RANCANGAN AKHIR RENJA 2020 · 2019. 6. 29. · Kerja Tahun 2020. Penyusunan Renja OPD Tahun 2020...

RANCANGAN AKHIR

RENJA 2020

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso

Tahun 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 68

BONDOWOSO

1 Ranhir Renja BPKAD Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan

Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat

beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,

misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA

dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat

Daerah pada tahun 2020 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak

awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti

tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.


4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah

sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.


Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang kecamatan

Musrenbang Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh

KDH

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-

SKPD oleh Kepala SKPD

Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD

Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Desa

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Penelaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Pengolahan data dan informasi

penentuan isu-Isu penting penyelengga-

raan tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu

berdasarlan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum

SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

PerKDH RKPD Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang

Kabupaten/Kota

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRDPenyusunan KUA dan

PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

- 4 - Ranhir Renja BPKAD Tahun 2020

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso

sesuai dengan visi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih (2018–2023) adalah“Terwujudnya Bondowoso

Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan Dalam Bingkai

Iman dan Takwa”.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah maka Misi yang di emban

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso sesuai

dengan misi Kepala Daerah adalah misi ke 4 (empat) yaitu:

” Mewujudkan Pemerintahan Yang Jujur, Adil, Amanah, Partisipatif

dan Inovatif ”.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso menyusun Rencana

Kerja Tahun 2020. Penyusunan Renja OPD Tahun 2020 merupakan penjabaran

tahun ke-2 dari RPJMD 2018-2023. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA

dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan

Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Bondowoso dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2020

adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik daerah;

10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri

Nomor 21 tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta

tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam

mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020, dan perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso

tahun 2020.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan

program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun

2020.


1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso Tahun 2020, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2019 (tahun

berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan

Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)*

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2020

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun (n-3) 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target

program dan kegiatan

(Renja SKPD tahun n-1)

2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

(n-2) 2018

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)

2018

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun n-1)

2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program pelayanan administrasi perkantoran

100%

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 1 Tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 jenis

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

31 jenis

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9 jenis

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3 jenis

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

19 jenis

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 tahun

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

315 kotak






(output)









2019



(n-2) 2018


2018




2019


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

260 kali

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

12 bulan

Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat

Terlaksananya kegiatan Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat

1 paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

23 unit

Pengadaan mebeleur Terlaksananya kegiatan Pengadaan mebeleur 3 paket

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2 paket

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

35 unit

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 paket

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2 paket

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

2 paket

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1 paket

Peningkatan Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah

58 OPD






(output)









2019



(n-2) 2018


2018




2019


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja 2 dokumen

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan 2 kali

Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

-

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Rancangan peraturan daerah tentang APBD 240 buku

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Rancangan peraturan KDH tentang APBD 320 buku

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

240 buku

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Rancangan peraturan KDH tentang perubahan APBD

320 buku

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD

Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

150 buku

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

150 buku

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

70 buku

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah pegawai yang tersosialisasi 60 OPD

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah pengelola keuangan daerah yang mengikuti bimbingan teknik

60 OPD






(output)









2019



(n-2) 2018


2018




2019


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Kualitas Pengelolaan Sistem Barang Milik Daerah

58 OPD

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

12 bulan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

58 OPD

Peningkatan Administrasi Gaji Data gaji yang tertib 12 bulan

Legalisasi kepemilikan Aset Daerah Masih Banyak Aset yang belum bersertifikat 24 bidang

Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Terlaksananya koordinasi dan pelaporan dana transfer

4 kali

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Diperlukan Tim Fokus dalam menyikapi permasalahan yang timbul pada pengelola Barang Milik Daerah

58 OPD

Peningkatan administrasi penatausahaan keuangan daerah

Tertib administrasi keuangan / SPJ 58 OPD

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah pengelolaan keuangan daerah yang mengikuti bimbingan teknik

209 desa

Pengendalian implementasi sistem akuntansi berbasis akrual

Terlaksananya sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual

60 OPD

Penyusunan regulasi tentang implementasi akuntansi keuangan daerah

Tersedianya regulasi tentang Akuntansi Keuangan Daerah

3 Regulasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD

Jumlah SKPD dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD

60 OPD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Barang Milik Daerah

Tersusunnya Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 Dok






(output)









2019



(n-2) 2018


2018




2019


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

04 1 07 Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran

Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi

100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

04 1 07 01 Penyediaan administrasi perkantoran Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 3 jenis 100%

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 3 jenis 100%

Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor 3 orang 3 orang 3 orang 100 % 3 orang 3 orang 100%

Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

11 jenis 13 jenis 8 jenis 61,53 % 11 jenis 11 jenis 100%

Jumlah alat tulis kantor 32 jenis 34 jenis 34 jenis 100 % 32 jenis 32 jenis 100%

Jumlah barang cetakan dan penggandaan 10 jenis 9 jenis 9 jenis 100 % 10 jenis 10 jenis 100%

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 28 jenis 19 jenis 19 jenis 100 % 28 jenis 28 jenis 100%

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah makanan dan minuman 297 kotak 300 kotak 237 kotak 79,00 % 297 kotak 297 kotak 100%

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

265 kali 265 kali 236 kali 89,05 % 265 kali 265 kali 100%

Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

17 orang 12 orang 13 orang 108,3 % 17 orang 17 orang 100%

Jumlah informasi hasil aparatur kepada masyarakat

1 kali 1 kali 1 kali 100 % 1 kali 1 kali 100%

04 1 07 02 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor 19 unit 42 unit 42 unit 100 % 19 unit 19 unit 100%

Jumlah Pengadaan mebeleur 2 jenis 8 jenis 8 jenis 100 % 2 jenis 2 jenis 100%

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket 2 paket 2 paket 100 % 1 paket 1 paket 100%






(output)









2019



(n-2) 2018


2018




2019


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

35 unit 35 unit 35 unit 100 % 35 unit 35 unit 100%

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


04 1 07 03 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas aparatur (Diklat penjenjangan/teknis/Bintek)

78 orang 78 orang 78 orang 100 % 78 orang 78 orang 100%

04 1 08 Pogram Perencanaan dan Pelaporan Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

04 1 08 01 Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun tiap tahun (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA,DPPA, LKPJ, LPPD,LKIP,SAKIP, dan Renstra)

11 dokumen 11 dokumen 11 dokumen 100 % 11 dokumen 11 dokumen 100 %

04 1 08 02 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset

Jumlah Laporan Keuangan dan Aset yang di susun tiap tahun (Prognosis dan Akhir Tahun)


04 1 20 Program Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Persentase Ketepatan Penyelesaian LKD 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan

100 % 100 % 100 %

04 1 20 01 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD

Jumlah Rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD

2 dokumen 2 dok (300 buku)

2 dok (300 buku

100 % 2 dokumen 2 dokumen 100 %






(output)









2019



(n-2) 2018


2018




2019


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

04 1 20 02 Penyusunan Laporan Keuangan daerah berbasis akrual

Jumlah Laporan keuangan daerah berbasis akrual


04 1 20 03 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah Updating aplikasi system informasi pengelolaan keuangan daerah

1 kali 1 kali 100 %

Jumlah laporan realisasi anggran dan prognosis

12 laporan realisasi

anggaran & 1 laporan

prognosis


anggaran & 1 laporan

prognosis

12 laporan realisasi anggaran & 1 laporan

prognosis

100 %

04 1 20 04 Pembinaan Penerapan sistem dan kebijakan akuntansi keuangan daerah

Jumlah Dokumen Pedoman penyusunan laporan Keuangan OPD

1 dokumen 1 dokumen 100 %

Jumlah peserta sosialisasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah

750 Orang 750 Orang 750 Orang 100 %

04 1 21 Program Optimalisasi Manajemen Anggaran Daerah

Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD

100 % - - - 100 % 100 % 100 %

Persentase OPD yang menyusun RKA tepat waktu

- 100 % 100 % 100 % - -

Persentase penyerapan anggaran APBD - 100 % 89,13 % 89,13 % - -

04 1 21 01 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

2 dokumen 2 dok (160 buku)

2 dok (160 buku)


04 1 21 02 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

2 dokumen 2 dok (160 buku

2 dok (160 buku


04 1 21 03 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan APBD dan Perubahan

342 Orang 422 orang 422 orang 100 % 342 orang 342 orang 100 %






(output)









2019



(n-2) 2018


2018




2019


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

APBD

04 1 21 04 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

882 Orang 481 orang 481 orang 100 % 882 orang 882 orang 100 %

04 1 21 05 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD

Jumlah Laporan Monev 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100 % 4 laporan 4 laporan 100 %

04 1 22 Program Manajemen Aset Daerah Persentase aset tanah yang sudah dilegalisasi

48,67 - - - 47,23 47,23 100 %

Persentase legalisasi kepemilikan aset daerah

- 56,98 57,89 101,59 - -

Persentase pemanfaatan aset 100 % 99,43 99,43 53,55 100 % 100 % 100 %

04 1 22 01 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Jumlah Dokumen Laporan BMD 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %

04 1 22 02 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah aset yang dimanfaatkan 539 unit 295 unit 287 unit 97,29 % 539 unit 539 unit 100 %

04 1 22 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah unit rumah dinas yang dimonitoring - 512 unit 512 unit 100 % - -

Jumlah laporan monev 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100 %

04 1 22 04 Legalisasi kepemilikan Aset Daerah Jumlah bidang Aset yang bersertifikat - 24 Bidang 26 Bidang 108,33 - -

Jumlah aset tanah yang akan dilegalkan 30 bidang - - - 30 bidang 30 bidang 100 %

jumlah papan aset - 160 papan aset

160 papan aset

100 % - -

jumlah papan aset yang dibuat dan dipasang 160 papan aset 160 papan aset

160 papan aset 100 %

04 1 22 05 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

300 Orang 100 orang 100 orang 100 % 300 Orang 300 Orang 100 %

04 1 22 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah gedung dan bangunan yang di inventarisasi

2944 gedung - - - - -






(output)









2019



(n-2) 2018


2018




2019


Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah aset tanah yang diinventarisasi - 2067 bidang tanah

2067 bidang tanah

100 % - -

Jumlah peralatan dan mesin yang diinventarisasi

- - - - 211.973 unit 211.973 unit 100 %

04 1 23 Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Persentase Penyerapan Anggaran APBD 100 % 100 % 100 % 100 %

Persentase OPD yang melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan dengan tertib

100 % 100 % 100 %

04 1 23 01 Pengolahan administrasi dan pelaporan dana transfer

Dokumen Laporan Dana Transfer 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %

Jumlah laporan dana transfer 63 laporan - - - 63 laporan 63 laporan 100 %

04 1 23 02 Pengolahan gaji dan penatausahaan belanja tidak langsung

Dokumen pelaporan gaji dan penatausahaan belanja tidak langsung

-- 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % - -

Jumlah laporan BTL dan PPKD 10 laporan - - - 10 laporan 10 laporan 100 %

04 1 23 03 Pengolahan Administrasi dan penatausahaan belanja langsung

Dokumen pelaporan administrasi dan penatausahaan belanja langsung

- 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % - -

Jumlah laporan SP2D dan SPJ fungsional 24 laporan - - - 24 laporan 24 laporan 100 %


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO Indikator SPM/standar

nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2017

(thn n-2)

Tahun 2018

(thn n-1)

Tahun 2019

(tnn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

Tahun 2017

(thn n-2)

Tahun 2018

(thn n-1)

Tahun 2019

(tnn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan

100 100 - - 100 100 - -

2 Persentase ketepatan penyelesaian LKD

- - 100 100 - - 100 100

3 Persentase OPD yang menyusun RKA tepat waktu

100 100 - - 100 100 - -

4 Persentase Penyerapan anggaran APBD

100 100 100 100 95,30 89,13 100 100

5 Persentase ketepatan waktu penetapan APBD

- - 100 100 - - 100 100

6 Persentase OPD yang melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan dengan tertib

100 100 - - 100 100 - -

7 Persentase legalisasi Kepemilikan Aset Daerah

55,51 56,98 - - 54,52 57,89 - -

8 Persentase aset tanah yang sudah dilegalisasi

- - 58,45 48,67 - - 58,45 48,67

9 Persentase Pemanfaatan Aset

90,49 99,43 100 100 63,47 53,25 100 100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan

retribusi.

b. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang

kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna

percepatan laporan keuangan secara keseluruhan

c. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan

sarana prasarana untuk aplikasi SIMDA


2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis

a. Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai

sumber PAD

b. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian

aset dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam

membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan

secara keseluruhan

c. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM

untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIMDA.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2019 dengan rancangan awal usulan

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai

berikut :


Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso

Nama SKPD : BPKAD Lembar…….dari……… Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Pagu indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator

kinerja Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran


100 % 2.210.766.609,00



100 % 2.210.766.609,00

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi

100% Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi

100%

Penyediaan administrasi perkantoran

Bondowoso Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat

3 jenis 1.080.966.609,00



3 jenis 1.080.966.609,00

Bondowoso Jumlah jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

3 jenis Bondowoso Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 jenis

Bondowoso Jumlah tenaga jasa

kebersihan kantor 3 orang Bondowoso Jumlah tenaga jasa

kebersihan kantor 3 orang

Bondowoso Jumlah Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

11 jenis Bondowoso Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

11 jenis

Bondowoso Jumlah alat tulis kantor 32 jenis Bondowoso Jumlah alat tulis kantor 32 jenis

Bondowoso Jumlah barang cetakan

dan penggandaan 10 jenis Bondowoso Jumlah barang cetakan

dan penggandaan 10 jenis

Bondowoso Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3 jenis Bondowoso Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3 jenis

Bondowoso Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor 28 jenis Bondowoso Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor 28 jenis


Bondowoso Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

3 jenis Bondowoso Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 jenis

Bondowoso Jumlah makanan dan

minuman 297 kotak Bondowoso Jumlah makanan dan

minuman 297 kotak

Bondowoso Jumlah Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

265 kali Bondowoso Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

265 kali

Bondowoso Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

17 orang Bondowoso Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

17 orang

Bondowoso Jumlah Penyediaan

Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat

1 kali Bondowoso Jumlah Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat

1 kali

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Bondowoso Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor

19 unit 909.800.000,00



19 unit 909.800.000,00

Bondowoso Jumlah Pengadaan

mebeleur 2 jenis Bondowoso Jumlah Pengadaan

mebeleur 2 jenis

Bondowoso Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

1 paket Bondowoso Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket


rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

35 unit Bondowoso Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

35 unit


rutin/berkala peralatan gedung kantor

2 paket Bondowoso Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2 paket

Bondowoso Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

1 paket Bondowoso Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 paket

Pendidikan dan pelatihan formal

Bondowoso Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur (Diklat Penjenjangan/Teknis/Bimtek)

78 orang 220.000.000,00


Bondowoso Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur (Diklat Penjenjangan/Teknis/Bimtek)

78 orang 220.000.000,00

Pogram Perencanaan dan Pelaporan

Bondowoso Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu

100 % 79.313.000,00



100 % 79.313.000,00



100 % Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100 %

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Bondowoso Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun tiap tahun (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA,DPPA, LKPJ, LPPD,LKIP,SAKIP, dan Renstra)

11 dokumen 55.000.000,00



11 dokumen 55.000.000,00

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset

Bondowoso Jumlah Laporan Keuangan dan Aset yang di susun tiap tahun (Prognosis dan Akhir Tahun)

2 dokumen 24.313.000,00



2 dokumen 24.313.000,00

Program Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Bondowoso Persentase ketepatan penyelesaian LKD

100 % 1.367.399.000,00


Bondowoso Persentase ketepatan penyelesaian LKD

100 % 1.367.399.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD

Bondowoso Jumlah Rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD dan Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD

2 dokumen 395.963.750,00



2 dokumen 395.963.750,00

Penyusunan Laporan Keuangan daerah berbasis akrual

Bondowoso Jumlah Laporan keuangan daerah berbasis akrual

1 Dokumen 365.379.650,00



1 Dokumen 365.379.650,00


Bondowoso Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis


anggaran dan 1 laporan

prognosis

299.897.600,00





prognosis

299.897.600,00

Pembinaan Penerapan sistem dan kebijakan akuntansi keuangan daerah

Bondowoso Jumlah peserta sosialisasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah

750 orang 306.158.000,00



750 orang 306.158.000,00


Program Optimalisasi Manajemen Anggaran Daerah

Bondowoso Persentase ketepatan waktu Penetapan APBD

100 % 1.481.440.000,00


Bondowoso Persentase ketepatan waktu Penetapan APBD

100 % 1.481.440.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Bondowoso Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

2 dokumen 397.506.000,00



2 dokumen 397.506.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Bondowoso Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

2 dokumen 397.506.000,00



2 dokumen 397.506.000,00

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

Bondowoso Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

342 Orang 152.669.600,00

Bimtbingan Teknis Penyusunan APBD dan Perubahan APBD


342 Orang 152.669.600,00

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Bondowoso Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

882 Orang 321.324.000,00



882 Orang 321.324.000,00


Bondowoso Jumlah Laporan Monev

4 laporan 212.434.400,00



4 laporan 212.434.400,00

Program Manajemen Aset Daerah

Bondowoso Persentase aset tanah yang sudah dilegalisasi

48,67 % 1.778.494.000,00


Bondowoso Persentase aset tanah yang sudah dilegalisasi

48,67 % 1.778.494.000,00

Persentase pemanfaatan aset

100 % Persentase pemanfaatan aset

100 %


Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan BMD

1 Dokumen 500.000.000,00


Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan BMD

1 Dokumen 500.000.000,00

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Bondowoso Jumlah aset yang dimanfaatkan

539 unit 90.000.000,00


Bondowoso Jumlah aset yang dimanfaatkan

539 unit 90.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bondowoso Jumlah laporan monev 12 laporan 30.000.000,00


Bondowoso Jumlah laporan monev 12 laporan 30.000.000,00

Legalisasi kepemilikan Aset Daerah

Bondowoso Jumlah Aset tanah yang akan dilegalkan

30 Bidang 400.000.000,00


Bondowoso Jumlah Aset tanah yang akan dilegalkan

30 Bidang 400.000.000,00

Jumlah papan asetyang dibuat dan dipasang

160 papan Aset

Jumlah papan asetyang dibuat dan dipasang

160 papan Aset



Bondowoso Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

300 orang 558.494.000,00



300 orang 558.494.000,00

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Bondowoso Jumlah gedung dan bangunan yang diinventarisasi

2.944 unit 200.000.000,00 Inventarisasi Barang Milik Daerah

Bondowoso Jumlah gedung dan bangunan yang diinventarisasi

2.944 unit 200.000.000,00

Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Bondowoso Persentase penyerapan anggaran APBD

100 % 743.560.000,00



100 % 743.560.000,00

Pengolahan administrasi dan pelaporan dana transfer

Bondowoso Jumlah laporan dana transfer

63 laporan 250.000.000,00


Bondowoso Jumlah laporan dana transfer

63 laporan 250.000.000,00

Pengolahan gaji dan penatausahaan belanja tidak langsung

Bondowoso Jumlah laporan BTL dan PPKD

10 laporan 250.000.000,00


Bondowoso Jumlah laporan BTL dan PPKD

10 laporan 250.000.000,00

Pengolahan Administrasi dan penatausahaan belanja langsung

Bondowoso Jumlah laporan SP2D dan SPJ fungsional

24 laporan 243.560.000,00



24 laporan 243.560.000,00


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2020

Nama SKPD : BPKAD

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Bondowoso Persentase ASN yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran

100 %


100 %



3 jenis

Bondowoso Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 jenis

Bondowoso Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor 3 orang Bondowoso Jumlah Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 11 jenis

Bondowoso Jumlah alat tulis kantor 32 jenis Bondowoso Jumlah barang cetakan dan

penggandaan 10 jenis

Bondowoso Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3 jenis

Bondowoso Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

28 jenis

Bondowoso Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 jenis

Bondowoso Jumlah makanan dan minuman 297 kotak Bondowoso Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 265 kali

Bondowoso Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

17 orang

Bondowoso Jumlah Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat

1 kali



19 unit

Bondowoso Jumlah Pengadaan mebeleur 2 jenis Bondowoso Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 35 unit

Bondowoso Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket

Bondowoso Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2 paket

Bondowoso Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 paket

Pendidikan dan pelatihan formal Bondowoso Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur (Diklat Penjenjangan/Teknis/Bimtek)

78 orang



100 %

Bondowoso Persentase laporan keuangan yang

disusun tepat waktu 100 %



11 dokumen



2 dokumen


Bondowoso Persentase Ketepatan penyelesaian LKD

100 %




2 dokumen



1 Dokumen





prognosis



750 orang


Bondowoso Persentase Ketepatan waktu penetapan APBD

100 %



2 dokumen



2 dokumen

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD dan Perubahan APBD


342 Orang



882 Orang



4 laporan

Program Manajemen Aset Daerah Bondowoso Persentase aset tanah yang sudah

dilegalisasi 48,67 %

Persentase pemanfaatan aset 100 %


Bondowoso Jumlah Dokumen Laporan BMD 1 Dokumen


Bondowoso Jumlah aset yang dimanfaatkan 539 unit

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bondowoso Jumlah laporan monev 12 laporan

Legalisasi kepemilikan Aset Daerah Bondowoso Jumlah Aset tanah yang akan dilegalkan

30 Bidang

Jumlah papan aset yang dibuat dan dipasang

160 papan aset



300 orang

Inventarisasi Barang Milik Daerah Bondowoso Jumlah gedung dan bangunan yang

diinventarisasi 2.944 unit



100 %

Pengolahan administrasi dan pelaporan dana

Bondowoso Jumlah laporan dana transfer 63 laporan


Bondowoso Jumlah laporan BTL dan PPKD 10 laporan



24 laporan


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso tidak ada (nihil).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

sampai tahun terakhir renstra;

2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang

ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan

strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan

pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut

maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan misinya

menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah “

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan

diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional

dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan

dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso menetapkan sasaran dengan

rincian sebagai berikut :

“ Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah “


3.3 Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan administrasi Perkantoran

2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

3. Pendidikan dan pelatihan formal

b. Program Perencanaan dan Pelaporan

Kegiatan :

1. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Perangkat Daerah

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan aset

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran

Pertanggungjawaban APBD

2. Penyusunan Laporan Keuangan daerah berbasis akrual

3. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

4. Pembinaan penerapan sistem dan kebijakan akuntansi keuangan daerah

d. Program Optimalisasi Manajemen Anggaran Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan

KDH tentang penjabaran APBD

2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan

peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

3. Bimbingan Teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD

4. Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah

5. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APBD

e. Program Manajemen Aset Daerah

Kegiatan :

1. Peningkatan manajemen aset/barang daerah

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4. Legalisasi kepemilikan aset daerah

5. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

6. Inventarisasi Barang Milik Daerah


f. Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

1. Pengolahan administrasi dan pelaporan dana transfer

2. Pengolahan gaji dan penatausahaan belanja tidak langsung

3. Pengolahan administrasi dan penatausahaan belanja langsung


Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Bondowoso


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran


Bondowoso 100 % 2.210.766.609,00 DAU 100 % 2.237.389.000,00


Bondowoso 100 % 100 %


Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat

Bondowoso 3 jenis 1.080.966.609,00

DAU 3 jenis 1.087.589.000,00


Bondowoso 3 jenis 3 jenis

Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor

Bondowoso 3 orang 3 orang

Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Jumlah alat tulis kantor Bondowoso 32 jenis 32 jenis

Jumlah barang cetakan dan penggandaan


Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor


Jumlah bahan bacaan dan Bondowoso 3 jenis 3 jenis


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

peraturan perundang-undangan

Jumlah makanan dan minuman Bondowoso 297 kotak 297 kotak

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bondowoso 265 kali 265 kali

Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Bondowoso 17 orang 17 orang

Jumlah Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat

Bondowoso 1 kali 1 kali


Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor

Bondowoso 19 unit 909.800.000,00

DAU 19 unit 909.800.000,00

Jumlah Pengadaan mebeleur Bondowoso 2 jenis 2 jenis


Bondowoso 35 unit 35 unit

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Bondowoso 1 paket 1 paket






Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur (Diklat Penjenjangan/Teknis/Bimtek)

Bondowoso 78 orang 220.000.000,00

DAU 78 orang 220.000.000,00


Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu

Bondowoso 100 % 79.313.000,00

DAU 100 % 89.432.000,00


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Bondowoso 100 % DAU 100 %



Bondowoso 11 dokumen 55.000.000,00

DAU 11 dokumen 60.000.000,00

Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan dan Aset


Bondowoso 2 dokumen 24.313.000,00

DAU 2 dokumen 29.432.000,00


Persentase Ketepatan penyelesaian LKD

Bondowoso 100 % 1.367.399.000,00 PAD 100 % 1.420.223.000,00


Jumlah Rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD dan Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD

Bondowoso 2 dokumen 395.963.750,00 PAD 2 dokumen 407.963.750,00



Bondowoso 1 Dokumen 365.379.650,00 PAD 1 Dokumen 377.379.650,00


Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis

Bondowoso 12 laporan realisasi anggaran dan 1

laporan prognosis

299.897.600,00 PAD 12 laporan realisasi anggaran dan 1

laporan prognosis

311.897.600,00



Bondowoso 750 orang 306.158.000,00 PAD 750 orang 322.982.000,00


Persentase Ketepatan waktu penetapan APBD

Bondowoso 100 % 1.481.440.000,00 PAD 100 % 1.509.684.600,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan



Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

peraturan KDH tentang penjabaran APBD


Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD



Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

Bondowoso 342 Orang 152.669.600,00 PAD 342 Orang 158.669.600,00



Bondowoso 882 Orang 321.324.000,00 PAD 882 Orang 327.324.000,00


Jumlah Laporan Monev

Bondowoso 4 laporan 212.434.400,00 PAD 4 laporan 216.678.400,00


Persentase aset tanah yang sudah dilegalisasi

Bondowoso 48,67 % 1.778.494.000,00 PAD 50,12 % 1.807.420.000,00

Persentase pemanfaatan aset Bondowoso 100 % PAD 100 %


Jumlah Dokumen Laporan BMD Bondowoso 1 Dokumen 500.000.000,00 PAD 1 Dokumen 510.000.000,00


Jumlah aset yang dimanfaatkan Bondowoso 539 unit 90.000.000,00 PAD 539 unit 90.000.000,00


Jumlah laporan monev Bondowoso 12 laporan 30.000.000,00 PAD 12 laporan 30.000.000,00


Jumlah Aset tanah yang akan dilegalkan

Bondowoso 30 Bidang 400.000.000,00 PAD 30 Bidang 400.000.000,00

Jumlah papan aset yang dibuat dan dipasang

Bondowoso 160 papan 160 papan



Bondowoso 300 orang 558.494.000,00 PAD 300 orang 577.420.000,00


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah gedung dan bangunan yang diinventarisasi

Bondowoso 2.944 unit 200.000.000,00 PAD

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diinventarisasi

Bondowoso 6.626 unit 200.000.000,00


Persentase penyerapan anggaran APBD

Bondowoso 100 % 743.560.000,00 PAD 100 % 844.636.000,00

Pengolahan administrasi dan pelaporan dana

Jumlah laporan dana transfer Bondowoso 63 laporan 250.000.000,00 PAD 63 laporan 285.000.000,00


Jumlah laporan BTL dan PPKD Bondowoso 10 laporan 250.000.000,00 PAD 10 laporan 285.000.000,00


Jumlah laporan SP2D dan SPJ fungsional

Bondowoso 24 laporan 243.560.000,00 PAD 24 laporan 274.638.000,00


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2020 dijelaskan pada tabel sebagai

berikut:


Tabel 4

Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan Tahun 2020

Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2020 SUMBER DANA

CATATAN PENTING

LOKASI TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran


Bondowoso 100% 2.210.766.609,00 2.229.780.700,00


Bondowoso 100%


Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat

Bondowoso 3 jenis 1.080.966.609,00 1.163.180.700,00 DAU


Bondowoso 3 jenis DAU

Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor

Bondowoso 3 orang DAU

Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Jumlah alat tulis kantor Bondowoso 33 jenis DAU

Jumlah barang cetakan dan penggandaan


Jumlah Penyediaan komponen Bondowoso 3 jenis DAU


instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah makanan dan minuman Bondowoso 297 kotak DAU

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bondowoso 265 kali DAU

Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Bondowoso 12 orang DAU

Jumlah Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat

Bondowoso 1 kali DAU


Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor

Bondowoso 8 unit 909.800.000,00 846.600.000,00 DAU

Jumlah Pengadaan mebeleur Bondowoso 1 jenis DAU


Bondowoso 1 paket


Bondowoso 35 unit DAU


Bondowoso 1 paket DAU


Bondowoso 1 paket DAU

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur (Diklat Penjenjangan/Teknis/Bimtek)

Bondowoso 78 orang 220.000.000,00 220.000.000,00 DAU



Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman yang disusun tepat waktu

Bondowoso 100% 79.313.000,00 79.313.000,00


Bondowoso 100%



Bondowoso 11 dokumen 55.000.000,00 55.000.000,00 DAU

Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan dan Aset


Bondowoso 2 dokumen 24.313.000,00 24.313.000,00 DAU


Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian LKD

Bondowoso 100% 1.367.399.000,00 1.367.399.000,00


Jumlah Rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD

Bondowoso 2 dokumen 395.963.750,00 395.963.750,00 PAD





Jumlah laporan realisasi anggaran dan laporan prognosis

Bondowoso 12 laporan realisasi anggaran

dan 1 laporan prognosis

299.897.600,00 299.897.600,00 PAD



Bondowoso 750 orang 306.158.000,00 306.158.000,00 PAD


Persentase Ketepatan waktu penetapan APBD

Bondowoso 100% 1.481.440.000,00 1.481.440.000,00



Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD



Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang Perubahn APBD dan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD



Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

Bondowoso 342 Orang 152.669.600,00 152.669.600,00 PAD





Jumlah laporan monev Bondowoso 4 laporan 212.434.400,00 212.434.400,00 PAD

Program Manajemen Aset Daerah Persentase aset tanah yang sudah dilegalisasi

Bondowoso 48,67 % 1.778.494.000,00 1.778.494.000,00

Persentase pemanfaatan aset Bondowoso 100 %


Jumlah Dokumen Laporan BMD Bondowoso 1 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 PAD


Jumlah aset yang dimanfaatkan Bondowoso 539 unit 90.000.000,00 90.000.000,00 PAD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan monev Bondowoso 12 laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 PAD

Legalisasi kepemilikan Aset Daerah Jumlah Aset tanah yang akan dilegalkan

Bondowoso 30 Bidang 400.000.000,00 400.000.000,00 PAD

jumlah papan aset Bondowoso 160 papan aset





Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah gedung dan bangunan yang di inventarisasi

Bondowoso 2944 gedung 200.000.000,00 200.000.000,00 PAD


Persentase penyerapan anggaran APBD

Bondowoso 100% 743.560.000,00 743.560.000,00


Jumlah laporan dana transfer Bondowoso 63 laporan 250,000,000.00 250,000,000.00 PAD


Jumlah laporan BTL dan PPKD Bondowoso 10 laporan 250,000,000.00 250,000,000.00 PAD


Jumlah laporan SP2D dan SPJ fungsional

Bondowoso 24 laporan 243.560.000.00 243.560.000.00 PAD


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun

2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso 2019–2023

dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran

pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bondowoso sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi

pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan

untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bondowoso Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan

yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan

sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Bondowoso, Maret 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BONDOWOSO

Drs. WIRATMO MULYANTO, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640708 199302 1 001

RANCANGAN AKHIR RENJA 2020 · 2019. 6. 29. · Kerja Tahun 2020. Penyusunan Renja OPD Tahun 2020...

Documents

Transcript of RANCANGAN AKHIR RENJA 2020 · 2019. 6. 29. · Kerja Tahun 2020. Penyusunan Renja OPD Tahun 2020...