RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1568.pdf · Pengelolaan Pajak...

RENCANA KERJA( RENJA )

TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITARDINAS PENDAPATAN

KOTA BLITARJL. JAWA NO 64 C TELP 0342 801505

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja

Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan

baik.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan merupakan suatu bagian dari

rangkaian sistem perencanaan bagi Pemerintah Daerah dimana Dinas

Pendapatan merupakan unsur eksekutif dimana dalam rangka

meningkatkan efektifitas kinerjanya dengan memperhatikan ketentuan

perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut

tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan,

Rencana Kerja Dinas Pendapatan merupakan sasaran kinerja yang

ingin dicapai, hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan

pada Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan

Kota Blitar Tahun 2016 ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi

pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan Kota Blitar pada Tahun

2016.

Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan

rencana kerja ini terdapat kekurangan , sehingga saran dan kritik yang

konstruktif sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang telah

membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kota

Blitar Tahun 2016 , kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga

dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN

KOTA BLITAR

HASNIL PURWANTO,SH.M.APPembina Utama Muda

NIP. 19561106 198509 1 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. iDAFTAR ISI ............................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang……………………………………………. 11.2. Landasan hukum………………………………………… 41.3. Maksud dan Tujuan……………………………………… 51.4. Sistematika Penulisan…………………………………… 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dancapaian Renstra KPD……………………………………

9

2.2 Analisa Kinerja pelayanan SKPD……………………… 102.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD……………………………………………….

15

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………… 152.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat………………………………………………….15

BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional……………… 193.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………………….. 203.3 Program dan Kegiatan…………………………………… 22

BAB IV PENUTUP

Penutup…………………………………………………….. 30

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangDinas Pendapatan Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2007 atas perubahan Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dinas Dinas

Daerah. Dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan Dinas

Pendapatan Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 35

tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

Kota Blitar yaitu : menyelenggarakan sebagian tugas tugas operasional

pemerintah daerah di bidang pendapatan dan Retribusi daerah. Dan untuk

melaksanakan kewenangan/tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Kota

Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan berdasarkan

Peraturan perundang - undangan;

2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang Pendapatan;

3. Penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang Pendapatan;

4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan;

5. Penyelenggaraan dan pengelolaan admistrasi dan urusan rumah tangga;

6. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;

7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang

administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan

pelaksanaan tugas dinas;

8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan

personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana

kerja;

9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di

lingkungan kantor;

10. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik ( SPP ) dan

Standart Operasional Prosedur ( SOP );

11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan ( SPIP );

2

12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara pereodik yang

bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendapatan;

14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan dibidang Pendapatan secara berkala melalui sub domain

website Pemerintah Daerah;

15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas bidang Pendapatan; dan

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan bidang tugasnya.

Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Dinas

Pendapatan Kota Blitar merumuskan program dan kegiatannya guna

memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak dan retribusi daerah secara

tertib, efektif, transparan, akuntable berdasarkan peraturan perundang

undangan yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan

melalui Rencana Strategis Jangka Menengah ( lima tahun ), maka

pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan

berkesinambungan ( tahunan ) yang diimplementasikan dalam bentuk

Rencana Kerja ( RENJA ).

Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan instrument kebijakan

Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam

keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus

sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang

dilaksanakan setiap tahun. Dengan kata lain, Renja merupakan acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan pembanguan daerah melalui SKPD –

SKPD Pemerintah Kota Blitar selama 1 ( lima ) tahun kedepan.

Proses Penyusunan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar disusun

berdasarkan tugas dan fungsi, dokumen perencanaan program dan kegiatan

jangka menengah lima tahunan ( Rencana Strategis SKPD 2011 – 2015 ) serta

berdasarkan dokumen usulan program dan kegiatan tahunan ( rasionalisasi

program, kegiatan dan anggaran ) Dinas Pendapatan Kota Blitar.

Sesuai dengan Kebijakan dan Program Strategi Ke 8 (delapan) dalam

RPJMD Kota Blitar tahun 2011 – 2015 dan dalam Tri Sakti Pembangunan ,

3

dqisebutkan antara lain adanya Strategi Penerapan “ APBD Pro Rakyat “, maka

keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar dengan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015, diuraikan sebagai

berikut :

1. Agar pencapaian tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi, dan misi

pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2011-2015, maka keterkaitan

RKPD dengan Rencana Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota

Blitar dalam program pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan

diarahkan untuk Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan,

Pembangunan dan Pelayanan Public melalui program; Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kab/Kota dan Program Peningkatan system

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala

Daerah.

2. Secara spesifik dan oprasionalnya , Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Kota Blitar memiliki tanggung jawab yang terkait dengan prioritas

Percepatan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik melalui tugas

pokok dan fungsinya yakni Pengelolaan dan Penatausahaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) secara baik, benar, efisien dan

akuntabel, dan lebih memprioritaskan pengelolaan APBD untuk

kepentingan hajat hidup rakyat kecil dan miskin melalui kebutuhan

dasarnya antara lain, Peningkatan kualitas Pendidikan, Peningkatan

kualitas pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

3. Dalam Tataran Program, Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar

berada dalam payung program dan kegiatan pokok :- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah, Kegiatan Indikatifnya, (1) Pelaksanaan Sistem Akuntansi

Pemerintah berbasis TI, Sistem dan perosedur Pengeloaan Keuangan

daerah serta Sistem informasi keuangan daerah; (2) Penyusunan

peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya tentang APBD,

Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (3)

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

-

1.2 Landasan Hukum1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4

2. Undang – Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja

Pemerintah

4. Perda Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang

tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah,

7. Perda Kota Blitar Nomor 7 tahun 2008 sebagai perubahan Perda Kota

Blitar Nomor : 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Perda Nomor : 17

Tahun 2007 Perubahan atas Perda Kota Blitar Nomor : 14 Tahun 2003

tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah.

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kota Blitar

9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang APBD

2014

10. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 53 Tahun 2013 tentang

penjabaran APBD 2014

11. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tugas ,

Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar

1.3 Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Rencana Kerja ini untuk digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendaptan Kota Blitar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Pemerintah Kota Blitar dalam bidang Pendapatan daerah.

Sedangkan tujuan yang diinginkan, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pendaptan Kota Blitar adalah tercapainya pelaksanaan

program-program dan kegiatan dalam pengelolaan pajak daerah dan Retribusi

daerah sesuai daya dukung dan skala prioritas kebutuhan secara tertib,

efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntable.

1.4 Sistematika PenulisanSistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar

ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

5

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar

1.1 Latar BelakangMengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pendapatan

Kota Blitar, Proses penyusunan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar ,

Keterkaitan antara Renja Dinas Pendendapatan Kota Blitar dengan dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Pengelola

Keuangan Daerah Kota Blitar dengan Renja K/L dan Renja propinsi/Kab.

Kota,

1.2 Landasan HukumMemuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pendapatan Kota

Blitar,

1.3 Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan

Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar.

1.4 Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas

Pendapatan Kota Blitar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD

Memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu ( tahun n - 2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n – 1 ), mengacu pada APBD tahun berjalan Review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realiasi Renstra SKPD mengacu

pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk

SKPD yang bersangkutan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun –

tahun sebelumnya.

Sajian Tabel - 1 – Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaSKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun berjalan.

6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

SKPD serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

Sajian Tabel – 2 – Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi uraian tentang :

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan SKPD,

- Koordinasi dan sinergi program antara SKPD propinsi dengan SKPD

kab/kota, kementrian dan lembaga ditingakat pusat dalam rangka

pencapaian kinerja pembangunan,

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD,

-Dampak terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah terhadap capaian

program nasional/internasional,

-Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan –

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDBerisi uraian tentang :

- Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan;

- Penjelasan temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

rancangan awal RKPD. Misalnya terdapat rumusan program dan

kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program

dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda.

Sajian Tabel – 3 – Review Terhadap Rancangan Awal RKPDBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

7

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD. ( telaahan terhadap kebijakan nasional )

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPDPenyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan didasarkan atas isu – isu penting

sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program Dan Kegiatan, Berisi uraian tentang :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan

kegiatan, misalnya :- Pencapaian visi dan misi kepala daerah

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ( apa saja yg tersebar ke

berbagai kawasan dan apa saja yang terpokus pada kawasan atau

kelompok masyarakat tertentu ).

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

Pendanaannya.

c. Penjelasan Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.

d. Sajian Tabel – 4 - Rumusan Program Dan Kegiatan SKPD .

BAB IV. PENUTUP, Berisi tentang uraian penutup, berupa :

a. Catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun tentang ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan.

b. Kaida – kaida pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut

d. Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD, nama dan

tanda tangan Kepala SKPD serta Cap SKPD

8

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN

KOTA BLITARTAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun2015 Dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan Kota

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program

yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan

Keuangan.Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.Kinerja

sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep

Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-

indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya

seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan

lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau

distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya

yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan

langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun

berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan

telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang

telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan

berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Blitar dalam Tahun anggaran 2014

telah menetapkan 6 Program dengan 28 kegiatan sesuai dengan Rencana

Kerja Tahun 2015 dari capaian kinerja Tahun 2014 dapat dilihat Dinas

Pendapatan Kota Blitar dapat melaksanakan program kegiatan dengan

baik terbukti dari total anggaran belanja langsung tahun 2015 ditargetkan

9

sebesar Rp. 5.537.625.480,- terealisasi sebesar Rp 5.076.147.496,- atau

terserap 91.67% .

Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Pendapatan Kota Blitar

Tahun 2015 telah mendorong masyarakat dan swasta di Kota Blitar, baik

secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap

pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah

ditetapkan.

Ke depan Dinas Pendapatan masih mempunyai pekerjaan rumah

dalam menyesuaikan regulasi berdasarkan peraturan terbaru dan dari sisi

kelembagaan. Adapun regulasi yang perlu disesuaikan adalah :

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah terkait jenis pajaknya dikelola

oleh Dinas Pendapatan yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah,

Pajak Parkir, PBB Perdesaan Perkotaan , dan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan.

2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah terkait jenis retribusinya

melekat pada Dinas Pendapatan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga.

3. Peraturan Walikota tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan Walikota tentang Retribusi Daerah.

5. Sistem Operasional dan Prosedur PBB.

Berdasarkan hasil analisa efisiensi program/kegiatan yang

dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Blitar dalam tahun anggaran 201

menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan

secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang

digunakan dan pencaian output yang sesuai dengan perencanaan atau

capaian output .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PendapatanAda beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain

sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :a. Struktur Organisasi Dispenda yang telah sesuai dengan Peraturan

Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping

10

dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya.

b. Mekanisme kerja Dispenda yang berorientasi kepada pencapaian

kinerja dari pada pembangunan sektoral.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara

pimpinan dan staf Dispenda, dalam menciptakan suasana kerja yang

kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan

hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :a. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten

b. Belum optimalnya penggalian data sumber-sumber potensi

Pendapatan Daerah

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih

banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga

dapat diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut dapat dijelaskan

secara lebih rinci dalam tabel 1 sebagai berikut :

11

TABEL 1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN

KOTA BLITAR

SPM/Standar Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

No Indikator Nasional IKKTahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Tahun2012

Tahun2013

Tahun2014

Tahun2015

Analisis

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)(thn n-

2)(thn n-

1) (thn n)(thnn+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

PROSENTASEPEMENUHANKEBUTUHANADMINISTRASIPERKANTORAN

ADMINISTRASIPERKANTORAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Jumlah kebutuhanmaterai

Materai

- - - -

750lbr750lbr

300600

1600lbr

1228lbr

- - - - 300600

750

lbr750

lbr

300600

1600lbr1228lbr

2FrekuensiPemenuhan biaya telpdan listrik Biaya Telp.

12 bulan 12 bula

n - - - - 3 bulan 12 bu

lan

4Jenis pemenuhanATK ATK

37 jenis 37 jenis - - - - 37 jenis 47 jen

is

5Jumlah PemenuhanBarang Cetakan danPenggandaan

Barang Cetak,Karcis Retri. &Penggandaan

26 jenis 22 jenis - - - - 26 jenis 22 jen

is

6Jumlah Pemenuhanalat listrik/elektronik

Alat alat listrik6 jenis 6 jenis - - - - 10 jen

is 12 jenis

7Jumlah Pemenuhanbarang peralatanrumah tangga Barang Rumah

Tangga Kantor5 jenis 5 jenis - - - - 5 jen

is 47 jenis

8Jumlah Pemenuhanbahan bacaan

Surat KabarNasional

2x365 ekp 2x36

5 ekp - - - - 2x365

ekp

2x365

ekp

9Frekuensi jumlahperjalanan Rapat dankoordinasi

Rapat Koord.Luar & Dalam

Daerah120 kali 125 kali - - - - 12 kal

i85 kal

i

10

FrekuensiPemenuhanpenyediaan maminrapat dan tamu

Makan MinumTamu

12 bulan 12 bula

n - - - - 12 bulan 12 bu

lan

IIPROSENTASEPEMENUHANSARANA DANPRASARANA

SARANA DANPRASARANA

KANTOR15% 20% 15

%20%

12

APARATUR

1Jumlah Pemenuhanbarang peralatankantor

BarangPeralatan Kantor

10 jenis 10 jenis - - - - 9jenis

10jenis

2

FrekuensiPemeliharaankendaraan dinas op

PemeliharaanKendaraan

Dinas

2 unit 213

Mobil

Motor

- - - - 1 unit

213

MobilMotor

3FrekuensiPemeliharaanperalatan kantor

PemeliharaanPeralatan Kantor

8 jenis 6 jenis - - - - 1jenis

6jenis

4

FrekuensiPemeliharaanrutin/berkala RuangGedung kantor

PemeliharaanRuang Gedung

Kantor

1 paket 6 pake

t - - - - 1 paket 6 pa

ket

IIIPROSENTASEKETERSEDIAANDOKUMEN

PENYUSUNANDOKUMEN DAN

LAPORAN 100 % 100 %- - - -

100 % 100 %

1

Prosentasepemenuhan dokumenRKA, Renja/RKT, PKdan Lakip

PenyusunanRKA,Renja,PK

dan LAKIP

100 % 6 dokumen - - - - 100 % 6

dokumen

IV

PROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAANWAWASANKEBANGSAAN

KEMITRAANWAWASAN

KEBANGSAAN

- - - -100 % 100 %

- - - - 100 % 100 %

1

Frekuensikeperansertaan padaevent daerah dan haribesar nasional

Peranserta padaevent daerah &

hari besranasional

- - - - 100 % 4 kegiatan - - - - 1

tahun

4

kegiatan

V

PROSENTASEPENINGKATANTERTIBPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

ADMINISTRASIPENGELOLAAN

KEUANGANDAERAH

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Bimbingan dansosialisasi peraturanpengelolaan keuangan

Bimbingan &Sosialisasi

PengelolaanKeuda

- - - - - - - - - - - - 2kali

1thn

2

FrekuensipelaksanaanPemungutanPBB,BPHTB,BBNKB,PHABT dan PPh 21

PemungutanPBB, BPHTB,

BBNKB, PHABT& PPh 21

1 kegiatan 1

kegiatan

1 kegiatan 1 kegi

atan 1kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

3

Jumlah potensi/omzet subyek/obyekpajak/retribusidaerah

Data potensi/omzet/subyek/obyek pajak/retribusidaerah

775 wp/wr 790 Wp

/wr 805 Wp 820 Wp 359 Wp 790Wp/wr

359 Wp 369 W

p

13

4Jumlah dok.Penetapan SKP WP

Penetapan SKPWP 519 skp 534 skp 549 skp 564 skp 519 skp 534 sk

p 4992 skp 5000 sk

p

6

Frekuensi Sosialisasidan Publikasi pajakdaerah ke seluruhWP/masyarakat

Sosialisasi danpublikasi Pajak

Daerah 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 ke

c. 3 kec.

7

FrekuensiPelaksanaan monevPAD

Monitoring &Evaluasi PAD 1 kegi

atan 1kegiatan

1 kegiatan 1 kegi

atan 1kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

1

kegiatan

VII

PROSENTASEPENINGKATANPENGELOLAANKEUANGANKAB/KOTA

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2

Jumlah Regulasitentang PAD Regulasi ttg PAD 1 prod

uk 1 produk 1 pro

duk 1produk

1produk

1produk

VIII

PROSENTASEPEMANFAATAN TIDALAMPENGELOLAANKEUANGAN

PENGELOLAANKEUANGAN

DENGANTEKNOLOGIINFORMASI

100 % 100 % 83 % 85 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1

FrekuensipelaksanaanPemungutan PADberbasis TI

Sistem InformasiKeuangan 1 kegi

atan 1kegiatan

- - - - 1kegiatan

1

kegiatan

- - - -

2

Frekuensi Plaksanaanpenyusunan aplikasidata base potensisumber sumber PAD

PengembanganSistem

akuntansikeuangan SKPD

1 kegiatan 1

kegiatan

1 kegiatan 1 kegi

atan - - -

14

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi DinasPendapatan Kota Blitar

Isu – isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas

dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar tahun 2015, yang mana

tugas dan fungsinya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah

berdasarkan azas Otonomi di bidang Pendapatan adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya realisasi Pendapatan Daerah;

2. Meningkatnya penggalian data Potensi sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah;

3. Meningkatnya admistrasi pelayanan pajak berbasis tehnologi

Informasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan

kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau

program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda.

Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2 sebagai berikut

:

15

TABEL 2REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

KOTA BLITARNAMA SKPD : DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BLITAR

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/ Lokasi Indikator TargetPagu

Indikatif Program/ Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan

Kegiatan Kinerja Capaian (Rp.0000) Kegiatan Kinerja CapaianDana

'(Rp.000) Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

PROGRAMPELAYANAN ADM.PERKANTORAN

DipendaKotaBlitar


12 bulan



100%

1Penyediaan jasa suratmenyurat

DipendaKotaBlitar

Jumlah kebutuhan materai300 & 600 3661 lbr 12.168.000

Penyediaan jasasurat menyurat


1500 lbr 12.168.000

2Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pemenuhanbiaya telp, air dan listrik 12 bulan 120.000.000

Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Frekuensi Pemenuhanbiaya telp, air dan listrik

12bulan 120.000.000

4Penyediaan ATK Dipenda

KotaBlitar

Jenis pemenuhan ATK27 jenis 55.150.000

Penyediaan ATK Jenis pemenuhan ATK 51 jenis 56.150.000

5Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan

DipendaKotaBlitar

Jumlah PemenuhanBarang Cetakan danPenggandaan

47 jenis 407.938.000Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan


27 jenis 407.938.000

6

Penyediaan KomponenIntalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

DipendaKotaBlitar

Jumlah pemenuhan alatlistrik/elektronik

12 jenis 12.000.000

PenyediaanKomponen IntalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor


13 jenis 12.000.000

7Penyediaan PeralatanRumah Tangga

DipendaKotaBlitar

Jumlah Pemenuhan barangperalatan rumah tangga 19 jenis 14.498.000

PenyediaanPeralatan RumahTangga

Jumlah Pemenuhanbarang peralatan rumahtangga

19 jenis 19.498.300

8Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPer-UUan

DipendaKotaBlitar

Jumlah Pemenuhan bahanbacaan 2 Jenis x

12 bln 5.000.000

Penyediaan BahanBacaan danPeraturan Per-UUan

Jumlah Pemenuhan bahanbacaan

2 jenis 5.000.000

9

Rapat Koordinasi DanKonsultasi Dalam danLuar Daerah

DipendaKotaBlitar

frekuensi jumlahperjalanan Rapat dankoordinasi 120 kali 140.875.000

Koordinasi DanKonsultasi Dalamdan Luar Daerah

frekuensi jumlahperjalanan Rapat dankoordinasi

120 kali 200.875.000

16

10Penyediaan Makanan dan

MinumanDipendaKotaBlitar

Frekuensi pemenuhanpenyediaan mamin rapatdan tamu

12 kali 15.500.000

Penyediaan Makanandan Minuman


12bulan 31.500.000

II

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

PROSENTASEPEMENUHAN SARANADAN PRASARANAAPARATUR

80 %



15%

1Pengadaan peralatandan perlengkapanKantor

DipendaKotaBlitar

Jumlah Pemenuhan barangperalatan kantor 4 jenis 140.139.800

Pengadaanperalatan danperlengkapanKantor

Jumlah Pemenuhanbarang peralatan kantor

10 jenis 235.659.800

2

Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas Oprasional

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pemeliharaankendaraan dinas op

4 jenis 95.520.000

Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan DinasOprasional

Frekuensi Pemeliharaanjumlah kendaraan dinasop

2 unit 200.875..000

3

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor Dipenda

KotaBlitar

Frekuensi Pemeliharaanperalatan kantor

4 paket 332.181.250

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatandan PerlengkapanKantor


6 jenis 21.727.200

4PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

DipendaKotaBlitar

Frekuensi PemeliharaanRuang Gedung Kantor 2 unit 110.318.450

RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

Frekuensi PemeliharaanRuang Gedung Kantor

6 paket 665.181.250

5Pemeliharaan rutin /berkala peralatankantor

DipendaKotaBlitar

Frekuensi pemeliharaanperalatan kantor 10 unit 12.500.000

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatankantor

DipendaKotaBlitar

Frekuensi pemeliharaanperalatan kantor 12 unit 13.125.000

6Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapankantor

DipendaKotaBlitar

Frekuensi pemeliharaanperlengkapan kantor 20 unit 12.200.000

Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapankantor

DipendaKotaBlitar

Frekuensi pemeliharaanperlengkapan kantor 23 unit 13.125.000

III

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGANDAERAH

DipendaKotaBlitar

PROSENTASEKETERSEDIAANDOKUMEN

100 %

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGANDAERAH


100%

1Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

DipendaKotaBlitar

Tersusunnya dokumenLakip, LKPJ, LPPD, SOP,SPP dan IKM

7dokumen 14.037.000

PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD

DipendaKotaBlitar


7dokumen 14.037.000

17

2PenyusunanPerencanaan kegiatandan Anggaran

DipendaKotaBlitar

Tersusunnya dokumenRentra, RKA, Renja/RKT,DPA, P-RKA dan DPPA

6dokumen 15.100.000

PenyusunanPerencanaankegiatan danAnggaran

DipendaKotaBlitar


6dokumen 15.100.000

IV

PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SKPD

KotaBlitar

PROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAAN WAWASANKEBANGSAAN DANPUBLIKASI PAJAK DANRETRIBUSI DAERAH

20 %

PROGRAMKEMITRAANWAWASANKEBANGSAAN

PROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAAN WAWASANKEBANGSAAN

100%

1

Kegiatan FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah dan HariBesar Nasional Kota

Blitar

Frekuensi Keperansertaanpada Event Daerah danHari Besar Nasional 5 kegiatan 54.361.000

FasilitasiKeperansertaanPada Event Daerahdan Hari BesarNasional

Frekuensi Keperansertaanpada Event Daerah danHari Besar Nasional

6 kegiatan

75.500.000

2

PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatanSKPD Kota

Blitar

Frekuensi publikasi pajakdaerah dan retribusidaerah 10 kali 396.000.000

PenyebarluasanInformasiprogram/kegiatanSKPD

Frekuensi publikasi pajakdaerah dan retribusidaerah

10 kali

496.000.000

V

PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

KotaBlitar

PROSENTASEPENINGKATAN TERTIBPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH 80 %

PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH

KotaBlitar

PROSENTASEPENINGKATAN TERTIBPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

80%

1Intensifikasi danekstensifikasi sumber– sumber pendapatandaerah

DipendaKotaBlitar

Terwujudnya realisasi PAD 12 bulan 67.308.025

Intensifikasi danekstensifikasisumber – sumberpendapatan daera

DipendaKotaBlitar

Terwujudnya realisasi PAD 12 bulan 86.464.325

2 Sosialisasi danPublikasi pajak daerah

DipendaKotaBlitar

Frekwensi Sosialisasi danPublikasi pajak daerah keseluruh WP/masyarakat

3 kec 211.517.000Sosialisasi danPublikasi pajakdaerah

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Sosialisasi danPublikasi pajak daerah keseluruh WP/masyarakat

3 kec. 258.076.500

3Monitoring danevaluasi pendapatandaerah

DipendaKotaBlitar

Terlaksananya monev PAD 12 bulan 212.431.500Monitoring danevaluasipendapatan daerah

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pelaksanaanmonev PAD

1kegiatan

382.863.700

4Pendataan Potensisubyek /obyek/Pajakdaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah potensi /omzetsubyek/obyek pajak daerah

47.000WP 229.782.00

Pendataan potensisubyek/obyekPajak Daerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah potensi /omzetsubyek/obyek pajak

daerah48.000WP 757.782.000

5 Pendataan Potensisubyek/obyek/retribusidaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah potensi /omzetsubyek/obyekpajak/retribusi daerah

1.262 WR 180.418.600

Pendataan Potensisubyek/obyek/retribusidaerah

DipendaKotaBlitar


1.262 WR 198.662.100

6 Penetapan PajakDaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah dok. Penetapan WP 48.000WP 105.405.000

Penetapan PajakDaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah dok. PenetapanWP

4992 SKP 105.405.000

7 Penetapan RetribusiDaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah dok. Penetapan WR 1.262 WR 110.716.300PenetapanRetribusi Daerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah dok. PenetapanSKR Retribusi Daerah

1.262 WR 107.069.600

18

8 Penagihan PajakDaerah

DipendaKotaBlitar

TerlaksananyaPemungutanPBB,BPHTB,BBNKB,P#ABTdan PPh 21

48.000WP 1.729.748.000

Penagihan PajakDaerah Dipenda

KotaBlitar

Frekuensi pelaksanaanPemungutanPBB,BPHTB,BBNKB,P#ABTdan PPh 21

12 bulan 1.729.748.000

9 Penagihan RetribusiDaerah

DipendaKotaBlitar

TerlaksananyaPemungutan SKR 1.262 WR 68.768.900

PenagihanRetribusi Daerah

DipendaKotaBlitar

TerlaksananyaPemungutan SKR 1.262 WR 68.768.900

10Fasilitasi Penyelesaiankeberatan PajakDaerah

DipendaKotaBlitar

Prosentase keakuratandata wajib Pajak 500 WP 75.000.000

Fasilitasipenyelesaiankeberatan PajakDaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah penyelesaiankeberatan Pajaki Daerah

1 kegiatan

75.000.000

11Fasilitasi penyelesaiankeberatan retribusidaerah

DipendaKotaBlitar

Prosentase keakuratandata wajib retribusi 100 WR 70.193.175

Fasilitasipenyelesaiankeberatan RetribusiDaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah penyelesaiankeberatan RetribusiDaerah

1 paket

75.542.950

12Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakan Pajakdaerah

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pelaksanaanmonev Pajak daerah 12 bulan 50.000.000

Monitoring danEvaluaspenerimaan dantunggakanRetribusi Daerah

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pelaksanaanmonev dan tunggakanRetribusi Daerah

1 kegiatan

148.908.725

13Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakanRetribusi daerah

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pelaksanaanmonev Retribusi daerah 12 kali 148.908.725

Pelaksanakanpengujian sertapelaksanaanrekonsialisi laporankeuangan SKPD

DipendaKotaBlitar

Frekuensi pelaksanaanrekonsiliasi laporankeuangan SKPD

1 kegiatan

92.779.600

14Pengadaan SistemAplikasi PengelolaanSarana PrasaranaPajak Daerah

DipendaKotaBlitar

Frekuensi system aplikasipengelolaan saranaprasarana Pajak daerah

3 unit’ 332.875.000

Pengadaan SistemAplikasiPengelolaan SaranaPrasarana PajakDaerah

DipendaKotaBlitar


3 unit’ 332.875.000

VII

PROGRAMPEMBINAAN DANFASILITASIPENGELOLAANKEUANGANKAB/KOTA

PROSENTASEPENINGKATANPENGELOLAANKEUANGAN KAB/KOTA


80%

1

Penyusunan RegulasiPendapatan AsliDaerah Dipenda

KotaBlitar

Jumlah Regulasi tentangPAD

KegiatanPenyusunanRegulasiPendapatan AsliDaerah


1produk 0

19

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pendapatan merupakan SKPD tehnis yangmepunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerahdi bidan pendapatan berdasar azas otonomi dan tugaspembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepadapenyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengendalianpelaksanaan tugas di bidang Pendapatan

20

BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBerdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 2004

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ( SPPN ) dan

undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang

akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan

perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang ( RPJP ),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) dan Rencana

Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) yang dilaksanakan

oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan

melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan Kota Blitar tahun

2014 adalah dokumen perencanaan yang subtansi penyusunannya

merupakan penjabaran Visi, Misi arah pembangunan Daerah Kota

Blitar dan merupakan koridor dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara

terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi

proyeksi sesuai kebutuhan.

` Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006

tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional pasal

20 dan pasal 21 ( pimpinan kementrian / lembaga menyusun

rancangan renja KL dengan mengacu pada rancangan awal RKP dan

berpedoman pada Renstra – KL serta pagu indikatif, maka dengan

mengacu pada peraturan pemerintah tersebut tujuan, sasaran dan

kegiatan pembangunan pada rencana kerja (Renja) Dinas

Pendapatan Kota Blitar tahun 2014 disusun dengan berpedoman

pada Renstra Dinas Pengelola keuangan Daerah Kota Blitar dan

mengacu kepada rencana kerja pemerintah ( RKP ), yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

21

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan Kota Blitara. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari

pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis

strategic dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan pada jangka waktu 1 tahunan. Tujuan ini tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendapatan Kota

Blitar yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola penggalian potensi sumber – sumber PAD

dan pendapatan daerah lainnya secara obyektif dan berkeadilan.

2. Mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan daerah secara

efektif dan efisien

3. Mewujudkan sistem pengendalian dan evaluasi anggaran secara

efektif dan efisien.

4. Mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang

didukung dengan Teknologi Informasi yang memadai.

5. Optimalisasi pelayan prima

6. Mewujudkan system pengelolaan pajak daerah dan retribusi

daerah yang didukung dengan TI yang mewadai

7. Peningkatan koordinasi pengawasan, pengendalian dan evaluasi

Pendapatan daerah

8. Peningkatan kualitas dan kinerja Sumberdaya Aparatur dan

Organisasi

9. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitasi

pendukung administrasi perkantoran.

b. SasaranSasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai oleh instansi Pemerintah dalam kurun waktu Tahunan,

Semester, Triwulan atau Bulanan. Sasaran organisasi merupakan

bagian dari perencanaan strategis yang fokus utamanya adalah

tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau

operasional organisasi dengan pencapaian berbagai sasaran. Untuk

mewujudkan tujuan yang

22

hendak dicapai tersebut, maka Dinas Pedapatan Kota Blitar

menetapkan sasaran tahun 2015 sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola penggalian potensi sumber – sumber

PAD dan pendapatan daerah lainnya secara obyektif dan

berkeadilan.

2. Terwujudnya sistem pengelolaan pendapatan daerah secara

efektif dan efisien

3. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang pajak daerah dan

retribusi daerah

4. Terwujudnya Pelayan prima

5. Terwujudnya Standar Operasional Perasional

6. Terwujudnya sistem pengelolan pajak daerah yang didukung

dengan Tehnologi Irformasi yang memadai

7. Terwujudnya system, mekanisme dan prosedur pemungutan

pendapatan daerah.

8. Terwujudnya penyususnan laporan pendapatan daerah yang

tertib, akuntabel dan auditibel;

9. Tercapainya peningkatan kualitas dan kinerja Sumberdaya

Aparatur dan Organisasi

10. Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitasi

pendukung administrasi perkantoran.

3.3.Program Dan Kegiatana. Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Pendapatan Kota Blitar pada tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

- Faktor untuk pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil

Kepala Daerah.

- Faktor pencapaian standar pelayanan tupoksi SKPD.

- Faktor Isu penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Pendapatan

Kota Blitar;

- Faktor Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar

- Faktor program dan kegiatan rutinitas/oprasional SKPD.

23

b. Uraian Program dan KegiatanBerdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas

Pendapatan Kota Blitar dalam periode tahun anggaran 2016

menetapkan program, kegiatan, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANKegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

6. Penyediaan Peralatan Rumah tangga

7.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURKegiatan :

1. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

2. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor

3. Pengadaan peralatan gedung kantor

4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

III.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2. Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran

IV.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Kegiatan :

1. Fasilitasi keperansrertaan pada Event Daerah dan Hari Besar

nasional

2. Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD

V. PROGRAM PENINGKATAN DAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

24

Kegiatan :

1. Pendataan potensi subyek/obyek Pajak Daerah

2. Penetapan Pajak Daerah

3. Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah

4. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

5. Penetapan Retribusi Daerah

6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan

daera

7. Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Daerah

8. Monitoring dan Evaluas penerimaan dan tunggakan Retribusi

Daerah

9. Pendataan Potensi subyek /obyek/retribusi daerah

10.Penagihan Pajak Daerah

11.Fasilitasi Penyelesaian keberatan Pajak Dajak

12.Penagihan Retribusi Daerah

13.Pengadaan Sistem aplikasi Pengelolaan sarana prasarana

PajakDaerah

VI.PROGRAM PEBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAANKEUANGAN KAB/KOTA

Kegiatan :

1. Penyusunan regulasi pendapatan asli daerah

c. Penjelasan Perbedaan rumusan program dan kegiatan padaawal RKPD dan rumusan program dan kegiatan pada RenjaSKPD tahun 2016

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas

diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3

berikut :

25

TABEL 3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017KOTA BLITAR

NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

KodeUrusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017Pemerintahan Daerah

dan Kinerja/Program LokasiTarget

Capaian Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan DanaProgram/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu Indikatif

Urusan ...................

Bidang Urusan .......

1

20 31 1PROGRAMPELAYANAN ADM.PERKANTORAN


Dipenda KotaBlitar

12 bulan APBD 12 bulan

120 31 1 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah kebutuhanmaterai 3000 & 6000dan perangko

Dipenda KotaBlitar

3661 lbr 12.168.000 APBD 3650 lbr 12.776.400

120 31 1 2

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

FrekuensiPemenuhan biayatelp, listrik dan air

Dipenda KotaBlitar

12 bulan 120.000.000 APBD 12 bulan 126.000.000

120 31 1 3 Penyediaan Alat Tulis

KantorJenis PemenuhanATK

Dipenda KotaBlitar

27 jenis 55.150.000 APBD 28 jenis 57.907.500

120 31 1 4

Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan


Dipenda KotaBlitar

47 jenis 407.938.000 APBD 50 jenis 428.334.900

1

20 31 1 5


Jumlah Pemenuhanalat listrik/elektronik

Dipenda KotaBlitar

12 jenis 12.000.000 APBD 15 jenis 12.600.000

120 31 1 6 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah Pemenuhanbarang peralatanrumah tangga

Dipenda KotaBlitar

19 jenis 14.498.000 APBD 20 jenis 15.222.900

120 31 1 7

Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPer-UUan

Jumlah Pemenuhanbahan bacaan

Dipenda KotaBlitar

2 Jenis x12 bln 5.000.000 APBD 2 Jenis, 12 bulan 5.250.000

120 31 1 8

Koordinasi DanKonsultasi Dalam danLuar Daerah

Frekuwensi jumlahperjalanan Rapat dankoordinasi

Dipenda KotaBlitar

120 kali 140.875.000 APBD 125 kali 147.918.750

1

20 31 1 9 Penyedianan makanandan minuman

FrekuensiPemenuhanpenyediaan maminrapat dan tamu

12 kali 15.500.000 APBD 12bulan 16.275.000

26

1

20 31 2

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARTUR

PROSENTASEPEMENUHANSARANA DANPRASARANAAPARTUR

80 % 80 %

120 31 2 7

PengadaanPerlengkapan gedungkantor

Terpenuhnyaperlengkapan barangkantor

Dipenda KotaBlitar

4 jenis 140.139.800 6 jenis 147.146.800

120 31 2 9 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Terpenuhnyaperalatan barangperalatan kantor

Dipenda KotaBlitar

4 jenis 95.520.000 APBD 5 jenis 100.296.000

120 31 2 22

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Frekuensipemeliharaan ruanggedung kantor

Dipenda KotaBlitar

4 paket 332.181.250 APBD 6 paket 348.790.500

1

20 31 2 24

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraanDinas/Operasional

Frekuensipemeliharaankendaraan DinasOperasional

Dipenda KotaBlitar

2 unit 110.318.450 APBD 2 unit 115.834.500

Pemeliharaan rutin /berkala peralatankantor

Frekuensipemeliharaanperalatan kantor

Dipenda KotaBlitar

10 unit 12.500.000 APBD 12 unit 13.125.000

120 31 2 30

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapankantor

Frekuensipemeliharaanperlengkapan kantor

Dipenda KotaBlitar

20 unit 12.200.000 APBD 23 unit 13.125.000

1

20 31 6



Dipenda KotaBlitar

100 % APBD 100 %

1

20 31 6 1

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnyadokumen Lakip,LKPJ, LPPD, SOP,SPP dan IKM

Dipenda KotaBlitar

7 dokumen 14.037.000 APBD 6 dokumen 14.738.850

1

20 31 6PenyusunanPerencanaan kegiatandan Anggaran

Tersusunnyadokumen Rentra,RKA, Renja/RKT,DPA, P-RKA danDPPA

Dipenda KotaBlitar


5

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR

PROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAANWAWASANKEBANGSAAN DANPENYEBARLUASANINFORMASI

Dipenda KotaBlitar

20 % APBD 100 %

27

1

20 31 5 11

Kegiatan FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah dan HariBesar Nasional

FrekuensiKeperansertaan padaEvent Daerah danHari Besar Nasional

Dipenda KotaBlitar

5 kegiatan 54.361.000 APBD 6 kegiatan 57.079.000

1

20 31 5 12


Frekuensi publikasipajak daerah danretribusi daerah

Dipenda KotaBlitar

10 kali 396.000.000 APBD 1 kegiatan 415.800.000

1

01 20 17



Dipenda KotaBlitar

80 % APBD 80 %

1

01 20 17 19

Intensifikasi danekstensifikasi sumber –sumber pendapatandaerah

FrekuensipelaksanaanPemungutanPBB,BPHTB,BBNKB,P#ABT dan PPh 21

Dipenda KotaBlitar

12 bulan 67.308.025 APBD 12 bulan 70.673.500

1

01 20 17 32 Sosialisasi danPublikasi pajak daerah

Frekuensi Sosialisasidan Publikasi pajakdaerah ke seluruhWP/masyarakat

Dipenda KotaBlitar

3 kec 198.076.500 APBD 3 kec 207.980.350

1 01 20 17 35Monitoring danevaluasi pendapatandaerah

FrekuensiPelaksanaan monevPAD

Dipenda KotaBlitar

12 bulan 212.431.500 APBD 12 bulan 223.053.075

1 01 20 17 46Pendataan Potensisubyek /obyek/Pajakdaerah

Jumlah potensi/omzet subyek/obyekpajak daerah

Dipenda KotaBlitar

47.000 WP 229.782.00 APBD 50.000 WP 241.271.100

1 01 20 17 47



Dipenda KotaBlitar

1.262 WR 180.418.600 APBD 1262 WR 189.439.500

1 01 20 17 48 Penetapan PajakDaerah

Jumlah dok.Penetapan WP

Dipenda KotaBlitar

48.000 WP 105.405.000 APBD 50.000 WP 110.675.250

1 01 20 17 49 Penetapan RetribusiDaerah

Jumlah dok.Penetapan WR

Dipenda KotaBlitar

1.262 WR 110.716.300 APBD 1262 WR 116.252.000

1 01 20 17 50 Penagihan PajakDaerah

FrekuensipelaksanaanPemungutanPBB,BPHTB,BBNKB,P#ABT dan PPh 21

Dipenda KotaBlitar

48.000 WP 1.729.748.000 APBD 50.000 WP 1.816.235.400

1 01 20 17 51 Penagihan RetribusiDaerah

FrekuensipelaksanaanPemungutan SKR

Dipenda KotaBlitar

1.262 WR 68.768.900 APBD 1262 WR 72.207.500

1 01 20 17 52 Fasilitasi Penyelesaiankeberatan Pajak Dajak

Prosentasekeakuratan datawajib Pajak

Dipenda KotaBlitar

500 WP 75.000.000 APBD 750 WP 82.500.000

28

1 01 20 17 53Fasilitasi penyelesaiankeberatan retribusidaerah

Prosentasekeakuratan datawajib retribusi

Dipenda KotaBlitar

100 WR 70.193.175 APBD 125 WR 73.703.000

1 01 20 17 54

Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakan Pajakdaerah

FrekuensiPelaksanaan monevPajak daerah

Dipenda KotaBlitar

12 bulan 50.000.000 APBD 12 bulan 60.000.000

1 01 20 17 55

Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakanRetribusi daerah

FrekuensiPelaksanaan monevRetribusi daerah

Dipenda KotaBlitar

12 kali 148.908.725 APBD 12 kali 156.354.200

1 01 20 17 56Pengadaan SistemAplikasi PengelolaanSarana PrasaranaPajak Daerah

Frekuensi systemaplikasi pengelolaansarana prasaranaPajak daerah

Dipenda KotaBlitar

3 unit’ 332.875.000 APBD 3 unit 366.162.500

1 20 31 18



Dipenda KotaBlitar

APBD

1 20 31 18 1

Penyusunan RegulasiPendapatan AsliDaerah

Jumlah Regulasitentang PAD

Dipenda KotaBlitar

0 APBD 0

5.545.118.225

29

BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kota Blitar merupakan

dokumen perencanaan yang penting dipedomi untuk memberikan arah

bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 di lingkup Dinas

Pendapatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah

mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan tahun 2015.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang

sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu

berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan

bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Reja merupakan hal penting

yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai

dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan yang di emban

oleh Dinas Pendapatan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah

Daerah Kota Blitar, Oleh karena itu sangan diharapkan adanya

dukungan dari seluruh pihak yang terkait sebagai pelaksanaan isi

Rencana Kerja Dinas Pendapatan.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pendapatan tahun 2016 ini dapat

dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait , sehingga

hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya

Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance

melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan

30

kesejahteraan masyarakat.Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan

kepada seluruh pihak

Blitar, 29 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN

KOTA BLITAR

HASNIL PURWANTO SH.,M.APPembina Utama Muda

NIP. 19561106 198509 1 001

11

TABEL 1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN

KOTA BLITARSPM/Standar Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

No Indikator Nasional IKKTahun2012

Tahun2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Tahun2012

Tahun2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Analisis

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I


ADMINISTRASIPERKANTORAN

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100%

100%

1


Materai

- - - -

750lbr750lbr

300600

1600lbr

1228lbr

- - - - 300600

750lbr750lbr

300600

1600 lbr1228 lbr

2Frekuensi Pemenuhanbiaya telp dan listrik Biaya Telp.

12 bulan 12 bulan - - - - 3 bulan 12 bulan

4Jenis pemenuhan ATK

ATK37 jenis 37 jenis - - - - 37 jenis 47 jenis

5Jumlah PemenuhanBarang Cetakan danPenggandaan

Barang Cetak, KarcisRetri. & Penggandaan

26 jenis 22 jenis - - - - 26 jenis 22 jenis

6Jumlah Pemenuhan alatlistrik/elektronik

Alat alat listrik6 jenis 6 jenis - - - - 10 jenis 12 jenis

7Jumlah Pemenuhanbarang peralatan rumahtangga Barang Rumah Tangga

Kantor5 jenis 5 jenis - - - - 5 jenis 47 jenis

8Jumlah Pemenuhanbahan bacaan Surat Kabar Nasional

2x365 ekp 2x365 ekp - - - - 2x365 ekp 2x365 ekp

9Frekuensi jumlahperjalanan Rapat dankoordinasi

Rapat Koord.Luar & Dalam Daerah

120 kali 125 kali - - - - 12 kali 85 kali

10Frekuensi Pemenuhanpenyediaan mamin rapatdan tamu Makan Minum Tamu

12 bulan 12 bulan - - - - 12 bulan 12 bulan

IIPROSENTASEPEMENUHAN SARANADAN PRASARANAAPARATUR

SARANA DANPRASARANA

KANTOR15% 20% 15% 20%

12

1Jumlah Pemenuhanbarang peralatan kantor Barang Peralatan

Kantor10 jenis 10 jenis - - - - 9 jenis 10 jenis

2Frekuensi Pemeliharaankendaraan dinas op Pemeliharaan

Kendaraan Dinas2 unit 2

13MobilMotor - - - - 1 unit 2

13MobilMotor

3Frekuensi Pemeliharaanperalatan kantor Pemeliharaan

Peralatan Kantor8 jenis 6 jenis - - - - 1 jenis 6 jenis

4Frekuensi Pemeliharaanrutin/berkala RuangGedung kantor

Pemeliharaan RuangGedung Kantor

1 paket 6 paket - - - - 1 paket 6 paket

IIIPROSENTASEKETERSEDIAANDOKUMEN

PENYUSUNANDOKUMEN DAN

LAPORAN 100 % 100 %- - - -

100 % 100 %

1

Prosentase pemenuhandokumen RKA,Renja/RKT, PK danLakip

PenyusunanRKA,Renja,PK dan

LAKIP

100 % 6 dokumen - - - - 100 % 6 dokume

n

IVPROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAAN WAWASANKEBANGSAAN

KEMITRAANWAWASAN

KEBANGSAAN- - - -

100 % 100 %- - - - 100 % 100 %

1

Frekuensikeperansertaan padaevent daerah dan haribesar nasional

Peranserta pada eventdaerah & hari besra

nasional

- - - - 100 % 4 kegiatan - - - - 1 tahu

n 4 kegiatan

V


ADMINISTRASIPENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

100%

100% 100% 100% 100

% 100% 100% 100%

1 Bimbingan dansosialisasi peraturanpengelolaan keuangan

Bimbingan &Sosialisasi

Pengelolaan Keuda

- - - - - - - - - - - - 2 kali 1 thn

2

Frekuensi pelaksanaanPemungutanPBB,BPHTB,BBNKB,PHABT dan PPh 21

Pemungutan PBB,BPHTB, BBNKB,PHABT & PPh 21

1 kegiatan 1

kegiatan

1 kegiatan 1 kegiat

an 1kegiatan

1 kegiatan 1 kegia

tan 1 kegiatan

3


Data potensi/omzet/subyek/obyekpajak /retribusidaerah

775 wp/wr 790 Wp

/wr 805 Wp 820/1.262

WPWR 359 Wp 79

0Wp/w

r 359 Wp 369 Wp

4Jumlah dok. PenetapanSKP WP Penetapan SKP WP 519 skp 534 skp 549 skp 564 skp 519 skp 53

4 skp 4992 skp 5000 skp

13

6

Frekuensi Sosialisasi danPublikasi pajak daerahke seluruhWP/masyarakat

Sosialisasi danpublikasi Pajak

Daerah 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec.

7Frekuensi Pelaksanaanmonev PAD Monitoring & Evaluasi

PAD 1 kegiatan 1

kegiatan

1 kegiatan 1 kegiat

an 1kegiatan

1 kegiatan 1 kegia

tan 1 kegiatan

VII


100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2

Jumlah Regulasi tentangPAD Regulasi ttg PAD 1 prod

uk 1 produk 1

produk

1 produk 1 prod

uk 1 produk

VIII

PROSENTASEPEMANFAATAN TIDALAM PENGELOLAANKEUANGAN

PENGELOLAANKEUANGAN DENGAN

TEKNOLOGIINFORMASI

100 % 100 % 83 % 85 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1Frekuensi pelaksanaanPemungutan PADberbasis TI

Sistem InformasiKeuangan 1 kegi

atan 1kegiatan

- - - - 1kegiatan

1 kegiatan - - - -

2

Frekuensi Plaksanaanpenyusunan aplikasidata base potensisumber sumber PAD

Pengembangan Sistemakuntansi keuangan

SKPD1 kegi

atan 1kegiatan

1 kegiatan 1 kegiat

an - - -

15

TABEL 2REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

KOTA BLITARNAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/ Lokasi Indikator TargetPagu

Indikatif Program/ Lokasi Indikator Target Kebutuhan CatatanKegiatan Kinerja Capaian ( Rp ) Kegiatan Kinerja Capaian Dana ( Rp ) Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I


DipendaKotaBlitar

TERPENUHINYAKEBUTUHANADMINISTRASIPERKANTORAN

12 bulan


DipendaKotaBlitar


100%

1Penyediaan jasa suratmenyurat

DipendaKotaBlitar

Jumlah kebutuhanmaterai 300 & 600 3661 lbr 12.168.000

Penyediaan jasasurat menyurat

DipendaKotaBlitar


1500 lbr 12.168.000

2Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pemenuhanbiaya telp, air dan listrik 12 bulan 120.000.000

Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pemenuhanbiaya telp, air dan listrik

12bulan 120.000.000

4Penyediaan Alat TulisKantor

DipendaKotaBlitar

Jenis pemenuhan ATK27 jenis 55.150.000

Penyediaan AlatTulis Kantor

DipendaKotaBlitar

Jenis pemenuhan ATK 51 jenis 56.150.000

5Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan

DipendaKotaBlitar


47 jenis 407.938.000Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan

DipendaKotaBlitar


27 jenis 407.938.000

6Penyediaan KomponenIntalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

DipendaKotaBlitar

Jumlah pemenuhan alatlistrik/elektronik 12 jenis 12.000.000

PenyediaanKomponen IntalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

DipendaKotaBlitar


13 jenis 12.000.000

7Penyediaan PeralatanRumah Tangga

DipendaKotaBlitar


19 jenis 14.498.000PenyediaanPeralatan RumahTangga

DipendaKotaBlitar


19 jenis 19.498.300

8Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPer-UUan

DipendaKotaBlitar

Jumlah Pemenuhan bahanbacaan 2 Jenis x

12 bln 5.000.000

Penyediaan BahanBacaan danPeraturan Per-UUan

DipendaKotaBlitar

Jumlah Pemenuhan bahanbacaan

2 jenis 5.000.000

9Rapat Koordinasi DanKonsultasi Dalam danLuar Daerah

DipendaKotaBlitar

frekuensi jumlahperjalanan Rapat dankoordinasi 120 kali 140.875.000

Koordinasi DanKonsultasi Dalamdan Luar Daerah

DipendaKotaBlitar

frekuensi jumlahperjalanan Rapat dankoordinasi

120 kali 200.875.000

16

10Penyediaan Makanan dan

MinumanFrekuensi pemenuhanpenyediaan mamin rapatdan tamu

12 kali 15.500.000

Penyediaan Makanandan Minuman


12bulan 31.500.000

II



80 %



15%

1Pengadaan peralatandan perlengkapanKantor

DipendaKotaBlitar

Jumlah Pemenuhanbarang peralatan kantor 4 jenis 140.139.800

Pengadaanperalatan danperlengkapanKantor

DipendaKotaBlitar

Jumlah Pemenuhanbarang peralatan kantor

10 jenis 235.659.800

2

Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas Oprasional

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pemeliharaankendaraan dinas op

4 jenis 95.520.000

Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan DinasOprasional

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pemeliharaanjumlah kendaraan dinasop

2 unit 200.875..000

3Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pemeliharaanperalatan kantor 4 paket 332.181.250

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatandan PerlengkapanKantor

DipendaKotaBlitar


6 jenis 21.727.200

4PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

DipendaKotaBlitar

Frekuensi PemeliharaanRuang Gedung Kantor 2 unit 110.318.450

RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor

DipendaKotaBlitar

Frekuensi PemeliharaanRuang Gedung Kantor

6 paket 665.181.250

5Pemeliharaan rutin /berkala peralatankantor

DipendaKotaBlitar

Terpemeliharanyaperalatan kantor 10 unit 12.500.000

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatankantor

DipendaKotaBlitar

Terpemeliharanyaperalatan kantor 12 unit 13.125.000

6Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapankantor

DipendaKotaBlitar

Terpemeliharanyaperlengkapan kantor 20 unit 12.200.000

Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapankantor

DipendaKotaBlitar

Terpemeliharanyaperlengkapan kantor 23 unit 13.125.000

III


DipendaKotaBlitar


100 %

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGANDAERAH

DipendaKotaBlitar


100%

1Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

DipendaKotaBlitar


7dokumen 14.037.000

PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD

DipendaKotaBlitar


6dokumen

14.037.000

17

PenyusunanPerencanaan kegiatandan Anggaran

DipendaKotaBlitar


6dokumen 15.100.000

PenyusunanPerencanaankegiatan danAnggaran

DipendaKotaBlitar


15.100.000

IV

PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SKPD Dipenda

KotaBlitar

PROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAAN WAWASANKEBANGSAAN DANPUBLIKASI PAJAK DANRETRIBUSI DAERAH

20 %

PROGRAMKEMITRAANWAWASANKEBANGSAAN

DipendaKotaBlitar

PROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAAN WAWASANKEBANGSAAN

100%

1

FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah dan HariBesar Nasional

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Keperansertaanpada Event Daerah danHari Besar Nasional 5 kegiatan 54.361.000

FasilitasiKeperansertaanPada Event Daerahdan Hari BesarNasional

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Keperansertaanpada Event Daerah danHari Besar Nasional

6 kegiatan

75.500.000

2


DipendaKotaBlitar

Frekuensi publikasi pajakdaerah dan retribusidaerah 10 kali 396.000.000


DipendaKotaBlitar

Frekuensi publikasi pajakdaerah dan retribusidaerah

10 kali

496.000.000

V


DipendaKotaBlitar

PROSENTASEPENINGKATAN TERTIBPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH 80 %

PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH

DipendaKotaBlitar


80%

1Intensifikasi danekstensifikasi sumber– sumber pendapatandaerah

DipendaKotaBlitar

Terwujudnya realisasi PAD 90% 67.308.025

Intensifikasi danekstensifikasisumber – sumberpendapatan daerah

DipendaKotaBlitar

Terwujudnya realisasi PAD 90% 86.464.325

2 Sosialisasi danPublikasi pajak daerah

DipendaKotaBlitar


3 kec 198.076.500Sosialisasi danPublikasi pajakdaerah

DipendaKotaBlitar


4992 SKP 258.076.500

3Monitoring danevaluasi pendapatandaerah

DipendaKotaBlitar

Terlaksananya monev PAD 17 SKPD 212.431.500Monitoring danevaluasipendapatan daerah

DipendaKotaBlitar

Terlaksananya monev PAD 17 SKPD. 382.863.700

4Pendataan Potensisubyek /obyek/Pajakdaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah potensi /omzetsubyek/obyek pajakdaerah

47.000WP 229.782.00

Pendataan Potensisubyek/obyek/Pajakdaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah potensi /omzetsubyek/obyek pajakdaerah

1kegiatan 757.782.000

5 Pendataan Potensisubyek/obyek/retribusidaerah

DipendaKotaBlitar


1.262 WR 180.418.600


DipendaKotaBlitar


WR 198.662.100

6 Penetapan PajakDaerah

DipendaKotaBlitar


48.000WP 105.405.000 Penetapan Pajak

Daerah

DipendaKotaBlitar


4 kali 105.405.000

18

7 Penetapan RetribusiDaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah dok. PenetapanWR 1.262 WR 110.716.300 Penetapan

Retribusi Daerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah dok. PenetapanWR

1 paket 107.069.600

8 Penagihan PajakDaerah

DipendaKotaBlitar


48.000WP 1.729.748.000 Penagihan Pajak

Daerah

DipendaKotaBlitar


1 kegiatan 1.729.748.000

9 Penagihan RetribusiDaerah

DipendaKotaBlitar

TertlaksananyaPemungutan SKR 1.262 WR 68.768.900 Penagihan

Retribusi Daerah

DipendaKotaBlitar

TertlaksananyaPemungutan SKR

WR68.768.900

10 Fasilitasi Penyelesaiankeberatan Pajak Dajak

DipendaKotaBlitar

Prosentase keakuratandata wajib Pajak 500 WP 75.000.000

FasilitasiPenyelesaiankeberatan PajakDajak

DipendaKotaBlitar

Prosentase keakuratandata wajib Pajak

12 bulan

75.000.000

11Fasilitasi penyelesaiankeberatan retribusidaerah

DipendaKotaBlitar

Prosentase keakuratandata wajib retribusi 100 WR 70.193.175

Fasilitasipenyelesaiankeberatan retribusidaerah

DipendaKotaBlitar

Prosentase keakuratandata wajib retribusi

1 kegiatan

75.542.950

12Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakan Pajakdaerah

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pelaksanaanmonev Pajak daerah 12 bulan 50.000.000

Monitoring danevaluasipenerimaan dantunggakan Pajakdaerah

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pelaksanaanmonev Pajak daerah

1 kegiatan

148.908.725

13Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakanRetribusi daerah

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pelaksanaanmonev Retribusi daerah 12 kali 148.908.725

Monitoring danevaluasipenerimaan dantunggakanRetribusi daerah

DipendaKotaBlitar

Frekuensi Pelaksanaanmonev Retribusi daerah

1kegiatan

92.779.600

14Pengadaan SistemAplikasi PengelolaanSarana PrasaranaPajak Daerah

DipendaKotaBlitar


3 unit’ 332.875.000

Pengadaan SistemAplikasiPengelolaan SaranaPrasarana PajakDaerah

DipendaKotaBlitar


332.875.000

VII


DipendaKotaBlitar


DipendaKotaBlitar


80%

1Penyusunan RegulasiPendapatan AsliDaerah

DipendaKotaBlitar

Jumlah Regulasi tentangPAD 0

PenyusunanRegulasiPendapatan AsliDaerah

DipendaKotaBlitar


1produk 0

25

TABEL 3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017KOTA BLITAR

NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

Kode

Urusan/BidangUrusan Indikator Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Pemerintahan Daerahdan Kinerja/Program Lokasi

TargetCapaian Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Capaian

KebutuhanDana

Program/Kegiatan /Kegiatan Kinerja /Pagu Indikatif Dana Kinerja /Pagu IndikatifUrusan ...................

Bidang Urusan .......

1

20 31 1PROGRAMPELAYANAN ADM.PERKANTORAN

TERPENUHINYAKEBUTUHANADMINISTRASIPERKANTORAN

DipendaKotaBlitar

12 bulan APBD 12 bulan

1

20 31 1 1 Penyediaan jasa suratmenyurat

Terpenuhinya jumlahkebutuhan materai3000 & 6000 danperangko

DipendaKotaBlitar

3661 lbr 12.168.000 APBD 3650 lbr 12.776.400

120 31 1 2

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasakomunikasi, listrikdan SDA terbayar

DipendaKotaBlitar

12 bulan 120.000.000 APBD 12 bulan 126.000.000

120 31 1 3 Penyediaan Alat Tulis

KantorJenis PemenuhanATK

DipendaKotaBlitar

27 jenis 55.150.000 APBD 28 jenis 57.907.500

120 31 1 4

Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan


DipendaKotaBlitar

47 jenis 407.938.000 APBD 50 jenis 428.334.900

1

20 31 1 5


Jumlah Pemenuhanalat listrik/elektronik

DipendaKotaBlitar

12 jenis 12.000.000 APBD 15 jenis 12.600.000

120 31 1 6 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah Pemenuhanbarang peralatanrumah tangga

DipendaKotaBlitar

19 jenis 14.498.000 APBD 20 jenis 15.222.900

120 31 1 7

Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPer-UUan

Jumlah Pemenuhanbahan bacaan

DipendaKotaBlitar

2 Jenis x12 bln 5.000.000 APBD 2 Jenis, 12 bulan 5.250.000

120 31 1 8

Koordinasi DanKonsultasi Dalam danLuar Daerah

Terpenuhinya jumlahperjalanan Rapat dankoordinasi

DipendaKotaBlitar

120 kali 140.875.000 APBD 125 kali 147.918.750

26

120 31 1 9 Penyedianan makanan

dan minuman

Jumlah Pemenuhanpenyediaan maminrapat dan tamu

12 kali 15.500.000 APBD 12bulan 16.275.000

1

20 31 2

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARTUR

PROSENTASEPEMENUHANSARANA DANPRASARANAAPARTUR

80 % 80 %

120 31 2 7

PengadaanPerlengkapan gedungkantor

Terpenuhnyaperlengkapan barangkantor

DipendaKotaBlitar

4 jenis 140.139.800 6 jenis 147.146.800

120 31 2 9 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Terpenuhnyaperalatan barangperalatan kantor

DipendaKotaBlitar

4 jenis 95.520.000 APBD 5 jenis 100.296.000

120 31 2 22

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Tepemeliharanyaruang gedung kantor

DipendaKotaBlitar

4 paket 332.181.250 APBD 6 paket 348.790.500

1

20 31 2 24

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraanDinas/Operasional

Terpemeliharanyakendaraan DinasOperasional

DipendaKotaBlitar

2 unit 110.318.450 APBD 2 unit 115.834.500

Pemeliharaan rutin /berkala peralatankantor

Terpemeliharanyaperalatan kantor

DipendaKotaBlitar

10 unit 12.500.000 APBD 12 unit 13.125.000

120 31 2 30

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapankantor

Terpemeliharanyaperlengkapan kantor

DipendaKotaBlitar

20 unit 12.200.000 APBD 23 unit 13.125.000

1

20 31 6



DipendaKotaBlitar

100 % APBD 100 %

1

20 31 6 1

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnyadokumen Lakip,LKPJ, LPPD, SOP,SPP dan IKM

DipendaKotaBlitar


1

20 31 6PenyusunanPerencanaan kegiatandan Anggaran

Tersusunnyadokumen Rentra,RKA, Renja/RKT,DPA, P-RKA danDPPA


27

5

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR

PROSENTASEPELAKSANAANKEMITRAANWAWASANKEBANGSAAN DANPENYEBARLUASANINFORMASI

DipendaKotaBlitar

20 % APBD 100 %

1

20 31 5 11

FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah dan HariBesar Nasional

FrekwensiKeperansertaan padaEvent Daerah danHari Besar Nasional

DipendaKotaBlitar

5 kegiatan 54.361.000 APBD 6 kegiatan 57.079.000

1

20 31 5 12


Terselenggaranyapublikasi pajakdaerah dan retribusidaerah

DipendaKotaBlitar

10 kali 396.000.000 APBD 1 kegiatan 415.800.000

1

01 20 17



DipendaKotaBlitar

80 % 80 %

1

01 20 17 19

Intensifikasi danekstensifikasi sumber –sumber pendapatandaerah

SKPD yangmelakukanrekonsiliasi PAD

DipendaKotaBlitar

12 bl 67.308.025 APBD 12 bl 70.673.500

1

01 20 17 32 Sosialisasi danPublikasi pajak daerah

Frekwensi Sosialisasidan Publikasi pajakdaerah ke seluruhWP/masyarakat

DipendaKotaBlitar

3 kec 198.076.500 APBD 3 kec 207.980.350

1 01 20 17 35Monitoring danevaluasi pendapatandaerah

Terlaksananyamonev PAD

DipendaKotaBlitar

17 SKPD 212.431.500 APBD 17 SKPD 223.053.075

1 01 20 17 46Pendataan Potensisubyek /obyek/Pajakdaerah

Jumlah potensi/omzet subyek/obyekpajak daerah

DipendaKotaBlitar

47.000 WP 464.785.100 APBD 50.000 WP 241.271.100

1 01 20 17 47



DipendaKotaBlitar

1.262 WR 180.418.600 APBD 1262 WR 189.439.500

1 01 20 17 48 Penetapan PajakDaerah

Jumlah dok.Penetapan WP

DipendaKotaBlitar

48.000 WP 105.405.000 APBD 50.000 WP 110.675.250

1 01 20 17 49 Penetapan RetribusiDaerah

Jumlah dok.Penetapan WR

DipendaKotaBlitar

1.262 WR 110.716.300 APBD 1262 WR 116.252.000

28

1 01 20 17 50 Penagihan PajakDaerah

TerlaksananyaPemungutanPBB,BPHTB,BBNKB,P#ABT dan PPh 21

DipendaKotaBlitar

48.000 WP 1.729.748.000 APBD 50.000 WP 1.816.235.400

1 01 20 17 51 Penagihan RetribusiDaerah

TertlaksananyaPemungutan SKR

DipendaKotaBlitar

1.262 WR 68.768.900 APBD 1262 WR 72.207.500

1 01 20 17 52 Fasilitasi Penyelesaiankeberatan Pajak Dajak

Prosentasekeakuratan datawajib Pajak

DipendaKotaBlitar

500 WP 75.000.000 APBD 750 WP 82.500.000

1 01 20 17 53Fasilitasi penyelesaiankeberatan retribusidaerah

Prosentasekeakuratan datawajib retribusi

DipendaKotaBlitar

100 WR 70.193.175 APBD 125 WR 73.703.000

1 01 20 17 54

Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakan Pajakdaerah

FrekuensiPelaksanaan monevPajak daerah

DipendaKotaBlitar

12 bulan 50.000.000 APBD 12 bulan 60.000.000

1 01 20 17 55

Monitoring danevaluasi penerimaandan tunggakanRetribusi daerah

FrekuensiPelaksanaan monevRetribusi daerah

DipendaKotaBlitar

12 kali 148.908.725 APBD 12 kali 156.354.200

1 01 20 17 56Pengadaan SistemAplikasi PengelolaanSarana PrasaranaPajak Daerah

Frekuensi systemaplikasi pengelolaansarana prasaranaPajak daerah

DipendaKotaBlitar

3 unit’ 332.875.000 APBD 3 unit 366.162.500

1 20 31 18



DipendaKotaBlitar

1 20 31 18 1

Penyusunan RegulasiPendapatan AsliDaerah

Jumlah Regulasitentang PAD

DipendaKotaBlitar

0 0

Total 5.780.121.325

RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1568.pdf · Pengelolaan Pajak...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1568.pdf · Pengelolaan Pajak...