RENCANA KERJA (RENJA)sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA-2016... ·...

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No.1 Gunung Tinggi Batulicin Kodepos 72171

Rencana Kerja 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan

hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam periode renstra tahap III tahun 2016-

2021. Tulisan ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Program dan

kegiatan yang direncanakan Badan Kepegawaian Daerah masih diprioritaskan pada

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Kami menyadari bahwa tulisan sederhana ini masih ada kekurangan, oleh karena

itu saran, pendapat, atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini ada

manfaatnya. Sekian terima kasih.

Batulicin, Oktober 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

DR. H. AMBO SAKKA, M.Pd

Pembina Utama Muda NIP. 19651231 199203 1 034

Rencana Kerja 2017

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 4

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD ....................................................................................................... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................... 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 23

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................... 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ................................................................... 25

3.3 Program dan Kegiatan .......................................................................... 25

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 29

Rencana Kerja 2017

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Kabupaten

Tanah Bumbu ................................................................................ 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ............................................... 13

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Tanah Bumbu .............................................................................. 17

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ....................................... 22

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu ....... 26

Rencana Kerja 2017

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021

telah disusun dalam satu bentuk dokumen SKPD, yang secara garis besar

berisi tentang perencanaan lima tahunan Badan Kepegawaian Daerah yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di bidang sumber daya manusia khususnya aparatur sipil

negara berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu

dan sebagai bentuk penjabaran dari dokumen Renstra maka disusunlah

dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) yang

dibuat untuk periode 1 (satu) tahun untuk mengarahkan program dan kegiatan

pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Penyusunan Dokumen Renja selain untuk tujuan seperti disebut di

atas juga bertujuan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana fungsi Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah menerjemahkan dan mengoperasionalkan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke dalam program dan kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada

pencapaian tujuan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta sebagai proses

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2017, peraturan perundangan yang digunakan sebagai

landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Rencana Kerja 2017


Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428;


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



7. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

Rencana Kerja 2017


terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik


13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah (Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi LembagaTeknis

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor 20);

Rencana Kerja 2017


1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2017 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017;

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi aparatur Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan

tugas dan fungsi sehingga dapat memberi manfaat bagi aparatur di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan renstra Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.

Adapun tujuan penyusunan renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2017 adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan

Tahun Anggaran 2017 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Untuk memberikan gambaran mengenai target kinerja yang akan dicapai

oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2017;

3. Untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan

Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) tahun 2017.

1.4 SistematikaPenulisan

Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud danTujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja 2017


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra

SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD

3.3 Program danKegiatan

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja 2017


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian

Renstra SKPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu

Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 merupakan

bahan untuk acuan sebagai data awal perencanaan tahun 2016-2021.

Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan pada periode 2011-

2015 realisasi kegiatan ini tercapai sebanyak 1.241 orang CPNS yang

mengikuti prajabatan. Direncanakan untuk periode 2016-2021 jumlah

CPNS yang mengikuti prajabatan sebanyak 1.117 orang.

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah. Pada

periode 2011-2015 jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat

struktural sebanyak 327 orang. Berdasarkan data pejabat struktural

yang belum mengikuti diklat struktural sampai akhir periode renstra

tahun 2011-2015 diperoleh data 327 orang pejabat struktural yang

belum mengikuti diklat ini sebagai rencana untuk pelaksanaan periode

2016-2021.

3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi Bagi PNS

Daerah. Pada periode renstra 2011-2015 realisasi kegiatan ini

Rencana Kerja 2017


sebanyak 845 orang. Target untuk periode 2016-2021 jumlah PNS

yang mengikuti diklat teknis sebanyak 550 orang.

4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

pada periode 2011-2015 realisasinya sebanyak 153 orang. Untuk

periode 2016-2021 target PNS yang mengikuti diklat fungsional

sebanyak 480 orang.

Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur :

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Realisasi

jumlah pelantikan periode renstra 2011-2015 sebanyak 32 kali.

Rencana untuk periode 2016-2021 sebanyak 48 kali pelantikan.

2. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS. Target kegiatan ini untuk

periode 2016-2021 sebanyak 750 formasi.

3. Kegiatan pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian yang dimiliki oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu)

macam sistem yang dikenal dengan nama Simpeg (Sistem Informasi

Kepegawaian). Untuk periode renstra 2016-2021 ditargetkan simpeg

ini tetap berkelanjutan dengan beberapa pengembangan aplikasinya.

4. Kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.

Target untuk periode renstra 2016-2021 adalah dapat diselesaikannya

kasus pelanggaran disiplin PNS sebesar 100% pada tahun kelima.

5. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. Pada

periode renstra 2011-2015 jumlah PNS yang mendapatkan bantuan

tugas belajar dan ikatan dinas sebanyak 246 orang. Target untuk

periode 2016-2021 sebayak 367 orang.

6. Kegiatan Pemberian Bantuan Penerimaan Praja IPDN. Realisasi

kegiatan ini selama periode renstra 2011-2015 sebanyak 5 (lima) kali

pelaksanaan. Untuk target pada periode renstra 2016-2021 juga

sebanyak 5 (lima) kali pelaksanaan.

Rencana Kerja 2017


7. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat. Target pelaksanaan

kegiatan ini pada periode renstra 2016-2021 sebanyak 5 (lima) kali

pelaksanaan.

8. Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI).

Realisasi kegiatan ini pada periode renstra 2011-2015 sebanyak 130

orang. Target pada periode renstra 2016-2021 jumlah PNS yang

mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah sebanyak

225 orang.

9. Kegiatan pengambilan sumpah PNS. Realisasi kegiatan ini pada

periode renstra 2011-2015 sebanyak 2.016 orang. Target pada

periode renstra 2016-2021 jumlah PNS yang mengikuti kegiatan ini

sebanyak 1.195 orang.

10. Kegiatan Seleksi Lelang Terbuka Jabatan. Kegiatan ini baru

dianggarkan mulai tahun 2016. Target kegiatan ini pada periode

renstra 2016-2021 sebanyak 5 (lima) kali kegiatan.

11. Kegiatan Ujian Dinas bagi PNS. Realisasi kegiatan ini pada periode

renstra 2011-2016 sebanyak 71 orang. Target pada periode renstra

tahun 2016-2021 sebanyak 190 orang.

12. Kegiatan Test Assesment Bagi PNSD. Realisasi kegiatan ini pada

periode renstra 2011-2015 sebanyak 189 orang. Target pada periode

renstra 2016-2021 jumlah PNS yang mengikuti tes assesment

sebanyak 457 orang.

Perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan tahun

2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2016 (tahun

berjalan)

Rencana Kerja 2017


Rencana Kerja 2017



Capaian kinerja pelayanan BKD berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan untuk tahun n-2, tahun n-1, tahun n dan tahun n+1 dapat

dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah.

Rencana Kerja 2017


Rencana Kerja 2017



Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi BKD, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

a. Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan.

Pendistribusian dan penataan pegawai masih perlu mendapat perhatian

dalam pelakasanaannya khususnya pada SKPD yang memiliki jumlah

pegawai yang cukup besar salah satunya pada jenjang jabatan

Fungsional Tertentu yang jumlahnya masih belum sesuai dengan

pemetaan yang ada karena kurangnya minat terhadap jabatan tersebut

dan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil Anjab dan ABK

tidak dapat diisi sepenuhnya karena jumlah pegawai yang dapat diterima

tergantung dari jumlah kuota CPNS yang disetujui oleh pemerintah pusat

serta hal lain yang berpengaruh adalah belum adanya regulasi secara

khusus yang dibuat untuk mengatur mengenai tenaga PTT.

b. Pembinaan dan pengembangan PTT (Tenaga Honorer).

Keberadaan PTT dijadikan isu strategis lantaran; (1) Janji Politik Kepala

Daerah untuk memberikan jaminan terhadap keberlangsungan PTT; (2) Di

sisi lain, Jumlah PTT cukup banyak dibanding jumlah PNSD yang dimiliki;

(3) Jumlah PTT yang begitu banyak akan terus menjadi beban bagi

Pemerintah Kabupaten.

c. Penegakan disiplin pegawai secara intensif.

Disipilin pegawai termasuk dalam salah satu permasalahan yang

teridentifikasi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi BKD, karena dari

hal tersebut tercermin kesiapan aparaturnya dalam dalam hal

memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor

yang berpengaruh di dalamnya adalah kesadaran diri dari aparaturnya

yang perlu ditingkatkan dengan upaya melakukan sosialisasi dan

pembinaan langsung baik dengan cara sidak maupun kunjungan ke

SKPD yang dilakukan secara berkala sehingga diharapkan berbagai

pelanggaran disiplin baik pada kategori ringan, sedang maupun berat

dapat terus menurun tingkat persentasenya.

d. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat.

Rencana Kerja 2017


Diklat merupakan satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur

karena dengan mengikuti Diklat maka tingkat kompetensi seorang

aparatur akan meningkat. Dengan demikian perlu untuk terus

meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat dengan salah satu

upayanya yakni meningkatkan kerjasama dengan badan diklat untuk

memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dari lingkungan

strategis yang selalu berubah dan berkembang.

e. Peningkatan sarana dan prasarana.

Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran:

1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan

pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem

teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK)

dalam memberi pelayanan kepada pegawai

2) Perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang

banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta

reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK).

3) Di Bidang diklat diharapkan dalam lima tahun ke depan Tanah Bumbu

sudah mulai membangun balai diklat sendiri, karena selama ini

kebutuhan diklat yang cukup besar dari pegawai yang ada belum

dapat terpenuhi.

f. Penerapan regulasi

Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran :

1) Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang

diterapkan secara konsisten,

2) Pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian

melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good

governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.

Dari identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas,

program/kegiatan dapat disusun dengan memperhatikan isu penting tersebut

guna meningkatkan mutu dan kualiltas pelayanan sekaligus menentukan

langkah awal untuk mengangantisipasi permasalahan itu dan untuk

menunjang peningkatan persentase capaian kinerja. Dengan adanya

Rencana Kerja 2017


peningkatan tersebut maka pencapaian visi dan misi kepala daerah juga ikut

terdukung terutama dengan misi yang relevan dan searah dengan tugas dan

fungsi BKD yaitu misi Keenam “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang

baik dan bersih”.

Dalam pelaksanaan Renja tentunya terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi tingkat capaiannya terutama dari lingkungan eksternal BKD,

yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang.

a. Peluang

- Penyelenggaraan Diklat dapat terkoordinasi dengan baik dengan

dilaksanakannya rapat koordinasi kediklatan.

- Penataan pendistribusian pegawai dapat dimaksimalkan mengingat

segala aktivitas kepegawaian ada pada BKD

- Adanya kemajuan teknologi informasi (komputerisasi)

b. Tantangan

- Pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan belum memenuhi harapan.

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparatur.

- Sistem Komputerisasi yang telah ada, tidak didukung dengan jaringan

yang memadai.


Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya terdapat beberapa

kegiatan yang dikurangi target capaiannya disebabkan menyesuaikan dengan

plapon dan anggaran yang tersedia maupun karena memang target fisik

sesuai kebutuhan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3 Review Terhadap

Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja 2017


Rencana Kerja 2017



Dari usulan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada

SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD

provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten tahun 2016 belum ada kegiatan yang merupakan usulan dari

pemangku kepentingan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 Usulan Program

dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2017

Kabupaten Tanah Bumbu

No. Program/ Kegiatan Lokasi Target

CapaianSetiapTahun Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rencana Kerja 2017


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


Dokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1

(satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKD periode 2016-2021.

Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode

2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD

Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan

RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian.

Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKD Tanah

Bumbu adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat.

Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat

sebagai berikut :

1. Kementerian PAN-RB

Visi:

Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten

untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi

Misi :

1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.

3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

2. BKN Pusat

VISI:

Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang

profesional yang bermartabat tahun 2025

MISI:

1) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian

2) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan

pengendalian kepegawaian

Rencana Kerja 2017


3) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-

undangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai

4) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen

kepegawaian

5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

3. BKD Propinsi Kalimantan Selatan

Visi :

Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju

Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional, Netral Dan Sejahtera

Misi :

1) Mewujudkan sumberdaya aparatur yang bekualitas melalui pemantapan

perencanaan dan pengembangan pegawai;

2) Mewujudkan penataan sumberdaya aparatur sesuai kompetensi, syarat

jabatan serta memperhatikan pola karir;

3) Terkelolanya data dan informasi kepegawaian;

4) Menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam meningkatkan disiplin,

kinerja dan kesejahteran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang

berprestasi tinggi;

5) Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian

Dari visi dan misi dua kementerian tersebut, maka rumusan visi dan misi

BKD adalah:

Visi: ”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien, melalui

Aparatur yang Profesional.”

Misi: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah”

Dari Visi dan Misi BKD tersebut, maka dirumuskan program-program dan

kegiatan-kegiatan dalam Renja BKD periode 2017 yang menjadi tugas dan

fungsi BKD, sehingga tentunya tugas dan fungsi selaras dengan kebijakan

nasional di bidang kepegawaian.

Rencana Kerja 2017


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan :

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BKD menetapkan

tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni Mewujudkan

SDM Aparatur yang Berkompeten dan Profesional.

Sasaran :

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas

berkualias, maka sasaran Jangka Menengah BKD Kabupaten Tanah Bumbu

dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur.

2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan adalah:

1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

2. Visi Kementerian PAN RB

3. Visi BKN Pusat

4. Visi dan Misi BKD Kabupaten Tanah Bumbu

5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Tahun Anggaran

2017 dapat dilihat dalam tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

SKPD Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja 2017


Rencana Kerja 2017

Badan Kepegawaian Daerah 29

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan renja Tahun Anggaran 2017 Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu harus mengutamakan program dan kegiatan yang sesuai

dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu khususnya misi keenam yaitu

menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih yang selaras dengan

visi BKD Tanah Bumbu yaitu terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan

manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien.

Yang menjadi kaidah-kaidah pelaksanaan renja Tahun Anggaran 2017 adalah

1. Efektif

2. Efisien

3. Manfaat

4. Prioritas

5. Profesional

Program dan kegiatan yang terdapat pada renja Tahun Anggaran 2017 tentu

saja akan dievaluasi dan hasilnya akan ditindaklanjuti. Kegiatan tindak lanjut adalah

hal yang penting, maka sangat perlu dibuat rencana tindak lanjut sebagai sebuah

kegiatan yang berkelanjutan agar program dan kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan

dengan optimal.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 sebagai

acuan dalam pembangunan sektor Kabupaten Tanah Bumbu yang didasari prinsip-

prinsip “Good Governance”.

Terwujudnya “Good Governance“ sangat dibutuhkan sehingga mampu

mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan prima.

Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitas

aparatur pemerintahan yang dirinci pelaksanaannya dalam beberapa kegiatan setiap

tahunnya.

Demikian rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah semoga menjadi

pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2017.


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Ringkasan

Realisasi (%)

Tingkat Capaian

(%)

2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

1.20

Urusan Wajib otonomi

daerah, pemerintah umum,

administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan

persandian

1.20 1.20.06Bidang Urusan

Kepegawaian Daerah

1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak Langsung

Tercapainya

pembayaran gaji dan

tambahan penghasilan

PNS

100 % 20 % 20 % 100,00 20 % 20 % 100,00

1.20 1.20.06 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tersedianya

pendukung

administrasi

perkantoran

1.20 1.20.06 01 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

Terbayarnya rekening

kantor60 Bulan 20 % 17,06 % 85,30 12 Bulan 12 Bulan 20,00

1.20 1.20.06 01 03Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor145 Unit 20 % 19,25 % 96,25 26 Unit 26 Unit 17,93

1.20 1.20.06 01 06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/ operasional yang

terpelihara

15 Unit 20 % 8,43 % 42,15 15 Unit 15 Unit 100,00

1.20 1.20.06 01 07Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan60 Bulan 20 % 19,9 % 99,50 12 Bulan 12 Bulan 20,00


perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja

yang diperbaiki115 Unit 20 % 18,89 % 94,45 115 Unit 115 Unit 100,00

1.20 1.20.06 01 10Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis


1.20 1.20.06 01 11Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang

cetak dan penggandaan60 Bulan 20 % 19,83 % 99,15 12 Bulan 12 Bulan 20,00

1.20 1.20.06 01 12

Penyediaan Komponen

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik

kantor60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20,00

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun berjalan)


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun

berjalan/n-1)

Target Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s.d tahun 2016 (tahun

berjalan/n-1)

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-2) 2015Target Program

dan Kegiatan

Renja SKPD

tahun 2016

(tahun berjalan/n-

1)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2020

1 6 7 9 10=(5+7+9)4

Ringkasan

Realisasi (%)

Tingkat Capaian

(%)

Kode



Program/Kegiatan



berjalan/n-1)

Target Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Capaian



berjalan/n-1)

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)



dan Kegiatan

Renja SKPD

tahun 2016

(tahun berjalan/n-

1)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2020

1.20 1.20.06 01 17Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan

minum rapat koordinasi3650 Ok 20 % 19,13 % 95,65 730 Ok 730 Ok 20,00

1.20 1.20.06 01 18Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

810 Ok 20 % 18,38 % 91,90 162 Ok 162 Ok 20,00

1.20 1.20.06 01 19Penyediaan jasa tenaga

non PNS

Tersedianya jasa

tenaga non PNS377 Ob 20 % 19,08 % 95,40 377 Ob 377 Ob 100,00

1.20 1.20.06 01 22Rapat koordinasi dalam

daerah



konsultasi dalam daerah

1525 Ok 20 % 14,74 % 73,70 305 Ok 305 Ok 20,00

1.20 1.20.06 01 23Penyediaan Alat dan

Bahan Kebersihan Kantor

Tersedianya alat dan

bahan kebersihan

kantor

60 Bulan 20 % 19,94 % 99,70 12 Bulan 12 Bulan 20,00

1.20 1.20.06 02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tingkat kelengkapan

sarana dan prasarana

aparatur

1.20 1.20.06 02 09Pengadaan Peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor6 Unit 0 Unit 0 % 0,00

1.20 1.20.06 02 22Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya gedung

kantor1 Unit 1 Unit 1 Unit 0,00

1.20 1.20.06 03Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin

aparatur

1.20 1.20.06 03 05Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu yang

tersedia

380 Stell 33,33 % 33,33 % 100,00 70 Stell 70 Stell 18,42

1.20 1.20.06 05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur

1.20 1.20.06 05 02Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah kegiatan

sosialisasi peraturan

perundang-undangan

16 Kali 1 kali 1 kali 100,00 0 kali 0 kali 0,00

1.20 1.20.06 29

Program Peningkatan


Aparatur

Meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur

1.20 1.20.06 29 01Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi CPNS

Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat

prajabatan

1117 orang 320 orang 316 orang 98,75 317 orang 317 orang 28,38

1.20 1.20.06 29 02Pendidikan dan Pelatihan

struktural bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat PIM327 orang 55 orang 44 orang 80,00 74 orang 74 orang 22,63

1.20 1.20.06 29 03

Pendidikan dan Pelatihan

Teknis tugas dan fungsi

bagi PNSD

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat teknis550 orang 116 orang 218 orang 187,93 100 orang 100 orang 18,18

Ringkasan

Realisasi (%)

Tingkat Capaian

(%)

Kode



Program/Kegiatan



berjalan/n-1)

Target Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Capaian



berjalan/n-1)

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)



dan Kegiatan

Renja SKPD

tahun 2016

(tahun berjalan/n-

1)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2020

1.20 1.20.06 29 04


fungsional bagi PNS

Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

fungsional


1.20 1.20.06 30Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.20 1.20.06 30 01Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Jumlah pelantikan

pejabat struktural dan

fungsional

48 Kali 500 orang 64 orang 12,80 12 Kali 12 Kali 25,00

1.20 1.20.06 30 02Seleksi penerimaan calon

PNS

Jumlah Formasi

CPNSD150 Formasi 1 Formasi 0 Formasi 0,00 0 Formasi 0 Formasi 0,00

1.20 1.20.06 30 05

Pembangunan/pengemban

gan sistem informasi

kepegawaian daerah

Jumlah pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

1 Simpeg 0 Simpeg 0 Simpeg #DIV/0! 1 Simpeg 1 Simpeg 100,00

1.20 1.20.06 30 09

Proses Penanganan Kasus-

Kasus Pelanggaran Disiplin

PNS

Jumlah kasus

pelanggaran disiplin

PNS yang dapat

terselesaikan

100 % 0 orang 0 orang #DIV/0! 0 % 0 % 0,00

1.20 1.20.06 30 11Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

Jumlah aparatur yang

mendapatkan beasiswa367 orang 88 orang 80 orang 90,91 67 orang 67 orang 18,26

1.20 1.20.06 30 12

Pemberian bantuan

penyelenggaraan

penerimaan Praja IPDN

Jumlah seleksi calon

praja IPDN5 Kali 25 Kali 8 Kali 32,00 1 Kali 1 Kali 20,00

1.20 1.20.06 30 16Koordinasi

Penyelenggaraan Diklat

Terlaksananya rakor

kediklatan5 Kali Kali Kali 1 Kali 1 Kali 20,00

1.20 1.20.06 30 21 Tes Assesment bagi PNSD

Jumlah PNS yang

mengikuti assesment

PNS


1.20 1.20.06Ujian Dinas bagi PNS

Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian dinas190 orang orang orang 30 orang 30 orang 15,79

1.20 1.20.06 30 22

Ujian Kenaikan Pangkat

dan Penyesuaian Ijazah

(UKPPI) bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

kenaikan pangkat dan

penyesuaian ijazah


1.20 1.20.06 30 23Pengambilan sumpah bagi

PNS

Jumlah PNS yang

mengikuti sumpah PNS1195 orang orang orang 300 orang 300 orang 25,10

1.20 1.20.06 30 24Seleksi Lelang Terbuka

Jabatan

Jumlah seleksi lelang

terbuka jabatan5 Kali 150 Kali 256 Kali 170,67 1 Kali 1 Kali 20,00

1.20 1.20.06 30

Penyusunan,

Perencanaan, dan

Pengembangan Karir

Pegawai ASN

Jumlah Formasi dan

Pengembangan

Pegawai ASN

100 % 0 % 0 % 0,00



Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015Tahun

2016Tahun 2017 Tahun 2018

(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1

Persentase peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

23,27% 41,36% 60,23% 21,80% 41,36% 60,23%

2Persentase pembinaan dan

pengembangan aparatur25,64% 43,10% 61,18% 9,33% 43,10% 61,18%

Lainnya

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Makro Badan Kepegawaian Daerah


No

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

AnalisisIndikator

Target

SPM IKK MDGsIKK


2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak

Langsung

1 Belanja PegawaiKab. Tanah

Bumbu

Jumlah belanja

PNS100% 2.512.861 Belanja Pegawai

Kab. Tanah

BumbuJumlah belanja PNS 100% 2.992.395

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat

ketersediaan

layanan

administrasi

perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat

ketersediaan

layanan

administrasi

perkantoran

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

Kab. Tanah

Bumbu

Terbayarnya

rekening kantor12 Bulan 65.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber


Kab. Tanah

Bumbu

Terbayarnya


3

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor

3 Unit 105.650

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor

3 Unit 447.005

4

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah

kendaraan dinas/

operasional yang

terpelihara

15 Unit 65.500

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah kendaraan

dinas/ operasional

yang terpelihara

15 Unit 90.750

5Penyediaan Jasa


Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

12 Bulan 133.734

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

12 Bulan 158.422

6

Penyediaan Jasa

perbaikan peralatan

kerja

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

kerja yang

diperbaiki

115 Unit 15.000

Penyediaan Jasa

perbaikan peralatan

kerja

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

kerja yang

diperbaiki

115 Unit 13.420

7Penyediaan alat tulis

kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat

tulis kantor12 Bulan 65.316

Penyediaan alat tulis

kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat


8

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya

barang cetak dan

penggandaan

12 Bulan 30.500

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya barang

cetak dan

penggandaan

12 Bulan 54.725

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Penting

9

Penyediaan Komponen

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat

listrik kantor12 Bulan 1.990

Penyediaan

Komponen Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat


10Penyediaan makanan

dan minuman

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya

makan minum

rapat koordinasi

730 Ok 8.052 Penyediaan makanan

dan minuman

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya makan

minum rapat

koordinasi

730 Ok 8.052

11

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Propinsi dan

Luar Kalsel

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

162 Ok 713.114

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Propinsi dan

Luar Kalsel



konsultasi ke luar

daerah

162 Ok 465.196

12Penyediaan jasa tenaga

non PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya jasa

tenaga non PNS377 Ob 210.900

Penyediaan jasa

tenaga non PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya jasa


13Rapat koordinasi dalam

daerah

Kab. Tanah

Bumbu

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

305 Ok 120.617 Rapat koordinasi

dalam daerah

Kab. Tanah

Bumbu



konsultasi dalam

daerah

305 Ok 87.175

14

Penyediaan Alat dan

Bahan Kebersihan

Kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat

dan bahan

kebersihan kantor

12 Bulan 8.500

Penyediaan Alat dan

Bahan Kebersihan

Kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat

dan bahan

kebersihan kantor

12 Bulan 15.628

Program Peningkatan


Aparatur

Tingkat

kelengkapan

sarana dan

prasarana

aparatur

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Tingkat

kelengkapan

sarana dan

prasarana aparatur

15Pengadaan Peralatan

gedung kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

gedung kantor1 Unit

Pengadaan Peralatan

gedung kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

gedung kantor1 Unit

16

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Terpeliharanya

gedung kantor1 Unit

Pemeliharaan


kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Terpeliharanya

gedung kantor1 Unit


Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Penting

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Tingkat

kedisplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan

atribut pegawai

Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat

kedisplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan

atribut pegawai

17

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu yang

tersedia

50 Stel 15.000

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu yang

tersedia

50 Stel 26.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

tentang

kepegawaian

yang

berkelanjutan

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan tentang

kepegawaian yang

berkelanjutan

18Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah kegiatan

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

0 kali 135.000 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah kegiatan

sosialisasi

perundang-

undangan

0 kali 100.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase

aparatur yang

ditingkatkan

kapasitasnya

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase

aparatur yang

ditingkatkan

kapasitasnya

19

Pendidikan dan

pelatihan prajabatan

bagi CPNS

Bandiklat

Jumlah CPNS

yang mengikuti

diklat prajabatan

200 orang 2.504.000

Pendidikan dan


bagi CPNS

Bandiklat

Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat

prajabatan

200 orang 3.007.900

20

Pendidikan dan

Pelatihan struktural

bagi PNS Daerah

Bandiklat

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat

PIM

64 orang 1.213.000

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

Bandiklat

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat

PIM

64 orang 3.582.500

21

Pendidikan dan

Pelatihan Teknis tugas

dan fungsi bagi PNSD

Bandiklat

Jumlah PNS

yang mengikuti

diklat teknis

100 orang 2.000.000

Pendidikan dan

Pelatihan Teknis

tugas dan fungsi bagi

PNSD

Bandiklat

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

teknis

100 orang 2.200.000

22

Pendidikan dan

Pelatihan fungsional

bagi PNS Daerah

Bandiklat

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

fungsional

80 orang 1.000.000

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

Bandiklat

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

fungsional

80 orang 1.100.000


Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Penting

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Persentase

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Persentase

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

23Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah pelantikan

pejabat struktural

dan fungsional

9 Kali 35.000 Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah pelantikan

pejabat struktural

dan fungsional

9 Kali 28.000

24Seleksi penerimaan

calon PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Formasi

CPNSD

150

Formasi346.057

Seleksi penerimaan

calon PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Formasi

CPNSD150 Formasi 536.800

25

Pengembangan sistem

informasi kepegawaian

daerah

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah

pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

1

Pengemban

gan

115.500

Pengembangan

sistem informasi

kepegawaian daerah

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah

pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

1

Pengembang

an

190.000

26

Proses Penanganan

Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin

PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah kasus

pelanggaran

disiplin PNS yang

dapat

terselesaikan

70%

Proses Penanganan

Kasus-Kasus


PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah kasus


PNS yang dapat

terselesaikan

70%

27

Pemberian bantuan

tugas belajar dan ikatan

dinas

Perguruan

Tinggi yang

terakreditasi

Jumlah aparatur

yang

mendapatkan

beasiswa

75 Orang 3.366.578

Pemberian bantuan

tugas belajar dan

ikatan dinas

Perguruan

Tinggi yang

terakreditasi

Jumlah aparatur

yang mendapatkan

beasiswa

75 Orang 3.398.500

28

Pemberian bantuan

penyelenggaraan

penerimaan praja IPDN

Tanah

Bumbu, Prov.

Kalsel, Jabar

Jumlah seleksi

calon praja IPDN1 kali 85.000

Pemberian bantuan

penyelenggaraan

penerimaan praja

IPDN

Tanah

Bumbu,

Prov. Kalsel,

Jabar

Jumlah seleksi


29Koordinasi

penyelenggaraan diklat

Kab. Tanah

Bumbu

Terlaksananya

rakor kediklatan1 Kali 250.000

Koordinasi

penyelenggaraan

diklat

Kab. Tanah

Bumbu

Terlaksananya rakor

kediklatan1 Kali 250.000

30Tes Assesment bagi

PNSD

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti

assesment PNS

70 OrangTes Assesment bagi

PNSD

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti

assesment PNS

70 Orang

31Ujian Dinas bagi PNS

Daerah

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

dinas40 Orang

Ujian Dinas bagi PNS

Daerah

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

dinas

40 Orang


Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Penting

32



bagi PNSD

BKN Kanreg

VIII

Banjarmasin

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

kenaikan pangkat

dan penyesuaian

ijazah

40 Orang 45.980

Ujian Kenaikan

Pangkat dan

Penyesuaian Ijazah

bagi PNSD

BKN Kanreg

VIII

Banjarmasin

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

kenaikan pangkat

dan penyesuaian

ijazah

40 Orang 45.980

33Pengambilan Sumpah

bagi PNSD

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti sumpah

PNS

200 orang 20.250 Pengambilan Sumpah

bagi PNSD

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti sumpah

PNS

200 orang 20.405

34Seleksi Lelang Terbuka

Jabatan

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah seleksi

lelang terbuka

jabatan 1 Kali

Seleksi Lelang

Terbuka Jabatan

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah seleksi

lelang terbuka

jabatan

1 Kali

35

Penyusunan,

Perencanaan, dan

Pengembangan Karir

Pegawai ASN

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Formasi

dan

Pengembangan

Pegawai ASN 100%

Penyusunan,

Perencanaan, dan

Pengembangan Karir

Pegawai ASN

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Formasi dan

Pengembangan

Pegawai ASN100%

No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap

TahunBesaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016


BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)

1.20 1.20.06 Bidang Urusan Kepegawaian Daerah

1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak LangsungJumlah pembayaran gaji dan

tunjangan PNS BKD

Kab. Tanah

Bumbu100 % 3.900.000.000 APBD 100% 100 % 4.000.000.000

1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan

layanan administrasi

perkantoran

1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening kantorKab. Tanah

Bumbu12 Bulan 170.880.000 APBD 12 Bulan 12 Bulan 179.424.000

1.20 1.20.06 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab. Tanah

Bumbu3 Unit 400.000.000 APBD 145 Unit 40 Unit 500.000.000

1.20 1.20.06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/

operasional yang terpelihara

Kab. Tanah

Bumbu15 Unit 70.000.000 APBD 100% 15 Unit 75.000.000

1.20 1.20.06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersedianya Jasa


Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerjaJumlah peralatan kerja yang

diperbaiki

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKab. Tanah


1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak

dan penggandaan

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik kantorKab. Tanah


1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makan minum

rapat koordinasi

Kab. Tanah

Bumbu730 Ok 28.000.000 APBD 12 Bulan 730 Ok 30.000.000

1.20 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNSTersedianya jasa tenaga non

PNS

Kab. Tanah

Bumbu377 Ob 578.000.000 APBD 25 org 377 Ob 600.000.000

1.20 1.20.06 01 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah


koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 23 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan KantorTersedianya alat dan bahan

kebersihan kantor

Kab. Tanah

Bumbu12 Bulan 14.500.000 APBD 12 Bulan 12 bln 15.200.000

1.20 1.20.06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan


aparatur

1.20 1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung

kantor

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung

kantor

Kab. Tanah


(1) (4) (9)

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/KegiatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Kode

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018


Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja


Indikatif

Sumber

Dana

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)(1) (4) (9)

Catatan



Kode Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

1.20 1.20.06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kedisplinan

aparatur dalam kehadiran

dan penggunaan atribut

pegawai

1.20 1.20.06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari TertentuJumlah Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu yang tersedia

Kab. Tanah

Bumbu70 Stell 33.750.000 APBD 380 stell 75 Stell 37.500.000

1.20 1.20.06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah sosialisasi

peraturan perundang-

undangan tentang

kepegawaian yang

berkelanjutan

1.20 1.20.06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah kegiatan sosialisasi


undangan

Kab. Tanah

Bumbu0 kali 187.360.000 APBD 16 kali 4 kali 196.700.000

URUSAN WAJIB KEPEGAWAIAN

1.20 1.20.06 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase aparatur yang

ditingkatkan kapasitasnya

1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSJumlah CPNS yang

mengikuti diklat prajabatan

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel

200 orang 3.500.000.000 APBD 1117 org 200 orang 3.200.000.000

1.20 1.20.06 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti

Diklat PIM

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel


1.20 1.20.06 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSDJumlah PNS yang mengikuti

diklat teknis

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel

100 orang 850.000.000 APBD 550 org 100 orang 850.000.000

1.20 1.20.06 29 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti

diklat fungsional

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel



Indikatif

Sumber

Dana

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)(1) (4) (9)

Catatan



Kode Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

1.20 1.20.06 30 Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturPersentase Pembinaan dan


1.20 1.20.06 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSJumlah pelantikan pejabat

struktural dan fungsional

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah Formasi CPNSDKab. Tanah

Bumbu150 Formasi 670.000.000 APBD

150

Formasi150 Formasi 680.000.000

1.20 1.20.06 30 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

Kab. Tanah

Bumbu1

Pengemb

angan200.000.000 APBD

1

Pengemba

ngan

1Pengem

bangan215.000.000

1.20 1.20.06 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran

disiplin PNS yang dapat

terselesaikan

Kab. Tanah

Bumbu70 % 37.176.000 APBD 100% 80 % 42.720.000

1.20 1.20.06 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasJumlah aparatur yang

mendapatkan beasiswa

Kab. Tanah

Bumbu75 orang 3.750.000.000 APBD 367 org 75 orang 3.750.000.000

1.20 1.20.06 30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDNJumlah seleksi calon praja

IPDN

Kab. Tanah

Bumbu, Prov.

Kalsel dan

IPDN

1 kali 12.700.000 APBD 5 kali 1 kali 12.700.000

1.20 1.20.06 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan DiklatTerlaksananya rakor

kediklatan

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 30 26 Tes Assesment bagi PNSD Jumlah PNS yang mengikuti

assesment PNS

Kab. Tanah

Bumbu,

Bandiklat


1.20 1.20.06 30 25 Ujian Dinas bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti

ujian dinas

Kab. Tanah

Bumbu,

Bandiklat


1.20 1.20.06 30 22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti

ujian kenaikan pangkat dan

penyesuaian ijazah

Kab. Tanah

Bumbu40 orang 50.000.000 APBD 225 org 40 orang 50.000.000

1.20 1.20.06 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNSJumlah PNS yang mengikuti

sumpah PNS

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 30 24 Seleksi Lelang Terbuka JabatanJumlah seleksi lelang terbuka

jabatan

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 30 27 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN

Jumlah Formasi dan

Pengembangan Pegawai

ASN

Kab. Tanah

Bumbu100 % 120.000.000 APBD 100% 100 % 135.000.000

TOTAL 22.142.988.000 22.864.665.000

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No.1 Gunung Tinggi Batulicin Kodepos 72171

Rencana Kerja 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan

hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017.

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam periode renstra tahap III tahun 2016-

2021. Tulisan ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Program dan

kegiatan yang direncanakan Badan Kepegawaian Daerah masih diprioritaskan pada

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Kami menyadari bahwa tulisan sederhana ini masih ada kekurangan, oleh karena

itu saran, pendapat, atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini ada

manfaatnya. Sekian terima kasih.

Batulicin, Oktober 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

DR. H. AMBO SAKKA, M.Pd

Pembina Utama Muda NIP. 19651231 199203 1 034

Rencana Kerja 2017

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 4

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD ....................................................................................................... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................... 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 23

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................... 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ................................................................... 25

3.3 Program dan Kegiatan .......................................................................... 25

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 29

Rencana Kerja 2017

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Kabupaten

Tanah Bumbu ................................................................................ 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ............................................... 13

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Tanah Bumbu .............................................................................. 17

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ....................................... 22

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu ....... 26

Rencana Kerja 2017


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-2021

telah disusun dalam satu bentuk dokumen SKPD, yang secara garis besar

berisi tentang perencanaan lima tahunan Badan Kepegawaian Daerah yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di bidang sumber daya manusia khususnya aparatur sipil

negara berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu

dan sebagai bentuk penjabaran dari dokumen Renstra maka disusunlah

dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) yang

dibuat untuk periode 1 (satu) tahun untuk mengarahkan program dan kegiatan

pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Penyusunan Dokumen Renja selain untuk tujuan seperti disebut di

atas juga bertujuan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana fungsi Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah menerjemahkan dan mengoperasionalkan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke dalam program dan kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada

pencapaian tujuan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta sebagai proses

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2017, peraturan perundangan yang digunakan sebagai

landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Rencana Kerja 2017


Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan




Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428;


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



7. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

Rencana Kerja 2017


terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik



Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik


13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah (Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi LembagaTeknis

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor 20);

Rencana Kerja 2017


1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2017 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017;

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi aparatur Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan

tugas dan fungsi sehingga dapat memberi manfaat bagi aparatur di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan renstra Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.

Adapun tujuan penyusunan renja BKD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2017 adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan

Tahun Anggaran 2017 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Untuk memberikan gambaran mengenai target kinerja yang akan dicapai

oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2017;

3. Untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan

Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) tahun 2017.

1.4 SistematikaPenulisan

Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud danTujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja 2017



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra

SKPD





BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD

3.3 Program danKegiatan

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja 2017


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian

Renstra SKPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu

Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 merupakan

bahan untuk acuan sebagai data awal perencanaan tahun 2016-2021.

Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan pada periode 2011-

2015 realisasi kegiatan ini tercapai sebanyak 1.241 orang CPNS yang

mengikuti prajabatan. Direncanakan untuk periode 2016-2021 jumlah

CPNS yang mengikuti prajabatan sebanyak 1.117 orang.

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah. Pada

periode 2011-2015 jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat

struktural sebanyak 327 orang. Berdasarkan data pejabat struktural

yang belum mengikuti diklat struktural sampai akhir periode renstra

tahun 2011-2015 diperoleh data 327 orang pejabat struktural yang

belum mengikuti diklat ini sebagai rencana untuk pelaksanaan periode

2016-2021.

3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi Bagi PNS

Daerah. Pada periode renstra 2011-2015 realisasi kegiatan ini

Rencana Kerja 2017


sebanyak 845 orang. Target untuk periode 2016-2021 jumlah PNS

yang mengikuti diklat teknis sebanyak 550 orang.

4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

pada periode 2011-2015 realisasinya sebanyak 153 orang. Untuk

periode 2016-2021 target PNS yang mengikuti diklat fungsional

sebanyak 480 orang.

Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur :

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS. Realisasi

jumlah pelantikan periode renstra 2011-2015 sebanyak 32 kali.

Rencana untuk periode 2016-2021 sebanyak 48 kali pelantikan.

2. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS. Target kegiatan ini untuk

periode 2016-2021 sebanyak 750 formasi.

3. Kegiatan pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian yang dimiliki oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1 (satu)

macam sistem yang dikenal dengan nama Simpeg (Sistem Informasi

Kepegawaian). Untuk periode renstra 2016-2021 ditargetkan simpeg

ini tetap berkelanjutan dengan beberapa pengembangan aplikasinya.

4. Kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.

Target untuk periode renstra 2016-2021 adalah dapat diselesaikannya

kasus pelanggaran disiplin PNS sebesar 100% pada tahun kelima.

5. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. Pada

periode renstra 2011-2015 jumlah PNS yang mendapatkan bantuan

tugas belajar dan ikatan dinas sebanyak 246 orang. Target untuk

periode 2016-2021 sebayak 367 orang.

6. Kegiatan Pemberian Bantuan Penerimaan Praja IPDN. Realisasi

kegiatan ini selama periode renstra 2011-2015 sebanyak 5 (lima) kali

pelaksanaan. Untuk target pada periode renstra 2016-2021 juga

sebanyak 5 (lima) kali pelaksanaan.

Rencana Kerja 2017


7. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat. Target pelaksanaan

kegiatan ini pada periode renstra 2016-2021 sebanyak 5 (lima) kali

pelaksanaan.

8. Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI).

Realisasi kegiatan ini pada periode renstra 2011-2015 sebanyak 130

orang. Target pada periode renstra 2016-2021 jumlah PNS yang

mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah sebanyak

225 orang.

9. Kegiatan pengambilan sumpah PNS. Realisasi kegiatan ini pada

periode renstra 2011-2015 sebanyak 2.016 orang. Target pada

periode renstra 2016-2021 jumlah PNS yang mengikuti kegiatan ini

sebanyak 1.195 orang.

10. Kegiatan Seleksi Lelang Terbuka Jabatan. Kegiatan ini baru

dianggarkan mulai tahun 2016. Target kegiatan ini pada periode

renstra 2016-2021 sebanyak 5 (lima) kali kegiatan.

11. Kegiatan Ujian Dinas bagi PNS. Realisasi kegiatan ini pada periode

renstra 2011-2016 sebanyak 71 orang. Target pada periode renstra

tahun 2016-2021 sebanyak 190 orang.

12. Kegiatan Test Assesment Bagi PNSD. Realisasi kegiatan ini pada

periode renstra 2011-2015 sebanyak 189 orang. Target pada periode

renstra 2016-2021 jumlah PNS yang mengikuti tes assesment

sebanyak 457 orang.

Perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan tahun

2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2016 (tahun

berjalan)

Rencana Kerja 2017


Rencana Kerja 2017



Capaian kinerja pelayanan BKD berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan untuk tahun n-2, tahun n-1, tahun n dan tahun n+1 dapat

dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah.

Rencana Kerja 2017


Rencana Kerja 2017



Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi BKD, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

a. Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan.

Pendistribusian dan penataan pegawai masih perlu mendapat perhatian

dalam pelakasanaannya khususnya pada SKPD yang memiliki jumlah

pegawai yang cukup besar salah satunya pada jenjang jabatan

Fungsional Tertentu yang jumlahnya masih belum sesuai dengan

pemetaan yang ada karena kurangnya minat terhadap jabatan tersebut

dan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil Anjab dan ABK

tidak dapat diisi sepenuhnya karena jumlah pegawai yang dapat diterima

tergantung dari jumlah kuota CPNS yang disetujui oleh pemerintah pusat

serta hal lain yang berpengaruh adalah belum adanya regulasi secara

khusus yang dibuat untuk mengatur mengenai tenaga PTT.

b. Pembinaan dan pengembangan PTT (Tenaga Honorer).

Keberadaan PTT dijadikan isu strategis lantaran; (1) Janji Politik Kepala

Daerah untuk memberikan jaminan terhadap keberlangsungan PTT; (2) Di

sisi lain, Jumlah PTT cukup banyak dibanding jumlah PNSD yang dimiliki;

(3) Jumlah PTT yang begitu banyak akan terus menjadi beban bagi

Pemerintah Kabupaten.

c. Penegakan disiplin pegawai secara intensif.

Disipilin pegawai termasuk dalam salah satu permasalahan yang

teridentifikasi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi BKD, karena dari

hal tersebut tercermin kesiapan aparaturnya dalam dalam hal

memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor

yang berpengaruh di dalamnya adalah kesadaran diri dari aparaturnya

yang perlu ditingkatkan dengan upaya melakukan sosialisasi dan

pembinaan langsung baik dengan cara sidak maupun kunjungan ke

SKPD yang dilakukan secara berkala sehingga diharapkan berbagai

pelanggaran disiplin baik pada kategori ringan, sedang maupun berat

dapat terus menurun tingkat persentasenya.

d. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat.

Rencana Kerja 2017


Diklat merupakan satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur

karena dengan mengikuti Diklat maka tingkat kompetensi seorang

aparatur akan meningkat. Dengan demikian perlu untuk terus

meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat dengan salah satu

upayanya yakni meningkatkan kerjasama dengan badan diklat untuk

memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dari lingkungan

strategis yang selalu berubah dan berkembang.

e. Peningkatan sarana dan prasarana.

Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran:

1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan

pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem

teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK)

dalam memberi pelayanan kepada pegawai

2) Perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang

banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta

reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK).

3) Di Bidang diklat diharapkan dalam lima tahun ke depan Tanah Bumbu

sudah mulai membangun balai diklat sendiri, karena selama ini

kebutuhan diklat yang cukup besar dari pegawai yang ada belum

dapat terpenuhi.

f. Penerapan regulasi

Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran :

1) Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang

diterapkan secara konsisten,

2) Pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian

melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good

governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.

Dari identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas,

program/kegiatan dapat disusun dengan memperhatikan isu penting tersebut

guna meningkatkan mutu dan kualiltas pelayanan sekaligus menentukan

langkah awal untuk mengangantisipasi permasalahan itu dan untuk

menunjang peningkatan persentase capaian kinerja. Dengan adanya

Rencana Kerja 2017


peningkatan tersebut maka pencapaian visi dan misi kepala daerah juga ikut

terdukung terutama dengan misi yang relevan dan searah dengan tugas dan

fungsi BKD yaitu misi Keenam “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang

baik dan bersih”.

Dalam pelaksanaan Renja tentunya terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi tingkat capaiannya terutama dari lingkungan eksternal BKD,

yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang.

a. Peluang

- Penyelenggaraan Diklat dapat terkoordinasi dengan baik dengan

dilaksanakannya rapat koordinasi kediklatan.

- Penataan pendistribusian pegawai dapat dimaksimalkan mengingat

segala aktivitas kepegawaian ada pada BKD

- Adanya kemajuan teknologi informasi (komputerisasi)

b. Tantangan

- Pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan belum memenuhi harapan.

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparatur.

- Sistem Komputerisasi yang telah ada, tidak didukung dengan jaringan

yang memadai.


Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya terdapat beberapa

kegiatan yang dikurangi target capaiannya disebabkan menyesuaikan dengan

plapon dan anggaran yang tersedia maupun karena memang target fisik

sesuai kebutuhan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3 Review Terhadap

Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja 2017


Rencana Kerja 2017



Dari usulan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada

SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD

provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

kabupaten tahun 2016 belum ada kegiatan yang merupakan usulan dari

pemangku kepentingan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 Usulan Program

dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2017


No. Program/ Kegiatan Lokasi Target

CapaianSetiapTahun Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rencana Kerja 2017


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


Dokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1

(satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKD periode 2016-2021.

Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode

2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD

Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan

RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian.

Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKD Tanah

Bumbu adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat.

Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat

sebagai berikut :

1. Kementerian PAN-RB

Visi:

Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten

untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi

Misi :

1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.

3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

2. BKN Pusat

VISI:

Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang

profesional yang bermartabat tahun 2025

MISI:

1) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian

2) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan

pengendalian kepegawaian

Rencana Kerja 2017


3) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-

undangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai

4) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen

kepegawaian

5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

3. BKD Propinsi Kalimantan Selatan

Visi :

Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju

Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional, Netral Dan Sejahtera

Misi :

1) Mewujudkan sumberdaya aparatur yang bekualitas melalui pemantapan

perencanaan dan pengembangan pegawai;

2) Mewujudkan penataan sumberdaya aparatur sesuai kompetensi, syarat

jabatan serta memperhatikan pola karir;

3) Terkelolanya data dan informasi kepegawaian;

4) Menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam meningkatkan disiplin,

kinerja dan kesejahteran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang

berprestasi tinggi;

5) Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian

Dari visi dan misi dua kementerian tersebut, maka rumusan visi dan misi

BKD adalah:

Visi: ”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien, melalui

Aparatur yang Profesional.”

Misi: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah”

Dari Visi dan Misi BKD tersebut, maka dirumuskan program-program dan

kegiatan-kegiatan dalam Renja BKD periode 2017 yang menjadi tugas dan

fungsi BKD, sehingga tentunya tugas dan fungsi selaras dengan kebijakan

nasional di bidang kepegawaian.

Rencana Kerja 2017


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan :

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BKD menetapkan

tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni Mewujudkan

SDM Aparatur yang Berkompeten dan Profesional.

Sasaran :

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas

berkualias, maka sasaran Jangka Menengah BKD Kabupaten Tanah Bumbu

dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur.

2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan adalah:

1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

2. Visi Kementerian PAN RB

3. Visi BKN Pusat

4. Visi dan Misi BKD Kabupaten Tanah Bumbu

5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Tahun Anggaran

2017 dapat dilihat dalam tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

SKPD Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja 2017


Rencana Kerja 2017

Badan Kepegawaian Daerah 29

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan renja Tahun Anggaran 2017 Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu harus mengutamakan program dan kegiatan yang sesuai

dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu khususnya misi keenam yaitu

menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih yang selaras dengan

visi BKD Tanah Bumbu yaitu terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan

manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien.

Yang menjadi kaidah-kaidah pelaksanaan renja Tahun Anggaran 2017 adalah

1. Efektif

2. Efisien

3. Manfaat

4. Prioritas

5. Profesional

Program dan kegiatan yang terdapat pada renja Tahun Anggaran 2017 tentu

saja akan dievaluasi dan hasilnya akan ditindaklanjuti. Kegiatan tindak lanjut adalah

hal yang penting, maka sangat perlu dibuat rencana tindak lanjut sebagai sebuah

kegiatan yang berkelanjutan agar program dan kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan

dengan optimal.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017 sebagai

acuan dalam pembangunan sektor Kabupaten Tanah Bumbu yang didasari prinsip-

prinsip “Good Governance”.

Terwujudnya “Good Governance“ sangat dibutuhkan sehingga mampu

mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan prima.

Untuk mencapai kebijakan tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitas

aparatur pemerintahan yang dirinci pelaksanaannya dalam beberapa kegiatan setiap

tahunnya.

Demikian rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah semoga menjadi

pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2017.


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Ringkasan

Realisasi (%)

Tingkat Capaian

(%)

2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

1.20

Urusan Wajib otonomi

daerah, pemerintah umum,

administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan

persandian

1.20 1.20.06Bidang Urusan

Kepegawaian Daerah

1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak Langsung

Tercapainya

pembayaran gaji dan

tambahan penghasilan

PNS

100 % 20 % 20 % 100,00 20 % 20 % 100,00

1.20 1.20.06 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tersedianya

pendukung

administrasi

perkantoran

1.20 1.20.06 01 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

Terbayarnya rekening


1.20 1.20.06 01 03Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor145 Unit 20 % 19,25 % 96,25 26 Unit 26 Unit 17,93

1.20 1.20.06 01 06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/ operasional yang

terpelihara

15 Unit 20 % 8,43 % 42,15 15 Unit 15 Unit 100,00



Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan60 Bulan 20 % 19,9 % 99,50 12 Bulan 12 Bulan 20,00


perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja

yang diperbaiki115 Unit 20 % 18,89 % 94,45 115 Unit 115 Unit 100,00

1.20 1.20.06 01 10Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis


1.20 1.20.06 01 11Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang

cetak dan penggandaan60 Bulan 20 % 19,83 % 99,15 12 Bulan 12 Bulan 20,00

1.20 1.20.06 01 12

Penyediaan Komponen

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik

kantor60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20,00

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun berjalan)


Kode



Program/Kegiatan



berjalan/n-1)

Target Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Capaian



berjalan/n-1)

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)



dan Kegiatan

Renja SKPD

tahun 2016

(tahun berjalan/n-

1)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2020

1 6 7 9 10=(5+7+9)4

Ringkasan

Realisasi (%)

Tingkat Capaian

(%)

Kode



Program/Kegiatan



berjalan/n-1)

Target Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Capaian



berjalan/n-1)

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)



dan Kegiatan

Renja SKPD

tahun 2016

(tahun berjalan/n-

1)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2020

1.20 1.20.06 01 17Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan

minum rapat koordinasi3650 Ok 20 % 19,13 % 95,65 730 Ok 730 Ok 20,00

1.20 1.20.06 01 18Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah



konsultasi ke luar

daerah

810 Ok 20 % 18,38 % 91,90 162 Ok 162 Ok 20,00

1.20 1.20.06 01 19Penyediaan jasa tenaga

non PNS

Tersedianya jasa

tenaga non PNS377 Ob 20 % 19,08 % 95,40 377 Ob 377 Ob 100,00

1.20 1.20.06 01 22Rapat koordinasi dalam

daerah



konsultasi dalam daerah

1525 Ok 20 % 14,74 % 73,70 305 Ok 305 Ok 20,00

1.20 1.20.06 01 23Penyediaan Alat dan

Bahan Kebersihan Kantor

Tersedianya alat dan

bahan kebersihan

kantor

60 Bulan 20 % 19,94 % 99,70 12 Bulan 12 Bulan 20,00

1.20 1.20.06 02

Program Peningkatan


Aparatur

Tingkat kelengkapan


aparatur

1.20 1.20.06 02 09Pengadaan Peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor6 Unit 0 Unit 0 % 0,00

1.20 1.20.06 02 22Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya gedung

kantor1 Unit 1 Unit 1 Unit 0,00

1.20 1.20.06 03Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin

aparatur

1.20 1.20.06 03 05Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu yang

tersedia

380 Stell 33,33 % 33,33 % 100,00 70 Stell 70 Stell 18,42

1.20 1.20.06 05

Program Peningkatan


Aparatur

Meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur

1.20 1.20.06 05 02Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah kegiatan

sosialisasi peraturan

perundang-undangan

16 Kali 1 kali 1 kali 100,00 0 kali 0 kali 0,00

1.20 1.20.06 29

Program Peningkatan


Aparatur

Meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur

1.20 1.20.06 29 01Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi CPNS

Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat

prajabatan


1.20 1.20.06 29 02Pendidikan dan Pelatihan

struktural bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat PIM327 orang 55 orang 44 orang 80,00 74 orang 74 orang 22,63

1.20 1.20.06 29 03


Teknis tugas dan fungsi

bagi PNSD

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat teknis550 orang 116 orang 218 orang 187,93 100 orang 100 orang 18,18

Ringkasan

Realisasi (%)

Tingkat Capaian

(%)

Kode



Program/Kegiatan



berjalan/n-1)

Target Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Renja

SKPD tahun 2015

(tahun n-2)

Realisasi Capaian



berjalan/n-1)

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)



dan Kegiatan

Renja SKPD

tahun 2016

(tahun berjalan/n-

1)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2020

1.20 1.20.06 29 04


fungsional bagi PNS

Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

fungsional


1.20 1.20.06 30Program Pembinaan dan


1.20 1.20.06 30 01Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Jumlah pelantikan

pejabat struktural dan

fungsional

48 Kali 500 orang 64 orang 12,80 12 Kali 12 Kali 25,00

1.20 1.20.06 30 02Seleksi penerimaan calon

PNS

Jumlah Formasi

CPNSD150 Formasi 1 Formasi 0 Formasi 0,00 0 Formasi 0 Formasi 0,00

1.20 1.20.06 30 05

Pembangunan/pengemban

gan sistem informasi

kepegawaian daerah

Jumlah pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

1 Simpeg 0 Simpeg 0 Simpeg #DIV/0! 1 Simpeg 1 Simpeg 100,00

1.20 1.20.06 30 09

Proses Penanganan Kasus-

Kasus Pelanggaran Disiplin

PNS

Jumlah kasus


PNS yang dapat

terselesaikan

100 % 0 orang 0 orang #DIV/0! 0 % 0 % 0,00

1.20 1.20.06 30 11Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

Jumlah aparatur yang

mendapatkan beasiswa367 orang 88 orang 80 orang 90,91 67 orang 67 orang 18,26

1.20 1.20.06 30 12

Pemberian bantuan

penyelenggaraan

penerimaan Praja IPDN

Jumlah seleksi calon

praja IPDN5 Kali 25 Kali 8 Kali 32,00 1 Kali 1 Kali 20,00

1.20 1.20.06 30 16Koordinasi

Penyelenggaraan Diklat

Terlaksananya rakor

kediklatan5 Kali Kali Kali 1 Kali 1 Kali 20,00

1.20 1.20.06 30 21 Tes Assesment bagi PNSD

Jumlah PNS yang

mengikuti assesment

PNS


1.20 1.20.06Ujian Dinas bagi PNS

Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian dinas190 orang orang orang 30 orang 30 orang 15,79

1.20 1.20.06 30 22



(UKPPI) bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

kenaikan pangkat dan

penyesuaian ijazah


1.20 1.20.06 30 23Pengambilan sumpah bagi

PNS

Jumlah PNS yang

mengikuti sumpah PNS1195 orang orang orang 300 orang 300 orang 25,10

1.20 1.20.06 30 24Seleksi Lelang Terbuka

Jabatan

Jumlah seleksi lelang

terbuka jabatan5 Kali 150 Kali 256 Kali 170,67 1 Kali 1 Kali 20,00

1.20 1.20.06 30

Penyusunan,

Perencanaan, dan

Pengembangan Karir

Pegawai ASN

Jumlah Formasi dan

Pengembangan

Pegawai ASN

100 % 0 % 0 % 0,00



Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015Tahun

2016Tahun 2017 Tahun 2018

(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1

Persentase peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

23,27% 41,36% 60,23% 21,80% 41,36% 60,23%

2Persentase pembinaan dan

pengembangan aparatur25,64% 43,10% 61,18% 9,33% 43,10% 61,18%

Lainnya

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Makro Badan Kepegawaian Daerah


No

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

AnalisisIndikator

Target

SPM IKK MDGsIKK


2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak

Langsung

1 Belanja PegawaiKab. Tanah

Bumbu

Jumlah belanja

PNS100% 2.512.861 Belanja Pegawai

Kab. Tanah

BumbuJumlah belanja PNS 100% 2.992.395

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat

ketersediaan

layanan

administrasi

perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat

ketersediaan

layanan

administrasi

perkantoran

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber


Kab. Tanah

Bumbu

Terbayarnya


Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber


Kab. Tanah

Bumbu

Terbayarnya


3

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor

3 Unit 105.650

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

kantor

3 Unit 447.005

4

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah

kendaraan dinas/

operasional yang

terpelihara

15 Unit 65.500

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah kendaraan

dinas/ operasional

yang terpelihara

15 Unit 90.750

5Penyediaan Jasa


Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

12 Bulan 133.734

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

12 Bulan 158.422

6

Penyediaan Jasa

perbaikan peralatan

kerja

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

kerja yang

diperbaiki

115 Unit 15.000

Penyediaan Jasa

perbaikan peralatan

kerja

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

kerja yang

diperbaiki

115 Unit 13.420

7Penyediaan alat tulis

kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat


Penyediaan alat tulis

kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat


8

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya

barang cetak dan

penggandaan

12 Bulan 30.500

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya barang

cetak dan

penggandaan

12 Bulan 54.725


Penting

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Penting

9

Penyediaan Komponen

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat


Penyediaan

Komponen Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat


10Penyediaan makanan

dan minuman

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya

makan minum

rapat koordinasi

730 Ok 8.052 Penyediaan makanan

dan minuman

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya makan

minum rapat

koordinasi

730 Ok 8.052

11

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Propinsi dan

Luar Kalsel

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

162 Ok 713.114

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Propinsi dan

Luar Kalsel



konsultasi ke luar

daerah

162 Ok 465.196

12Penyediaan jasa tenaga

non PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya jasa


Penyediaan jasa

tenaga non PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya jasa


13Rapat koordinasi dalam

daerah

Kab. Tanah

Bumbu

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

305 Ok 120.617 Rapat koordinasi

dalam daerah

Kab. Tanah

Bumbu



konsultasi dalam

daerah

305 Ok 87.175

14

Penyediaan Alat dan

Bahan Kebersihan

Kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat

dan bahan

kebersihan kantor

12 Bulan 8.500

Penyediaan Alat dan

Bahan Kebersihan

Kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Tersedianya alat

dan bahan

kebersihan kantor

12 Bulan 15.628

Program Peningkatan


Aparatur

Tingkat

kelengkapan

sarana dan

prasarana

aparatur

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Tingkat

kelengkapan

sarana dan

prasarana aparatur

15Pengadaan Peralatan

gedung kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

gedung kantor1 Unit

Pengadaan Peralatan

gedung kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah peralatan

gedung kantor1 Unit

16

Pemeliharaan


kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Terpeliharanya

gedung kantor1 Unit

Pemeliharaan


kantor

Kab. Tanah

Bumbu

Terpeliharanya

gedung kantor1 Unit


Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Penting

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Tingkat

kedisplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan

atribut pegawai

Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat

kedisplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan

atribut pegawai

17

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu yang

tersedia

50 Stel 15.000

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu yang

tersedia

50 Stel 26.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

tentang

kepegawaian

yang

berkelanjutan

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan tentang

kepegawaian yang

berkelanjutan

18Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah kegiatan

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

0 kali 135.000 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah kegiatan

sosialisasi

perundang-

undangan

0 kali 100.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase

aparatur yang

ditingkatkan

kapasitasnya

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase

aparatur yang

ditingkatkan

kapasitasnya

19

Pendidikan dan


bagi CPNS

Bandiklat

Jumlah CPNS

yang mengikuti

diklat prajabatan

200 orang 2.504.000

Pendidikan dan


bagi CPNS

Bandiklat

Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat

prajabatan

200 orang 3.007.900

20

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

Bandiklat

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat

PIM

64 orang 1.213.000

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

Bandiklat

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat

PIM

64 orang 3.582.500

21

Pendidikan dan

Pelatihan Teknis tugas

dan fungsi bagi PNSD

Bandiklat

Jumlah PNS

yang mengikuti

diklat teknis

100 orang 2.000.000

Pendidikan dan

Pelatihan Teknis

tugas dan fungsi bagi

PNSD

Bandiklat

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

teknis

100 orang 2.200.000

22

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

Bandiklat

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

fungsional

80 orang 1.000.000

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

Bandiklat

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

fungsional

80 orang 1.100.000


Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Penting

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Persentase

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Persentase

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

23Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah pelantikan

pejabat struktural

dan fungsional

9 Kali 35.000 Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah pelantikan

pejabat struktural

dan fungsional

9 Kali 28.000

24Seleksi penerimaan

calon PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Formasi

CPNSD

150

Formasi346.057

Seleksi penerimaan

calon PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Formasi

CPNSD150 Formasi 536.800

25

Pengembangan sistem

informasi kepegawaian

daerah

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah

pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

1

Pengemban

gan

115.500

Pengembangan

sistem informasi

kepegawaian daerah

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah

pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

1

Pengembang

an

190.000

26

Proses Penanganan

Kasus-Kasus


PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah kasus

pelanggaran

disiplin PNS yang

dapat

terselesaikan

70%

Proses Penanganan

Kasus-Kasus


PNS

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah kasus


PNS yang dapat

terselesaikan

70%

27

Pemberian bantuan

tugas belajar dan ikatan

dinas

Perguruan

Tinggi yang

terakreditasi

Jumlah aparatur

yang

mendapatkan

beasiswa

75 Orang 3.366.578

Pemberian bantuan

tugas belajar dan

ikatan dinas

Perguruan

Tinggi yang

terakreditasi

Jumlah aparatur

yang mendapatkan

beasiswa

75 Orang 3.398.500

28

Pemberian bantuan

penyelenggaraan

penerimaan praja IPDN

Tanah

Bumbu, Prov.

Kalsel, Jabar

Jumlah seleksi


Pemberian bantuan

penyelenggaraan

penerimaan praja

IPDN

Tanah

Bumbu,

Prov. Kalsel,

Jabar

Jumlah seleksi


29Koordinasi

penyelenggaraan diklat

Kab. Tanah

Bumbu

Terlaksananya

rakor kediklatan1 Kali 250.000

Koordinasi

penyelenggaraan

diklat

Kab. Tanah

Bumbu

Terlaksananya rakor

kediklatan1 Kali 250.000

30Tes Assesment bagi

PNSD

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti

assesment PNS

70 OrangTes Assesment bagi

PNSD

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti

assesment PNS

70 Orang

31Ujian Dinas bagi PNS

Daerah

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

dinas40 Orang

Ujian Dinas bagi PNS

Daerah

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

dinas

40 Orang


Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Penting

32



bagi PNSD

BKN Kanreg

VIII

Banjarmasin

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

kenaikan pangkat

dan penyesuaian

ijazah

40 Orang 45.980

Ujian Kenaikan

Pangkat dan

Penyesuaian Ijazah

bagi PNSD

BKN Kanreg

VIII

Banjarmasin

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian

kenaikan pangkat

dan penyesuaian

ijazah

40 Orang 45.980

33Pengambilan Sumpah

bagi PNSD

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti sumpah

PNS

200 orang 20.250 Pengambilan Sumpah

bagi PNSD

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah PNS yang

mengikuti sumpah

PNS

200 orang 20.405

34Seleksi Lelang Terbuka

Jabatan

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah seleksi

lelang terbuka

jabatan 1 Kali

Seleksi Lelang

Terbuka Jabatan

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah seleksi

lelang terbuka

jabatan

1 Kali

35

Penyusunan,

Perencanaan, dan

Pengembangan Karir

Pegawai ASN

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Formasi

dan

Pengembangan

Pegawai ASN 100%

Penyusunan,

Perencanaan, dan

Pengembangan Karir

Pegawai ASN

Kab. Tanah

Bumbu

Jumlah Formasi dan

Pengembangan

Pegawai ASN100%

No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap

TahunBesaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016


BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN



Indikatif

Sumber

Dana

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)

1.20 1.20.06 Bidang Urusan Kepegawaian Daerah

1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak LangsungJumlah pembayaran gaji dan

tunjangan PNS BKD

Kab. Tanah

Bumbu100 % 3.900.000.000 APBD 100% 100 % 4.000.000.000

1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan

layanan administrasi

perkantoran

1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening kantorKab. Tanah


1.20 1.20.06 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/

operasional yang terpelihara

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTersedianya Jasa


Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerjaJumlah peralatan kerja yang

diperbaiki

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorKab. Tanah


1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak

dan penggandaan

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik kantorKab. Tanah


1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makan minum

rapat koordinasi

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNSTersedianya jasa tenaga non

PNS

Kab. Tanah

Bumbu377 Ob 578.000.000 APBD 25 org 377 Ob 600.000.000

1.20 1.20.06 01 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah


koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 01 23 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan KantorTersedianya alat dan bahan

kebersihan kantor

Kab. Tanah

Bumbu12 Bulan 14.500.000 APBD 12 Bulan 12 bln 15.200.000

1.20 1.20.06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan


aparatur

1.20 1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung

kantor

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya gedung

kantor

Kab. Tanah


(1) (4) (9)

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.1

Catatan



Kode

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018


Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja


Indikatif

Sumber

Dana

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)(1) (4) (9)

Catatan



Kode Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

1.20 1.20.06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kedisplinan

aparatur dalam kehadiran

dan penggunaan atribut

pegawai

1.20 1.20.06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari TertentuJumlah Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu yang tersedia

Kab. Tanah

Bumbu70 Stell 33.750.000 APBD 380 stell 75 Stell 37.500.000

1.20 1.20.06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah sosialisasi


undangan tentang

kepegawaian yang

berkelanjutan

1.20 1.20.06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah kegiatan sosialisasi


undangan

Kab. Tanah


URUSAN WAJIB KEPEGAWAIAN

1.20 1.20.06 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPersentase aparatur yang

ditingkatkan kapasitasnya

1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSJumlah CPNS yang

mengikuti diklat prajabatan

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel


1.20 1.20.06 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti

Diklat PIM

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel


1.20 1.20.06 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSDJumlah PNS yang mengikuti

diklat teknis

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel


1.20 1.20.06 29 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti

diklat fungsional

Bandiklatda

Prov Kalsel

dan Luar

Kalsel



Indikatif

Sumber

Dana

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (3) (5) (6) (7) (8) (10)(1) (4) (9)

Catatan



Kode Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

1.20 1.20.06 30 Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturPersentase Pembinaan dan


1.20 1.20.06 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNSJumlah pelantikan pejabat

struktural dan fungsional

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah Formasi CPNSDKab. Tanah

Bumbu150 Formasi 670.000.000 APBD

150

Formasi150 Formasi 680.000.000

1.20 1.20.06 30 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah pengembangan

sistem informasi

kepegawaian

Kab. Tanah

Bumbu1

Pengemb

angan200.000.000 APBD

1

Pengemba

ngan

1Pengem

bangan215.000.000

1.20 1.20.06 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran

disiplin PNS yang dapat

terselesaikan

Kab. Tanah

Bumbu70 % 37.176.000 APBD 100% 80 % 42.720.000

1.20 1.20.06 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan DinasJumlah aparatur yang

mendapatkan beasiswa

Kab. Tanah

Bumbu75 orang 3.750.000.000 APBD 367 org 75 orang 3.750.000.000

1.20 1.20.06 30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDNJumlah seleksi calon praja

IPDN

Kab. Tanah

Bumbu, Prov.

Kalsel dan

IPDN

1 kali 12.700.000 APBD 5 kali 1 kali 12.700.000

1.20 1.20.06 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan DiklatTerlaksananya rakor

kediklatan

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 30 26 Tes Assesment bagi PNSD Jumlah PNS yang mengikuti

assesment PNS

Kab. Tanah

Bumbu,

Bandiklat


1.20 1.20.06 30 25 Ujian Dinas bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti

ujian dinas

Kab. Tanah

Bumbu,

Bandiklat


1.20 1.20.06 30 22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS DaerahJumlah PNS yang mengikuti

ujian kenaikan pangkat dan

penyesuaian ijazah

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNSJumlah PNS yang mengikuti

sumpah PNS

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 30 24 Seleksi Lelang Terbuka JabatanJumlah seleksi lelang terbuka

jabatan

Kab. Tanah


1.20 1.20.06 30 27 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN

Jumlah Formasi dan

Pengembangan Pegawai

ASN

Kab. Tanah

Bumbu100 % 120.000.000 APBD 100% 100 % 135.000.000

TOTAL 22.142.988.000 22.864.665.000

RENCANA KERJA (RENJA)sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA-2016... ·...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA)sakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA-2016... ·...