RENCANA KERJA (RENJA) - humbanghasundutankab.go.id PUPR 2019.pdf · 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud...

PEMERINTAH KABUPATENHUMBANG HASUNDUTAN

2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG

RENCANA KERJA(RENJA)

i

KATA PENGANTAR

Renja SKPD merupakan dokumen program/kegiatan tahunan sebagai tahapan untukpencapaian target Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah(RKPD). Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten HumbangHasundutan Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kedua dokumen RencanaStrategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang HasundutanTahun 2016-2021.

Target Kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPJMD danRenstra berkaitan dengan tingkat kinerja pemerintah daerah dan tingkat partisipasimasyarakat dalam perencanaan daerah. Output Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan adalah program tahunan yang sesuaidengan tupoksi dan sasaran program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Humbang Hasundutan.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten HumbangHasundutan selain menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 jugaberperan sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.Renja juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalamsatu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenHumbang Hasundutan dan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang.

Doloksanggul, Maret 201819 PebruKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGKABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

JHONSON, ST, M.SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19650506 198503 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mempedomani Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Unduang No 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan

Daerah, maka daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Mempedomani Penyusunan Renja Pembangunan dimaskud

maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Humbang

Hasundutan sebagai salah satu SKPD Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 yang berisi kebijakan pembangunan dengan

mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melakukan

pengkajian dan evaluasi terhadap Renja yang strategis tahun sebelumnya yang belum dapat

terealisasi, dan mengkaji isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PUPR,

serta penelaahan kegiatan usulan masyarakat melalui hasil musrenbang kecamatan, dengan

demikian rancangan Renja Dinas PUPR Tahun 2019 disusun menggambarkan program dan

kegiatan skala prioritas, indikator kerja, kebutuhan dana indikatif serta sumber pendanaan.

Renja SKPD menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan

sebagai Dasar pengusulan program-kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Sekaitan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Humbang Hasundutan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2019, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya

disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

Periode 2017-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2019 akan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan

kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang

2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

Hasundutan Tahun 2019 sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah dengan

memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

8. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas

Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 adalah sebagai acuan pelaksanaan progam

dan kegiatan pada tahun 2019 dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang

3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

aspiratif dengan skala prioritas untuk mendukung tugas membantu Kepala Daerah dalam

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Humbang

Hasundutan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 adalah menterjemahkan visi, misi dan

mempertegas dengan jelas arah pembangunan, landasan serta bentuk dan cara

pembangunan infrastruktur dan pengelolaan termasuk pokok-pokok penyelenggaraan

pada pembangunan infrastruktur daerah, memanfaatkan kemitraan dan kepemimpinan

yang transformatif serta dengan spesifik menggali serta meningkatkan investasi

pembangunan infrastruktur sebagai upaya pemerataan dan keadilan, menciptakan

mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih

dan terintegrasi, membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, akuntabel,

efektif dan efisien. Rencana Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan pedoman untuk evaluasi, pengendalian dan

pelaporan pelaksanaan atas kinerja untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum

(SPM).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian pada buku Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Tahun 2019 ini diuraikan dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

5 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

BAB II

EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang

Hasundutan adalan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis yang telah

ditetapkan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah

disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, melalui suatu

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Evaluasi pencapaian

indikator makro kinerja pembangunan daerah merujuk pada indikator dan target capaian

yang ditentukan pada dokumen RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Hasil evaluasi

pencapaian target khususnya yang terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab. Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Keuangan

Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2017 sebesar Rp. 142.320.948.358 dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 115.954.591.595 (81,47) .

No Program Anggaran (Rp) Persentase

Pagu Realisasi

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 940.635.750 824.899.160 87,70

2 peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 260.000.000 158.311.100 60,89

3 peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur 75.000.000 30.760.000 41,01

4 Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

30.000.000

1.000.000 3,335

peningkatan jalan & jembatan 79.910.000.000 63.902.730.096 79,976

Pembangunan Jalan dan Jembatan 30.567.101.833 24.787.010.030 81,097

pembangunan Turap/Talud/Bronjong 6.666.389.000 6.208.471.345 93,138 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan 1.401.546.600 93,93

2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

Jembatan 1.492.058.0009

Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan 220.000.000 54.831.100 24,9210 Peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan 1.805.000.000 1.682.286.445 93,2011 Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

19.229.763.77516.651.218.919 86,59

12Perencanaan Tata Ruang 450.000.000 50.233.500 11,16

13Kelembagaan Komisi Irigasi 100.000.000 99.081.100 99,08

14 Inspeksi Kondisi JaringanIrigasi/Database Pengairan 475.000.000 25.319.200 5,33

15Peningkatan Pelayanan Pertamanan 100.000.000 76.893.000 76,89

TOTAL 142.320.948.358 115.954.591.595 81,47

2. Realisasi Program/Kegiatan

Sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Humbang Hasundutan jumlah program sebanyak 15 yang terdiri atas 43 kegiatan.

Program dan Realisasi Keuangan pada TA. 2017 dapat dilihat pada tabel

Program No Kegiatan Target Realisasi % Keterangan

PelayananAdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

10.000.000,- 4.500.000,- 45,00

2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

124.000.000,- 108.558.300,- 87,55

3 Penyediaan Jasa PeralatanKerja

28.000.000,- 22.300.000,- 79,64

4 Penyediaan jasa kebersihankantor

12.781.250,- 11.214.500,- 87,74

5 Penyediaan alat tulis kantor 103.825.500,- 103.561.200,- 99,756 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan102.950.000,- 102.848.300,- 99,90

7 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

6.970.000,- 6.943.000,- 99,61

8 Penyediaan Makanan danMinuman

71.500.000,- 70.648.000,- 98,81

9 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

250.517.000,- 200.337.860,- 79,97

10 Penyediaan Jasa Non PNS 99.000.000,- 99.000.000,- 10011 Rapat - rapat Koordinasi dan

konsultasi ke Dalam Daerah100.016.000,- 98.488.000,- 98,47

PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur

12 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

52.000.000,- 40.352.500,- 77,60

13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

25.000.000,- 24.762.000,- 99,05

14 Pemeliharaan rutin/ berkala 183.000.000,- 93.196.600,- 50,93

2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

kenderaan dinas/ operasional

PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

15 Pendidikan dan Pelatihan

formal 75.000.000,- 30.760.000,- 41,01

PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

16 Penyusunan Laporan dan

Dokumen Perencanaan

SKPD

30.000.000,- 1.000.000,- 3,33

Peningkatan Jalan& Jembatan

17 Peningkatan Jalan Ruas Asampai Z

79.910.000.000,- 63.902.730.096,- 79,97

PembangunanJalan dan Jembatan

18 Perencanaan Pembangunan

jalan

150.000.000,- - - Tidak terlaksana karena

keterbatasan waktu

19 Pembangunan Jembatan 2.750.000.000,- 1.934.802.147,- 70,35

20 Pengaspalan Jalan 22.044.080.000,- 19.957.283.371,- 90,53

21 Konsultasi Pembuatan GIS

Jalan

150.000.000,- - - Dilaksanakan tetapi pembayaran

dilaksanakan paada TA.2018

karena pekerjaan belum selesai

sampai akhir TA.2017

22 Konsultan Survey Data Base

Kondisi Jalan

200.000.000,- - - Dilaksanakan tetapi pembayaran

dilaksanakan paada TA.2018

karena pekerjaan belum selesai

3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

sampai akhir TA.2017

23 Perkerasan Jalan 2.582.000.000,- 2.894.924.512 84,81

PembangunanTurap/Talud/Bronjong

24 Perencanaan Turap/ Talud/

Bronjong

50.000.000,- - - Tidak terlaksana karena

keterbatasan waktu

25 Pembangunan Turap/ Talud/

Bronjong

4.395.000.000,- 4.031.110.145,- 91,72

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

26 Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan

500.000.000,- 392.890.000,- 78,57

27 Rehabilitasi/ pemeliharaan

jembatan

400.000.000,- 376.970.000,- 94,24

Inspeksi KondisiJalan dan Jembatan

28 Inspeksi Kondisi Jalan 150.000.000,00 - -

29 Inspeksi Kondisi Jembatan 70.000.000,00 54.831.100,- 78,33

PeningkatanSarana danPrasaranaKebinamargaan

30 Pengadaan alat – alat berat 1.265.000.000,00 1.153.315.285,- 91,17

31 Operasional Alat berat 540.000.000,- 528.971.160,- 97,95

pengembanganpengelolaanjaringan irigasi,sungai dan rawa

32 Perencanaan pembangunan

jaringan irigasi

150.000.000,00 82.203.361,- 54,80

33 Rehabilitasi/ pemeliharaan 11.938.530,00 11.136.366.304,- 93,28

4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

dan jaringanpengairan lainnya

jaringan irigasi

34 Peningkatan jaringan irigasi 4.535.000.000,00 4.108.899.654,- 90,60

35 Operasional dan

Pemeliharaan (OP) Jaringan

Irigasi

157.500.000,00 124.424.700,- 78,99

36 Pemeliharaan Rutin JaringanIrigasi

600.000.000,00 556.168.400,- 92,69

Perencanaan TataRuang

37 Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang

300.000.000,- - - Tidak terlaksana karena Perda

tentang RT/RW delum disahkan

38 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

100.000.000,- 50.233.500,- 50,23

39 Pembuatan Program data

base Ruang terbuka Hijau

50.000.000,- - - Tidak terlaksana karena Perda

tentang RT/RW delum disahkan

KelembagaanKomisi Irigasi

40 Penguatan KelembagaanKomisi Irigasi

100.000.000,- 99.081.100,- 99,08

Inspeksi KondisiJaringanIrigasi/DatabasePengairan

41 Inspeksi Kondisi jaringan

Irigasi 75.000.000,- -

-

42 Pemutakhiran database

Irigasi

400.000.000,00 25.319.200,- 6,32

PeningkatanPelayananPertamanan

43 Pemeliharaan Rutin/BerkalaLPJU

100.000.000,- 76.893.000- 76,89

3. Capaian Kinerja Tahun 2017

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 prosentasi

target capain sesuai dengan Renstra Dinas 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2017, capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum telah membuahkan hasil

yang positif diantaranya peningkatan infrastruktur prasarana transportasi yang

menghubungkan sentra–sentra produksi masyarakat dengan pusat–pusat pemasaran

di Kabupaten Humbang Hasundutan serta urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu :

a. Panjang jalan kabupaten dengan kategori jalan mantap telah menunjukkan

peningkatan dibandingkan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 sebesar 75,31

persen atau sekitar 690,77 kilometer sedangkan pada tahun 2017 mengalami

peningkatan sebesar 1,24 persen yakni mencapai 76,37 persen atau sekitar

700,5 kilometer dari total seluruh panjang jalan Kabupaten Humbang

Hasundutan sepanjang 917,20 kilometer;

b. Seiring peningkatan jalan kondisi mantap tersebut mengakibatkan Jalan kondisi

tidak mantap juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar

24,69 persen atau sepanjang 226,43 kilometer sementara pada tahun 2017

berkurang menjadi 23,63 persen atau sepanjang 216,69 kilometer.

c. Jalan jenis jalan aspal (lapen + hotmix) terjadi peningkatan, pada tahun 2016

sebesar 71,59 persen atau sepanjang 656,63 kilometer dan pada tahun 2017

sebesar 73,28 persen atau sepanjang 672,10 kilometer;

d. Jalan jenis jalan batu sudah bertambah, dimana pada tahun 2016 sebesar 2,61

persen atau sepanjang 23,94 kilometer dan pada tahun 2017 sebesar 2,85

persen atau sepanjang 26,17 kilometer;

e. Jalan jenis jalan kerikil/beton sudah berkurang, dimana pada tahun 2016


sebesar 1,87 persen atau sepanjang 17,11 kilometer;

f. Jalan jenis jalan tanah sudah mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016


sebesar 22 persen atau sepanjang 201,81 kilometer;

g. Pembangunan daerah irigasi di kabupaten Humbang Hasundutan meliputi

peningkatan jaringan irigasi maupun rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan

2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

dalam rangka dapat memenuhi kecukupan air di areal persawahan dan

mempertahankan kondisi irigasi dalam kondisi baik dapat dicapai 39,91 persen

atau 10.161 hektar dari total 21.279 hektar luas irigasi pada tahun 2016 dan

mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 61 persen atau 13.175 hektar

di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Capaian target kenerja tersebut dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Data Kondisi Jalan Kab. Humbang Hasundutan

No KondisiTahun

Ket2013 2014 2015 2016 2017

1 BaikKm 512,32 532,80 538,52 564,01 582,91

% 55,86 58,09 58,71 61,49 63,55

2 SedangKm 140,84 134,77 136,88 126,76 117,59

% 15,36 14,69 14,92 13,82 12,82

3Rusak

Ringan

Km 26,83 21,17 18,73 13,89 14,78

% 2,93 2,31 2,04 1,51 1,62

4Rusak

Berat

Km 237,21 228,46 223,07 212,54 201,91

% 25,86 24,91 24,32 23,17 22,01

TotalKm 917,20 917,20 917,20 917,20 917,20

% 100 100 100 100 100

Tabel 2.2 Data kondisi jalan Kab. Humbang Hasundutan dan Prediksi Kondisi TA.

2018

No Kondisi

Tahun

Ket2015 2016

2017 Prediksi

2018

1 Baik538,52 564,01 582,91 564,01 580,03

58,71 61,49 63,55 61,49% 63,24%

2 Sedang136,88 126,76 117,59 126,76 115,90

14,92 13,82 12,82 13,82% 12,64%

3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

3Rusak

Ringan

18,73 13,89 14,78 13,89 12,90

2,04 1,51 1,62 1,51% 1,41%

4Rusak

Berat

223,07 212,54 201,91 212,54 208,37

24,32 23,17 22,01 23,17% 22,72%

TotalKm 917,20 917,20 917,20 917,20

% 100 100 100 100,00%

Tabel 2.3 Data kondisi jalan Kab. Humbang Hasundutan menurut jenis permukaan

NoJenis

Permukaan

Tahun

Ket2014 2016 2017

Prediksi

2018

1 AspalKm 627,49 646,98 679,14 680,05

% 68,41% 70,54% 74,04% 74,14%

2 BatuKm 29,94 25,78 15,12 22,30

% 3,26% 2,81% 1,65% 2,43%

3 KerikilKm 26,67 20,29 9,49 11,50

% 2,91% 2,21% 1,03% 1,25%

4 TanahKm 233,10 224,15 213,45 203,35

% 25,41% 25,41% 23,27% 22,17%

TotalKm 917,20 917,20 917,20 917,20

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabel 2.4 Data Kondisi Daerah Irigasi Kab. Humbang Hasundutan

NO KECAMATAN

JUMLA

H

DAERA

H

IRIGAS

I

LUAS

(Ha)

KONDISI 2016 KONDISI 2017

KE

T.BAIK

(Ha)%

RUSA

K (Ha)%

BAIK

(Ha)%

RUSA

K

(Ha)

%

1 Doloksanggul 23 3.033 1.470 48 1.563 52 1.630 54 1.403 46

2 Lintongnihuta 22 2.995 1.720 57 1.275 43 1.925 64 1.070 36

4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

3 Paranginan 4 825 260 32 565 68 290 35 535 65

4 Pollung 10 3.357 1.880 56 1.477 44 2.000 60 1.357 40

5 Baktiraja 5 1.345 1.300 97 45 03 1.200 89 145 11

6 Sijamapolang 10 1.119 650 58 469 42 680 61 439 39

7 Onan Ganjang 8 818 400 49 418 51 450 55 368 45

8 Pakkat 17 2.185 1.334 61 851 39 1.380 63 805 37

9 Parlilitan 28 4.470 2.210 49 2.260 51 2.520 56 1.950 44

10 Tarabintang 8 1.132 800 71 332 29 900 80 232 20

TOTAL 135 21.279 12.024 57 9.255 43 13.175 61 8.304 39

4. Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas. Pelaksanaan dan

pencapaiannya dapat dilihat pada tabel

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah danPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcomes)/

kegiatan (output)

Target KinerjaCapaianProgram(Renstra

PerangkatDaerah ) Tahun

2019

Realisasi targetKinerja HasilProgram dan

KeluaranKegiatan s/dtahun (2016)

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan tahun Lalu (2017)

Targetprogram

dankegiatan

(renjaPerangkat

DaerahTahun2018)

Perkiraan Realisasi Capaiantarget Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun 2018

Target RenjaPerangkatDaerah Tahun(2017)

RealisasiRenjaPerangkatDaerahTahun(2017)

TingkatRealisasi

RealisasiCapaianProgram danKegiatan s/dTahunberjalan(tahun2018)

TingkatCapaianRealisasi TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5 + 7 +9)

11 = (10/4)

Sekretariat03 01 01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

03 01 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

100 %12 Bulan 36 Bulan 75 %

03 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Terlaksananyalayananadministrasiperkantoran

48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan

36 Bulan 75 %03 01 01 03 Penyediaan Jasa

Peralatan KerjaTerlaksananyalayananadministrasiperkantoran


36 Bulan 75 %03 01 01 08 Penyediaan jasa

kebersihan kantorTerlaksananyalayananadministrasiperkantoran


36 Bulan 75 %

2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

03 01 01 10 Penyediaan alat tuliskantor


48 Bulan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan100 %

12 Bulan 36 Bulan 75 %03 01 01 11 Penyediaan barang

cetakan danpenggandaan



36 Bulan 75 %03 01 01 12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor



36 Bulan 75 %03 01 01 17 Penyediaan Makanan

dan MinumanTerlaksananyalayananadministrasiperkantoran


36 Bulan 75 %03 01 01 18 Rapat - rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke LuarDaerah


48 Bulan


12 Bulan 36 Bulan 75 %03 01 01 19 Penyediaan Jasa Non

PNSTerlaksananyalayananadministrasiperkantoran


36 Bulan 75 %03 01 01 20 Rapat - rapat Koordinasi

dan konsultasi ke DalamDaerah



36 Bulan 75 %03 01 02 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung KantorTerpenuhinyaperalatan kantor 75 %

03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanyagedung kantor

48 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

100 %12 Bulan 36 Bulan 75 %

03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

Terpeliharannyakendaraan dinas


36 Bulan 75 %03 01 05 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan

formalMeningkatnya SDMaparatur 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

100 %12 Bulan 36 Bulan 75 %

03 01 06 Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

03 01 06 05 Penyusunan Laporan danDokumen PerencanaanSKPD

TersedianyaLaporan danDokumenPerencanaanSKPD

48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 36 Bulan 75 %

3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

Bidang Bina Marga03 01 07 Peningkatan Jalan &

Jembatan03 01 07 01 Peningkatan Jalan Ruas

A sampai ZMeningkatnyaKondisi Jalan

186,5 km 38 km 46,55 km 46,55 km 100 % 5,6 km 90,15 48,33 %

03 01 15 Pembangunan Jalan danJembatan

03 01 15 01 PerencanaanPembangunan jalan

Tersusunya DokumenPerencanaanPembangunan Jalan

4Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1Dokumen

3 Dokumen 75 %

03 01 15 05 Pembangunan Jembatan TerbangunnyaJembatan 177,58

45 M 47 m 47 m 100 % 68 160 M 90,1 %

03 01 15 07 Pengaspalan Jalan TerlaksananyaPengaspalan Jalan

169,68 km 27,65 KM 26,085 km 26,085 km 100 % 55,65 km 109,385 km 64,46 5

03 01 15 11 Konsultasi PembuatanGIS Jalan

Tersusunya Peta GISJalan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1Dokumen

3 Dokumen 300 %

03 01 15 12 Konsultan Survey DataBase Kondisi Jalan

Terupdatenya KondisiJalan


3 Dokumen 300 %

03 01 15 13 Perkerasan Jalan TerlaksannyaPerkerasan Jalan

6 km 6 km 100 % 6,85 KM

03 01 17 PembangunanTurap/Talud/Bronjong

03 01 17 01 Perencanaan Turap/Talud/ Bronjong

TersusunnyaDokumenPerencanaanPembangunan Turap/Talud/ Bronjong


3 Dokumen 75 %

03 01 17 03 Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

TerlaksannyaPembangunan Turap/Talud/ Bronjong

16.545 m4684 4.984 m 4.984 m 100 % 4500 14.168 85,63 %

03 01 18 Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan

03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Terpeliharanya Jalan 389,81 km 32 32 km 32 km 100 % 32 96 24,62 %

03 01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

TerpeliharanyaJembatan

828,66 m 225 260 260 100 % 85 570 69,5 %

03 01 20 Inspeksi Kondisi Jalan danJembatan

03 01 20 01 Inspeksi Kondisi Jalan Update Kondisi Jalan 917 Ruas 0 0 0 0 0 0 0

03 01 20 02 Inspeksi KondisiJembatan

Update KondisiJembatan

137 Ruas 0 0 0 0 0 0 0

4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

03 01 23 Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

03 01 23 04 Pengadaan alat – alatberat

TerlaksananyaPengadaaan AlatBerat

5 Alat 0 1 Alat 1 Alat 100 % 0 1 Alat 20 %

03 01 23 14 Operasional Alat berat TerlaksananyaOperasional AlatBerat

48 Bulan


12 Bulan 36 Bulan 75 %03 01 24 pengembangan pengelolaan

jaringan irigasi, sungai danrawa dan jaringan pengairanlainnya

03 01 24 01 Perencanaanpembangunan jaringanirigasi

Tersusunya DokumenPerencanaanPembangunanJaringan Irigasi


3 Dokumen 75 %

03 01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringanirigasi

MeningkatnyaKualitas JaringanIrigasi

346 DI 39 DI 18 DI 18 DI 100 % 16 DI 73 DI 21,09 %

03 01 24 21 Peningkatan jaringanirigasi

MeningkatnyaKualitas JaringanIrigasi

346 DI 51 DI 20 DI 20 DI 100 % 28 DI 99 DI 28,61 %

03 01 24 22 Operasional danPemeliharaan (OP)Jaringan Irigasi

TerlaksananyaOperasi dnaPemeliharaanJaringan Irigasi

125 DI40 DI 26 DI 26 DI 100 % 38 DI 104 DI 83,2 %

03 01 24 23 Pemeliharaan RutinJaringan Irigasi

TerpeliharanyaJaringan Irigasi

85 DI 15 DI 9 DI 9 DI 100 % 6 DI 30 DI 35,29 %

03 01 45Kelembagaan Komisi Irigasi

03 01 45 01 Penguatan KelembagaanKomisi Irigasi

TerlaksananyaKegiatan KomisiIrigasi

48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 36 Bulan 75 %

03 01 46 Inspeksi Kondisi JaringanIrigasi/Database Pengairan

03 01 46 01 Inspeksi Kondisijaringan Irigasi

Terupdatenya KondisiJaringan Irigasi


3 Dokumen 300 %

03 01 46 02 Pemutakhiran databaseIrigasi

Tersusunya DokumenDatabase Irigasi


3 Dokumen 300 %

Bidang Penataan Ruang03 01 33

Perencanaan Tata Ruang03 01 33 05 Penyusunan Rencana

Detail Tata RuangTersusunya DokumenRencana Detail TataRuang

1 Dokumen 0 0 0 0 1Dokumen

1 Dokumen 100 %

03 01 33 15 Monitoring, Evaluasidan Pelaporan

TerlaksananyaMonitoring dan

12 Bulan12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

100 %12 Bulan 36 Bulan 300 %

5 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

evaluasi

03 01 33 22 Pembuatan Program database Ruang terbukaHijau

Tersusunya DokumenDatabase Ruangterbuka Hijau

1Dokumen 0 0 0 0 1Dokumen

1 Dokumen 100 %

03 01 45 Peningkatan PelayananPertamanan

03 01 45 PemeliharaanRutin/Berkala LPJU

Terpeliharanya LPJU 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % 1Kegiatan

2 Kegiatan 50 %

6 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor

14/PRT/M/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal bidang pekerjaan Umu dan Penataan

Ruang

No Indikator SPM/

Standart

nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi

Capaian

Proyeksi Cat

ata

n

Ana

lisis

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rasiojaringanirigasidalamkondisi baik

Tersedia

nya Air

irigasi

untuk

pertania

n rakyat

pada

sistem

irigasi

yang

sudah

rasiojaringanirigasidalamkondisi baik

51 53 56 59 29,73 31 32 34

Luas lahanirigasidalamkondisi baik

Luas lahanirigasidalamkondisi baik

11,085 11,127 11,191 11,255

39,33 55 56 58

RasioJaringanIrigasi

RasioJaringanIrigasi

0,96 1,03 1,10 1,17

0,92 0,92 0,92 0,92

Rasio jalandalamkondisi baik

Tersedia

nya

jalan

yang

menghu

bungkan

pusat-

pusat

kegiatan

dalam

wilayah

kabupat

en

Rasio jalandalamkondisi baik

61.49 63.59 65.8 67.95 62 63,81 64 66

Rasio jalandalamkondisimantap

Tersedia

nya

jalan

yang

memuda

hkan

masyara

kat

perindivi

Rasio jalandalamkondisimantap

75.31 76.55 77.94 79.17 76,86 77,84 78 79

2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

du

melakuk

an

perjalan

an

RasioJembatanDalamKondisiBaik

RasioJembatanDalamKondisiBaik

79.48 80.32 81.16 82.16 77 73,96 72 70

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Humbang Hasundutan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun

kedepan perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana strategis untuk lima tahun

mendatang. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan

kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir

dampak semua permasalahan yang ada.

Isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, yaitu:

1) Belum optimalnya distribusi barang dan jasa dari dan menuju pusat kegiatan wilayah

kabupaten.

2) Belum meratanya penyediaan kualitas layanan jalan kabupaten tiap kecamatan dalam

kondisi mantap.

3) Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas jalan menuju pusat kegiatan dalam wilayah

kabupaten.

4) Masih lemahnya sistem informasi/data base jalan dan jembatan untuk mengoptimalkan

perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

5) Curah hujan tinggi, topografi daerah yang berbukit-bukit dan struktur tanah yang labil

mengakibatkan permukaan tanah mudah longsor.

6) Tonasi kendaraan yang melabihi kapasitas kelas jalan.

7) Belum optimalnya penyediaan jaringan irigasi untuk lahan pertanian sesusai dengan

kewenangan kabupaten.

8) Belum optimalnya bangunan irigasi untuk sistem irigasi semi teknis.

9) Masih lemahnya sistem informasi/data base jaringan irigasi untuk mengoptimalkan

perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

10) Penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW yang belum tuntas.

11) Keterbatasan anggaran APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan dan peningkatan

insfrastruktur PUPR.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017

yang merupakan rencana Pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara.

Evaluasi RKPD dan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel …

Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Humbang Hasundutan

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

PentingProgram/

Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Doloksan

ggul

Terlaksananya

Pelayanan

Adminstrasi

Perkantoran

12 bulan 871.559,25 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Doloksan

ggul

Terlaksananya

Pelayanan

Adminstrasi

Perkantoran

12 bulan 940.635,75

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Doloksan

ggul

Terlaksananya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

12 bulan 817.000 peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Doloksan

ggul

Terlaksananya

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

12 bulan

260.000Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Doloksan

ggul

Meningkatnya

Kapasitas

Aparatur

1 Tahun 105.000 peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Doloksan

ggul

Meningkatnya

Kapasitas

Aparatur

1 Tahun

75.000Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

SKPD dan

Keuangan

Doloksan

ggul

Tersusunnya

Dokumen

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

1 Tahun 15.000 Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Doloksan

ggul

Tersusunnya

Dokumen

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

1 Tahun 30.000

2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

peningkatan jalan &

jembatan

Meningkatnya

kondisi jalan

dan jembatan

79.910.000

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Perencanaan

Pembangun

an Jalan dan

Jembatan

Humbang

Hasunduta

n

Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

1 tahun 300.000 Perencanaan

Pembangunan jalan

Humbang

Hasundut

an

Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

150.000

Pembangun

an Jembatan

Humbang

Hasunduta

n

Terlaksananya

Pembangunan

Jembatan

183 m 11.940.000 Pembangunan

Jembatan

Humbang

Hasundut

an

Terlaksananya

Pembangunan

Jembatan

2.750.000

Pengaspalan

Jalan

Humbang

Hasunduta

n

Terlaksananya

Pengaspalan

Jalan

33,35 km 146.840.000 Pengaspalan Jalan Humbang

Hasundut

an

Terlaksananya

Pengaspalan

Jalan

22.044.080

Perkerasan

jalan

Humbang

Hasunduta

n

Terlaksananya

Perkerasan Jalan

8,4 Km 50.770.000 Perkerasan Jalan Humbang

Hasundut

an

Terlaksananya

Perkerasan

Jalan

2.582.000

Konsultasi Pembuatan

GIS Jalan

Humbang

Hasundut

an

Peta GIS Jalan 1

Dokume

n

150.000

Konsultan Survey Data

Base Kondisi Jalan

Humbang

Hasundut

Update

Kondisi Jalan

1

Dokume

200.000

3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

an n

Pembangunan

Turap/Talud/Br

onjong

Humbang

Hasunduta

n

Terlaksananya

Pembangunan

TPT

4260 m 34.804.000 pembangunan Turap/

Talud/ Bronjong

Humbang

Hasundut

an

Terlaksananya

Pembangunan

TPT

6.666.389

Rehabilitasi/Pe

meliharaan

Jalan dan

Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Pemeliharaa

n Rutin

Jalan

Humbang

Hasunduta

n

Terpeliharanya

Jalan

300 km 355.000 Pemeliharaan Rutin

Jalan

Humbang

Hasundut

an

Terpeliharanya

Jalan

9 Ruas

Jalan

500.000

Pemeliharaa

n Rutin

Jembatan

Humbang

Hasunduta

n

Terpeliharanya

Jembatan

50

Jembatan

505.000 Pemeliharaan Rutin

Jembatan

Humbang

Hasundut

an

Terpeliharanya

Jembatan

52

Jembata

n

400.000

Inspeksi Kondisi jalan dan

jembatan

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan

jaringan

Pengairan

Lainnya

Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Peningkatan

Jaringan

Irigasi

Humbang

Hasunduta

n

Terbangunnya

jaringan irigasi

151 paket 36.110.000 Peningkatan jaringan

irigasi

Humbang

Hasundut

an

Terbangunnya

jaringan irigasi

4.535.000

4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

(DAU)

Operasional

dan

Pemeliharaa

n (OP)

Humbang

Hasunduta

n

Terpeliharanya

jaringan irigasi

257.500 Operasional dan

Pemeliharaan (OP)

Jaringan Irigasi

Humbang

Hasundut

an

Terpeliharanya

jaringan irigasi

157.500

Pemeliharaa

n Rutin

Jaringan

Irigasi

(DAU)

Humbang

Hasunduta

n

Terpeliharanya

jaringan irigasi

1.236.000 Pemeliharaan RutinJaringan Irigasi

Humbang

Hasundut

an

Terpeliharanya

jaringan irigasi

600.000

Kelembagaan

Sumber Daya

Air

HumbangHasundutan

Terlaksananya

Pelaksanaan

Komisi Irigasi

100.000 Kelembagaan Komisi Irigasi HumbangHasundutan

Terlaksananya

Pelaksanaan

Komisi Irigasi

100.000

Sistem

Informasi/

database

Pengairan

HumbangHasundutan

Tersusunya

Dokumen

Database Irigasi

400.000 Inspeksi Kondisi Jaringan

Irigasi/Database Pengairan

HumbangHasundutan

Tersusunya

Dokumen

Database

Irigasi

475.000

Inspeksi

Kondisi

Jaringan Irigasi

200.000

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan

Peningkatan sarana danprasarana kebinamargaan

Rehabilitasi

/

pemeliharaa

HumbangHasundutan

Terpeliharanya

alat berat

579.513

5 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

n alat berat

Operasional

pengujian

dan

laboratoriu

m

HumbangHasundutan

Terlaksannanya

penujian dan

laboratorium

90.000

Operasional

alat berat

HumbangHasundutan

Terlaksannaya

pembukaan jalan

1 Keg 300.000 Operasional Alat berat Humbang

Hasundut

an

Terlaksannaya

pembukaan

jalan

1 Keg 540.000

monev HumbangHasundutan

Terlaksananya

monev

96.000

Pengadaan

alat berat

HumbangHasundutan

Terlaksananya

Pengadaan alat

berat

9.609.780 Pengadaan alat – alat

berat

HumbangHasundutan

Terlaksananya

Pengadaan alat

berat

1 Alat 1.265.000

Perencanaan Tata Ruang Humbang

Hasundut

an

Terlaksananya

Perencanaan

Tata Ruang

1 Keg 450.000

Peningkatan PelayananPertamanan

Humbang

Hasundut

an

Terlaksananya

Peemeliharaan

LPJU

1 Keg 100.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa

kabupaten/kota merupakan daerah otonom, yaitu daerah yang memiliki kewenangan

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pemberdayaan daerah dan peningkatan

kesejahteraan rakyat. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) merupakan

forum koordinasi antar-pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan

kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan

menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya

difasilitasi oleh SKPD terkait.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top down) dan

bawah atas (bottom up) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan

(musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, serta

nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga

secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara

bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Berdasarkan prioritas perencanaan pembangunan infrastruktur yang meliputi: jalan,

jembatan dan irigasi berikut ini adalah usulan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Tahun 2019 (lampiran 1).

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Target Kinerja dan Sasaran Utama yang mengacu kepada kebijakan prioritasnasional yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangkabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada tabel

No SASARAN UTAMA TARGET KINERJA TAHUN 2017

1 Meningkatnya daya dukung

kapasitas dan kualitas pelayanan

prasarana jalan

Proporsi panjang jalan dalam

kondisi baik (%)

71

Panjang jalan dilalui roda 4 (km) 917.2

2 Pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Rasio jaringan irigasi (%) 60

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi

dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan kewenangan

desentralisasi di bidang Pekejaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu,

disusun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan

dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan

kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus

2 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

dikaitkan dengan RPJMD. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

“MEWUJUDKAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANGHANDAL UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH YANG SELARASTATA RUANG”

3.2.2 Sasaran

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang. Tahun 2017-2021 Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur;

b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan

Jembatan;

c. Meningkatkan Kinerja Layanan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

serta Partisipasi Masyarakat;

d. Mewujudkan Pembangunan yang Berbasis Ruang;

e. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pembangunan Infrastruktur.

Pengertian yang terkandung di dalam misi tersebut yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Meningkatkan keahlian/keterampilan Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan

yang berjenjang dan berkelanjutan sehingga memiliki kompetensi dan keahlian

yang handal di bidang ke-PUPR-an.

2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatkan kualitas perencanaan jalan dan jembatan didukung sistem

informasi/data base jalan dan jembatan berbasis Sistem Informasi Geografi

(SIG).

Melaksanakan peningkatan/pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan

kabupaten menuju pusat pertumbuhan ekonomi (ibukota kecamatan), objek

wisata dan wilayah perbatasan kabupaten.

Melaksanakan pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan desa menuju

kawasan sentra produksi dan desa tertinggal.

3 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

Meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan didukung alat-alat

berat kebinamargaan dan peralatan laboratorium pengujian.

Meningkatkan kehandalan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

serta meningkatkan kehandalan peralatan kebinamargaan, laboratorium

pengujian.

3. Meningkatkan Kinerja Layanan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta

Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan

rawa untuk mendukung pembangunan pertanian.

Meningkatkan pengelolaan infrastruktur drainase perkotaan dan perdesaan,

pengelolaan air limbah dan persampahan untuk mendukung pengendalian

banjir.

4. Mewujudkan Pembangunan yang Berbasis Ruang

Meningkatkan pengendalian, pengawasan melalui pembinaan dan penegakan

hukum.

Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang kota menuju keseimbangan

lingkungan dengan memperhatikan keindahan.

5. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pembangunan Infrastruktur

Meningkatkan efektifitas pembangunan infrastruktur berdasarkan skala

prioritas kebutuhan masyarakat, dengan penjaringan aspirasi masyarakat

melalui musrenbang (bottom-up approach).

Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur

dengan pemilihan dan penentuan jenis konstruksi yang tepat guna dan sesuai

kebutuhan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran

tertentu. Dinas PUPR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

teknis daerah yang melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan

4 | R e n j a D i n a s P U P R 2 0 1 9

Umum dan Penataan Ruang untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana Program dan Kegiatan

Yang akan dilaksanakan di TA. 2019 dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanan tahunan dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud

nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang

mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku dan pemangku

kepentingan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance demi kemakmuran rakyat

yang sebesar-besarnya. Mengacu pada rancangan awal RKPD Pemerintah Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2019 dan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021.

Atas penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2019 sebagai bahan kajian dari semua pihak untuk menentukan

skala prioritas yang sangat strategis untuk meningkatkan penangangan program sesuai dengan

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang

Hasundutan untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat Humbang Hasundutan.

Pada akhirnya diharapkan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 akan memberikan arahan yang lebih baik dan

lebih konkrit bagi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan Tahun

2019.

Doloksanggul, Maret 2018 19 Pe

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANGKABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

JHONSON, ST, M.Si.PEMBINA UTAMA MUDANIP. 19650506 198503 1 004

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2019DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Tolok Ukur LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTIHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF1 2 3 4 4 5

I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Tingkat Kepuasan AparaturTerhadap PelayananAdministrasi Perkantoran (%)

PUPR 80 4.828.868.953 DAU 80 5.311.755.848

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis material suratmenyurat PUPR 4 15.000.000 DAU 4 16.500.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yangterpenuhi (jasa)

PUPR 4 3.866.987.000 DAU 4 4.253.685.700

NO Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/kegiatan

RENCANA TAHUN 2019 CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

KETERANGAN

Urusa

Page 1

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yangterpenuhi (jasa)

PUPR 4 3.866.987.000 DAU 4 4.253.685.700

3 Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturandan Perundang -undangan

jumlah penyediaan bahan bacaandan peraturanperundangundangan yangterpenuhi (bahan bacaan)

PUPR 1 133.000.000 DAU 1 146.300.000

4 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

jumlah bahan dan material danJasa Service peralatan kantor yangterpenuhi (jasa)

PUPR 2 40.000.000 DAU 2 44.000.000

5 Penyediaan Alat dan Bahan KebersihanKantor

jumlah bahan dan materialkebersihan kantor yangterpenuhi (jasa)

PUPR 1 13.986.305 DAU 1 15.384.936

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantoryang terpenuhi (item) PUPR 53 149.997.888 DAU 53 164.997.677

7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah penyediaan barangcetakan dan penggandaan yangterpenuhi (item)

PUPR 8 119.957.260 DAU 8 131.952.986

8 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang terpenuhi(item)

PUPR 3 9.990.500 DAU 3 10.989.550

9 Penyediaan makanan dan minumanJumlah penyediaan makanan danminuman yangterpenuhi (kebutuhan)

PUPR 3 60.000.000 DAU 3 66.000.000

Page 1




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah yangterpenuhi (kali)

PUPR 52 299.950.000 DAU 52 329.945.000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikedalam daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi kedalam daerah yangterpenuhi (kali)

PUPR 410 120.000.000 DAU 410 132.000.000

II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Cakupan ketersediaan saranadan prasarana aparatur yanglayak fungsi (%)

PUPR 80 1.400.154.700 DAU 80 1.540.170.170

13 Pemeliharaan rutin berkalagedung/kantor

Jumlah gedung/kantor yangdipelihara (unit) PUPR 1 30.000.000 DAU 1 33.000.000

14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas yangdipelihara (unit) PUPR 15 189.754.700 DAU 15 208.730.170

15 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

Jumlah kendaraan dinas roda dua(unit) PUPR 3 80.400.000 DAU 3 88.440.000

Page 2

15 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

Jumlah kendaraan dinas roda dua(unit) PUPR 3 80.400.000 DAU 3 88.440.000

Jumlah kendaraan dinas rodaempat (unit) PUPR 1 800.000.000 DAU 1 880.000.000

16 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah bangunan yang dibangun(unit) PUPR 1 300.000.000 DAU 1 330.000.000

III Program Peningkatan Kapasitassumber daya Aparatur

Cakupan Aparatur PerangkatDaerah memiliki kompetensidibidangnya (%)

PUPR 80 299.808.000 DAU 80 329.788.800

17 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikutiDiklat/Bimtek (orang) PUPR 36 299.808.000 DAU 36 329.788.800

IV Program Pembangunan Jalan danJembatan

Persentase Infrastruktur dalamkondisi Baik % PUPR 72 299.294.213.034 DAU 72 329.223.634.337

18 Perencanaan Pembangunan JalanTA. 2019

Jumlah Dokumen perencanaanpembangunan jalan untuk dasarpelaksanaan PUPR 3 696.510.000 DAU 3 766.161.000

19 Pembangunan JembatanJumlah jembatan yangterbangun yang layak dilalui(unit)

HumbangHasundutan 6 3.406.258.209 DAU 6 3.746.884.030

1 Jembatan Bonan Dolok - Batu Najagar Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Sijamapolang 1 698.172.672 DAU

2 Jembatan Aek Sisira (Pelebaran)parlilitan

Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Parlilitan 1 196.361.064 DAU

Page 2




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

3 Jembatan Aek Nabolon (Komposit) Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Doloksanggul 1 392.722.128 DAU

4 Jembatan Aek Pollung Desa Ria-ria Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Pollung 1 785.444.256 DAU

5 Jembatan Martonabala Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Pakkat 1 479.993.712 DAU

6 Jembatan Onggol Desa Gaman Jumlah jembatan yang terbangunyang layak dilalui (unit) Tarabintang

1 698.172.672 DAU 162.543.325

7 Biaya Umum 155.391.705 DAU

20 Peningkatan Jalan (DAK Reguler) Panjang jalan yang ditingkatkan(meter) Humbang Hasundutan 49.860 136.001.820.000 DAK 49.860 149.602.002.000

Page 3

20 Peningkatan Jalan (DAK Reguler) Panjang jalan yang ditingkatkan(meter) Humbang Hasundutan 49.860 136.001.820.000 DAK 49.860 149.602.002.000

1 Peningkatan Jalan Tarabintang - SiantarSitanduk - Napa Kubangan

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Tarabintang 5180 13.999.500.000 DAK

2Peningkatan Jalan Aek Sopang -Parmonangan - Lae Umbulan - LaeHundulan

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Pakkat 3740 10.110.430.000 DAK

3 Peningkatan Jalan Pusuk - Parlilitan Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Parlilitan 2770 7.499.700.000 DAK

4 Peningkatan Jalan Sp. RSU - Hutaraja Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 3000 8.100.000.000 DAK

5 Peningkatan Jalan Matiti - Marade Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 3550 9.600.000.000 DAK

6 Peningkatan Jalan Sihite I - LumbanNaungkup

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 1330 3.600.000.000 DAK

7 Peningkatan Jalan Bonan Dolok -Sanggaran I

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Sijamapolang 5920 15.999.300.000 DAK

8 Peningkatan Jalan Bonan Dolok -Pangasean - Bts.Taput

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Sijamapolang 4440 11.999.700.000 DAK

9 Peningkatan Jalan Parbotihan - PuloGodang - Temba

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Pakkat 2770 7.499.700.000 DAK

10 Peningkatan Jalan Pusuk I - Pusuk II -Simaninggir

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Parlilitan 3330 9.000.000.000 DAK

11 Peningkatan Jalan Sibolga -Batunagodang - Pulogodang

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Onanganjang 3510 9.499.500.000 DAK

12 Peningkatan Jalan Sibuluan - Sitonong -Batu Nagodang


Page 3




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

13 Peningkatan Jalan Sanggaran II -Pagaran Dolok - Bts. Tapteng


14 Peningkatan Jalan Silaban Hutasoit - Bts.Taput

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Lintongnihuta 2220 6.003.000.000 DAK

15 Peningkatan Jalan Pakkat Dolok -Lumban Purba

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 2220 6.003.000.000 DAK

16 Biaya Penunjang 1.188.590.000 DAK

20 Peningkatan Jalan (DAU) Panjang jalan yang ditingkatkansumber DAU (meter) 4450 12.314.183.405 DAU 4.450 13.545.601.746

1 Peningkatan Jalan Tarabintang -Sitanduk (Hotmix)

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Tarabintang 370 999.900.000 DAU

Page 4

1 Peningkatan Jalan Tarabintang -Sitanduk (Hotmix)


2 Peningkatan Jalan Parsingguran I -Parsingguran II (Hotmix)

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Pollung 370 999.900.000 DAU

3 Peningkatan Jalan Pea Sanggul - SosorGadong (Hotmix)

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Lintongnihuta 440 1.199.700.000 DAU

4 Peningkatan Jalan Protokol Sijuguk -SMP N.III (Hotmix Lanjutan)

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Lintongnihuta 180 499.500.000 DAU

5 Peningkatan Jalan Sp. RSUDoloksanggul - Hutaraja

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 180 499.500.000 DAU

6 Peningkatan Jalan Matiti - Marade Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 180 499.500.000 DAU

7 Peningkatan Jalan Sitapongan -Sanggaran I

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Sijamapolang 250 699.300.000 DAU

8 Pengaspalan Jalan Sagu-sagu -Parratusan - Batu Gaja (Hotmix)

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Paranginan 780 1.914.738.565 DAU

9 Peningkatan Jalan Panguapan - kantorCamat Paranginan

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Paranginan 180 499.500.000 DAU

10 Peningkatan Jalan Huta Lumban Ginjang- Lumbangaol


11 Peningkatan Jalan Dusun IV SitaponganDesa Baringin

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Parlilitan 70 199.800.000 DAU

12 Peningkatan Jalan Lobu Tolong -Pearung Silali

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Paranginan 220 599.400.000 DAU

13 Peningkatan Jalan Borsak JunjunganDesa Sitio II

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Lintongnihuta 160 450.000.000 DAU

Page 4




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

14 Peningkatan Jalan Bonan Dolok -Sibuntuon Hotmix

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Sijamapolang 160 450.000.000 DAU

15 Peningkatan Jalan Parlilitan - Pea Raja -Ambalo

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Parlilitan 160 450.000.000 DAU

16 Peningkatan Jalan SMP IV - SD Inpres -Katolik - Ring Roa (hotmix)

Panjang Jalan terbangun dalam(meter) Doloksanggul 180 499.500.000 DAU

17 Peningkatan Jalan Aek Nauli PandumaanDesa Aek Nauli I


18 Peningkatan Jalan Sibongkare Sianju -Sibongkare


19 Peningkatan Jalan Lumban SihitePandumaan


20 Biaya Umum 274.444.840 DAU 601.986.928

Page 5

20 Biaya Umum 274.444.840 DAU 601.986.928

21 Pengaspalan Jalan (DAU) Panjang jalan yang diaspal sumberDAU (meter) 9500 8.114.581.720 DAU 9.500 8.926.039.892

1 Pengaspalan Jalan Parluasan -Simataniari Panjang Jalan terbangun (meter) Parlilitan 490 399.870.000 DAU

2 Pengaspalan Jalan Sp. Kantor CamatParanginan - Parsimin Desa Sihonongan Panjang Jalan terbangun (meter) Paranginan 240 199.800.000 DAU

3 Pengaspalan Jalan Onan Ganjang - Janji Panjang Jalan terbangun (meter) Onanganjang 240 199.800.000 DAU

4 Pengaspalan Jalan Huta Ambasang -Sibokkare Panjang Jalan terbangun (meter) Tarabintang 240 199.800.000 DAU

5 Pengaspalan Jalan Pusuk -Sijarango Panjang Jalan terbangun (meter) Parlilitan - Pakkat 240 199.800.000 DAU

6 Pengaspalan Jalan Desa Sitanduk -Dusun Rumbia Panjang Jalan terbangun (meter) Tarabintang 240 199.800.000 DAU

7 Pengaspalan Jalan Huta Nangka - DusunTangkorabi Desa Sion VII Panjang Jalan terbangun (meter) Parlilitan 240 199.800.000 DAU

8 Pengaspalan Jalan Bonan Dolok -Pargaulan Panjang Jalan terbangun (meter) Lintongnihuta 240 199.800.000 DAU

9 Pengaspalan Jalan Parulohan - DolokPesona Panjang Jalan terbangun (meter) Lintongnihuta 240 199.800.000 DAU

10 Pengaspalan Sihite - Parik Sinomba Panjang Jalan terbangun (meter) Doloksanggul 350 283.770.000 DAU

Page 5




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

11 Pengaspalan Jalan Dolok Nauli - SMPSijamapolang Panjang Jalan terbangun (meter) Sijamapolang 240 199.800.000 DAU

12 Pengaspalan Jalan Pandumaan tambokTolong Panjang Jalan terbangun (meter) Pollung 490 399.870.000 DAU

13 Pengaspalan Jalan Sp. Sihuting-huting -Lumban Purba Dolok Nauli desa Pakkat Panjang Jalan terbangun (meter) Doloksanggul 610 499.770.000 DAU

14 Pengaspalan Jalan menuju Dusun UrukTolong Panjang Jalan terbangun (meter) Parlilitan 360 297.000.000 DAU

15 Pengaspalan Jalan Sipagabu - Sijarango Panjang Jalan terbangun (meter) Pakkat 730 594.000.000 DAU

16 Pengaspalan Jalan Aek Riman - BuluAmpa Panjang Jalan terbangun (meter) Tarabintang 580 469.800.000 DAU

17 Pengaspalan Jalan Jurusan PandianganDesa Lobutolong Habinsaran Panjang Jalan terbangun (meter) Paranginan 580 469.800.000 DAU

Page 6

17 Pengaspalan Jalan Jurusan PandianganDesa Lobutolong Habinsaran Panjang Jalan terbangun (meter) Paranginan 580 469.800.000 DAU

18 Pengaspalan Jalan desa Sibuntuon -Desa Sigulok Panjang Jalan terbangun (meter) Sijamapolang 410 337.500.000 DAU

19 Pengaspalan Jalan Simarsik Ujung DesaPakkat Hauagong Panjang Jalan terbangun (meter) Pakkat 330 270.000.000 DAU

20 Pengaspalan Jalan Desa Lumban Tobing Panjang Jalan terbangun (meter) Doloksanggul 260 216.000.000 DAU

21 Menuju TPA Nagasaribu IV Panjang Jalan terbangun (meter) Lintongnihuta 500 405.000.000 DAU

22 Pengaspalan JalanMenuju PasarSigumpar - Cold Storage Panjang Jalan terbangun (meter) Lintongnihuta 660 540.000.000 DAU

23 Pengaspalan Jalan Kapten SimamoraKec Sijamapolang Panjang Jalan terbangun (meter) Sijamapolang 330 270.000.000 DAU

24 Pengaspalan Jalan Hutapaung - Tombak Panjang Jalan terbangun (meter) Pollung 660 540.000.000 DAU

25 Biaya Umum 324.001.720 DAU 389.529.000

23 Pembangunan Jembatan (DAK) Jumlah jembatan yang dibangunsumber DAK (unit) 3 6.545.368.800 DAK 3 7.199.905.680

1 Pembangunan Jembatan AekParngengean

Jumlah jembatan terbangun dalamkondisi layak pakai (unit)

1 2.181.789.600 DAK

2 Pembangunan Jembatan Lumban Tobing Jumlah jembatan terbangun dalamkondisi layak pakai (unit)

1 2.181.789.600 DAK

Page 6




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

3 Pembangunan Jembatan Aek Sitapung Jumlah jembatan terbangun dalamkondisi layak pakai (unit)

1 2.181.789.600 DAK

24 Perkerasan Jalan (DAU) Panjang perkerasan jalan sumberDAU (meter) 9400 4.430.052.000 DAU 9.400 4.873.057.200

1 Perkerasan Jalan Martonabala -Sijarango

Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Pakkat 440 199.950.000 DAU

2 Perkerasan Jalan Menuju Wisata Goadan Air Terjun Desa Banuarea


3 Perkerasan Jalan Sipagabu - Banuarea(Rabat)


4 Perkerasan jalan Batu Najagar - BonanDolok

Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Sijamapolang 440 199.950.000 DAU

Page 7

4 Perkerasan jalan Batu Najagar - BonanDolok

Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Sijamapolang 440 199.950.000 DAU

5 Perkerasan Jalan Bungus Desa Sion VII(Rabat Beton) ( Lanjutan)

Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Parlilitan 880 400.050.000 DAU

6 Perkerasan Jalan Dusun Sibual DesaSihonongan

Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Paranginan 1330 600.000.000 DAU

7 Perkerasan Jalan Situmohap DesaParmonangan


8 Perkerasan Jalan Dusun 3 SipalakkiDesa Saitnihuta

Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Doloksanggul 460 210.000.000 DAU

9 Perkerasan jalan Sentra Pertanian DesaLumban Purba

Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Doloksanggul 1330 600.000.000 DAU

10 Perkerasan Jalan Purba Dolok Siporngis Panjang Jalan diperkeras dalamkondisi baik Doloksanggul 1860 840.000.000 DAU

11 Biaya Umum 180.252.000 DAU 212.490.000

25 1 Peningkatan Jalan (DAK Penugasan) Panjang peningkatan jalan sumberDAK Penugasan (meter) 56.440 127.785.438.900 DAK 56.440 140.563.982.790

1 Peningkatan Jalan Pollung - Sp. BatuMardinding Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Pollung - Baktiraja 5.741 15.499.800.000 DAK

2 Peningkatan Jalan Hutapaung - Pollung Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Pollung - Baktiraja 14099 12.689.200.000 DAK

3 Peningkatan Jalan Siabaksa - Bakkara Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Baktiraja 3020 8.159.400.000 DAK

Page 7




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

4 Peningkatan Jalan Bakkara - Bts. Taput Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Baktiraja 3020 8.159.400.000 DAK

5 Peningkatan Jalan Sibuntuon - PanoguanSolu - Bts. Taput Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 3550 9.599.400.000 DAK

6 Peningkatan Jalan Sigumpar - Pearung -Sipinsur Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta -

Paranginan3100 8.394.300.000 DAK

7 Peningkatan Jalan Pargaulan - BahalImbalo - Bts. Taput Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta -


8 Peningkatan Jalan Parbotihan - AekGodang - Batu Sendiri Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Onanganjang 720 1.949.400.000 DAK

9 Peningkatan Jalan Pasar Baru - SiharJulu - Sibaganding Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 1770 4.799.700.000 DAK

10 Peningkatan Jalan Sijuguk - LumbanSianturi Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta -


Page 8

10 Peningkatan Jalan Sijuguk - LumbanSianturi Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta -


11 Peningkatan Jalan Pargaulan Lobutua -Batas Taput Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 1000 2.700.000.000 DAK

12 Peningkatan Jalan Gonting Bulu -Simangaronsang Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Doloksanggul 8140 21.999.600.000 DAK

13 Peningkatan Jalan Silaban - Nagatimbul -Sp. Tao Silaban Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 600 1.620.000.000 DAK

14 Peningkatan Jalan tao Silaban - SpHutagurgur Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 2000 5.400.000.000 DAK

15 Peningkatan Jalan OnanRaja Pearung Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Paranginan 1550 4.199.400.000 DAK

16 Peningkatan Jalan Ambartala - Sp.Lumban Sialaman Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Paranginan 1500 4.050.000.000 DAK

17 Peningkatan Jalan DrainasePeananggiling - GPDI Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Paranginan 1550 4.199.400.000 DAK

18 Peningkatan Jalan Hutasoit - Lobutua Panjang Jalan ditingkatkan (meter) Lintongnihuta 1310 3.537.000.000 DAK

19 Biaya Penunjang 629.738.900 DAK

V 20 Program Rehabilitasi / PemeliharaanJalan dan Jembatan

Persentase PrasaranaKebinamargaan Terawat PUPR 60 5.088.185.000 DAU 60 5.597.003.500

26 21 Rehabiliasi / Pemeliharaan RutinJalan Panjang jalan terpelihara (meter) Humbang Hasundutan 2.045 1.158.185.000 DAU 2.045 1.274.003.500

Page 8




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

1 Pemeliharaan Jalan di Pargaulan BahalImbalo Bts Taput

Panjang jalan terpelihara (meter) Lintongnihuta -Paranginan 133 70.000.000 DAU

2 Pemeliharaan Jalan di Silaban - Hutasoit -Bts Taput

Panjang jalan terpelihara (meter) Lintongnihuta 76 39.900.000 DAU

3 Pemeliharaan Jalan Siabaksa - Bakkara Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul -Baktiraja 95 49.875.000 DAU

4 Pemeliharaan Jalan Bakkara - Tipang -Bts Samosir

Panjang jalan terpelihara (meter) Baktiraja 76 39.900.000 DAU

5 Pemeliharaan Jalan Sp. Siunong-unong -Tombak Sulu-sulu - Marbun Toruan

Panjang jalan terpelihara (meter) Baktiraja 76 39.900.000 DAU

6 Pemeliharaan Jalan Pollung -Parsingguran

Panjang jalan terpelihara (meter) Pollung 95 49.875.000 DAU

7 Pemeliharaan Jalan Doloksanggul - AekLung

Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul 124 64.925.000 DAU

Page 9

7 Pemeliharaan Jalan Doloksanggul - AekLung


8 Pemeliharaan Jalan Aek Lung -Simarigung


9 Pemeliharaan Jalan Sirisi-risi - Aek Nauli Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul - Pollung 76 39.900.000 DAU

10 Pemeliharaan Jalan Matiti - Marade Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul - Pollung 114 59.850.000 DAU

11 Pemeliharaan Jalan Pangungkitan -Pusuk

Panjang jalan terpelihara (meter) Doloksanggul - Parlilitan 152 79.975.000 DAU

12 Pemeliharaan Jalan Pusuk - Parlilitan Panjang jalan terpelihara (meter) Parlilitan 152 79.975.000 DAU

13 Pemeliharaan Jalan Tarabintang -Sitanduk

Panjang jalan terpelihara (meter) Tarabintang 152 79.975.000 DAU

14 Pemeliharaan Jalan Pakkat - Sijarango Panjang jalan terpelihara (meter) Pakkat 95 49.875.000 DAU

15 Pemeliharaan Jalan di Aek Riman -Tarabintang

Panjang jalan terpelihara (meter) Tarabintang 114 59.850.000 DAU

16 Pemeliharaan Jalan Parbotihan - PuloGodang -Temba

Panjang jalan terpelihara (meter) Onanganjang - Pakkat 133 70.000.000 DAU

17 Pemeliharaan Jalan Siborboron - BonanDolok

Panjang jalan terpelihara (meter) Sijamapolang 105 54.950.000 DAU

18 Pemeliharaan Jalan Onan Ganjang -Bonan Dolok

Panjang jalan terpelihara (meter) Sijamapolang 95 49.875.000 DAU

19 Pemeliharaan Jalan Sp. Tiga Purba -Siborboron


Page 9




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN


27 Rehabilitasi / Pemeliharaan RutinJembatan

Jumlah jembatan terpelihara(unit) 9 383.620.000 DAU 9 421.982.000

1pemeliharaan rutin/berkala jembatanJembatan Aek Sibundong I, AekSibundong II, Aek Sori, Aek Roba, AekSinaak-anak

Jumlah jembatan terpelihara (unit) Doloksanggul 1 35.000.000 DAU

2pemeliharaan rutin/berkala jembatanJembatan Pangungkitan, Aek Sampea,Aek Bontar I, Aek Bontar II, Pansur batu,Aek Buaton I


3pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Buaton II, Sabaruma I, Sabaruma II,Sibira-bira I, Sibira-bira II, Nagatimbul

Jumlah jembatan terpelihara (unit) Parlilitan 1 35.000.000 DAU

4pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Tali Bonbon, Sigaol-gaol I, Sigaol-gaol II, Aek Nauli I, Aek Nauli II


Page 10

4pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Tali Bonbon, Sigaol-gaol I, Sigaol-gaol II, Aek Nauli I, Aek Nauli II


5pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Siparngenge I, Aek Siparngenge II,Bonan Dolok, Lumban Sonang I, LumbanSonang II

Jumlah jembatan terpelihara (unit) Sijamapolang 1 50.000.000 DAU

6pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Bolon, Sijabi-jabi, AkSimarpampang, Aek Nasumande I, AekNasumande II, Hutagurgur

Jumlah jembatan terpelihara (unit) Lintongnihuta 1 30.000.000 DAU

7pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Magaru I, Aek Magaru II, AekSipalakka, Aek Panolangan, Aekrumajaran, Jembatan Sitonong

Jumlah jembatan terpelihara (unit) Sijamapolang 1 35.000.000 DAU

8pemeliharaan rutin/berkala JembatanAek Sopang I, Aek Sopang II,Sihapesong, Siambaton

Jumlah jembatan terpelihara (unit) Pakkat 1 35.000.000 DAU

9 pemeliharaan rutin/berkala JembatanParajaran, Lumban Umbulan

Jumlah jembatan terpelihara (unit) Pakkat 1 40.000.000 DAU


27 1 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang jalan yangdirehabilitasi (meter) 6.570 3.546.380.000 DAU 6.570 3.901.018.000

Page 10




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

2 Sileang - Banjar Godang Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)

Doloksanggul 381 199.850.000 DAU

3 Purba Baringan- Peadungdung-siandong Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)

Pakkat 381 199.850.000 DAU

4 Lumban Siambaton Dusun SibatupaksaDesa Hutapaung

Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)

Pollung 571 299.950.000 DAU

5 Pangungkitan - Pusuk (Hotmix) Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)

Parlilitan 1.714 900.000.000 DAU

6 Pusuk - Parlilitan (Hotmix) Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)

Parlilitan 1.714 900.000.000 DAU

7 Simarhilang - Tangkorabi Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)

Parlilitan 667 350.000.000 DAU

Page 11

7 Simarhilang - Tangkorabi Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)

Parlilitan 667 350.000.000 DAU

8 Bonan Dolok I - Desa Sitapongan Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)

Sijamapolang 381 199.850.000 DAU

9 Sibuntuon - Nagurguran Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)

Sijamapolang 381 199.850.000 DAU

10 Sitanduk - Simbara Panjang jalan yang direhabilitasi(meter)

Tarabintang 381 199.850.000 DAU


VII Program Pengelolaan Ruang TerbukaHijau (RTH) Luasan RTH (ha) PUPR 2,1 2.203.092.000 DAU 2 2.423.401.200

33 Pembangunan RTH Jumlah Kawasan yang menjadiRTH yang ramah PUPR 1 2.203.092.000 DAU 1 2.423.401.200

VIII Program Inspeksi Kondisi Jalan danJembatan

Persentase jalan danjembatan diinspeksi PUPR 65 95.558.450 DAU 65 105.114.295

34 Inspeksi Kondisi Jalan Persentase jalan Terinspeksi Humbang Hasundutan 65 95.558.450 DAU 65 105.114.295

IX Program PembangunanTurap/Talud/Bronjong

PersentaseTurap/Talud/Bronjong dalamkondisi baik (meter)

HumbangHasundutan 69 2.360.076.905 DAU 69 2.596.084.596

Page 11




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

35 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Humbang Hasundutan 1.212 2.360.076.905 DAU 1.212 2.596.084.596

1 TPT dan saluran Semen Onan Ganjang -Bonan Dolok

Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Onanganjang 208 374.400.000 DAU

2 TPT dan Saluran Semen Pakkat -Sijarango

Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Pakkat 55 99.000.000 DAU

3 TPT dan Saluran Semen Parbotihan -Pulo Godang - Temba

Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Pakkat 111 199.800.000 DAU

4 TPT dan Saluran Semen Parlilitan - PeaRaja - Ambalo

Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Parlilitan 67 120.600.000 DAU

Page 12

4 TPT dan Saluran Semen Parlilitan - PeaRaja - Ambalo

Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Parlilitan 67 120.600.000 DAU

5 TPT dan Saluran Semen Pargaulan -Bahal Imbalo - Bts. Taput

Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Lintong - Paranginan 111 199.800.000 DAU

6 TPT dan Saluran Semen Siborboron -Bonan Dolok

Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Sijamapolang 55 99.000.000 DAU

7 TPT dan Saluran Semen Pollung - Ria-Ria - Bts. Samosir

Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Pollung 111 199.800.000 DAU

8 TPT dan Saluran Bonan Dolok I Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Sijamapolang 51 91.800.000 DAU

9 TPT dan Saluran Pargaulan - Lobutua Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Lintongnihuta 56 100.800.000 DAU

Page 12




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

10 TPT Lumban Tobing Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Doloksanggul 55 99.000.000 DAU

11 TPT saluran Semen Sp. Pearaja-pearaja Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Doloksanggul 55 99.000.000 DAU

12 TPT Jembatan Jalan Usaha Tani Suabit Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) 111 199.800.000 DAU

13 TPT dan Saluran Semen Lapo Jereken -Buhit


Page 13

13 TPT dan Saluran Semen Lapo Jereken -Buhit


14 TPT Sirisi-risi - Aek Nauli Panjang turap/talud/bronjongterbangun (meter) Doloksanggul - Pollung 83 149.400.000 DAU


XProgram Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase Jaringan Irigasi dalamKondisi Baik PUPR 62 50.213.677.226 DAU 62 55.235.044.949

36 Perencanaan Pembangunan JaringanIrigasi

Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Jaringan Irigasi PUPR 1 155.878.410 DAU 1 171.466.251

37 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi (DAU)

Panjang Jaringan IrigasiDirehabilitasi (meter) Humbang Hasundutan 1.716 2.595.367.632 DAU 1.716 2.854.904.395

1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Batunagodang Siatas

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 DAU

2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LobuTolong

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Paranginan 198 299.465.496 DAU

Page 13




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Sihabonghabong

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 264 399.287.328 DAU

4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I SiduanBilik

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 264 399.287.328 DAU

5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekSigeaon

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 198 299.465.496 DAU

6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pea Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 DAU

7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Talibonbon


Page 14

7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Talibonbon


8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekLung II


38 Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU) Panjang Jaringan Irigasi yangditingkatkan sumber DAU (meter) 3.154 4.939.665.626 DAU 3.154 5.433.632.189

1 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. HalianBonan Dolok

Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Lintongnihuta 132 199.643.664 DAU

2 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sigaol-gaol


3 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sigitor-gitor


4 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tobing Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Lintongnihuta 132 199.643.664 DAU

5 Peningkatan Jaringan Irigasi D.ISabagodung


6 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sihombu Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Tarabintang 132 199.643.664 DAU

7 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I LotreAmborgang

Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Parlilitan 132 199.643.664 DAU

8 Peningkatan Jaringan Irigasi D.IParpiasan

Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Onanganjang 132 199.643.664 DAU

Page 14




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

9 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sirata Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Parlilitan 132 199.643.664 DAU

10 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I AekKorsik


11 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I LobutuaBarat


12 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sitalolo Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Doloksanggul 132 199.643.664 DAU

13 Peningkatan Jaringan Irigasi D.IHolbung Siulakan

Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Doloksanggul 132 199.643.664 DAU

14 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I TagalanBali

Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Onanganjang 198 299.465.496 DAU

15 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I SibaliHoda

Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Pollung 198 299.465.496 DAU

Page 15

15 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I SibaliHoda

Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Pollung 198 299.465.496 DAU

16 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I RuraSaborangan


17 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I RuraSibaso


18 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. OnggolSaba Sindabar

Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Tarabintang 264 399.287.328 DAU

19 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. HutaGodung


20 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. NapaPusuk II

Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Parlilitan 52

78.647.504 DAU

21 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sihail-hail

Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Doloksanggul 66

99.821.832 DAU

22 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sirata Panjang Jaringan Irigasi Ditingkatkan(meter) Doloksanggul 132

199.643.664 DAU


39 Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Jumlah Daerah irigasi yangmelaksanakan OP PUPR 67 387.532.500 DAU 67 426.285.750

40 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Panjang jaringan irigasi yangdipelihara (meter) Humbang Hasundutan 1.114 1.035.464.914 DAU 1.114 1.139.011.405

1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Siamak Pandan

Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) baktiraja 89 79.113.969 DAU

Page 15




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

2 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Silaga-laga

Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) doloksanggul 78 69.335.838 DAU

3 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Parsambilan


4 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Aek Lung


5 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Aek Silang Sibatu-batu Hutaraja

Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) pollung 89 79.113.969 DAU

6 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Tobing


7 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Pea Raja


8 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Aek Sitapean

Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) paranginan 89 79.113.969 DAU

Page 16

8 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Aek Sitapean

Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) paranginan 89 79.113.969 DAU

9 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Simarmihim


10 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Lobu-lobu


11 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Parholangan

Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) pakkat 89 79.113.969 DAU

12 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Aek Sopang

Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) pakkat 101 89.781.021 DAU

13 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI.Lae Maga Anggoci

Panjang jaringan irigasi yangterpelihara (meter) Tarabintang 78 69.335.838 DAU


41 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi (DAK)

Panjang Jaringan Irigasidirehabilitasi sumber DAK (meter) 9.940 21.683.772.880 DAK 9.940 23.852.150.168

1 1 Rehabilitasi Jaringan IrigasiD.I.Sitapongan

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 500 756.226.000 DAK

2 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sigarang-garang


3 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lobutua Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 368 556.582.336 DAK

4 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siponjot Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 700 1.058.716.400 DAK

Page 16




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

5 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Peasanggul


6 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekSibulbulon

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 500 756.226.000 DAK

7 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekBuaton


8 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekArung


9 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PurbaBaringin

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 660 998.218.320 DAK

10 10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Manalu Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 500 756.226.000 DAK

11 11 RehabilitasiJaringan Irigasi D.I.Sigalapang


Page 17

11 11 RehabilitasiJaringan Irigasi D.I.Sigalapang


12 12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekSopang

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 800 1.209.961.600 DAK

13 13 RehabilitasiJaringan Irigasi D.I. Sipagabu Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 582 880.247.064 DAK

14 14 RehabilitasiJaringan Irigasi D.I.Tinombuk

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Baktiraja 800 1.209.961.600 DAK

15 15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SiboltakLangit

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Baktiraja 580 877.222.160 DAK

16 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tipang Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 500 756.226.000 DAK

17 17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LumbanSonang

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 800 1.209.961.600 DAK

18 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Batunagodang Siatas

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 300.000.000 DAK

19 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LobuTolong

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Paranginan 198 300.000.000 DAK

20 20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Sihabonghabong


21 21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I SiduanBilik


22 22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekSigeaon


23 23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pea Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 300.000.000 DAK

Page 17




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

24 24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Talibonbon


25 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AekLung II


26 26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Parsambilan


27 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Situmandi


28 28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Hutabagasan


29 29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PeaRaja Sihite


30 30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Matiti Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 397 600.000.000 DAK

Page 18

30 30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Matiti Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 397 600.000.000 DAK

31 31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silaga-laga


32 32 Biaya Umum DAK

42 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi (BKP)

Panjang Jaringan Irigasi yangdirehabilitasi (meter) 6.732 10.181.826.864 BKP 6.732 11.200.009.550

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sandaran

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pollung 198 299.465.496 BKP

3 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Pea-pea

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pollung 198 299.465.496 BKP

4 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sisaklit Saba Garoga

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Pakkat 198 299.465.496 BKP

5 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Simarhilang Huta Ambasang


6 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Aek Sopang Siboktapal


7 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sinamo Leding


8 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Saba Rabang


9 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sitio-tio Parmonangan


Page 18




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

10 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Upabodil

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Baktiraja 198 299.465.496 BKP

11 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Tipang


12 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sigeduk


13 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Gonting


14 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Pulo-pulo


15 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I sundung sigoluk

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Sijamapolang 198 299.465.496 BKP

16 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Lae Kapur

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Tarabintang 198 299.465.496 BKP

Page 19

16 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Lae Kapur


17 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Lae Mbara


18 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sihombu


19 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Lae Klompang


20 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Saba Letci


21 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Tagalan

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Onanganjang 198 299.465.496 BKP

22 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sabah Hikkit

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Onanganjang 198 299.465.496 BKP

23 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Saba Dolok Sitonong

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Paranginan 198 299.465.496 BKP

24 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Arung Dolok


25 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Saba Tunggar


26 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Siburak-burak


27 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Siharjulu

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Lintongnihuta 198 299.465.496 BKP

28 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sampinur


Page 19




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

29 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Hutasoit II


30 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Tonding


31 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sosor Dolok


32 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Hauma Tobing

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 BKP

33 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Bondar Tonga

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Doloksanggul 198 299.465.496 BKP

34 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Hutari Toruan

Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi(meter) Parlilitan 198 299.465.496 BKP

35 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sirata Toruan


Page 20

35 Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi D.I Sirata Toruan


43Integrated Participatory Developmentand Management Irrigation Program(IPDMIP)

Jumlah DI yang ditingkatkan fisikdan kelembagaan P3A 3 8.981.530.200 IPDMIP 3 9.879.683.220

44 Pendampingan Pelaksanaan IPDMIP Persentase pencapaian DLI 80 169.737.600 DAU 80 186.711.360

45Penguatan kelembagaan KomisiIrigasi Kabupaten HumbangHasundutan

Persentase rapat koordinasi yangdihadiri seluruh elemenkelembagaan

85 82.900.600 DAU 85 91.190.660

XI Program Pengendalian Banjir Persentase Penurunan WaktuBanjir 90 2.598.021.500 DAU 90 2.857.823.650

46 Pembangunan/ Rehabilitasi DrainasePerkotaan dan Perdesaan

Panjang Saluran DrainasePerkotaan terbangun 2.792 2.598.021.500 DAU 2.792 2.857.823.650

1 Pembangunan Drainase Peananggiling-GPDI

Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Paranginan 215,9922 192.000.000 DAU

2 Pembangunan Drainase Jln HutaNagodang ,GPDI- HKBP

Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Paranginan 222,74

198.000.000 DAU

3 Pembangunan Drainase Dusun I LaguBoti Desa Aek Nauli II

Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Pollung 224,99

200.000.000 DAU

Page 20




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

4 Pembangunan Drainase Dusun I LumbanSitumorang Desa Aek Nauli I

Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Pollung 221,62

197.000.000 DAU

5 Pembangunan Drainase Desa Pargaulan Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Lintongnihuta 337,49

300.000.000 DAU

6 Pembangunan Drainase PangasianDusun I Desa Siponjot

Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Lintongnihuta 213,74

190.000.000 DAU

7Pembangunan Drainase Samping GerejaGKPI Kota Kelurahan PasarDoloksanggul

Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Doloksanggul 337,49

300.000.000 DAU

8Pembangunan Drainase Gg. GerejaMaduma II Kelurahan PasarDoloksanggul


250.000.000 DAU

9 Pembangunan Drainase Dusun LumbanLuhut Desa Hutabagasan


195.000.000 DAU

10 Pembangunan Drainase Desa Hutaraja Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Doloksanggul 146,24

130.000.000 DAU

Page 21

10 Pembangunan Drainase Desa Hutaraja Panjang saluran drainase perkotaanterbangun (meter) Doloksanggul 146,24

130.000.000 DAU

11 Pembangunan Drainase Desa Pasaribu -Banjar Tonga


150.000.000 DAU

12 Pembangunan Drainase Gonting BuluDesa Sosor Gonting


180.000.000 DAU


XII Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

Persentase Pelayanan Alatalat Berat dan laboratorium 65 5.728.723.598 DAU 65 6.301.595.958

47 Pembangunan LaboratoriumKebinamargaan Jumlah gedung yang terbangun PUPR - - DAU - -

48 Pengadaan Alat - Alat Berat Jumlah Pengadaan Alat-alat berat PUPR 3 3.647.721.598 DAU 3 4.012.493.758

1 Pengadaan Backhoe Loader Jumlah alat yang tersedia (unit) 1

1.650.000.000

DAU

2 Pengadaan Excavator Jumlah alat yang tersedia (unit) 1

1.872.727.273

DAU

Page 21




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

3 Pengadaan Cutter Jumlah alat yang tersedia (unit) 1

50.000.000

DAU

4 Biaya Umum

74.994.325

DAU

49 1 Pengadaan Alat-alat Ukur dan BahanLaboratorium Kebinamargaan

Jumlah Pengadaan Alat-alat Ukurdan Bahan LaboratoriumKebinamargaan

PUPR 3 435.000.000 DAU 3 478.500.000

2 Pengadaan Alat Uji Marshall Test Jumlah alat yang tersedia (unit) 1400.000.000

DAU

3 Pengadaan Alat Pengukur Suhu Aspal(Thermometer Digital) Jumlah alat yang tersedia (unit) 1

30.000.000 DAU

Page 22

3 Pengadaan Alat Pengukur Suhu Aspal(Thermometer Digital) Jumlah alat yang tersedia (unit) 1

30.000.000 DAU

4 Pengadaan Alat Ukur Panjang Jumlah alat yang tersedia (unit) 15.000.000

DAU

50 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat Persentase Alat-alat Berat dalamKondisi Baik 75 937.200.000 DAU 75 1.030.920.000

51 Pembukaan Jalan dan PematanganLahan

Persentase Pelayanan alat-alatberat 65 658.000.000 DAU 65 723.800.000

52 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Pembukaan danPematangan Lahan termonitor 100 50.802.000 DAU 100 55.882.200

XIII Program Perencanaan Tata Ruang Persentase kawasan yangtertata PUPR 20 1.132.532.000 DAU 20 1.245.785.200

53 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan

Jumlah Dokumen tersusun RencanaDetail Tata Ruang Kawasan

Doloksanggul,Baktiraja 2 1.052.532.000 DAU 2 1.157.785.200

54 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanRencana Tata Ruang

Persentase Pemanfaatan ruangyang Terkendali 100 80.000.000 DAU 100 88.000.000

Page 22




INDIKATIF

SUMBER

DANA

TARGETCAPAIAN






KETERANGAN

XIV Program Penataan Perkotaan danPerdesaan

Persentase KawasanPerdesaan dan PerkotaanTertata

Humbang Hasundutan 50 1.920.400.000 DAU 50 2.112.440.000

55 Pembangunan Lampu PeneranganPerkotaan dan Perdesaan

Jumlah Lampu Penerangan JalanPerkotaan/Perdesaan Terbangun Humbang Hasundutan 6 1.250.806.000 DAU 6 1.375.886.600

56 Pemeliharaan Rutin / Berkala LampuPerkotaan dan Perdesaan

Jumlah Lampu Penerangan JalanPerkotaan/Perdesaan Terpelihara Humbang Hasundutan 500 556.994.000 DAU 500 612.693.400

56 Inspeksi Kondisi Lampu PeneranganPerkotaan dan Perdesaan

Persentase Lampu Penerangan JalanPerkotaan/Perdesaan Terinspeksi Humbang Hasundutan 1 112.600.000 DAU 1 123.860.000

XV PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG

Persentase Penurunan PelanggaranPola ruang PUPR 80 350.000.000 DAU 80 385.000.000

Page 23

XV PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG

Persentase Penurunan PelanggaranPola ruang PUPR 80 350.000.000 DAU 80 385.000.000

Pelaksanaan Koordinasi PenataanRuang Daerah

Terwujudnya pemanfaatan PolaRuang yang sesuai dengan PerdaRT/RW

PUPR 80 350.000.000 DAU 80 385.000.000

377.513.311.366 415.264.642.503

377.513.311.366 Doloksanggul, Agustus 2018JEMBATAN DAK 6.545.368.800 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

penugasan 127.785.438.900 DAN PENATAAN RUANGreguler 1,36002E+11 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

21683772880

10.181.826.864,00

302.198.227.444,00

75.315.083.922,25 JHONSON, ST, M.Si75.314.933.904,00 PEMBINA UTAMA MUDA

150.018,25 NIP. 19650506 198503 1 004

TOTAL

Page 23

RENCANA KERJA (RENJA) - humbanghasundutankab.go.id PUPR 2019.pdf · 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) - humbanghasundutankab.go.id PUPR 2019.pdf · 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud...