Rencana Kerja SKPD - dishub.kulonprogokab.go.id perubahan 2014.pdf · Dinas Perhubungan Komunikasi...

Rencana Kerja SKPD

Perubahan 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Khudori Nomor 55 Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773154 e-mail: [email protected]

Rencana Kerja Dishubkominfo Perubahan 2014 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh mendorong

partisipasi masyarakat. Renja merupakan amanat Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) SKPD.

Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2014 adalah pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016. Renja

ini merupakan penjabaran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun

2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi dasar

dilakukannya Perubahan Renja SKPD Tahun 2014.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja

SKPD tahun 2014 adalah:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan,

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan

prioritas daerah;

b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;

c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program

maupun antar jenis belanja.


1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo 2014 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004

tentang Rencana Kerja Pemerintah;


tentang Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga Negara;


tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2006-2011;


11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan

Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014;

12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo Nomor 29A Tahun 2012 tentang Rencana

Strategis Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun

2014. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan

program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2014

sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 36 Tahun

2014, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja

SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan

permasalahan yang dihadapi.

2. Tujuan

Perubahan Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang

akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2014 sesuai tugas

pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Dokumen RENJA SKPD

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.


1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD

sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.2. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Tahun 2011-2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika memiliki visi “Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan,

komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Sedangkan misi yang akan

dicapai adalah:

a. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan

angkutan;

b. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan

informasi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi

dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 melaksanakan 2 urusan, 12

program, dan 36 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah

terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja

pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa

RPJM Daerah tahun 2011– 2016 sampai dengan tahun 2012. Untuk

evaluasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat kami

sampaikan sebagai berikut :

1. Urusan Perhubungan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:


1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

4) Penyediaan jasa administrasi keuangan

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

6) Penyediaan alat tulis kantor

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

kantor

9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

10) Penyediaan makanan dan minuman

11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12) Penyediaan perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerah

13) Penyediaan jasa tenaga tidak tetap

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

1) Pengadaan peralatan kantor

2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan:

1) Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran


3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

e. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Kegiatan:

1) Penyusunan Renstra SKPD

2) Penyusunan Rencana Kerja SKPD

f. Program Pengawasan dan Pengendalian Program

Kegiatan:

1) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program

dan Kegiatan

g. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan:

1) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

2) Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

3) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat

h. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan:

1) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

2) Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Jalan

3) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan

i. Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan:

1) Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang

2) Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

j. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan:

1) Operasional pengawasan, pengendalian lalu lintas

2) Pengadaan LPJU


2. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan

Informasi

Kegiatan:

1) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan

Informasi

2) Pengadaan Seperangkat Peralatan untuk Operasional Survey

Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut telah terealisasikan

sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2012

No Kegiatan Rencana

Keuangan (Rp)

Realisasi Keuangan

(Rp)

Capaian %

1. Penyediaan jasa surat menyurat. 900.000 900.000 100

2. Penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya air & listrik

3.169.706.400

2.551.929.934 81

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

4.188.500 4.188.500 100

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

16.440.000 16.440.000 100

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.156.650 1.156.650 100

6. Penyediaan alat tulis kantor (ATK).

10.552.100 10.552.100 100

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

10.523.800 10.523.650 100

8. Penyediaan barang instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor.

1.090.000 641.500 59

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.

1.040.000 1.039.000 100

10. Penyediaan makan dan minuman.

36.320.000 36.307.000 100

11. Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

38.080.000 31.640.000 83

12. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

5.160.000 5.160.000 100


No Kegiatan Rencana

Keuangan (Rp)

Realisasi Keuangan

(Rp)

Capaian %

13. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap.

24.604.580 24.604.580 100

14 Pengadaan peralatan kantor 6.826.057 6.700.000 98

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.

116.873.000 112.639.509 100

16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

5.320.000 5.320.000 100

17. Pengadaan pakaian kerja lapangan

3.060.000 3.021.750 100

18. Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit.

2.001.500 1.809.000 90

19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

1.709.450 1.709.450 100

20. Penyusunan pelaporan keuangan smesteran.

1.515.000 1.515.000 100

21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

1.535.000 1.535.000 100

22. Penyusunan Renstra SKPD. 1.544.400 1.544.400 100

23. Penyusunan Rencana kerja SKPD

1.798.100 1.798.100 100

24. Monitoring,evaluasi,pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan

2.945.000 2.945.000 100

25. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

89.455.000 89.351.500 100

26. Peningkatan pengelolaan perparkiran

111.944.450 111.615.350 100

27. DAK bidang keselamatan transportasi darat

432.908.345 419.763.595 97

28. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

34.500.000 33.428.700 97

29. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

15.830.000 15.699.000 100

30. Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan

193.322.000 192.620.000 100

31. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.

148.305.400 142.651.775 96

32. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

58.078.500 56.935.500 98

33. Operasional pengawasan, pengendalian lalu lintas

16.640.500 16.640.500 100

34. Pengadaan LPJU 445.394.760 433.584.110 97

35. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

56.252.500 56.172.500 100


No Kegiatan Rencana

Keuangan (Rp)

Realisasi Keuangan

(Rp)

Capaian %

36. Pengadaan seperangakat peralatan untuk operasional survey perijinan pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi seluler

20.490.000 20.110.600 98

Dari 36 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan

pencapaian nilai rata-rata sebesar 97,05 % dan dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

Nilai capaian kegiatan diatas 99 % sebanyak : 25 kegiatan

Nilai capaian kegiatan 90 s/d 99 % sebanyak : 8 kegiatan

Nilai capaian kegiatan kurang dari 90 % sebanyak : 3 kegiatan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan

pencapaian Renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2013 dapat

dilihat dalam lampiran Tabel II.


Tabel II Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

Kabupaten Kulon Progo

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Periode Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2012

Target Program/ Kegiatan RENJA

SKPD Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2013

Target SKPD Tahun 2012

Realisasi SKPD Tahun

2012

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 URUSAN WAJIB

1 7 PERHUBUNGAN

01 Pelayanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terbelinya materai, perangko dan benda pos lainnya (%)

100 0 20 20 100% 20 40 40%

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya air, listrik kantor dan LPJU (%) 100 0 20 20 100% 20 40 40%

3 Penyediaan jasa pemel dan perijinan kendaraan dinas

Terbayarnya perpanjangan STNK (unit) 103 0 19 19 100% 19 38 37%

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium untuk 10 orang (bln) 60 0 12 12 100% 12 24 40%

5 Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya biaya sewa kendaraan (%) 80 0 20 20 100% 20 40 50%

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan kantor (bln) 60 0 12 12 100% 12 24 40%

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor (bln) 48 0 0 0 0% 12 12 25%

8 Penyediaan ATK tersedianya ATK (bln) 60 0 12 12 100% 12 24 40%

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya brg cetakan dan penggandaan (bln) 60 0 12 12 100% 12 24 40%

10 Penyediaan komponen instalasi kantor tersedianya komponen listrik bangunan kantor (bln)

60 0 12 12 100% 12 24 40%

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UUan

tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan (bln)

60 0 12 12 100% 12 24 40%

12 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (bln)

60 0 12 12 100% 12 24 40%

13 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke luar daerah (bln)

60 0 12 12 100% 12 24 40%

14 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke dalam daerah (bln)

60 0 12 12 100% 12 24 40%

15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap tersedianya jasa Pegawai Tidak Tetap (bln) 60 0 12 12 100% 12 24 40%

02 Peningkatan sarana prasarana aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas tersedianya kendaraan dinas (unit) 5 0 0 0 0% 0 0 0%

2 Pengadaaan peralatan kantor tersedianya peralatan kantor (unit) 20 0 1 1 100% 4 5 25%

3 Pemel. Gedung kantor terpeliharanya gedung kantor (unit) 6 0 0 0 0% 0 0 0%






Tahun 2016




SKPD Tahun 2013




2012



Tahun 2013


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 Pemel. Kendaraan dinas terpeliharanya kendaraan dinas operasional (unit) 103 0 19 19 100% 19 38 37%

5 Pemel rutin perlengkapan gedung kantor terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (%) 75 0 0 0 0% 0 0 0%

6 Pemel. Rutin peralatan kantor terpeliharanya peralatan kantor (bln) 60 0 12 12 100% 0 0 0%

7 Rehab. Berat gedung kantor terehabnya gedung kantor (unit) 6 0 0 0 0% 0 0 0%

03 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya kualitas SDM (org) 15 0 0 0 0% 0 0 0%

2 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit terlaksananya penilaian angka kredit PKB (org) 21 0 4 4 100% 4 8 38%

04 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keinerja SKPD

tersusunnya laporan capaian kinerja/LAKIP (kali) 5 0 1 1 100% 1 2 40%

2 Penyusunan pelaporan keuangan tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (kali)

10 0 2 2 100% 2 4 40%

3 Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

tersusunnya laporan LPPD (kali) 3 0 0 0 0% 1 1 33%

05 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

1 Penyusunan Renstra tersusunnya dok. Renstra (dokumen) 10 0 2 2 100% 2 4 40%

2 Penyusunan dokumen Renja SKPD tersusunnya Renja tahunan (dokumen) 5 0 1 1 100% 1 2 40%

06 Pengawasan dan pengendalian program

1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan

tersusunnya dokumen monitoring evaluasi pengendalaian program kegiatan setiap triwulan (dokumen)

20 0 4 4 100% 4 8 40%

07 Peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan peralatan kerja tersedianya peralatan kerja (%) 100 0 0 0 0% 0 0 0%

2 Pengadaan pakaian kerja lapangan tersedianya pakaian kerja lapangan (stel) 120 0 0 0 0% 0 0 0%

1 07 01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Ketersediaan data volume lalu lintas 16

Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas

1

Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1

terselenggaranya pengelolaan terminal 100

Terselenggaranya pengelolaan perparkiran 225

1 Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas Tersedianya data volume lalu lintas (Lokasi) 16 0 0 0 0% 3 3 19%






Tahun 2016




SKPD Tahun 2013




2012



Tahun 2013


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas (Paket)

1 0 1 0 0% 0 0 0%

Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Paket)

1 0 0 0 0% 0 0 0%

2 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Terselenggaranya pengelolaan terminal (%) 100 0 20 20 100% 20 40 40%

3 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Terselenggaranya pengelolaan perparkiran (titik) 225 0 45 45 100% 45 90 40%

4 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 07 02 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan rambu lalu lintas (unit) 1.435

Pengadaan marka jalan (meter) 33.553

Pengadaan pagar pengaman jalan (meter) 1.265

Pengadaan APILL (unit) 34

Pengadaan LPJU (titik) 1.475

1 Pembangunan fasilitas lalulintas kelengkapan jalan

Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan (rambu lalu lintas) (Unit)

522 0 122 122 100% 132 254 49%

Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan (marka jalan) (meter)

5.225 0 1.225 1.225 100% 1.000 2.225 43%

Terlaksananya pengadaan kelengkapan jalan (pagar pengaman) (meter)

572 0 100 100 100% 200 300 52%

Pengadaan APILL (unit) 4 0 1 0 0% 0 0 0%

2 Pengadaan sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas

Terbelinya skylift truck 1 0 0 0 0% 0 0 0%

3 Pengadaan LPJU Terbangunya LPJU 170 0 30 31 103% 110 141 83%

4 Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

48

1 07 03 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) (persen)

100

Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)

14

Berfungsinya LPJU (%) 100

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)

12

Berfungsinya prasarana balai PKB (persen) 100

rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub 100






Tahun 2016




SKPD Tahun 2013




2012



Tahun 2013


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

terminal (persen)

1 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan

Terpeliharanya/ berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan dan guard raill) (%)

100 0 20 20 100% 20 40 40%

Berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) (unit)

64 0 11 11 100% 10 21 33%

2 Pemeliharaan Rutin LPJU Berfungsinya LPJU (%) 100 0 20 20 100% 20 40 40%

3 Rehab/pemeliharaan Sarana Alat PKB Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit) 49 0 8 8 100% 9 17 35%

4 Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal Berfungsinya prasarana balai PKB (%) 100 0 20 20 100% 20 40 40%

Terpeliharanya Terminal Sub Terminal (%) 100 0 20 20 100% 0 20 20%

1 07 04 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A (dokumen)

2

Ketersediaan Terminal (unit) 7

1 Pembangunan Halte Ketersediaan Halte 12 0 0 0 0% 0 0 0%

2 Penyusunan Kajian Pembangunan Terminal Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal Tipe A (dokumen)

2 0 0 0 0% 0 0 0%

3 Pembangunan Gedung Terminal Ketersediaan terminal (unit) 31 0 6 6 100% 6 12 39%

1 07 05 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum 34

pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis) 18

Tersedianya SIM PKB 1

1 Penyelenggaraan Angkutan Umum Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum (Unit)

167 0 33 33 100% 33 66 40%

2 Pengadaan Alat PKB Pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis) 7 0 0 0 0% 3 3 43%

3 Pengadaan SIM PKB Tersedianya SIM PKB (Paket) 1 0 0 0 0% 1 100% 100%

1 07 06 Program Peningkatan pelayanan Angkutan terujinya kendaraan bermotor wajib uji 6.800

1 Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang

Terujinya kendaraan bermotor wajib uji (unit kendaraan)

30.304 0 5.456 5.500 101% 5698 11.198 37%

Terujinya kapal laut (unit) 30 0 0 0 0% 0 0 0%

2 Pelayanan angkutan umum Terlaksananya pelayanan angkutan Udara (%) 50 0 0 0 0% 0 0 0%

Terlaksananya pelayanan angkutan laut (%) 100 0 0 0 0% 0 0 0%

Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan (%) 100 0 0 0 0% 0 0 0%

3 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (Hari)

115 0 23 23 100% 23 46 40%






Tahun 2016




SKPD Tahun 2013




2012



Tahun 2013


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 URUSAN WAJIB

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 01 Program Pengembangan Komunikasi Infromasi dan Media Massa

jumlah jaringan telekomunikasi (menara) 150

tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara

150

meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM

20

1 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi

Jumlah jaringan telekomunikasi (unit menara) 614 0 101 93 92% 94 187 30%

Tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara

614 0 101 93 92% 94 187 30%

Audit menara (%) 100 0 0 0 0% 0 0 0%

SIM Pengendalian Menara Telekomunikasi (Paket)

1 0 0 0 0% 1 1 100%

Review Cell Plan (Paket) 1 0 0 0 0% 0 0 0%

2 Peningkatan distribusi informasi melalui jaringan KIM

Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM (kali)

20 0 0 0 0% 14 14 70%


3. Pendapatan

Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika merupakan

salah satu SKPD penghasil PAD. Adapun target dan realisasi

pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel III.

Tabel III Pendapatan Asli Daerah pada Dishubkominfo Tahun 2012

No. Uraian Target (Rp) Realisasi ( Rp) %

1. Retribusi Pelayanan Persampahan

21.273.000 21.315.000 100,2

2. Retribusi Pelayanan Parkir

Di Tepi Jalan Umum 155.886.000 156.572.000 100,4

3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

235.562.000 293.025.800 124,4

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

6.210.000 6.635.000 106,8

5. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

1.368.000 1.368.000 100

6. Retribusi Terminal 249.598.000 226.700.100 90,8

7. Retribusi Tempat Khusus Parkir

12.000.000 18.592.000 154,9

8. Retribusi Ijin Trayek 12.386.000 17.624.000 142,3

9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

615.295.905 597.981.423 97,2

Jumlah 1.309.578.905 1.141.891.244 87,2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Standar pelayanan minimal di Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika dilaksanakan baru pada tahun 2012 dan sebelum adanya SPM

untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan


dengan menggunakan indikator IKK, melakukan pengawasan dan

pengendalian program dan kegiatan serta daya serap anggaran yang telah

dilaksanakan, dan dengan menggunakan laporan akuntabilitas kinerja

tahunan (LAKIP) yang disesuaikan dengan rencana yang ada di RPJMD.

Adapun capaian dari SPM bidang perhubungan baru dilaksanakan mulai

tahun 2012, dan di Renstra SKPD belum dimunculkan, sehingga belum

bisa dibandingkan antara target renstra SKPD dengan realisasi SPM yang

telah dilaksanakan. Kinerja SKPD dapat digambarkan pada Tabel IV

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.


Tabel IV.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dishubkominfo


NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM

Target IKK

Target RPJMD

Satuan Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Urusan Perhubungan A SPM 1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 75 % 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100 % 8 50 100 100 100 8 50 50 100

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

40 % 18 18 18 18 18 18 18 18 18

5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

60 % 13 15 16 17 18 12,7 14,5 16 17

6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50 % 65 65 65 65 65 65 65 65 65

8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

100 % 62 62 62 62 62 62 62 100 100

9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

40 % 66 66 66 66 66 66 66 66 66

10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100 % 62 62 62 62 62 62 62 100 100

11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B IKK

1 Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)

- % 6 4 5 5 5 6,1 3,3


NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM

Target IKK

Target RPJMD

Satuan Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C Indikator Kinerja RPJMD

1 Ketersediaan data volume lalu lintas 16 lokasi 0 3 4 3 4 0 0 0 0

2 Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas dokumen 1 dok 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ 1 dok 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4 Terselenggaranya pengelolaan terminal 7 unit 6 6 6 7 7 6 6 6 6

5 Terselenggaranya pengelolaan perparkiran 45 titik 45 45 45 45 45 45 45 45 45

6 Pengadaan rambu lalu lintas 1435 unit 122 100 100 100 100 122 160 160 160

7 Pengadaan pagar pengaman jalan 1265 m 1225 1000 1000 1000 1000 1225 1460 1460 1460

8 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 34 unit 0 1 1 1 1 0 0 0 0

9 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 1570 unit 50 30 30 30 30 27 175 200 200

10 Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jala, guard rail)

100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11 Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 14 unit 11 12 13 14 14 11 12 12 12

12 Berfungsinya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

13 Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor 12 unit 8 9 10 10 12 8 8 9 10

14 Berfungsinya prasarana balai PKB 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

16 Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A 2 dok 0 0 1 1 0 0 0 0 0

17 Ketersediaan Terminal 7 unit 6 6 6 6 7 6 6 6 6

18 Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum 34 unit 33 33 33 34 34 33 33 33 33

19 Pengadaan alat uji kendaraan bermotor 18 unit 0 3 4 1 2 0 1 1 1

20 Tersedianya SIM PKB 1 unit 0 1 0 0 0 0 0 1 1

21 Terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor 6800 kbwu 5456 5696 5996 6356 6800 5575 6116 6300 6500

II. Urusan Komunikasi dan Informatika

A SPM

1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

50 % 50 50 50 50 50 50 50 50 50

B. Indikator Kinerja RPJMD

1 Jumlah jaringan telekomunikasi 150 unit 101 111 121 131 150 93 95 96 97


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak

tantangan dan masalah akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang

mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait

dengan perkembangan internasional. Sistem dan manajemen

transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk

mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan

dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana

transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan

sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi

penting.

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah

mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya.

Beberapa peraturan perundangan muncul terkait dengan urusan

komunikasi dan informatika adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun tantangan dalam pelaksanaan urusan wajib

Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah:

a. Belum tercapainya target SPM khususnya terkait kebutuhan

fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, guard raill,

marka jalan dan LPJU;

b. Pemilik tower mengajukan keberatan terhadap tarif Retribusi

Pengendalian Menara sebesar 2% NJOP;

c. Jumlah SDM yang sangat terbatas sehingga pelayanan kurang

optimal;

d. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan belum optimal.


Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:

a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum

optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;

b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas;

c. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah

Kabupaten;

d. Bisnis usaha angkutan cenderung mengalami kelesuan;

e. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;

f. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada

bidang Perhubungan;

g. Belum meratanya sarana dan prasarana komunikasi dan

informatika.

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk

mewujudkan adalah:

a. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional

maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas;

b. Adanya visi dan misi dinas;

c. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang

berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas;

d. Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait;

e. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo.

2.3.1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Demi terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri,

berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2011-2016.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon

Progo mengangkat beberapa isu strategis adalah sebagai berikut :


1. Urusan Perhubungan

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di

bidang perhubungan,

b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis dalam

keselamatan transportasi,

c. Penegakan peraturan perundang-undangan terkait dengan

adanya peluang-peluang yang akan datang seperti

pembangunan bandara udara, pembangunan pelabuhan

perikanan dll, melalui pembinaan, pengawasan dan

pengendalian di sektor transportasi,

d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan

aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi

terkait.

e. Meningkatkan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan

pemerintah pusat,

f. Peningkatan jumlah SDM di bidang perhubungan.

2. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di

bidang komunikasi dan informatika,

b. Meningkatkan pelaksanaan diseminasi informasi kepada

masyarakat,

c. Melaksanakan program pengembangan jaringan komunikasi

dan informatika dengan mengacu pada ketentuan perundangan

khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon

Progo,


d. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun

kemampuan teknis, administrasi di bidang komunikasi dan

informatika.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan RKPD Perubahan menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Perubahan SKPD ini. Dalam proses penyempurnaan

dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD. Dikaitkan dengan visi

dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang

diselenggarakan Dishubkominfo, maka fungsi dan tugas Dishubkominfo

terkait erat dengan pencapaian misi 4 yaitu misi Meningkatkan pelayanan

infrastruktur wilayah. Namun demikian secara keseluruhan program dan

kegiatan sama dengan rancangan awal RKPD Perubahan. Tidak ada

program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal

RKPD Perubahan.

Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Perubahan dapat dilihat pada Tabel V.


Tabel V Review Terhadap RKPD/ Renstra SKPD Tahun 2014

Kabupaten Kulon Progo SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

No.

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu indikatif Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A URUSAN PERHUBUNGAN

4.483.824

4.483.824

I Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Ketersediaan data volume lalu lintas

4 lokasi

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


4 lokasi


-


-


1 paket


1 paket

terselenggaranya pengelolaan terminal

20%


20%

Terselenggaranya pengelolaan perparkiran

45


45

1 Pendataan arus lalu lintas Kota Wates


4 lokasi 40.000

Pendataan arus lalu lintas Kab Kulon Progo


4 Lokasi 40.000

2 Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Kab Kulon Progo


1 Terminal induk dan 5 Sub Terminal

86.576

Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Kab Kulon Progo


1 Terminal induk dan 5 Sub terminal

86.576

3 Pengelolaan Perparkiran 45 Titik Terselenggaranya pengelolaan perparkiran

45 titik 112.500

Pengelolaan Perparkiran Kab Kulon Progo


45 Titik 112.500

4 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kab Kulon Progo

Terselenggaranya koordinasi dalam bidang perhubungan

8 kali 75.000

Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kab Kulon Progo

Terselenggaranya koordinasi dalam bidang perhubungan

8 kali 75.000

II Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu lalu lintas 100 unit Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu lalu lintas

100 unit

Pengadaan marka jalan 1250 m2



No.



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan pagar pengaman jalan

100 m

Pengadaan pagar pengaman jalan

100 m

Pengadaan APILL 1 unit


Pengadaan LPJU 30 titik


1 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan

Kulon Progo

Tersedianya rambu-rambu larangan, perintah dan petunjuk

marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK)

648.336 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan

Kab Kulon Progo

Tersedianya rambu-rambu larangan, perintah dan petunjuk

marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK)

648.336

2 Pengadaan Sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas

Kulon Progo

Terbelinya sky lift truck 1 unit 700.000 Kab Kulon Progo

Terbelinya sky lift truck 1 unit 700.000

3 Pengadaan LPJU Kulon Progo

Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU di stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik

LPJU 29 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik

1.068.946 Kab Kulon Progo

Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU di stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik

LPJU 29 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik

1.068.946


Kulon Progo


48 kali 30.000 Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Kulon Progo


48 kali 30.000

III Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril)

100% Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ


100%


No.



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

13 unit


13 unit

Berfungsinya LPJU 100% Berfungsinya LPJU 100%

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor

10 unit


10 unit

Berfungsinya prasarana balai PKB

100%

Berfungsinya prasarana balai PKB

100%

rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal

100%

rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal

100%

1 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas kelengkapan jalan

Kab Kulon Progo

Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lamp

13 dan 17 unit 35.000 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas kelengkapan jalan

Kab Kulon Progo

Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lamp

13 dan 17 unit

35.000

Kab Kulon Progo

Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)

1 paket 23.000 Kab Kulon Progo

Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)

1 paket 23.000

2 Pemeliharaan LPJU Kab Kulon Progo

Terpeliharanya LPJU 1 paket 200.000 Pemeliharaan LPJU Kab Kulon Progo

Terpeliharanya LPJU 1 paket 200.000

3 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat PKB

Wates Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)

10 unit 69.000 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat PKB

Wates Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)

10 unit 69.000

4 Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal

Kulon Progo

Terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal

6 unit 140.000 Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal

Kulon Progo

Terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal

6 unit 140.000

Kulon Progo

Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng

1416 m2 218.000 Kulon Progo

Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng

1416 m2 218.000


No.



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IV Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A

1 dok Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


1 dok

Ketersediaan Terminal 6 unit


1 Pembangunan Halte BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alun-alun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit

Ketersediaan Halte 6 unit 158.384 Pembangunan Halte BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alun-alun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit

Ketersediaan Halte 6 unit 158.384

V Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum

33 jalur Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor


33 jalur

pengadaan alat uji kendaraan bermotor

1 jenis

pengadaan alat uji kendaraan bermotor

1 jenis

Tersedianya SIM PKB 1 Unit


1 Pengadaan Alat PKB Kulon Progo

Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable

2 unit 545.000 Pengadaan Alat PKB Kulon Progo

Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable

2 unit 545.000

2 Pengadaan SIM PKB Kulon Progo

Tersedianya SIM PKB 1 paket 60.000 Pengadaan SIM PKB Kulon Progo

Tersedianya SIM PKB 1 paket 60.000

VI Program Peningkatan pelayanan Angkutan

Terujinya kendaraan bermotor wajib uji

5996 unit

Program Peningkatan pelayanan Angkutan


5996 unit

1 Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang

Kulon Progo


2998 kbwu 164.037 Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang

Kulon Progo


2998 kbwu 164.037


No.



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Pelayanan angkutan umum Kulon Progo

Terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutan

6 koperasi 25.000 Pelayanan angkutan umum Kulon Progo

Terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutan

6 koperasi 25.000

Kulon Progo

Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan

32 trayek 35.000 Kulon Progo

Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan

32 trayek 35.000

3 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kulon Progo

Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

23 hari 50.045

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kulon Progo

Terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

23 hari 50.045

B URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

97.935

97.935

I Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

jumlah jaringan telekomunikasi

121 menara Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

jumlah jaringan telekomunikasi

121 menara


121 menara


121 menara


14/tahun


14/tahun

1 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi

Kulon Progo

Tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan, pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi

97 menara 72.935

Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi

Kulon Progo

Tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan, pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi

97 menara 72.935

2 Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kulon Progo

Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM

- 0 Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kulon Progo

Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM

- 0


No.



Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian


Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu indikatif

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kulon Progo

Terbinanya Warung Internet dan Jasa Titipan

1 paket 25.000 Kulon Progo


1 paket 25.000 Pembinaan terhadap Warung Internet dan Jasa Titipan mendesak dilaksanakan


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan

dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan

hasil Musrenbang SKPD kabupaten di kecamatan. Usulan yang

disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan

terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan

tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VI.

Tabel VI

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014


Kode Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Besaran (Rp. 000)

Volume Catt

1 2 3 4 5 6 7 A Urusan Perhubungan

I Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 Kegiatan Pembangunan Fasilitas LLAJ

Mlangsen, Palihan, Temon

Tersedianya marka jalan (zebra cross)

1.000 1 lokasi

2 Kegiatan Pengadaan LPJU Triharjo, Sogan, Ngestiharjo

Terbangunnya LPJU

90.000 6 tiang

Jembatan Karangwuni Jetis dan Pertigaan jalan Jetis Wates

Terbangunnya LPJU

45.000 32 titik

RT 17, 18, 19, 20, 21 dan 23 Jogoyudan Wates

Terbangunnya LPJU

36.000 12 titik

Banjaran, Sukoreno, Sentolo

Terbangunnya LPJU

2.000 2 titik

Pedkh Kalisono Sentolo

Terbangunnya LPJU

30.000 130 titik

Pedkh Taruban Wetan, Tuksono, Sentolo

Terbangunnya LPJU

30.000 3 unit


Jatisarono, Nanggulan

Terbangunnya LPJU

90.000 40 unit

Jalan Cangakan Daendels Galur

Terbangunnya LPJU

20.000 4 titik

B Urusan Komunikasi dan Informatika

I Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Brosot Galur Pembinaan radio swaradesa

4.400 1 tahun


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan

strategis sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kulon Progo. Tujuan adalah hasil akhir yang akan

dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis

dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Berdasarkan uraian

tersebut dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada RPJMD 2011-

2016, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Renja Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun

2014 adalah sebagai berikut:

3.1.1. Urusan Perhubungan

a) Terwujudnya kelancaran pelayanan kepegawaian, perencanaan,

keuangan dan administrasi perkantoran,

b) Terwujudnya pelayanan umum dan pelayanan publik bidang

perhubungan yang optimal,

c) Terwujudnya keamanan, keselamatan, kenyamanan, ketertiban

dan kelancaran arus lalu lintas baik pengguna jalan,

penumpang, maupun barang,

d) Tersedianya dan terpeliharanya fasilitas sarana prasarana

perhubungan yang memadai dan bermanfaat bagi masyarakat

dalam mendukung peningkatan perekonomian.

3.1.2. Urusan Komunikasi dan Informatika


Tersedianya dan terkendalinya fasilitas sarana prasarana

komunikasi dan informatika yang memadai dan bermanfaat bagi

masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian,

a) Tersedianya data sarana pos dan telekomunikasi,

b) Terwujudnya diseminasi informasi kepada masyarakat.

3.2 Program dan Kegiatan

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas

b. Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

c. Pengelolaan Perparkiran

d. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Pengadaaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan (Rambu-rambu

Lalu lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan/ Guardraill dan

APILL)

b. Pengadaan LPJU

c. Operasional Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas

3. Program Rahabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas

LLAJ

a. Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan

b. Pemeliharaan Rutin LPJU

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat PKB

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan Sub Terminal

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a. Pembangunan Halte


5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Pengadaan Alat PKB

b. Pengadaan SIM PKB

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

b. Pelayanan Angkutan

c. Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

6. Komunikasi dan Informatika

a. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

b. Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

3.3. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 yang

dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kulon Progo sebagaimana Tabel VII.

Tabel VII. Target Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan

Tahun 2014

No. Uraian Target Sebelum

Perubahan (Rp)

Target Setelah Perubahan

(Rp)

Retribusi Jasa Umum

1 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

155.886.000 155.886.000

2 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

270.675.800 292.346.500

3 Retribusi Pengendalian Menara 615.295.905 665.742.869

4 Retribusi Terminal 232.272.000 232.272.000

5 Retribusi Tempat Khusus Parkir 21.120.000 21.120.000


No. Uraian Target Sebelum

Perubahan (Rp)

Target Setelah Perubahan

(Rp)

6 Retribusi Ijin Trayek 12.616.000 12.216.000

7 Pendapatan Denda Retribusi 0 24.086.578

Jumlah 1.307.465.705 1.403.669.947

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Perubahan

Tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo untuk

sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat

dilihat pada Tabel VIII, Tabel IX, dan Tabel X berikut.


Tabel VIII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014

dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kabupaten Kulon Progo Nama SKPD : Dishubkominfo Kabupaten Kulon Progo

Sumber Dana : APBD Kabupaten

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif (Rp 000)

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan dana/pagu indikatif

(Rp 000)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 7 Perhubungan 4.483.824 3.612.384

I Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Ketersediaan data volume lalu lintas 4 lokasi


-


1 paket

terselenggaranya pengelolaan terminal 20%


45

1 Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas Ketersediaan data volume lalu lintas Kulon Progo 4 lokasi 40.000 APBD Kab 4 lokasi 40.000

2 Pengelolaan terminal angkutan darat Terselenggaranya pengelolaan terminal Kulon Progo 1 Terminal induk dan 5 Sub Terminal

86.576 APBD Kab 1 Terminal induk dan 5 Sub Terminal

140.000

3 Pengelolaan perparkiran Terselenggaranya pengelolaan perparkiran Kulon Progo 45 titik 112.500 APBD Kab 45 titik 215.000

4 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terselenggaranya koordinasi bidang perhubungan

Kulon Progo 8 kali 75.000 APBD Kab 8 kali 75.000

II Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan rambu lalu lintas 100 unit


Pengadaan pagar pengaman jalan 100 m







Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif (Rp 000)


Kinerja


(Rp 000)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 Pengadaan failitas lalu lintas kelengkapan jalan

Terlaksananya pengadaan marka, rambu lalin, pagar pengaman jalan, cermin tikungan, water barrier, cermin tikungan

Kulon Progo marka 1460 m2, rambu lalulintas 158 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360m2 (sisa DAK)

648.336 APBD Kab 100 unit 95.000

2 Pengadaan Sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas

Terbelinya sky lift truck Kulon Progo 1 unit 700.000 APBD Kab 1 unit 700.000

3 Pengadaan LPJU Terpasangnya LPJU 29 titik LPJU di stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik

Kulon Progo LPJU 29 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik

1.068.946 APBD Kab 45 titik 545.000


terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Kulon Progo 48 kali 30.000 APBD Kab 48 kali 30.000

III Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ


100%


13 unit

Berfungsinya LPJU 100%


10 unit

Berfungsinya prasarana balai PKB 100%

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal

100%

1 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Terlaksananya pemeliharaan Traffic Light dan Warning Lamp

Kulon Progo 13 unit,17 unit 35.000 APBD Kab 13 unit,17 unit 15.000

Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)

Kulon Progo 1 paket 23.000 APBD Kab 1 paket 75.000





Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif (Rp 000)


Kinerja


(Rp 000)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

2 Pemeliharaan Rutin LPJU Terpeliharanya LPJU Kulon Progo 1 paket 200.000 APBD Kab 1 paket 212.000

3 Rehab/pemeliharaan sarana alat PKB Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)

Kulon Progo 10 unit 69.000 APBD Kab 10 unit 69.000

4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal

terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal

Kulon Progo 6 unit 140.000 APBD Kab Adanya kerusakan yang terjadi pada fasilitas pendukung di terminal dan sub terminal

6 unit 140.000

terwujudnya pengaspalan di terminal Wates, Sub Terminal Brosot dan SubTerminal Kenteng

Kulon Progo 1416 m2 218.000 APBD Kab Keadaan pelataran terminal Wates, Sub Terminal Brosot dan Sub Terminal Kenteng yang rusak

1416 m2 218.000

IV Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


1 dok


1 Pembangunan halte Ketersediaan halte (unit) BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alun-alun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit

6 unit 158.384 APBD Kab 6 unit 158.384

V Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


33 jalur

pengadaan alat uji kendaraan bermotor 1 jenis


1 Pengadaan alat PKB pengadaan alat uji kendaraan bermotor dan timbangan portable






Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif (Rp 000)


Kinerja


(Rp 000)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

2 Pegadaan SIM PKB Tersedianya SIM PKB Kulon Progo 1 paket 60.000 APBD Kab - -

VI Program Peningkatan pelayanan angkutan Terujinya kendaraan bermotor wajib uji 5996

1 Uji kelayakan transpotasi guna keselamatan penumpang

Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KBWU)

Kulon Progo 5698 kbwu 164.037 APBD Kab 3178 kbwu 145.000

2 Pelayanan angkutan umum terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningktan pelayanan angkutan

Kulon Progo 6 koperasi 25.000 APBD Kab 6 koperasi 25.000

evaluasi survey jaringan trayek angkutan Kulon Progo 32 trayek 35.000 APBD Kab 32 trayek 35.000

3 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan terlaksananya monitoring dan pengendalian ketertiban arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

Kulon Progo 23 hari 50.045 APBD Kab 23 hari 40.000

Kegiatan Setiap SKPD 3.703.827 4.285.160

I Pelayanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terbelinya materai, perangko dan benda pos lainnya (%)

Kulon Progo 20% 999 APBD Kab 20% 1.099

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya air, listrik kantor dan (khusus LPJU 3.093.086.000,)

Kulon Progo 20% 3.169.706 APBD Kab 20% 3.486.677

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan ken dinas

Terbayarnya perizinan kendaraan dinas roda 6 sebanyak 1 unit, roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 14 unit.


4 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya honorarium untuk 10 orang

(bln) Kulon Progo 12 bln 21.600 APBD Kab 12 bln 23.760

5 Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya biaya sewa kendaraan Kulon Progo 12 bln 65.000 APBD Kab 12 bln 71.500

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan kantor (bln)

Kulon Progo 12 bln 1.500 APBD Kab 12 bln 1.650





Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif (Rp 000)


Kinerja


(Rp 000)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor, 10 unit komputer/laptop, 8 mesin ketik, 18 unit printer, 1 unit servis ac, dan 2 unit Suku Cadang Komputer/Laptop


8 Penyediaan ATK tersedianya ATK Kulon Progo 12 bln 10.857 APBD Kab 12 bln 11.943

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya brg cetakan dan penggndaan Kulon Progo 12 bln 10.200 APBD Kab 12 bln 11.220

10 penyediaan komponen instalasi kantor tersedianya komponen listrik bangunan

kantor Kulon Progo 12 bln 1.100 APBD Kab 12 bln 1.210

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per

UU-an tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan


12 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman rapat

dan tamu Kulon Progo 12 bln 38.400 APBD Kab 12 bln 42.240

13 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke luar daerah


14 Penyediaan dana rapat2 koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah tersedianya anggaran rapat/koordinasi ke dalam daerah


15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap tersedianya jasa Pegawai Tidak Tetap Kulon Progo 12 bln 32.097 APBD Kab 12 bln 35.307

II Peningkatan sarana prasarana aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas tersedianya kendaraan dinas 1 unit roda 4

dan 2 unit roda 2 Kulon Progo 2 unit 32.000 APBD Kab 3 unit 250.000

2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan 1 buah mesin ketik manual, 1 buah computer, 1 buah printer, 1 buah scanner, 2 buah gps, 1 buah lasermeter


3 Rehab. Gedung kantor terehabnya atap ruang rapat dan tempat

parkir Kulon Progo 2 unit 100.000 APBD Kab 2 unit 110.000

4 Pemel. Rutin Gedung kantor terpeliharanya gedung kantor Kulon Progo 1 unit 5.000 APBD Kab 1 unit 5.500

5 Pemel. Kendaraan dinas Terbayarnya perizinan kendaraan dinas roda 6 sebanyak 1 unit, roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 15 unit meliputi servis/ ganti oli dan penggantian suku cadang serta tersedianya BBM operasional

Kulon Progo 19 unit 96.700 APBD Kab 19unit 106.370





Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif (Rp 000)


Kinerja


(Rp 000)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

III Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya kualitas SDM Kulon Progo 10 orang 7.500 APBD Kab 10 orang 8.250

2 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit terlaksananya penilaian angka kredit PKB Kulon Progo 4org 3.500 APBD Kab 4org 3.850

IV Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusunnya laporan capaian kinerja/LAKIP sebanyak 1 buku

Kulon Progo 2 dok 5.200 APBD Kab 1 dok 5.720

tersusunnya laporan LPPD sebanyak 1

buku

2 Penyusunan pelaporan keuangan tersusunya laporan keuangan semesteran

dan akhir tahun sebanyak 2 buku Kulon Progo 2 dok 7.500 APBD Kab 2 dok 8.250

V Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

1 Revisi dokumen Renstra tersusunnya revisi dok. Renstra sebanyak

10 buku Kulon Progo 1 dok 3.000 APBD Kab 1 dok 3.300

2 Penyusunan dokumen Renja SKPD tersusunnya Renja SKPD sebanyak 1 buku Kulon Progo 1 dok 3.500 APBD Kab 1 dok 3.850

VI Pengawasan dan pengendalian program APBD Kab

1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan

tersusunnya dokumen monitoring evaluasi pengendalaian program kegiatan setiap triwulan (bln)

Kulon Progo 4 kl 3.500 APBD Kab 4 kl 3.850

1 25 Komunikasi dan Informatika 97.935 175.000

I Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

jumlah jaringan telekomunikasi 121 menara


121 menara


14/tahun

1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi menara

Kulon Progo 95 menara 72.935 APBD Kab 97 menara 150.000

2 Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi


Kulon Progo 1 paket 25.000 APBD Kab 1 paket 25.000


Tabel IX Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014



Sumber Dana : APBD Provinsi

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemda dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif (Rp 000)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif (Rp 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 7 Perhubungan

-

Komunikasi dan Informatika

-


Tabel IX Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014



Sumber Dana : APBN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemda dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif (Rp 000)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/pagu

indikatif (Rp 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 7 Perhubungan

-

Komunikasi dan Informatika

-


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 disusun untuk

meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka

Menengah Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka memaksimalkan

capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip

efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan

kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2014, sehingga pelaksanaan

anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja

sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan

berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates, - - 2014

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19590929 198603 1 014

Rencana Kerja SKPD - dishub.kulonprogokab.go.id perubahan 2014.pdf · Dinas Perhubungan Komunikasi...

Documents

Transcript of Rencana Kerja SKPD - dishub.kulonprogokab.go.id perubahan 2014.pdf · Dinas Perhubungan Komunikasi...