RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 - BPKAD...

KATA PENGANTAR

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail: [email protected], Web site : www,lamongan.go,id

LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

RENJA 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan

dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini sebagai landasan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya

Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

dalam mengembangkan visi. misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja

(Renja) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat

diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

dimasa yang akan datang.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini

dapat diselesaikan dan semoga mendapatkan petunjuk serta bimbingan

Allah SWT sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan

sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Dra. SULASTRI, MSi Pembina Utama Muda

NIP. 19601227 198603 2 008

RENJA 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. ii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………….. iii

BAB. I PENDAHULUAN …………….....…...…………………………..

1.1 Latar Belakang .................................................................

1.2 Landasan Hukum .............................................................

1.3 Maksud dan Tujuan .........................................................

1.4 Sistematika Penulisan......................................................

1

1

3

5

6

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

................................................................................................

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan

Capaian Renstra PD ........................................................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD..............................

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

PD ....................................................................................

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………………

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

8

8

11

11

14

15

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

PD .......................……….

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional...........................

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ........................................

3.3 Program dan Kegiatan......................................................

17

17

18

21

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH.................................................................................

22

BAB. V PENUTUP ………………………………………………………. 24

RENJA 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Lamongan

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Lamongan

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Lamongan

BPKAD KABUPATEN LAMONGAN

RENJA TAHUN 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 merupakan pelaksanaan

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan

Rencana Anggaran Tahun 2020 dan digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2020 disusun berdasarkan analisa bahwa

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat,

pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan

secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan

prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)



yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan

didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparasi,

demokrasi dan partisipasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Renstra Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun

dengan tahapan:

a. Persiapan Penyusunan

b. Penyusunan Rancangan Awal

c. Penyusunan Rancangan

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

e. Perumusan Rancangan Akhir

f. Penetapan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 disusun melalui perencanaan

yang bersifat bottom-up. Bidang-bidang di lingkungan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai

ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan

mengembangkan konsep mandiri yang direncanakan disesuaikan

dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku

pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program

dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah



Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan keuangan dan

aset/barang daerah yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu

selama Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dilandasi

dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah



Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik

Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD,

serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan

Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 – 2021;



13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

14. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 – 2021;

15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai dokumen

perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran

dan mempunyai fungsi :

1 Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan

yang memuat arah kebijakan peningkatan pengelolaan

keuangan dan aset/barang daerah yang merupakan urusan

wajib pemerintah daerah;

2 Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan

pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

dan aset/barang daerah.



b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1 Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dalam rencana

program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan

pendukung pelayanan Tahun 2020;

2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh

kegiatan pada Tahun 2020;

3 Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020 dalam rangka peningkatan

pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD BPKAD Kabupaten Lamongan

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat

Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PD

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD;

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018, dilaksanakan untuk

1) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi

program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang

direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang melebihi

target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan

adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/ kegiatan;

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah;

c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi fakto-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian

Renstra PD

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran

terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

BPKAD Kabupaten Lamongan selama Tahun 2018 dan perkiraan

target Tahun 2019.



Pada Tahun 2018 Total Anggaran BPKAD Kabupaten

Lamongan sebesar Rp 20.343.562.750,00 dengan rincian Belanja

Langsung sebesar Rp 14.072.699.000,00 dan Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp 6.270.863.750,00 yang dialokasikan untuk

pelaksanaan 9 program dan 44 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut

terealisasi belanja langsung sebesar Rp 13.246.109.208,00 dengan

capaian kinerja keuangan sebesar 94,13%.Sedangkan untuk

capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2018 kami

perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai

dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2018 masih

dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan sampai dengan

tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan

Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018

(terlampir)

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kerja diatas, disimpulkan

sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 9 Program. Target

kinerja program yang telah tercapai, meliputi:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

f. Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah

g. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi

Keuangan Daerah

h. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah

i. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD memiliki 44

kegiatan yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut

telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/

kegiatan yang sesuai dengan terget kinerja program dan kegiatan

yang telah ditetapkan adalah:

a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana

kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai

harapan;

b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan

dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta

relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;

c. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung

serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang selaras dengan

pencapaian target masing-masing kegiatan.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian

kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan (terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan,

organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas membantu

Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal

yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD

Kabupaten Lamongan dapat diketahui dengan melakukan analisa

dengan metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.



2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat

Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan

pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lamongan.

3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui

fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengolaan

keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (Kelemahan)

1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran

tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai

kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.

2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka

peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan

kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme

dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Opportunity (Peluang)

1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government) di

SKPD Kabupaten Lamongan.

2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka

peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi

pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.

3) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan

para pemangku kepentingan (stakeholders).

4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi

dengan tingkat provinsi dan pusat.



4. Treath (Ancaman)

1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan

keuangan daerah berkembang sangat cepat.

2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan

program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan

dinamika yang berkembang.

3) Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya

manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap

Perangkat Daerah.

4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program-program pembangunan yang dikaitkan dengan

dokumen-dokumen perencanaan.

5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan

pemeriksa fungsional.

6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan

pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten

Lamongan diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah;

2. Penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntasi

berbasis akrual;



3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis

teknologi informasi;

4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik

daerah;

5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai

penunjang;

6. Pelayanan prima;

7. Peningkatan profesionalismne aparatur dan pemenuhan SDM

yang handal sesual tuntutan kebutuhan;

8. Integrasi e-planning dan e-budgeting;

9. Integrasi Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan Daerah;

10. Pengintegrasian e-bendahara dengan e-aset;

11. Pengintegrasian Standar Satuan Harga dan Satuan Harga

Online.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang akan

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang disusun ini memuat

informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator

kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak



ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun

2020 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan,

indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen

Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2020 yang telah diusulkan oleh


Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang

akan dilaksanakan Tahun 2020 dan telah ditetapkan dalam

Peraturan Bupati.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Lamongan (terlampir)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan

sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/

kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi,

LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat

Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada



Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/

kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

BPKAD sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu

Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang keuangan dimana peran masyarakat

sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu BPKAD dalam hal ini

mengkoordinasikan Pelaksanaan Anggaran dari program/ kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya

ditujukan langsung kepada perangkat daerah terkait.

Tabel 2.4 Ususulan Program dan Kegiatan dari

Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Lamongan

(Terlampir )



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain

didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap

Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan

masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap

mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang

ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana

sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan

program pembangunan perencanaan nasional yang memuat

pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan

program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang

memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya

dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan

kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran

pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi,

khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan

awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, adalah:



Terjaganya kesinambungan fiskal;

Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi

perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;

Pembangunan sistem penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;

Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan

anggaran dan transfer ke daerah;

Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan

pembiayaan anggaran;

Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta

perbatasan;

Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan

kelembagaan.

Sedangkan kebijakan dalam RPJMD yang ingin ditetapkan


Lamongan sesuai Visi dan Misi adalah:

Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja

Melaksanakan Pengendalian Belanja Sesuai Dengan

Perencanaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan

sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya

akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan

hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.



Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil

Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9

Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi

dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan

dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam

tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW

Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga

disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil

integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan

visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah :

“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA

DAN BERDAYA SAING”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka Pemerintah Kabupaten

Lamongan menetapkan Misi ke 4 (empat) sebagai berikut :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan

Publik “

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas,

ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana



dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai

berikut :

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya

didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan

setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan

dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan

kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam

merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Aset secara Tertib, Akuntabel dan Transparan”.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang

integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut

harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam

kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

adalah sebagai berikut :



Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Aset secara Tertib, Akuntabel dan Transparan.

Indikator:

a. Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan Perencanaan;

b. Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu;

c. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target;

d. Prosentase Data Aset yang Akurat.

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran


Lamongan Tahun 2020 berdasarkan strategi dan kebijakan, ada

sebanyak 9 program dan 42 Kegiatan dengan Rencana Anggaran

yang dibutuhkan sebesar Rp. 15.492.045.000,00 yang bersumber

dari dana APBD.

Sementara pada Tahun 2019 ada sebanyak 9 Program dan 46

Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 15.492.045.000,00. Dari

jumlah dana tersebut terealisasi belanja langsung hingga Tribulan II

sebesar Rp. 6.931.137.328,00 dengan capaian kinerja keuangan

sebesar 44,74 %.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan

kegiatan serta pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung

terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan

2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan

prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan

minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-

2021, yaitu “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya

Saing” ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk

menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke

dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke

4 (empat) yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan

Pelayanan Publik” dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten

Lamongan yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang

Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagimana

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kabupaten Lamongan menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan

perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari

tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang

berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD)

dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders)

dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan

kebijakan yang dampaknya mengalir ke bawah (trickle down effect)

sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar

dikedepankan.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Lamongan

(terlampir)



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam

menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih

periode 2016-2021 yaitu Menuju Kabupaten Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing pada misi IV yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi

bagi Pemenuhan Pelayanan Publik yang dioperasionalkan melalui

rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten

Lamongan Tahun 2020. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam

sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan

perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD)

ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa

alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset dimana

saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual, penerapan

teknologi informasi dengan diterapkannya intergrasi e-planning dan e-

budgeting, pengintegrasian e-bendahara dengan e-aset,

pengintegrasian standar satuan harga dengan satuan harga online,

dan integrasi pembayaran non tunai dalam pelaksanaan

penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi secara online.

3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan

rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD



Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020, maka penetapan

prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi

dan misi SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan

sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah

lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun dengan Perangkat

Daerah yang membidangi.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2020,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan

mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran

pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah

(RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu

kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian

tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPKAD Kabupaten

Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai

tugas dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran.



2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian

dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja

Tahun 2020.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2020, selanjutnya Renja

Tahun 2020 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada

Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah.

Lamongan, Maret 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

Dra. SULASTRI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19601227 198603 2 008

Target dan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi dan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Tingkat

Realisasi (%)Realisasi

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 12 13

KEUANGAN

3.01.033.01.03.0101 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

% unit kerja internal

yang terlayani dengan

baik

100% - - - - - - -

3.01.033.01.03.0101 001 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Jumlah benda pos yang

tersedia

9060 materai, 192

amplop & 24

surat

3.624 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

1812 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

1812 Materai, 192

Amplop & 24 Surat100%

1812 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

906 Materai, 96

Amplop & 12

Surat

-

Jumlah rekening listrik, air

dan telepon yang terbayar3 rekening untuk

kantor BPKAD,

Kantor Bersama,

Rumah Dinas

Panwas

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 6 Bulan -

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

beroperasi dan terpelihara

dengan baik

8 unit kendaraan

roda 4 dan 19 unit

roda 2

16 Monil &18

Motor

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19 Unit

Roda 2100%

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19

Unit Roda 2- 42%

Jumlah tenaga

administrasi/teknis

kegiatan, tenaga

pengamanan dan

tenaga kebersihan yang

dibutuhkan

32 orang 32 orang 32 orang 32 orang

100%

32 orang 32 orang

50%

3.01.033.01.03.0101 002 Penyediaan Barang Pakai

Habis Perkantoran

Jumlah alat tulis kantor

dan perlengkapan

komputer

415 jenis ATK, 8

jenis perlengkap

an komputer &

printer dan 1 jenis

cek

166 jenis ATK,

16 jenis

perlengkap an

komputer &

printer dan 1

jenis cek

83 jenis ATK, 8

jenis perlengkap

an komputer &

printer dan 1 jenis

cek

83 jenis ATK, 8 jenis

perlengkap an

komputer & printer

dan 1 jenis cek

100%

83 jenis ATK, 8

jenis perlengkap

an komputer &

printer dan 1 jenis

cek

83 jenis ATK, 8

jenis perlengkap

an komputer &

printer dan 1

jenis cek

50%

Jumlah barang cetakan

dan penggadaan

19 jenis cetakan

dan 20 jenis foto

copy

19 jenis cetakan

dan 20 jenis foto

copy

19 jenis cetakan

dan 20 jenis foto

copy

19 jenis cetakan dan

20 jenis foto copy100%

19 jenis cetakan

dan 20 jenis foto

copy

19 jenis cetakan

dan 20 jenis foto

copy

50%

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

18 jenis alat listrik 18 jenis alat

listrik

18 jenis alat listrik 18 jenis alat listrik

100%

18 jenis alat listrik -

-

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

37 jenis barang 37 jenis barang 37 jenis barang 37 jenis barang100%

37 jenis barang 10 jenis barang40%

Target program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

2019

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Keluaran

Kegiatan PD Tahun 2019 s/d

Triwulan II

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2021 (akhir

periode renstra

PD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan PD Tahun 2018

1

Target dan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi dan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Tingkat


Tingkat

Capaian

Target program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

2019




Triwulan IIKode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2021 (akhir

periode renstra

PD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



Jumlah bahan bacaan

dan ucapan iklan

4 jenis surat

kabar dan 21

ucapan iklan

4 jenis surat

kabar dan 21

ucapan iklan

4 jenis surat

kabar dan 21

ucapan iklan

4 jenis surat kabar

dan 21 ucapan iklan 100%4 jenis surat

kabar dan 21

ucapan iklan

--

Jumlah makanan dan

minuman rapat dan tamu

yang dibutuhkan

4.000 makanan

dan minuman

4.000 makanan

dan minuman

4.000 makanan

dan minuman

4.000 makanan dan

minuman100%

4.000 makanan

dan minuman

700 makanan

dan minuman30%

3.01.033.01.03.0102 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

% prasarana aparatur

dengan kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% - -

3.01.033.01.03.0102 002 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

yang dibutuhkan

15 unit kendaraan

roda 4 dan 50 unit

kendaraan roda 2

15 unit

kendaraan roda

4 dan 50 unit

kendaraan roda

2

15 unit kendaraan

roda 4 dan 50

unit

kendaraan roda 2

15 unit kendaraan

roda 4 dan 50 unit

kendaraan roda 2 100%

15 unit kendaraan

roda 4 dan 50

unit

kendaraan roda 2

- -

3.01.033.01.03.0102 003 Pengadaan Peralatan dan

perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor

20 unit/buah 20 unit/buah 20 unit/buah 20 unit/buah

100%

20 unit/buah 20 unit/buah

100%

3.01.033.01.03.0102 004 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara dengan

baik

1 gedung + 1

taman

1 gedung + 1

taman

1 gedung + 1

taman

1 gedung + 1 taman100%

1 gedung + 1

taman - -

3.01.033.01.03.0102 005 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan dan

perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor Yang Dipelihara

Dengan Baik

52 unit komputer,

45 printer dan 15

laptop

52 unit

komputer, 45

printer dan 15

laptop

52 unit komputer,

45 printer dan 15

laptop

52 unit komputer, 45

printer dan 15 laptop100%

52 unit komputer,

45 printer dan 15

laptop

16 unit komputer,

7 printer dan 5

laptop42%

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara dengan baik

8 buah 8 buah 8 buah 8 buah100%

8 buah- -

3.01.033.01.03.0102 006 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah gedung/aset

Pemda yang dipelihara

dengan baik

2 asset Pemda 2 asset Pemda 2 asset Pemda 2 asset Pemda100%

2 asset Pemda- -

3.01.033.01.03.0102 007 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang

Dipelihara Dengan Baik

7 unit roda 4 dan

19 unit roda 2

7 unit roda 4 dan

19 unit roda 2

7 unit roda 4 dan

19 unit roda 2

7 unit roda 4 dan 19

unit roda 2100%

7 unit roda 4 dan

19 unit roda 2- -

Jumlah Mobil Jabatan

yang Dipelihara Dengan

Baik

1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4100%

1 unit roda 4- -


Disiplin Aparatur

% aparatur yang disiplin100% 100% 100% 100% 100% 100% - -

3.01.033.01.03.0103 002 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

yang dibutuhkan

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik dan

75 stel pakaian

olah raga

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik

dan

75 stel pakaian

olah raga

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik dan

75 stel pakaian

olah raga

75 stel pakaian keki,

75 stel pakaian batik

dan

75 stel pakaian olah

raga

100%

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik dan

75 stel pakaian

olah raga

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik dan

75 stel pakaian

olah raga

100%

Target dan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi dan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Tingkat


Tingkat

Capaian

Target program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

2019




Triwulan IIKode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2021 (akhir

periode renstra

PD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017




Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

% tingkat penyelesaian

tugas setelah mengikuti

peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 40%

3.01.033.01.03.0105 001 Bimbingan Teknis

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah peserta pelatihan

dan bimbingan teknis

yang dikirim70 orang 70 orang 70 orang 70 orang 100% 70 orang 70 orang 60%

3.01.033.01.03.0105 020 Penerbitan Media

Informasi

Jumlah Buletin/ Majalah4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali - -


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

% Jumlah dokumen

perencanaan, laporan

kinerja dan laporan

keuangan yang tepat

waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%

3.01.033.01.03.0106 001 Penyusunan pelaporan

keuangan secara berkala

Jumlah dokumen laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja PD yang

diselesaikan

15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 50%

Jumlah dokumen laporan

semesteran yang

diselesaikan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah dokumen

pelaporan akhir tahun

yang diselesaikan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen

3.01.033.01.03.0106 002 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan evaluasi

yang diselesaikan15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 50%

3.01.033.01.03.0106 004 Fasilitasi Penyelenggaraan

PPKD

Jumlah laporan dan

penataan dokumen hibah,

bantuan sosial,

pembiayaan yang

diselesaikan


3.01.033.01.03.0106 008 Survey Pelayanan

Masyarakat Lingkup

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen IKM5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen - -

3.01.033.01.03.0115 Program Pengelolaan

Perencanaan Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan keuangan

yang disusun4 4 4 4 100% 4 4 30%

3.01.033.01.03.0115 001Penyusunan Analisa

Standar Belanja

Jumlah dokumen analisa

standar belanja yang

disusun

5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen - -

Target dan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi dan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Tingkat


Tingkat

Capaian

Target program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

2019




Triwulan IIKode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2021 (akhir

periode renstra

PD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



3.01.033.01.03.0115 002 Penyusunan rancangan

Peraturan Daerah tentang

APBD

Jumlah dokumen

Raperda tentang APBD

yang disusun


3.01.033.01.03.0115 003Penyusunan rancangan

Peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Jumlah dokumen

rancangan Per-KDH

tentang penjabaran APBD

yang disusun

5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen - -



perubahan APBD

Jumlah dokumen

Raperda tentang

perubahan APBD yang

disusun




penjabaran perubahan

APBD

Jumlah dokumen

rancangan Per-KDH

tentang penjabaran

perubahan APBD yang

disusun




perubahan Peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

Jumlah dokumen

rancangan perubahan

peraturan KDH yang

disusun


3.01.033.01.03.0115 007

Verifikasi RKA dan DPA

APBD

Jumlah dokumen RKA

dan DPA yang selaras

dengan dokumen APBD

75 dokumen

OPD/ PPKD

75 dokumen

OPD/ PPKD

75 dokumen

OPD/ PPKD

75 dokumen OPD/

PPKD100% -

3.01.033.01.03.0115 008Verifikasi RKA dan DPPA

perubahan APBD

Jumlah dokumen RKA

dan DPPA yang selaras

dengan dokumen APBD

76 dokumen

OPD/ PPKD

76 dokumen

OPD/ PPKD

76 dokumen

OPD/ PPKD

76 dokumen OPD/

PPKD100% -


Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan

Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan BUD yang

disusun

4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

100%

4 Laporan 4 Laporan

52%

3.01.033.01.03.0116 001 Peningkatan Pelayanan

Pencairan Belanja SKPD

Jumlah OPD yang

diterbitkan SP2D Secara

tepat waktu

65 OPD 65 OPD 65 OPD 65 OPD100%

65 OPD 65 OPD34%

3.01.033.01.03.0116 002 Fasilitasi Penerimaan dan

Laporan Konfirmasi Dana

Transfer

Fasilitasi penerimaan dan

laporan konfirmasi dana

transfer

20 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT

4 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT

4 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT

4 Dokumen LKT dan

Dokumen LRT 100%

4 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT

4 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT 84%

Target dan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi dan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Tingkat


Tingkat

Capaian

Target program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

2019




Triwulan IIKode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2021 (akhir

periode renstra

PD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017




Administrasi

Penatausahaan Belanja

Daerah

Jumlah Laporan Posisi

Kas yang Disusun

65 OPD dan 70

buku

65 OPD dan 70

buku

65 OPD dan 70

buku

65 OPD dan 70 buku

100%

65 OPD dan 70

buku

65 OPD dan 70

buku56%

3.01.033.01.03.0116 004 Penyusunan Anggaran

Kas

Jumlah Peraturan Bupati

Tentang Anggaran Kas

Yang Disusun

3 Kali

Penyusunan

Anggaran Kas

3 Kali

Penyusunan

Anggaran Kas

3 Kali

Penyusunan

Anggaran Kas

3 Kali Penyusunan

Anggaran Kas

100%

3 Kali

Penyusunan

Anggaran Kas

3 Kali

Penyusunan

Anggaran Kas 54%

3.01.033.01.03.0116 005 Dampingan Implementasi

Gaji

Jumlah OPD Yang SP2D

Gajinya Diterbitkan

Secara Tepat Waktu

65 OPD 65 OPD 65 OPD 65 OPD

100%

65 OPD

-

3.01.033.01.03.0116 006 Dampingan Pemeliharaan

Implementasi SPP, SPM

dan SP2D

Jumlah OPD Yang

Mengikuti Pembinaan

Input SPP, SPM dan

SP2D


100%

65 OPD

-

3.01.033.01.03.0116 007 Penatausahaan Laporan

Keuangan BUD


Kas yang Disusun

1200 Laporan 240 Laporan 240 Laporan 240 Laporan100%

240 Laporan-


Administrasi

Penatausahaan

Penerimaan Daerah


Kas yang Disusun


100%

240 Laporan

-


Pelaporan Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen

laporan keuangan

daerah yang disusun

4 4 4 4 100% 4 - -



pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Perda

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang

disusun

5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

100%

1 Dokumen

- -



penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Per-

KDH tentang penjabaran

pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD yang

disusun

5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

100%

1 Dokumen

- -

3.01.033.01.03.0117 003 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran dan

Tribulanan Konsolidasi

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan

Tribulanan dan

Semesteran Konsolidasi

yang disusun


100%

2 Laporan

- -

Target dan

Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018

Realisasi dan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Tingkat


Tingkat

Capaian

Target program/

kegiatan Renja

SKPD tahun

2019




Triwulan IIKode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Renstra

Perangkat

Daerah Tahun

2021 (akhir

periode renstra

PD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2017



3.01.033.01.03.0117 004 Monitoring, Implementasi

dan Dampingan

Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan

Pada OPD

Jumlah OPD Yang

Menyusun Dokumen

Pertanggungjawaban


100%

65 OPD

- -

3.01.033.01.03.0117 005 Penyelenggaraan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan Informasi

Keuangan Daerah Yang

Disusun


100%

22 Laporan

- -

3.01.033.01.03.0118 Program Tertib

Administrasi dan

Optimalisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen

laporan barang daerah

yang disusun 4 4 4 4 100% 4 - 42%

3.01.033.01.03.0118 001 Pengamanan Aset Tanah

Milik Pemerintah Daerah

Jumlah papan tanda

kepemilikan tanah Pemda

yang terpasang

12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit

100%

12 Unit

- -

3.01.033.01.03.0118 002 Peningkatan Manajemen

Aset/ Barang Daerah

Jumlah Aplikasi Barang

Milik Daerah yang

Disusun

2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan 2 Peraturan100%

2 Peraturan- -

3.01.033.01.03.0118 003 Peningkatan Pemanfaatan

Barang Daerah

Jumlah Barang Milik

Daerah yang dilakukan

Penilaian

5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen

100%100%

100%- -

3.01.033.01.03.0118 004 Penyusunan Dokumen

Penggunaan Barang Milik

Daerah

Jumlah Dokumen BMD

Yang Disusun

5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen

30%100%

30%- -

3.01.033.01.03.0118 005 Penatalaksanaan

Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah

Jumlah SK Penghapusan

dan Lelang Barang Milik

Daerah yang diterbitkan

12 SK 12 SK 12 SK 12 SK

100%

12 SK 12 SK

50%

3.01.033.01.03.0118 006 Konsolidasi Pelaporan

Penatausahaan Barang

Milik Daerah

Laporan Barang Milik

Daerah Unaudited dan

Audited

5 Jenis Laporan

Barang Milik

Daerah

5 Jenis Laporan

Barang Milik

Daerah

5 Jenis Laporan

Barang Milik

Daerah

5 Jenis Laporan

Barang Milik Daerah 100%5 Jenis Laporan

Barang Milik

Daerah

5 Jenis Laporan

Barang Milik

Daerah

50%

3.01.033.01.03.0118 007 Penyusunan Standar

Satuan Harga

Jumlah Dokumen Standar

Satuan Harga

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen100%

1 Dokumen 1 Dokumen30%

No. Indikator SPM/Standar IKK CatatanNasional 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Analisis

KEUANGAN

1 Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat

Waktu

- Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

2 Prosentase Kesesuaian Kegiatan dengan

Perencanaan

- Tersedianya Dokumen

Perencanaan: Renja

Perangkat Daerah yang

diakomodir dalam RKA

Perangkat Daerah dan

DPA Perangkat Daerah

95% 97% 98% 99% 99% 98% 100% 98% 99% 99% Terpenuhi

3 Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai

Target

- Penjabaran Alokasi

Anggaran Perangkat

Daerah terhadap Total

Belanja APBD

10% 9,85% 9,85% 9,8% 9,8% 5,11% 6,40% 9,85% 9,8% 9,8% Terpenuhi

4 Prosentase Data aset yang akurat - Keberadaan

inventarisasi barang

atau aset Perangkat

Daerah

75% 80% 85% 90% 95% 70,17% 96% 85% 90% 95% Terpenuhi,

Hanya 2017

yang belum

terpenuhi

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

KEUANGAN KEUANGAN

A Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


yang terlayani

dengan baik

100% 3.361.765.000,00 A Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


yang terlayani

dengan baik

100% 2.623.405.000,00

1 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Kab. Lamongan Jumlah Surat yang

terkirim, Benda Pos

dan Materai yang

tersedia

2024 Materai, 192

Amplop & 24 Surat

1.498.265.000,00 1 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Kab. Lamongan Jumlah Surat yang

terkirim, Benda Pos

dan Materai yang

tersedia

2016 Materai, 192

Amplop & 24 Surat

1.498.265.000,00

Kab. Lamongan Jumlah Rekening

yang terbayar

3 rekening untuk

kantor BPKAD,

kantor bersama,

rumah dinas panwas

Kab. Lamongan Jumlah Rekening

yang terbayar

3 rekening untuk

kantor BPKAD,

kantor bersama,

rumah dinas panwas

Kab. Lamongan Jumlah Pajak Surat

kendaraan yang

terbayarkan

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19 Unit

Roda 2

Kab. Lamongan Jumlah Pajak Surat

kendaraan yang

terbayarkan

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19 Unit

Roda 2Kab. Lamongan Jumlah tenaga

Administrasi/ teknis

kegiatan

30 Orang Kab. Lamongan Jumlah tenaga

Administrasi/ teknis

kegiatan

32 Orang

2 Penyediaan Barang

Pakai Habis

Perkantoran

Kab. Lamongan Jumlah Alat Tulis

Kantor dan

perlengkapan

komputer

83 Jenis ATK 1.043.100.000,00 2 Penyediaan Barang

Pakai Habis

Perkantoran

Kab. Lamongan Jumlah Alat Tulis

Kantor dan

perlengkapan

komputer

83 Jenis ATK 1.043.100.000,00

Kab. Lamongan Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan

16 Jenis Cetakan

dan 19 Jenis

Fotokopi

Kab. Lamongan Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan

16 Jenis Cetakan

dan 19 Jenis

FotokopiKab. Lamongan Jumlah Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

20 Jenis Alat Listrik Kab. Lamongan Jumlah Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

20 Jenis Alat Listrik

Kab. Lamongan Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

kebersihan Kantor

41 Jenis Barang Kab. Lamongan Jumlah Peralatan

dan Perlengkapan

kebersihan Kantor

41 Jenis Barang

Kab. Lamongan Jumlah Bahan

Bacaan dan Ucapan

Iklan

9 Jenis Surat Kabar

dan 3 Ucapan Iklan

Kab. Lamongan Jumlah Bahan

Bacaan dan Ucapan

Iklan

9 Jenis Surat Kabar

dan 3 Ucapan Iklan

Kab. Lamongan Jumlah Makanan dan

Minuman Rapat dan

Tamu Yang

Disediakan

2.600 makanan dan

minumam

Kab. Lamongan Jumlah Makanan dan

Minuman Rapat dan

Tamu Yang

Disediakan

2.600 makanan dan

minumam

No

Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisa Kebutuhan

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

KABUPATEN LAMONGAN


(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No


3 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

Kab. Lamongan Jumlah Perjalanan

Dinas Dalam Daerah,

Luar Daerah , dan

Luar Negeri

32 Orang 820.400.000,00 3 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

Kab. Lamongan Jumlah Perjalanan

Dinas Dalam Daerah,

Luar Daerah , dan

Luar Negeri

32 Orang 82.040.000,00

B Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

% prasarana

aparatur dengan

kondisi baik

100% 1.143.430.000,00 B Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

% prasarana

aparatur dengan

kondisi baik

100% 1.123.000.000,00

1 Pengadaan Peralatan

dan perlengkapan

Kantor

Kab. Lamongan Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor

70 Unit/Buah 210.430.000,00 1 Pengadaan Peralatan

dan perlengkapan

Kantor


Perlengkapan

Gedung Kantor

70 Unit/Buah 156.000.000,00


Gedung Kantor

16 Unit Kab. Lamongan Jumlah Peralatan

Gedung Kantor

16 Unit

2 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kab. Lamongan Jumlah Gedung

Kantor Yang

Terpelihara Dengan

Baik

1 Gedung + 1 Taman 355.000.000,00 2 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kab. Lamongan Jumlah Gedung

Kantor Yang

Terpelihara Dengan

Baik

1 Gedung + 1 Taman 257.000.000,00

3 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan

dan perlengkapan

Kantor


Gedung Kantor Yang

Dipelihara Dengan

Baik

7 jenis barang 125.000.000,00 3 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan

dan perlengkapan

Kantor


Gedung Kantor Yang

Dipelihara Dengan

Baik

7 jenis barang 257.000.000,00


Perlengkapan

Gedung Kantor yang

Dipelihara Dengan

Baik

7 jenis barang Kab. Lamongan Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor yang

Dipelihara Dengan

Baik

7 jenis barang

4 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Kab. Lamongan Jumlah Gedung/Aset

Pemda yang

Dipelihara Dengan

Baik

2 Asset Pemda - 4 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Kab. Lamongan Jumlah Gedung/Aset

Pemda yang

Dipelihara Dengan

Baik

2 Asset Pemda -

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab. Lamongan Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

yang Dipelihara

Dengan Baik

8 Unit Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

240.000.000,00 5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional


Dinas/Operasional

yang Dipelihara

Dengan Baik

6 Unit Roda 4 dan 16

Unit Roda 2

240.000.000,00

Kab. Lamongan Jumlah Mobil

Jabatan yang

Dipelihara Dengan

Baik

1 Mobil Jabatan Kab. Lamongan Jumlah Mobil

Jabatan yang

Dipelihara Dengan

Baik

1 Mobil Jabatan

6 Pengadaan

Kendaraan Dinas

atau Operasional


Operasional yang

dibutuhkan

11 Unit Kendaraan 213.000.000,00 6 Pengadaan

Kendaraan Dinas

atau Operasional


Operasional yang

dibutuhkan

16 unit R4 & 60 unit

R2

213.000.000,00


(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No


C Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

% aparatur yang

disiplin

100% 146.500.000,00 C Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

% aparatur yang

disiplin

100% 146.500.000,00

1 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Kab. Lamongan Jumlah Pakaian

Dinas Yang

Dibutuhkan

150 Potong 146.500.000,00 1 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Kab. Lamongan Jumlah Pakaian

Dinas Yang

Dibutuhkan

220 potong 146.500.000,00

D Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

% tingkat

penyelesaian tugas

setelah mengikuti

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

100% 932.550.000,00 D Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

% tingkat

penyelesaian tugas

setelah mengikuti

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

100% 932.550.000,00

1 Bimbingan Teknis Kab. Lamongan Jumlah Peserta

Bimtek

70 Orang 795.550.000,00 1 Bimbingan Teknis Kab. Lamongan Jumlah Peserta

Bimtek

71 orang 795.550.000,00

2 Penerbitan Media

Informasi

Kab. Lamongan Jumlah yang

diterbitkan

4 kali 137.000.000,00 2 Penerbitan Media

Informasi

Kab. Lamongan Jumlah yang

diterbitkan

720 buah 137.000.000,00

E Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

% Jumlah dokumen

perencanaan,

laporan kinerja dan

laporan keuangan

yang tepat waktu

100% 419.000.000,00 E Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

% Jumlah dokumen

perencanaan,

laporan kinerja dan

laporan keuangan

yang tepat waktu

100% 374.000.000,00

1 Penyusunan

pelaporan keuangan

secara berkala

Kab. Lamongan Jumlah Dokumen

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja PD yang

Diselesaikan

3 Dokumen 50.000.000,00 1 Penyusunan

pelaporan keuangan

secara berkala


Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja PD yang

Diselesaikan

3 Dokumen 60.000.000,00


Laporan Semesteran

yang Diselesaikan

1 Dokumen Kab. Lamongan Jumlah Dokumen

Laporan Semesteran

yang Diselesaikan

1 Dokumen


Pelaporan Akhhir

Tahun yang

Diselesaikan

1 Dokumen Kab. Lamongan Jumlah Dokumen

Pelaporan Akhhir

Tahun yang

Diselesaikan

1 Dokumen

2 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi


Perencanaan dan

Evaluasi yang

Diselesaikan


Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi


Perencanaan dan

Evaluasi yang

Diselesaikan

8 Dokumen 56.000.000,00

3 Fasilitasi

Penyelenggaraan

PPKD

Kab. Lamongan Jumlah Laporan dan

Penataan Dokumen

Hibah, Bntuan

Sosial, Pembiayaan

yang Diselesaikan

1 Dokumen 294.000.000,00 3 Fasilitasi

Penyelenggaraan

PPKD

Kab. Lamongan Jumlah Laporan dan

Penataan Dokumen

Hibah, Bntuan

Sosial, Pembiayaan

yang Diselesaikan

1 Dokumen 220.000.000,00


(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No


4 Survey Pelayanan

Masyarakat Lingkup

Perangkat Daerah


IKM

1 Dokumen 25.000.000,00 4 Survey Pelayanan

Masyarakat Lingkup

Perangkat Daerah


IKM

1 Dokumen 38.000.000,00

F Program

Pengelolaan

Perencanaan

Keuangan Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan

keuangan yang

disusun

4 3.805.200.000,00 F Program

Pengelolaan

Perencanaan

Keuangan Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan

keuangan yang

disusun

4 3.809.500.000,00

1 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang APBD


Raperda Tentang

APBD yang

Disusun


Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

(APBD)


Raperda Tentang

APBD yang Disusun

2 Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

Tentang Penjabaran

APBD


Rancangan

Peraturan Kdh

Tentang Penjabaran

Apbd yang disusun

1 Dokumen 640.000.000,00 Kab. Lamongan jumlah dokumen

rancangan peraturan

KDH tentang APBD

yang disusun

3 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang Perubahan

APBD


Raperda Tentang

Perubahan APBD

yang

disusun


Perubahan Anggarn

Pendapatan dan

Belanja Daerah

(APBD)


Raperda Tentang

Perubahan APBD

yang

disusun4 Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

Tentang Penjabaran

Perubahan APBD


Rancangan Per-Kdh

Tentang Penjabaran

Perubahan

APBD yang disusun

1 Dokumen 640.000.000,00 Jumlah Dokumen

Rancangan Per-Kdh

Tentang Penjabaran

Perubahan

APBD yang disusun

5 Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang Perubahan

Peraturan KDH

tentang Penjabaran

APBD


Rancangan

Perubahan Peraturan

Kdh

yang disusun


Rancangan

Peraturan KDH

tentang Perubahan

Peraturan KDH

tentang Penjabaran

APBD


Rancangan

Perubahan Peraturan

Kdh

yang disusun

1 Dokumen 392.100.000,00

6 Verifikasi RKA dan

DPA APBD


RKA dan DPA Yang

Selaras dengan

Dokumen APBD

75 Dok/OPD/PPKD 85.000.000,00 4 Verifikasi RKA dan

DPA APBD


RKA dan DPA Yang

Selaras dengan

Dokumen APBD

7 Verifikasi RKA dan

DPPA Perubahan

APBD


RKA dan DPPA

Yang Selaras dengan

Dokumen APBD

75 Dok/OPD/PPKD 85.000.000,00 Kab. Lamongan Jumlah Dokumen

RKA dan DPPA

Yang Selaras dengan

Dokumen APBD

1.172.200.000,00

1.172.200.000,00

75 Dok/OPD/PPKD 178.000.000,00

4 Dokumen

4 Dokumen


(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No


8 Penyusunan

Pedoman

Pelaksanaan APBD


Pedoman

Pelaksanaan APBD

yang disusun


Pedoman

Pelaksanaan APBD


Pedoman

Pelaksanaan APBD

yang disusun

1 Dokumen 50.000.000,00

9 Penyusunan KUA

dan PPAS

Kabupaten

Lamongan


KUA PPAS APDB

Murni TA 2019

1 Paket Dokumen

KUA PPAS

360.000.000,00 6 Penyusunan KUA

dan PPAS

Kabupaten

Lamongan


KUA PPAS APDB

Murni TA 2019

10 Penyusunan KUPA

dan PPAS

Perubahan APBD

Kabupaten

Lamongan

Kab. Lamongan Jumlah dokumen

KUA PPAS P-APBD

Murni TA 2018

1 Paket Dokumen

KUPA/ PPAS P-

APBD 2019

360.000.000,00 Kab. Lamongan Jumlah dokumen

KUA PPAS P-APBD

Murni TA 2018

11 Penyampaian

informasi keuangan

Daerah


Perencanaan yang

disusun

4 dok 60.000.000,00 11 Penyampaian

informasi keuangan

Daerah


Perencanaan yang

disusun

4 dok 60.000.000,00

12 Penyusunan Analisa

Standar Belanja


ASB yang disusun

1 Dokumen 100.000.000,00 12 Penyusunan Analisa

Standar Belanja


ASB yang disusun

1 Dokumen 65.000.000,00

G Program

Pengelolaan

Penatausahaan dan

Administrasi

Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan BUD

yang disusun

4 2.080.000.000,00 G Program

Pengelolaan

Penatausahaan dan

Administrasi

Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan BUD

yang disusun

4 1.776.400.000,00

1 Peningkatan

Pelayanan Pencairan

Belanja SKPD

Kab. Lamongan Jumlah OPD yang

SP2D nya

Diterbitkan Tepat

Waktu

65 OPD 170.000.000,00 1 Peningkatan

Pelayanan Pencairan

Belanja Skpd


SP2D nya

Diterbitkan Tepat

Waktu

65 OPD 243.670.000,00

2 Fasilitasi Penerimaan

dan Laporan

Konfirmasi Dana

Transfer

Kab. Lamongan Fasilitasi Penerimaan

dan Laporan

Konfirmasi Dana

Transfer

4 Dok LKT dan Dok

LRT

230.000.000,00 2 Fasilitasi Penerimaan

dan Laporan

Konfirmasi Dana

Transfer

Kab. Lamongan Fasilitasi Penerimaan

dan Laporan

Konfirmasi Dana

Transfer

4 Dok LKT dan Dok

LRT

295.000.000,00

3 Peningkatan

Administrasi

Penatausahaan

Belanja Daerah

Kab. Lamongan Jumlah Laporan

Posisi Kas yang

disusun

65 OPD dan 70 buku 440.000.000,00 3 Peningkatan

Administrasi

Penatausahaan

Belanja Daerah


Posisi Kas yang

disusun

65 OPD dan 70 buku 204.800.000,00

4 Penyusunan

Anggaran Kas

Kab. Lamongan Jumlah Peraturan

Bupati Tentang

Anggaran Kas yang

disusun

2 Dok 190.000.000,00 4 Penyusunan

Anggaran Kas

Kab. Lamongan Jumlah Peraturan

Bupati Tentang

Anggaran Kas yang

disusun

3 kali penyusunan

Anggaran KAS

280.000.000,00

5 Dampingan

Implementasi Gaji


SP2D Gaji nya

Diterbitkan secara

tepat waktu

65 OPD 270.000.000,00 5 Dampingan

Implementasi Gaji


SP2D Gaji nya

Diterbitkan secara

tepat waktu

65 OPD 212.650.000,00

1 Paket Dokumen

KUA /PPAS

720.000.000,00


(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No


6 Dampingan

Implementasi Spp,

SPM Dan SP2D

Kab. Lamongan Jumlah OPD Yang

Mengikuti

Pembinaan Input

SPP, SPM dan

SP2D

65 OPD 350.000.000,00 6 Dampingan

Implementasi Spp,

Spm Dan Sp2D

Kab. Lamongan Jumlah OPD Yang

Mengikuti

Pembinaan Input

SPP, SPM dan

SP2D

65 OPD 250.280.000,00

7 Penatausahaan

Laporan Keuangan

BUD


Posisi Kas yang

Disusun

288 Laporan Posisi

Kas

190.000.000,00 7 Penatausahaan

Laporan Keuangan

BUD


Posisi Kas yang

Disusun

288 Laporan Posisi

Kas

290.000.000,00

8 Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Penatausahaan

Penerimaan Daerah


Posisi Kas yang

disusun

18 OPD dan 100

buku

240.000.000,00

H Program

Pengelolaan

Pelaporan

Keuangan Daerah

Jumlah dokumen

laporan keuangan

daerah yang

disusun

4 1.998.600.000,00 H Program

Pengelolaan

Pelaporan

Keuangan Daerah

Jumlah dokumen

laporan keuangan

daerah yang

disusun

4 2.415.200.000,00

1 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


Perda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

yang Disusun


Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Apbd


Perda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

yang Disusun

1 Dokumen 785.000.000,00

2 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Kdh

Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


Per-Kdh Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

Pelaksanaan APBD

yang Disusun


Rancangan

Peraturan Kdh

Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Apbd


Per-Kdh Tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

Pelaksanaan APBD

yang Disusun

1 Dokumen 705.000.000,00

3 Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Semesteran dan

Tribulanan

Konsolidasi


Laporan Keuangan

Tribulanan dan

Semesteran

Konsolidasi yang

Disusun

2 Laporan 260.200.000,00 3 Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Semesteran dan

Tribulanan

Konsolidasi


Laporan Keuangan

Tribulanan dan

Semesteran

Konsolidasi yang

Disusun

4 Dokumen 340.200.000,00

4 Monitoring,

Implementasi dan

Dampingan

Pelaksanaan

Penatausahaan

Keuangan Pada

OPD


Menyusun Dokumen

Pertanggungjawaban

65 OPD 250.000.000,00 4 Monitoring,

Implementasi dan

Dampingan

Pelaksanaan

Penatausahaan

Keuangan Pada

OPD


Menyusun Dokumen

Pertanggungjawaban

65 OPD 280.000.000,00


(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No


5 Penyelenggaraan

Sistem Informasi

Keuangan Daerah


Laporan Informasi

Keuangan Daerah

Yang Disusun

22 Laporan 212.400.000,00 5 Penyelenggaraan

Sistem Informasi

Keuangan Daerah


Laporan Informasi

Keuangan Daerah

Yang Disusun

22 Laporan 305.000.000,00

I Program Tertib

Administrasi dan

Optimalisasi

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Jumlah dokumen

laporan barang

daerah yang

disusun

4 1.605.000.000,00 I Program Tertib

Administrasi dan

Optimalisasi

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Jumlah dokumen

laporan barang

daerah yang

disusun

4 1.685.130.000,00

1 Pengamanan Aset

Tanah Milik

Pemerintah Daerah

Kab. Lamongan Jumlah Papan Tanda

Kepemilikan Tanah

Pemda Yang

Terpasang

15 Unit 100.000.000,00 1 Pengamanan Aset

Tanah Milik

Pemerintah Daerah

Kab. Lamongan Jumlah Papan Tanda

Kepemilikan Tanah

Pemda Yang

Terpasang

15 Unit 135.000.000,00

2 Peningkatan

Manajemen Aset/

Barang Daerah

Kab. Lamongan Jumlah Aplikasi

Barang Milik Daerah

yang disusun

1 sistem aplikasi 850.000.000,00 2 Peningkatan

Manajemen Aset/

Barang Daerah

Kab. Lamongan Jumlah Aplikasi

Barang Milik Daerah

yang disusun

65 OPD dan 4

Laporan

755.000.000,00

3 Peningkatan

Pemanfaatan Barang

Daerah

Kab. Lamongan Jumlah Barang Milik

Daerah yang

dilakukan Penilaian

40 OPD 100.000.000,00 3 Peningkatan

Pemanfaatan Barang

Daerah

Kab. Lamongan Jumlah Revaluasi

dan Reviuw atas

Pemanfaatan Barang

Milik Daerah dan

Penataan

Administrasi

Dokumen

Penggunaan BMD

4 Paket, 65 OPD 235.130.000,00

4 Penyusunan

Dokumen

Penggunaan Barang

Milik Daerah


BMD yang disusun

3 Dokumen 100.000.000,00

5 Penatalaksanaan

Penghapusan dan

Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah

Kab. Lamongan Jumlah SK

Penghapusan dan

lelang Barang Milik

Daerah yang

diterbitkan

12 SK 100.000.000,00 4 Penatalaksanaan

Penghapusan dan

Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah

Kab. Lamongan Jumlah SK

Penghapusan dan

lelang Barang Milik

Daerah yang

diterbitkan

4 Paket 175.000.000,00

6 Konsolidasi

Pelaporan

Penatausahaan

Barang Milik Daerah

Kab. Lamongan Laporan Barang Milik

Daerah Unaudited

dan Audited

5 Jenis Laporan

Barang Milik Daerah

205.000.000,00 5 Konsolidasi

Pelaporan

Penatausahaan

Barang Milik Daerah

Kab. Lamongan Laporan Barang Milik

Daerah Unaudited

dan Audited

4 Dokumen 205.000.000,00

7 Penyusunan Standar

Satuan Harga


Standar Satuan

Harga

1 Dokumen 150.000.000,00 7 Penyusunan Standar

Satuan Harga


Standar Satuan

Harga

1 Dokumen 180.000.000,00

15.492.045.000,00 14.885.685.000,00 Total Total

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Kabupaten Lamongan

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

IndikatifTarget Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 8 9 10

3 01 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100 % 3,361,765,001 100% 3,361,765,000

3 01 03 01 01 001 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah Surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia,

Jumlah Rekening Yang Terbayar, Jumlah Pajak Surat Kendaraan

Yang Terbayarkan dan Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

Kabupaten

Lamongan

2016 Materai, 24 Surat dan 8 benda pos

lainnya, 9 Kend R4 & 19 Kend R2 dan 32

Orang

1,498,265,0012016 Materai, 24 Surat dan 8 benda pos lainnya,

9 Kend R4 & 19 Kend R2 dan 32 Orang1,498,265,000

3 01 03 01 01 002 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan,

Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan

Kantor, Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kebersihan Kantor,

Jumlah Bahan Bacaan dan Iklan/Ucapan, Jumlah Makanan dan

Minuman Rapat Yang Disediakan

Kab.Lmg

83 jenis ATK, 6 jenis perlengkapan

komputer dan printer&1 jenis cek, 11

jenis cetakan&20 jenis fotocopy, 19 Jenis

Alat Listrik, 49 Jenis Barang, 9 jenis surat

kabar, 1 jenis buku & 3 jenis

ucapan/iklan dan 3 jenis Makanan &

Minuman .

1,043,100,001

83 jenis ATK, 6 jenis perlengkapan komputer dan

printer&1 jenis cek, 11 jenis cetakan&20 jenis

fotocopy, 19 Jenis Alat Listrik, 49 Jenis Barang, 9

jenis surat kabar, 1 jenis buku & 3 jenis

ucapan/iklan dan 3 jenis Makanan & Minuman .

1,043,100,000

3 01 03 01 01 003 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah danJumlah perjalanan dinas dalam daerah , luar

daerah dan luar negeri

kab lamongan 69 orang 820,400,001 69 0rang 820,400,000

3 01 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

kab

Lamongan 100 % 991,000,001 100% 1,476,000,000

3 01 03 01 02 002 Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional Jumlah kendaraan Operasional yang dibutuhkan Kab.Lmg 16 unit R4 & 60 unit R2 213,000,001 16 unit R4 & 60 unit R2 213,000,000

3 01 03 01 02 003 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantorJumlah Perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang

dibutuhkanKab.Lmg 7 unit 156,000,001 7 unit 156,000,000

3 01 03 01 02 004 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor jumlah gedung terpelihara dengan baik Kab.Lmg Gedung BPKAD 257,000,001 Gedung BPKAD 257,000,000

3 01 03 01 02 005Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara dengan

baikKab.Lmg

8 buah perlengkapan, 52 unit komputer

46 printer & 15 laptop125,000,001

8 buah perlengkapan, 52 unit komputer 46

printer & 15 laptop125,000,000

3 01 03 01 02 006 Rehabilitasi sedang atau Berat Gedung Kantor Jumlah gedung/aset Pemda yang dipeliharan dengan baik Kab.Lmg 1 gedung/ asset Pemda -1 1 gedung/ asset Pemda 460,000,000

3 01 03 01 02 007Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas

atau Operasionaljumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dengan baik Kab.Lmg 6 unit R4 & 16 unit R2 240,000,001 6 unit R4 & 16 unit R2 265,000,000

3 01 03 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase aparatur yang disiplin kab

Lamongan 100 % 146,500,000 100% 146,500,000

3 01 03 01 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan Kab.Lmg 210 potong 146,500,000 210 potong 146,500,000

3 01 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

kab

Lamongan 100 % 932,550,001 100% 932,550,000

3 01 03 01 05 006Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparaturjumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim Kab.Lmg 71 Orang 795,550,001 71 Orang 795,550,000

3 01 03 01 05 013 137,000,000 137,000,000

Penerbitan media informasi Jumlah media yang diterbitkan Kab lmg 720 buah 137,000,000 720 buah 137,000,000

3 01 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja

dan laporan keuangan yang tepat waktu

kab

Lamongan 100 % 374,000,001 100% 374,000,000

3 01 03 01 06 001 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan Kab.Lmg 6 Dokumen 60,000,001 6Dokumen 60,000,000

3 01 03 01 06 002 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang diselesaikanKab.

Lamongan8 Dokumen 56,000,001 8 Dokumen 56,000,000

3 01 03 01 06 004Fasilitasi Penyelenggaraan Pejabat Pengelolaan

Keuangan Daerah

jumlah laporan dan penataan hibah, bantuan sosial dan

pembiayaan yang diselesaikanKab.Lmg 1 Dokumen 220,000,001 1 Dokumen 220,000,000

3 01 03 01 06 008Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat

Daerahjumlah dokumen IKM Kab.Lmg 1 Dokumen 38,000,001 1 dokumen 38,000,000

Prakiraan Maju Tahun 2021

1

NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2020Catatan

Penting

TABEL 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

Dan Prakiraan Maju Tahun 2021

TAHUN ANGGARAN 2019

Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Prakiraan Maju Tahun 2021Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah



Penting

3 01 03 01 15 Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan

Daerah Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun

kab

Lamongan 4 dokumen 3,809,500,001 4 dokumen 3,809,500,000

3 01 03 01 15Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)

jumlah dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang

disusun dan jumlah dokumen rancangan Peraturan kdh tentang

APBD yang disusun

kab lamongan 4 dokumen 1,172,200,000 4 dokumen 1,172,200,000

3 01 03 01 15Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD)

jumlah dokumen raperda tentang perubahan APBD yang disusun

dan jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang

disusun

kab lamongan 4 dokumen 1,172,200,000 4 dokumen 1,172,200,000

3 01 03 01 15 005Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang

perubahan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah dokumen rancangan perubahan peraturan KDH yang

disusunkab lamongan 1 dokumen 392,100,001 1 dokumen 392,100,000

3 01 03 01 15 006 Verifikasi RKA dan DPA APBD

Jumlah dokumen Verifikasi RKA dan DPA yang selaras dengan

dokumen APBD dan Jumlah dokumen Verifikasi RKA, dan DPPA

yang selaras dengan dokumen APBD

kab lamongan 75 Dok SKPD/PPKD 178,000,001 75 Dok SKPD/PPKD 178,000,000

3 01 03 01 15 008 Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang disusun kab lamongan 1 dokumen 50,000,001 1 dokumen 50,000,000

3 01 03 01 15 009 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2020 dan Jumlah

Dokumen KUA PPAS dan KUPA, PPAS Perubahan APBD Murni TA

2020

kab lamongan 1 Paket Dokumen KUA/PPAS 720,000,001 1 Paket Dokumen KUA/PPAS 720,000,000

3 01 03 01 15 011 Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Update sistem informasi keuangan daerah yang dilaksanakan kab lamongan 2 dokumen 60,000,001 2 dokumen 60,000,000

3 01 03 01 15 012 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah dokumen analisa standar belanja yang disusun kab lamongan 1 dokumen 65,000,001 1 dokumen 65,000,000

3 01 03 01 16 Program Pengelolaan Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan Daerah Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun

kab

Lamongan 4 Laporan 1,776,400,001 4 Laporan 1,933,470,000

3 01 03 01 16 001 Peningkatan pelayanan pencairan belanja SKPD Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D Belanja secara tepat waktu kab lamongan 65 OPD 243,670,001 65 OPD 243,670,000

3 01 03 01 16 002Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi dana

transferJumlah laporan dana transfer yang tersedia kab lamongan 4 dokumen LKT dan dokumen LRT 295,000,001 4 dokumen LKT dan dokumen LRT 295,000,000

3 01 03 01 16 003Peningkatan Pelayanan Administrasi Penatausahaan

Belanja Daerah

Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Belanja

Daerah, Jumlah Buku Sisdur Perbendaharaan, Jumlah Buku

Pedoman Belanja Tidak Langsung

kab lamongan 65 OPD, 100 Buku, 100 Buku 204,800,001 65 OPD, 100 Buku, 100 Buku 204,800,000

3 01 03 01 16 004 Penyusunan anggaran kas Jumlah Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas yang disusun kab lamongan 3 kali penyusunan anggaran kas 280,000,001 3 kali penyusunan anggaran kas 280,000,000

3 01 03 01 16 005 Dampingan implementasi gaji Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D Gaji secara Tepat Waktu kab lamogan 65 OPD 212,650,001 65 OPD 270,000,000

3 01 03 01 16 006Dampingan Pemeliharaan implementasi SPP, SPM

dan SP2DJumlah OPD yang mengikuti pembinaan input SPP, SPM, dan SP2D kab lamongan 65 OPD 250,280,001 65 OPD 350,000,000

3 01 03 01 16 007 Penatausahaan laporan keuangan BUDJumlah laporan posisi kas yang disusun dan Jumlah OPD yang

mengikuti Pembinaan Penatausahaan Penerima Daerahkab lamongan

288 laporan posisi kas, 12 BKU serta 3

Laporan DAK290,000,001

288 laporan posisi kas, 12 BKU serta 3 Laporan

DAK290,000,000

3 01 03 01 17 Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan

Daerah Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun

kab


3 01 03 01 17 001Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

yang disusunKab lamongan 1 dokumen 785,000,001 1 dokumen 785,500,000

3 01 03 01 17 002Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD yang disusunkab lamongan 1 dokumen 705,000,001 1 dokumen 705,000,000

3 01 03 01 17 003Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan

Tribulanan Konsolidasi

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tribulanan dan Semesteran

Konsolidasi yang disusunkab lamongan 4 dokumen 340,200,001 4 dokumen 340,200,000

3 01 03 01 17 004Monitoring, Implementasi dan Dampingan

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pada OPDJumlah OPD Yang Menyusun Dokumen Pertanggungjawaban kab lamongan 65 OPD 280,000,001 65 OPD 280,000,000

3 01 03 01 17 005 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan DaerahJumlah Dokumen Laporan Informasi Keuangan Daerah Yang

Disusunkab lamongan 22 Laporan 305,000,001 22 laporan 305,000,000



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Prakiraan Maju Tahun 2021Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah



Penting

3 01 03 01 18 Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi

Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen laporan barang daerah yang disusun

kab


3 01 03 01 18 001 Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah Jumlah papan tanda kepemilikan tanah Pemda yang terpasang kab lamongan 15 Unit 135,000,001 15 unit 135,000,000

3 01 03 01 18 002 Peningkatan manajemen asset atau barang daerahJumnlah Laporan Penyusunan Neraca Aset secara aplikatif dan

Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang milik daerahkab lamongan 65 OPD dan 4 Laporan 755,000,001 65 OPD dan 4 laporan 755,000,000

3 01 03 01 18 003 Peningkatan pemanfaatan barang daerahJumlah Revaluasi dan Reviuw atas Pemanfaatan Barang Milik

Daerah dan Penataan Administrasi Dokumen Penggunaan BMDkab lamongan 4 Paket, 65 OPD 235,130,001 4 paket, 65 OPD 135,000,000

3 01 03 01 18 005Penatalaksanaan Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang Milik DaerahJumlah Pelaksanaan Penjualanvdan Lelang BMD kab lamongan 4 Paket 175,000,001 4 paket 175,000,000

3 01 03 01 18 006Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan Barang Milik

Daerah

jumlah Laporan Rekonsiliasi atas Pencatatan Laporan Neraca aset

Audited dan unauditedkab lamongan 4 Dokumen 205,000,001 4 dokumen 205,000,000

3 01 03 01 18 007 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah Dokumen Penyusunan SSH tahun 2021 kab lamongan 1 Dokumen 180,000,001 1 dokumen 180,000,000

15,492,045,001 16,034,485,000 TOTAL DANA ANGGARAN

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 - BPKAD...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020 - BPKAD...