.000 - - - 920.960.000 920.960.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.057.020.000 165.499.595 113.417.304 164.036.727 614.066.375 1.057.020.000 - Pemeliharaan AC Split 84.180.000 - 30.644.592 - 53.535.408 84.180.000 - Pemeliharaan Genset 500 KVA 63.540.000 - - 63.540.000 - 63.540.000 - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook 102.000.000 - - - 102.000.000 102.000.000




RPK 2016 -54-

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV - Pemeliharaan Printer 71.500.000 - - - 71.500.000 71.500.000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor 59.600.000 10.968.577 5.518.035 14.154.320 28.959.068 59.600.000 - Kalibrasi Alat Kesehatan 40.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000 40.000.000 - Biaya pemeriksaan Air bersih, Udara, Swap danair kimia

15.000.000 - - - 15.000.000 15.000.000

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional KendaraanRoda 4 (Jawa Timur)

564.400.000 149.022.217 52.254.678 77.598.557 285.524.548 564.400.000

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional KendaraanRoda 2 (Jawa Timur)

56.800.000 5.508.800 5.000.000 8.743.850 37.547.350 56.800.000

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 8.580.000.000 - - - 8.580.000.000 8.580.000.000 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 4.305.900.000 721.149.448 1.007.430.082 881.218.886 1.696.101.585 4.305.900.000

- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TIMUR [463TT x 310 HR]

4.305.900.000 - - - 4.305.900.000 4.305.900.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 333.360.000 83.340.000 83.340.000 83.340.000 83.340.000 333.360.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran(pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)

36.960.000 9.240.000 9.240.000 9.240.000 9.240.000 36.960.000

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagudana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar) [1 ORG x 12BLN]

26.040.000 6.510.000 6.510.000 6.510.000 6.510.000 26.040.000

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagudana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)

22.200.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 22.200.000

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan &Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp100 miliars.d. Rp250 miliar)

29.280.000 7.320.000 7.320.000 7.320.000 7.320.000 29.280.000

- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu danadi atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)

25.440.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 25.440.000

- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atasRp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [3 ORG x 12 BLN]

35.280.000 8.820.000 8.820.000 8.820.000 8.820.000 35.280.000

- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atasRp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [2 ORG x 12 BLN]

19.440.000 4.860.000 4.860.000 4.860.000 4.860.000 19.440.000

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.040.000 8.160.000 - Honorarium Pejabat Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

5.040.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 5.040.000

- Honorarium Atasan Langsung BendaharaPengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d.Rp50 miliar)

21.840.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 21.840.000




RPK 2016 -55-

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagudana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)

17.880.000 4.470.000 4.470.000 4.470.000 4.470.000 17.880.000

- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagudana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [5 ORG x 12BLN]

66.600.000 16.650.000 16.650.000 16.650.000 16.650.000 66.600.000

- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)[2 ORG x 12 BLN]

4.800.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 4.800.000

- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)[4 ORG x 12 BLN]

7.200.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 7.200.000

- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn TingkatKuasa Pengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]

7.200.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 7.200.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.940.740.000 501.483.599 1.178.093.111 651.277.757 1.609.885.533 3.940.740.000 - Kebutuhan Bahan Terapi 225.000.000 - 128.418.750 - 96.581.250 225.000.000 - Pengadaan Obat Generik dan Non Generik untukkelas III

1.710.641.000 350.720.146 920.143.272 65.901.046 373.876.536 1.710.641.000

- Pengadaan Kebutuhan Pasien Rawat Inap 775.099.000 - 970.326 18.244.459 755.884.214 775.099.000 - Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan HabisPakai

900.000.000 79.470.253 68.479.312 478.850.652 273.199.783 900.000.000

- Pengadaan Bahan Kebutuhan Instalasi Binatu 330.000.000 71.293.200 60.081.450 88.281.600 110.343.750 330.000.000 TOTAL 17.409.409.919 30.085.766.914 25.245.861.292 43.805.810.875 116.546.849.000




RPK 2016 -56-

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan


051 Belanja Barang dan jasa BLU 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1. KPA 1. SK KPA

- Remunerasi Pegawai 2. Dir Keu & Adm.Umum 2. DIPA 2013

- Gaji Dewas 3. Dir. SDM 3. RPK 2013

- Peningkatan Mutu Pelayanan (ISO, Akreditasi dll) 4. Dir. Yanmed 4. SK PengelolaKeuangan

- Peningkatan SDM ( Pendidikan, Pelatihan, Seminardll)

5. Ka BagKeuangan

5. SKBendahara &Pembantu

6. Ka Sub Bag PA 6. RekapBerkas

7. Ka Sub Bag Pb& Ak 7. Kwitansi

8. Penguji SPP 8. SK Honor 9. Pembuat SPM 10. BendaharaPengeluaran 11. KPPN Malang

525112 Belanja Barang 1. KPA 1. SK KPA

- Pengadaan Obat Generik dan Non Generik Rajal,Ranap, VIP ,kelas 1 & 2,

2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013

- Biaya Pengelolaan Pasien Tidak Mampu 3. Ka BagKeuangan 3. RPK 2013

- Biaya pengadaan minuman pegawai [745 PEG x 2KEG]

4. Ka Sub Bag PA 4. SK PengelolaKeuangan

- Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Timur) [225 HR x350 ORG]

5. Ka Sub Bag Pb& Ak.


- Pengadaan Makanan Mahasiswa [400 TT x 310 HR] 6. PPK 6. SPPK

- Pengadaan Bahan Kebersihan 7. PanitiaPengadaan 7. SPL

- Pengadaan Kebutuhan Instalasi Gizi 8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia

- Pengadaan Kebutuhan PPI, K3 RS (APD) 9. Penguji SPP 9. Kontrak /

SPK / Bon Pesan

- Pengadaan Bahan IPSRS 10. Pembuat SPM 10. Kwitansi


11. BendaharaPengeluaran 11. Faktur Kirim

12. KPPN Malang 12. BAPenyelesaian 13. SPP danLampiran 14. SPM

525113 Belanja Jasa - Jasa Tenaga Konsultan Dokter Spesialis KesehatanJiwa Anak [1 ORG x 4 KEG x 12 BLN]

1. KPA 1. SK KPA

- Jasa Tenaga Konsultan Manajemen / Program QualityAsurance [2 KEG x 4 MG x 12 BLN]

2. Dir Keu & Adm.Umum 2. DIPA 2013

- Jasa Tenaga Konsultan Dokter Spesialis KesehatanJiwa [2 KEG x 4 MG x 12 BLN]

3. Ka BagKeuangan 3. RPK 2013

- Jasa tenaga konsultan IT [1 ORG x 12 BLN] 4. Ka Sub Bag PA 4. SK PengelolaKeuangan

UNIT/PEJABATTERKAIT

ALAT/SARANA/SYARAT YGDIPERLUKAN

MEKANISME PELAKSANAAN DIPARSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODINGRAT LAWANG

TAHUN 2016



RPK 2016 -57-

- Jasa Tenaga Konsultan Perencana [1 ORG x 12 BLN] 5. Ka Sub Bag Pb& Ak


- Jasa Tenaga Konsultan Perencana Master Plann 6. Penandatangan SPM

6. SKPenunjukanTenaga Ahli

- Jasa Audit atas Laporan Keuangan oleh KAP 7. Penguji SPP 7. SK PegawaiNon PNS

- Jasa Tenaga Dokter Konsultan Spesialis FisikRehabilitasi Medik

8. Pembuat SPM 5. SKBendahara &Pembantu

- Jasa Dokter Jaga 9. BendaharaPengeluaran

5. SK JasaFasilitas Direksi

- Jasa Duty Manager 10. KPPN Malang 6. ProposalKegiatan

- Jasa Supervisi [2 KEG x 365 HR] 7. Kwitansi

- Jasa Pelayanan Dokter - Gaji Pegawai BLU (Non PNS) [52 ORG x 13 BLN] - Jaminan Kesehatan Pegawai BLU - Jaminan Ketenaga Kerjaan Pegawai BLU - Jasa Fasilitas Direksi [4 ORG x 12 BLN]

525114 Belanja Pemeliharaan - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat(Jawa Timur) [200 M2 x 10 UNIT]

1. KPA 1. SK KPA

- Pemeliharaan Taman RS (Green Hospital) 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013

- Pemeliharaan Jaringan Komputer 3. Penguji SPP 3. RPK 2013

- Pemeliharaan Jaringan Listrik 4. Kabag.Keuangan

4. SK PengelolaKeuangan

- Pemeliharaan Jaringan Telpon 5. Ka Sub Bag PA 5. SKBendahara &Pembantu

- Pemeliharaan Saluran Air Bersih 6. PPK 6. SPPK

- Pengadaan Bahan Komputer 7. PanitiaPengadaan 7. SPL

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia

9. Ka. Sub RT 9. Kontrak /SPK / Bon Pesan

10. IPSRS 10. Kwitansi

11. Penguji SPP 11. SPP danLampiran

12. Pembuat SPM 12. BAPenyelesaian

13. BendaharaPengeluaran

13. SPP danLampiran

14. KPPN Malang 14. SPM

525115 Belanja Perjalanan - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.Jakarta) [2 ORG x 3 HR x 24 KEG]

1. KPA 1. SK KPA

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.Jakarta) [1 ORG x 12 KEG x 2 HR]

2. Direktur SDM 2. DIPA 2013

- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8Jam (Jawa Timur) [2 ORG x 6 KEG]

3. Kabag.Keuangan 3. RPK 2013

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)[1 ORG x 12 KEG]


- Uang Harian Fullboard di luar kota DKI Jakarta [3 ORGx 6 KEG x 3 HR]

5. Ka Sub Bag Pbdan Ak


- Uang Harian Fullboard di luar kota Jawa Barat [3 ORGx 6 KEG x 3 HR]

6. Penandatangan SPM 6. Surat Tugas

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat EselonIV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 ORG x 2 HR x 24 KEG]

7. Penguji SPP 7. Kwitansi


KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN DETILUNIT/PEJABAT

TERKAIT


RPK 2016 -58-

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat EselonIV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 ORG x 12 KEG]

8. Pembuat SPM

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [2 ORG x 24 KEG]


- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MALANG [1 ORG x 12 KEG] 10. KPPN Malang

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas DalamNegeri (PP) Ekonomi JAKARTA - SURABAYA [3 ORG x 12KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [1 ORG x 12KEG x 2 PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [12 KEG x 2PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [2 PP x 24KEG] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x12 KEG x 2 PP] - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8Jam (Jawa Timur) [2 ORG x 12 BLN x 2 KEG] - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2ORG x 12 KEG] - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2ORG x 6 KEG x 2 PP] - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2ORG x 12 BLN x 2 KEG] - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard diluar kantor pejabat Eselon III ke bawah DKI Jakarta [3 ORG x6 K - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard diluar kantor pejabat Eselon III ke bawah Jawa Barat [3 ORG x6 KE - Biaya Paket Kegiatan Rapat/ pertemuan fullboard diluar kantor pejabat Eselon III ke bawah Jawa Timur [2 ORGx 6 KE - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 KEG x 2PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Barat) [6 KEG x 2PP] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [24 KEG x2 PP]

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pengembangan dan Pembinaan BLU 1. KPA 1. SK KPA

- Dukungan Kegiatan Daerah dan Nasional 2. Dir Keu & Adm.Umum 2. DIPA 2013

- Jasa Perijinan Operasional Alat 3. Ka BagKeuangan 3. RPK 2013

- Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas 4. Ka Sub Bag PA 4. SK PengelolaKeuangan

- Kegiatan prefentif Kuratif Penanganan Korban Pasung 5. Ka Sub Bag Pb& Ak




TERKAIT


RPK 2016 -59-

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta [5 ORG x 15

6. Penandatangan SPM

6. SK PanitiaPengadaanBarang/Jasa

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5miliar [5 ORG x

7. Penguji SPP 7. SK PanitiaPenerimaBarang/Jasa

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5miliar [5 ORG x

8. Pembuat SPM 8. ProposalKegiatan

- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp200juta s.d. Rp500 juta) [5 O

9. BendaharaPengeluaran 9. Kwitansi

- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar) [5 O

10. KPPN Malang


2094.036 Gedung dan Bangunan [Base Line]2094.036.002 PEMBANGUNAN GEDUNG 051 Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Konsultan Perencana 1. KPA 1. SK KPA

- Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu,Pembangunan Selasar RS, Pembangunan Pagar Ranap,Pembangunan Pagar pembatas wi


- Konsultan Pengawas 3. Kabag.Keuangan 3. RPK 2013

- Biaya Pengelolaan Kegiatan 4. Ka Sub Bag PA 4. SK PengelolaKeuangan

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa(Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5miliar



- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5 miliar)

6. PPK 6. SPPK

7. PanitiaPengadaan 7. SPL

8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia

9. Ka Sub Bag RT 9. Kontrak /SPK / Bon Pesan


11. Penguji SPP 11. BAPenyelesaian

12. Pembuat SPM 12. SPP danLampiran

13. BendaharaPengeluaran 13. SPM

14. KPPN Malang 14. GambarPerencanaan

15. PejabatDinas Cipta Karya

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line]2094.038.001 PENGADAAN ALAT KESEHATAN 051 Peralatan dan Mesin 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1. KPA 1. SK KPA

- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar)




TERKAIT


RPK 2016 -60-

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1miliar


- Pengadaan Alat Kesehatan 4. Ka Sub Bag PA 4. SK PengelolaKeuangan



6. PPK 6. SPPK 7. PanitiaPengadaan 7. SPL

8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia


10 Penguji SPP 10. Kwitansi

11. Pembuat SPM 11. Faktur Kirim


12. BAPenyelesaian

13. KPPN Malang 13. SPP danLampiran 14. SPM

2094.038.002 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN 051 Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1. KPA 1. SK KPA

- Pengadaan Peralatan Kesehatan 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5miliar







8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia





12. BAPenyelesaian


2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line]2094.040.002 PENGADAAN PERALTAN FASILITAS PERKANTORAN 051 Peralatan dan Mesin 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1. KPA 1. SK KPA

- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013

- Pengadaan Komputer 3. Kabag.Keuangan 3. RPK 2013

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (NonKonstruksi)pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1miliar [5 ORG x 2


- Honorarium Panitia Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa ( pagu di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar) [5 O



UNIT/PEJABATTERKAIT




RPK 2016 -61-


8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia





12. BAPenyelesaian


2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1. KPA 1. SK KPA

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3. Penguji SPP 3. RPK 2013

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4. Kabag.Keuangan


- Belanja Gaji Pokok PNS 5. Ka Sub Bag PA 5. SKBendahara &Pembantu

- Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 13) 6. Ka. Sub BagPb & Ak. 6. Daftar Gaji

- Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 14) 7. BendaharaPengeluaran

7. DaftarLembur

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8. PPABP

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 9. Pembuat SPP

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 10. Pembuat SPM

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 11. KPPN Malang



511123 Belanja Tunj. Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)





511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS



TERKAIT


RPK 2016 -62-

- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS [4 ORG x 12 BLN]

511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam danLuar Negeri - Santunan Uang Duka [1 ORG x 1 THN]



512211 Belanja uang lembur - Uang Makan PNS Golongan I dan II [12 BLN x 4 KL x 20PEG]

- Uang Makan PNS Golongan III [12 BLN x 3 KL x 30 PEG]

- Uang Lembur Golongan II [12 BLN x 4 KL x 6 JAM x 20PEG] - Uang Lembur Golongan III [12 BLN x 3 KL x 6 JAM x 30PEG]


A Peningkatan Pelayanan 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1. KPA 1. SK KPA

- Promosi Kesehatan RS 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013

- Snack Rapat Biasa JAWA TIMUR [12 BLN x 12 KL x 35ORG]

3. Penguji SPP 3. RPK 2013

- Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah [360 HR x 1EKS x 33 RG]

4. Kabag.Keuangan


- Biaya Foto Copy [1 THN x 1 LS] 5. Ka Sub Bag PA 5. SKBendahara &Pembantu

- Belanja Pengamanan RS [33 ORG x 12 BLN] 6. PPK 6. SPPK

- Cleaning Servis 7. Ka. Sub BagPb & Ak. 7. SPL


8. BerkasPanitia

9. PPABP 9. Kontrak /SPK / Bon Pesan

10. Pembuat SPP 10. Kwitansi

11. Pembuat SPM 11. Faktur


521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1. KPA 1. SK KPA

- Biaya Pengiriman Surat Dinas 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013


4. Kasub Bag. PA 4. SK PengelolaKeuangan

5. Ka. Sub BagPb & Ak.


6. Pembuat SPP 6. RekeningTagihan

7. Pembuat SPM 7. Kwitansi

UNIT/PEJABATTERKAIT




RPK 2016 -63-

8. BendaharaPengeluaran 9. KPPN Malang

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1. KPA 1. SK KPA

- Pakaian Dinas Dokter (Jawa Timur) 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013

- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Timur) 3. Ka BagKeuangan 3. RPK 2013





8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia

9. Penguji SPP 9. Kontrak /SPK / Bon Pesan




521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1. KPA 1. SK KPA

- ATK 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013

- Barang Cetakan 3. Ka BagKeuangan 3. RPK 2013





8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia

9. Penguji SPP 9. Kontrak /SPK / Bon Pesan




522111 Belanja Langganan Listrik 1. KPA 1. SK KPA

- Langganan Listrik 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013







TERKAIT


RPK 2016 -64-


7. Pembuat SPM 7. Kwitansi 8. BendaharaPengeluaran 9. KPPN Malang

522112 Belanja Langganan Telepon 1. KPA 1. SK KPA

- Langganan Telepon 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013







522113 Belanja Langganan Air 1. KPA 1. SK KPA

- Biaya pajak pengairan [12 BLN] 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013







522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1. KPA 1. SK KPA

- Langganan Benwid / Internet 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013







523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1. KPA 1. SK KPA

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor TidakBertingkat (Jawa Timur)


3. Penguji SPP 3. RPK 2013 4. Kabag.Keuangan


5. Ka Sub Bag PA 5. SKBendahara &Pembantu

6. PPK 6. SPPK



TERKAIT


RPK 2016 -65-

7. PanitiaPengadaan 7. SPL

8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia


10. IPSRS 10. BAPenyelesaian


12. Pembuat SPM 12. SPM


523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1. KPA 1. SK KPA

- Pemeliharaan AC Split 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013

- Pemeliharaan Genset 500 KVA 3. Penguji SPP 3. RPK 2013

- Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook 4. Kabag.Keuangan


- Pemeliharaan Printer 5. Ka Sub Bag PA 5. SKBendahara &Pembantu

- Pemeliharaan Inventaris Kantor 6. PPK 6. SPPK

- Kalibrasi Alat Kesehatan 7. PanitiaPengadaan 7. SPL

- Biaya pemeriksaan Air bersih, Udara, Swap dan airkimia

8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda4 (Jawa Timur)


- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda2 (Jawa Timur)



12. Pembuat SPM 12. BAPenyelesaian


13. SPP danLampiran

14. KPPN Malang 14. SPM

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 1. KPA 1. SK KPA



3. Penguji SPP 3. RPK 2013 4. Kabag.Keuangan


5. Ka Sub Bag PA 5. SKBendahara &Pembantu


8. PanitiaPenerima

8. BerkasPanitia


10. IPSRS 10. BAPenyelesaian


12. Pembuat SPM 12. SPM



TERKAIT


RPK 2016 -66-


521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1. KPA 1. SK KPA

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagudana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)

2. Dir Keu & Adm.Umum 2. DIPA 2013

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu danadi atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar) [1 ORG x 12 BLN]

3. Dir. SDM 3. RPK 2013

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu danadi atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)

4. Dir. Yanmed 4. SK PengelolaKeuangan

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan &Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d.Rp250 miliar)

5. Ka BagKeuangan


- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)

6. Ka Sub Bag PA 6. RekapBerkas

- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp25miliar s.d. Rp50 miliar) [3 ORG x 12 BLN]

7. Ka Sub Bag Pb& Ak 7. Kwitansi

- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10miliar s.d. Rp25 miliar) [2 ORG x 12 BLN]

8. Penguji SPP 8. SK Honor

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 9. Pembuat SPM

- Honorarium Pejabat Penerima HasilPekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa


- Honorarium Atasan Langsung Bendahara PengelolaPnbp (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)

11. KPPN Malang

- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu danadi atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) [5 ORG x 12 BLN] - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [2ORG x 12 BLN] - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [4ORG x 12 BLN] - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat KuasaPengguna Barang [2 ORG x 12 BLN]

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1. KPA 1. SK KPA

- Kebutuhan Bahan Terapi 2. Penandatangan SPM 2. DIPA 2013

- Pengadaan Obat Generik dan Non Generik untukkelas III

3. Penguji SPP 3. RPK 2013

- Pengadaan Kebutuhan Pasien Rawat Inap 4. Kabag.Keuangan


- Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai 5. Ka Sub Bag PA


- Pengadaan Bahan Kebutuhan Instalasi Binatu 6. PPK 6. SPPK 7. Ka. Sub BagPb & Ak. 7. SPL


8. BerkasPanitia

9. PPABP 9. Kontrak /SPK / Bon Pesan

10. Pembuat SPP 10. Kwitansi





TERKAIT


Tahun Anggaran

ketidaksesuaian.

2016 dengan harapan bisa memperkecil te{adinya

Lautang, 2016

Direktur Utama

jiman Wediodiningrat Lawang

19620911 198910 1 001

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN RSJ Dr. … Rencana Pelaksanaan Keagiat… · Tanah perumahan bangunan...

Documents

Transcript of RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN RSJ Dr. … Rencana Pelaksanaan Keagiat… · Tanah perumahan bangunan...