RENCANA KERJA (RENJA) 2017 -...

i

RENCANA KERJA (RENJA)

2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271

Telp (0518) 7700179 Tanah Bumbu

ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, maka

Rencana Kerja ( Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat kami

susun. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami barangkali

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017

ini terdapat kekurangan kekurangan sehingga perlu kritik dan saran semua pihak

terkait sehingga dengan lapang dada kami akan menerimanya guna

penyempurnaan. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang

didasarkan atas Perda no 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan

Tugas Pokok dan Susunan Organisasi .Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tentunya adalah suatu yang sangat urgen bagi adanya

keberadaan suatu pemerintahan didaerah. Oleh karena itu sesuai dengan undang-

Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal

dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai suatu lembaga

pemerintahan didaerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan

diwajibkan membuat rencana kerja atau dokumen perencanaan SKPD untuk 1

(satu) tahun. Tentu rencana kerja dibuat adalah suatu rencana kerja SKPD yang

berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD KabupatenTanah Bumbu.

Sekali lagi kami sangat menyadari atas segala kekurangan dalam

menyusun dan menyelesaikan rencana kerja tahun 2014 ini sehingga atas segala

kritik dan saran untuk penyempurnaan sebelum dan sedsudahnya kami ucapkan

terima kasih..

Akhirnya tidak lupa pula, bahwa selaku pimpinan SKPD Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

iii

kepada seluruh pejabat dan staf yang ikut membantu dalam penyusunan dan

penyelesaian rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2017 ini, semoga Allah SWT yang membalaskannya.

Batulicin, Desember 2017

Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

MUKHLIS, SH MM M.Hum

NIP. 19631231 199203 1 198

DAFTAR ISI

iv

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................ iii Bab I Pendahuluan .......................................................................... 5 1.1 Latar belakang.................................................................. 1 1.2 Landasan hukum.............................................................. 2 1.3 Maksud dan tujuan........................................................... 2 1.4 Sistematika Penulisan Renja............................................ 3 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu...... 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD

tahun Lalu Dan Capaian Renstra....................................... 4 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD................... 4 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi........ 4 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................ 5 BAb III Tujuan , sasaran Program dan Kegiatan................................... 7 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.................................. 7 3.2 Tujuan dan sasaran Renja................................................... 7 3.3 Program dan Kegiatan........................................................ 8 Bab IV PENUTUP.................................................................................. 10 Lampiran

1 BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua lembaga pemerintahan baik dipusat maupun di daerah diwajibkan membuat suatu perencanaan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan tidak lain adalah suatu proses untuk di menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu dengan UU No 2 tahun 2003, yang kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Perda No 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta Perbup No 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu maka tentunya keberdaan Sekrtariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam hal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus tunduk dan mengacu pada yang ditentukan oleh UU No 25 ta hun 2004 tersebut serta pada perundangan terkait lainnya..

Sebagai suatu SKPD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai maksud UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwajibkan membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Tentu pula Renstra SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Renja SKPD tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 (satu) tahun kedepan.

2 sehingga seluruh aktifitas dimaksudkan nanti dapat di pertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas,pokok dan fungsinya mengingat keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan.

2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah. 4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. 5. Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Perbup No. 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat daerah 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di buatnya Rencana Kerja (Renja) .SKPD, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka wakti 1 tahun kedepan yang ditetapkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Didalam pelaksanaannya Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sendiri yang merupakan bagian dari . Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu

3 Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi, Misi, Program SKPD kedalam arah kebijakan dan program kerja yang rinci, terukur dan dapat dari tahun sebelumnya.

2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan sumber dana APBD.

3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi antar bagian-bagian yang di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

4. Menjadiakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja 5. Menciptakan iklim kerja yang aman dan kondisif dalam

melaksanakan program kegiatan 6. Mengoftimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagian-bagian di

Sekretariat DPRD.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renja Sekretariat DPRD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

DPRD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan 3.1 Tujuan 3.2 Saran 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV Penutup

4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renja Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2008, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan tugas tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 (n-2) dan tahun 2016 (n-1) telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2015 (n-2) dan 2016 (n-1) sebagaiman di jelaskan pada tabel terlampir.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan

Dari hasil analisis Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 ( n-2 ) Rp..28.192.285.800,- dengan Realisasi sebesar Rp.19.537.974.621,- atau program kegiatan yang dapat terserap dan dilaksanakan 69,30%. sedangkan pada tahun 2015 ( n-1 ) tahun berjalan yang mengacu pada renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 dengan DPA yang telah di sahkan pagu sebesar Rp.28.192.285.800,- dan realisasinya sebesar Rp. 19.537.974.621,- atau program kegiatan yang telah dilaksanakan 69,30 %.

5 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat DPRD selaku yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, kedepan menginginkan antara lain:

1. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam peningkatan pengembangan SDM pegawai

2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

3. Penempatan SDM Pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya pada tugas yang dikuasainya

4. Terwujudnya administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD dan pengelolaan serta pemeliharaan Asset Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Bumbu.

5. Terdokumentasinya serta terimformasikan semua kegiatan dan produk produk DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6. Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas yang memadai serta terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih, aman, nyaman dan rapii

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNANCE atau tata pemerintahan yang baik yang dikaitkan tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan sebagai tolak ukur RKPD tahun 2017 yaitu:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai) secara maksimal guna menghadapi era globalisasi.

2. Penguatan kinerja aparatur yang bersih,tulus dan profesional. 3. Mendorong peningkatan kesolehan sosial pada aparatur

6 Dengan keterkaitan RKPD, visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu yang disusun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 diantaranya

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

Dari dasar tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai visi: Mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsif good governance. Sedangkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar

2. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan asset serta pengaturan penggunaannya sesuai ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan

3. Melaksanakan tertib administrasi penggunaan anggaran yang dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal dalam rangka senantiasa terlaksananya pelaksanaan tugas DPRD selaku legislatif serta peran sertanya dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah timbul didearah

5. Mengembangkan jalinan hubungan dengan berbagai media dan LSM guna saling mewujudkan informasi yang membangun.

Berkaitan dengan dengan program kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD tentunya tidak akan secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD hanyalah merupakan tugas-tugas kesekretariatan dengan segala aspek pelaksanaan teknisnya dimana mempunyai urgensi dalam rangka mendukung terlaksananya tugas lembaga Legislatif (DPRD) dan anggotanya atau memberikan fasilitasi atas kegiatan yang dilaksanakannya sebagai wakil rakyat.

7 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak bersentuhan langsung dengan hajad masyarakat banyak, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan.

8 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan di capai atau yang hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada Visi dan Misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tentunya tidak harus di nyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dan sehingga juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi SKPD dalam hal ini visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang searah dan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu

Tentu pula, bahwa tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah agar

terselenggaranya program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efesien yaitu antara lain:

1. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas lembaga legislatif /DPRD 2. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas para anggota legislatif /

DPRD. 3. Terlaksanannya tugas pokokdan fungsi Sekretariat DPRD melalui

program dan kegiatan yang sedang serta akan dilakukan secara berkesinambungan sesuai prosedur ketentuan perundang undangan yang berlaku dan dengan tidak terlepas daripada RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah terpilih

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai

secara nyata oleh suatu lembaga yang dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pengelolaan administrasi. Mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas legislatif atau DPRD dan atau tugas-tugas anggotanya, maka sasaran utama Rencana Kerja (Renja) tentu guna terwujudnya

9 perencanaan, pelaksanaan dan falilitasi yang baik terhadap anggota legislatif atau DPRD sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu yang berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu sasaran Rencana Kerja (Renja) setelah memperhatikan tugas pokok Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu tersebut dapat pula di identifikasikan sebagaia berikut: - Memberdayakan lembaga dan anggota legislatif atau DPRD dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat penyelenggara otonomi daerah. - Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD selaku eksekutif melalui peningkatan kinerja, dedikasi, disiplin dan kesejahtraan pegawai. - Memelihara dan meningkatkan hubungan harmonis antara pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selaku eksekutif dengan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selaku lagislatif sasuai peraturan perundang undangan dan rasa saling hormat mengharmati terhadap peran, hak dan kewajiban masing-masing guna landasan yang kuat dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan baik sekarang atau dimasa mendatang.

3.3 Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan berbagai kegiatan atau aktifitas,usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD pada tahun 2017 mendatang, maka program-program yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

10 7. Kerjasama Informasi dengan Masa Media 8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang dikemukakan tersebut, maka pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /

Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 14. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 18. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 21. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

11 23. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 25. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 26. Rapat-rapat Paripurna 27. Kegiatan Reses 28. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 29. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 30. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 31. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 32. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

12 BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 yang kami kemukakan ini, maka pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat, dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang

telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih

2. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 adalah suatu dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama 1(satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah

3. Renja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu menyelegarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas DPRD Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya.

4. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 ini juga diharapkan menjadi acuan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta digunakan dalam laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mendatang.

13 Demikian atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 kami bersyukur kehadirat Allah SWT dan semoga bermanfaat. Batulicin, Desember 2017

Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

H.Nooryakin,SE,MM

NIP. 19581010 198503 1 042

i L A M P I R A N

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Urusan Wajib1 20 Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 100% Rp 8.617.380.522,00 APBD 100% Rp 8.617.380.522,00 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan (1) Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2017dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kabupaten Tanah BumbuKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 1 20 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 840.830.000,00 APBD 12 Bulan Rp 840.830.000,00 1 20 01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Sekretariat DPRD 57 Unit Rp 706.200.000,00 APBD 57 Unit Rp 706.200.000,00 1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 175.350.000,00 APBD 12 Bulan Rp 175.350.000,00 1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD 39 Jenis Rp 49.177.000,00 APBD 39 Jenis Rp 49.177.000,00 1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Sekretariat DPRD 61 Jenis Rp 184.628.522,00 APBD 61 Jenis Rp 184.628.522,00 1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat DPRD 1 Tahun Rp 104.575.000,00 APBD 1 Tahun Rp 104.575.000,00 1 20 01 12 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor Sekretariat DPRD 1 Tahun Rp 61.685.000,00 APBD 1 Tahun Rp 61.685.000,00 1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD 28 Unit Rp 621.280.000,00 APBD 28 Unit Rp 621.280.000,00 1 20 01 15 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sekretariat DPRD 1 Paket Rp 5.000.000,00 APBD 1 Paket Rp 5.000.000,00 1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Sekretariat DPRD 1 Tahun Rp 224.200.000,00 APBD 1 Tahun Rp 224.200.000,00 1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Sekretariat DPRD 1 Tahun Rp 224.200.000,00 APBD 1 Tahun Rp 224.200.000,00 1 20 01 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah Sekretariat DPRD 174 Kali Rp 2.424.155.000,00 APBD 174 Kali Rp 2.424.155.000,00 1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Sekretariat DPRD 131 Orang Rp 3.156.100.000,00 APBD 131 Orang Rp 3.156.100.000,00 1 20 01 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Tanah Bumbu 390 Kali Rp 64.200.000,00 APBD 390 Kali Rp 64.200.000,00

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp 1.141.820.000,00 APBD 100% Rp 1.141.820.000,00 1 20 02 12 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Tersedianya Gudang Aset dan Tempat Parkir Kantor Sekretariat DPRD 1 Paket Rp 225.950.000,00 APBD 1 Paket Rp 225.950.000,00 1 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Sekretariat DPRD 1 Unit Rp 831.700.000,00 APBD 1 Unit Rp 831.700.000,00 1 20 02 31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD 97 Unit Rp 84.170.000,00 APBD 97 Unit Rp 84.170.000,00 1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% Rp 400.300.000,00 APBD 100% Rp 400.300.000,00 1 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Sekretariat DPRD 143 Steel Rp 304.000.000,00 APBD 143 Steel Rp 304.000.000,00 1 20 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia Sekretariat DPRD 54 Steel Rp 26.800.000,00 APBD 54 Steel Rp 26.800.000,00 Tersedia1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia Sekretariat DPRD 115 Steel Rp 69.500.000,00 APBD 115 Steel Rp 69.500.000,00 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% Rp 150.000.000,00 APBD 100% Rp 150.000.000,00 1 20 05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti Aparatur Setwan Sekretariat DPRD 5 Kali Rp 150.000.000,00 APBD 5 Kali Rp 150.000.000,00 1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% Rp 200.000.000,00 APBD 100% Rp 200.000.000,00 1 20 06 01 - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sekretariat DPRD 12 Dokumen Rp 100.000.000,00 APBD 12 Dokumen Rp 100.000.000,00 1 20 06 03 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD 12 Dokumen Rp 100.000.000,00 APBD 12 Dokumen Rp 100.000.000,00 1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100% Rp 27.381.688.000,00 APBD 100% Rp 27.381.688.000,00 1 20 15 01 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif) Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Sekretariat DPRD 4 Perda Rp 3.218.875.000,00 APBD 4 Perda Rp 3.218.875.000,00 1 20 15 02 -Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Jumlah Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Sekretariat DPRD 5 Kali Rp 100.000.000,00 APBD 5 Kali Rp 100.000.000,00 1 20 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Luar Daerah 35 Anggota DPRD Rp 19.659.055.000,00 APBD 35 Anggota DPRD Rp 19.659.055.000,00 1 20 15 04 -Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana Sekretariat DPRD 59 Kali Rp 679.768.000,00 APBD 59 Kali Rp 679.768.000,00

1 20 15 05 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yang Terlaksana Tanah Bumbu 3 Kali Rp 1.684.440.000,00 APBD 3 Kali Rp 1.684.440.000,00 1 20 15 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yang Terlaksana Tanah Bumbu 11 Kali Rp 110.750.000,00 APBD 11 Kali Rp 110.750.000,00 1 20 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terlaksana Luar Daerah 1 Kali Rp 1.828.800.000,00 APBD 1 Kali Rp 1.828.800.000,00 1 20 15 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD 5 Kali Rp 100.000.000,00 APBD 5 Kali Rp 100.000.000,00 1 20 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media Meningkatkan Kerjasama Informasi dengan Masa Media 100% Rp 459.000.000,00 APBD 100% Rp 459.000.000,00 1 20 18 01 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Release Berita Sekretariat DPRD 48 Dokumen Rp 459.000.000,00 APBD 48 Dokumen Rp 459.000.000,00 1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100% Rp 389.000.000,00 APBD 100% Rp 389.000.000,00 1 20 23 01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Sekretariat DPRD 5 Media Rp 389.000.000,00 APBD 5 Media Rp 389.000.000,00 Rp 38.739.188.522,00 Rp 38.739.188.522,00 Tanah Bumbu, 20 Januari 2016Sekretaris DPRDH. NOORYAKIN, SE, MMNIP. 19581010 198503 1 042Jumlah

A1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan7 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor9 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan10 - Penyediaan Makanan dan Minuman11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar DaerahProgram Pelayanan Adminstrasi PerkantoranNO Program / Kegiatan11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah12 - Penyediaan Tenaga Non PNS13 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam DaerahB1 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan KantorC1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2 -Pengadaan pakaian kerja lapangan3 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentuD1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif)2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan3 -Rapat-rapat Paripurna4 -Kegiatan ResesProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDE1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan PublikProgram Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik 100 Berhasil MaksimalJumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara 100 Berhasil MaksimalTersedianya Jasa Administrasi Keuangan 100 Berhasil MaksimalTersedianya Alat Kebersihan Kantor 100 Berhasil MaksimalTersedianya ATK 100 Berhasil MaksimalTersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100 Berhasil MaksimalTersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor 100 Berhasil MaksimalJumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor 100 Berhasil MaksimalJumlah Bahan Bacaan yang Tersedia 100 Berhasil MaksimalTersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu 100 Berhasil MaksimalKegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah 100 Berhasil MaksimalCapaian KeteranganIndikator OutcomeKegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah 100 Berhasil MaksimalJumlah Jasa Tenaga Non PNS 100 Berhasil MaksimalJumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 100 Berhasil MaksimalJumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 100 Berhasil MaksimalJumlah Peralatan/perlengkapan Kantor 100 Berhasil MaksimalJumlah Pakaian Dinas yang Tersedia 100 Berhasil MaksimalJumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia 100 Berhasil MaksimalJumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia 100 Berhasil MaksimalJumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif 100 Berhasil MaksimalJumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 100 Berhasil MaksimalJumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana 78 BerhasilJumlah Reses yang Terlaksana 100 Berhasil MaksimalProgram Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yang 88 BerhasilJumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terlaksana 50 BerhasilJumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD 100 Berhasil MaksimalProgram Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Urusan Wajib4 01 Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian(1) Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2017dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kabupaten Tanah BumbuKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 4 01 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 100% APBD4 01 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Sekretariat DPRD 12 Bulan APBD4 01 01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara Sekretariat DPRD 57 Unit APBD4 01 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD 12 Bulan APBD4 01 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD 39 Jenis APBD4 01 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Sekretariat DPRD 61 Jenis APBD4 01 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat DPRD 1 Tahun APBD4 01 01 12 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor Sekretariat DPRD 1 Tahun APBD4 01 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD 28 Unit APBD-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-4 01 01 15 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sekretariat DPRD 1 Paket APBD4 01 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Sekretariat DPRD 1 Tahun APBD4 01 01 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah Sekretariat DPRD 174 Kali APBD4 01 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Sekretariat DPRD 131 Orang APBD

4 01 01 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Tanah Bumbu 390 Kali APBD4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% APBD4 01 02 12 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Tersedianya Gudang Aset dan Tempat Parkir Kantor Sekretariat DPRD 1 Paket APBD4 01 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Sekretariat DPRD 1 Unit APBD4 01 02 31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD 97 Unit APBD4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% APBD4 01 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Sekretariat DPRD 143 Steel APBD4 01 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia Sekretariat DPRD 54 Steel APBD4 01 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia Sekretariat DPRD 115 Steel APBD4 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% APBD4 01 05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti Aparatur Setwan Sekretariat DPRD 5 Kali APBD4 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% APBD4 01 06 01 - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sekretariat DPRD 12 Dokumen APBD4 01 06 03 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD 12 Dokumen APBD4 01 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100% APBD- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Jumlah Pembahasan Rancangan 4 01 15 01 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif) Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Sekretariat DPRD 4 Perda APBD4 01 15 02 -Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Jumlah Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Sekretariat DPRD 5 Kali APBD4 01 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Luar Daerah 35 Anggota DPRD APBD

4 01 15 04 -Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana Sekretariat DPRD 59 Kali APBD4 01 15 05 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yang Terlaksana Tanah Bumbu 3 Kali APBD4 01 15 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yang Terlaksana Tanah Bumbu 11 Kali APBD4 01 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terlaksana Luar Daerah 1 Kali APBD4 01 15 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD 5 Kali APBD4 01 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media Meningkatkan Kerjasama Informasi dengan Masa Media 100% APBD4 01 18 01 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Release Berita Sekretariat DPRD 48 Dokumen APBD4 01 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100% APBD4 01 23 01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Sekretariat DPRD 5 Media APBD Rp - Rp - Tanah Bumbu, 20 Januari 2016Sekretaris DPRDH. NOORYAKIN, SE, MMNIP. 19581010 198503 1 042Jumlah

Target Renja SKPD Tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11 = (10/4)1 Urusan Wajib1 01 Pemerintahan Umum1 01 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran 100% 0% 0% 0% 0% 20% 18% 18%1 01 01 02 -Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 60 0 0 0 0% 12 12 20%-Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 500 0 0 0 0% 100 100 20%-Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 60 0 0 0 0% 12 12 20%-Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor 195 0 0 0 0% 39 39 20%-Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor 305 0 0 0 0% 61 61 20%-Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5 0 0 0 0% 1 1 20%-Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor 5 0 0 0 0% 1 1 20%-Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan kantor yang tersedia 140 0 0 0 0% 28 25 18%Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun s/d 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan1 Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPDdan Pencapaian Renja SKPD s.d Tahun 2017Kabupaten Tanah BumbuKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)kantor perlenngkapan kantor yang tersedia-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia 10080 0 0 0 0% 0 0 0%-Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD 5 0 0 0 0% 1 1 20%-Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar daerah 5 0 0 0 0% 1 1 20%-Penyediaan jasa tenaga non PNS Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia 5 0 0 0 0% 1 1 20%-Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah 5 0 0 0 0% 1 1 20%4 01 04 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 100% 0% 0% 0% 0% 23% 23% 23%- Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 10 0 0 0 0% 3 3 30%-Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara 10 0 0 0 0% 2 2 20%-Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara 5 0 0 0 0% 1 1 20%1 20 04 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% 0% 0% 0% 0 20% 20% 20%-Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia 715 0 0 0 0% 143 140 20%-Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan 270 0 0 0 0% 54 54 20%-Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu 575 0 0 0 0% 115 115 20%1 20 04 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%-Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan 100 0 0 0 0% 0 0 0%

1 20 04 15 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD 100% 0% 0% 0% 0% 20% 14% 14%-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD 50 0 0 0 0% 10 6 12%-Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi 5 0 0 0 0% 1 1 20%-Rapat-rapat Paripurna Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna 5 0 0 0 0% 1 1 20%-Kegiatan Reses Output : Jumlah Reses 15 0 0 0 0% 3 2 13%-Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 55 0 0 0 0% 11 3 5%-Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota DPRD 25 0 0 0 0% 5 5 20%- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya 700 0 0 0 0% 140 0 0%1 20 04 23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 100% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20%-Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 5 0 0 0 0% 1 1 20%Tanah Bumbu, Januari 2017Sekretaris DPRDH. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 198NIP.19631231 199203 1 198

Nama SKPD : Sekretariat DPRDProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran 100% 6.147.366.975Rp Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 0 Meningkatkan Pelayanan administrasi Perkantoran 100% 6.147.366.975Rp 1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 308.400.000Rp - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 308.400.000Rp 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Tanah Bumbu Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 100 756.150.000Rp - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Tanah Bumbu Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 100 756.150.000Rp 3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12,00 170.302.000Rp - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 170.302.000Rp 4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor 39,00 19.766.125Rp - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor 39 19.766.125Rp 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor 61,00 208.106.000Rp - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor 61 208.106.000Rp 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tanah Bumbu Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1,00 110.962.600Rp - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tanah Bumbu Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 110.962.600Rp 7 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor 1,00 17.456.250Rp - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu Output :Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor 1 17.456.250Rp Catatan PentingTabel 2.3Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2017Kabupaten Tanah BumbuNo Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan kantor yang tersedia 28,00 505.535.000Rp - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapan kantor yang tersedia 28 505.535.000Rp 9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tanah Bumbu Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia 2520 250.000.000Rp - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tanah Bumbu Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia 2520 250.000.000Rp 10 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD 1 755.250.000Rp - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu Output : Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD 1 755.250.000Rp 11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar daerah 1 1.521.244.000Rp - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluar daerah 1 1.521.244.000Rp 12 - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia 1 1.464.300.000Rp - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang tersedia 1 1.464.300.000Rp 13 - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah 1 59.895.000Rp - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah 1 59.895.000Rp II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.744.900.000Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.744.900.000Rp 1 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 2,00 580.550.000Rp - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 2 580.550.000Rp 2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara 3,00 1.100.200.000Rp - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara 3 1.100.200.000Rp

3 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara 1,00 64.150.000Rp - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Persentase Peralatan dan perengkapan kantor yang terpelihara 1 64.150.000Rp III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% 351.450.000Rp Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% 351.450.000Rp 1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tanah Bumbu Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia 143,00 272.950.000Rp - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tanah Bumbu Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia 143 272.950.000Rp 2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan 54,00 40.000.000Rp - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan 54 40.000.000Rp 3 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu 115,00 38.500.000Rp - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu 115 38.500.000Rp IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur 20% 420.000.000Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur 20% 420.000.000Rp 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan 60 420.000.000Rp - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan 60 420.000.000Rp V Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD 20% 18.909.340.000Rp Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD 20% 18.909.340.000Rp 1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD 10 183.298.000Rp - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD 10 183.298.000Rp 2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi 1 13.147.572.000Rp - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi 1 13.147.572.000Rp 3 - Rapat - rapat Paripurna Tanah Bumbu Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna 1 700.000.000Rp - Rapat - rapat Paripurna Tanah Bumbu Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna 1 700.000.000Rp 4 - Reses Tanah Bumbu Output : Jumlah Reses 3 393.420.000Rp - Reses Tanah Bumbu Output : Jumlah Reses 3 393.420.000Rp 5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 11 170.250.000Rp - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 11 170.250.000Rp 6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota DPRD 5 3.424.950.000Rp - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan Pimpinan dan anggota DPRD 5 3.424.950.000Rp 7 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanah Bumbu Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya 140 889.850.000Rp - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanah Bumbu Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya 140 889.850.000Rp VI Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 20% 247.900.000Rp Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 20% 247.900.000Rp

1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 1,00 247.900.000Rp - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumentasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 1 247.900.000Rp Tanah Bumbu, Januari 2017Sekretaris DPRDH. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 198

No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Thn CatatanI Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 6.147.366.975Rp 1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu 308.400.000Rp 12 Bulan 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Tanah Bumbu 756.150.000Rp 100 %3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu 170.302.000Rp 12 Bulan 4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu 19.766.125Rp 39 Jenis5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu 208.106.000Rp 61 Jenis6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tanah Bumbu 110.962.600Rp 1 Tahun7 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu 17.456.250Rp 1 Tahun8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu 505.535.000Rp 28 Unit9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tanah Bumbu 250.000.000Rp 2520 Eksemplar10 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu 755.250.000Rp 1 Tahun11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah 1.521.244.000Rp 1 Tahun12 - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu 1.464.300.000Rp 1 Tahun13 - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu 59.895.000Rp 1 TahunII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.744.900.000Rp 1 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Tanah Bumbu 580.550.000Rp 2 Paket2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tanah Bumbu 1.100.200.000Rp 3 Paket3 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu 64.150.000Rp 1 TahunIII Program Peningkatan Disiplin Aparatur 351.450.000Rp 100%Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017Kabupaten Tanah Bumbu Besaran/Volume100%100%III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 351.450.000Rp 1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tanah Bumbu 272.950.000Rp 143 Stel2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Tanah Bumbu 40.000.000Rp 54 Stel3 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Tanah Bumbu 38.500.000Rp 115 StelIV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 420.000.000Rp 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Luar Daerah 420.000.000Rp 60 OrangV Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 18.909.340.000Rp 1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tanah Bumbu 183.298.000Rp 10 Raperda2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah 13.147.572.000Rp 1 Tahun3 - Rapat - rapat Paripurna Tanah Bumbu 700.000.000Rp 1 Tahun4 - Reses Tanah Bumbu 393.420.000Rp 3 Kali5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu 170.250.000Rp 11 Kali6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 3.424.950.000Rp 5 Kali7 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanah Bumbu 889.850.000Rp 140 OrangVI Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 247.900.000Rp 1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Tanah Bumbu 247.900.000Rp 1 TahunTanah Bumbu, Januari 2017Sekretaris DPRDH. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 198100%20%20%20%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 Pegawai sekretariat DPRD yang profesional

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi PNS Set. DPRD

0% 40 463.639.000Rp 5 57.871.000Rp 8 101.442.000Rp 9 101.442.000Rp 9 101.442.000Rp 9 101.442.000Rp 5 57.871.000Rp 8 101.442.000Rp 9 101.442.000Rp 9 101.442.000Rp 9 101.442.000Rp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat DPRD

Rapat koordinasi Dalam daerah

Terlaksanaya Koordinasi dalam Derah

0% 40 201.642.000Rp 0 0 0 0 351 59.895.000Rp 400 65.765.000Rp 450 75.982.000Rp 0 0 0 0 351 59.895.000Rp 400 65.765.000Rp 450 75.982.000Rp 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat DPRD

2 Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Terlaksananya tertib berpakaian dinas bagi Anggota DPRD dan Pegawai Set. DPRD

0% 1400 1.196.550.000Rp 280 227.630.000Rp 280 242.230.000Rp 280 242.230.000Rp 280 242.230.000Rp 280 242.230.000Rp 280 227.630.000Rp 280 242.230.000Rp 280 242.230.000Rp 280 242.230.000Rp 280 242.230.000Rp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat DPRD

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

0% 175 17.259.589.000Rp 35 5.452.589.000Rp 35 3.933.850.000Rp 35 1.969.650.000Rp 35 1.969.650.000Rp 35 3.933.850.000Rp 35 5.452.589.000Rp 35 3.933.850.000Rp 35 1.969.650.000Rp 35 1.969.650.000Rp 35 3.933.850.000Rp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat DPRD

Terlaksananya penjaminan kesehatan bagi Anggota DPRD beserta tanggungannya


Terlaksananya sosialisasi kpd 0% 200 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYAPENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRDTUNJANGAN KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD -13

-22

-18 -19 -20 -21-14 -15

Unit Penang-gung Jawab5

-1 -2 -3 -4 -5

-6 -7 -8 -9 -16 -17-10 -11 -12

1 2 3 4

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3

Data Capaian Pada Awal Tahun

PerencanaanTarget Capaian pada Akhir Tahun

Perencanaan

Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

4 52011 2012 2013 2014 2015 1No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator KinerjaPEMBINAAN DAN 3

Terlaksananya sosialisasi kpd organisasi masyarakat ttg perkembangan pemerintahan


Peralatan, sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD dan DPRD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor utk menunjang kinerja

0% 160 2.428.701.700Rp 40 619.507.000Rp 30 441.267.000Rp 30 441.267.000Rp 30 463.330.350Rp 30 463.330.350Rp 40 619.507.000Rp 30 441.267.000Rp 30 441.267.000Rp 30 463.330.350Rp 30 463.330.350Rp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat DPRDPenyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Tersedianya rumah dinas jabatan

bagi eselon II0% 5 75.000.000Rp 1 15.000.000Rp 1 15.000.000Rp 1 15.000.000Rp 1 15.000.000Rp 1 15.000.000Rp 1 15.000.000Rp 1 15.000.000Rp 1 15.000.000Rp 1 15.000.000Rp 1 15.000.000Rp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat

DPRD

Terlaksananya pembangunan pagarisasi kantor DPRD dan tersedianya tempat parkir

0% 4 1.757.600.000Rp 0 0 2 632.600.000Rp 2 1.125.000.000Rp 0 0 0 0 0 0 2 632.600.000Rp 2 1.125.000.000Rp 0 0 0 0 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% sekretariat DPRD

Terwujudnya gedung kantor yang nyaman, rapi dan indah


Tersedianya kendaraan dinas yang terawat dan siap pakai


Terwujudnya peralatan/perlengkapan kantor yang siap pakai


5 Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum rapat dan tamu rapat DPRD


Terlaksananya kegiatan konsultasi bagi pegawai Sekretariat DPRD

0% 995 6.492.526.000Rp 105 268.454.000Rp 152 1.265.990.000Rp 246 1.652.694.000Rp 246 1.652.694.000Rp 246 1.652.694.000Rp 105 268.454.000Rp 152 1.265.990.000Rp 246 1.652.694.000Rp 246 1.652.694.000Rp 246 1.652.694.000Rp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat DPRD

Terwujudnya peraturan daerah kabupaten tanah bumbu

0% 20 858.792.000Rp 0 -Rp 5 214.698.000Rp 5 214.698.000Rp 5 214.698.000Rp 5 214.698.000Rp 0 -Rp 5 214.698.000Rp 5 214.698.000Rp 5 214.698.000Rp 5 214.698.000Rp 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat DPRD



Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di tingkat


PEMBANGUNAN FASILITAS PENUNJANG GEDUNG KANTORPEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTORPEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONALPEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAHRAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi Anggota DPRDRESES DPRD Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakatKUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR4 Rapat-rapat Konsultasi Koordinasi Keluar daerahPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KELEMBAGAANpemerintahan di tingkat kecamatan dan desa 833.710.000Rp 35 150.930.000Rp 35 150.930.000Rp 35 170.550.000Rp 35 170.550.000Rp 35 190.750.000Rp 35 150.930.000Rp 35 150.930.000Rp 35 170.550.000Rp 35 170.550.000Rp 35 190.750.000Rp

Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan ListrikPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepon di Kantor Sekretariat DPRD


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbukukannya seluruh pendanaan kegiatan dlm laporan keuangan


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa dan alat Kebersihan Kantor

0% 100 68.006.125Rp 0 -Rp 0 -Rp 30 19.766.125Rp 35 24.120.000Rp 35 24.120.000Rp 0 -Rp 0 -Rp 30 19.766.125.000Rp 35 24.120.000Rp 35 24.120.000Rp 0% 0% 0% 0% 100% 100000% 100% 100% 100% 100% sekretariat DPRD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun


ANGGOTA DPRD KE DALAM DAERAH

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan serta penggandaan


Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Peralatan listrik dan Penerangan Kantor

0% 30 57.780.188Rp 0 -Rp 0 -Rp 10 17.456.250Rp 10 19.201.875Rp 10 21.122.063Rp 0 -Rp 0 -Rp 10 17.456.250Rp 10 19.201.875Rp 10 21.122.063Rp 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat DPRD

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Terpenuhinya keperluan pegawai non PNS/Honorer

0% 220 6.538.200.000Rp 44 975.000.000Rp 44 1.170.300.000Rp 44 1.464.300.000Rp 44 1.464.300.000Rp 44 1.464.300.000Rp 44 975.000.000Rp 44 1.170.300.000Rp 44 1.464.300.000Rp 44 1.464.300.000Rp 44 1.464.300.000Rp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% sekretariat DPRD

Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan Publik

Terlaksananya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat


Faktor penghambat:Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

Predikat kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

RENCANA KERJA (RENJA) 2017 -...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) 2017 -...