RENJA PERUBAHAN 2018 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA...
22
RENJA PERUBAHAN 2018 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI 2018
Transcript of RENJA PERUBAHAN 2018 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA...
RENJA PERUBAHAN 2018 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA DUMAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
2018
DAFTAR ISI
ISI Halaman
DAFTAR ISI ................................................................................................i
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ...................................................................1
1.2 Landasan Hukum ...............................................................1
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................2
1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………...………...2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU...............4
2.1. Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan Capaian
Renstra OPD .......................................................................4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..........................................7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD...... 8 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..............................10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………...11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN.......................12
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .........................................12
3.3. Program dan Kegiatan .......................................................13
BAB IV PENUTUP..................................................................................20
LAMPIRAN
Renja Perubahan DLH 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kota Dumai, maka seluruh arah
kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun
kedepan harus berpedoman pada RPJMD tersebut. Ketentuan tersebut
diamanatkan kepada seluruh stakeholder pembangunan daerah termasuk
Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi pemerintahan di Kota
Dumai. Menyikapi hal tersebut maka perlu dirancang suatu rencana
program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja sebagai pedoman
dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah
kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2018 ini
menggunakan beberapa peraturan sebagai rujukan, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun
2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor
4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025.
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah lembaran negara Republik
Indonesia nomor 21, tambahan lembaran negara Republik Indonesia
nomor 4817);
Renja Perubahan DLH 2018 2
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
7. Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 54 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
1.3. Maksud dan Tujuan
Perencanaan strategis yang dirancang dalam bentuk Rencana Kerja
(Renja) bermaksud untuk memberikan arah pada perencanaan
penyelenggaraan program-program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan lingkungan hidup serta pelayanan pengaduan masalah lingkungan
hidup kepada masyarakat dan pelaku industri di Kota Dumai. Tujuan
penyusunan rencana kerja adalah agar kegiatan yang akan dilaksanakan
sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan sehingga target
kinerja yang termuat dalam rencana strategis dapat tercapai.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2018
2.1. Pelaksanaan Renja OPD 2018 dan Capaian Renstra OPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKP
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Renja Perubahan DLH 2018 3
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Renja Perubahan DLH 2018 4
BAB II
PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018
2.1. Pelaksanaan Renja Murni Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 dan
Capaian Renstra OPD Pelaksanaan Renja Murni Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:
1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 229.253.000,-
b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.70.080.000,-
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
operasional pada kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar
Rp.70.415.000,-
d. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.19.910.520,-
e. Penyediaan jasa Kebersihan kantor
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.38.845.600,-
f. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.142.656.520,-
h. Penyedian Barang Cetakan dan Pengggandaan
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.43.202.500,-
i. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.14.369.500,-
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.25.000.000,-
k. Penyedian Makanan dan Minuman
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.73.570.000,-
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.666.812.163,-
Renja Perubahan DLH 2018 5
m. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.92.517.600,-
n. Penyediaan jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.240.643.030,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.43.796.000,-
b. Pengadaan Peralatan gedung kantor
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.127.800.000,-
c. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.80.000.000,-
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.3.383.525.400,-
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.34.000.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.201.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.42.815.000,-
b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.25.280.000,-
d. Penyusunan rencana kinerja SKPD
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.15.160.000,-
Renja Perubahan DLH 2018 6
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.283.900.000,-
b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.4.880.528.900,-
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup,
a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.99.968.300,-
b. Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.167.200.000,-
c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.57.000.000,-
d. Pengelolaan B3 dan limbah B3
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.80.649.600,-
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.22.225.200,-
f. Pengendalian pencemaran air
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.188.189.288,-
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
hidup.
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.95.341.177,-
b Pengembangan data dan informasi lingkungan
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.172.800.000,-
c. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.169.400.000,-
Renja Perubahan DLH 2018 7
8. Program peningkatan pengendalian polusi
a. Pengujian polusi udara ambien
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.105.530.000,-
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Penyusunan program pengembangan RTH
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.152.200.000,-
b. Pemeliharaan RTH
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar
Rp.3.178.872.615,-
c. Pengembangan Taman Rekreasi
Pada Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp.59.600.000,-
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Realisasi pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
Tahun 2018
NO Indikator SPM Target Tahun
2018
1 Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani
4 lokasi
2 Kualitas udara 70%
3 Kualitas air 70%
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup
mencapai angka prosentase sebesar 100%.
Selain dari pencapaian SPM, pencapaian kinerja pelayanan SKPD juga dapat
dilihat dari pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama). Pencapaian IKU Kantor
Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2018 yaitu :
1. Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani
2. Kualitas Udara
3. Kualitas Air
Renja Perubahan DLH 2018 8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota
Dumai tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang
dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yaitu :
a. Masih kurangnya anggaran dan tenaga aparatur dalam bidang pengawasan
lingkungan hidup.
Pengawasan bidang lingkungan hidup sangat diperlukan apalagi dengan
semakin meningkatnya aktifitas di sektor industri baik dari segi jumlah industri
baru yang berdiri maupun perluasan atau pengembangan industri tersebut.
Permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah kurangnya anggaran yang
tersedia pada tahun yang direncanakan berakibat terbatasnya kegiatan
pengawasan pada perusahaan-perusahaan di Kota Dumai dan terbatasnya
tenaga aparatur (sumber daya manusia) untuk melakukan pengawasan di
industri-industri, sehingga pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal
maka diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis guna menunjang kegiatan
pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
b. Kompleksitasnya permasalahan lingkungan hidup.
Permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang komplek,
sering tidak mudah untuk diselesaikan dan syarat dengan berbagai kepentingan
ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sebagai contoh sering dilanggarnya aturan
terkait dengan penataan ruang. Padahal pelanggaran terhadap peraturan tata
ruang sering merupakan awal terjadinya kerusakan lingkungan. Disamping itu
masih adanya keterbatasan pengetahuan teknisi dalam pencegahan
pencemaran/kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu
kegiatan/usaha.
Meskipun dihadapi dengan permasalahan tersebut, namun terdapat peluang yang
juga merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan, yaitu :
1. Berpeluang mengoptimalkan otoritas merumuskan kebijakan,
mengembangkan sarana prasarana, teknologi, pemantauan dan
Renja Perubahan DLH 2018 9
pengendalian pencemaran lingkungan serta pembinaan terhadap berbagai
aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.
2. Berpeluang mengembangkan dukungan dan kemitraan dengan pelaku usaha
dan berbagai aktifitas lingkungan untuk bersama menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
3. Berpeluang dalam penguatan kelembagaan dan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan di bidang lingkungan hidup.
4. Berpeluang membangun apresiasi dan persepsi masyarakat tentang
pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dampak yang akan
timbul akibat global warming.
5. Berpeluang memperoleh bantuan dana dari propinsi dan pusat dalam rangka
pengendalian dampak lingkungan.
Selain peluang tersebut terdapat tantangan yang harus dihadapi yang juga
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan, yaitu :
1. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap
pentingnya makna menjaga kelestarian lingkungan hidup secara
berkelanjutan.
2. Kecenderungan peningkatan pertumbuhan industri yang tidak sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan
dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
4. Penurunan kualitas komponen lingkungan hidup dan dampak pemanasan
global.
5. Rendahnya konsistensi kestabilan kontribusi dana perimbangan terhadap
APBD kota/daerah dan terbatasnya APBD Kota Dumai untuk mendukung
program pengendalian lingkungan hidup.
6. Relatif rendahnya integritas moral, dan adanya kecenderungan perilaku
negatif pelaku berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan hidup.
Renja Perubahan DLH 2018 10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada awal perencanaan dengan mengacu pada renstra Dinas Lingkungan
Hidup Kota Dumai Tahun 2016-2021, di tahun 2018 direncanakan untuk
melaksanakan sebanyak 9 (Sembilan) Program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan
dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang
dihadapi. Adapun kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2018, yaitu :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
13. Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran
B. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15. Pengadaan peralatan gedung kantor
16. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
18. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
19. Pendidikan dan pelatihan formal
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Renja Perubahan DLH 2018 11
22. Penyusunan rencana kinerja SKPD
E. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
23. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
24. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
F. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
25. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
26. Pemantauan kualitas lingkungan
27. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
28. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
29. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30. Pengendalian pencemaran air
G. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
31. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
32. Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD)
33. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
H. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
34. Pengujian polusi udara ambien
I. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
35. Penyusunan program pengembangan RTH
36. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
37. Pengembangan taman rekreasi
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada musrenbang tingkat Kecamatan maupun Kota terdapat beberapa
usulan kegiatan yang dapat dilihat pada sistem e-planning merupakan tugas dan
fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Rincian usulan tingkat Kecamatan dan
tingkat Kota tercantum dalam lampiran Renja 2018.
Renja Perubahan DLH 2018 12
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu
kewenangan wajib pemerintah daerah yang penyelenggaraannya berpedoman
pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut telah dirumuskan peraturan
tentang standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yaitu Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomot 20 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah
Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut maka
dalam melakukan suatu perencanaan lingkungan perlu merumuskan program dan
kegiatan yang minimalnya dapat menjawab Standar Pelayanan Minimal yang telah
ditetapkan tersebut.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyatan misi yang sudah
dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan.
Berdasarkan hal tersebut tujuan pelaksanaan tugas adalah untuk meningkatkan
mutu lingkungan hidup yang semakin banyak menghadapi tekanan-tekanan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi. Untuk itu ditetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan jumlah layanan persampahan
2. Meningkatkan Infrastruktur kota yang hijau, humanis dan merata
Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka direncanakan sasaran yang hendak
dicapai yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan spesifik.
Renja Perubahan DLH 2018 13
Sasaran Pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai diuraikan
sebagai berikut:
1. Meningkatkan infrastruktur perkotaan
2. Meningkatnya kualitas lingkungan
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2018 adalah dapat dilihat dari tabel 2 berikut :
Tabel2.
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan dana/pagu
indikatif
Sumber dana
Program pelayanan administrasi
perkantoran
Tercapainya pelayanan administrasi
perkantoran
Kota Dumai
85%
2.331.290.306
APBD Kota
Dumai
Penyediaan jasa surat menyurat
Tercapainya prosentase surat yang disampaikan
Kota Dumai
500 surat 0 APBD Kota
Dumai
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi
Kota Dumai
12 bulan 330.090.500 APBD Kota
Dumai
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Dumai
12 bulan 121.942.850 APBD Kota
Dumai
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja KIR dan STNK Kota
Dumai 12 bulan 91.848.800
APBD Kota
Dumai
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya transaksi keuangan selama 1 tahun
Kota Dumai
12 bulan 21.842.500 APBD Kota
Dumai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pembayaran honor
petugas kebersihan kantor dan tersedianya alat
kebersihan kantor
Kota Dumai
12 bulan 45.034.000 APBD Kota
Dumai
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan akan alat
tulis kantor
Kota Dumai
12 bulan 200.000.000 APBD Kota
Dumai
Renja Perubahan DLH 2018 14
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya
kebutuhan akan barang cetakan
Kota
Dumai 12 bulan 91.300.000
APBD
Kota Dumai
Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen
instalasi listrik selama 1 tahun
Kota Dumai
12 bulan 25.000.000
APBD
Kota Dumai
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya informasi bahan bacaan
Kota Dumai
12 bulan 29.601.000
APBD Kota
Dumai
Penyediaan makanan
dan minuman
Makanan dan minuman harian, tamu
dan rapat
Kota
Dumai 12 bulan 83.611.440
APBD Kota
Dumai
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Jumlah pegawai yang dikirim untuk
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kota
Dumai 12 bulan 882.735.216
APBD
Kota Dumai
Penyediaan jasa tenaga keamanan
kantor
Pembayaran honor
tenaga keamanan kantor
Kota
Dumai 12 bulan 108.284.000
APBD
Kota Dumai
Penyediaan jasa tenaga administrasi
perkantoran
Penyediaan honorarium tenaga
kerja honor dan tenaga teknis Dinas
Kota
Dumai 12 bulan 300.000.000
APBD
Kota Dumai
Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Tercapainya sarana dan prasarana
aparatur yang memadai
Kota
Dumai 85% 4.826.618.413
APBD
Kota Dumai
Pengadaan kendaraan dinas
Tersedianya kendaraan operasional
Kota Dumai
1 unit 400.000.000
APBD
Kota Dumai
Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Kota Dumai
70% 109.591.838
APBD
Kota Dumai
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor
Kota Dumai
2 unit 150.000.000
APBD
Kota Dumai
Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Kota Dumai
1 unit 121.745.975
APBD
Kota Dumai
Pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya BBM,
pelumas, dan service pendukung operasional kantor
Kota Dumai
12 bulan 3.991.125.600
APBD
Kota Dumai
Pemeliharaan rutin
/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung kantor
Kota
Dumai 37 unit 54.155.000
APBD
Kota Dumai
Renja Perubahan DLH 2018 15
Program
peningkatan disiplin aparatur
Terciptanya identitas
kenyamanan dan keamanan tenaga harian lepas
Kota Dumai
85% 0
APBD
Kota Dumai
Pengadaan pakaian
kerja lapangan
Pakaian kerja lapangan
Kota Dumai
365 stel 0
APBD
Kota Dumai
Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Terciptanya
prosentase jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
Kota Dumai
85% 290.625.000 APBD Kota
Dumai
Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal
Kota
Dumai 20 orang 290.625.000
APBD Kota
Dumai
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Tersusunnya rencana kerja,
laporan capaian kinerja dan pelaporan akhir
tahun
Kota Dumai
85% 114.359.475
APBD
Kota Dumai
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi SKPD
yang disusun
Kota Dumai
2 dokumen
48.512.400
APBD Kota
Dumai
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Presentase jumlah kegiatan yang
tersusun
Kota Dumai
1 dokumen
0 APBD Kota
Dumai
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tepenuhinya laporan akuntabilitas akhir
tahun
Kota Dumai
1 dokumen
39.284.575 APBD Kota
Dumai
Penyusunan rencana kinerja SKPD
Presentase jumlah kegiata yang tersusun
Kota Dumai
1 dokumen
26.562.500 APBD Kota
Dumai
Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
Kebersihan kota
meningkat
Kota
Dumai 6.374.900.000
APBD Kota
Dumai
Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan
Meningkatnya
pelayanan persampahan
Kota
Dumai 12 bulan 639.670.855
APBD
Kota Dumai
Peningkatan
operasional dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
Meningkatnya pelayanan persampahan
Kota Dumai
12 Bulan 5.679.000.000 APBD Kota
Dumai
Renja Perubahan DLH 2018 16
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Tersedianya laporan
kegiatan yang akuntabel
Kota
Dumai 85% 56.229.145
APBD
Kota Dumai
Program pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Kinerja Pengelolaan
Lingkungan perkotaan Dumai
Kota Dumai
85% 705.164.624
APBD
Kota Dumai
Koordinasi penilaian
kota sehat/adipura
Jumlah koordinasi
dalam penilaian kota sehat/adipura
Kota Dumai
75% 99.968.300
APBD
Kota Dumai
Pemantauan kualitas
lingkungan
Jumlah pemantauan
kualitas air dan udara Kota Dumai
Kota
Dumai 85% 167.200.000
APBD
Kota Dumai
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
Monitoring kegiatan industry Kota Dumai Kota
Dumai 70% 100.000.000
APBD Kota
Dumai
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Meningkatnya kepatuhan pelaku
usaha/perusahaan terhadap peraturan peraturan
perundangan
Kota Dumai
85% 110.000.000
APBD
Kota Dumai
Pengkajian dampak lingkungan
Tercapainya pengelolaan lingkungan perkotaan
dumai yang optimal
Kecamatan
1 Dokumen
0 APBD Kota
Dumai
Peningkatan
peringkat kinerja perusahaan (Proper)
Untuk peningkatan
kinerja perusahaan terhadap lingkungan
Kota Dumai
85% 0
APBD
Kota Dumai
Koordinasi penyusunan AMDAL
Tercapainya penilaian dokumen AMDAL
Kota
Dumai
1
Dokumen 0
APBD Kota
Dumai
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup
Adanya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan
bersih dan sehat
Kota Dumai
50% 0 APBD Kota
Dumai
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Adanya verifikasi dan
evaluasi pengaduan masyarakat tentang
lingkungan
Kota Dumai
50% 25.000.000 APBD Kota
Dumai
Pengendalian
pencemaran air
Tercapainya target
pelayanan pencegahan pencemaran air
Kota Dumai
70% 202.996.324 APBD Kota
Dumai
Pengembangan
Laboratorium Lingkungan Hidup
tercapainya
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup
Kota Dumai
85% 0
APBD
Kota Dumai
Renja Perubahan DLH 2018 17
Program Perlindungan
Konservasi Sumber Daya Alam
Terciptanya kerjasama dalam
pengelolaan konservasi sumber daya alam
Kota Dumai
70% 0 APBD Kota
Dumai
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
Tersedianya dokumen daya dukung dan daya tampung
lingkungan Kota
Dumai 80% 0
APBD
Kota Dumai
Program rehabilitas dan
pemulihan cadangan sumber daya alam
Terlaksananya pemulihan serta
terpeliharanya cadangan sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Kota Dumai
85% 0 APBD Kota
Dumai
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
Tercapainya pembangunan yang terencana sesuai
dengan program terkendalinya dan terpeliharanya
sumber-sumber daya alam dan lingkungan
Kota Dumai
80% 0 APBD
Kota Dumai
Program peningkatan
kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Tercapainya kualitas dan akses
informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Kota Dumai
70% 1.207.941.177 APBD
Kota Dumai
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang
lingkungan
Pembinaan sekolah adiwiyata
Kota Dumai
70% 402.941.177 APBD Kota
Dumai
Pengembangan data
dan informasi lingkungan
Kajian lingkungan hidup dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup
Kota
Dumai
3
Dokumen 625.000.000
APBD
Kota Dumai
Penguatan jejaring
informasi lingkungan pusat dan daerah
Terciptanya koordinasi
antar pusat dan daerah tentang informasi lingkungan
hidup pusat dan daerah
Kota Dumai
70% 180.000.000 APBD Kota
Dumai
Program peningkatan
pengendalian polusi
Tercapainya status mutu udara Kota
Dumai Kota
Dumai 70% 105.530.000
APBD Kota
Dumai
Pengujian polusi udara ambien
Status mutu udara ambien kota Dumai
Kota Dumai
80% 105.530.000 APBD Kota
Dumai
Program
pengelolaan ruang Terpeliharanya
taman kota
Kota
Dumai 80% 4.161.800.000
APBD
Kota
Renja Perubahan DLH 2018 18
terbuka hijau (RTH)
Dumai
Penyusunan dan analisa ruang
terbuka hijau
Prosentase taman kota dan jalur hijau
yang terpelihara
Kota
Dumai 80% 0
APBD Kota
Dumai
Penyusunan program pengembangan RTH
Prosentase taman kota dan jalur hijau yang terpelihara
Kota Dumai
80% 152.200.000 APBD Kota
Dumai
Penataan ruang terbuka hijau
Tertatanya taman
kota
Kota
Dumai 70% 0
APBD Kota
Dumai
Pemeliharaan ruang terbuka hijau
Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau dalam kota
Kota Dumai
80% 3.650.000.000 APBD Kota
Dumai
Pengembangan
taman rekreasi
Terbangunnya taman-
taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di taman
bukit gelanggang
Kota Dumai
80% 359.600.000 APBD Kota
Dumai
Pengawasan dan
pengendalian RTH
Prosentase taman
kota dan jalur hijau yang terpelihara
Kota Dumai
80% 0
APBD
Kota Dumai
JUMLAH Rp. 20.118.228.995
Dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang
dihadapi maka dari Renstra 2016-2021 terdapat 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan
pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2018, yaitu :
1. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
13. Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Renja Perubahan DLH 2018 19
15. Pengadaan peralatan gedung kantor
16. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
18. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
19. Pendidikan dan pelatihan formal
20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
22. Penyusunan rencana kinerja SKPD
23. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
24. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
25. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
26. Pemantauan kualitas lingkungan
27. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
28. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
29. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30. Pengendalian pencemaran air
31. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
32. Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD)
33. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
34. Pengujian polusi udara ambien
35. Penyusunan program pengembangan RTH
36. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
37. Pengembangan taman rekreasi
Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut maka Dinas Lingkungan
Hidup membutuhkan anggaran sebesar Rp. 20.118.228.995 (Dua puluh milyar
seratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus
sembilan puluh lima rupiah)
Renja Perubahan DLH 2018 20
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2018
ini dibuat sebagai salah satu acuan dalam penyusunan program kegiatan Tahun
2018 sehingga program dan kegiatan tersebut terarah dan sesuai dengan Rencana
Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021. Namun untuk dapat
menerapkan apa-apa yang telah dirumuskan dalam rencana kerja tersebut perlu
adanya dukungan dari lintas sektoral, masyarakat dan pihak swasta sehingga
target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan
tahun 2018 tersebut dapat dicapai.
Dumai, 28 Agustus 2018 Kepala
SATRIO WIBOWO,AP.M.Si
Pembina Tk.I NIP. 19770524 199602 1 002
