RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ...

RENCANA KERJA (RENJA)DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA GUNUNGSITOLITA. 2019

GUNUNGSITOLIFEBRUARI 2018

1

BAB IP E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANGPenyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan

bentuk pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang- undang ini

secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah,

serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli

tahun 2016- 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja

(Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), Rencana strategis (Renstra) SKPD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Periode sebelumnya, masalah/kendala yang di hadapi,

dan Usulan Program serta Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup

Kota Gunungsitoli Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2019 dan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota

Gunungsitoli 2016-2021.

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 akan

dijadikan Landasan Awal dalam Penyusunan Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019. Disamping itu juga Renja Dinas

Lingkungan Hidup terintegrasi dan fokus pada pembangunan yang

2

bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

Sumatera Utara, serta mempedomani Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah Perangkat

Daerah yang menjadi unsur pendukung Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Bidang Infrastruktur Dasar Urusan Lingkungan Hidup yang

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli mempunyai tugas

pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Daerah di

Bidang Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian

Lingkungan Hidup.

b. Pengkoordinasian Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kota Di Bidang

Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan

Hidup.

c. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli

Di Bidang Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian

Lingkungan Hidup.

d. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.

e. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota

Gunungsitoli Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Dengan mengusung VISI “ Terwujudnya Gunungsitoli yang

Nyaman dan Ramah Lingkungan” dan MISI yakni :

1. Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan.

2. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup.

3. Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup

dan pelayanan prima kepada masyarakat.

3

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam

upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sebagai Instansi

Pemerintah yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Lingkungan

Hidup, telah melakukan berbagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung

ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis

(RENSTRA) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut turut berdasarkan

kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai

peluang dan acaman yang mungkin timbul

Penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) adalah keseluruhan

Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunya selama kurung

waktu 5 (Lima) Tahun. Rencana Kerja (Renja) merupakan penghubung

antara renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terperinci

serta merupakan alat untuk monitoring dan eValuasi kinerja dalam

kurung waktu 1 (Satu) Tahun Pelaksanaan Program / Kegiatan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019 ini

diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan

pengendalian lingkungan hidup sehingga pengelolaanya sejalan dengan

pelestarian lingkungan hidup yang diharapkan.

1.2 LANDASAN HUKUMLandasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencenaan Pembangunan Nasional;

3. Undang- Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, teakhir dengan

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

4

atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

7. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kota Gunungsitoli di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

5

1.3 MAKSUD DAN TUJUANMaksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini

yakni untuk mengoptimalkan peran serta dari Dinas Lingkungan Hidup

Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan

masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Upaya

Pelestarian Lingkungan diseluruh Wilayah Pemerintahan Kota

Gunungsitoli serta mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada

Pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance.

Selain itu juga Rencana Kerja (RENJA) sebagai kerangka dan arah

pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi,

Misi dan Program Pemerintah serta sebagai tolak ukur

pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan

Hidup Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana daerah wajib

menyusun RKPD yang didasari pada penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.

2. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang

Lingkungan Hidup hasil MUSRENBANG dari berbagai tingkatan

dan penjaringan aspirasi masyarakat menjadi dokumen rencana

kerja dalam 1 (satu) tahun.

3. Menggambarkan berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan

yang menyangkut tentang Lingkungan Hidup dari berbagai

sumber pendanaan.

4. Sebagai bahan dalam Penyusunan Plafon Anggaran Sementara

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran

2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISANSistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019 adalah :

6

BAB I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang, yang menguraikan secara ringkas makna

Renja serta kaitannya dengan RKPD.

1.2. Dasar Hukum, memuat tentang penjelasan Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan

ketentuan peraturan lainnya, kewenangan PD dan

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja berisi penjelasan

tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan, memuat tentang pokok bahasan

dalam penulisan Renja PD dan susunan garis besar isi

dokumen Renja PD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN ANGGARAN20172.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, menjelaskan hasil evaluasi capaian

pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2) dan perkiraan

capaian tahun depan (n+1). Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan Capaian

Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan

Indikator Kinerja.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

berisikan permasalahan, hambatan, dampak terhadap

pencapaian Visi dan Misi Walikota, tantangan, peluang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan proses

membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan

Hasil Analisi Kebutuhan.

7

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

berisikan tentang kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisikan tentang

telaah terhadap kebijakan Nasional yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD, berisikan perumusan tujuan

dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli

yang terkait dengan sasaran target kinerja renstra.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan mengenai rekapitulasi

Program dan Kegiatan, penjelasan Program dan kegiatan

yang tidak sesuai dengan rancangan RKPD.

BAB IV. PENUTUPBerisikan catatan penting yang mendapat perhatian dalam

pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah – kaidah

pelaksanaan, rencana tindaklanjut.

8

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2017 dan CapaianRenstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2017, Jumlah Dana yang dikelola oleh

Dinas Lingkungan hidup Kota Gunungsitoli yakni

Rp.10.437.955.864,00 (Sepuluh Miliyar Empat Ratus Tiga Puluh

Tujuh Juta Sembilan Ratu Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam

Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL)

Rp. 2.112.827.764,00 dan Belanja Langsung (BL)

Rp.8.325.128.100,00Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) digunakan untuk Gaji

dan Tunjangan Pegawai, sedangkan Belanja Langsung (BL) digunakan

untuk 7 Program dan 37 Kegiatan.

Realisasi hasil pelaksanaan dari seluruh anggaran adalah

sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung yakni Rp. 2.059.339.051,00atau mencapai 97,47 %, dan Belanja Langsung Rp. 7.216.675.844,00atau mencapai 86,69%. Secara Keseluruhan Realisasi Anggran sebesar

Rp. 9.276.014.895,00 atau terserap 88,87 %.

Secara garis besar Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan hidup Kota

Gunungsitoli sebagai berikut ;

No. UraianPagu Anggaran

(Rp)Realisasi

Anggaran (Rp)

PersenRealisasi

(%)1 2 3 4 5

A. PENDAPATAN 400.000.000,00 312,274.500,00 78,07

B BELANJA

1. BELANJA TIDAK

LANGSUNG2.112.827.764,00 2.059.339.051,00 97,47

2. BELANJA

LANGSUNG8.325.128.100,00 7.216.675.844,00 86,69

9

Adapun Program/Kegiatan Wajib Lingkungan Hidup pada Dinas

Lingkungan Hidup Kota Gununsitoli TA. 2017 yakni pada tabel berikut:

No Program/Kegiatan

Keluaran (output) yangdicapai

Anggaran (Rp)Realisasi Sumber

DanaFisik(%)

Keuangan(Rp)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

IV Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan 6.970.404.200 86,30 6.039.476.150

1 Pengadaan alat-alat kebersihanPetugaskebersihan KotaGunungsitoli

Tersedianyabiayapengadaanalat- alatpetugaskebersihanKotaGunungsitoliselama 1tahun

69.616.000 100 40.859.000 DAUSILPAUmum2016

2 Penyediaan Obat-obatan danpetugaskebersihan

Tersedianyabiayakebutuhanobat/ bahan/kimia padaTPA danpengebatanpetugaskebersihanselama 1tahun

68.625.000 90 44.031.300 DAUSILPAUMUM2016

3 PengelolaanpersampahanKota Gunungsitoli

Tersedianyaupah tenagapendukungpengelolaanpersampahanKotaGunungsitolisebanyak 140tahun selama1 tahun

2.845.131.000 100 2.783.972.100 DAUSILPAUMUM2016

4 Pemeliharaantempatpemrosesan akhirSampah KotaGunungsitoli

TersedianyadanapemeliharaanTPA SampahKotaGunungsitoliselama 1tahun

121.000.000 50 33.227.000SILPADAKKEHUTANANTA2010-2012dan2015

5 Pemeliharaanrutin Kendaraandinas/operasional

Tersedianyabiayapemeliharaanrutin/ berkalakendaraandinas/operasionalpersampahanselama 1tahun

1.263.180.000 100 1.029.518.455 DAUSILPAUMUM2016

6 Sewa Kendaraanroda enam

Tersedianyabiaya sewakendaraanroda enamselama 7

340.340.000 100 340.340.000SILPAUMUM2016

10

bulan

7 Pengadaansarana dan/ atauprasaranaPengelolaanPersampahanKota Gunungsitoli

Tersedianyabiayapengadaansarana dan/atauprasaranapengangkutansampahdhi.kontainersampah danbecak Viar diKotaGunungsitolisebanyak 1paket

596.510.000 100 549.503.100SILPADAKKEHUTANANTA.2010-2012dan2015

8 PengadaanKendaraan RodaenamPengangkutanSampah

Tersedianyabiayapengadaankendaraanroda enampengangkutansampahselama 3 unit

1.504.710.000 98 1.147.016.915SILPADAKKEHUTANANTA.2010-2012dan2015

9 Pendataan WajibRetirbusipelayananpersampahan diKota Gunungsitoli

Tersedianyabiayapendataanwajib retribusipelayananpersampahandi KotaGunungsitolisebanyak 1dokumen

64.814.500 100 61.621.980SILPAUMUM2016

10 PelaksanaanJumat bersih diKota Gunungsitoli

Tersedianyabiayapelaksanaankegiatan jumatbersih di KotaGunungsitolisebanyak 1kegiatan

96.477.700 25 9.386.300SILPAUMUM2016

V Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

110.000.000 100 105.553.400

1 PemantauanKualitasLingkungan

Tersedianyabiayapemantauandanpengujian/analisalingkungan diKotaGunungsitoliselama 1tahun

50.000.000 100 45.755.800 DAUSILPAUMUM2016

2 SosialisasiPerlindungan danPengelolaanLingkunganHidup

TersedianyabiayapelaksanaanSosialisasiPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup kepadamasyarakat

60.000.000 100 59.797.600 DAU

11

se-KotaGunungsitolisebanyak 1kegiatan

VI Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam 225.000.000 62,50 159.227.500

1 Gerakan PeduliLingkungan

Tersedianyabiayapelaksanaankegiatanuntukmeningkatkanperan sertamasyarakatdalamperlindungandanpengelolaanLingkunganHidupsebanyak 1kegiatan

150.000.000 100 136.030.400 DAU

2 PenyelenggaraanProgramAdiwiyata

Tersedianyabiayapembinaandan penilaianProgramAdiwiyata diSekolah-sekolah se-KotaGunungsitolisebanyak 1kegiatan

75.000.000 25 23.197.100 DAU

VII Program Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup

80.000.000 100 74.809.660

1 PenyusunanStatusLingkunganHidup Daerah(SLHD) KotaGunungsitoli

TersedianyabiayapenyusunanStatusLingkunganHidup daerah(SLHD) KotaGunungsitoliTahun 2017sebanyak 1kegiatan

80.000.000 100 74.809.660 DAU

Total..................... 8.325.128.100 89,51 7.216.675.844

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada

Tahun Anggaran 2017 secara umum telah terlaksana dengan baik,

namun masih belum maksimal oleh karena beberapa faktor antara

lain:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana di bidang pengelolaan

lingkungan hidup dan persampahan.

12

2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang

mempunyai sertifikasi kompetensi di Bidang Lingkungan Hidup.

Dari tabel diatas, secara umum rencana kerja Dinas

Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2017 sudah terlaksana.

Namun bila dilihat per kegiatan, beberapa kegiatan belum maksimal

terlaksana dengan baik karena beberapa faktor yang telah diuraikan

diatas.

Adapun program kegiatan yang belum maksimal tersebut

adalah : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

dhi. Kegiatan Pelaksanaan Jumat bersih di Kota Gunungsitolisecara fisik sebagian sudah terlaksana namun belum maksimal karena

perencaan kegiatan tersebut pada P-APBD. Selain itu program kegiatan

yang belum maksimal terlaksana yaitu Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam pada kegiatan PenyelenggaraanProgram Adiwiyata.

Untuk solusi terhadap permasalahan diatas adapun saran dan

solusi pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup

dan persampahan dengan dukungan anggaran yang memadai;

2. Peningkatkan kualitas sumber daya aparatur Bidang Lingkungan

Hidup melalui pengutusan ke berbagai pendidikan dan pelatihan di

bidang lingkungan hidup yang akuntabel/bersertifikasi.

1.02.05.01-DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Target Renja SKPDTahun 2017

Realisasi RenjaSKPD Tahun 2017

TingkatRealisasi (%)

Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD

s/d Tahun 2018

Tingkat CapaianRealisasi Target

Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 Urusan Wajib1 01

1 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran(%)

2.176.557.066 352.116.331 675.381.900 601.670.151 89,09 515.370.915 1.469.157.397 67,50

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Biaya Perangko, materai, dan bendapos lainnya

11.800.000 2.190.000 3.000.000 2.850.000 95,00 2.940.000 7.980.000 67,63

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber dayaair dan listrik

Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

104.636.075 5.109.111 36.000.000 19.485.058 54,13 24.380.320 48.974.489 46,80

1 01 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Biaya Pengurusan STNK dan PajakKendaraan Dinas /Oprasional

24.000.000 2.265.920 8.400.000 1.951.593 23,23 36.400.000 40.617.513 169,24

1 01 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor

94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01

Bidang Urusan Lingkungan Hidup

1

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019Kota Gunungsitoli

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2016

Target Program danKegiatan (Renja

SKPD Tahun 2018

Realisasi TargetKinerja Hasil Programdan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraSKPD s/d Tahun 2018


94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01

1 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor 123.000.000 27.100.000 35.015.000 35.015.000 100,00 32.710.505 94.825.505 77,091 01 01 06 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas

20.000.000 9.999.500 10.000.000 9.988.300 99,88 13.552.500 33.540.300 167,70

1 01 01 07 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Biaya Kebutuhan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.000.000 1.915.000 4.650.000 4.647.900 99,95 10.856.650 17.419.550 145,16

1 01 01 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabar danPembelian Buku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan

16.200.000 1.782.000 3.000.000 1.200.000 40,00 3.400.000 6.382.000 39,40

1 01 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum HarianPegawai

129.000.000 24.475.000 34.060.000 33.631.400 98,74 43.125.640 101.232.040 78,47

1 01 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya ke Luar Daerah

440.000.000 35.160.800 150.000.000 150.000.000 100,00 126.450.000 311.610.800 70,82

1 01 01 11 Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasidi Dalam Daerah

Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnyan di Dalam Daerah

190.000.000 60.900.000 96.000.000 96.000.000 100,00 50.400.000 207.300.000 109,11

1 01 01 12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan

533.352.624 67.395.000 147.638.000 114.724.550 77,71 107.334.400 289.453.950 54,27

1 01 01 13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer

190.000.000 19.200.000 40.800.000 40.800.000 100,00 - 60.000.000 31,58

1 01 01 14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor

90.000.000 19.200.000 20.400.000 20.400.000 100,00 - 39.600.000 44,00

1 01 01 15 Penyediaan Jasa Supir/kernet/operator AlatBerat

Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaSupir Kendaraan Dinas Operasional Kantor

90.000.000 21.600.000 22.800.000 22.800.000 100,00 22.844.800 67.244.800 74,72





s/d Tahun 2018


Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1




Tahun 2016


SKPD Tahun 2018


s/d Tahun 2016



1 01 01 16 Pengelolaan Administrasi ProgramPenunjang DAK

Tersedianya Biaya Administrasi Perencanaan,Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksidan Non Konstruksi bersumber dana DAK

8.568.367 28.424.000 - - #DIV/0! - 28.424.000 331,73

1 01 01 17 Penyelenggaraan Administrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli

90.000.000 - 40.218.900 24.848.800 61,78 19.209.060 44.057.860 48,95

1 01 01 18 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor

10.000.000 3.000.000 3.000.000 2.927.550 97,59 2.522.240 8.449.790 84,50

1 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 812.745.240 120.695.311 184.342.000 156.231.250 84,75 208.809.900 485.736.461 59,76

1 01 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya Biaya Pengadaan Meubelair Kantor dhi,Meja , Kursi, lemari dll

147.799.353 28.080.000 35.192.000 34.645.000 98,45 41.440.000 104.165.000 70,48

1 01 02 02 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor

Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor dhi, Printer, Filling Kabinet,Papan Nama Kantor, Laptop, UPS/Stabilizer,Televisi, dll

332.603.166 14.600.000 80.800.000 74.764.000 92,53 108.406.900 197.770.900 59,46

1 01 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/ operasional

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas dhi, Roda 2, dan Roda 4

196.112.051 33.113.811 48.350.000 35.864.250 74,18 39.770.000 108.748.061 55,45

1 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatangedung kantor

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor dhi. Genset, Printer,Laptop, Komputer PC, AC, dll

87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,451 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatangedung kantor


87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,45

1 01 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

8.946.134 - - - #DIV/0! 4.983.000 4.983.000 55,70

1 01 02 06 Sewa gedung kantor Tersedianya sewa gedung kantor lingkungan hidupselama 1 tahun

40.000.000 40.000.000 - - #DIV/0! - 40.000.000 100,00

1 01 03 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11

1 01 03 01 MengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi di Luar/ di dalam Daerah

Tersedianya biaya MengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di Luardan di dalam Daerah

182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11

1 01 04 Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Terlaksananya Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

30.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 22,44

1 01 03 01 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya biaya penyusunan Renstra SKPDKantor Lingkungan Hidup

10.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 67,32

1 01 03 02 Penyusunan StandardOperasional Prosedur (SOP) SKPD

Tersedianya biaya penyusunan SOP KantorLingkungan Hidup Kota Gunungsitoli

20.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00

1 01 05 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

Meningkatnya Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

32.169.825.690 1.104.661.393 6.970.404.200 6.039.476.150 86,64 5.227.223.580 12.371.361.123 38,46

1 01 05 01 Pengadaan Unit TransportasiSampah

Tersedianya biaya pengadaan unit transportasisampah di Kota Gunungsitoli

440.000.000 388.243.225 - - #DIV/0! - 388.243.225 88,24

1 01 05 02 Pengadaan Kendaraan RodaTiga Untuk PengangkutanSampah

Tersedianya biaya pengadaan kendaraan Roda tigauntuk pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli

173.388.999 - - - #DIV/0! - - 0,00

1 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah diKota Gunungsitoli

77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,601 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah diKota Gunungsitoli

77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,60





s/d Tahun 2018


Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1




Tahun 2016


SKPD Tahun 2018


s/d Tahun 2016



1 01 05 04 Pengadaan Bak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Bak sampah di KotaGunungsitoli

642.675.226 642.039.168 - - #DIV/0! - 642.039.168 99,90

1 01 05 05 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli

Tersediannya tenaga pendukung pengelolaanpersampahan di Kota Gunungsitoli

8.500.000.000 - 2.845.131.000 2.783.972.100 97,85 2.368.258.260 5.152.230.360 60,61

1 01 05 06 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan

Tersediannya peralatan/ bahan pendukungoperasional petugas kebersihan di Kota Gunungsitoli

170.100.000 - 69.616.000 40.859.000 58,69 49.502.900 90.361.900 53,12

1 01 05 07 Pemeliharaan TPA sampah Terlaksananya operasional dan pemeliharaan TPASampah Kota Gunungsitoli

50.000.000 - 121.000.000 33.227.000 27,46 - 33.227.000 66,45

1 01 05 08 Operasional dan Pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TPASampah Kota Gunungsitoli

3.091.121.514 - - - #DIV/0! 1.092.078.880 1.092.078.880 35,33

1 01 05 09 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan

Tersedianya sarana dan prasarana pengolahansampah di Kota Gunungsitoli

5.300.000.000 - 596.510.000 549.503.100 92,12 327.307.840 876.810.940 16,54

1 01 05 10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah

Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda enampenagngkutan sampah

4.874.490.354 - 1.504.710.000 1.147.016.915 76,23 - 1.147.016.915 23,53

1 01 05 11 Sewa kendaraan roda enam Tersedianya biaya sewa kendaraan roda enam 340.340.000 - 340.340.000 340.340.000 100,00 - 340.340.000 100,001 01 05 12 Penyediaan Obat-obatan dan Pengobatan

Petugas KebersihanTersedianya Biaya Kebutuhan obat/bahan kimiapada TPA dan pengobatan petugas kebersihan

232.000.000 - 68.625.000 44.031.300 64,16 - 44.031.300 18,98

1 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran dinas/operasional persampahan

6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,271 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional


6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,27

1 01 05 14 Pendataan wajib retribusi pelayananpersampahan di Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya pendataan wajib retribusipelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli

344.173.097 - 64.814.500 61.621.980 95,07 - 61.621.980 17,90

1 01 05 15 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan jum'atbersih di Kota Gunungsitoli

406.331.250 - 96.477.700 9.386.300 9,73 - 9.386.300 2,31

1 01 05 16 Penyediaan layanan kesehatan petugaspengelola persampahan

Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan danbiaya obat-obatan bagi petugas pengelolapersampahan Kota Gunungsitoli

265.506.250 - - - #DIV/0! 50.000.000 50.000.000 18,83

1 01 05 17 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya

Tersedianya biaya pengadaan pakaian kerja danperlengkapan petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli

510.000.000 - - - #DIV/0! 122.670.000 122.670.000 24,05

1 01 06 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Kinerja dalam PengendalianPencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

508.632.750 51.712.930 110.000.000 105.553.400 95,96 185.645.200 342.911.530 67,42

1 01 06 01 Pengadaan Kendaraan RodaDua Pemantau dan PengawasanLingkungan

Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda duauntuk pemantauan dan pengawasan lingkungan diKota Gunungsitoli

80.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00

1 01 06 02 Sosialisasi Pelestarian Lingkungan bagisekolah- sekolah

Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkepada masyarakat se kota Gunungsitoli

82.085.584 51.712.930 - - #DIV/0! 63.000.000 114.712.930 139,75

1 01 06 03 Pemantauan KualitasLingkungan

Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/analisa lingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1tahun

75.000.000 - 50.000.000 45.755.800 91,51 53.452.000 99.207.800 132,28

1 01 06 04 Sosialisasi PerlindunganDan PengelolaanLingkungan Hidup

Tersedianya biaya pelaksanaan SosialisasiPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupkepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak1 kegiatan

242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,641 01 06 04 Sosialisasi PerlindunganDan PengelolaanLingkungan Hidup


242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,64

1 01 06 05 Pengendalian dan PengawasanImpelementasi Dokumen Lingkungan

Tersedianya biaya pengendalian dan pengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan

28.900.000 - - - #DIV/0! 69.193.200 69.193.200 239,42





s/d Tahun 2018


Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1




Tahun 2016


SKPD Tahun 2018


s/d Tahun 2016



1 01 07 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

Meningkatnya Perlindungan dan konservasiSumber Daya Alam

808.000.000 416.008.580 225.000.000 159.227.500 #DIV/0! 146.010.000 721.246.080 89,26

1 01 07 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya biaya pelaksanaan Gerakan PeduliLingkungan

100.000.000 96.144.080 - - #DIV/0! - 96.144.080 96,14

1 01 07 02 Penyelenggaraan Program Adiwiyata Meningkatnya jumlah sekolah yang berbudayalingkungan

224.500.000 59.093.500 75.000.000 23.197.100 30,93 46.000.000 128.290.600 57,15

1 01 07 03 Pembangunan SumurResapan

Tersedianya biaya pembangunan sumur resapan dikantor- kantor pemerintah, sekolah- sekolah danruang terbuka lainnya

90.000.000 199.025.000 - - #DIV/0! - 199.025.000 221,14

1 01 07 04 Pembuatan Lubang ResapanBiopori

Tersedianya biaya pembuatan lubang resapanbiopori di kantor- kantor pemerintah, sekolah-sekolah , lapangan parkir serta fasilitas umumlainnya.

160.000.000 61.746.000 - - #DIV/0! - 61.746.000 38,59

1 01 07 05 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya kegiatan dalam rangkamembangkitkan keikutsertaan masyarakat dalamperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

233.500.000 - 150.000.000 136.030.400 90,69 51.000.000 187.030.400 80,10

1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.

Tersedianya tanaman, vegetasi, pohon di KotaGunungsitoli

- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.


- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!

1 01 08 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

Termaksimalkannya Pelayanan InformasiLingkungan Hidup

440.680.720 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 47,01

1 01 08 01 Penyusunan dan sosialisasi StatusLingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Tersedianya data dan informasi kualitas lingkunganKota Gunungsitoli

120.000.000 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 172,64

1 01 08 04 Informasi kinerja Pengelolaan LingkunganHidup Daerah

Tersedianya biaya penyusunan Dokumen Informasikinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

320.680.720 - - - #DIV/0! - - 0,00

37.129.413.613 2.157.423.055 8.325.128.100 7.216.675.844 86,69 6.556.093.595 15.930.192.494 42,90

Gunungsitoli, Februari 2018KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,

YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINANIP. 19660621 198602 2 001

13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PDPembangunan diberbagai sektor dan di berbagai Usaha dan/

atau Kegiatan yang semakin maju dengan pesatnya akan berpotensi

menimbulkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup antara

lain Peningkatan Volume sampah, Pencemaran Air, Udara, dan Tanah

yang pada akhirnya akan mencemari air yang menjadi kebutuhan

dasar manusia.

Maka sejalan dengan peningkatan pembangungan tersebut,

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Instansi yang bertanggungjawab di

Bidang Lingkungan Hidup berupaya melaksanakan Program – Program

:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PDDinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dalam

melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian

lingkungan hidup;

b. Pengkoordinasian tugas dan fungsi pemerintah kota di bidang

penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan

hidup;

c. Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah kota di bidang

penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan

hidup;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

14

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas

Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli menyusun dan memprogramkan

kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian terhadap laju

pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan

hidup.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup saat ini antara lain :

a. Jumlah personil / aparatur yang ada saat ini tidak mencukupi

dalam mengemban tugas pelayanan di Bidang Lingkungan

Hidup.

b. Terbatasnya Kualitas SDM Aparatur yang mempunyai sertifikasi

kompetensi di Bidang Lingkungan Hidup dan perlu ditingkatkan

dengan dukungan dan partisipasi secara terpadu dan

berkesinambungan melalui pengutusan ke berbagai pendidikan

dan pelatihan di bidang lingkungan hidup yang

akuntabel/bersertifikasi.

c. Masih belum maksimalnya perencanaan program dan kegiatan

sehingga kurang tepat sasaran dan terukur.

d. Kefokusan dan pengkonsentrasian pendanaan pada kegiatan

khususnya yang berkaitan dengan capaian kinerja pengelolaan

persampahan tahun 2017.

e. Terjadinya rotasi/mutasi ASN sehingga mempengaruhi kinerja

dan pelaksanaan terhadap tugas fungsi yang ada di bidang

maupun seksi/ sub bagian di Dinas Lingkungan Hidup.

Secara spesifik permasalahan strategis yang dihadapi Dinas

Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia yang masih kurang.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan

lingkungan.

c. Dukungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelestarian

lingkungan masih belum optimal.

15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDDi dalam dokumen RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota

Gunungsitoli memiliki 7 program dan 49 kegiatan. Pada Tahun

Anggaran 2017 tertampung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA

APD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P.APBD)

Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 7 Program dan 37 Kegiatan

dengan Capaian Realiasi Keuangan sebesar 88,87 %, dan Capaian

Realisasi Fisik sebesar 89,51 %

1.02.05.01-DINAS LINGKUNGAN HIDUP





s/d Tahun 2018


Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1 Urusan Wajib1 01

1 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


2.176.557.066 352.116.331 675.381.900 601.670.151 89,09 515.370.915 1.469.157.397 67,50

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Biaya Perangko, materai, dan bendapos lainnya

11.800.000 2.190.000 3.000.000 2.850.000 95,00 2.940.000 7.980.000 67,63

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber dayaair dan listrik

Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

104.636.075 5.109.111 36.000.000 19.485.058 54,13 24.380.320 48.974.489 46,80



24.000.000 2.265.920 8.400.000 1.951.593 23,23 36.400.000 40.617.513 169,24


94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01

Bidang Urusan Lingkungan Hidup

1

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019Kota Gunungsitoli




Tahun 2016


SKPD Tahun 2018


s/d Tahun 2016




94.000.000 22.400.000 20.400.000 20.400.000 100,00 19.244.800 62.044.800 66,01

1 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor 123.000.000 27.100.000 35.015.000 35.015.000 100,00 32.710.505 94.825.505 77,091 01 01 06 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas

20.000.000 9.999.500 10.000.000 9.988.300 99,88 13.552.500 33.540.300 167,70



12.000.000 1.915.000 4.650.000 4.647.900 99,95 10.856.650 17.419.550 145,16

1 01 01 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan


16.200.000 1.782.000 3.000.000 1.200.000 40,00 3.400.000 6.382.000 39,40

1 01 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum HarianPegawai

129.000.000 24.475.000 34.060.000 33.631.400 98,74 43.125.640 101.232.040 78,47



440.000.000 35.160.800 150.000.000 150.000.000 100,00 126.450.000 311.610.800 70,82

1 01 01 11 Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasidi Dalam Daerah


190.000.000 60.900.000 96.000.000 96.000.000 100,00 50.400.000 207.300.000 109,11


533.352.624 67.395.000 147.638.000 114.724.550 77,71 107.334.400 289.453.950 54,27

1 01 01 13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer

190.000.000 19.200.000 40.800.000 40.800.000 100,00 - 60.000.000 31,58


90.000.000 19.200.000 20.400.000 20.400.000 100,00 - 39.600.000 44,00

1 01 01 15 Penyediaan Jasa Supir/kernet/operator AlatBerat


90.000.000 21.600.000 22.800.000 22.800.000 100,00 22.844.800 67.244.800 74,72





s/d Tahun 2018


Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1




Tahun 2016


SKPD Tahun 2018


s/d Tahun 2016



1 01 01 16 Pengelolaan Administrasi ProgramPenunjang DAK

Tersedianya Biaya Administrasi Perencanaan,Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksidan Non Konstruksi bersumber dana DAK

8.568.367 28.424.000 - - #DIV/0! - 28.424.000 331,73

1 01 01 17 Penyelenggaraan Administrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli


90.000.000 - 40.218.900 24.848.800 61,78 19.209.060 44.057.860 48,95

1 01 01 18 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor

10.000.000 3.000.000 3.000.000 2.927.550 97,59 2.522.240 8.449.790 84,50


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 812.745.240 120.695.311 184.342.000 156.231.250 84,75 208.809.900 485.736.461 59,76

1 01 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya Biaya Pengadaan Meubelair Kantor dhi,Meja , Kursi, lemari dll

147.799.353 28.080.000 35.192.000 34.645.000 98,45 41.440.000 104.165.000 70,48


Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor dhi, Printer, Filling Kabinet,Papan Nama Kantor, Laptop, UPS/Stabilizer,Televisi, dll

332.603.166 14.600.000 80.800.000 74.764.000 92,53 108.406.900 197.770.900 59,46

1 01 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/ operasional

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas dhi, Roda 2, dan Roda 4

196.112.051 33.113.811 48.350.000 35.864.250 74,18 39.770.000 108.748.061 55,45

1 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatangedung kantor


87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,451 01 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatangedung kantor


87.284.536 4.901.500 20.000.000 10.958.000 54,79 14.210.000 30.069.500 34,45

1 01 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

8.946.134 - - - #DIV/0! 4.983.000 4.983.000 55,70

1 01 02 06 Sewa gedung kantor Tersedianya sewa gedung kantor lingkungan hidupselama 1 tahun

40.000.000 40.000.000 - - #DIV/0! - 40.000.000 100,00

1 01 03 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11

1 01 03 01 MengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi di Luar/ di dalam Daerah

Tersedianya biaya MengikutiDiklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di Luardan di dalam Daerah

182.972.147 51.502.800 80.000.000 79.707.733 99,63 194.674.000 325.884.533 178,11

1 01 04 Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Terlaksananya Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

30.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 22,44

1 01 03 01 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya biaya penyusunan Renstra SKPDKantor Lingkungan Hidup

10.000.000 6.731.980 - - #DIV/0! - 6.731.980 67,32

1 01 03 02 Penyusunan StandardOperasional Prosedur (SOP) SKPD

Tersedianya biaya penyusunan SOP KantorLingkungan Hidup Kota Gunungsitoli

20.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00


Meningkatnya Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

32.169.825.690 1.104.661.393 6.970.404.200 6.039.476.150 86,64 5.227.223.580 12.371.361.123 38,46

1 01 05 01 Pengadaan Unit TransportasiSampah

Tersedianya biaya pengadaan unit transportasisampah di Kota Gunungsitoli

440.000.000 388.243.225 - - #DIV/0! - 388.243.225 88,24

1 01 05 02 Pengadaan Kendaraan RodaTiga Untuk PengangkutanSampah

Tersedianya biaya pengadaan kendaraan Roda tigauntuk pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli

173.388.999 - - - #DIV/0! - - 0,00

1 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah diKota Gunungsitoli

77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,601 01 05 03 Pengadaaan Gerobak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Gerobak sampah diKota Gunungsitoli

77.000.000 74.379.000 - - #DIV/0! - 74.379.000 96,60





s/d Tahun 2018


Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1




Tahun 2016


SKPD Tahun 2018


s/d Tahun 2016



1 01 05 04 Pengadaan Bak Sampah Tersedianya biaya pengadaan Bak sampah di KotaGunungsitoli

642.675.226 642.039.168 - - #DIV/0! - 642.039.168 99,90


Tersediannya tenaga pendukung pengelolaanpersampahan di Kota Gunungsitoli

8.500.000.000 - 2.845.131.000 2.783.972.100 97,85 2.368.258.260 5.152.230.360 60,61


Tersediannya peralatan/ bahan pendukungoperasional petugas kebersihan di Kota Gunungsitoli

170.100.000 - 69.616.000 40.859.000 58,69 49.502.900 90.361.900 53,12

1 01 05 07 Pemeliharaan TPA sampah Terlaksananya operasional dan pemeliharaan TPASampah Kota Gunungsitoli

50.000.000 - 121.000.000 33.227.000 27,46 - 33.227.000 66,45

1 01 05 08 Operasional dan Pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TPASampah Kota Gunungsitoli

3.091.121.514 - - - #DIV/0! 1.092.078.880 1.092.078.880 35,33


Tersedianya sarana dan prasarana pengolahansampah di Kota Gunungsitoli

5.300.000.000 - 596.510.000 549.503.100 92,12 327.307.840 876.810.940 16,54

1 01 05 10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah

Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda enampenagngkutan sampah

4.874.490.354 - 1.504.710.000 1.147.016.915 76,23 - 1.147.016.915 23,53

1 01 05 11 Sewa kendaraan roda enam Tersedianya biaya sewa kendaraan roda enam 340.340.000 - 340.340.000 340.340.000 100,00 - 340.340.000 100,001 01 05 12 Penyediaan Obat-obatan dan Pengobatan

Petugas KebersihanTersedianya Biaya Kebutuhan obat/bahan kimiapada TPA dan pengobatan petugas kebersihan

232.000.000 - 68.625.000 44.031.300 64,16 - 44.031.300 18,98



6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,271 01 05 13 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional


6.752.699.000 - 1.263.180.000 1.029.518.455 81,50 1.217.405.700 2.246.924.155 33,27

1 01 05 14 Pendataan wajib retribusi pelayananpersampahan di Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya pendataan wajib retribusipelayanan persampahan di Kota Gunungsitoli

344.173.097 - 64.814.500 61.621.980 95,07 - 61.621.980 17,90


Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatan jum'atbersih di Kota Gunungsitoli

406.331.250 - 96.477.700 9.386.300 9,73 - 9.386.300 2,31

1 01 05 16 Penyediaan layanan kesehatan petugaspengelola persampahan


265.506.250 - - - #DIV/0! 50.000.000 50.000.000 18,83

1 01 05 17 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya

Tersedianya biaya pengadaan pakaian kerja danperlengkapan petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli

510.000.000 - - - #DIV/0! 122.670.000 122.670.000 24,05


Peningkatan Kinerja dalam PengendalianPencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

508.632.750 51.712.930 110.000.000 105.553.400 95,96 185.645.200 342.911.530 67,42

1 01 06 01 Pengadaan Kendaraan RodaDua Pemantau dan PengawasanLingkungan

Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda duauntuk pemantauan dan pengawasan lingkungan diKota Gunungsitoli

80.000.000 - - - #DIV/0! - - 0,00

1 01 06 02 Sosialisasi Pelestarian Lingkungan bagisekolah- sekolah


82.085.584 51.712.930 - - #DIV/0! 63.000.000 114.712.930 139,75

1 01 06 03 Pemantauan KualitasLingkungan


75.000.000 - 50.000.000 45.755.800 91,51 53.452.000 99.207.800 132,28

1 01 06 04 Sosialisasi PerlindunganDan PengelolaanLingkungan Hidup


242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,641 01 06 04 Sosialisasi PerlindunganDan PengelolaanLingkungan Hidup


242.647.166 - 60.000.000 59.797.600 99,66 - 59.797.600 24,64

1 01 06 05 Pengendalian dan PengawasanImpelementasi Dokumen Lingkungan

Tersedianya biaya pengendalian dan pengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan

28.900.000 - - - #DIV/0! 69.193.200 69.193.200 239,42





s/d Tahun 2018


Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1




Tahun 2016


SKPD Tahun 2018


s/d Tahun 2016




Meningkatnya Perlindungan dan konservasiSumber Daya Alam

808.000.000 416.008.580 225.000.000 159.227.500 #DIV/0! 146.010.000 721.246.080 89,26

1 01 07 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya biaya pelaksanaan Gerakan PeduliLingkungan

100.000.000 96.144.080 - - #DIV/0! - 96.144.080 96,14

1 01 07 02 Penyelenggaraan Program Adiwiyata Meningkatnya jumlah sekolah yang berbudayalingkungan

224.500.000 59.093.500 75.000.000 23.197.100 30,93 46.000.000 128.290.600 57,15

1 01 07 03 Pembangunan SumurResapan

Tersedianya biaya pembangunan sumur resapan dikantor- kantor pemerintah, sekolah- sekolah danruang terbuka lainnya

90.000.000 199.025.000 - - #DIV/0! - 199.025.000 221,14

1 01 07 04 Pembuatan Lubang ResapanBiopori

Tersedianya biaya pembuatan lubang resapanbiopori di kantor- kantor pemerintah, sekolah-sekolah , lapangan parkir serta fasilitas umumlainnya.

160.000.000 61.746.000 - - #DIV/0! - 61.746.000 38,59

1 01 07 05 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya kegiatan dalam rangkamembangkitkan keikutsertaan masyarakat dalamperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

233.500.000 - 150.000.000 136.030.400 90,69 51.000.000 187.030.400 80,10



- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!1 01 07 06 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.


- - - - #DIV/0! 49.010.000 49.010.000 #DIV/0!


Termaksimalkannya Pelayanan InformasiLingkungan Hidup

440.680.720 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 47,01

1 01 08 01 Penyusunan dan sosialisasi StatusLingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Tersedianya data dan informasi kualitas lingkunganKota Gunungsitoli

120.000.000 53.993.730 80.000.000 74.809.660 93,51 78.360.000 207.163.390 172,64

1 01 08 04 Informasi kinerja Pengelolaan LingkunganHidup Daerah

Tersedianya biaya penyusunan Dokumen Informasikinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

320.680.720 - - - #DIV/0! - - 0,00

37.129.413.613 2.157.423.055 8.325.128.100 7.216.675.844 86,69 6.556.093.595 15.930.192.494 42,90



Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12]I Program pelayanan Administrasi

PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 496.000.000 Program pelayanan Administrasi

PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 675.381.900

1 Penyediaan jasa surat menyurat KotaGunungsitoli

Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 sertajasa pos lainnya

3 Jenis 5.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat KotaGunungsitoli

Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 serta jasapos lainnya

12 Bulan 3.000.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,listrik dan telepon

KotaGunungsitoli

Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, air danpenambahan daya.

3 Jenis 25.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan telepon

KotaGunungsitoli


12 Bulan 36.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas/operasional

KotaGunungsitoli


2 Unit 3.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional

KotaGunungsitoli


1 Tahun 8.400.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli

Tersedianya Upah Jasa Pendukung dhi, JasaKebersihan Kantor

1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli


12 Bulan 20.400.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya ATK Kantor 59 Jenis 35.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya ATK Kantor 12 Bulan 35.015.000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk,krans bunga dan lainnya

3 Jenis 10.000.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk,Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk, kransbunga dan lainnya

1 Tahun 10.000.000

[5]

Targetcapaian

[10]

Tabel 2.4Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli

No.Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan

PentingTargetcapaian


Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetak spanduk,krans bunga dan lainnya

3 Jenis 10.000.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaGunungsitoli


1 Tahun 10.000.000

7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaGunungsitoli


10 Jenis 10.000.000 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaGunungsitoli


1 Tahun 4.650.000

8 Penyediaan bahan bacaan, surat kabar danperaturan perundang-undangan

KotaGunungsitoli


2 Jenis 10.000.000 Penyediaan bahan bacaan, surat kabardan peraturan perundang-undangan

KotaGunungsitoli


1 Tahun 3.000.000

9 Penyediaan makanan dan minuman KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai 5 Jenis 35.000.000 Penyediaan makanan dan minuman KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai 12 Bulan 34.060.000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah

KotaGunungsitoli


30 OH 150.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasiserta kegiatan lainnya ke Luar Daerah

12 Bulan 150.000.000

11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasi di DalamDaerah

KotaGunungsitoli

Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatanlainnyan di Dalam Daerah

400 OH 100.000.000 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasidi Dalam Daerah

KotaGunungsitoli

Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatanlainnyan di Dalam Daerah

12 Bulan 96.000.000

12 Penyediaan jasa administrasi umum KotaGunungsitoli

Tersedianya Honorarium/Insetif Pejabat AdministrasiPengelola Keuangan

11 Orang 8.000.000 Penyediaan jasa administrasi umum KotaGunungsitoli


12 Bulan 147.638.000

13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor KotaGunungsitoli

Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer

1 Orang 25.000.000 Penyediaan jasa Administrasi Kantor KotaGunungsitoli


12 Bulan 40.800.000

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli

Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaKeamanan Kantor

1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli


12 Bulan 20.400.000

15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operator AlatBerat

KotaGunungsitoli


1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat

KotaGunungsitoli


12 Bulan 22.800.000



1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli


12 Bulan 20.400.000


KotaGunungsitoli


1 Orang 25.000.000 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat

KotaGunungsitoli


12 Bulan 22.800.000


[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5]

Targetcapaian

[10]



16 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Belanja Alat dan BahanKebersihan Kantor

30 Jenis 5.000.000 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli


1 Tahun 3.000.000

17 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli


0 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli


1 Tahun 40.218.900

II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Cakupan Kettersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)

175.000.000 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur


184.342.000

1 Pengadaan Meubelair KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja dan kursi

5 Jenis 50.000.000 Pengadaan Meubelair KotaGunungsitoli


5 Jenis35.192.000

2 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet, Papannama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi, dll

10 Jenis 50.000.000 Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanGedung Kantor

KotaGunungsitoli


6 Jenis 80.800.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1unit) selama 1 tahun

2 Unit 40.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaGunungsitoli


1 Tahun 48.350.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah

9 Jenis 35.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

KotaGunungsitoli


12 Jenis 20.000.000

III Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Rasio Peningkatan kapasitas Sumber DayaAparatur (%)

200.000.000 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur


80.000.000


KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli


12 Jenis 20.000.000





80.000.000

1 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/Kursus/ Sosialisasi

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun

30 OH 200.000.000 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi

KotaGunungsitoli


5 OH 80.000.000

IV Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

Rasio Pengelolaan Sampah (%) dan Rasio Pengelolaan Sampah (M3) 9.210.064.200 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

Rasio Pengelolaan Sampah (%) dan RasioPengelolaan Sampah (M3)

6.970.404.200

1 Pengadaan alat- alat kebersihanPetugas kebersihan Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan alat- alatpetugas kebersihan Kota Gunungsitoliselama 1 tahun

1 Tahun 69.616.000 Pengadaan alat- alat kebersihanPetugas kebersihan KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan alat- alatpetugas kebersihan Kota Gunungsitoliselama 1 tahun

1 Tahun 69.616.000

2 Penyediaan Obat- obatan dan petugaskebersihan

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya kebutuhan obat/ bahan/kimia pada TPA dan pengebatan petugaskebersihan selama 1 tahun

1 Tahun 68.625.000 Penyediaan Obat- obatan danpetugas kebersihan

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya kebutuhan obat/ bahan/kimia pada TPA dan pengebatan petugaskebersihan selama 1 tahun

1 Tahun 68.625.000

3 Pengelolaan persampahan KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 140 tahun selama 1tahun

1 Tahun 2.845.131.000 Pengelolaan persampahan KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan Kota Gunungsitolisebanyak 140 tahun selama 1 tahun

1 Tahun 2.845.131.000

4 Pemeliharaan tempat pemrosesanakhir Sampah Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya dana pemeliharaan TPASampah Kota Gunungsitoli selama 1 tahun

1 Paket 121.000.000 Pemeliharaan tempat pemrosesanakhir Sampah Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya dana pemeliharaan TPASampah Kota Gunungsitoli selama 1 tahun

1 Paket 121.000.000

5 Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas/operasional

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasionalpersampahan selama 1 tahun

1 Tahun 1.263.180.000 Pemeliharaan rutin Kendaraandinas/ operasional

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasionalpersampahan selama 1 tahun

1 Tahun 1.263.180.000

6 Sewa Kendaraan roda enam KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya sewa kendaraan rodaenam selama 7 bulan

1 Keg 1.000.000.000 Sewa Kendaraan roda enam KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya sewa kendaraan rodaenam selama 7 bulan

1 Keg 340.340.000

7 Pengadaan sarana dan/ atauprasarana Pengelolaan PersampahanKota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan sarana dan/atau prasarana pengangkutan sampahdhi.kontainer sampah dan becak Viar diKota Gunungsitoli sebanyak 1 paket

1 LS 596.510.000 Pengadaan sarana dan/ atauprasarana PengelolaanPersampahan Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan sarana dan/atau prasarana pengangkutan sampahdhi.kontainer sampah dan becak Viar di KotaGunungsitoli sebanyak 1 paket

1 LS 596.510.0007 Pengadaan sarana dan/ atauprasarana Pengelolaan PersampahanKota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan sarana dan/atau prasarana pengangkutan sampahdhi.kontainer sampah dan becak Viar diKota Gunungsitoli sebanyak 1 paket

1 LS 596.510.000 Pengadaan sarana dan/ atauprasarana PengelolaanPersampahan Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan sarana dan/atau prasarana pengangkutan sampahdhi.kontainer sampah dan becak Viar di KotaGunungsitoli sebanyak 1 paket

1 LS 596.510.000

8 Pengadaan Kendaraan Roda enamPengangkutan Sampah

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan kendaraanroda enam pengangkutan sampah selama 3unit

1 Keg 1.504.710.000 Pengadaan Kendaraan Roda enamPengangkutan Sampah

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan kendaraanroda enam pengangkutan sampah selama 3unit

1 Keg 1.504.710.000


[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5]

Targetcapaian

[10]



9 Pendataan Wajib Retirbusi pelayananpersampahan di Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pendataan wajib retribusipelayanan persampahan di KotaGunungsitoli sebanyak 1 dokumen

1 Keg 64.814.500 Pendataan Wajib Retirbusipelayanan persampahan di KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pendataan wajib retribusipelayanan persampahan di Kota Gunungsitolisebanyak 1 dokumen

1 Keg 64.814.500

10 Pelaksanaan Jumat bersih di KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatanjumat bersih di Kota Gunungsitoli sebanyak1 kegiatan

1 LS 96.477.700 Pelaksanaan Jumat bersih di KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pelaksanaan kegiatanjumat bersih di Kota Gunungsitoli sebanyak 1kegiatan

1 LS 96.477.700

11 Pengadaan Tong sampah KotaGunungsitoli

Adanya tong sampah untuk dibagikan kemasyarakat Kota Gunungsitoli

80 Unit 1.000.000.000 Pengadaan Tong sampah KotaGunungsitoli

Adanya tong sampah untuk dibagikan kemasyarakat Kota Gunungsitoli

80 Unit -

12 Pembangunan Gedung tempatpengolahan sampah terpadu 3-R

KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembangunan gedungtempat pengolahan sampah terpadu 3-R

1 Unit 500.000.000 Pembangunan Gedung tempatpengolahan sampah terpadu 3-R

KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembangunan gedungtempat pengolahan sampah terpadu 3-R

1 Unit -

13 Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan

KotaGunungsitoli

Terlaksananya sosialisasi kebijakanpengelolaan persampahan untukmasyarakat

1 Keg 80.000.000 Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan

KotaGunungsitoli

Terlaksananya sosialisasi kebijakanpengelolaan persampahan untuk masyarakat

1 Keg -

V Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%) 500.000.000 Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup

Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%) 110.000.000

1 Sosialisasi Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pelaksanaan SosialisasiPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupkepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak 1kegiatan

1 Keg 100.000.000 Sosialisasi Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pelaksanaan SosialisasiPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupkepada masyarakat se-Kota Gunungsitoli sebanyak 1kegiatan

1 Keg 60.000.000

2 Pemantauan Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli


1 Tahun 150.000.000 Pemantauan Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/ analisalingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1 tahun




Tersedianya biaya pemantauan dan pengujian/ analisalingkungan di Kota Gunungsitoli selama 1 tahun

1 Tahun 50.000.000

3 Pelatihan Pengelolaan Sampah dengan metode3R

KotaGunungsitoli

Terlaksananya pelatihan pengelolaan sampah denganmetode 3R

1 Keg 200.000.000 Pelatihan Pengelolaan Sampah denganmetode 3R

KotaGunungsitoli

Terlaksananya pelatihan pengelolaan sampah denganmetode 3R

1 Keg 0

4 Koordinasi Pemeriksaan dan penilaianDokumen Lingkungan Hidup

KotaGunungsitoli

Terlaksananya koordinasi, pemeriksaan dan penilaianDokumen Lingkungan Hidup

1 Tahun 50.000.000 Koordinasi Pemeriksaan dan penilaianDokumen Lingkungan Hidup

KotaGunungsitoli

Terlaksananya koordinasi, pemeriksaan dan penilaianDokumen Lingkungan Hidup

1 Tahun 0

VI Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

Rasio Peningkatan upaya Perlindungan Sumberdaya alam (%)

4.480.000.000 Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam


225.000.000

1 Pembangunan turap ramah lingkungan KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembangunan Turap ramahlingkungan di sekitar muara sungai dan rawan longsor

1 Paket 2.500.000.000 Pembangunan turap ramah lingkungan KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembangunan Turap ramah lingkungandi sekitar muara sungai dan rawan longsor

1 Paket 0

2 Gerakan Peduli Lingkungan KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1 Keg 120.000.000 Gerakan Peduli Lingkungan KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000

3 Penyelenggaraan program Adiwiyata KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembinaan dan penilaian programAdiwiyata di sekolah- sekolah se-Kota Gunungsitoli

1 Keg 150.000.000 Penyelenggaraan program Adiwiyata KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembinaan dan penilaian programAdiwiyata di sekolah- sekolah se-Kota Gunungsitoli

1 Keg 75.000.000

4 Penanaman pohon. KotaGunungsitoli

Terlaksananya penanaman pohon di sempadanpantai, sempadan sungai, sumber mata air, dan rawanlongsor

1 Paket 50.000.000 Penanaman pohon. KotaGunungsitoli

Terlaksananya penanaman pohon di sempadanpantai, sempadan sungai, sumber mata air, dan rawanlongsor

1 Paket 0

5 Pembangunan Sumur resapan KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembangunan sumur resapandhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi,Kec.Gunungsitoli 3 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec.Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. GunungsitoliAlo'oa 1 Lokasi.

1 Paket 500.000.000 Pembangunan Sumur resapan KotaGunungsitoli


1 Paket 05 Pembangunan Sumur resapan KotaGunungsitoli


1 Paket 500.000.000 Pembangunan Sumur resapan KotaGunungsitoli


1 Paket 0


[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5]

Targetcapaian

[10]



6 Pembuatan Lubang Resapan Biopori KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembangunan Lubang resapan bioporidhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi,Kec.Gunungsitoli 5 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec.Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. GunungsitoliAlo'oa 1 Lokasi.

1 Paket 500.000.000 Pembuatan Lubang Resapan Biopori KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembangunan Lubang resapan bioporidhi:Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 2 lokasi,Kec.Gunungsitoli 5 Lokasi, Gunungsitoli selatan 1lokasi, Kec. Gunungsitoli Barat 1 Lokasi, Kec.Gunungsitoli Utara 1 Lokasi, dan kec. GunungsitoliAlo'oa 1 Lokasi.

1 Paket 0

7 Pembangunan Gedung Laboaratorium KotaGunungsitoli

Adanya Gedung Laboratorium Lingkungan di KotaGunungsitoli

1 Unit 500.000.000 Pembangunan Gedung Laboaratorium KotaGunungsitoli

Adanya Gedung Laboratorium Lingkungan di KotaGunungsitoli

1 Unit 0

8 Pembangunan Embung KotaGunungsitoli

tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yangmentaati persyaratan administrasi dan teknispencegahan pencemaran limbah B3

1 Paket 10.000.000 Pembangunan Embung KotaGunungsitoli


1 Paket 0

9 Pembuatan Sumur Uji/ sumur pantau KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembangunan sumur Uji/ SumurPantau/ Kota Gunungsitoli

6 Unit 50.000.000 Pembuatan Sumur Uji/ sumur pantau KotaGunungsitoli

Terlaksananya pembangunan sumur Uji/ SumurPantau/ Kota Gunungsitoli

6 Unit 0

10 Seminar Pemanasan Global KotaGunungsitoli

Terlaksananya seminar Pemanasan Global dandampak Perubahan Iklim bagi Masyarakat KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 Seminar Pemanasan Global KotaGunungsitoli

Terlaksananya seminar Pemanasan Global dandampak Perubahan Iklim bagi Masyarakat KotaGunungsitoli

1 Keg 0

VII Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

Rasio peningkatan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup (%)

420.000.000 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup


80.000.000VII Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup




80.000.000

1 Pengadaan Sistem Informasi Lingkungan HidupDaerah (SILHD) Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

Adanya sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah(SLHD) kota Gunungsitoli dan untuk mendukungPelaporan E-Monev

1 Paket 250.000.000 Pengadaan Sistem Informasi LingkunganHidup Daerah (SILHD) Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli


1 Keg 0

2 Pembuatan Website Lingkungan Hidup KotaGunungsitoli

Adanya Website untuk Mempermudah Masyarakatdalam Mengakses Informasi Tentang LingkunganHidup di Kota Gunungsitoli

2 Keg 50.000.000 Pembuatan Website Lingkungan Hidup KotaGunungsitoli

Adanya Website untuk Mempermudah Masyarakatdalam Mengakses Informasi Tentang LingkunganHidup di Kota Gunungsitoli

2 Keg 0

3 Penyusunan SLHD Kota Gunungsitoli KotaGunungsitoli


1 Paket 120.000.000 Penyusunan SLHD Kota Gunungsitoli KotaGunungsitoli


1 Paket 80.000.000

VIII Program Penetapan Penguasaan.Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah

Meningkatnya Penetapan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan tanah



0

1 Pengadaan Tanah KotaGunungsitoli

Adanya tanah lahan untuk pembangunan GedungKantor Lingkungan Hidup, Bank Sampah danLaboratorium Lingkungan

1000 m2 800.000.000 Pengadaan Tanah KotaGunungsitoli

Adanya tanah lahan untuk pembangunan GedungKantor Lingkungan Hidup, Bank Sampah danLaboratorium Lingkungan

1000 m2 0


YARNIWATI GULO, S.Sos, M.Si

JUMLAH TOTAL 16.281.064.200 8.325.128.100


1 2 3 4 5 6

I Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Pengadaan tong sampah dan/atau kontainer Kota Gunungsitoli Tersedianya biaya pengadaan tong sampahdan/atau kontainer sampah di KotaGunungsitoli

1 Tahun

Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Dinas Lingkungan Kota Gunungsitoli

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

Gunungsitoli, Februari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,


Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 10

1 Urusan Wajib1 02 Bidang Urusan Lingkungan Hidup1 02 01 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi perkantoran (%) 749.466.000 100 % 824.412.600

1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 6000 dan materai 3000 serta jasapos lainnya

KotaGunungsitoli

12 Bulan 3.500.000 APBD 12 Bulan 3.850.000

1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan telepon


KotaGunungsitoli

12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 33.000.000


KotaGunungsitoli

12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000

1 5 9

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019


Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator/Target Tahun 2019

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2020

TargetCapaianKinerja



KotaGunungsitoli

12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000

1 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor KotaGunungsitoli

12 Bulan 38.000.000 APBD 12 Bulan 41.800.000

1 02 01 06 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan


KotaGunungsitoli

1 Tahun 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 5.366.000 APBD 1 Tahun 5.902.600

1 02 01 08 Penyediaan bahan bacaan, surat kabardan peraturan perundang-undangan


KotaGunungsitoli

1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000

1 02 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai KotaGunungsitoli

12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000



KotaGunungsitoli

12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 220.000.000

1 02 01 11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasidi Dalam Daerah

Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan lainnyadi Dalam Daerah

KotaGunungsitoli

12 Bulan 80.000.000 APBD 12 Bulan 88.000.000


KotaGunungsitoli

12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 165.000.000

1 02 01 13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer

KotaGunungsitoli

12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.0001 02 01 13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, JasaOperator Komputer

KotaGunungsitoli

12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.000


KotaGunungsitoli

12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000


Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9






1 02 01 15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat

Tersedianya Upah Jasa Staf Pendukung dhi, Jasa SupirKendaraan Dinas Operasional Kantor

KotaGunungsitoli

12 Bulan 22.800.000 APBD 12 Bulan 25.080.000

1 02 01 16 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Biaya Belanja Alat dan Bahan KebersihanKantor

KotaGunungsitoli

1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000

1 02 01 17 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah KotaGunungsitoli


KotaGunungsitoli

1 Tahun 41.000.000 APBD 1 Tahun 45.100.000



235.000.000 258.500.000

1 02 02 01 Pengadaan Meubelair Tersedianya biaya pengadaan meubelair kantordhi.Meja, kursi dan Lemari

KotaGunungsitoli

5 Jenis 70.000.000 APBD 5 Jenis 77.000.000



KotaGunungsitoli

6 Jenis 60.000.000 APBD 6 Jenis 66.000.000

1 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/ berkalaKendaraan dinas dhi.Roda 2 (5 unit) dan Roda 4 (1 unit)selama 1 tahun

KotaGunungsitoli

1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.0001 02 02 03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional


KotaGunungsitoli

1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000

1 02 02 04 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantor dhikomputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv, parabola, sound systemdsb dan termasuk upah

KotaGunungsitoli

12 Jenis 20.000.000 APBD 12 Jenis 22.000.000

1 02 02 05 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala GedungKantor dhi Pengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasuk upah

KotaGunungsitoli

1 Tahun 35.000.000 APBD 1 Tahun 38.500.000

1 02 03 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Rasio Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur(%)

125.000.000 137.500.000

1 02 03 01 Mengikuti Diklat / Bimtek / Workshop /Kursus / Sosialisasi

Tersedianya biaya mengikutiDiklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luar dan didalam daerah selama 1 tahun

KotaGunungsitoli

12 Bulan 125.000.000 APBD 12 Bulan 137.500.000


Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9







Rasio Pengelolaan Sampah (%) /Rasio PengelolaanSampah (M3)

9.500.000.000 10.450.000.000


Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaanpersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140 orangselama 1 tahun

KotaGunungsitoli

1 Tahun 3.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 3.300.000.000


Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alat kebersihanpetugas kebersihan Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 55.000.000

1 02 04 03 Operasional dan pengelolaan TPA sampah Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit

KotaGunungsitoli

1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000

1 02 04 04 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya

Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola Persampahan KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Paket 150.000.000,00 APBD 1 Paket 165.000.000


Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin / berkalakendaran operasional pengelolaan persampahan

KotaGunungsitoli

1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000

1 02 04 06 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan

Tersedianya biaya jasa pelayanan kesehatan dan biayaobat-obatan bagi petugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000

1 02 04 07 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah

Tersedianya biaya pengadaan kendaraan roda 3pengangkutan sampah di Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 LS 350.000.000 APBD 1 LS 385.000.000


Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih di KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000

1 02 04 09 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle)dan implementasinya

Terlaksananya kegiatan dalam rangka pembinaanteknis pengelolaan sampah dengan prinsip 3R danimplementasinya

KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000,00 APBD 1 Keg 165.000.000

1 02 06 10 Pembinaan dan Penilaian Adipura Terlaksananya koordinasi proses pembinaan danpenilaian untuk mendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000

1 02 04 11 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)

Tersedianya biaya kendaraan roda enam pengangkutansampah dhi.Arm roll truk di Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000

1 02 04 12 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah

Tersedianya biaya dump truk untuk pengangkutansampah di Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000


Tersedianya biaya pengadaan kendaraanpengangkut sampah di Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 LS 150.000.000,00 APBD 1 LS 165.000.000


Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9







Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%) 1.050.500.000 1.155.550.000

1 02 05 01 Pemantauan dan Analisa KualitasLingkungan

Tersedianya Biaya Pemantauan dan Pengujian / AnalisaKualitas Lingkungan di Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000

1 02 05 02 Penilaian terhadap dokumen lingkungandalam rangka pemberian penghargaanlingkungan bagi kegiatan usaha

Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yang mendapatpenghargaan atas ketaatan terhadap pengelolaanlingkungan

KotaGunungsitoli

1 Keg 10.500.000 APBD 1 Keg 11.550.000

1 02 05 03 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)

Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepadamasyarakat se kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000

1 02 05 04 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup

tersedianya biaya penyelesaian pengaduanmasyarakat atas sengketa lingkungan yangditindaklanjuti

KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000 APBD 1 Keg 55.000.000

1 02 05 05 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan

Tersedianya Biaya Pengendalian dan PengawasanImplementasi Dokumen Lingkungan

KotaGunungsitoli

1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.0001 02 05 05 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan


KotaGunungsitoli

1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.000

1 02 05 06 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 tersedianya data Jumlah Izin TPS Limbah B3 yangditerbitkan

KotaGunungsitoli

1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000

1 02 05 07 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3

tersedianya data Jumlah usaha/ kegiatan yang mentaatipersyaratan administrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3

KotaGunungsitoli

1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000

1 02 05 08 Pengadaan Peralatan Laboratorium untukuji kualitas Air (DAK 2019)

Tersedianya biaya pengadaan peralatan laboratoriumuntuk uji kualitas Air di Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 LS 200.000.000 DAK 1 LS 220.000.000

1 02 05 09 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)

Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecil diKota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 LS 300.000.000 DAK 1 LS 330.000.000



450.000.000 495.000.000

1 02 06 01 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kegiatan untukMeningkatkan Peran Serta Masyarakat DalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KotaGunungsitoli

1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000


Tersedianya biaya pengadaan tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon di Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000

1 02 06 07 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya Biaya Pembinaan dan Penilaian ProgramAdiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000



175.000.000 192.500.0001 02 07 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup


175.000.000 192.500.000


Pagu Indikatif2 3 4 6 7 8 101 5 9






1 02 07 01 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Penyusunan Dokumen InformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000

2 02 07 02 Penyediaan Akses Informasi Lingkungan Hidup(papan informasi)

Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidup melalui website, media cetak, media elektronik, papan informasi dll

KotaGunungsitoli

1 LS 75.000.000 APBD 1 LS 82.500.000

3 02 07 03 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tersedianya biaya pelaksanaan Program Kampung Iklim(proklim) di Kota Gunungsitoli

KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000

- 13.513.462.600



12.284.966.000JUMLAH SELURUHNYA ........................................................................................

KOTA GUNUNGSITOLI,


URUSAN : LINGKUNGAN HIDUPPERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI

TOLOKUKUR

TARGET TOLOK UKUR TOLOK UKUR

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13](2). BidangInfrastrukturdasar danstrategis

Pengembangankapasitas dayadukung infrastrukturdasar dan strategisterhadap pengelolaanberbagai sumberdaya ekonomi lokaslsecara merata diseluruh wilayah KotaGunungsitoli

I ProgrampelayananAdministrasiPerkantoran

PeningkatanKinerjaPelayananAparatur

100% 749.466.000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya materai perangko danbenda pos lainnya dan jasa pengirimansurat (3 Jenis/thn)

12 Bulan Adanya Materai 6000 dan materai 300serta benda pos lainnya (3Jenis/tahun)

12 Bulan 3.500.000

RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA

PAGU INDIKATIF KETTARGET

[11]

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

URUSAN WAJIB

TARGET

[9]

No. PROGRAM NAMA KEGIATAN PRIORITASDAERAH SASARAN DAERAH



12 Bulan 3.500.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan telepon

Tersedianya biaya tagihan rekeningtelepon/internet, listrik dan air (4rekening/thn)

12 Bulan Adanya biaya rekening listrik, telepon,dan air

12 Bulan 35.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Biaya Pengurusan STNK danPajak Kendaraan Dinas /Oprasional dhi.Roda 2 dan roda 4

7 Unit Adanya Biaya Pengurusan STNK danPajak Kendaraan Dinas /Oprasionaldhi. Roda 2 dan roda 4

7 Unit 30.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya upah tenaga kebersihankantor (1 org/thn)

12 Bulan Adanya Jasa Staf Pendukung dhi.Jasa Kebersihan

12 Bulan 21.600.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya ATK Kantor (55jenis/tahun)

55 Jenis Adanya Alat Tulis Kantor 55 Jenis 38.000.000

6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-buku Petunjuk, Formulir, Surat-suratDinas, Spanduk, krans bunga dan lainnya(5 jenis/tahun)

12 Bulan Adanya Buku-buku Petunjuk, Formulir,Surat-surat Dinas, Spanduk, kransbunga dan lainnya

12 Bulan 15.000.000


Tersedianya biaya pengadaan KomponenInstalasi Listrik (10 jenis/thn)

12 Bulan Adanya Komponen Instalasi Listrik (10jenis/thn)

12 Bulan 5.366.000

8 Penyediaan bahan bacaan, surat kabardan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Biaya Rekening Surat Kabardan Pembelian Buku Bacaan / PeraturanPerundang-undangan (2 jenis/tahun)

12 Bulan Adanya Surat Kabar dan PembelianBuku Bacaan / Peraturan Perundang-undangan

12 Bulan 3.500.000

9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya makan/minum harian,tamu dan rapat-rapat (5 jenis/thn)

12 Bulan Adanya makan/minum harian, tamudan rapat-rapa

12 Bulan 35.000.000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas UntukMengikuti/Menghadiri Rapat Koordinasidan Konsultasi serta kegiatan lainnya keLuar Daerah

12 Bulan Adanya biaya perjalanan dinas untukmengikuti/menghadiri RapatKoordinasi dan Konsultasi sertakegiatan lainnya ke luar daerah

12 Bulan 200.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]

INDIKATOR KINERJA


[11]


TARGET

[9]


11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dankonsultasi di Dalam Daerah

Tersedianya BiayaMonitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/ Evaluasi/ Rapat Koordinasi danKonsultasi serta kegiatan lainnya di DalamDaerah

12 Bulan Adanya biayamonitoring/survey/pendataan/pengawasan/ evaluasi/ rapat koordinasi dankonsultasi serta kegiatan lainnyan didalam daerah

12 Bulan 80.000.000

12 Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya Honorarium/Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan

12 Bulan Adanya honorarium /Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan

12 Bulan 150.000.000

13 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Tersedianya upah tenaga administrasikantor (2 org/thn)

12 Bulan Adanya upah tenaga administrasikantor (2 org/thn)

12 Bulan 43.600.000

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya upah keamanan kantor (1org/thn)

12 Bulan Adanya upah keamanan kantor (1org/thn)

12 Bulan 21.600.000

15 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat

Tersedianya Upah Jasa Supir KendaraanDinas Operasional Kantor (1 org/thn)

12 Bulan Adanya Upah Jasa Supir KendaraanDinas Operasional Kantor (1 org/thn)

12 Bulan 22.800.000

16 Penyediaan peralatan KebersihanKantor

Tersedianya biaya pengadaan PeralatanKebersihan Kantor (10 jenis/thn)

12 Bulan Adanya biaya pengadaan PeralatanKebersihan Kantor (10 jenis/thn)

12 Bulan 3.500.000

17 Penyelenggaraan AdminitrasiPerkantoran UPTD PengelolaanSampah Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran UPTDPengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli

12 Bulan Adanya biaya PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran UPTDPengelolaan Persampahan KotaGunungsitoli

12 Bulan 41.000.000

II ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

CakupanKetersediaanSaranadanPrasaranaAparatur(%)

100% 235.000.000II ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur


100% 235.000.000

1 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor 5 Jenis Adanya Meubelair Kantor 5 Jenis 70.000.000

2 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapanpenunjang kegiatan kantor

5 Jenis Adanya peralatan dan perlengkapanpenunjang kegiatan kantor

5 Jenis 60.000.000


Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2 (5unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1 tahun

12 Bulan Adanya biaya pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas dhi.Roda 2(5 unit) dan Roda 4 (1 unit) selama 1tahun

12 Bulan 50.000.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatankantor dhi komputer PC, laptop,Printer,genset, AC, meja, kursi, lemari,infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasukupah

12 Bulan Adanya biaya pemeliharaan peralatankantor dhi komputer PC, laptop,Printer,genset, AC, meja, kursi,lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dantermasuk upah

12 Bulan 20.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Tersedianya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu, pergantiangembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah

12 Bulan Adanya biaya pemeliharaanrutin/berkala Gedung Kantor dhiPengecatan, perbaikan pintu/jendela,pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam,plafon, dll termasuk upah

12 Bulan 35.000.0005 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor



12 Bulan 35.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]

INDIKATOR KINERJA


[11]


TARGET

[9]


III ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

RasioPeningkatankapasitasSumberDaya

100% 125.000.000

1 Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Workshop/Pelatihan/ Kursus/ Sosialisasi

Tersedianya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi di luardan di dalam daerah selama 1 tahun

6 OH Adanya biaya mengikuti Diklat/Bimtek/workshop/kursus/Sosialisasi diluar dan di dalam daerah selama 1tahun

6 OH 125.000.000

RasioPengelolaanSampah

100%

RasioPengelolaanSampah(M3)

1 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli

Tersedianya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang

12 Bulan Adanya upah tenaga pendukungpengelolaan persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 140 orang

12 Bulan 3.000.000.000,00

2 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan

Tersedianya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli

12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan alat-alatkebersihan petugas kebersihan KotaGunungsitoli

12 Bulan 50.000.000,00

IV 9.500.000.000ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan




12 Bulan 50.000.000,00

3 Operasional dan pengelolaan TPAsampah

Tersedianya biaya Operasional danPengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit

12 Bulan Adanya biaya Operasional danPengelolaan Tempat PemrosesanAkhir (TPA) Sampah KotaGunungsitoli sebanyak 2 unit

12 Bulan 1.500.000.000,00

4 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya

Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaiankerja dan perlengkapan Petugas PengelolaPersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak145 orang

12 Bulan Adanya Biaya Pengadaan Pakaiankerja dan perlengkapan PetugasPengelola Persampahan KotaGunungsitoli

12 Bulan 150.000.000,00

5 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin /berkala kendaran operasional pengelolaanpersampahan sebanyak 45 Unit

12 Bulan Adanya biaya Pemeliharaan rutin /berkala kendaran operasionalpengelolaan persampahan sebanyak45 Unit

12 Bulan 1.500.000.000,00

6 Penyediaan Layanan KesehatanPetugas Pengelola Persampahan

Tersedianya biaya jasa pelayanankesehatan dan biaya obat-obatan bagipetugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang

12 Bulan Adanya biaya jasa pelayanankesehatan dan biaya obat-obatan bagipetugas pengelola persampahan KotaGunungsitoli sebanyak 145 orang

12 Bulan 50.000.000,00

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]

INDIKATOR KINERJA


[11]


TARGET

[9]


7 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah

Tersedianya biaya pengadaan kendaraanroda 3 pengangkutan sampah di KotaGunungsitoli

12 Bulan Adanya kendaraan roda 3pengangkutan sampah di KotaGunungsitoli

12 Bulan 350.000.000

8 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pelaksanaan jumatbersih di Kota Gunungsitoli

12 Bulan Adanya biaya pelaksanaan jumatbersih di Kota Gunungsitoli

12 Bulan 50.000.000,00

9 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R(reduce,reuse,recycle) danimplementasinya

Terlaksananya kegiatan dalam rangkapembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R dan implementasinya

1 Keg Adanya biaya pembinaan teknispengelolaan sampah dengan prinsip3R dan implementasinya

1 Keg 150.000.000,00

8 Pembinaan dan Penilaian Adipura Terlaksananya biaya koordinasi prosespembinaan dan penilaian untukmendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli

1 Keg Terlaksananya koordinasi prosespembinaan dan penilaian untukmendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000

10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll trukuntuk pengangkut sampah (DAK 2019)

Tersedianya biaya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm roll truk diKota Gunungsitoli

1 Paket Adanya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm rolltruk di Kota Gunungsitoli

1 Paket 1.200.000.000,00

11 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah

Tersedianya biaya dump truk untukpengangkutan sampah di KotaGunungsitoli

1 Paket Adanya dump truk untukpengangkutan sampah di KotaGunungsitoli

1 Paket 1.200.000.000,00

12 Penyediaan sarana/prasaranapengelolaan persampahan


12 Bulan Adanya kendaraan pengangkutsampah di Kota Gunungsitoli

12 Bulan 150.000.000,00

V ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkunganHidup

RasioPeningkatanKualitasLingkunganHidup(%)

100% 1.050.500.000




12 Bulan 150.000.000,00



100% 1.050.500.000

1 Pemantauan dan Analisa KualitasLingkungan

Tersedianya Biaya Pemantauan danPengujian/ Analisa Kualitas Lingkungan diKota Gunungsitoli

1 Keg Terlaksananya Pemantauan danPengujian/ Analisa KualitasLingkungan di Kota Gunungsitoli

1 Keg 150.000.000

2 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatanusaha

Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatanterhadap pengelolaan lingkungan

1 Keg Adanya kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatanterhadap pengelolaan lingkungan

1 Keg 10.500.000

3 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)

Tersedianya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup kepada masyarakat se kotaGunungsitoli

1 Keg Adanya biaya pelaksanaan sosialisasiperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup kepada masyarakatse kota Gunungsitoli

1 Keg 200.000.000

4 Penanganan dan penyelesaianSengketa Lingkungan Hidup

Tersedianya biaya penyelesaianpengaduan masyarakat atas sengketalingkungan yang ditindaklanjuti

1 Keg Adanya biaya penyelesaianpengaduan masyarakat atas sengketalingkungan yang ditindaklanjuti

1 Keg 50.000.000

5 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan

Tersedianya Biaya Pengendalian danPengawasan Implementasi DokumenLingkungan

1 Keg Adanya biaya Pengendalian danPengawasan Implementasi DokumenLingkungan

1 Keg 80.000.000

6 Penilaian teknis kelayakan TPS limbahB3

Tersedianya biaya Penilaian tekniskelayakan TPS limbah B3

1 Keg Adanya data Jumlah Izin TPS LimbahB3 yang diterbitkan

1 Keg 50.000.000

7 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3

Tersedianya biaya Pengendalian danpengawasan pencemaran akibat limbah B3

1 Keg Tersedianya data Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratanadministrasi dan teknis pencegahanpencemaran limbah B3

1 Keg 10.000.0007 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3



1 Keg 10.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]

INDIKATOR KINERJA


[11]


TARGET

[9]


8 Pengadaan Peralatan Laboratoriumuntuk uji kualitas Air (DAK 2019)

Tersedianya biaya pengadaan peralatanlaboratorium untuk uji kualitas Air di KotaGunungsitoli

1 Paket Adanya peralatan laboratorium untukuji kualitas Air di Kota Gunungsitoli

1 Paket 200.000.000

9 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)

Tersedianya biaya pembangunan IPALusaha kecil di Kota Gunungsitoli

1 Paket Adanya IPAL usaha kecil di KotaGunungsitoli

1 Paket 300.000.000

VI ProgramPerlindungan danKonservasiSumber DayaAlam

RasioPeningkatanUpayaPerlindunganSumberDayaAlam

100% 450.000.000

1 Gerakan Peduli Lingkungan Tersedianya biaya Pelaksanaan Kegiatanuntuk Meningkatkan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup

1 Keg Adanya biaya Pelaksanaan Kegiatanuntuk Meningkatkan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup

1 Keg 200.000.000

2 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.

Tersedianya biaya pengadaantanaman/bibit tanaman/vegetasi dan/ataupohon di Kota Gunungsitoli

1 Keg Adanya tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon diKota Gunungsitoli

1 Keg 100.000.000

3 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya biaya Pembinaan danPenilaian Program Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli

1 Keg Tersedianya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli

1 Keg 150.000.0003 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Tersedianya biaya Pembinaan danPenilaian Program Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- Kota Gunungsitoli


1 Keg 150.000.000

VII ProgramPeningkatanKualitas danAkses InformasiSumber DayaAlam danLingkunganHidup

RasiopeningkatanAksesInformasi SumberDayaAlamdanLingkunganHidup(%)

100% 275.000.000

1 Penyusunan Informasi KinerjjaPengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli

Tersedianya biaya Penyusunan DokumenInformasi Kinerja Pengelolaan LingkunganHidup Daerah (IKPLHD) Kota Gunungsitoli

1 Keg Terlaksananya Penyusunan DokumenInformasi Kinerja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)Kota Gunungsitoli

1 Keg 100.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]

INDIKATOR KINERJA


[11]


TARGET

[9]


2 Penyediaan Akses InformasiLingkungan Hidup (papan informasi)

Tersedianya biaya pembuatan AksesInformasi Lingkungan Hidup melalui website, media cetak, media elektronik, papaninformasi dll

1 Paket Adanya Akses Informasi LingkunganHidup melalui web site, media cetak,media elektronik, papan informasi dll

1 Paket 75.000.000

3 Pelaksanaan Program Kampung Iklim(Proklim)

Tersedianya biaya pelaksanaan ProgramKampung Iklim (proklim) di KotaGunungsitoli

1 Keg Adanya percontohan kampung Iklimdi Kota Gunungsitoli

1 Keg 100.000.000

12.384.966.000

Gunungsitoli, 04 April 2018KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUPKOTA GUNUNGSITOLI,

YARNIWATI GULO, S.Sos, M.SiPEMBINA TK.INIP. 19660621 198602 2 001

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12]

I Program pelayanan AdministrasiPerkantoran


749.466.000 Program pelayanan AdministrasiPerkantoran


749.466.000



12 Bulan 3.500.000 Penyediaan jasa surat menyurat KotaGunungsitoli


12 Bulan 3.500.000


KotaGunungsitoli

Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, airdan penambahan daya.

12 Bulan 35.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan telepon

KotaGunungsitoli


12 Bulan 35.000.000


KotaGunungsitoli


1 Tahun 30.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional

KotaGunungsitoli


1 Tahun 30.000.000



12 Bulan 21.600.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli


12 Bulan 21.600.000


Tersedianya Biaya ATK Kantor 12 Bulan 38.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor KotaGunungsitoli



Tersedianya Biaya Penggandaan Buku-bukuPetunjuk, Formulir, Surat-surat Dinas, cetakspanduk, krans bunga dan lainnya

1 Tahun 15.000.000 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KotaGunungsitoli


1 Tahun 15.000.000

[5] [10]

dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Tabel 3,3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019




Targetcapaian




KotaGunungsitoli


1 Tahun 15.000.000


KotaGunungsitoli


1 Tahun 5.366.000 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaGunungsitoli


1 Tahun 5.366.000


KotaGunungsitoli


1 Tahun 3.500.000 Penyediaan bahan bacaan, surat kabar danperaturan perundang-undangan

KotaGunungsitoli


1 Tahun 3.500.000


Tersedianya Biaya Makan dan Minum HarianPegawai

12 Bulan 35.000.000 Penyediaan makanan dan minuman KotaGunungsitoli


12 Bulan 35.000.000


KotaGunungsitoli


12 Bulan 200.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

KotaGunungsitoli


12 Bulan 200.000.000


KotaGunungsitoli


12 Bulan 80.000.000 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasi diDalam Daerah

KotaGunungsitoli


12 Bulan 80.000.000


Tersedianya Honorarium/Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan

12 Bulan 150.000.000 Penyediaan jasa administrasi umum KotaGunungsitoli


12 Bulan 150.000.000



12 Bulan 43.600.000 Penyediaan jasa Administrasi Kantor KotaGunungsitoli


12 Bulan 43.600.000

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana[1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [9] [11] [12][5] [10]



Targetcapaian



12 Bulan 21.600.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli


12 Bulan 21.600.000


KotaGunungsitoli


12 Bulan 22.800.000 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat

KotaGunungsitoli


12 Bulan 22.800.000



1 Tahun 3.500.000 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli


1 Tahun 3.500.000


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan PersampahanKota Gunungsitoli

1 Tahun 41.000.000 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli


1 Tahun 41.000.000


Cakupan Ketersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)



235.000.000





5 Jenis 70.000.000


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet,Papan nama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer,Televisi, dll


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet,Papan nama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi,dll

6 Jenis 60.000.000


KotaGunungsitoli


1 Tahun 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli


1 Tahun 50.000.000


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantordhi komputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja,kursi, lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah


KotaGunungsitoli


12 Jenis 20.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor dhi Pengecatan, perbaikanpintu/jendela, pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam, plafon, dlltermasuk upah

1 Tahun 35.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor dhi Pengecatan, perbaikanpintu/jendela, pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah

1 Tahun 35.000.000





125.000.000


KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli


5 OH 125.000.000


Rasio Pengelolaan Sampah (%) /RasioPengelolaan Sampah (M3)

9.350.000.000 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan


9.350.000.000

1 Pengelolaaan Persampahan Kota Gunungsitoli KotaGunungsitoli

Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaanpersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140orang selama 1 tahun

1 Tahun 3.000.000.000,00 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli


1 Tahun 3.000.000.000,00


KotaGunungsitoli


1 Tahun 50.000.000,00 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan

KotaGunungsitoli


1 Tahun 50.000.000,00

3 Operasional dan pengelolaan TPA sampah KotaGunungsitoli

Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah KotaGunungsitoli sebanyak 2 unit

1 Tahun 1.500.000.000,00 Operasional dan pengelolaan TPA sampah KotaGunungsitoli

Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit

1 Tahun 1.500.000.000,00

4 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya

KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian kerja danperlengkapan Petugas Pengelola PersampahanKota Gunungsitoli

1 Paket 150.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja petugaspengelola persampahan dankelengkapannya

KotaGunungsitoli


1 Paket 150.000.000,004 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya

KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli


1 Paket 150.000.000,00




Targetcapaian


KotaGunungsitoli


1 Tahun 1.500.000.000,00 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional

KotaGunungsitoli


1 Tahun 1.500.000.000,00

6 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan

KotaGunungsitoli


1 Keg 50.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan

KotaGunungsitoli


1 Keg 50.000.000,00

7 Pengadaan Kendaraan roda tiga pengangkutansampah

KotaGunungsitoli


1 LS 350.000.000 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah

KotaGunungsitoli


1 LS 350.000.000


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih diKota Gunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli


1 Keg 50.000.000,00

9 Pembinaan teknis pengelolaan sampah denganprinsip 3R (reduce,reuse,recycle) danimplementasinya

KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000,00 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle)dan implementasinya

KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000,00

10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya kendaraan roda enampengangkutan sampah dhi.Arm roll truk di KotaGunungsitoli

1 LS 1.200.000.000,00 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)

KotaGunungsitoli


1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019

11 Pengadaan dump truk dan/atau mobil patrolipengangkut sampah

KotaGunungsitoli


1 LS 1.200.000.000,00 Pengadaan dump truk dan/atau mobilpatroli pengangkut sampah


1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019


KotaGunungsitoli




1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019

12 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan

KotaGunungsitoli


1 LS 150.000.000,00 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan

KotaGunungsitoli


1 LS 150.000.000,00


Rasio Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup(%)

900.000.000 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup


900.000.000

1 Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Pemantauan dan Pengujian /Analisa Kualitas Lingkungan di Kota Gunungsitoli

1 Keg 150.000.000 Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000

2 Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk ujikualitas Air (DAK 2019)

KotaGunungsitoli


1 LS 200.000.000 Pengadaan Peralatan Laboratorium untukuji kualitas Air (DAK 2019)

KotaGunungsitoli


1 LS 200.000.000 DAK bidangLHK 2019

3 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil (DAK2019)

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecildi Kota Gunungsitoli

1 LS 300.000.000 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)

KotaGunungsitoli



4 Penyusunan Peraturan Daerah tentang IzinLingkungan Kota Gunungsitoli.

KotaGunungsitoli

Dihasilkannya produk hukum tentang izinlingkungan di Kota Gunungsitoli

2 LS 250.000.000 Penyusunan Peraturan Daerah tentang IzinLingkungan Kota Gunungsitoli.

KotaGunungsitoli

Dihasilkannya produk hukum tentang izin lingkungandi Kota Gunungsitoli

2 LS 250.000.000


Rasio Peningkatan upaya PerlindunganSumber daya alam (%)



1.000.500.000

1 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatan usaha

KotaGunungsitoli

Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatan terhadappengelolaan lingkungan

1 Keg 10.500.000 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatanusaha

KotaGunungsitoli


1 Keg 10.500.000

2 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5 kecamatan) KotaGunungsitoli


1 Keg 200.000.000 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)

KotaGunungsitoli


1 Keg 200.000.000

3 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup

KotaGunungsitoli


1 Keg 50.000.000 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup

KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli


1 Keg 50.000.000




Targetcapaian

4 Pengendalian dan Pengawasan implementasidokumen lingkungan

KotaGunungsitoli


1 Keg 80.000.000 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan

KotaGunungsitoli


1 Keg 80.000.000





1 Keg 200.000.000


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan tanaman/bibittanaman/vegetasi dan/atau pohon di KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.

KotaGunungsitoli


1 Keg 100.000.000

7 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Pembinaan dan PenilaianProgram Adiwiyata di Sekolah-sekolah se- KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000

8 Pembinaan dan Penilaian Adipura KotaGunungsitoli

Terlaksananya koordinasi proses pembinaan danpenilaian untuk mendapatkan piala Adipura di KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 Pembinaan dan Penilaian Adipura KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000

9 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 KotaGunungsitoli

tersedianya data Jumlah Izin TPS Limbah B3 yangditerbitkan

1 Tahun 50.000.000 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 KotaGunungsitoli


1 Tahun 50.000.000

10 Pengendalian dan pengawasan pencemaranakibat limbah B3

KotaGunungsitoli


1 Tahun 10.000.000 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3

KotaGunungsitoli


1 Tahun 10.000.000




Targetcapaian


Rasio peningkatan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup (%)



275.000.000

1 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Penyusunan DokumenInformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli

1 Keg 100.000.000 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Penyusunan Dokumen InformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli

1 Keg 100.000.000

2 Penyediaan Akses Informasi Lingkungan Hidup(papan informasi)

KotaGunungsitoli

Tersedianya Akses Informasi Lingkungan Hidupmelalui web site, media cetak, media elektronik,papan informasi dll

1 LS 75.000.000 Penyediaan Akses Informasi LingkunganHidup (papan informasi)

KotaGunungsitoli


1 LS 75.000.000

3 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pelaksanaan Program KampungIklim (proklim) di Kota Gunungsitoli

1 Keg 100.000.000 Pelaksanaan Program Kampung Iklim(Proklim)

KotaGunungsitoli


1 Keg 100.000.000


JUMLAH TOTAL.............. 12.634.966.000 12.634.966.000


17

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalKebijakan nasional yang dalam hal ini kementerian lingkungan

hidup, telah mencanangkan pelestarian hidup dengan mengeluarkan

beberapa peraturan – peraturan tentang lingkungan hidup. Dinas

Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli telah memulai upaya dalam

menerapkan aturan-aturan dari Menteri Lingkungan Hidup dengan

menginstruksikan kepada seluruh pengusaha dan atau

penanggungjawab kegiatan di Kota Gunungsitoli untuk segera

mengurus dokumen Lingkungan Hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPDDinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli merumuskan

tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang

pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk menunjang

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

2. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang lingkungan hidup

agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

didukung dengan IPTEK di Bidang Lingkungan Hidup.

3. Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian dan

pengelolaan lingkungan hidup.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka

pemantauan dan pengujian dalam rangka peningkatan

kualitas lingkungan hidup.

b. Sasaran :

1. Terwujudnya peran serta masyarakat dan pemrakarsa usaha

dan/ atau kegiatan melalui kegiatan sosialisasi dan

pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian

lingkungan hidup.

18

2. Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui

kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis.

3. Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan

konservasi dan reboisasi dalam rangka peningkatan daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

4. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana di bidang

lingkungan hidup.

5. Terwujudnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup melalui pemanfaatan IPTEK.

6. Terwujudnya pelayanan standar minimum (SPM) dalam rangka

pelestarian lingkungan hidup.

3.3 Program dan KegiatanPemerintah Kota Gunungsitoli telah merumuskan Visi yakni ”

Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman, dan Berdaya Saing”.Dalam mewujudkan Visi tersebut, juga telah dirumuskan Misi yang

merupakan pernyataan yang hendak dicapai :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.

3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang

berwawasan lingkungan.

4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,

professional, dan melayani.

5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya,

religius, dan taat hukum.

Sejalan dengan itu, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota

Gunungsitoli :

“Terwujudnya Gunungsitoli Yang Nyaman Dan Ramah Lingkungan”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Dinas

Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

19

1. Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan.

2. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup.

3. Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup dan

pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya-

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota

Gunungsitoli sesuai visi dan misi tersebut di atas adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian fungsi

lingkungan hidup.

2. Mewujudkan upaya perbaikan kualitas lingkungan untuk kelayakan

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

3. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas

sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4. Mewujudkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun sasaran strategis yang untuk mencapai tujuan tersebut

secara lebih terukur dan terarah adalah :

1. Terlaksananya peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian

pengelolaan lingkungan hidup.

2. Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di Kota

Gunungsitoli

3. Terlaksananya peningkatan upaya penataan lingkungan dan

pengelolaan sumber daya alam.

4. Terwujudnya penurunan beban pencemaran lingkungan dan

pemenuhan baku mutu lingkungan.

5. Terlaksananya peningkatan upaya pemantauan lingkungan dan

ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup.

6. Terwujudnya penerapan dan pengembangan peraturan perundang-

undangan lingkungan hidup.

20

7. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang

didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, dan

keterampilan.

8. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana

lingkungan hidup.

9. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel

berikut ini :






KotaGunungsitoli

12 Bulan 3.500.000 APBD 12 Bulan 3.850.000



KotaGunungsitoli

12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 33.000.000


KotaGunungsitoli

12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000







TargetCapaianKinerja1 5 9


KotaGunungsitoli

12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000


12 Bulan 38.000.000 APBD 12 Bulan 41.800.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 5.366.000 APBD 1 Tahun 5.902.600



KotaGunungsitoli

1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000


12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000



KotaGunungsitoli

12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 220.000.000



KotaGunungsitoli

12 Bulan 80.000.000 APBD 12 Bulan 88.000.000


KotaGunungsitoli

12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 165.000.000


KotaGunungsitoli


KotaGunungsitoli

12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.000


KotaGunungsitoli

12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000










KotaGunungsitoli

12 Bulan 22.800.000 APBD 12 Bulan 25.080.000


KotaGunungsitoli

1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 41.000.000 APBD 1 Tahun 45.100.000



235.000.000 258.500.000


KotaGunungsitoli

5 Jenis 70.000.000 APBD 5 Jenis 77.000.000



KotaGunungsitoli

6 Jenis 60.000.000 APBD 6 Jenis 66.000.000



KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli

1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000



KotaGunungsitoli

12 Jenis 20.000.000 APBD 12 Jenis 22.000.000


KotaGunungsitoli

1 Tahun 35.000.000 APBD 1 Tahun 38.500.000



125.000.000 137.500.000



KotaGunungsitoli

12 Bulan 125.000.000 APBD 12 Bulan 137.500.000










9.500.000.000 10.450.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 3.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 3.300.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 55.000.000


KotaGunungsitoli

1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000



KotaGunungsitoli

1 Paket 150.000.000,00 APBD 1 Paket 165.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 350.000.000 APBD 1 LS 385.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000,00 APBD 1 Keg 165.000.000


KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 150.000.000,00 APBD 1 LS 165.000.000












KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 10.500.000 APBD 1 Keg 11.550.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000 APBD 1 Keg 55.000.000



KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli

1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.000


KotaGunungsitoli

1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 200.000.000 DAK 1 LS 220.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 300.000.000 DAK 1 LS 330.000.000



450.000.000 495.000.000


KotaGunungsitoli

1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000


KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000





175.000.000 192.500.000










KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 75.000.000 APBD 1 LS 82.500.000


KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000

- 13.513.462.600




KOTA GUNUNGSITOLI,


1

BAB IVP E N U T U P

Rencana Kerja 1 (satu) tahun Dinas Lingkungan Hidup disusun

melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan

seluruh potensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.

Sejalan dengan kebijakan nasional tentang pelestarian lingkungan

hidup, keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, Dinas Lingkungan Hidup

Kota Gunungsitoli berupaya secara profesional memberdayakan dan

mendorong masyarakat melakukan hal-hal yang membantu terciptanya

kelestarian lingkungan.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan mampu

menciptakan Gunungsitoli yang nyaman dan ramah lingkungan sehingga

pada akhirnya seluruh Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dapat menunjung

pencapaian misi Walikota Gunungsitoli yakni ” Kota Gunungsitoli yangMaju, Nyaman, dan Berdaya Saing”.

Gunungsitoli, Februari 2018Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Gunungsitoli,

YARNIWATI GULO, S.Sos., M.SiPembina

NIP. 19660621 198602 2 001






KotaGunungsitoli

12 Bulan 3.500.000 APBD 12 Bulan 3.850.000



KotaGunungsitoli

12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 33.000.000


KotaGunungsitoli

12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000









KotaGunungsitoli

12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000


12 Bulan 38.000.000 APBD 12 Bulan 41.800.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 5.366.000 APBD 1 Tahun 5.902.600



KotaGunungsitoli

1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000


12 Bulan 35.000.000 APBD 12 Bulan 38.500.000



KotaGunungsitoli

12 Bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 220.000.000



KotaGunungsitoli

12 Bulan 80.000.000 APBD 12 Bulan 88.000.000


KotaGunungsitoli

12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 165.000.000


KotaGunungsitoli


KotaGunungsitoli

12 Bulan 43.600.000 APBD 12 Bulan 47.960.000


KotaGunungsitoli

12 Bulan 21.600.000 APBD 12 Bulan 23.760.000










KotaGunungsitoli

12 Bulan 22.800.000 APBD 12 Bulan 25.080.000


KotaGunungsitoli

1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 41.000.000 APBD 1 Tahun 45.100.000



235.000.000 258.500.000


KotaGunungsitoli

5 Jenis 70.000.000 APBD 5 Jenis 77.000.000



KotaGunungsitoli

6 Jenis 60.000.000 APBD 6 Jenis 66.000.000



KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli

1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000



KotaGunungsitoli

12 Jenis 20.000.000 APBD 12 Jenis 22.000.000


KotaGunungsitoli

1 Tahun 35.000.000 APBD 1 Tahun 38.500.000



125.000.000 137.500.000



KotaGunungsitoli

12 Bulan 125.000.000 APBD 12 Bulan 137.500.000










9.500.000.000 10.450.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 3.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 3.300.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Tahun 55.000.000


KotaGunungsitoli

1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000



KotaGunungsitoli

1 Paket 150.000.000,00 APBD 1 Paket 165.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 1.500.000.000,00 APBD 1 Tahun 1.650.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 350.000.000 APBD 1 LS 385.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 APBD 1 Keg 55.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000,00 APBD 1 Keg 165.000.000


KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 1.200.000.000,00 DAK 1 LS 1.320.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 150.000.000,00 APBD 1 LS 165.000.000












KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 10.500.000 APBD 1 Keg 11.550.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 50.000.000 APBD 1 Keg 55.000.000



KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli

1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.000


KotaGunungsitoli

1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000



KotaGunungsitoli

1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 200.000.000 DAK 1 LS 220.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 300.000.000 DAK 1 LS 330.000.000



450.000.000 495.000.000


KotaGunungsitoli

1 Keg 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000



KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000


KotaGunungsitoli

1 Keg 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000





175.000.000 192.500.000










KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000



KotaGunungsitoli

1 LS 75.000.000 APBD 1 LS 82.500.000


KotaGunungsitoli

1 Keg 100.000.000 APBD 1 Keg 110.000.000

- 13.513.462.600




KOTA GUNUNGSITOLI,



TOLOKUKUR






100% 749.466.000



12 Bulan 3.500.000



URUSAN WAJIB

TARGET

[9]



INDIKATOR KINERJA


[11]



12 Bulan 3.500.000




12 Bulan 35.000.000




7 Unit 30.000.000



12 Bulan 21.600.000






12 Bulan 15.000.000




12 Bulan 5.366.000




12 Bulan 3.500.000



12 Bulan 35.000.000




12 Bulan 200.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]


TARGET

[9]


INDIKATOR KINERJA


[11]11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawas

an/Evaluasi/Rapat Koordinasi dankonsultasi di Dalam Daerah



12 Bulan 80.000.000



12 Bulan 150.000.000



12 Bulan 43.600.000



12 Bulan 21.600.000




12 Bulan 22.800.000




12 Bulan 3.500.000




12 Bulan 41.000.000





100% 235.000.000





5 Jenis 60.000.000




12 Bulan 50.000.000




12 Bulan 20.000.000







12 Bulan 35.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]


TARGET

[9]


INDIKATOR KINERJA


[11]III Program

PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur


100% 125.000.000




6 OH 125.000.000


100%





12 Bulan 3.000.000.000,00




12 Bulan 50.000.000,00

ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan

IV 9.500.000.000




12 Bulan 50.000.000,00




12 Bulan 1.500.000.000,00




12 Bulan 150.000.000,00




12 Bulan 1.500.000.000,00




12 Bulan 50.000.000,00

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]


TARGET

[9]


INDIKATOR KINERJA


[11]7 Pengadaan Kendaraan roda tiga

pengangkutan sampahTersedianya biaya pengadaan kendaraanroda 3 pengangkutan sampah di KotaGunungsitoli


12 Bulan 350.000.000




12 Bulan 50.000.000,00




1 Keg 150.000.000,00



1 Keg 150.000.000




1 Paket 1.200.000.000,00




1 Paket 1.200.000.000,00




12 Bulan 150.000.000,00



100% 1.050.500.000




12 Bulan 150.000.000,00



100% 1.050.500.000




1 Keg 150.000.000




1 Keg 10.500.000




1 Keg 200.000.000




1 Keg 50.000.000




1 Keg 80.000.000




1 Keg 50.000.000







1 Keg 10.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]


TARGET

[9]


INDIKATOR KINERJA


[11]8 Pengadaan Peralatan Laboratorium

untuk uji kualitas Air (DAK 2019)Tersedianya biaya pengadaan peralatanlaboratorium untuk uji kualitas Air di KotaGunungsitoli


1 Paket 200.000.000




1 Paket 300.000.000



100% 450.000.000



1 Keg 200.000.000




1 Keg 100.000.000





1 Keg 150.000.000



100% 275.000.000




1 Keg 100.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]


TARGET

[9]


INDIKATOR KINERJA


[11]2 Penyediaan Akses Informasi

Lingkungan Hidup (papan informasi)Tersedianya biaya pembuatan AksesInformasi Lingkungan Hidup melalui website, media cetak, media elektronik, papaninformasi dll


1 Paket 75.000.000




1 Keg 100.000.000

12.384.966.000




I Program pelayanan AdministrasiPerkantoran


749.466.000 Program pelayanan AdministrasiPerkantoran


749.466.000



12 Bulan 3.500.000 Penyediaan jasa surat menyurat KotaGunungsitoli


12 Bulan 3.500.000


KotaGunungsitoli

Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, airdan penambahan daya.

12 Bulan 35.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, listrik dan telepon

KotaGunungsitoli


12 Bulan 35.000.000


KotaGunungsitoli


1 Tahun 30.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/operasional

KotaGunungsitoli


1 Tahun 30.000.000



12 Bulan 21.600.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli


12 Bulan 21.600.000


Tersedianya Biaya ATK Kantor 12 Bulan 38.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor KotaGunungsitoli





KotaGunungsitoli


1 Tahun 15.000.000

dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Tabel 3,3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019




Targetcapaian[5] [10]




KotaGunungsitoli


1 Tahun 15.000.000


KotaGunungsitoli


1 Tahun 5.366.000 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KotaGunungsitoli


1 Tahun 5.366.000


KotaGunungsitoli


1 Tahun 3.500.000 Penyediaan bahan bacaan, surat kabar danperaturan perundang-undangan

KotaGunungsitoli


1 Tahun 3.500.000



12 Bulan 35.000.000 Penyediaan makanan dan minuman KotaGunungsitoli


12 Bulan 35.000.000


KotaGunungsitoli


12 Bulan 200.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

KotaGunungsitoli


12 Bulan 200.000.000


KotaGunungsitoli


12 Bulan 80.000.000 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan konsultasi diDalam Daerah

KotaGunungsitoli


12 Bulan 80.000.000


Tersedianya Honorarium/Insetif PejabatAdministrasi Pengelola Keuangan

12 Bulan 150.000.000 Penyediaan jasa administrasi umum KotaGunungsitoli


12 Bulan 150.000.000



12 Bulan 43.600.000 Penyediaan jasa Administrasi Kantor KotaGunungsitoli


12 Bulan 43.600.000







12 Bulan 21.600.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KotaGunungsitoli


12 Bulan 21.600.000


KotaGunungsitoli


12 Bulan 22.800.000 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/operatorAlat Berat

KotaGunungsitoli


12 Bulan 22.800.000



1 Tahun 3.500.000 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor KotaGunungsitoli


1 Tahun 3.500.000


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya Penyelenggaraan AdministrasiPerkantoran UPTD Pengelolaan PersampahanKota Gunungsitoli

1 Tahun 41.000.000 Penyelenggaraan Adminitrasi PerkantoranUPTD Pengelolaan Sampah KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli


1 Tahun 41.000.000


Cakupan Ketersediaan Sarana dan PrasaranaAparatur (%)



235.000.000





5 Jenis 70.000.000


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet,Papan nama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer,Televisi, dll


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pengadaan peralatan danperlengkapan kantor dhi.Pritner, Filling kabinet,Papan nama kantor, Laptop, UPS/Stabilizer, Televisi,dll

6 Jenis 60.000.000


KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli


1 Tahun 50.000.000


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kantordhi komputer PC, laptop, Printer,genset, AC, meja,kursi, lemari, infokus/proyektor, tv,parabola, sound system dsb dan termasuk upah


KotaGunungsitoli


12 Jenis 20.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor dhi Pengecatan, perbaikanpintu/jendela, pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam, plafon, dlltermasuk upah

1 Tahun 35.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor dhi Pengecatan, perbaikanpintu/jendela, pergantian engsel jendela/pintu,pergantian gembok/kunci tanam, plafon, dll termasukupah

1 Tahun 35.000.000





125.000.000


KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli


5 OH 125.000.000


Rasio Pengelolaan Sampah (%) /RasioPengelolaan Sampah (M3)

9.350.000.000 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan


9.350.000.000

1 Pengelolaaan Persampahan Kota Gunungsitoli KotaGunungsitoli

Tersedianya upah tenaga pendukung pengelolaanpersampahan Kota Gunungsitoli sebanyak 140orang selama 1 tahun

1 Tahun 3.000.000.000,00 Pengelolaaan Persampahan KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli


1 Tahun 3.000.000.000,00


KotaGunungsitoli


1 Tahun 50.000.000,00 Pengadaan alat - alat kebersihan danperalatan/bahan pendukung operasionalpetugas kebersihan

KotaGunungsitoli


1 Tahun 50.000.000,00

3 Operasional dan pengelolaan TPA sampah KotaGunungsitoli

Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah KotaGunungsitoli sebanyak 2 unit

1 Tahun 1.500.000.000,00 Operasional dan pengelolaan TPA sampah KotaGunungsitoli

Tersedianya Operasional dan Pengelolaan TempatPemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Gunungsitolisebanyak 2 unit

1 Tahun 1.500.000.000,00

4 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya

KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli


1 Paket 150.000.000,004 Pengadaan pakaian kerja petugas pengelolapersampahan dan kelengkapannya

KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli


1 Paket 150.000.000,00






KotaGunungsitoli


1 Tahun 1.500.000.000,00 Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas/Operasional

KotaGunungsitoli


1 Tahun 1.500.000.000,00

6 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan

KotaGunungsitoli


1 Keg 50.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan PetugasPengelola Persampahan

KotaGunungsitoli


1 Keg 50.000.000,00

7 Pengadaan Kendaraan roda tiga pengangkutansampah

KotaGunungsitoli


1 LS 350.000.000 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah

KotaGunungsitoli


1 LS 350.000.000


KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pelaksanaan jumat bersih diKota Gunungsitoli

1 Keg 50.000.000,00 Pelaksanaan Jum'at Bersih di KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli


1 Keg 50.000.000,00

9 Pembinaan teknis pengelolaan sampah denganprinsip 3R (reduce,reuse,recycle) danimplementasinya

KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000,00 Pembinaan teknis pengelolaan sampahdengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle)dan implementasinya

KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000,00

10 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)

KotaGunungsitoli


1 LS 1.200.000.000,00 Pengadaan kendaraan roda enampengangkutan sampah Arm roll truk untukpengangkut sampah (DAK 2019)

KotaGunungsitoli


1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019


KotaGunungsitoli




1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019


KotaGunungsitoli




1 LS 1.200.000.000,00 DAK bidangLHK 2019

12 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan

KotaGunungsitoli


1 LS 150.000.000,00 Penyediaan sarana/prasarana pengelolaanpersampahan

KotaGunungsitoli


1 LS 150.000.000,00



900.000.000 Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup


900.000.000

1 Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000 Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000

2 Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk ujikualitas Air (DAK 2019)

KotaGunungsitoli


1 LS 200.000.000 Pengadaan Peralatan Laboratorium untukuji kualitas Air (DAK 2019)

KotaGunungsitoli



3 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil (DAK2019)

KotaGunungsitoli

Tersedianya biaya pembangunan IPAL usaha kecildi Kota Gunungsitoli

1 LS 300.000.000 Pembangunan IPAL Usaha skala kecil(DAK 2019)

KotaGunungsitoli



4 Penyusunan Peraturan Daerah tentang IzinLingkungan Kota Gunungsitoli.

KotaGunungsitoli

Dihasilkannya produk hukum tentang izinlingkungan di Kota Gunungsitoli

2 LS 250.000.000 Penyusunan Peraturan Daerah tentang IzinLingkungan Kota Gunungsitoli.

KotaGunungsitoli

Dihasilkannya produk hukum tentang izin lingkungandi Kota Gunungsitoli

2 LS 250.000.000


Rasio Peningkatan upaya PerlindunganSumber daya alam (%)



1.000.500.000

1 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatan usaha

KotaGunungsitoli

Meningkatnya jumlah kegiatan usaha yangmendapat penghargaan atas ketaatan terhadappengelolaan lingkungan

1 Keg 10.500.000 Penilaian dalam rangka pemberianpenghargaan lingkungan bagi kegiatanusaha

KotaGunungsitoli


1 Keg 10.500.000

2 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5 kecamatan) KotaGunungsitoli


1 Keg 200.000.000 Pelaksanaan Sosialisasi PPLH (5kecamatan)

KotaGunungsitoli


1 Keg 200.000.000

3 Penanganan dan penyelesaian SengketaLingkungan Hidup

KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli



KotaGunungsitoli


1 Keg 50.000.000





4 Pengendalian dan Pengawasan implementasidokumen lingkungan

KotaGunungsitoli


1 Keg 80.000.000 Pengendalian dan Pengawasanimplementasi dokumen lingkungan

KotaGunungsitoli


1 Keg 80.000.000





1 Keg 200.000.000


KotaGunungsitoli


1 Keg 100.000.000 Pengadaan dan Penanaman tanaman,vegetasi, pohon.

KotaGunungsitoli


1 Keg 100.000.000

7 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000 Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000

8 Pembinaan dan Penilaian Adipura KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000 Pembinaan dan Penilaian Adipura KotaGunungsitoli


1 Keg 150.000.000

9 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 KotaGunungsitoli


1 Tahun 50.000.000 Penilaian teknis kelayakan TPS limbah B3 KotaGunungsitoli


1 Tahun 50.000.000

10 Pengendalian dan pengawasan pencemaranakibat limbah B3

KotaGunungsitoli


1 Tahun 10.000.000 Pengendalian dan pengawasanpencemaran akibat limbah B3

KotaGunungsitoli


1 Tahun 10.000.000






Rasio peningkatan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup (%)



275.000.000

1 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Penyusunan DokumenInformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli

1 Keg 100.000.000 Penyusunan Informasi Kinerjja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) KotaGunungsitoli

KotaGunungsitoli

Tersedianya Biaya Penyusunan Dokumen InformasiKinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Gunungsitoli

1 Keg 100.000.000

2 Penyediaan Akses Informasi Lingkungan Hidup(papan informasi)

KotaGunungsitoli


1 LS 75.000.000 Penyediaan Akses Informasi LingkunganHidup (papan informasi)

KotaGunungsitoli


1 LS 75.000.000

3 Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) KotaGunungsitoli


1 Keg 100.000.000 Pelaksanaan Program Kampung Iklim(Proklim)

KotaGunungsitoli


1 Keg 100.000.000


JUMLAH TOTAL.............. 12.634.966.000 12.634.966.000



TOLOKUKUR






100% 749.466.000



12 Bulan 3.500.000


INDIKATOR KINERJA


[11]



URUSAN WAJIB

TARGET

[9]




12 Bulan 3.500.000




12 Bulan 35.000.000




7 Unit 30.000.000



12 Bulan 21.600.000






12 Bulan 15.000.000




12 Bulan 5.366.000




12 Bulan 3.500.000



12 Bulan 35.000.000




12 Bulan 200.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]

INDIKATOR KINERJA


[11]


TARGET

[9]


11 Monitoring/Survei/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dankonsultasi di Dalam Daerah



12 Bulan 80.000.000



12 Bulan 150.000.000



12 Bulan 43.600.000



12 Bulan 21.600.000




12 Bulan 22.800.000




12 Bulan 3.500.000




12 Bulan 41.000.000





100% 235.000.000





5 Jenis 60.000.000




12 Bulan 50.000.000




12 Bulan 20.000.000







12 Bulan 35.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]

INDIKATOR KINERJA


[11]


TARGET

[9]


III ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur


100% 125.000.000




6 OH 125.000.000


100%





12 Bulan 3.000.000.000,00




12 Bulan 50.000.000,00

IV 9.500.000.000ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan




12 Bulan 50.000.000,00




12 Bulan 1.500.000.000,00




12 Bulan 150.000.000,00




12 Bulan 1.500.000.000,00




12 Bulan 50.000.000,00

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]

INDIKATOR KINERJA


[11]


TARGET

[9]


7 Pengadaan Kendaraan roda tigapengangkutan sampah

Tersedianya biaya pengadaan kendaraanroda 3 pengangkutan sampah di KotaGunungsitoli


12 Bulan 350.000.000




12 Bulan 50.000.000,00




1 Keg 150.000.000,00



1 Keg 150.000.000




1 Paket 1.200.000.000,00




1 Paket 1.200.000.000,00




12 Bulan 150.000.000,00



100% 1.050.500.000




12 Bulan 150.000.000,00



100% 1.050.500.000




1 Keg 150.000.000




1 Keg 10.500.000




1 Keg 200.000.000




1 Keg 50.000.000




1 Keg 80.000.000




1 Keg 50.000.000







1 Keg 10.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]

INDIKATOR KINERJA


[11]


TARGET

[9]


8 Pengadaan Peralatan Laboratoriumuntuk uji kualitas Air (DAK 2019)



1 Paket 200.000.000




1 Paket 300.000.000



100% 450.000.000



1 Keg 200.000.000




1 Keg 100.000.000





1 Keg 150.000.000



100% 275.000.000




1 Keg 100.000.000

TOLOKUKUR


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [12] [13]

INDIKATOR KINERJA


[11]


TARGET

[9]


2 Penyediaan Akses InformasiLingkungan Hidup (papan informasi)

Tersedianya biaya pembuatan AksesInformasi Lingkungan Hidup melalui website, media cetak, media elektronik, papaninformasi dll


1 Paket 75.000.000




1 Keg 100.000.000

12.384.966.000



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA ...