RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA-PD ) · 2020. 7. 8. · Rencana Kerja Organisasi Perangkat...

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN SIDOHARJO

( RENJA-PD )

TAHUN 2020

KECAMATAN SIDOHARJOJl. Wonogiri - Ponorogo KM. 19, Sidoharjo 57682

Telp. ( 0273 ) 331101, Faks. ( 0273 ) 331101Email : [email protected]

Website : www.kec.sidoharjo.wonogirikab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD)

adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode

1 (satu) tahun.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1)

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan

Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun 2020, merupakan dokumen

perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan

sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok

ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2020 Kantor Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri merupakan

implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Sidoharjo

2016-2021 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri

disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun

sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan

memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan

strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal

tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.

Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang

baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan

Sidoharjo Kabupaten Wonogiri ini diharapkan dapat terakomodasi dalam

KUA-PPAS dan penetapan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020, sehingga

akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah,

Renja Kecamatan Sidoharjo mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan;

2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang;

3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang

harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang

definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena

itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD,

evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang

merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja OPD

Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan

sebagai berikut:

1) Pengolahan data dan informasi;

2) Analisis gambaran pelayanan OPD;

3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu

berdasarkan Renstra OPD;

4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;

5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

6) Perumusan tujuan dan sasaran;

7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

8) Perumusan kegiatan prioritas;

9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;

10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD;

11) Pembahasan forum OPD; dan

12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas

dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah,

arahan Menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Tahap Penyajian rancangan Renja OPD merupakan sistematika penyajian

Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan

perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan

penjabaran dari Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

beserta pagu indikatifnya.

Proses penyusunan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar

meliputi:

1) OPD menyusun Renja-OPD;

2) Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan

awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan

program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;

3) Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat;

4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi

program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau

baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan

utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju;

5) Rancangan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang

diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk

menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan

rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP

Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM

Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan

Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui

MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun

Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman

penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan

RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan

kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang

merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

dijabarkan

dijabarkan

pedoman RENJA K/L RENSTRA K/L

PEMERINTAH

pedoman

pedoman RKP RPJP NASIONAL RPJP NASIONAL

diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA

PEMERINTAH DAERAH

RPJP DAERAH RKPD RPJM DAERAH

pedoman

RENJA OPD RENSTRA OPD pedoman

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan

dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat

kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP

Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah

dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah

dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus

melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang

merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat

rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,

rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA OPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus

menyusun RENSTRA OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan

selanjutnya disusun RENJA OPD yang merupakan pelaksanaan dari

RENSTRA OPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai

dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-OPD. Dalam proses

yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan

di internal OPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang

dalam hal ini Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri dan telah disesuaikan

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang

kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD

Tahun 2020.

B. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana

Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemeritah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Nasional;

11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan,

Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);

15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Kecamatan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidoharjo

Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 adalah untuk menentukan arah

pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan sebagaimana dalam Renstra OPD maupun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja OPD ini adalah untuk memasukkan

program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun

2020, sehingga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pada Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun 2020.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidoharjo

Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Landasan

Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu yang meliputi Evaluasi

Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, Analisis Kinerja Pelayanan

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, Isu-isu penting

penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidoharjo Kabupaten

Wonogiri, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan

usulan program dan kegiatan Masyarakat;

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap

kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, serta Program dan

Kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan

penting yang perlu mendapat perhatian.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

A. EVALUASI PELASANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan

Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, maka perlu adanya gambaran mengenai

kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai

dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sidoharjo Kabupaten

Wonogiri tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel

dibawah ini.

Turunan Renja OPD Tahun 2018 yang terealisasi dalam Dokumen

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),

capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung Kecamatan Sidoharjo untuk

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Anggaran Realisasi Rasio

Realisasi

1 Gaji dan

Tunjangan PNS

2.132.662.000 1.941.139.732 91,02%

2 Tambahan

Penghasilan PNS

550.000.000 529.584.000 96,29%

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2018 terdiri atas Program dan Kegiatan

dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai

berikut:

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah

Indikator Kinerja

Program

Target dan Realisasi

Hasil&Output Program dan

Kegiatan Tahun Lalu 2018

Target dan Realisasi Anggaran

Program dan Kegiatan Tahun Lalu

2018

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja OPD tahun 2019)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja OPD tahun

2020)

Perkiraan

Realisasi Capaian Target Renstra

OPD s/d Tahun

Berjalan

P

r

og

Keg

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)

Rencana Realisasi Tingkat

Realisasi

Capaian

Program&

Kegiatan

s/d

Tahun Berjalan

(th.2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

Daerah dan Program

Kegiatan

(Outcome/Kegiatan

(Output)) Capaian

(%)

4.10.4.10.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

381.366.600 323.910.637 84,93%

001 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah dokumen

keuangan

516

dokumen

516

dokumen

100% 2.000.000 1.998.000 99,90% 520

dokumen

525

dokumen

89

dokumen

17,11%

002 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah bulan dalam

penyediaan listrik, air,

telepon dan internet

12 bulan 12 bulan 100% 22.500.000 23.143.343 87,66% 12 bulan 12 bulan 1 bulan 8,33%

003 Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah dan macam

peralatan kebersihan kantor

- - - - - - 18 jenis 18 jenis 10 jenis 55,56%

008 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah dan macam

peralatan kebersihan kantor

18 jenis 18 jenis 100% 2.500.000 2.500.000 100% - - - -

010 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah dan jenis alat

tulis kantor

34 jenis 34 jenis 100% 15.000.000 15.000.000 100% 34 jenis 34 jenis 21 jenis 61,76%

011 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah dan jenis

barang cetakan dan

penggandaan


Kode


Pemerintah

Indikator Kinerja

Program


Hasil&Output Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018


Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018

Target Program dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2019)

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun

2020)

Perkiraan

Realisasi Capaian

Target Renstra

OPD s/d Tahun Berjalan

P

r

o

g

Keg

Target Realisasi

Tingkat

Capaian

(%)

Rencana Realisasi Tingkat

Realisasi

Capaian Program&

Kegiatan

s/d

Tahun

Berjalan

(th.2019)

Tingkat Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

Daerah dan Program Kegiatan

(Outcome/Kegiatan (Output)) Capaian

(%)

012 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik

/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis

komponen listrik


013 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah dan jenis

peralatan kantor

11 jenis 11 jenis 100% 6.000.000 5.960.000 99,34% 11 jenis 11 jenis 5 jenis 45,45%

014 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah dan jenis

peralatan rumah

tangga

2 jenis 2 jenis 100% 1.500.000 1.188.000 79,20% 2 jenis 2 jenis 1 jenis 50%

015 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah bulan dalam

penyediaan bahan

bacaan

12 bulan 12 bulan 100% 2.600.000 1.380.000 53,08% - - - -

017 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah kali dalam

penyediaan makanan

dan minuman rapat

22 kali 22 kali 100% 13.000.000 12.980.000 99,85% 24 kali 24 kali - 0%

018 Rapat - Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Luar

Daerah

Jumlah perjalanan

dinas ke luar daerah

3 kali 3 kali 100% 11.500.000 5.479.000 47,64% 2 kali 5 kali - 0%

019 Rapat - Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

Jumlah perjalanan

dinas dalam daerah

250 kali 203 kali 81,20% 27.000.000 16.050.000 59,45% 250 kali 250 kali 16 kali 6,40%

020 Penyediaan Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai

Jumlah bulan dalam

penyediaan tenaga

honorer

12 bulan 12 bulan 100% 259.246.600 224.306.910 86,52% 12 bulan 12 bulan 1 bulan 8,33%

Kode


Pemerintah Daerah dan Program

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome/Kegiatan

(Output))





Target

Program dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2019)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2020)

Perkiraan

Realisasi Capaian

Target Renstra


P

r

o

g

Keg Target Realisasi Tingkat Capaian

(%)

Rencana Realisasi Tingkat Capaian

(%)

Realisasi Capaian

Program&

Kegiatan

s/d

Tahun

Berjalan (th.2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

4.10.4.10.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

23.000.000 21.473.561 93,36%

014 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas

yang dipelihara/dirawat

1 unit 1 unit 100% 2.500.000 2.500.000 100% - - - -

017 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas yang dirawat

6 unit 6 unit 100% 18.000.000 16.533.561 91,85%

6 unit 6 unit 3 unit 50%

021 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang dirawat

6 unit 6 unit 100% 2.500.000 2.440.000 97,60% 6 unit 6 unit - 0%

4.10.4.10.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.500.000 1.500.000 100%

006 Penyusunan Data Kepegawaian

Jumlah laporan data kepegawaian

12 laporan 12 laporan 100% 1.500.000 1.500.000 100% - - - -

4.10.4.10.0505. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

5.000.000 3.735.000 74,70%

019 Peningkatan SDM Jumlah SDM yang

mengikuti diklat

1 orang 1 orang 100% 5.000.000 3.735.000 74,70% - - - -

4.10.4.10.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM, PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18.860.000 12.405.500 98,08%

010 Pengelolaan Administrasi

Keuangan

Jumlah laporan yang

disusun

4 jenis 4 jenis 100% 3.000.000 3.000.000 100% - - - -

020 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah laporan yang disusun

4 jenis 4 jenis 100% 1.500.000 1.413.750 94,25%

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja


(Output))





Target

Program dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2019)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2020)

Perkiraan

Realisasi Capaian

Target Renstra


P

r

o

g


(%)


(%)

Realisasi Capaian

Program&

Kegiatan

s/d

Tahun

Berjalan (th.2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1.02.4.10.05.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

10.000.000 10.000.000 100%

005 Bantuan Posyandu Jumlah kelompok Posyandu yang

dibantu

14 kelompok 14 kelompok 100% 10.000.000 10.000.000 100% 14 kelompok

14 kelompok

- 0%

1.03.4.10.05.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

664.000.000 661.070.300 99,56%

001 Pembangunan Infrastuktur Kelurahan

Jumlah lokasi infrastruktur yang

dibangun

2 kelurahan 2 kelurahan 100% 664.000.000 661.070.300 99,56% - - - -

1.03.4.10.05.32. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

5.000.000 5.000.000 100%

005 Penataan Lingkungan Kecamatan

Jumlah kegiatan dalam menata

lingkungan kecamatan

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 5.000.000 5.000.000 100% - - - -

2.07.4.10.05.15. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PEDESAAN

1.700.000 1.700.000 100%

020 BOP PMT Balita Gizi Kurang

Jumlah balita kurang gizi yang dibantu

15 anak 15 anak 100% 1.700.000 1.700.000 100% - - - -

4.10.4.10.05.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN

605.250.000 542.968.980 93,27%

001 Fasilitasi dan Koordinasi

Kegiatan Pemerintahan

Kecamatan

Jumlah bulan kegiatan

fasilitasi dan

koordinasi yang dilaksanakan

- - - - - - 12 bulan 12 bulan 1 bulan 8,33%

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja


(Output))





Target

Program dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2019)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2020)

Perkiraan

Realisasi Capaian

Target Renstra


P

r

o

g


(%)


(%)

Realisasi Capaian

Program&

Kegiatan

s/d

Tahun

Berjalan (th.2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

Jumlah desa/kelurahan yang

dibina

12 desa /kelurahan

12 desa /kelurahan

100% 92.500.000 80.890.000 87,45% 12 desa/ kelurahan

12 desa/ kelurahan

1 desa 8,33%

003 Penyusunan Profil

Kecamatan

Jumlah dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.000.000 1.000.000 100% 1 dokumen - - 0%

008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Jumlah kegiatan dalam

penyelenggaraan

musrenbang

kecamatan

2 kegiatan 2 kegiatan 100% 12.000.000 11.486.000 95,72% 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100%

022 Biaya Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Kayuloko

Jumlah bulan dalam

pelayanan masyarakat

12 bulan 12 bulan 100% 146.800.000 143.803.465 97,96% - - - -

023 Biaya Penyelenggaraan


Sidoharjo

Jumlah bulan dalam


12 bulan 12 bulan 100% 149.200.000 147.487.015 98,85% - - - -

022 Alokasi Dana Kelurahan

dan Biaya Penyelenggaraan


Kayuloko

Jumlah bulan dalam



023 Alokasi Dana Kelurahan

dan Biaya Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan Sidoharjo

Jumlah bulan dalam



058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai - nilai Kemerdekaan RI

Jumlah kegiatan dalam melestarikan nilai-nilai kemerdekaan RI

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 8.000.000 7.985.000 99,81% 1 kegiatan 1 kegiatan - 0%

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja


(Output))





Target

Program dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2019)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2020)

Perkiraan

Realisasi Capaian

Target Renstra


P

r

o

g


(%)


(%)

Realisasi Capaian

Program&

Kegiatan

s/d

Tahun

Berjalan (th.2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai - nilai

Perjuangan Raden Mas

Said

Jumlah kegiatan dalam melestarikan

nilai-nilai perjuangan

RM Said


060 Fasilitasi Penyusunan

APBDes

Jumlah pembinaan

penyusunan APBDes

ke Desa-desa

10 desa

10 desa

100% 1.000.000 1.000.000 100% 10 desa

10 desa

- 0%

062 Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan

Jumlah kegiatan

keagamaan yang

dilaksanakan


066 Pembinaan Keamanan dan

Ketertiban Umum

Jumlah pembinaan

trantibun

2 kali 2 kali 100% 1.500.000 1.500.000 100% 2 kali 2 kali - 0%

067 Fasilitasi Mitigasi Bencana

Alam

Jumlah pembinaan

mitigasi bencana alam


069 Pembinaan TP PKK

Kecamatan Jumlah bulan dalam pembinaan TP PKK

12 bulan 12 bulan 100% 7.000.000 7.000.000 100% 12 bulan 12 bulan 1 bulan 8,33%

071 Pembinaan Karang Taruna Jumlah sosialisasi

yang dilaksanakan 1 kali 1 kali 100% 6.000.000 5.985.000 99,75% 1 kali 1 kali - 0%

116 Operasional PATEN Jumlah bulan dalam

pelayanan PATEN

12 bulan 12 bulan 100% 73.000.000 61.000.000 83,56% - - - -

125 Fasilitasi Intensifikasi

Pendapatan Daerah

Jumlah sosialisasi

yang dilaksanakan

4 kali 4 kali 100% 2.000.000 2.000.000 100% 4 kali 4 kali - 0%

Kode



Kegiatan

Indikator Kinerja


(Output))





Target

Program dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2019)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja OPD

tahun 2020)

Perkiraan

Realisasi Capaian

Target Renstra


P

r

o

g


(%)


(%)

Realisasi Capaian

Program&

Kegiatan

s/d

Tahun

Berjalan (th.2019)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah

Eks Bondo Desa (Bagi hasil

Lelang Tanah Eks Bondo

Desa) Kecamatan

Jumlah kelurahan yang melaksanakan

- - - - - - 2 kelurahan 2 kelurahan - 0%

183 Penguatan Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan di

Kecamatan

Jumlah bulan dalam 1

(satu) tahun anggaran

12 bulan 12 bulan 100% 20.000.000 19.152.500 95,76% - - - -

185 Validasi Data Kemiskinan

Kecamatan

Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan

1 kali 1 kali 100% 1.500.000 1.500.000 100% - - - -

185 Fasilitasi Validasi Data

Kemiskinan Kecamatan

Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan

- - - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan - 0%

195 Operasional Pelaksanaan

Sewa Tanah Eks Bondo

Desa

Jumlah kelurahan

yang melaksanakan

2 kelurahan 2 kelurahan 100% 16.000.000 13.150.000 82,18% - - - -

198 Fasilitasi PATEN Jumlah bulan dalam

pelayanan PATEN


201 Fasilitasi Pemilihan Kepala

Desa

Jumlah desa yeng

melaksanakan

Pilkades

- - - - - - 7 desa - - 0%

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada semua program

belanja langsung yang ada di OPD Kecamatan Sidoharjo cukup baik

dengan capaian serapan rata – rata sebesar 92,09%.

Namun terdapat serapan anggaran yang fluktuatif (rendah – sedang

– tinggi) di beberapa kegiatan persentase serapan cukup rendah atau tidak

dapat direalisasikan secara optimal yaitu :

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

dengan besaran serapan 53,08%, hal tersebut dikarenakan tidak

adanya kenaikan harga kertas seperti tahun sebelumnya, sehingga

harga koran harian tidak mengalami kenaikan;

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan

besaran serapan 47,64% dikarenakan kebutuhan perjalanan dinas ke

luar daerah tidak banyak sehingga tidak perlu melakukan kegiatan

tersebut;

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dengan

besaran serapan 59,45%, hal tersebut disebabkan kesalahan

perencanaan awal, penganggaran terlalu besar, sehingga meleset tidak

dapat direalisasikan;

Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam dengan besaran serapan 5,64%,

adanya penambahan anggaran guna persiapan bantuan barang yang

diserahkan bagi yang masyarakat yang terkena dampak bencana

dengan jumlah yang cukup besar tidak terealisasi pada tahun 2018,

dikarenakan minim nya bencana di wilayah Kecamatan Sidoharjo.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN

WONOGIRI

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Sidoharjo

Kabupaten Wonogiri, merupakan kajian terhadap capaian kinerja

berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra 2016-2021

sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SIDOHARJO

KABUPATEN WONOGIRI

NO

Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

SASARAN STRATEGIS SETELAH

REVIEW INDIKATOR KINERJA Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021 Analisis

(Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) (Thn n-2) (Thn n-1) (Thn n) (Thn n+1) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan

publik

Persentase pelayanan administrasi

kependudukan tepat waktu

90% 90% 95% 100% 100% 100% 100%

Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat

waktu

95% 98% 98% 100% 100% 100% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat 72,6 75,8 77,4 80 78,51 80 81,2

2 Meningkatnya ketersediaan data dan

informasi

Persentase ketersediaan dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 40% 100% 100%

3 Meningkatnya koordinasi,

fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan pembangunan

wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Persentase hasil musrenbang

desa/kelurahan yang diajukan dalam musrenbangkab

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Catatan:

- Untuk realisasi tahun 2019 belum bisa dihitung karena indikator kinerja dihitung dalam 1 tahun, sedang tahun 2019 masih tahun berjalan.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus

mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Seksi Tata Pemerintahan

a. Kurangnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa

dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;

b. Kualitas kinerja aparatur pemerintah belum maksimal;

c. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam

pemungutan PBB;

d. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan

masih rendah;

e. Kemampuan tanggap bencana masyarakat masih rendah;

f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

g. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif,

menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan

ketertiban.

2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa/Kelurahan;

b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam

pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

c. Belum optimalnya kualitas infrastruktur wilayah desa seperti jalan

lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan

persampahan yang belum optimal.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;

b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial;

c. Masih tingginya tingkat pengangguran;

d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat

Desa/Kelurahan;

e. Data kemiskinan belum terpadu;

f. Kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan

Kecamatan layak Anak (KLA) dan Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PATP2A);

g. Meningkatnya angka kekerasan terhadap anak dan rumah tangga.

4. Seksi Pelayanan Umum

a. Kurangnya sarana dan prasarana PATEN;

b. Kurangnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa

dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan

solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan Aparatur pemerintah kecamatan,

kelurahan dan desa dengan mengirim diklat/bimtek

2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, LKjIP,

Laporan Keuangan.

3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa/kelurahan

dalam pemungutan PBB.

4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.

5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.

6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.

7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan

lewat kegiatan musrenbangdes/kel. maupun musrenbangcam.

8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan

9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring

evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

10. Melakukan koordinasi antar pemerintah desa/kelurahan dan instansi-

instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan.

11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan

diikutkan diklat-diklat perencanaan pembangunan.

12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada

masyarakat.

13. Persiapan penganggaran guna percepatan pemberian bantuan awal bagi

warga masyarakat yang terkena dampak bencana.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Wonogiri tidak dilaksanakan disebabkan dokumen

dimaksud terbatas sebagai bahan kerja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

dan tidak di distribusikan ke OPD-OPD.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari

usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

desa/kelurahan, BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa yang bermusyawarah

dalam musrenbang desa/kelurahan. Musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan

para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan

masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan

Sidoharjo terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta

menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang

bersangkutan. Daftar rencana kegiatan prioritas Kecamatan Sidoharjo tahun

2020 bisa dilihat di lampiran.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020


Kode Urusan Bidang Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi

Indikator Kerja

Pagu Indikatif

Tahun 2020

Prakiraan

Maju Tahun 2021

Jenis Kegi atan

SKPD Penanggung

Jawab

Hasil

Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 WAJIB PELAYANAN DASAR

1 02 KESEHATAN

1 02 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

14.000.000 14.000.000

1 02 19 005 Bantuan Posyandu - - Kecamatan Sidoharjo

Jumlah kelompok

Posyandu yang

dibantu

14 kelp Persentase balita yang

menerima

bantuan gizi

100% 14.000.000 14.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

4 10 FUNGSI LAINNYA OTONOMI DAERAH

4 10 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

KECAMATAN

538.700.000 583.200.000

4 10 29 001 Fasilitasi dan

Koordinasi Kegiatan

Pemerintahan

Kecamatan

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah bulan

kegiatan fasilitasi dan

koordinasi yang

dilaksanakan

12 bulan Persentase

kegiatan pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 20.000.000 20.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 002 Kegiatan

Pembinaan Desa/Kelurahan

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

desa/kelurahan yang dibina

12

Desa/Kel

Persentase

kegiatan pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 30.000.000 30.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 003 Penyusunan Profil

Kecamatan

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

dokumen

1 dokumen Persentase

kegiatan

pembinaan, fasilitasi,

koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 1.200.000 1.200.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 008 Penyelenggaraan

Musrenbang

Kecamatan

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah kegiatan

dalam

penyelenggaraan

musrenbang

kecamatan

2 keg Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan

100% 13.500.000 15.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 022 Alokasi Dana Kelurahan dan

Biaya

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kelurahan Kayuloko

- - Kelurahan Kayuloko

Jumlah bulan dalam

pelayanan

masyarakat

12 bulan Persentase kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi

yang dilaksanakan

100% 170.000.000 185.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 023 Alokasi Dana

Kelurahan dan Biaya

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kelurahan

Sidoharjo

- - Kelurahan

Sidoharjo

Jumlah bulan

dalam pelayanan

masyarakat

12 bulan Persentase

kegiatan pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 170.000.000 185.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 058 Fasilitasi

Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-

nilai Kemerdekaan

RI

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

kegiatan dalam melestarikan

nilai-nilai

kemerdekaan RI

1 keg Persentase

kegiatan pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 14.000.000 15.000.000 KEC. SIDOHARJO


Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-

Nilai Perjuangan

Raden Mas Said

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

kegiatan dalam melestarikan

nilai-nilai

perjuangan RM

Said

1 keg Persentase

kegiatan pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 12.000.000 12.000.000 KEC. SIDOHARJO


Penyusunan APBDes

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

pembinaan dalam

penyusunan

APBDes ke

desa-desa

10 Desa Persentase

kegiatan pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 3.000.000 3.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 062 Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

kegiatan

keagamaan yang dilaksanakan

3 keg Persentase

kegiatan


koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 32.000.000 32.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 066 Pembinaan

Keamanan dan

Ketertiban Umum

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

pembinaan

Trantibum

2 kali Persentase

kegiatan


koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 2.000.000 2.000.000 KEC. SIDOHARJO

O

4 10 29 067 Fasilitasi Mitigasi

Bencana Alam

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

pembinaan

mitigasi

bencana alam

1 keg Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi, koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 8.000.000 15.000.000 KEC. SIDOHARJO

O

4 10 29 069 Pembinaan TP.PKK

Kecamatan

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah bulan

dalam pembinaan TP

PKK

12 bulan Persentase

kegiatan pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 7.000.000 8.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 071 Pembinaan Karang

Taruna

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

sosialisasi yang

dilaksanakan

1 kali Persentase

kegiatan


koordinasi

yang

dilaksanakan

100% 8.000.000 8.000.000 KEC. SIDOHARJO


Intensifikasi

Pendapatan Daerah

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

sosialisasi yang

dilaksanakan

4 kali Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi yang

dilaksanakan

100% 3.000.000 3.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 128 Alokasi Pemanfaatan

Penerimaan Sewa

Tanah Eks Bondo

Desa (Bagi Hasil

Lelang Tanah Eks Bondo Desa)

Kecamatan

- - Kecamatan Sidoharjo

Jumlah kelurahan yang

melaksanakan

2 kel Persentase kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi

yang dilaksanakan

100% 20.000.000 22.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 185 Fasilitasi Validasi

Data Kemiskinan

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

kegiatan yang

dilaksanakan

1 kali Persentase

kegiatan

pembinaan,

fasilitasi,

koordinasi

yang dilaksanakan

100% 5.000.000 7.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 29 198 Fasilitasi PATEN - - Kecamatan Sidoharjo

Jumlah bulan dalam

pelayanan

PATEN

12 bulan Persentase jumlah

pelayanan

yang terlayani

100% 20.000.000 20.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

4 10 FUNGSI LAINNYA OTONOMI DAERAH

4 10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

397.000.000 437.200.000

4 10 01 001 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

dokumen

keuangan

525

dokumen

Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

99.8% 2.000.000 2.000.000 KEC. SIDOHARJO


Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah bulan

dalam

penyediaan

listrik, air,

telepon dan

internet

12 bulan Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

99.8% 30.000.000 40.000.000 KEC. SIDOHARJO


Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah dan

macam

peralatan kebersihan

kantor

18 jenis Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

99.8% 2.500.000 2.500.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 01 010 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah dan

jenis alat tulis

kantor

34 jenis Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

99.8% 20.000.000 22.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 01 011 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah dan

jenis barang

cetakan dan

penggandaan

6 jenis Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

99.8% 9.000.000 9.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 01 012 Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah dan

jenis komponen listrik

11 jenis Persentase

kegiatan yang dilaksanakan

99.8% 2.000.000 2.500.000 KEC. SIDOHARJO


Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah dan

jenis peralatan

kantor

11 jenis Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

99.8% 6.500.000 7.000.000 KEC. SIDOHARJO


Peralatan Rumah Tangga

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah dan

jenis peralatan rumah tangga

2 jenis Persentase


99.8% 1.500.000 1.700.000 KEC. SIDOHARJO


Makanan dan

Minuman

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah kali

dalam

penyediaan

makanan dan

minuman rapat

24 kali Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

99.8% 18.000.000 19.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 01 018 Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

perjalanan dinas ke luar daerah

5 kali Persentase


99.8% 13.500.000 17.500.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 01 019 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

Daerah

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

perjalanan dinas

dalam daerah

250 kali Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

99.8% 12.000.000 14.000.000 KEC. SIDOHARJO


Tenaga Kerja Non

Pegawai

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah bulan

dalam

penyediaan tenaga honorer

12 bulan Persentase

kegiatan yang

dilaksanakan

99.8% 280.000.000 300.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

52.500.000 59.000.000

4 10 02 011 Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah dan

jenis peralatan

kantor

2 jenis Persentase

kenaikan nilai

aset peralatan

dan mesin

tahun ini terhadap nilai

aset peralatan

dan mesin

tahun lalu

2% 30.000.000 35.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 02 017 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

kendaraan dinas yang

dirawat

6 unit Persentase

kenaikan nilai aset peralatan

dan mesin

tahun ini

terhadap nilai

aset peralatan

dan mesin tahun lalu

2% 20.000.000 21.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 02 021 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

peralatan

gedung kantor

yang dirawat

6 unit Persentase

kenaikan nilai

aset peralatan

dan mesin

tahun ini

terhadap nilai aset peralatan

dan mesin

tahun lalu

2% 2.500.000 3.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

1.500.000 2.000.000

4 10 03 006 Penyusunan Data

Kepegawaian

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah laporan

data

kepegawaian

12 laporan Persentase

jumlah

pelaporan

data kepegawaian

100% 1.500.000 2.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

15.000.000 20.000.000

4 10 05 019 Peningkatan SDM - - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah SDM

yang mengikuti

diklat

1 orang Persentase

PNS yang

mengikuti

diklat meningkat

kinerjanya

100% 15.000.000 20.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4.500.000 6.000.000

4 10 06 010 Pengelolaan Administrasi

Keuangan

- - Kecamatan Sidoharjo

Jumlah dokumen

realisasi

anggaran dan

capaian kinerja

7 dokumen Persentase jumlah

laporan dan

dokumen

terhadap

jumlah laporan dan

dokumen

yang harus

dibuat

100% 3.000.000 4.000.000 KEC. SIDOHARJO

4 10 06 020 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

- - Kecamatan

Sidoharjo

Jumlah

dokumen

perencanaan

dan capaian kinerja

7 dokumen Persentase

jumlah

laporan dan

dokumen terhadap

jumlah

laporan dan

dokumen

yang harus dibuat

100% 1.500.000 2.000.000 KEC. SIDOHARJO

TOTAL

1.025.200.000

1.115.400.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku

pembangunan kecamatan, Kecamatan Sidoharjo telah menyusun Rencana

Kerja (Renja) Kecamatan Sidoharjo Tahun 2020. Rencana Kerja Kecamatan

Sidoharjo merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan

memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk

kurun waktu tahun 2020, dengan penekanan pada pencapaian sasaran

Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium

Development Goals (MDG’s). Perencanaan pembangunan daerah tersebut

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah

(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola

perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi

perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang

telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif serta

proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme

Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan

jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi

dalam Rencana Kerja OPD.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat

pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana

Kerja OPD Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun 2020, dimana

baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten

diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Wonogiri dapat menyentuh sasaran yang tepat.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN

WONOGIRI.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut

harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan strategis (strategis goal) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa

yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk

kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan

strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai

tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus

memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan

strategis Pemerintah Kecamatan Sidoharjo adalah :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat;

2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi;

3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan

pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai

berikut:

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan publik;

2. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi;

3. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam mewujudkan

pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk

mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut,

ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri

merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah

pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke

dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga

ada perencanaan anggarannya.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Sidoharjo dalam tahun

2020 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d. Penyediaan alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

h. Penyediaan peralatan rumah tangga

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

l. Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

a. Penyusunan data kepegawaian

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

a. Peningkatan SDM

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

a. Pengelolaan administrasi keuangan

b. Penyusunan dokumen perencanaan

6. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Bantuan Posyandu

7. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN KECAMATAN

a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemerintahan kecamatan

b. Kegiatan pembinaan desa/kelurahan

c. Penyusunan profil kecamatan

d. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

e. Alokasi dana kelurahan dan biaya penyelenggaraan pemerintah

Kelurahan Kayuloko

f. Alokasi dana kelurahan dan biaya penyelenggaraan pemerintah

Kelurahan Sidoharjo

g. Fasilitasi pemberdayaan dan penyelenggaraan nilai-nilai kemerdekaan RI

h. Fasilitasi pemberdayaan dan penyelenggaraan nilai-nilai perjuangan

Raden Mas Said

i. Fasilitasi penyusunan APBDes

j. Fasilitasi kegiatan keagamaan

k. Pembinaan keamanan dan ketertiban umum

l. Fasilitasi mitigasi bencana alam

m. Pembinaan TP.PKK Kecamatan

n. Pembinaan Karang Taruna

o. Fasilitasi intensifikasi pendapatan daerah

p. Alokasi pemanfaatan penerimaan sewa tanah eks bondo desa (bagi

hasil lelang tanah eks bondo desa) kecamatan

q. Fasilitasi validasi data kemiskinan kecamatan

r. Fasilitasi PATEN

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun

2020, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan

kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu

tahun. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Kecamatan Sidoharjo merupakan

implementasi dari visi dan misi Kecamatan Sidoharjo yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidoharjo sesuai arahan operasional

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Sidoharjo disusun berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap

permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan

dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan

pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan

daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidoharjo Kabupaten

Wonogiri Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan

upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi,

terinspirasi, tersinergi dan berkelanjutan, antara semua OPD di Pemerintahan

Kabupaten Wonogiri.

Sidoharjo, 28 Februari 2019

CAMAT SIDOHARJO

MULYONO, S.Sos, M.M.

P e m b i n a NIP. 19630914 19872 1 004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA-PD ) · 2020. 7. 8. · Rencana Kerja Organisasi Perangkat...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA-PD ) · 2020. 7. 8. · Rencana Kerja Organisasi Perangkat...