RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/117_dinas...

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

TAHUN 2018

1

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik dibutuhkan dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan

peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pelayanan publik

sangat komplek dan krusial maka senantiasa perlu suatu

perencanaan, pengkajian dan evaluasi secara proaktif, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan

tentang perlunya suatu perencanaan yang strategis di tingkat unit

kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Selanjutnya

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, maka

Perangkat Daerah juga menyusun Rencana Kerja ( Renja ) untuk

perencanaan dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun yang berisi Program

dan Kegiatan yang disertai pendanaan untuk mencapai sasaran.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu)

tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif

untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Dalam penyusunan Renja PD mengacu pada RKPD Kabupaten

dan Renstra PD yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

2

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. RKPD

merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan dokumen

operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi

makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran

pembangunan dan rencana program kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu untuk periode 1 (satu) tahun yang

merupakan landasan serta pedoman dalam penyusunan program dan

kegiatan dalam RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

3


Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal;


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan

RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.


tentang Urusan Pemerintah Daerah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;


tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Bupati Nomor 33 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2019;

17. Surat Edaran Bupati No 050/2139 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan

Pengawasan Program/ Kegiatan PD. Adapun tujuan penyusunan

adalah :

1. Untuk menciptakan keterpaduan, keserasian dan kesinergian

Program/Kegiatan PD; dan

2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA)-PD tahun 2019.

4

3. Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran pada tahun 2019 dengan urusan serta susunan

perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V PENUTUP

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah menetapkan

perubahan susunan Perangkat Daerah dimana Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu ditetapkan sebagai dinas yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu, dengan susunan organisasi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas

c. Sub Bagian Umum

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

e. Kepala Bidang Penanaman Modal

f. Kepala Seksi Promosi

g. Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitasi

h. Kepala Bidang Pelayanan, Data dan Informasi

i. Kepala Seksi Pelayanan

j. Kepala Seksi Data

k. Kepala Bidang Pengendalian

l. Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi

m. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi

n. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu senantiasa

melaksanakan program-program dan terus mengembangkan program

yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik

dan peningkatan serta pengembangan investasi di Kabupaten

Gunungkidul.

Evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2017 disusun

berdasarkan target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2017

sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan E-

Monev Bappeda Tahun 2017, untuk target kinerja PD Tahun 2018

berdasarkan Renja PD Tahun 2018 dan untuk perkiraan realisasi

6

pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2018 berdasarkan rancangan

reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021.

2.1.1 Program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

keluaran dan hasil yang direncanakan

Keseluruhan program pada tahun 2017 di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memenuhi target

kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, meski demikian

terdapat dua kegiatan yang belum sesuai target kinerja fisik

yang direncanakan. Kegiatan tersebut adalah Penyediaan

Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi pada program

pelayanan adminitrasi perkantoran serta kegiatan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan pada program Peningkatan

Pelayanan Terpadu. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi tercatat hanya mencapai 82.76%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal karena

kegiatan ini pelaksanaannya berdasarkan jumlah rapat,

konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan; namun demikian

beberapa undangan konsultasi maupun koordinasi tidak dapat

diikuti karena keterbatasan sumberdaya. Adapun untuk

kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah optimal

dengan pencapaian jumlah pemohon sebanyak 3.711 pemohon,

dan menerbitkan 3.388 sertifikat selama tahun 2017. Namun

demikian dari 72 jenis perizinan yang direncanakan untuk

dilayani, realisasinya adalah sejumlah 59 jenis perizinan sesuai

permohonan. Selain itu, rencana rekrutmen tenaga non PNS

tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya

kebijakan baru yang harus dipatuhi bersama. Kegiatan yang

belum mencapai target adalah sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN TINGKAT CAPAIAN

%

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 82,76

2 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

81,72

7

2.1.2 Program kegiatan yang telah tercapai/ sesuai dengan target

kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 di Kantor

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang telah

memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

dapat dilihat pada program/kegiatan sebagai berikut:

NO


%

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,56

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

98,81

2 Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 100

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana perkantoran 100

3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah

100

4 Program Peningkatan Kualitas pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

88,89

Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah

88,89

5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 100

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Pengendalian Internal Perangkat Daerah Pengelolaan data dan system informasi perangkat daerah

100 100 100

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 100

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian SPM

100 100

7 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 91,17

8 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah

92,92

Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal Pengembangan Penanaman Modal

90,56 100

9 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal 100

Penangan aduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan

Pemantauan pembinaan, serta pengawasan perizinan penanaman modal

100 100 100

2.1.3 Program kegiatan yang telah melebihi target kinerja

keluaran dan hasil yang direncanakan

Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 di Kantor

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdapat satu

program dan dua kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran

dan yang direncanakan, yaitu :

8

NO


%

1 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

108,33

Pengembangan Kapasitas Aparatur

116,67


Pengelolaan Data dan pengolahan permohonan perlayanan

133,66

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program dan kegiatan

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya,

terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/kegiatan

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun

2017 dari target yang direncanakan dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan pada

umumnya karena keterbatasan anggaran untuk melakukan

inovasi terhadap pelayanan publik dan belum selesainya

beberapa payung hukum terkait perijinan sebagai

konsekuensi adanya perubahan nomenklatur dari kantor

menjadi dinas, serta dinamika yang terjadi baik secara

nasional maupun daerah atas pelayanan perizinan dan non

perizinan dan kebijakan percepatan berusaha.

2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena pada

tahun berjalan program/kegiatan sudah dilaksanakan

sesuai yang direncanakan.

3. Faktor penyebab melebihinya capaian dari renstra PD dapat

terjadi bila ada inovasi publik di bidang penanaman modal

sehingga semakin banyaknya investor yang masuk dan

komitmen dari PD untuk meningkatkan pelayanan selaku

PD pengampu pelayanan publik, serta akselerasi upaya

peningkatan kompetensi SDM.

9

2.1.5 Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya

pencapaian target kinerja tahun 2018

Beberapa program kegiatan yang sudah mencapai

targetnya diharapkan berdampak terhadap meningkatnya minat

investasi di Kabupaten Gunungkidul serta meningkatnya indeks

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan

penanaman modal.

Tahun 2018 merupakan masa peralihan terkait

penanganan perijinan yang semula berdasarkan rekomendasi

dari Dinas/instansi terkait akan menjadi kewenangan penuh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk

melayani perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.

Kebijakan pusat mengenai percepatan berusahan,

pelayanan publik khususnya perizinan dan non perizinan,

perpajakan dan kebijakan lain yang berkesesuaian dengan

tugas pokok dan fungsi dinas akan turut mempengaruhi upaya

pencapaian target kinerja pada tahun 2018.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.

Perencanaan pembangunan dan pengganggaran daerah

merupakan kegiatan yang saling terintergrasi. Oleh karena itu,

tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas

diantaranya adalah menggunakan pendekatan kinerja dalam

prinsip penganggaran, yaitu mengutamakan upaya pencapaian

hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya

atau input yang telah ditetapkan. Pembuatan roadmap untuk

mencari permasalahan inti serta kebijakan yang legitmate atas

pelimpahan wewenang pelayanan perizinan perlu segera

ditetapkan.

Adanya sistem plafonisasi anggaran menyebabkan ruang

lingkup inovasi PD dalam pemberian pelayanan publik menjadi

terbatas. Padahal meningkatkan kinerja pelayanan dari sistem

pelayanan manual menuju pelayanan online dan untuk meraih

10

pasar investasi membutuhkan promosi, sehingga kebutuhan

anggaran akan meningkat.

Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas

program/kegiatan sejenis dengan instansi terkait, presentasi

pada pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan

memaksimalkan sumberdaya yang ada merupakan salah satu

cara mengatasi keterbatasan agar pelayanan tetap berjalan.

Kedepan diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu sebagai salah satu cerminan pelayanan di kabupaten

mendapatkan porsi anggaran yang memadai sesuai dengan

kinerja yang dicapai. Sebab tanpa adanya

Terkait dengan misi ke 5 kepala daerah tahun 2016-2021

yaitu mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim

investasi yang kondusif maka kebijakan yang perlu diambil

adalah mendorong percepatan regulasi peraturan di tingkat

kabupaten yang disesuaikan dengan perkembangan,

pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

disesuaikan situasi dan kondisi serta pembentukan tim teknis

lintas instansi.

Apabila dilihat dari pencapaian target program dan kegiatan

dalam Renstra DPMPT sampai dengan tahun 2018 yang merupakan

tahun pertama periode Renstra, tingkat capaian dari masing-masing

output kegiatan yang bervariatif. Pelaksanaan program dan kegiatan

yang telah direncanakan pun relatif dinamis karena kebijakan dan

kondisi terkini berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan

serta penanaman modal senantiasa berkembang. Adapun capaian

kinerja program dan kegiatan DPMPT Tahun 2017 dan perkiraan

realisasi capaian tahun 2018 sebagaimana pada tabel 2.1.

11

Target Realisasi Tingkat realisasi % Perkiraan Realisasi capaian

PerkiraanTing

kat Capaian

(% )

2 3 4 5 6 7=(6/5) *100 8 9 10=(9/4)*100 11

K K K K

1 20 25 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Presentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

100% 97,56

1 20 25 01 01 Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perelengkapan

Perkantoran

Jumlah alat tulis kantor 107 rim kertas HVS folio 70 gram,5 rim

kertas HVS A4 70 gram,2 pak amplop

besar, 8 pak amplop sedang,5 pak amplop

kecil,36 buah buku register double folio,12

buah buku register kuarto 100,36 buah

bolpoin,12 pensil,2 buah stabilo,12 buah

spidol,6 buah tip ex,6 buah lem,4 buah

cutter,3 buah gunting sedang,2 buah

penggaris mika 100 cm2 buah penggris 30

cm,2 buah penggaris besi 30 cm,10 buah pita

mesin ketik,2 buah staples besar,2 buah

staples sedang,3 buah staples kecil,5 pak isi

staples besar,10 pak isi staples sedang,10

pak isi stapleskecil,10 pak binder clip

besar,10 pak binder clip sedang,15 pak

binder clip kecil,24 buah odner,6 buah

pentel,6 buah isi pentel,10 dos paper clip,12

dos trigonal clip,100 buah stofmap kertas,3

buah bantalan cap,300 buah map snell

kertas,300 buah map snell plastik,12 buah

refill toner,6 buah flash disk,4 buah cartridge

(ink tank),5 buah cartridge (ink tank canon),12

botol tinta printer,6 buah refill fax IT film

10 surat;12 bulan X 3 rekening telfon;4 bulan X 1 rekening listrik;3 unit

kendaraan roda 4;12 bulan untuk 1 orang;6 unit AC;15 unit komputer;4 unit

laptop;13 printer;4 unit mesin ketik;80 rim kertas;30 pak amplop;20 buku

register;24 losin bulpoin;1 lusin pensil;2 buah stabilo;47 buah spidol;1 pack

tipex;10 buah lem;5 buah lakban;5 buah cutter;4 gunting;10 penggaris;10

pita mesin tik;10 steples;20 pack isi steples;20 pack binder klips;12 buah

odner;50 buah isi pentel;24 pack paper clip;12 pack map;12 pack snel;70

kali refil toner;15 pcs catridge;6 buah flesdis;110 rim blangko;3000 lembar

leaflet;2500 stopmap ber kop;30 bendel BKP;20 bendel SPPD;20 lembar

disposisi;12 buah lampu;50 m kabel;5 stop kontak dan setekler;2 buah rol

kabel;5 buah fitting dan saklar;1 unit genset;1 unit PABX telfon;3 unit pc;2

rak arsip besi;1 printer dotmetrik;5 unit laptop;20 pembersih kamar

mandi;20 botol pembersih lantai;40 buah tisu kotak;30 kaleng pengharum

ruangan;7 pembasmi serangga;15 buah kamper;24 botol sabun cuci

piring;3 buah keset;5 tempat sampah;4 buah ember;4 buah sapu lidi;3

buah sapu ijuk;8 buah sulak;6 buah alat pel;6 buah sikat lantai;3 buah

gayung;10 buku;12 bulan 2 harian surat kabar;12 bulan untuk 1 orang;18

jenis arsip perizinan dan arsip umum;2 unit wifi akses point ;12 bulan x 1

sms center ;4 bulan x 2 rekening air;1 unit IT film panasonik;1 unit drum

85A;4 unit kendaraan roda 2;2 buah bantalan cap;1 lusin carbon;3 buah

bolpen pantel;1 set meja kursi kerja;1 set meja kursi rapat;1 set meja kursi

tamu;1 perangkat peralatan jaringan;3 buah serbet;3 buah pembersih

kaca;2 buah wiper kaca;10 buah parfum mobil;5 buah sampo mobil;10

buah sabun mandi;2 buku;2 h

0 surat;12 bulan X 3 rekening telfon;3 bulan X 1 rekening listrik;4

unit kendaraan roda 4;12 bulan untuk 1 orang;6 unit AC;7 unit

komputer;1 unit laptop;8 printer;3 unit mesin ketik;95 rim kertas;22

pak amplop;19 buku register;14 losin bulpoin;1 lusin pensil;4 buah

stabilo;36 buah spidol;3 pack tipex;10 buah lem;2 buah lakban;8

buah cutter;4 gunting;10 penggaris;6 pita mesin tik;4 steples;13

pack isi steples;20 pack binder klips;6 buah odner;25 buah isi

pentel;24 pack paper clip;17 pack map;13 pack snel;13 kali refil

toner;9 pcs catridge;0 buah flesdis;120 rim blangko;3000 lembar

leaflet;2500 stopmap ber kop;131 bendel BKP;23 bendel SPPD;27

lembar disposisi;15 buah lampu;215 m kabel;5 stop kontak dan

setekler;0 buah rol kabel;5 buah fitting dan saklar;1 unit genset;1

unit PABX telfon;3 unit pc;5 rak arsip besi;1 printer dotmetrik;5 unit

laptop;33 pembersih kamar mandi;27 botol pembersih lantai;41

buah tisu kotak;40 kaleng pengharum ruangan;9 pembasmi

serangga;17 buah kamper;22 botol sabun cuci piring;7 buah keset;4

tempat sampah;3 buah ember;3 buah sapu lidi;3 buah sapu ijuk;12

buah sulak;4 buah alat pel;5 buah sikat lantai;3 buah gayung;4

buku;12 bulan 2 harian surat kabar;12 bulan untuk 1 orang;26 jenis

arsip perizinan dan arsip umum;4 unit wifi akses point ;11 bulan x 1

sms center ;5 bulan x 2 rekening air;1 unit IT film panasonik;1 unit

drum 85A;0 unit kendaraan roda 2;0 buah bantalan cap;0 lusin

carbon;0 buah bolpen pantel;1 set meja kursi kerja;1 set meja kursi

rapat;1 set meja kursi tamu;1 perangkat peralatan jaringan;0 buah

serbet;0 buah pembersih kaca;4 buah wiper kaca;2 buah parfum

mobil;2 buah sampo mobil;6 buah sabun mandi;2 buku;2 harian s

98,81 107 rim kertas HVS folio 70 gram,5 rim kertas

HVS A4 70 gram,2 pak amplop besar, 8 pak

amplop sedang,5 pak amplop kecil,36 buah buku

register double folio,12 buah buku register kuarto

100,36 buah bolpoin,12 pensil,12 buah stabilo,12

buah spidol,7 buah tip ex,7 buah lem,4 buah

cutter,3 buah gunting sedang,2 buah penggaris mika

100 cm2 buah penggris 30 cm,2 buah penggaris

besi 30 cm,10 buah pita mesin ketik,2 buah staples

besar,2 buah staples sedang,3 buah staples kecil,5

pak isi staples besar,10 pak isi staples sedang,10

pak isi stapleskecil,10 pak binder clip besar,10 pak

binder clip sedang,15 pak binder clip kecil,24 buah

odner,6 buah pentel,6 buah isi pentel,10 dos paper

clip,12 dos trigonal clip,100 buah stofmap kertas,3

buah bantalan cap,300 buah map snell kertas,300

buah map snell plastik,12 buah refill toner,6 buah

flash disk,4 buah cartridge (ink tank),5 buah

cartridge (ink tank canon),12 botol tinta printer,6

buah refill fax IT film

202 rim kertas HVS folio 70 gram,5 rim kertas HVS

A4 70 gram,24 pak amplop besar, 8 pak amplop

sedang,5 pak amplop kecil,55 buah buku register

double folio,12 buah buku register kuarto 100,17 lusin

bolpoin,24 pensil,16 buah stabilo,48 buah spidol,10

buah tip ex,17 buah lem,2 lakban, 12 buah cutter,7

buah gunting sedang,12 buah penggaris mika 100

cm2 buah penggris 30 cm,2 buah penggaris besi 30

cm,16 buah pita mesin ketik,6 buah staples besar,2

buah staples sedang,3 buah staples kecil,18 pak isi

staples besar,10 pak isi staples sedang,10 pak isi

stapleskecil,30 pak binder clip besar,10 pak binder

clip sedang,15 pak binder clip kecil,30 buah odner,31

buah pentel,6 buah isi pentel,34 dos paper clip,12

dos trigonal clip,270 buah stofmap kertas,3 buah

bantalan cap,300 buah map snell kertas,430 buah

map snell plastik,25 buah refill toner,6 buah flash

disk,13 buah cartridge (ink tank),5 buah cartridge (ink

tank canon),12 botol tinta printer,6 buah refill fax IT

film,1 unit IT film panasonik;1 unit drum 85A

99,40

Jumlah alat listrik dan

elektronika tersedia

28 buah lampu TL,16 buah lampu neon,8 set

baterai,50 m kabel untuk modem


baterai,50 m kabel untuk modem


baterai,50 m kabel untuk modem,;215 m kabel;5 stop

kontak dan setekler;5 buah fitting dan saklar

Jumlah surat terkirim 10 surat 10 surat 10 surat

Jumlah sarana jasa

telepon,internet,listrik,langga

nan air terbayar

telepon 12 rekening bulanan, internet 12

rekening bulanan,SMS center 12 rekening

bulanan, air 12 rekening bulanan

telepon 12 rekening bulanan, internet 12 rekening

bulanan,SMS center 12 rekening bulanan, air 12

rekening bulanan

telepon 12 rekening bulanan, internet 12 rekening

bulanan,SMS center 12 rekening bulanan, air 12

rekening bulanan

Jumlah bahan

bacaan/referensi dan surat

kabar

2 harian surat kabar 2 harian surat kabar 2 harian surat kabar

Jumlah SDM Non PNS 4 orang THL tenaga administrasi/teknik

perkantoran

4 orang THL tenaga administrasi/teknik perkantoran 4 orang THL tenaga administrasi/teknik perkantoran

Jumlah jasa kebersihan

kantor

1 paket Cleaning Serv ice 1 tahun 1 paket Cleaning Serv ice 1 tahun 1 paket Cleaning Serv ice 1 tahun, 33 pembersih

kamar mandi;27 botol pembersih lantai;41 buah tisu

kotak;40 kaleng pengharum ruangan;9 pembasmi

serangga;17 buah kamper;22 botol sabun cuci

piring;7 buah keset;4 tempat sampah;3 buah ember;3

buah sapu lidi;3 buah sapu ijuk;12 buah sulak;4 buah

alat pel;5 buah sikat lantai;3 buah gayung,4 buah

wiper kaca;2 buah parfum mobil;2 buah sampo

mobil;6 buah sabun mandi

Jumlah kendaraan dinas

yang pajaknya terbayarkan

3 unit kendaraan roda empat, 6 unit

kendaraan roda dua

3 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda

dua


dua

Catatan

1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2017

Kode

Urusan/bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome/Kegiatan Output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun

2021 (akhir periode Renstra PD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017

Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra

DPMPT sampai dengan Tahun 2018

12

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan (fotokopi)

3000 lembar leaflet,3000 buah stofmap

berkop,30 bendel BKP,20 bendel SPPD,20

bendel disposisi,100 rim blangko form

perijinan dan non perijinan,11.832 lembar

fotokopi

3000 lembar leaflet,3000 buah stofmap berkop,30

bendel BKP,20 bendel SPPD,20 bendel

disposisi,100 rim blangko form perijinan dan non

perijinan,11.832 lembar fotokopi

6000 lembar leaflet,5500 buah stofmap berkop,161

bendel BKP,43 bendel SPPD,47 bendel

disposisi,100 rim blangko form perijinan dan non

perijinan,11.832 lembar fotokopi

Jumlah peralatan kerja

terfasilitasi dengan baik

11 komputer,6 laptop,16 printer,3 mesin

ketik manual,12 AC

8 komputer,4 laptop,13 printer,3 mesin ketik

manual,5 AC

15 komputer,5 laptop,13 printer,3 mesin ketik

manual,11 AC

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

tersedia

1 unit genset, 1 unit pabx telepon,15 unit

komputer PC,2 rak arsip besi,16 filling

kabinet,1 printer dot matic, 12 printer, 46 unit

meja rapat,106 unit kursi rapat, 9 set meja

kursi tamu,2 buah wifi,1 perangkat peralatan

jaringan,12 unit laptop,2 paket server,2 unit

AC untuk server,2 modem,36 unit meja

kerja,76 unit kursi kerja,4 almari

perpustakaan,4 almari blangko,2 LCD

persuratan,8 rak arsip,4 microphone

1 unit almari perpustakaan,1 almari blangko,4 unit

filling cabinet,3 unit komputer PC,3 unit printer,2 unit

laptop,2 unit monitor PC, 1 unit LCD persuratan,1

unit CPU,1 paket server,1 buah AC untuk server,1

buah modem,9 unit meja kerja,10 unit meja rapat,19

unit kursi kerja,25 unit kursi rapat,2 unit sofa/meja

kursi tamu,2 unit rak arsip,3 buah microphone

1 unit almari perpustakaan,1 almari blangko,4 unit

filling cabinet,6 unit komputer PC,3 unit printer,7 unit

laptop,2 unit monitor PC, 1 unit LCD persuratan,1

unit CPU,1 paket server,1 buah AC untuk server,1

buah modem,9 unit meja kerja,10 unit meja rapat,19

unit kursi kerja,25 unit kursi rapat,2 unit sofa/meja

kursi tamu,2 unit rak arsip,3 buah microphone. 1 unit

genset;1 unit PABX telfon, 5 rak arsip besi,1 printer

dotmetrik;4 unit wifi akses point,1 set meja kursi

kerja;1 set meja kursi rapat;1 set meja kursi tamu;1

perangkat peralatan jaringan

Arsip perizinan terdata dan

terkelola dengan baik

26 jenis arsip perizinan dan arsip umum

1 20 25 01 02 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Jumlah makanan dan

minuman rapat, tamu dan

pelanggan

200 OS makan minum rapat, 400 OS snack

dan minum rapat, 150 galon air mineral untuk

pelanggan,25 dus air mineral gelas untuk

tamu, 74 OS makan untuk tamu, 100 OS

snack tamu

200 os makan dan minuman;200 os minum snack rapat;120 ls galon air

minum untuk pelanggan;10 dus air mineral untuk tamu kantor;100 os

makan untuk tamu;120 snack untuk tamu;61 op perjalanan dinas luar

daerah;117 op pejalanan dinas dalam daerah

179 os makan dan minuman;162 os minum snack rapat;124 ls

galon air minum untuk pelanggan;11 dus air mineral untuk tamu

kantor;57 os makan untuk tamu;57 snack untuk tamu;57 op

perjalanan dinas luar daerah;94 op pejalanan dinas dalam daerah

82,76 200 OS makan minum rapat, 400 OS snack dan

minum rapat, 150 galon air mineral untuk

pelanggan,25 dus air mineral gelas untuk tamu, 74

OS makan untuk tamu, 100 OS snack tamu

379 OS makan minum rapat, 562 OS snack dan

minum rapat, 274 galon air mineral untuk

pelanggan,36 dus air mineral gelas untuk tamu, 131

OS makan untuk tamu, 157 OS snack tamu

91,38

Jumlah perjalanan dinas

untuk rapat konsultasi dan

koordinasi dalam dan luar

daerah

1029 OP perjalanan dinas dalam daerah, 633

OP perjalanan dinas luar daerah

228 OP perjalanan dinas dalam daerah, 143 OP

perjalanan dinas luar daerah

285 OP perjalanan dinas dalam daerah, 237 OP

perjalanan dinas luar daerah

1 20 25 02 00 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2017 : Presentase

pemenuhan kebutuhan

administrasi aparatur

2018-2021 : Presentase

pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur

100%

13

1 20 25 02 11 Pengadaan/Pembanguna

n Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Jumlah dan jenis

perlengkapan kantor yang

dibeli

19 unit AC 4 unit AC 4 unit AC 21,05

Jumlah dan jenis sarana

prasarana perkantoran yang

dibangun

1 paket 1 paket taman 1 paket taman

1 20 25 02 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Jumlah dan jenis kendaraan

dinas yang dipeihara

3 unit kendaraan roda empat, 6 unit

kendaraan roda dua

12 bulan 3 unit roda empat;12 bulan 4 unit roda dua;1 gedung perkantoran

(taman tengah gedung dan interior)

12 bulan 3 unit roda empat;12 bulan 4 unit roda dua;1 gedung

perkantoran (taman tengah gedung dan interior)

100 3 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda

dua


dua

100,00

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

dipelihara

2 unit sofa, 3 paket 2 unit sofa 2 unit sofa

Jumlah gedung yang

dipelihara

1 unit gedung


Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2017 : Presentase

PNS/aparatur sipil taat

aturan

108,33

2018-2021 : Persentase

PNS yang memiliki

kompetensi sesuai bidang

tugas

100%

1 20 25 03 01 Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat

Daerah

Jumlah ASN yang

terfasilitasi

30 orang 19 orang dan bimtek aparatur 19 orang dan bimtek aparatur 100 30 orang 30 orang 52,63

1 20 25 03 02 Pengembangan Kapasitas

Aparatur

Jumlah pegawai yang lulus

diklat dan bimtek

5 personil 6 personil 7 personil 116,67 2 personil 9 personil 28,12


Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

2017 : Persentase dokumen

laporan keuangan

semesteran tersusun secara

benar dan tepat waktu

2018-2021 : Persentase

laporan keuangan yang

disusun tepat waktu

100%

1 20 25 05 01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Dokumen Laporan

Keuangan Semesteran

6 dokumen 3 Dokumen;12 Dokumen;12 bulan untuk 8 orang 2 Dokumen;12 Dokumen;12 bulan untuk 8 orang 88,89 1 dokumen 1 dokumen 100,00

Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun dan

CALK

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

14

Dokumen Laporan

Keuangan bulanan/SPJ


Jumlah petugas

penatausahaan keuangan

dan asset terfasilitasi

dengan baik

7 orang 7 orang 7 orang


Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian

program dalam renja PD

terhadap RKPD dan renstra

PD terhadap RPJMD

1 20 25 06 01 Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

Dokumen LKjIP 5 dokumen 1 Dokumen;2 Dokumen;4 Dokumen 1 Dokumen;2 Dokumen;4 Dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40,00

Dokumen Renja 9 dokumen 2 dokumen 4 dokumen

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran


Dokumen Rencana Kerja

dan Anggaran


Dokumen evaluasi renstra 1 dokumen

1 20 25 06 02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

Dokumen laporan TEPPA 48 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 12 dokumen 24 dokumen 40,00

Laporan Hasil Pelaksanaan

Renja (Evaluasi Hasil

RKPD)


Dokumen Rencana Tindak

Pengendalian

1 dokumen

1 20 25 06 03 Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi

Perangkat Daerah

Dokumen Profil Perangkat

Daerah

5 dokumen 1 Dokumen buku profil SKPD;1 pengembangan sistem 1 Dokumen buku profil SKPD;1 pengembangan sistem 100 1 dokumen 2 dokumen 40,00

Jumlah pengembangan

sistem data dan informasi

5 pengembangan sistem 1 sistem data dan informasi (e-arsip perijinan) 2 sistem data dan informasi (e-arsip perijinan)


Kualitas Pelayanan

Publik

2017 : Meningkatnya

kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik

2018 : Nilai IKM PD 80%


Pelayanan Publik

2017 : 10 jenis perizinan;10 pegawai;4 Dokumen 10 jenis perizinan;10 pegawai;4 Dokumen 100

Jumlah perizinan yang

menerapkan ISO

10 jenis perizinan

Jumlah pegawai yang lulus

diklat ISO

10 pegawai

Dokumen pengukuran IKM 4 dokumen (IKM, Manual Mutu,

Pelaksanaan ISO)

2018-2021 :

15

Dokumen Pengukuran IKM 2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 42,00

Dokumen RTP (SPIP) 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen

1 20 25 07 02 Implementasi, Evaluasi,

dan Pelaporan

Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal

(SPM)

Dokumen laporan

pencapaian SPM bidang

Penanaman Modal

10 dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 dokumen SPM 4 dokumen SPM 40,00

Dokumen Standar

Pelayanan

4 dokumen 1 dokumen SP 1 dokumen SP


Pelayanan Terpadu

Persentase Perizinan dan

Non Perizinan terlayani

tepat waktu

95% 91,17

1 20 25 15 01 Pengelolaan data dan

Pengolahan Permohonan

Pelayanan

2017 : 30 jenis perizinan;2500 sertifikat 30 jenis perizinan;4183 sertifikat 133,66 47,95

Terlaksananya koordinasi

dan penelitian lapangan

permohonan perijinan dan

non perijinan

2018-2021 :

Jumlah sertifikat perijinan

diterbitkan

18 jenis perijinan, 1550000 sertifikat 3250 sertifikat perijinan 7433 sertifikat perijinan

Jumlah SLF diterbitkan 24000 peneng SLF 600 peneng SLF 600 peneng SLF

Jumlah SDM Non PNS 2 orang THL 2 orang THL 2 orang THL

Jumlah peralatan survey

lapangn IMB/SLF tersedia

1 unit Laser Distance Meter, 1 unit Concret

Hammer Tester/alat uji beton, 3 paket


Hammer Tester/alat uji beton


Hammer Tester/alat uji beton

1 20 25 15 02 Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan

2017 :

Meningkatnya jumlah

permohonan perizinan dan

non perizinan

72 jenis perizinan;3000 pemohon;12 bulan untuk 3 tenaga harian front

office;12 bulan untuk 2 tenaga TI;2 tenaga teknis;1 customer serv ice;60

aks buku SP;1 poster dinding;1 rak blangko

59 jenis perizinan;4607 pemohon;12 bulan untuk 3 tenaga harian

front office;12 bulan untuk 2 tenaga TI;0 tenaga teknis;0 customer

serv ice;60 aks buku SP;1 poster dinding;1 rak blangko

81,72 60 eks buku SP, 1 poater dinding, 1 rak blangko 50,72

Jumlah tenaga administrasi

dan teknik perkantoran

2018-2021 :

Jumlah permohonan

perizinan dan non perizinan

15000 pemohon 3000 pemohon 7607 pemohon

Jumlah SDM Non PNS 3 pengadministrasi perijinan, 4 pengelola

perijinan

3 orang tenaga harian front office,1 orang tenaga

harian customer serv ice, 3 orang tenaga harai IT

3 orang tenaga harian front office,1 orang tenaga

harian customer serv ice, 3 orang tenaga haian IT

Jumlah training terlaksana 8 kali training 2 kali in housetraining 2 kali in housetraining

Jumlah sosialisasi

terlaksana

32 kali sosialisasi 8 kali sosialisasi 8 kali sosialisasi

16


Promosi dan

Penanaman Modal

Daerah

2017 : Realisasi nilai

investasi PMA dan PMDN

92,92

2018-2021 : Realisasi

investasi nasional dan lokal

261 M


Promosi Penanaman

Modal

2017 : 15 perusahaan mengurus izin prinsip;60 pengusaha;4 even pameran 12 perusahaan mengurus izin prinsip;55 pengusaha;4 even

pameran

90,56

Jumlah investor PMA dan

PMDN skala menengah ke

atas yang berminat untuk

investasi

Terjalinnya kemitraan

dengan dunia

usaha/investor daerah

2018-2021 :

Jumlah pengusaha yang

terfasilitasi dalam temu

bisnis investor daerah

270 pengusaha 30 pengusaha 85 pengusaha 40,00

Jumlah promosi /pameran

investasi

12 event 3 event 7 event

Jumlah materi promosi

investasi yang tersedia

4 paket 1 paket 1 paket

1 20 25 16 00

2

Pengembangan

Penanaman Modal

2017 : Tersedianya

dokumen Rencana Induk

Investasi Daerah

Kabupaten Gunungkidul

1 Dokumen 1 Dokumen 100

2018-2021 :

Jumlah dan jenis dokumen

pengembangan investasi


5 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 40,00

Jumlah dan jenis workshop

pengembangan investasi di


4 kali workshop 1 kali workshop 1 kali workshop

Jumlah dan jenis media

pengembangan investasi

200 buku, 1 liputan khusus media TV, 3

paket

200 buku, 1 liputan khusus media TV 200 buku, 1 liputan khusus media TV

1 20 25 16 00 Program Pengendalian

Perizinan dan

Penanaman Modal

2017 : Realisasi

penyelesaian pengaduan

masyarakat

2018-2021 : Persentase ijin

investasi yang

tertindaklanjuti

90%

1 20 25 16 01 Penanganan aduan dan

penyelesaian

permasalahan pelayanan

perijinan

2017 : Inventarisasi

pengaduan masyarakat

1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40,00

2018 : Dokumen pengaduan

masyarakat

5 dokumen

17

1 20 25 16 03 Pemantauan, pembinaan,

serta pengawasan

Perijinan dan Penanaman

Modal

Dokumen LKPM 5 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 1 dokumen 4 dokumen 42,00

Temu CSR 5 kali 1 kali 1 kali

Bimtek CSR 4 kali 1 kali 1 kali

Bimtek LKPM 4 kali 1 kali 1 kali

Sosialisasi LKPM 4 kali 1 kali sosialisasi 1 kali sosialisasi

Rakor permasalahan

perijinan

8 kali 2 kali 2 kali

Temu pelanggan 4 kali 1 kali 1 kali

Monev Perizinan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

JUMLAH 99,59 50,95

18

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Di samping itu, juga

mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan,

evaluasi, pengembangan prosedur, pengendalian dan pelaksanaan

norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu mempunyai beberapa permasalahan yang

dihadapi yaitu adanya SDM yang secara kualitatif dan kuantitatif

belum memenuhi standar, anggaran yang tersedia belum

mencukupi, pelaksanaan prosedur belum konsisten dan sarana dan

prasarana belum memadai sebagai suatu instansi yang bergerak

dibidang pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal,

terdapat 5 (lima) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang ditetapkan

sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator

Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 277/KPTS/2017 yang terdiri dari 2 (dua)

Indikator Kinerja Utama yaitu indeks ketepatan waktu pelayanan

perizinan dan non perizinan serta pertumbuhan nilai investasi

nasional dan lokal. Adapun berdasarkan Sasaran Strategis DPMPT,

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program DPMPT dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non

perizinan

2. Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

4. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

5. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja)

PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD).

Realisasi pencapaian kinerja pelayanan DPMPT selama periode

Renstra selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Dinas

19

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

fokus pada strategi perbaikan iklim investasi melalui peningkatan

kualitas pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi

untuk mendukung pencapaian Kabupaten Gunungkidul sebagai

daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya. Dengan

perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka

seluruh perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten diharapkan

lebih cepat terlayani dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

melalui peningkatan investasi.

Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non

perizinan tercapai dengan sangat baik dari target 3,160 terealisasi

3,187. Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan mencapai

3.711 pemohon, adapun jumlah sertifikat perizinan yang

diterbitakan adalah 3.388 sertifikat sepanjang tahun 2017.

Sedangkan pertumbuhan nilai investasi lokal dan nasional dari

target 32,21 persen tercapai 33,12 persen. Realisasi investasi

tumbuh dari Rp 63.372.007.331,- menjadi Rp 84.358.098.854,-.

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung

oleh program prioritas, DPMPT juga melaksanakan program-

program penunjang atau pendukung untuk mencapai pelayanan

terbaik. Indeks kepuasan masyarakat Tahun 2017 ditargetkan

sebesar 78,50 terealisasi sebesar 80,05. Seluruh laporan keuangan

disusun tepat waktu, demikian pula seluruh dokumen perencanaan

disusun sesuai dengan dokumen-dokumen yang mendasari

penyusunannya.

Pada tahun 2018 diharapkan realisasi capaian indikator kinerja

pelayanan Bappeda baik target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat tercapai sesuai dengan target yang

telah ditetapkan dalam Renstra DPMPT Tahun 2016-2021.

20

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu


No Indikator

Angka/Nilai target/Standa

rd (IKU,SPM,IK

K)

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

(IKU,SPM,IKK) Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

- 3.160 3.165 3.170 3.175 3.180 3.120 3.187 3.165 3.170

2. Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal

- 32.21% 32.45% 32.75% 33% 33.25% 18.75% 33.12% 32.45% 32.75%

3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

100 78.5 78.8 79 79.5 80 78.07 80.05 80 80

4. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu.

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul

Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan dan

Non perizinan di Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu ada sejumlah 73 jenis perizinan dan

non perizinan yang dilayani. Namun kewenangan yang

didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu belum seluruhnya diserahkan.

Penyusunan regulasi sebagai dasar pelimpahan

kewenangan ini masih dalam proses.

Pesatnya perkembangan dunia usaha

mengharuskan perubahan peraturan kewenangan

penandatangan perizinan sehingga akan lebih mudah

dalam melakukan koordinasi dan proses perizinan.

Dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu diharapkan dapat mempermudah

dan mempercepat proses pelayanan perizinan sehingga

pelayanan publik dapat lebih ditingkatkan serta

menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global

yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat

dan dinamika yang terjadi.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu :

a. Kompetensi petugas pemberi pelayanan perlu

ditingkatkan baik berdasarkan pengetahuan,

keahlian, ketrampilan, sikap dan prilaku;

b. kuantitas personil masih terbatas;

c. arsip belum tertata dengan rapi;

22

d. kendala tata ruang dengan belum adanya review

RTRW dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK

yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan

lokasi investasi secara detil;

e. dukungan infrastruktur masih kurang termasuk di

Kawasan Peruntukan Industri;

f. promosi investasi belum optimal karena

keterbatasan sumber daya;

g. belum ada prosedur khusus terkait penanganan

pengaduan;

h. Masih minimalnya penataan ruang dan fasilitas

sarana dan prasarana sebagai pendukung

pelayanan publik diantaranya seperti belum adanya

ruang bermain anak, ruang multimedia, mushola,

garasi, penataan tempat parker, dan kendaraan

untuk mobilisasi pelayanan.

2.3.3 Dampaknya terhadap visi dan misi kepala daerah,

terhadap program nasional seperti SPM dan SDGs

(Sustainable Developmnet Goals).

a. Peluang daerah untuk menarik investor untuk

bersedia menanamkan modalnya di daerah sangat

terbuka. Upaya untuk dapat menjadi daerah tujuan

investasi pertama kali adalah daerah harus menarik

bagi investasi. Penerapan sistem pelayanan online

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan

perizinan dan non perizinan serta investasi dan

menciptakan iklim investasi yang kondusif guna

mendorong terealisasinya misi ke-lima Kepala

Daerah tahun 2016-2021 yaitu mengembangkan

sektor-sektor unggulan dan iklim investasi yang

kondusif;

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

dalam Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang

baik (good governance) dan menunjang proritas dan

sasaran daerah dalam melakukan reformasi

23

birokrasi dan pelayanan publik telah menerapkan

mekanisme pembuatan kuitansi pada pelanggan

agar pembayaran biaya retribusi perizinan langsung

ke Bank BPD DIY yang berada di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu dan masuk ke

rekening Kasda Kabupaten Gunungkidul;

c. Dampak terhadap program nasional, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu yang ada yaitu Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul sudah melayani perizinan

Penanaman Modal sejak Januari tahun 2012

sehingga untuk pengisian data yang diminta oleh

pusat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu diharapkan sudah bisa diisi dengan

lengkap. Sistem pelayanan online dan digital

diharapkan mampu menaikkan apresiasi public dan

penilaian pelayanan publik baik dari Ombudsman

Republik Indonesia, BPKP, maupun instansi

lainnya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu:

a. Semakin banyaknya minat investor untuk

berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul sehingga

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

dituntut untuk peningkatan kualitas pelayanan

penanaman modal.

b. Untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah

alur proses perijinan, telah dilakukan peningkatan

kelembagaan menjadi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu. Hal tersebut memberikan

peluang untuk lebih meningkatkan proses perizinan

menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam

24

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

pendelegasian kewenangan Pelayanan perizinan

penanaman modal yang dilaksanakan di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

b. Peningkatan kompetensi petugas pemberi

pelayanan;

c. Pembentukan tim teknis lintas sektor sesuai

perijinan terkait;

d. Percepatan regulasi terkait dengan perijinan yang

diberikan;

e. Sarana dan prasarana penunjang yang memadai

sebagai penyelenggara pelayanan publik;

f. Dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu diharapkan lebih mempercepat

dan mempermudah proses perizinan sehingga citra

pelayanan publik dapat ditingkatkan, oleh karena

itu perlu penyesuaian dengan perubahan SOP dan

standar pelayanannya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan

untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi

kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian

target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD,

terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang

disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal

RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi

kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator

kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan

untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

25

Berdasarkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan

memperhatikan prioritas program/kegiatan dan kemampuan

anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdapat

perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD.

Pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara

rancangan awal RKPD dengan kemampuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya

dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan dan

penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan

memperhatikan prioritas program/kegiatan dalam

mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2019. Dimana

Terkait masing masing OPD telah mendapatkan pagu maka

ada program kegiatan yang berubah nilainya dan ada

kegiatan yang tidak bisa dimasukan dalam rencana kerja

namun ada beberapa program baru yang diusulkan prioritas.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2019, DPMPT merencanakan untuk

melaksanakan 9 program yang dijabarkan dalam 18 kegiatan

dengan pagu indikatif sebesar Rp 3.054.775.000,00 (tiga

miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima

ribu rupiah). Pada tahap penyelarasan dengan kebijakan

pemerintah daerah yang terkait penganggaran untuk

tunjangan kinerja serta kemampuan pendanaan maka pagu

indikatif pada semua PD mengalami penurunan. Pagu

indikatif DPMPT mengalami penurunan sebesar 6,32%

menjadi Rp2.862.250.000,00. Dengan pengurangan ini maka

dilakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan

Rencana Kerja DPMPT Tahun 2019 dengan

mempertimbangkan skala prioritas. Rasionalisasi anggaran

dilakukan dengan tanpa merubah output kegiatan, merubah

output kegiatan maupun target kinerja output kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat

pada tabel berikut:

26

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian

Pagu Indikatif (Rp 000)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan

Dana(Rp 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

420,500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

708,078

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kab. GK jumlah surat yang dikirim

100 surat 400 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kab. GK jumlah surat yang dikirim

100 surat 400 Adanya perubahan kelembagaan dari kantor menjadi dinas, penambahan jumlah personil serta penempatan di gedung baru membawa konsekwensi pada pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kinerja dan memberikan kenyamanan bekerja maupun kenyamanan bagi pengunjung. Namun keterbatasan anggaran maka

jumlah sarana jasa telepon, dan internet

2 rekening telepon untuk 12 bulan , 1 rekening internet untuk 12 bulan, sms center untuk 12 bulan

7,200 jumlah sarana jasa telepon, dan internet

2 rekening telepon untuk 12 bulan , 1 rekening internet untuk 12 bulan, sms center untuk 12 bulan

13,248

Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya terbayarkan

3 unit kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 2

2,800 Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya terbayarkan

3 unit kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 2

3,450

pembayaran jasa kebersihan kantor

1 orang x 365 hari 18,250 pembayaran jasa kebersihan kantor

1 orang x 365 hari 18,250

jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi dengan baik

4 paket terdiri dari 6 jenis

12,100 jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi dengan baik


12,100

Jumlah alat tulis yang tersedia


5,500 Jumlah alat tulis yang tersedia


8,000

Jumlah barang cetakan


20,550 Jumlah barang cetakan


31,250

jumlah lembar fotocopy

10000 lembar jumlah lembar fotocopy

10000 lembar 2,000

Jumlah komponen listrik tersedia dengan baik


2,000 Jumlah komponen listrik tersedia dengan baik


4,000

jumlah bahan dan peralatan kebersihan


3,000 jumlah bahan dan peralatan kebersihan


6,000

27

jumlah buku bacaan/ referensi dan surat kabar

2 harian surat kabar selama 12 bulan

2,050 jumlah buku bacaan/ referensi dan surat kabar

2 harian surat kabar selama 12 bulan

2,040 pemenuhan kebutuhan sarpras dilakukan secara bertahap

jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran

1 orang x 365 hari 18,250 jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran

1 orang x 365 hari 18,250

Jumlah data termasuk arsip perizinan yang terkelola dan terpelihara

CPU 1 unit, Monitor 2 unit, 5 meja kerja pimpinan, 5 kursi kerja pimpinan, 20 kursi rapat, 6 meja rapat, 2 rak arsip, 2 filling kabinet, LCD persuratan 1 unit, finger print 1 unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

CPU 1 unit, Monitor 2 unit, 5 meja kerja pimpinan, 5 kursi kerja pimpinan, 20 kursi rapat, 6 meja rapat, 2 rak arsip, 2 filling kabinet, LCD persuratan 1 unit, finger print 1 unit

189,700

1 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat, tamu dan pelanggan, Jumlah perjalanan dinas untuk rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah

makan minum rapat 150 os, makan minum rapat terkait arsip 50 os, minum snack rapat 200 os, air mineral galon utk pelanggan 120 ls, air mineral gelas untuk tamu kantor 20 dus, makan utk tamu 50 os, snack utk tamu 80 os, 70 op perjalanan dinas luar daerah dan 250 perjalanan dinas dalam daerah

106,600 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat, tamu dan pelanggan, Jumlah perjalanan dinas untuk rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah

makan minum rapat 150 os, makan minum rapat terkait arsip 50 os, minum snack rapat 200 os, air mineral galon utk pelanggan 120 ls, air mineral gelas untuk tamu kantor 20 dus, makan utk tamu 50 os, snack utk tamu 80 os, 70 op perjalanan dinas luar daerah dan 250 perjalanan dinas dalam daerah

150,702

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi paratur

222,400 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi paratur

509,350

Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah sarpras yang tersedia

AC 4 unit 141,700 Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah sarpras yang tersedia

AC 4 unit dan penyekatan ruangan

461,600 Sebagai OPD pelayanan yang menempati gedung baru maka OPD ini membutuhkan pengadaan partisi ruang/penyekatan ruangan.

Pemeliharaan/ Jumlah sarana dan 3 unit Kendaraan roda 80,700 Pemeliharaan Jumlah sarana dan 3 unit Kendaraan 47,750

28

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

prasarana perkantoran yang dipelihara

4, dan 3 unit kendaraan roda 2, 1 gedung, 2 unit sofa

/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

prasarana perkantoran yang dipelihara

roda 4, dan 3 unit kendaraan roda 2, 1 gedung, 2 unit sofa

3 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur

Persentase PNS/ Aparat Sipil Taat Aturan

6,500 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur

Persentase PNS/ Aparat Sipil Taat Aturan

7,500

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah dan jenis fasilitasi adminitrasi kepegawaian ASN

27 ASN, 5 jenis 3,500 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah dan jenis fasilitasi adminitrasi kepegawaian ASN

27 ASN, 5 jenis 3,500

Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah pegawai yang lulus diklat dan bimtek

2 personil / pegawai 3,000 Pengembangan Kapasitas Aparatur


2 personil / pegawai

4,000

4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Presentase dokumen laporan keuangan semesteran tersusun secara benar dan tepat waktu

30,930 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Presentase dokumen laporan keuangan semesteran tersusun secara benar dan tepat waktu

34,530

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK, Dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ bulanan, jumlah petugas penata usahaan keuangan dan asset terfasilitasi dengan baik

1 dokumen, 1 dokumen, 12 paket dokumen spj bulanan, 8 orang

30,930 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK, Dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ bulanan, jumlah petugas penata usahaan keuangan dan asset terfasilitasi dengan baik

1 dokumen, 1 dokumen, 12 paket dokumen spj bulanan, 8 orang

34,530

5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

46,970 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra SKPD terhadap RPJMD

53,970

29

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen LKjiP, Dokumen Renja, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA)

1 dokumen, 1 dokumen, 2 Dokumen, 2 Dokumen

6,970 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen LKjiP, Dokumen Renja, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA)

1 dokumen, 1 dokumen, 2 Dokumen, 2 Dokumen

6,970

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dokumen laporan TEPPA, Laporan hasil pelaksanaan Renja (evaluasi hasil RKPD), Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Dokumen Penyelenggaraan RTP

12 dokumen, 4 dokumen, 2 dokumen

5,000 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Dokumen laporan TEPPA, Laporan hasil pelaksanaan Renja (evaluasi hasil RKPD), Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Dokumen Penyelenggaraan RTP

12 dokumen, 4 dokumen, 2 dokumen

5,000

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD

Dokumen Profil OPD dan Pengembangan sistem informasi dinas

1 dokumen, 1 update pengembangan sistem informasi dinas

35,000 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD

Dokumen Profil OPD dan Pengembangan sistem informasi dinas

1 dokumen, 1 update pengembangan sistem informasi dinas

42,000

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

9,463 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

18,000

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen pengukuran IKM, dokumen SOP/evaluasi SOP, dokumen kode etik, banner

1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 2 paket

3,463 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen pengukuran IKM, dokumen SOP/evaluasi SOP, dokumen kode etik, banner

1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 2 paket

12,000

Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM )

Dokumen laporan pencapaian SPM, Dokumen standar pelayanan/evaluasi standar pelayanan, banner

1 dokumen, 1 dokumen, 4 paket

6,000 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM )

Dokumen laporan pencapaian SPM, Dokumen standar pelayanan/evaluasi standar pelayanan, banner

1 dokumen, 1 dokumen, 4 paket

6,000


Persentase Perizinan dan Non Perizinan terlayani tepat waktu


Persentase Perizinan dan Non Perizinan terlayani tepat waktu

530,345

30

Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Perizinan

Terlaksananya koordinasi dan penelitian Lapangan Permohonan Perijinan dan non perijinan, pengembangan aplikasi perijinan, pengembangan sistem atrian pemohon perijinan

30 jenis perizinan, 3000 sertifikat perizinan, 1 tenaga harian survey 264 hari

250,000 Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Perizinan

Terlaksananya koordinasi dan penelitian Lapangan Permohonan Perijinan dan non perijinan, pengembangan aplikasi perijinan, pengembangan sistem atrian pemohon perijinan

30 jenis perizinan, 3000 sertifikat perizinan, 1 tenaga harian survey 264 hari

255,000

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Meningkatnya jumlah permohonan perizinan dan non perizinan, jumlah tenaga administrasi dan teknik perkantoran, pembuatan film dokumenter perijinan, Jumlah perizinan yang menerapkan sistem ISO

73 jenis perizinan, 3500 pemohon, 3 tenaga harian Front Office 792 hari, 1 tenaga harian TI 264 hari dan 2 dokumen ISO

250,000 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Meningkatnya jumlah permohonan perizinan dan non perizinan, jumlah tenaga administrasi dan teknik perkantoran, pembuatan film dokumenter perijinan, Jumlah perizinan yang menerapkan sistem ISO

73 jenis perizinan, 3500 pemohon, 3 tenaga harian Front Office 792 hari, 1 tenaga harian TI 264 hari dan 2 dokumen ISO

275,345

8 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah

Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN

450,000 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah

Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN

550,500

Penyelenggaraan promosi penanaman modal

Jumlah investor PMA dan PMDN skala menengah keatas yang berminat untuk investasi, jumlah pengusaha yang terfasilitasi pengembangan kemitraan dengan dunia usaha/ investor daerah

5 pengusaha 250,000 Penyelenggaraan promosi penanaman modal

Jumlah investor PMA dan PMDN skala menengah keatas yang berminat untuk investasi, jumlah pengusaha yang terfasilitasi pengembangan kemitraan dengan dunia usaha/ investor daerah

15 perusahaan mengurus perijinan, 60 pengusaha mengikuti temu bisnis,

300,000

Pengembangan Penanaman Modal

Tersedianya Profil investasi kabupaten Gunungkidul

1 dokumen 200,000 Pengembangan Penanaman Modal

Tersedianya Profil investasi kabupaten Gunungkidul

1 dokumen, 2 event pameran

250,500

9 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal

Persentase Ijin Investasi yang terealisai

134,000 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal

Persentase Ijin Investasi yang terealisai

200,000

31

Penanganan aduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perijinan

Inventarisasi pengaduan masyarakat, Tersediannya formulir pengaduan, dokumen pengaduan

1 dokumen, 1000 lembar, 1 dokumen

50,000 Penanganan aduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perijinan

Inventarisasi pengaduan masyarakat, Tersediannya formulir pengaduan, dokumen pengaduan

Tersediannya formulir pengaduan 1 paket, alat komunikasi tuk pengaduan 1 unit, 1 dokumen inventarisasi pengaduan, Terlaksananya penanganan 12 kasus, Rakor penanganan kasus 4 kali

100,000

Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perijinan dan Penanaman Modal

Dokumen LKPM, temu CSR, Monev Perizinan

1 Dokumen, 1 kali, 20 kali

84,000 Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perijinan dan Penanaman Modal

Dokumen LKPM, temu CSR, Monev Perizinan

3 Dokumen, Pemantauan 14 kali, workshop 2 kali, Rakor pengendalian 4 kali, temu pelanggan 6 kali di 6 kecamatan

100,000

1,820,763 2,612,273

32

2.5 Penelaahan usulan program Kegiatan Masyarakat

Ada program/kegiatan yang diusulkan oleh peserta

forum gabungan PD yang tidak tercantum dalam Renstra dan

ada kegiatan yang harus dianggarkan pada tahun berjalan

karena kebutuhan mendesak, sehingga perlu diajukan pada

anggaran perubahan.

Kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu penting dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu yaitu pelayanan perijinan on line,

penataan tempat parkir, penyekatan ruangan, perbaikan front

office, penataan ruang arsip dan ketersediaan ruang fasilitas

publik seperti ruang laktasi, tempat bermain anak dan ruang

pengaduan. Dalam rangka mendukung investasi daerah,

pelaksanaan Investor Gathering dengan pengusaha dan

pameran investasi.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dari Para

Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besar/Volume Catatan

1. Pelayanan perijinan on

line

DPMPT Jumlah

pengembangan

sistem

2 aplikasi

2. Penataan tempat parkir,

mushola, dan halaman

DPMPT Jumlah sarpras

yang tersedia

1 unit

4. Perbaikan front office

dan sekat ruangan

DPMPT Jumlah sarpras yang dipelihara

1 unit gedung

5. Penataan ruang arsip DPMPT Jumlah sarpras yang dipelihara

1 unit gedung

6. Ketersediaan ruang

fasilitas publik

DPMPT Jumlah sarpras yang dipelihara

1 unit gedung

7. Promosi terpadu dan

Investor Gathering

DIY Jumlah investor yang menjadi peserta

1 paket dan 60 orang

33

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 bertema memacu

Investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah

diantaranya adalah mendorong daya saing industri nasional

melalui deregulasi dan debirokrasi, mempercepat proyek strategi

nasional termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin,

serta pembangunan infrastruktur serta meningkatkan investasi di

bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk

masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan Nasional yang berhubungan dengan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu deregulasi kebijakan

di bidang penanaman modal, penyederhanaan prosedur melalui

pengembangan SPIPISE dan penyelenggaraan PTSP dibidang

penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada

sudah mengacu aturan yang berlaku. Untuk izin penanaman

modal sudah menjadi satu dengan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang menangani perizinan sejak tahun 2012, sesuai Perda

Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah pusat telah meluncurkan kebijakan tentang

percepatan berusaha dan online single submission yang harus

ditindaklanjuti oleh daerah. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu menindaklanjuti dengan inisiasi percepatan

perumusan regulasi tentang pelimpahan wewenang, pelayanan

online dan offline serta penandatanganan digital. Pelayanan

perizinan secara online dilaksanakan melalui aplikasi SIMPEL

(Sistem Informasi Perizinan Online) di alamat web

http://simple.gunungkidulkab.go.id, sedangkan dalam rangka

mendukung kemudahan perizinan berusaha dan program

nasional melalui OSS (Online Single Submission) diselenggarakan

pula pelayanan berupa layanan mandiri, layanan berbantuan,

dan layanan prioritas.

http://simple.gunungkidulkab.go.id/

34

Pendekatan tematik pembangunan DIY terutama untuk

dukungan terhadap pembangunan New Yogyakarta International

Airport maka KP2TSP DIY akan melakukan terobosan

memberikan Kemudahan Layanan Perizinan Investasi dan

berharap kabupaten/kota se DIY dapat mendukung program

tersebut. Perkembangan perekonomian di Kabupaten

Gunungkidul memiliki peluang yang semakin besar seiring

dengan keberadaan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di

sepanjang wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul. Keberadaan

JJLS ini tentunya akan menjamin kemudahan akses distribusi

barang dan jasa serta kemudahan mobilitas pelaku usaha di

Kabupaten Gunungkidul, bahkan akan memiliki peran yang jauh

lebih besar dengan pembangunan Bandara Internasional New

Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo

yang akan membuka akses langsung ke Kabupaten

Gunungkidul tanpa harus melewati Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu tahun 2019 berpedoman dan mengacu

pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana

Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan

pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam perencanaan

jangka menengah baik dokumen Renstra di tingkat PD maupun

RPJMD di tingkat Kabupaten. Sasaran pembangunan daerah

yang terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah

daerah, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD,

sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan

antarwaktu dan antarlembaga.

Dalam prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan

tema pembangunan tahun 2019, secara langsung DPMPT

mendukung pencapaian prioritas daerah ekonomi dan pariwisata

serta Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Alur prioritas

35

daerah sampai indikator sasaran perangkat daerah yang menjadi

sasaran utama DPMPT disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

(outcome)

Sasaran PD Indikator

Sasaran PD (outcome)

1 Ekonomi dan Pariwisata

Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

Angka pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat

Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal

2 Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan Publik

Akuntablilitas kinerja

pemerintah daerah meningkat

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas pelayanan

perizinan meningkat

Indeks Ketepatan

waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

Selain 2 (dua) sasaran perangkat daerah yang mendukung

secara langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat 3 (tiga)

sasaran perangkat daerah lainnya yang mendukung tugas dan

fungsi perangkat daerah sebagimana dalam tabel 3.2. yaitu

Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan

Publik Meningkat, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Perangkat Daerah Meningkat, dan Kesesuaian Program dalam

dokumen perencanaan perangkat daerah.

Tabel 3.2

Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

No. Sasaran PD Indikator Sasaran PD

(outcome)

1. Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan Perangkat

Daerah

Persentase kesesuaian program

dalam, Renja PD terhadap RKPD

dan Renstra PD terhadap RPJMD

2. Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Perangkat Derah (PD)

meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu

(bulanan,semesteran,tahunan)

3. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

36

Pengaliran tujuan perangkat daerah sampai kedalam

indikator sasaran perangkat daerah beserta target kinerjanya

pada tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran

No. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Kinerja Tujuan Target

1 TUJUAN :

Meningkatkan kualitas

pelayanan perizinan dan

non perizinan serta penanaman modal

Indeks ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non

perijinan

SASARAN :

Kualitas pelayanan

perizinan meningkat

Indeks ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non

perijinan

3,170

2 TUJUAN :

Meningkatkan peluang

investasi berbasis potensi

unggulan daerah

Persentase kenaikan nilai

investasi

SASARAN :

Pertumbuhan investasi nasional dan lokal

meningkat

Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal

32,75%

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama


No IKU Indikator Kinerja

IKU Target Kinerja IKU

1. Kualitas pelayanan

perizinan meningkat

Indeks ketepatan

waktu pelayanan

perizinan dan non perizinan

3,170

2. Pertumbuhan

investasi nasional

dan lokal meningkat

Pertumbuhan nilai

investasi nasional

dan lokal

32,75%

37

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna

mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian

dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian

sasaran yang lebih terukur.

Program/kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu tahun 2019 mengacu pada RKPD 2018. Faktor-

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan antara lain adalah : Pencapaian visi dan misi kepala

daerah; pencapaian prioritas dan sasaran daerah; pencapaian IKU

(Indikator Kinerja Utama); pendayagunaan potensi ekonomi daerah;

dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerinah pusat serta

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi

melaksanakan Pelayanan Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan

non Perizinan, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan bersifat

administratif bagi pelanggan (customer) dan melakukan survey/

penelitian lapangan atas izin yang diajukan.

Faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap program

kegiatan adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta

sasaran daerah, seperti pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Sasaran dan Program Kegiatan

NO SASARAN PD NAMA PROGRAM/ KEGIATAN

1. Sasaran 1

Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan Perangkat

Daerah (PD)

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan :

Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

PD

38

2. Sasaran 2

Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Perangkat Daerah

(PD) meningkat

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

3. Sasaran 3

Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan

koordinasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kegiatan pengadaan/pembangunan sasran

prasarana perkantoran

Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas

Aparatur

Kegiatan Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan

pengelolaan kepegawaian perangkat daerah

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur

Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Implementasi,evaluasi dan pelaporan pencapaian

SPM

4.

Sasaran 4

Kualitas pelayanan perizinan

meningkat

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu

Kegiatan Pengelolaan Data dan pengolahan

permohonan perizinan

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman

Modal

Kegiatan penanganan aduan dan penyelesaian

permasalahan pelayanan perizinan

Kegiatan pemantauan, pembinaan serta

pengawasan Perizinan dan Penanaman Modal

5. Sasaran 5

Pertumbuhan investasi nasional

dan lokal meningkat

Program Peningkatan Promosi dan Penanaman

Modal Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman

modal

Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal

Program/kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu tahun 2019 terdiri dari 9 program dan 18

kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dibiayai dari APBD

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan total perkiraan

anggaran belanja Rp 2.867.050.000,-. Jika dibandingkan dengan

39

anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2.329.797.000,- ada kenaikan

anggaran sebesar 23,06%.

Rekapitulasi program kegiatan berdasarkan 4 (empat) strategi

pembangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN NAMA PROGRAM KEGIATAN

Pagu Indikatif (Rp)

KET

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu

514.840.000

1 Pengelolaan Data dan

pengolahan permohonan

perizinan

206.590.000

2 Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan 308.250.000

Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal

184.294.000

1 Penanganan aduan dan

penyelesaian permasalahan

pelayanan perizinan

46.074.000

2 Pemantauan, pembinaan serta pengawasan Perizinan dan Penanaman Modal

138.220.000

2 Ekonomi dan Pariwisata

Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal daerah

446.955.000

1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal

252.320.000

2 Pengembangan Penanaman Modal

194.635.000

Tabel. 4.3

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi


NO

PRIORITAS

PEMBANGUNAN NAMA PROGRAM KEGIATAN

Pagu indikatif

(Rp) KET

1. Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.149.726.000

1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

perlengkapan perkantoran 817.045.500

40

2 Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi 332.680.500

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

440.400.000

1 Pengadaan/Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perkantoran 360.400.000

2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Perkantoran 80.000.000

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

24.878.000

1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan

dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

2.958.000

2 Pengembangan Kapasitas

Aparatur 21.920.000

Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

20.780.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah 20.780.000


Perencanaan 77.327.000

1 Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah 10.250.000

2 Pengendalian Internal Perangkat

Daerah 3.685.000

3 Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi PD 63.392.000


Pelayanan Publik 7.850.000

1 Penyelenggaraan Pelayanan

Publik 4.300.000

2 Implementasi, Evaluasi dan

Pelaporan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

3.550.000

41

Tabel 4.4

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU DANA (Rp) OPD

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,149,726,000

01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

817,045,500


01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

332,680,500


02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

440,400,000

02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

360,400,000


02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

80,000,000


03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

24,878,000

03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

2,958,000


03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur 21,920,000


04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

20,780,000

04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

20,780,000


05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

77,327,000

05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 10,250,000


05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3,685,000


05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

63,392,000


06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7,850,000

06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4,300,000


06.02. Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3,550,000


TOTAL 1,720,961,000

Rumusan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

42

Tabel 4.5

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.12.2.12.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Administrasi Perkantoran 100persen 1.149.726.000 919.539.000

2.12.2.12.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran Wonosari, Gunungkidul, 817.045.500 PIPD,

621.625.000

Jumlah Alat Tulis Kantor 4 paket 4 paket

Jumlah Alat listrik dan elektronika 4 paket 4 paket

Jumlah Surat Terkirim 10 surat buah 10 surat buah

Jumlah sarana jasa telepon terbayar 1 rekening 1 rekening

Jumlah sarana jasa internet terbayar 1 rekening 1 rekening

Jumlah sarana jasa air terbayar 6 bulan rekening 6 bulan rekening

Jumlah sarana jasa telepon/SMS center terbayar

1 rekening 1 rekening

Jumlah bahan bacaan /referensi dan surat kabar

24 surat kabar harian bulanan eksemplar

2 harian surat kabar buah

Jumlah SDM Non PNS 5 orang 4 orang

Jumlah jasa kebersihan kantor 1 cleaning service 1 tahun paket

1 cleaning service 1 tahun paket


3 kendaraan roda empat unit

13 kendaraan roda empat unit


6 kendaraan roda dua unit 6 kendaraan roda dua unit


penggandaan/fotokopi 3000 leaflet lembar

Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotokopi

lembar


penggandaan/fotokopi 3000 stopmap berkop buah 3000 stopmap berkop buah


30 BKP bendel 30 BKP bendel


20 disposisi bendel 20 disposisi bendel


10 blangko perizinan dan non perizinan rim

10 blangko perizinan dan non perizinan rim


11600 fotokopi lembar 11832 fotokopi lembar

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi pemeliharaannya

11 komputer unit 11 komputer unit

43


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


6 laptop/netbook unit 6 laptop/netbook unit


16 printer unit 16 printer unit


3 mesin ketik unit 3 mesin ketik unit


9 AC unit 9 AC unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor tersedia 1 almari perpustakaan unit 1 almari perpustakaan unit


kantor tersedia 2 almari/rollpack unit 2 almari/rollpack unit


kantor tersedia 5 filling kabinet unit 4 filling kabinet unit


kantor tersedia 8 komputer unit 8 komputer unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia

5 printer unit 3 printer unit


5 laptop/netbook unit 3 laptop/netbook unit


2 monitor PC unit 2 monitor PC unit


8 meja rapat unit 1 penata jaringan listrik paket


30 kursi rapat unit 8 meja rapat unit


1 sofa/meja kursi tamu unit 30 kursi rapat unit


1 TV LED unit 1 sofa/meja kursi tamu unit


1 peralatan multimedia paket

24 gorden unit


kantor tersedia 10 AC unit 1 TV LED unit


kantor tersedia

1 penataan jaringan

komputer paket 1 IPCam/CCTV unit


kantor tersedia 2 LCD proyektor unit 1 peralatan multimedia paket

Jumlah sarana jasa listrik terbayar 6 bulan rekening 10 AC unit


kantor tersedia 1 scanner unit 1 GPS unit

Jumlah peralatan dan perlengkapan 1 GPS unit

44


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kantor tersedia

Jumlah perlengkapan boga tersedia 50 gelas plastik pak

2.12.2.12.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi

dan Koordinasi Wonosari,Gunungkidul, 332.680.500 PIPD,

297.914.000

Jumlah makan minum rapat 400 or 400 or

Jumlah makan minum tamu dan

pelanggan 100 or 100 or

Jumlah konsultasi dan koordinasi 128 dalam daerah op 128 dalam daerah op

Jumlah konsultasi dan koordinasi 137 luar daerah op 137 luar daerah op

2.12.2.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100persen 440.400.000 689.510.000

2.12.2.12.01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Wonosari,Gunungkidul, 360.400.000 PIPD,

610.739.000

Jumlah prasarana pagar perkantoran yang dibangun

1 unit 5 AC unit

Jumlah interior perkantoran yang

dibangun

2 interior untuk ruang konsultasi investasi dan

interior ruang rapat multimedia paket

1 sarana dan prasarana

paket

Jumlah playground (wahana bermain anak)

1 unit 1 sarana dan prasarana paket

Jumlah gorden perkantoran yang tersedia

1 paket

2.12.2.12.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran


78.771.000

Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara

3 unit 3 kendaraan roda 4 unit

Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara

6 unit 6 kendaraan roda 2 unit

Jumlah gedung yang dipelihara 1 gedung unit 1 paket

2.12.2.12.01.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100persen 24.878.000 8.289.000

2.12.2.12.01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat

Daerah


3.449.000

Jumlah ASN yang terfasilitasi 37 orang 37 orang

2.12.2.12.01.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur Wonosari,Gunungkidul, 21.920.000 PIPD,

4.840.000


5 pegawai 5 pegawai

2.12.2.12.01.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase laporan keuangan yang

disusun tepat waktu 100persen 20.780.000 45.012.000

45


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.12.2.12.01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah


45.012.000

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Bulanan

12 dokumen SPJ bulanan 12 dokumen SPJ bulanan

2.12.2.12.01.05. Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100persen 77.327.000 95.676.000

2.12.2.12.01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah


11.949.000

Dokumen LKJiP 1 dokumen 1 dokumen

Dokumen Renja 2 dokumen 2 dokumen

Dokumen Pelaksanaaan Anggaran 2 dokumen 2 dokumen

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

2 dokumen 2 dokumen

Dokumen ROPK 2 dokumen 2 dokumen

Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan

2 dokumen

2.12.2.12.01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah


4.000.000

Dokumen laporan TEPRA 12 dokumen 12 dokumen

Laporan hasil pelaksanaan Renja (evaluasi hasil RKPD)

4 dokumen 4 dokumen

2.12.2.12.01.05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah


79.727.000

Dokumen profil PD 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah pengembangan data dan sistem informasi dinas

1 sistem data dan informasi (e-doc)

1 pengembangan data dan sistem informasi

2.12.2.12.01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 80.00 7.850.000 9.750.000

2.12.2.12.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Wonosari,Gunungkidul, 4.300.000 PIPD,

4.000.000

Dokumen pengukuran IKM 2 dokumen 2 dokumen

Dokumen RTP (SPIP) 2 dokumen 2 dokumen

SOP 1 dokumen 1 dokumen

2.12.2.12.01.06.02. Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)


5.750.000

Dokumen Standar Pelayanan 1 dokumen 2 dokumen

46


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.12.2.12.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu

Persentase Perizinan dan Non Perizinan Terlayani tepat waktu

85persen 514.840.000 763.917.000

2.12.2.12.01.15.01. Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Pelayanan

Gunungkidul, 206.590.000 PIPD,

386.147.000

Jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan

3500 sertifikat 3500 sertifikat

Jumlah SLF diterbitkan 200 peneng SLF 300 peneng SLF

Jumlah SDM non PNS 2 orang 2 orang

2.12.2.12.01.15.02. Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Gunungkidul, 308.250.000 PIPD,

377.770.000

Jumlah permohonan perizinan dan

non perizinan 3000 pemohon 3000 pemohon

Jumlah SDM non PNS 6 orang 7 orang

Jumlah training terlaksana 2 training kali 2 training kali

Jumlah sosialisasi terlaksana 8 sosialisasi kali 8 sosialisasi kali

2.12.2.12.01.16. Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah

Realisasi investasi nasional dan lokal 147Milyar 446.955.000 524.861.000

2.12.2.12.01.16.01. Penyelenggaraan promosi penanaman modal

Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, Batam, Mataram, Jakarta,

252.320.000 PIPD,

296.401.000

Jumlah pengusaha yang terfasilitasi

dalam temu bisnis investor daerah 60 pengusaha 60 pengusaha

Jumlah promosi/pameran investasi

pendukung Event Baron dan Nglanggeran

3 event 3 event

Jumlah materi promosi investasi yang tersedia

3 paket 1 paket

2.12.2.12.01.16.02. Pengembangan Penanaman Modal Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta,

194.635.000 PIPD,

228.460.000

Jumlah dokumen investasi Kab.Gunungkidul

1 dokumen 1 dokumen

Jumlah workshop pengembangan investasi di Kab.Gunungkidul

1 workshop kali 1 workshop kali

Jenis media pengembangan investasi

1 paket 1 paket

2.12.2.12.01.17. Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal

Persentase ijin investasi yang tertindaklanjuti

80persen 184.294.000 245.520.000

2.12.2.12.01.17.01. Penanganan aduan dan penyelesaian

permasalahan pelayanan perijinan Wonosari,Gunungkidul, 46.074.000 PIPD,

72.527.000

Dokumen pengaduan masyarakat 1 dokumen 1 dokumen

Sosialisasi perizinan dan mekanisme pengaduan

1 kali

47


Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.12.2.12.01.17.02. Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perijinan dan Penanaman

Modal


172.993.000

Diseminasi LKPM 1 kali 1 dokumen

Bimtek LKPM 1 kali 1 kali

Pembinaan CSR 1 kali 1 kali

Temu CSR 1 kali 1 kali

Temu Pelanggan 4 kali 1 kali

Rakor permasalahan perizinan 6 kali 2 kali

Dokumen Raperbup Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

1 dokumen 1 kali

Total 2.867.050.000 3.302.074.000

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/117_dinas...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/117_dinas...