RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) …
Transcript of RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) …
RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN 2016
“Memenangkan perubahan, adaptasi, unggul dalam mencapai Bandung Bersih,
Bandung Juara”
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG
Jalan Surapati 126 Bandung
CONFIDENTIAL PAGE ii
KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya
sehingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun
2016 ini dapat diselesaikan. Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kebersihan satu
tahun kedepan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan tahun
2016. Rencana kerja ini berpedoman pada Corporate Plan PD Kebersihan Tahun
2016-2020 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018.
Rencana kerja PD Kebersihan ini terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah
yang dijabarkan di setiap unit kerja sesuai tupoksinya masing-masing. Rencana kerja
tahun 2016 sebagian menindaklanjuti program 2015 yang belum tuntas
pelaksanaannya. Adapun rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan operasional pengelolaan sampah.
2. Meningkatkan Pendapatan Perusahaan.
3. Mengoptimalkan kelembagaan.
4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Rencana kerja ini merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di Lingkungan PD.
kebersihan, Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga
dapat “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH”.
Bandung, Januari 2016
DIREKTUR UTAMA
Drs. H.DENI NURDYANA HADIMIN, MSi
CONFIDENTIAL PAGE iii
DAFTAR ISI DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
1.1 Umum .......................................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 2
1.3 Dasar Penyusunan...................................................................................... 2
1.4 Asumsi-asumsi ............................................................................................ 3
BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN ................................................. 4
2.1 Visi dan Misi Perusahaan ........................................................................... 4
2.2 Nilai-nilai Perusahaan ................................................................................. 5
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018 ............................ 6
2.4 Strategi Initiative dan Sasaran Strategis PD Kebersihan ........................... 7
BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016 ..................................................................... 9
3.1 Program Utama dan Sub Program ............................................................. 9
3.2 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2016 ............................................. 14
3.3 Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 ..................................................... 70
3.4 Anggaran Pendapatan PD Kebersihan .................................................... 76
3.5 Program Investasi ..................................................................................... 77
BAB 4 PENUTUP ....................................................................................................... 78
CONFIDENTIAL PAGE iv
DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Lokasi TPS 3R ......................................................................................... 10
Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016 ........................................... 15
Tabel 3.3 Program Kerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2016 ......................... 17
Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016
.................................................................................................................. 22
Tabel 3.5 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016
.................................................................................................................. 24
Tabel 3.6 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016
.................................................................................................................. 27
Tabel 3.7 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun
2016 .......................................................................................................... 28
Tabel 3.8 Rencana Kerja Bidang Teknik Tahun 2016 ............................................ 31
Tabel 3.9 Rencana Kerja Bidang TPA Tahun 2016 ................................................ 34
Tabel 3.10 Rencana Kerja Proyek Pengembangan Bisnis Tahun 2016 .................. 36
Tabel 3.11 Rencana Kerja Bidang SDM Tahun 2016 ............................................... 38
Tabel 3.12 Rencana Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016 ...................................... 41
Tabel 3.13 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016 51
Tabel 3.14 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil
Tahun 2016 .............................................................................................. 55
Tabel 3.15 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum
Tahun 2016 .............................................................................................. 59
Tabel 3.16 Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016 ..... 62
Tabel 3.17 Rencana Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016 ........................ 65
Tabel 3.18 Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016.................................... 72
CONFIDENTIAL PAGE v
CONFIDENTIAL PAGE vi
DAFTAR GAMBAR DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016 .................................... 8
Gambar 3.1 Kegiatan Bank Sampah dan Magot ...................................................... 11
CONFIDENTIAL PAGE 1
BAB I PENDAHULUAN 1. BAB I PENDAHULUAN
1.1 Umum
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Kebersihan, maka PD Kebersihan didirikan dengan maksud dan
tujuan untuk menyelenggarakan usaha berupa penyediaan pelayanan jasa pengelolaan
sampah kota, pengolahan dan pemanfaatan sampah, pelayanan kebersihan,
perbengkelan sarana pengelolaan sampah, serta usaha lainnya yang ditetapkan dengan
Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.
Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan
Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum Pemerintah Kota, sejalan
dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD Tahun 2014
– 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD 2014 – 2018 adalah:
Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan
sejahtera.
Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah
Misi ke satu yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas
dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan umum dan program
pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini salah satunya adalah urusan
lingkungan hidup diantaranya adanya program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan.
Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga
instruksi Walikota Bandung No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Menuju
Bandung Juara dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan tugas dan
tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator kegiatan agar
terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung, Adapun kegiatan
BAB
1
CONFIDENTIAL PAGE 2
yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah adanya “kelompok kerja sampah”
yang bertanggung jawab melaksanakan langkah dan upaya mewujudkan Bandung
Juara dalam penanganan sampah. PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani
sampah di Kota Bandung maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam rencana
kerja perusahaan tahun 2016.
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD Kebersihan Tahun 2016 ini
merupakan penjabaran dari visi, misi dan sasaran perusahaan pada Tahun 2015 dan
selaras dengan Strategic Initiative yang sudah dirumuskan oleh manajemen PD
Kebersihan. RKAP PD Kebersihan Tahun 2016 mengoptimalkan kebutuhan
operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui langkah optimalisasi pendapatan
perusahaan yang bersumber dari jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha
lainnya. Agar tercapai kinerja program maka ditetapkan kebijakan dan strategi
perusahaan yang disesuaikan pula dengan arahan dalam Rencana Pembangunan di
Kota Bandung.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan RKAP ini adalah untuk mengetahui rencana kerja
perusahaan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan selama tahun 2016.
Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah:
a. Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan pengelolaan
sampah
b. Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam
melaksanakan atau merealisasikan rencana kerja
1.3 Dasar Penyusunan
Penyusunan RKAP PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2016 didasarkan atas:
a. Anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang
diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain yang mencakup
jangka waktu satu tahun
CONFIDENTIAL PAGE 3
b. Penyusunan anggaran merupakan bagian dari proses perencanaan yang
menyeluruh pada suatu perusahaan dan sebagai salah satu tahapan dalam rangka
menciptakan sistem pengendalian manajemen
c. Anggaran merupakan salah satu alat bagi manajemen dalam perencanaan,
koordinasi dan pengendalian, serta mencerminkan komitmen para Kepala Unit
Bisnis/Pusat Pertanggungjawaban untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
perusahaan.
1.4 Asumsi-asumsi
Beberapa asumsi yang mendasari usulan RKAP 2016 PD Kebersihan yang bermuara
pada Usulan Pendapatan, Beban, Investasi dan Performansi Operasional antara lain
faktor-faktor kondisi makro ekonomi yang terdiri dari:
1. Tidak ada kenaikan tarif dasar jasa pengelolaan sampah
2. Nilai kurs dollar $ 1 adalah Rp 13.500
3. Laju Infasi diprediksi 8%
CONFIDENTIAL PAGE 4
BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI
PERUSAHAAN 2. BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN
2.1 Visi dan Misi Perusahaan
Perubahan yang melanda ekonomi secara makro di Indonesia membawa pengaruh
pada perkembangan dan perubahan berbagai aspek kehidupan yang mendorong
terciptanya suatu kondisi penyesuaian strategi bisnis yang dipilih untuk mencapai
tingkat keunggulan dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan pelayanan serta tuntutan
masyarakat dan lingkungan bisnisnya untuk bisa mencapai visi dan misi dari PD
Kebersihan milik Pemerintah Kota. Kemampuan beradaptasi dan mampu melihat
tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan mencapai tujuan-tujuan
terbaiknya dalam mencapai visi dan misinya, maka PD Kebersihan mempunyai Visi
dan Misi sebagai berikut:
Visi PD. Kebersihan Kota Bandung adalah ”Menjadi perusahaan profesional dan
memberikan solusi inovatif dalam pelayanan kebersihan kepada masyarakat”.
Penjelasan kata-kata kunci dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Profesional di bidang pelayanan kebersihan kota
b. Sebagai perusahaan daerah, PD Kebersihan berkomitmen mempunyai
kompetensi yang unggul untuk menghasilkan kerja yang tuntas dan berkualitas
c. Solusi inovatif di bidang pelayanan kebersihan kota
PD Kebersihan senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi serta bertumbuh
dalam memberikan pelayanan yang unggul serta mampu memberi solusi dalam
pengelolaan sampah baik di kota Bandung maupun kota-kota lain di Indonesia.
BAB
2
CONFIDENTIAL PAGE 5
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PD Kebersihan yang diemban adalah
sebagai berikut:
1. Collaboration
Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi yang saling menguntungkan dan
bermanfaat baik dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan
bagi masyarakat secara luas.
2. Service Excellent
Memberikan pelayanan yang unggul dalam pelayanan kebersihan kota untuk
memuaskan kepada semua stakeholder & masyarakat Kota Bandung
3. Role Model (Best Practice)
Menjadi percontohan pelayanan kebersihan kota di Indonesia
2.2 Nilai-nilai Perusahaan
Untuk mewujudkan visi perusahaan serta melaksanakan misi perusahaan untuk
mencapai sasaran perusahaan dan menjadi perusahaan yang unggul diperlukan nilai,
norma dan perilaku pegawai dan pimpinan dalam rangka membangun hubungan
yang harmonis, sinergi serta adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja,
pemilik perusahaan, masyarakat dan pegawai.
Nilai-nilai perusahaan yang merupakan budaya perusahaan mampu mensinergikan
seluruh komponen organisasi dalam membangun semangat bersama serta
memelihara dan meningkatkan sinergi untuk mencapai visi misi perusahaan. Nilai-
nilai perusahaan tersebut sebagai berikut:
1. Bersih sebagai gaya hidup
Menjadikan bersih sebagai gaya hidup (bersih diri dari kotoran, bersih lingkungan dari
sampah, bersih harta dari korupsi, bersih dari kebohongan dan kecurangan).
2. Profesional kerja
Mempunyai kompetensi yang unggul dan mempunyai komitmen serta tanggung
jawab dalam mencapai hasil yang berkualitas. Senantiasa mengembangkan
kreativitas dan inovasi dalam memberikan solusi yang aplikatif.
CONFIDENTIAL PAGE 6
3. Melayani dengan sepenuh hati
Berupaya memberikan pelayanan yang unggul (service excellent) kepada semua
stakeholder yang terkait aktivitas di PD Kebersihan (pemerintah pusat, pemda,
atasan, bawahan, rekan kerja, mitra, pelanggan, dan masyarakat).
4. Kebersamaan sebagai super tim
Gotong royong, saling menghormati dan menghargai, empati dan sharing (berbagi)
untuk membangun kerjasama dan sinergi tim dalam mencapai tujuan perusahaan.
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018
Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014–2018 Kota Bandung yang
berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:
1. Strategi pertama implementasinya adalah mendorong pengelolaan sampah padat
perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya,
peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversikan sampah menjadi energi
listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (waste to
energy/WTE). Dengan strategi tersebut maka arah kebijakannya antara lain:
a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non domestik dan
pemerintah)
b. Pengembangan jejaring dan bank sampah skala Rukun Warga (RW)
c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota
d. Gerakan zero waste home
e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS bawah
tanah
f. Inventarisasi potensi pengembangan WTE skala komunal/RW (berteknologi
biodigester)
g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi yang
ramah lingkungan (konsep WTE) skala komunal ataupun terpusat
h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin pencacah.
i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel, sekolah,
kantor terbersih, dan individu inspiratif serta kampanye dan penyuluhan
2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional
CONFIDENTIAL PAGE 7
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah
kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA Regional
Legok Nangka.
2.4 Strategi Initiative dan Sasaran Strategis PD Kebersihan
Dalam memformulasikan strategi untuk mengelola perubahan lingkungan bisnis,
serta mampu melihat tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan
mencapai tujuan-tujuan terbaiknya dalam mencapai visi dan misinya maka PD
Kebersihan mempunyai strategi initiatif yang diselaraskan dengan visi, misi dan
strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014–2018 Kota Bandung yang
diuraikan sebagai berikut:
1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah
3. Percepatan Penagihan
4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah
5. SDM dan Organisasi yang unggul
6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Semua rencana kerja Tahun 2016 diselaraskan terhadap 6 strategi Initiatif serta Visi, Misi
PD Kebersihan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD
Kebersihan Tahun 2016.
Strategi Initiatif PD Kebersihan disusun berdasarkan arah dan kebutuhan bisnis yang
sesuai dengan situasi dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal serta
arahan strategis dari Direktur Utama dan Direksi dan menyelasarkan dengan
Kebijakan Pemerintah Kota sehingga dikenali tantangan-tantangan strategis yang
semuanya dirumuskan dalam Strategic Objective dan Strategic Action Plan (Rencana
Kerja) PD Kebersihan yang merupakan milestone dalam mewujudkan Visi yang ingin
dicapai.
CONFIDENTIAL PAGE 8
Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016
Tahapan utama dalam proses pengembangan strategi sesuai dengan Visi Misi PD
Kebersihan serta Kebijakan Pemerintah Kota sebagai owner. Direksi menentukan
nilai-nilai organisasi, visi, misi, kebijakan, arah bisnis, serta target kinerja yang
diharapkan berdasarkan hasil analisa dari informasi internal dan eksternal.
Untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan pengalokasian
sumber daya yang berisi perencanaan kebutuhan infrastruktur dan organisasi.
Perencanaan strategis perusahaan diturunkan dalam bentuk rencana kerja masing–
masingBidang beserta jajarannya. Rencana kerja dan sasaran/tujuannya diuraikan
oleh masing masing Unit kerja sesuai dengan target, tahapan waktu penyelesaian/
pencapaian sasaran yang diakomodasi dengan komitmen integritas pencapaian
sasaran perusahaan melalui Kontrak Manajemen antara Direksi dan Manajemen
dibawahnya untuk memastikan sasaran perusahaan tercapai.
CONFIDENTIAL PAGE 9
BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016 3. BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016
3.1 Program Utama dan Sub Program
Rencana kerja PD Kebersihan Tahun Aggaran 2016 merupakan rencana kerja yang
diturunkan dari 6 Strategic Initiative perusahaan yang diterjemahkan ke dalam
Program Utama di Bidang dan Satuan yang kemudian diturunkan ke dalam sub
program yang lebih detail. Program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun
2016 adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui optimalisasi
operasional penyapuan, pengumpulan dan pemindahan, pengolahan, pengangkutan
dan pemprosesan akhir sampah yang terdiri dari:
a. Penyapuan dan Pewadahan
– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan jalan pada shift 1 dan fasilitas
umum
– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di jalur jalan utama dan jalur
wisata pada shift 2 dan 3
– Pengadaan sarana penyapuan
– Mengoptimalisasi 10 unit mobil sapu jalan (road sweeper)
– Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebersihan jalan dan TPS oleh Tim
Buser
b. Pengumpulan dan pemindahan sampah meliputi:
Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong sampah pejalan
kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.
Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pemindahan sampah dari kawasan
komersial melalui pelayanan khusus
Pengadaan motor sampah, kontainer, dan mobil pick up
BAB
3
CONFIDENTIAL PAGE 10
Perbaikan, penataan dan memperindah TPS
Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu
Perbaikan dan penataan TPS menjadi Recycling Center
Usulan penambahan pengadaan mesin press ke Kementerian Pekerjaan Umum
sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD Nyengseret serta pembangunan
infrastruktur Recycling Center
Peningkatan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Daerah
Aliran Sungai (DAS)
c. Pengolahan Sampah
Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R melalui:
Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi 50%
sampah organik dan 20% sampah anorganik, residu diangkut ke TPA 30% melalui:
Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan biodigester dan
pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R
Percepatan pembangunan biodigester di Pasir Impun
Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah organik
menggunakan “magot” (CSR).
Optimalisasi Bank Sampah Resik PD Kebersihan skala kota bekejasama dengan
pihak ke 3
Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara lain tong
sampah terpilah, komposter, dll
Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.1. Kegiatan bank sampah dan Magot
ditunjukkan pada Gambar 3.1.
Tabel 3.1 Lokasi TPS 3R
No Lokasi TPS 3R
1 TPS Pasar Induk Gedebage
2 TPS Ciroyom
3 TPS Tegallega
4 TPS Indramayu
5 TPS Babakansari
6 TPS Pasar Astana Anyar
7 TPS Subang
CONFIDENTIAL PAGE 11
No Lokasi TPS 3R
8 TD Sekelimus
9 TD Nyengseret
10 TPS Sukapura
(a) Kegiatan Bank Sampah Resik
(b) Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Magot
Gambar 3.1 Kegiatan Bank Sampah dan Magot
d. Pengangkutan
Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 m³
Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui:
Truk sampah bantuan
Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah
dari TPS ke TPA sebanyak maksimal 50 rit/hari
Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk
Gedebage, untuk mengefektifkan volume sampah yang diangkut ke TPA
e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
CONFIDENTIAL PAGE 12
Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang berkerja sama
dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee atau kompensasi jasa
pelayanan (KJP) dan kompensasi dampak negatif (KDN) sebesar Rp 33.500/ton dan
tambahan KDN untuk arus balik sebesar Rp 10.500/rit.
2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah
Pengembangan bisnis sampah merupakan strategi dalam mengembangkan dan
membangun kepedulian masyarakat agar dapat memperhatikan dari perspektif
ekonomi kerakyatan. Inovasi yang dikembangkan yaitu proses rebranding. Proses
rebranding ini dilakukan sebagai upaya KLHK untuk meningkatkan kualitas dari
pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari penghargaan Adipura tersebut. Adipura
baru akan mempunyai efek yang lebih komprehensif dan holistik dalam membangun
sebuah kota yang bersih, teduh, sehat, dan berkelanjutan, yang tepat
menggambarkan manfaat sampah tersebut adalah from trash to cash. Bank sampah
juga menjadi poin penting dalam penilaian Adipura yang saat ini sedang dalam proses
evaluasi program dan pembaruan identitas.
3. Percepatan Penagihan
Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui:
a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa pengelolaan
sampah meningkat menjadi Rp 25.551.966.000
b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan
c. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan khusus pengangkutan
sampah dari kawasan komersial
d. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan kinerja bank
sampah yang sudah terbentuk)
e. Pemberdayaan aset
4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah
Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, melalui
dukungan:
Membuat media sosialisasi melalui internet: website PD kebersihan, akun
facebook, twiter dan instalgram
Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan sampah
dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung Kawasan Bandung
CONFIDENTIAL PAGE 13
Bebas sampah dan optimalisasi kegiatan Bank Sampah Resik PD Kebersihan,
mengintegrasikan kegiatan bank sampah di masyarakat (RW/ kelurahan/
kecamatan) dengan bank sampah PD Kebersihan
Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD Kebersihan dan
masyarakat
Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non organik) ke
masyarakat
Pemasangan tempat sampah pejalan kaki
Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat dan ke
berbagai media cetak dan elektronik, pemasangan spanduk
5. SDM dan Organisasi yang unggul
Mengoptimalkan kelembagaan melalui:
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan
serta pembinaan pegawai
Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta penyesuaian gaji,
mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan
Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja
Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Menyusun budaya kerja
Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP
Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)
6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah
melalui:
Menindaklanjuti Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan
penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai
rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS
Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan manajemen PD
Kebersihan dan pengelolaan sampah
Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan aset
CONFIDENTIAL PAGE 14
Pembentukan SatGas Kebersihan dan berkoordinasi dengan instansi yang
berwenang dalam penegakan hukum
3.2 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2016
Program kerja perusahaan juga diuraiakan secara terperinci di setiap satuan dan
bidang, yang dijelasakan sebagai berikut:
A. Rencana Kerja Satuan Peneliti
Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,
menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program
perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan yang
ditetapkan Direktur Utama. Rencana kerja dan yang akan dilaksanakan untuk satu
tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh perusahaan ditunjukkan pada
Tabel 3.2.
B. Rencana Kerja Satuan Pengawas Internal
Satuan Pengawas Internal, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara periodik
dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama. Adapun
rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan
ditunjukkan pada Tabel 3.3.
C. Rencana Kerja Bidang Wilayah Operasional
Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK Nomor
101 Tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung Selatan, Wilayah
Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana kerja untuk wilayah
operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan sampah jalan, pemeliharaan
dan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan
kebersihan dan pengaturan di TPS, pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan
BBM untuk operasional tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.4
sampai dengan Tabel 3.7.
CONFIDENTIAL PAGE 15
Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN
KPI
TARGET
JADWAL
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan unggulan pengelolaan sampah
Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
1 Pengukuran Jarak Tempuh Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Legok Nangka
Sebagai dasar acuan pemberian BBM kendaraan pengangkut sampah
Dok. 1 M2 Feb KA:8211100
2 Kajian Kelayakan dan Maintenance Stasiun Peralihan Antara (SPA)
Mengetahui besaran biaya yang di butuhkan untuk operasional dan pemeliharaan SPA
Dok. 1 M4 Maret KA:8211100
3 Kajian Perbandingan Efektivitas Penggunaan Kendaraan Operasional Sampah yang Umur Pakainya Lebih dari 7 tahun dan Kurang dari 7 tahun
Mengetahui efektivitas kemampuan kerja kendaraan truk berdasarkan umur pakainya dan mengetahui jumlah kendaraan truk yang sudah tidak layak pakai atau yang perlu dihapuskan
Dok. 1 M2 Juli KA:8211100
4 Peningkatan Pelayanan Penanganan Sampah di DAS Sungai Cicadas
Tersusunnya dokumen Pilot Project Peningkatan pelayanan penanganan sampah di DAS Sungai
Dok. 1 Mei - Juli KA:8225000
Inovasi pengembangan bisnis sampah
Peningkatan pendapatan perusahaan
1 Penyusunan Bisnis Plan Tersusunnya rencana bisnis perusahaan selama 5 tahun kedepan
Dok. 1 Maret KA:8211100
2 Kajian Inventarisasi Usaha yang akan Dilakukan Oleh PD Kebersihan
Terinventarisasinya jenis usaha yang baik dilaksanakan oleh PD Kebersihan
Dok. 1 Mei KA:8211100
3 Kajian Lokasi Recycling Center dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Recycling Center
Dokumen rencana pelaksanaan kerja Recycling Center dan Lay out
Dok. 1 April KA:8211100
CONFIDENTIAL PAGE 16
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN
KPI
TARGET
JADWAL
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
4 Kajian FS Biodigester Dokumen Dok. 1 April KA:8211100
5 Kajian FS Bank sampah Dokumen Dok. April KA:8211100
Percepatan penagihan
Peningkatan pendapatan perusahaan
1 Kajian Mekanisme Penagihan RT yang Dikerjasamakan dengan PDAM
1. Survey kepuasan pelanggan dan persepsi masyarakat terhadap mekanisme pembayaran PD Kebersihan
2. Data Base Pelanggan
Dok. 1 April - Juni KA:8211100
SDM dan Organisasi yang unggul
Peningkatan Kualitas SDM
1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pengolahan Sampah
Sebagai dasar acuan untuk pengadminstrasian kegiatan tentang pengelolaan persampahan
Dok. SOP
1 Agst KA:8211100
Peningkatan Kualitas SDM
2 Pelatihan Metodologi Penelitian
Untuk mengoptimalkan kemampuan dalam melakukan kajian di Satuan Peneliti
Orang ? Sept KA:8212000
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Peningkatan Penataan administrasi perusahaan
1 Pembuatan Evaluasi Program Kerja 2016
Mengetahui capaian kerja selama satu tahun dari setiap bidang
Dok. 1 Des KA:824600
2 Pembuatan Laporan Kinerja PD Kebersihan Kota Bandung 2016
Sebagai dokumen kerja yang sudah dilakukan oleh PD Kebersihan Kota Bandung selama Tahun 2016
Dok. 1 Des KA:824600
3 Pembuatan Program Kerja Tahun 2017
Dokumen rencana kerja perusahaan
Dok. 1 Sept KA:824600
CONFIDENTIAL PAGE 17
Tabel 3.3 Program Kerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
1 Pelaksanan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
- Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pelayanan operasional pengangkutan /timbangan sampah dari TPS ke TPA.
Pemakaian jumlah bahan bakar minyak (bbm), timbangan (tonase), biaya tol, biaya tambal ban, serta jumlah volume sampah yang terbuang.
Laporan & Rekomendasi
1 Triwulanan KA : 8211100
- Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pengangkutan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga (RENTAL).
Pengawasan/pemeriksaan terhadap penggunaan jasa rental (PihakKe-tiga) pada lokasi/TPS yang sifatnya skala prioritas/darurat dengan timbulan sampah.
Hasil Pengawasan
1 Triwulanan KA : 8211100
- Pengawasan penataan TPS dan timbulan sampah di TPS.
TPS-TPS yang berada pada daerah padat penduduk menjadi lebih tertib dan bersih.
Hasil Pengawasan
1 Semesteran KA : 8211100
- Pemantauan kegiatan penyapuan jalan. Jalan–jalan protokol bersih dari sampah.
Terlaksana 1 Triwulan KA : 8211100
2 Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan
- Pengawasan dan pemeriksaan pengadaan aktiva lancar dan aktiva tetap serta pengadaan barang dan jasa pada Bidang Perlengkapan & Tata Usaha.
Armada angkutan dan sarana prasarana angkutan lainnya pelayanannya lebih meningkat dan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.
Hasil Pengawasan
1 Triwulan Semester Tahunan
KA : 8211100
- Pengawasan dan pemeriksaan inventarisasi dan pemanfaatan aset.
Transfer Depo (TD), Stasiun Distrik (SD), dan Inventaris kantor lainnya terinventarisir dengan baik.
Hasil Pengawasan
1 Triwulan Semester Tahunan
KA : 8211100
CONFIDENTIAL PAGE 18
STRATEGI INITIATIF
NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
Percepatan Penagihan
3 Pelaksanaan penyelenggaraan penagihan jasa pengelolaan sampah.
- Pengawasan dan pemeriksaan Kas Opname pada Bidang Keuangan dan Stock Opname pada Bidang Penagihan terhadap Jumlah Karcis Tagihan Rumah Tinggal, Kuitansi Tagihan Komersial & Non Komersial serta Karcis Tagihan Pedagang Sektor Informal & Angkutan Umum.
Mengurangi piutang usaha dan pendapatan jasa pelayanan kebersihan lebih meningkat melalui tagihan berdasarkan Perwal Nomor 316 Tahun 2013.
Dok. Hasil Pengawasan& pemeriksaan
1 Setiap bulan Triwulan Semester Tahunan
KA : 8211100
- Melakukan verifikasi kepada Wajib Bayar atas laporan menunggak, tutup, pindah alamat, bangkrut, gantinama/pemilik, dan keberatan tarif dari Karcis/Kuitansi golongan wajib bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non Komersial.
Target penerimaan meningkat dan parawajib bayar mematuhi kewajibannya membayar jasa pengelolaan sampah.
Dok. Hasil Verifikasi
1 Setiap bulan KA : 8211100
Kolaborasi pengelolaan sampah
4 Pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat dengan PD Kebersihan melalui kegiatan 3 R (Reduce, Reuse and Recycle).
Pengawasan dan pemeriksaan pada tempat-tempat dilakukannya pengurangan volume sampah yang dibuangke TPA, pengelolaan sampah menjadi nilai tambah.
Terselenggaranya pengelolaan TPS – TPS terpadu pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse and Recycle) pada 4 Wilayah Operasional dan Pengelolaan Usaha Bank Sampah Resik.
Hasil Pengawasan
1 Triwulan KA : 8211100
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
5 a. Pemeriksaan Akuntan Publik.
b. Pemeriksaan Inspektorat.
c. Pemeriksaan BPKP / BPK-RI.
- Membantu kelancaran tugas pemeriksaan eksternal (penyediaan data).
- - Menyusun Tindaklanjut
Temuan/Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan eksternal.
Perusahaan berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada penyimpangan/ penyalahgunaan tertib administrasi.
Dok. Tindaklanjut/ Rekomendasi
1 Triwulan Semester (sesuaipenjadwalan)
KA : 8211100
CONFIDENTIAL PAGE 19
STRATEGI INITIATIF
NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
SDM dan Organisasi yang unggul
6 1. Pembinaan Manajemen Perusahaan
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sistem manajemen untuk peningkatan pengendalian intern
Organisasi PD Kebersihan semakin berkembang.
Terlaksana 1 Tahunan KA : 8211100
7 2. Iuran keanggotaan Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Jawa Barat – Banten.
Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh FK SPI Jawa Barat-Banten yang sesuai dengan Visi Perusahan
Dapat di implementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.
Terlaksana 1 Tahunan
KA: 8225000
8 3. Pendidikan dan latihan.
- Mengidentifikasi SDM yang membutuhkan pelatihan
- Mengusulkan rencana pelatihan ke Bidang SDM
Dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.
Terlaksana 1 Semester I Semester II
KA : 8212000
9 4. Studi Banding Mengidentifikasi dan merencanakan lokasi/daerah studi banding yang terbaik pengelolaan sampahnya
Mengetahui dan mengimplementasikan cara dan sistem kerja dengan instansi lain dengan di PD Kebersihan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
Dok. HasilStudi Banding
1 Triwulan II Triwulan III
KA: 8210000
Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
10 Pelaksanaan Pengawasan Kebersihan Kota Bandung oleh Tim Patroli Pengawas Kebersihan (PPK)
Melaksanakan patroli dan pengawasan kebersihan di 4 wilayah kerja Kota Bandung
Memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman mengenai pentingnya kebersihan kepada masyarakat baik dijalur jalan maupun di lingkungan TPS serta melakukan tangkap tangan warga yang buang sampah sembarangan dan turut serta membayar Jasa Pelayanan Kebersihan.
Laporan & Rekomen
1 Setiap bulan
KA : 8211100
Membuat SOP PPK
Sebagai dasar acuan untuk tugas dan fungsi kegiatan patroli/pengawasan dan pengadminitrasian hasil kegiatan
Dokumen hasil kajian
1
CONFIDENTIAL PAGE 20
STRATEGI INITIATIF
NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
Pembagian jam kerja (shif kerja)
Agar dalam pelaksanaan kegiatan patroli dan pengawasan, setiap anggota dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tupoksinya
Sckedul/ kegiatan
1 Setiap bulan
Menentukan objek kegiatan kerja
Pelaksanaan kegiatan yang di jadwalkan atau direncanakan jelas terorganisir dan tepat pada sasaran objek kegiatan kerja yang akan dipantau
Sckedul/ kegiatan
1 Setiap bulan
Pemantauan dan pengawasan objek yang akan di kunjungi atas permintaan Direksi dan Bidang-bidang terkait
Pematauan/pemeriksaan terhadap objek atas permintaan bidang terkait pada objek yang sifatnya skala prioritas/darurat
Terlaksana 1 Setiap bulan
Pemantauan dan pengawasan terhadap asset
Membantu tim inventarisir aset serta melaksankan pematauan/ pemeriksaan terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan
Laporan hasil pengawasan
1 Triwulan/semesteran I
Pemantauan dan pengawasan terhadap pihak ketiga
Membantu kelancaran tugas pada Bidang terkait sesuai tupoksi masing-masing yang ada kaitanya dengan pihak ketiga
Laporan hasil pengawasan
1 Triwulan/semesteran
Membentuk Tim PPK disetiap Bidang Operasional
Membantu dan melakukan pemantauan dan pengontrolan ketertiban kepatuhan pada setiap objek yang ada diwilayah
Laporan hasil pengawasan
1
CONFIDENTIAL PAGE 21
STRATEGI INITIATIF
NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
operasional yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di Bidang kebersihan
Kolaborasi dengan satpol PP
Bersama menegakkan peraturan yang berkaitan dengan K3 yang mana telah diatur oleh Perda No 11 Tahun 2005.
1
- Pengadaan pakaian Tim Patroli Keseragaman dalam bertugas di lapangan
Jumlah /Set 16 Maret 2016 KA :821900
- Pengadaan jaket/jas hujan Tim Patroli Keseragaman dalam bertugas di lapangan
Jumlah /Set 16 Januari 2016
KA :821900
- Pengadaan peralatan komunikasi walkie talky dan toa pengeras suara
Mempercepat koordinasi dan komunikasi antara personil Tim PPK
Jumlah/buah 4 Januari 2016
KA:824100
- Pengadaan kendaraan roda 2 Mempermudah dalam tugas lapangan sesuai intruksi dan mobilitas pengawasan
Jumlah/Unit 3 KA:223000
- Pengadaan Handphone Android Samsung
Mempermudah komunikasi dan pengambilan foto (untuk mendokumentasikan keadaan di lapangan )
Jumlah/buah 1 Maret 2016
KA:228000
( Biaya operasional dan biaya terusan hari libur/minggu
Manfaat kegiatan operasional Terlaksana
13 Tahunan KA: 8211010
CONFIDENTIAL PAGE 22
Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN (Mengacu
Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas jalan, dengan panjang 160,45 km
Jalan protokol,kolektor,median jalan trotoar dan sarana umum bersih.
Volume Sampah
3.706.37 m3
/hari Setiap hari KA:7125000
Pengangkutan Sampah dengan Kancil dan Trida sapuan ke TPS, 90 m3/hari
Diharapkan tidak terjadi tumpukan sampah di jalan protokol dan fasilitas umum lainnya.
Volume Sampah
66 m3/Hari Setiap hari KA:7121001
Penyapuan dan pengumpulan sampah pasar tumpah: Jl.Rajawali, Jamika, Sudirman,Waringin, Panjunan, Arjuna
Jalur jalan tersebut dibersihkan saat pedagang selesai berjualan, diharapkan selalu dalam keadaan bersih.
Volume Sampah
72 m3/hari Disesuaikan dengan waktu selesainya pedagang berjualan
KA:7121001
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengunakan armada PD Kebersihan dengan BBM Truk, Alat berat, 50.930 ltr/bln, Kancil,Trida 4.785 ltr/bln
Diharapkan semua TPS dan bak di Wilayah Operasional Bandung Barat bersih tidak ada tumpukan.
a. Jumlah lokasi
b. Jumlah Rit
c. Jumlah Bak
a. 34 lokasi b. 43-48 rit c. 76 bak
Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada
KA:7321001
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengunakan armada pihak ke 3 (Rental )
Wilayah operasional Bandung Barat bersih tidak ada tumpukan.
a. Jumlah lokasi
b. Jumlah Rit
c. 10 lokasi d. 22 rit
Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada
KA:736001
CONFIDENTIAL PAGE 23
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN (Mengacu
Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8
Perbaikan TPS, pengaturan pengangkutan penertiban rongsokan TPS Cibaduyut, Pagarsih, Nyengseret
Agar TPS tertata rapi baik kondisi landasan maupun bangunannya, tidak ada tumpukan.
Jumlah TPS
3 TPS Januari - Desember
KA:713101
Pengadaan kebutuhan: Kontainer 10 m3 dan 6 m3, Roda Sampah
Menunjang kelancaran operasional karena kebutuhan terpenuhi
Jumlah Unit Kontainer, Jumlah Roda sampah
12 dan 5 10
Per TW KA:225000(K)
Perbaikan Kontainer
Menunjang kelancaran operasional karena kebutuhan terpenuhi
Jumlah Unit Kontainer,
19 unit Per TW KA:733401
Perbaikan Kantor Operasional Wilayah Bandung Barat: 1.Gedung 2.Area Parkir 3.Gerbang
Bangunan tidak bocor, halaman parkir tidak becek, kondisi kantor aman karena tidak semua orang bisa masuk
Jumlah Paket
1 paket Pelaksanaan bertahap
KA:753101
Mengajukan Pengadaan Air bersih. Penyediaan Mesin Jet Pump
Kebutuhan air bersih terpenuhi Jumlah Unit
. 1 unit
Maret 2016 KA:228000
Mendukung program kelancaran mobilisasi kebersihan sampah: Pengajuan Biaya: 1.Tol 2.Tambal Ban 3.Pemeliharaan Komputer 4.Penjilidan dan Foto Copy
Untuk Memperlancar kegiatan Angkutan dan Adm Operasional Bandung Barat
Jumlah paket
1 paket Bulanan KA:732401(tol)
KA:733201
KA:753701(komp) KA:754601(FC)
CONFIDENTIAL PAGE 24
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN (Mengacu
Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengajuan Operasi Karyawan Hari libur dan Hari Raya
Operasi pegawai sesuai dengan lokasi dan jumlah karyawan
Jumlah paket
1 paket Januari – Desember
KA:711011(jalan) KA:7311011(angkutan)
KA:751011(kabid&adm)
Tabel 3.5 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
NO PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
a. Peningkatan Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah
- Mengajukan Pengadaan :
Bandung Bersih
a. Trida sebanyak 2 Unit Jumlah unit 2 Febuari KA:223000
(trida,kancil,truk) b. Container 12 M³ sebanyak 12 Unit Jumlah unit 12 Jan- Des c. Container 8 M³ sebanyak 6 Unit KA:225000(SC) d. Kancil Jumlah unit 6 2 Bulanan e. Truk Jumlah unit 1 Juli Jumlah unit 1 Juli
- Mengajukan Perbaikan Container 15 Unit
Jumlah unit 15 Perbulan KA:733403(SC)
b. Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosessan akhir sampah
Penyapuan sampah jalan utama (protokol) di Wilayah pelayanan Bandung Utara
Bandung Bersih Jumlah ruas
jalan
77.5
Harian
KA:7125000
161
Jumlah km/hari
CONFIDENTIAL PAGE 25
STRATEGI INITIATIF
NO PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
Pengumpulan sampah hasil sapuan Bandung Bersih
Jumlah rit 38 Harian KA:712103 jalan untuk dibuang ke TPS
a. Dengan Trida Jumlah rit 12 Harian b. Dengan KAncil
KA:713103
Pemeliharaan kebersihan TPS Bandung Bersih
Jumlah TPS 44 Harian KA:732103
Harian
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan truk PD Kebersihan Jumlah rit
44
Penggunaan BBM :Pengumpulan Sampah :
Bandung Bersih
a. Untuk Trida Jumlah BBM 125 liter
b. Untuk Kancil Jumlah BBM 51 liter Harian
Harian
Penggunaan BBM untuk Kegiatan pengangkutan sampah ke TPA :
a. Untuk Truk Jumlah BBM 1.650 liter Harian
c. Penyediaan sarana kegiatan 3R (reduce, Reuse, Recyle)
Penyediaan sarana Komposter dan Bandung Bersih
Jumlah TPS 44 TW2 KA:714103
memfaasilitasi kegiatan 3R
d. Penataan TPS Penataan TPS kelengkapan untuk menjadi TPS 3R
Bandung Bersih
Jumlah TPS 44 Tahun 2016 KA:713103
Perbaikan Landasan, perbaikan Canopy, Pagar TPS
TPS Rapih & Bersih
Triwulan 1 KA:713103
e. Perbaikan TPS di Wilayah - TD Cikutra Jumlah TPS 5
Ops. BU - TD Suci
- TPS Ledeng
CONFIDENTIAL PAGE 26
STRATEGI INITIATIF
NO PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
- TPS Sarimadu
- TPS Babakan Siliwangi
f. Perbaikan Kantor Operaional Wilayah Ops. BU
a. Pembuatan Kamar Mandi di dalam kantor ops. Wil. BU.
Kantor Ops. Wil. Rapih & Bersih
Tahun 2016 KA:753103
b. Pembuatan Sumur Bor untuk cuci mobil/truk
c. Pengecetan Kantor Ops. Wil. BU
g. Pengajuan ATK Pengajuan alat Tulis Kantor Kelancaran Adm Ops. Wil. BU
3 Bulanan KA:754203
Kertas 4 Rangkap,Kertas A 4, F4 dll.
a. Pengajuan Kursi Chitose Bandung 12 Juli 2016
h. Pengajuan Prasarana Kantor b. Pengajuan Komputer & Printer Bersih 1 Juli 2016
c. Lemari Cabinet 2 Juli 2016
d. Pengajuan Kitcer (alat Pencuci Kendaraan)
1 Juli 2016 KA:228000
e. Sedot Septictank 1 3 Bulanan
i. Pengajuan Alat Kerja Pengajuan alat kerja Operasional
Operasional Kored, Sapu, Kontainer 120 lt, gacok dll.
3 Bulanan KA:714103
CONFIDENTIAL PAGE 27
Tabel 3.6 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan sebanyak 58 ruas jalan dengan 170 KM
Jalan Protokol bersih Volume sampah terangkut
50 M³/hari
Setiap hari Alokasi Anggaran
di SDM & PTU
Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan
Bandung Bersih Jumlah rit
Trida = 18 rit Kancil = 2 rit
Setiap hari KA:712104
Pemeliharaan kebersihan TPS dan Bak Sampah Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan truk PD Kebersihan Pengangkutan sampah dari TPS ke ke TPA dengan truk rental Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA
TPS dan Bak bersih TPS dan Bak bersih TPS lancar dan bersih TPA dan Bak bersih
Jumlah lokasi TPS, Jumlah Bak Jumlah rit/hari Jumlah rit/hari Volume sampah terangkut rata2
31 TPS 47 bak 35 rit/hari 15 Rit/hari 700 M³/hari
Setiap hari
Setiap hari
Setiap hari
Setiap hari
KA:713104 KA:732104 KA:736004
BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah
Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA
Jumlah Liter BBM
Trida = 65 liter Kancil = 165 liter Truk = 1500 liter
Setiap hari
KA:712104
& KA:732104
CONFIDENTIAL PAGE 28
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
Rehab kantor wilayah Bandung Timur
Ruang kerja yang nyaman
Jumlah Unit 1 Unit Selesai
April 2016 KA:753104
Usulan Penambahan Kontainer :
a. Kontainer 10 M3 b. Kontainer 6M3
Terangkutnya sampah di tps a. Jumlah Unit
b. Jumlah unit a. 8 Unit b. 4 Unit
Setiap bulan
KA:225000
a. Usulan Penambahan pegawai a. pengemudi
b. Crew Angkutan c. Penyapu
Pengengkutan sampah yg teratur
Jumlah orang
a. 5 pengemudi b. 43 Crew c. 9 penyapu
Tahun 2016
SDM
Usulan Penambahan truck sampah
a. Truk LH 10 b. Truk LH 6
Pengangkutan sampah ke TPA
Jumlah unit
a. 3 Unit b. 1 Unit TW 2 dan
TW 3 KA:223000
Tabel 3.7 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah Optimalisasi
operasional Penyapuan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan Bandung Selatan
Bandung Bersih Jumlah ruas Jumlah Km
98 ruas 169.32 km
Harian KA:7125000
Perbaikan / Rehab Gedung Kantor Wilayah
Kenyamanan dan Identitas
Jumlah paket I paket TW2 KA:753102
Pembuatan Tempat Cuci Kendaraan Truk
Kendaraan terawat Jumlah m2 22 x 10 m2 TW2 KA:753102
Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan
a. Dengan Trida b. Dengan Kancil
Bandung Bersih
a. Jumlah Rit b. Jumlah Rit
34 6
Harian KA:712102
CONFIDENTIAL PAGE 29
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
6
Pemeliharaan kebersihan TPS Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan Truk PD Kebersihan Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan Truk rental
Bandung Bersih
Jumlah lokasi TPS Jumlah Rit Jumlah Rit
36 lokasi 42 rit 17 rit
Harian
KA:736002
Penggunaan BBM : Pengumpulan Sampah :
a. Untuk Trida b. Untuk Kancil
Penggunaan BBM untuk Kegiatan Pengangkutan Sampah ke TPA Untuk Truk
Bandung Bersih
Jml BBM Premium Jml BBM Premium Jumlah BBM Solar
a. 145 ltr b. 55 ltr
a. 1.500 ltr
Harian
Harian
Harian
KA:712102
KA:732102
CONFIDENTIAL PAGE 30
D. Rencana Kerja Bidang Teknik
Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan,
menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan teknik, kebutuhan bengkel
peralatan pengumpulan dan pemindahan serta peralatan pengangkutan dan
pembuangan adapun program kerja perusahaan yang dijabarkan dalam kegiatan
yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah peningkatan, pemeliharaan/perbaikan
sarana dan prasarana kebersihan. Rencana kerja bidang teknik ditunjukkan pada
Tabel 3.8.
E. Rencana Kerja Bidang TPA
Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan
pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan sampah,
melaporkan dan menanggulangi kejadian yang menghambat kelancaran
pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kerja bidang TPA untuk tahun
2016 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.9. Pada Bidang TPA
terdapat rencana pengembangan bisnis yang dilaksanakan oleh Proyek
Pengembangan Bisnis. Rencana kerja Proyek Pengembangan Bisnis ditunjukkan
pada Tabel 3.10.
F. Rencana Kerja Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
Bidang SDM, secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir dan
mengawasi kepegawaian mengenai kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat,
penggajian, pengembangan, pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari
Bidang SDM pada tahun 2016 mendukung terwujudnya program kerja perusahaan,
yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai melalui
rencana kerja yang ditunjukkan pada Tabel 3.11.
G. Rencana Kerja Bidang Keuangan
Program kegiatan yang ada dibawah Bidang Keuangan adalah kegiatan
merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang direncanakan
oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya, yang kemudian
dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan tersebut dan juga membuat
strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai kebijakan direksi, adapun kegiatan
tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.12.
CONFIDENTIAL PAGE 31
Tabel 3.8 Rencana Kerja Bidang Teknik Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
1. Peningkatan sarana dan prasarana pengumpulan
1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengumpulan
a. Perbaikan/Rehab (berat) kontainer Kontainer (Volume 6, 10 dan 12,5 m3)
2. Sampah terangkut dari TPS ke TPA
Jumlah unit 24 Januari s.d. Desember
KA: 733400
b.
Perbaikan Rutin (ringan) Kontainer (Volume 6, 10 dan 12,5 m3)
Jumlah unit 100 Januari s.d. Desember
KA: 733400
2. Pembangunan dan pemeliharaan/ perbaikan tempat penampungan sampah sementara (landasan kontainer) :
1. TPS tertata dengan rapi Jumlah TPS 13 Januari s.d. Desember
KA:71310
1. TPS Ciroyom 2. TPS Muara 3. TPS Cicaheum 4. TPS Pasirluyu 5. TPS Tegalega 6. TPS Gudang Selatan 7. TPS Ujung Berung 8. TPS Cibatu 9. TPS Ciwastra 10. TPS Sederhana 11. TPS Sarimadu 12. TPS Orari 13. TPS Punclut
2. Lokasi TPS bersih dan ramah lingkungan
3. Peningkatan sarana angkutan sampah, kendaraan dinas, mesin pres dan mobil sapu
1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana angkutan sampah dan kendaraan dinas
CONFIDENTIAL PAGE 32
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
a. Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan angkutan sampah :
2. Sampah terangkut dari TPS, sumbernya ke TPA
- Truk @Rp. 3.000.000/bulan Jumlah unit 119 Setiap hari KA : 733200
- Kendaraan Kecil (Kancil) @Rp. 1.000.000/bulan Jumlah unit 11 Setiap hari KA : 713200
- Trida @Rp. 500.000/bulan Jumlah unit 51 Setiap hari
- Mobil Sapu (Road swepper) Jumlah unit 9 Setiap hari
b. Perbaikan dan Pemeliharaan kendaraan dinas direksi dan pusat
Jumlah unit KA:823200
c. Perbaikan dan pemeliharaan peralatan lainnya
- Mesin Pres Jumlah unit 2 Januari s.d. Desember
KA: 733600
- Mesin Pencacah Jumlah unit 4 Januari s.d. Desember
KA: 733600
c. Rencana kebutuhan :
- Ban
1. Truk Jumlah set ban 1.293 Setiap bulan KA:732300
2. Kancil Jumlah set ban 75 Setiap bulan
3. Trida Jumlah set ban 153 Setiap bulan KA:712300
4. Loader Jumlah set ban 12 Setiap bulan KA:733300
5. Mobil Sapu / Road Swepper Jumlah set ban 36 Setiap bulan KA:712300
- Oli dan stempet
1. Oli mesin Jumlah liter 36.900 Setiap bulan KA:732200
2. Oli Gardan Jumlah liter 3.088 Setiap bulan
3. Oli Perseneling Jumlah liter 3.564 Setiap bulan
4. Oli Hidrolik Jumlah liter 19.182 Setiap bulan
5. Oli Tranmisi Jumlah liter 840 Setiap bulan
6. Stempet Jumlah kg 2.040 Setiap bulan
CONFIDENTIAL PAGE 33
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
- BBM Jumlah liter BBM 10.920 Setiap hari KA:732100
4.
Pemeliharaan alat berat
Proses pengangkutan sampah lebih cepat
Jumlah unit
3 Setiap bulan KA:733300
Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah
Pengembangan Bisnis
5. Perencanaan Pengadaan Baru (Investasi)
1. Meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitas sarana operasional
a. Pembuatan steel container Vol 6 m3 dan 12.5 m3
2. Meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan
Jumlah unit 36 Januari s.d. Desember
KA:225000
b Desain dan pembuatan konstruksi sasis arm roll
Jumlah unit 4 Januari s.d. Desember
KA:733200
d Pembuatan motor vacum Jumlah unit 1 Januari s.d. Desember
KA:223000
6. Penerimaan Pendapatan dari : Peningkatan PAD Anggaran Pendapatan
a. Penjualan steel container Vol 6 m3 dan 12.5 m3
Jumlah unit 10 Januari s.d. Desember
KA:919000
b Sewa steel container Vol 6 m3 dan 12.5 m3
Jumlah unit 26 Januari s.d. Desember
KA:919000
Abonemen Rp. 2 jt/bulan
b Konstruksi sasis arm roll Jumlah unit 4 Januari s.d. Desember
KA:919000
c Pembuatan roda sampah Jumlah unit 50 Januari s.d. Desember
KA919000
CONFIDENTIAL PAGE 34
Tabel 3.9 Rencana Kerja Bidang TPA Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8
Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah
Pengelolaan Bank Sampah Resik
1 Penambahan Nasabah dari sektor karyawan, TPS, Lembaga dll
Menjadi Bank Sampah Induk Kota Bandung
Jumlah Nasabah
2.000 Jan-Des Bekerjasama dengan investor
2 Pengadaan pick up untuk Pelayanan Prima Pengelolaan Kebersihan
Meningkatkan pendapatan dan efisiensi terhadap biaya operasional perusahaan
Jumlah unit 2 April KA: 223000
3 Pembelian Mesin Pengolahan Kertas / Plastik
Pengurangan sampah yang terbuang ke TPA serta menambah pendapatan
Jumlah unit 1 April KA: 228000
Kolaborasi Pengelolaan Sampah
Pembayaran kegiatan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti
4 Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan
Terpenuhinya kewajiban PD. Kebersihan Kota Bandung terhadap Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Provinsi Jawa Barat
Jumlah Rp. 2.702.000.000 Setiap bulan KA: 747100
5 Pembayaran Kompensasi Dampak negatif
Terpenuhinya kewajiban PD. KebersihanKota Bandung terhadap Kabupaten Bandung Barat
Jumlah Rp. 1.971.000.000 Setiap bulan KA:747200
6 Pembayaran biaya Arus Balik Terpenuhinya kewajiban PD. KebersihanKota Bandung terhadap warga di 3 desa sekitar Sarimukti
Jumlah Rp. 766.500.000 Setiap bulan KA: 747200
Monitoring kegiatan pengangkutan di TPA Sarimukti
7 Pengawasan kegiatan pengangkutan sampah Kota Bandung di TPA Sarimukti
Terpantaunya akurasi data pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti
Dok laporan 1 Setiap bulan KA: 747200
SDM dan Organisasi yang unggul
Program pengembangan bisnis
8 Melakukan studi banding ke Bank sampah yang lebih baik pengelolaannya
Sebagai upaya dalam mewujudkan Bank Sampah Resik menjadi Bank
Laporan Studi banding
1 Semester 1 KA: 8210000 (SDM)
CONFIDENTIAL PAGE 35
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
Sampah Induk di Kota Bandung dengan kinerja karyawan yang lebih baik
9 Menghadiri Rakornas Bank Sampah Indonesia
Terpenuhinya standar Bank Sampah Kota yang telah di tetapkan oleh Bank Sampah Indonesia
Terlaksana 100% Semester 2 KA: 8210000 (SDM)
SDM dan Organisasi yang unggul
Studi banding ke TPA
10 Mengidentifikasi lokasi studi yang lebih baik pengelolaan sampahnya
Mengimplementasikan hasil studi banding yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi PD Kebersihan
Terlaksana 100% Semester 2 KA: 8210000 (SDM)
Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
Pemanfaatan ex. TPA
11 Pengambilan uji sampling dan analisis laboratorium ex. TPA
Terpenuhinya amanat UU No 18 Th 2008 dan Terpantaunya kualitas air, udara dan leachate di lokasi ex. TPA
Hasil uji 1 Februari & Agustus
KA: 8211100
12 Revitalisasi ex. TPA Jelekong Memfungsikan sarana ex. TPA Jelekong sebagai pusat pengomposan
Jumlah Unit 1 Mei KA: 7425000
Peningkatan Pengelolaan Sampah Organik
13 Pembelian bibit tanaman penghijauan untuk uji coba kompos di TPST Babakan Sari
Meningkatnya performa TPST Babakan sari sebagai lokasi TPS percontohan
Pohon 250 Maret KA: 744100
14 Pengiriman bahan untuk digunakan teknologi Bio-conversion serangga/maggot
Mengurangi beban pengangkutan sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti
Vol 500 Kg Setiap hari KA: 7425000
15 Pengoperasian 5 Mesin cacah Mengurangi beban pengangkutan sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti
Vol 2.500 Kg 1 Minggu 3 kali
KA: 742100
Pemeliharaan sarana dan armada
16 Pemeliharaan dan perbaikan Oli dan Ban
Pengangkutan sampah organik dari TPS ke ex TPA Jelekong untuk pengurangan beban pengangkutan ke TPA Sarimukti
Jumlah Unit 1 KA: 742200 (Oli) KA: 742300 (ban)
CONFIDENTIAL PAGE 36
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
17 Pemeliharaan Biomethagreen Meningkatkan program pengurangan sampah yang terbuang ke TPA
Jumlah Unit 2 KA: 743600
18 Pemeliharaan Bangunan kantor babakan sari
Terciptanya tempat kerja yang nyaman
terlaksana 100% Semester 1 KA: 743100
Biaya Kegiatan 19 Operasi Libur Karyawan Pencatatan pengangkutan sampah yang terangkut ke TPA Sarimukti dan pengangkutan sampah organik ke ex. TPA Jelekong
Dok 1 KA: 7411010
Tabel 3.10 Rencana Kerja Proyek Pengembangan Bisnis Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8
Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah
Pengelolaan Bank Sampah Resik
1 Penambahan Nasabah dari sektor karyawan , TPS, Lembaga Dll
Menjadi Bank Sampah Induk Kota Bandung Nasabah 2000 Jan-Des
Pelayanan Khusus
2 Pengadaan Dump Truck 6 m3 Untuk Pelayanan Khusus Pengelolan Kebersihan
Meningkatkan Pendapatan dan Efisiensi terhadap biaya Operasional
Unit 2 April
3 Pembelian Mesin Pengolahan Kertas / Plastik
Pengurangan sampah yang terbuang ke TPA serta menambah Pendapatan
Unit 1 Juli
CONFIDENTIAL PAGE 37
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
Kolaborasi Pengelolaan Sampah
Bekerjasama dengan Investor / Bermitra dengan pihak ke 3
4 Pelaksanaan kegiatan BSR di TPS - TPS dan Jasa pelayanan Cleaning Service
Penataan kawasan Nasabah 22 Maret, April
Pembinaan kepada mitra binaan bank sampah resik
5 Peningkatan kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan bank sampah lain
Meningkatnya kapasitas dan manfaat Bank Sampah di masyarakat yang mampu memberikan kontribusi positif kepada lingkungan
Kunjungan 1 Bulanan
SDM dan Organisasi
Program Pengembangan Bisnis
6 Melakukan Study banding ke Bank Sampah yang lebih baik pengelolaannya
Sebagai Upaya dalam mewujudkan Bank Sampah resik menjadi bank Sampah Induk di kota Bandung dengan kinerja karyawan yang lebih baik
Dokumen hasil studi bandung
1 Semester 1
7 Menghadiri Rakornas Bank Sampah Indonesia yang ke IV
Terpenuhinya standar Bank Sampah Kota yang telah ditetapkan oleh Bank Sampah Indonesia
Dok 1 Semester 2
Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah
Renovasi dan Pemeliharaan gedung
8 Penataan Ruang Galery Menjadi tempat edukasi dan menjadi ruang pamer hasil kreasi daur ulang sampah an organik yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan sumber pendapatan lainnya
Terlaksana 100% Semester 2
CONFIDENTIAL PAGE 38
Tabel 3.11 Rencana Kerja Bidang SDM Tahun 2016
STRATEGI INISIATIF
PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
SDM dan Organisasi yang unggul
Kesejahteraan Pegawai
1
Kenaikan Gaji Berkala
Tertib administrasi dan hak pegawai dilaksanakan tepat pada waktunya
Jumlah orang
18 Januari
26 Pebruari
11 Maret
136 April
54 Mei
30 Juni
28 Juli
50 Agustus
20 September
139 Oktober
29 Nopember
32 Desember
2
Kenaikan Status Pegawal (80 % ke 100%)
Tertib Administrasi Dok - April
- Oktober
3
Kenaikan Pangkat / Golongan Reguler
Tertib Administrasi Jumlah orang
19 April
21 Oktober
Pensiun
1 Pensiun Normal Tertib Administrasi dan hak pegawai dilaksanakan tepat waktu
Jumlah orang
4 Januari
3 Pebruari
5 Maret
2 April
1 Mei
7 Juni
2 Juli
5 Agustus
1 September
2 Oktober
1 Nopember
1 Desember
2 Pensiun dipercepat karena Sakit Jumlah orang
6 2016
CONFIDENTIAL PAGE 39
STRATEGI INISIATIF
PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
3 Pensiun dipercepat karena meninggal dunia
Jumlah orang
10 2016
Pemberian Penghargaan Masa Kerja
1
Pemberian uang penghargaan kepada pegawai memasuki usia pensiun normal
Hak-hak pegawai yang purna tugas dapat dilaksanakan tepat pada waktunya
Jumlah orang
4 Januari
3 Pebruari
5 Maret
2 April
1 Mei
7 Juni
2 Juli
5 Agustus
1 September
2 Oktober
1 Nopember
1 Desember
2 Pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dipercepat karena sakit
Hak-hak pegawai yang purna tugas dapat dilaksanakan tepat pada waktunya
Jumlah orang
6 2016
3 Pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dipercepat karena meninggal dunia sebelum usia pensiun
Hak-hak pegawai yang purna tugas dapat dilaksanakan tepat pada waktunya
Jumlah orang
10 2016
4 Pemberian uang penghargaan kepada pegawai yang pensiun dipercepat karena mengundurkan diri
Hak-hak pegawai yang purna tugas dapat dilaksanakan tepat pada waktunya
Jumlah orang
13 2016
Kenaikan Gaji Pokok Pegawai
1 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai sejumlah 30%
Produktifitas kerja pegawai meningkat
Jumlah orang
1.559 Januari
2 Pelaksanaan Gaji ke-13 Memberikan bantuan pendidikan kepada putra-putri pegawai
Jumlah orang
1,559 Juni
3 Pelaksanaan THR Tahun 2016 Membantu memenuhi kebutuhan keluargadalam Hari Raya Idhul Fitri
Jumlah orang
1.159
CONFIDENTIAL PAGE 40
STRATEGI INISIATIF
PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
BPJS
1 BPJS Kesehatan Perlindungan / Jaminann Kesehatan Pegawai
Jumlah orang
1.461 2016
2 BPJS Ketenagakerjaan Perlindungan / Jaminan Kecelakaan, Kematian dan Hari Tua bagi Pegawai
Jumlah orang
1.559 2016
Tunjangan Jabatan
1
Motivasi pegawai meningkat
Peningkatan Kinerja para pejabat
37% 750.000 April
44% 400.000
40% 200.000
2 Pemeriksaan Kesehatan Pegawai yang sakit lama / menahun
Peningkatan pelayanan kesehatan pegawai
Rekomen dasi
10 2016
3 Penyembelihan Hewan Qurban Memupuk solidaritas sesama pegawai
Jumlah Hewan
14 September KA:8225000
SDM dan organisasi yang unggul
Pengembangan SDM
1 Psychological Assesment para Kepala Urusan
Mengukur potensi dan kompetensi masing- masing Kepala Urusan
Dok. Hasil Assessment
104 Mei KA:8212000
2 Bimbingan Konseling Hasil Assesment
Pengembangan potensi Jumlah orang
104 Agustus KA:8212000
3 Melalui pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Komunikasi secara Verbal dan Non Verbal
Peningkatan Keterampilan Komunikasi
Jumlah orang
100 Agustus KA:8212000
4
Pengembangan SDM melalui kegiatan seminar, workshop dan palatihan lainnya yang dilaksanakan oleh instansi lain
Peningkatan potensi pegawai sesuai kebutuhan perusahaan
Jumlah orang
50
2016
KA:8210000
5
Pembinaan Pegawai secara langsung ke Wilayah Operasional
Penyampaian informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang SDM dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian
Terlaksana 4 wilayah 2016 KA:8225000
6
Pembinaan Rohani Pegawai
Membentuk pribadi pegawai yang religius dan berinteritas
Terlaksana
100%
Setiap hari Jum'at
KA:8225000 .
CONFIDENTIAL PAGE 41
STRATEGI INISIATIF
PROGRAM
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
7
Pembinaan Jasmani pegawai
Menjaga dan memelihara tingkat kesehatan pegawai melalui olahraga
Terlaksana
100%
Setiap hari Selasa
KA:8225000
8 Penyusunan Indikator Kinerja Pegawai
Penilaian kinerja pegawai secara terukur
Dok 1 November KA:8211100
9 Penyusunan Database Pegawai Data pegawai secara lengkap dan up to date
Dok. Data base pegawai
1 April KA:240000
CATATAN : Angka yang tertera pada kolom TARGET adalah jumlah orang/pegawai
Tabel 3.12 Rencana Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016
NO. STRATEGI INISIATIF PROGRAM
KERJA SUB PROGRAM
KERJA SASARAN KPI TARGET
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
WAKTU PELAKSANAAN
1.
Percepatan Penagihan
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Menyusun Rencana Anggaran Tahun 2016
a. Proyeksi
anggaran cash flow Tahun 2016
b. Proyeksi
anggaran penerimaan Tahun 2016
- Terealisasinya program kegiatan perusahaan.
- Dapat meningkatkan struktur posisi keuangan.
Saldo Awal
Penerimaan
Subsidi
Pengeluaran
SaldoAkhir
Penerimaan Operasional - RumahTinggal
- Komersial & Non Komersial
- Pedagang Informal
- Angkutan Umum - Pelayanan Khusus
Rp. 371.274.872 Rp. 315.862.070.751 Rp. 184.855.856.092 Rp. 315.830.364.800 Rp. 402.980.822 Rp. 9.694.680.000 Rp. 13.411.320.001 Rp. 1.400.040.000 Rp. 132.840.000 Rp. 10.000.000 Rp. 106.078.334.658 Rp. 130.727.214.659
Rp. 125.000.000 Rp. 14.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 125.000.000 Rp. 279.267.000
KA:8211100 KA:8211100
Semester I dan II Th 2016
Triwulan I Tahun 2016
CONFIDENTIAL PAGE 42
NO. STRATEGI INISIATIF PROGRAM
KERJA SUB PROGRAM
KERJA SASARAN KPI TARGET
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
WAKTU PELAKSANAAN
c. Proyeksi
anggaran
pengeluaran
Tahun 2016
- Pelayanan Public Service Jumlah
Penerimaan Non Operasional
- Jasa Bank - Sewa Gedung - Penjualan
Barang Bekas
- Penjualan AsetTetap
Jumlah
Jumlah Penerimaan Operasional & Non Operasional
Subsidi
Pengeluaran Operasional& Non
- Penyapuan & Keb. Jalan
- Pengangkutan - Pengelolaan
TPA
- PokokLainnya - Beban
Penagihan
- Beban Adm. Umum
- Investasi - BebanLainnya Jumlah
Rp. 131.006.214.659 Rp. 184.855.856.092 Rp. 70.973.407.625 Rp. 59.574.547.200 Rp. 21.096.658.000 Rp. 9.829.376.200 Rp. 8.440.241.050 Rp. 28.089.739.687 Rp. 90.055.327.877 Rp. 27.771.067.161 Rp. 315.830.364.800
2.
Dokumen
KA:8211300
CONFIDENTIAL PAGE 43
NO. STRATEGI INISIATIF PROGRAM
KERJA SUB PROGRAM
KERJA SASARAN KPI TARGET
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
WAKTU PELAKSANAAN
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Menyusun laporan Keuangan
- Menyusun neraca
- Menyusun rugi/laba
- Menyusun arus kas
- Menyusun cash flow Sebelum dan setelah audit
- Untuk mengukur sejauhmana mana kinerja keuangan perusahaan
Jan – Des Tahun 2016
3.
Percepatan Penagihan
Kolaborasi Pengelolaan Sampah
Membuat data potensi wajib bayar
Peningkatan data potensi wajib bayar
- Rumah Tinggal - Komersial - PKL
- Angkutan umum
- Adanya peningkatan penerimaan dari seluruh jenis tagihan.
- Rumah Tinggal - Komersial
- PKL - Angkutan umum
10 % 10 % 10 % 5 %
KA:8111300
Triwulan IV Tahun 2016
4.
Percepatan Penagihan
Kolaborasi Pengelolaan Sampah
Melaksanakan pendataan bagi wajib bayar
a. Melaksanakan
pendataan bagi wajib bayar yang belum menjadi pelanggan jasa pelayanan Kebersihan dari jenis:
- Rumah Tinggal
- Komersial - PKL - Angkutan
umum
- Untuk meningkatkan pendapatan jasa pelayanan kebersihan.
- Untuk mengikat prosedur pembayaran Jasa pelayanan kebersihan .
- Rumah Tinggal
- Komersial - PKL - Angkutan umum
Kuitansi Tagihan
1.000.000/bln 18.000.000/bln 500.000/bln 100.000/bln (Komersial &
KA:8111300
Jan – Des Tahun 2016
CONFIDENTIAL PAGE 44
NO. STRATEGI INISIATIF PROGRAM
KERJA SUB PROGRAM
KERJA SASARAN KPI TARGET
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
WAKTU PELAKSANAAN
b. Menetapkan
besaran tarif jasa pelayanan kebersihan sesuai dng indek & volume sampah yang diangkut.
c. Menerbitkan
kuitansi komersial / non komersial tagihan jasa pelayanan kebersihan.
d. Mencetak karcis Rumah Tinggal, pedagang sektor informal & angkutan umum.
Untuk menentukan terhadap besaran terif
Untuk menentukan terhadap besaran terif
Sebagai alat pembayaran jasa pelayanan pengelolaan sampah
Kuitansi
Karcis
Non Komersial) KA:814500 (Komersial & Non Komersial) KA:814500
KA:814500
5.
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemkot
Merealisasikan penerimaan subsidi dari Pemkot, melalui tahapan :
- Permohonan anggaran biaya
- Penerbitan Perwal & Kepwal
- Pengajuan pencairan subsidi
- Terpenuhi seluruh
biaya operasional.
Subsidi
KA:8211100
Jan – Des Tahun 2016
CONFIDENTIAL PAGE 45
NO. STRATEGI INISIATIF PROGRAM
KERJA SUB PROGRAM
KERJA SASARAN KPI TARGET
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
WAKTU PELAKSANAAN
- Pertanggungjawaban penggunaan subsidi .
6.
Kolaborasi Pengelolaan Sampah
Strukturisasi pinjaman luar negeri
Strukturisasi pinjaman luar negeri melalui pola reschedulling atau upaya lain sesuai ketentuan.
- Terciptanya kinerja keuangan dalam hal menutupi kerugian perusahaan
Dokumen
KA: 8210000 1
Koordinasi dengan Kementerian RI
Jan – Des Tahun 2016
7.
Kolaborasi Pengelolaan Sampah
Penghapusan piutang
Mengusulkan penghapusan piutang usaha yang umur piutang di atas 3 tahun.
- Memperbaiki laporan Keuangan
Dokumen
1
KA:8210000
-
Triwulan I, II, III & IV Th 2016
8.
Percepatan Penagihan
Menghentikan/ menunda penerbitan kuitansi jasa pelayanan kebersihan tidak aktif
Menghentikan/ menunda penerbitan kuitansi jasa pelayanan kebersihan jenis komersial/non komersial yang sudah tidak membayar selama 3 buah karena tutup/pindah.
- Memperbaiki kinerja laporan keuangan
Terlaksananya Pembayaran
3 Bulan
KA:8225000
-
Triwulan IV Th 2016
9.
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Penghapusan Barang
Mengusulkan penghapusan barang yang rusak
- Memperbaiki kinerja laporan keuangan
Dokumen
1
KA:8225000
Triwulan I, II, III & IV Th 2016
CONFIDENTIAL PAGE 46
NO. STRATEGI INISIATIF PROGRAM
KERJA SUB PROGRAM
KERJA SASARAN KPI TARGET
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
WAKTU PELAKSANAAN
berat/tidak dapat dipergunakan lagi.
10.
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh
a. Pemeriksaan
Laporan Keuangan Internal oleh SPI
b. Pemeriksaan Laporan Keuangan Eksternal oleh Akuntan Publik dan Inspektorat
- Memberikan opini atas Laporan keuangan rekomendasi.
- Memberikan opini atas Laporan keuangan rekomendasi.
Hasil Pemeriksaan
Hasil Pemeriksaan
WTP WTP
KA:8211300
-
Triwulan I Th 2016
11.
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Peningkatan Kualitas SDM
a. Pelatihan
perpajakan
b. Mengikuti seminar, workshop tentang penyusunanlaporan keuangan
- Mematuhi terhadap
ketentuan Pajak
- Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan
Peraturan Jumlah Peserta
KA:8212000 SPT Tahunan 2 Orang
12.
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Peningkatan Sistem dan Sarana
1. Peningkatan
Sistem
a. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi.
Terciptanya kinerja Keuangan Perusahaan
Terciptanya kinerja Keuangan Perusahaan
- Terlaksananya sistem yang baik
KA:240000 1 Sistem
Semester I dan II Tahun 2016
CONFIDENTIAL PAGE 47
NO. STRATEGI INISIATIF PROGRAM
KERJA SUB PROGRAM
KERJA SASARAN KPI TARGET
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
WAKTU PELAKSANAAN
b. Peningkatan
komputerisasi melalui program akuntansi.
c. Mendukung terhadap rencana peningkatan kesejahteraan pegawai.
2. Mencatat terhadap rencana pengadaaan sarana
a. Aplikasi Penagihan
b. Pehitungan/penyedia kebutuhan biaya
c. Merealisasika
n kebutuhan biaya sesuai dengan
Terciptanya kinerja Keuangan Perusahaan
Terciptanya kinerja Keuangan Perusahaan
Terciptanya Kota bandung yang bersih dari sampah sesuai dengan visi misi PD.. Kebersihan Kota Bandung.
Penyempurnaan program komputerisasi
Acuan dalam penetapan biaya Terlaksananya kegiatan perusahaan Pengamanan nilai aset
- Terlaksananya sistem yang baik
- Terlaksananya sistem yang baik
- Komputer - Ruangan
Dokumen
Dokumen
1 Sistem 1 Sistem 3 Buah 1 Ruangan 1 1 1
-
CONFIDENTIAL PAGE 48
NO. STRATEGI INISIATIF PROGRAM
KERJA SUB PROGRAM
KERJA SASARAN KPI TARGET
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
WAKTU PELAKSANAAN
kemampuan keuangan
d. Pencatatan
aset
Dokumen
13.
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Peningkatan Peraturan
Mendukung terhadap rencana perbaikan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah melalui :
- Penyusunan / perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK).
- Penyusunan Keputusan Direksi
- Strategi pencapaian visi misi organisasi.
- Tercapainnya program kegiatan.
Dokumen
KA:8211100 1
-
Triwulan I, II, III & IV Th 2016
14.
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Peningkatan khususnya dalam Peningkatan Pendapatan
1. Dukungan
terhadap program sosialisasi pengolahan sampah melalui :
- Penyedia pembiayaan
- Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.
Dokumen
KA:8211200 1
- , -
Triwulan I, II, III & IV Th 2016
CONFIDENTIAL PAGE 49
NO. STRATEGI INISIATIF PROGRAM
KERJA SUB PROGRAM
KERJA SASARAN KPI TARGET
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
WAKTU PELAKSANAAN
Peningkatan Pendapatan Lain-lain
& sarana prasarana
- Investasi swasta.
2. Dukungan terhadap pembentukan unit usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah (Bank Sampah).
- Untuk menambah penerimaan dari pos pendapatan lain-lain.
Dokumen
KA:7425000 1
- Sudah diberikan uang muka sebesar Rp. 50.000.000
15.
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Peningkatan Pendapatan
Merealisasikan dan memanfaatkan bantuan pihak ketiga.
- Terselenggaranya seluruh kegiatan pengelolaan sampah.
Dokumen
KA:8225000 1
- ,-
Triwulan I, II, II & IV Th 2016
CONFIDENTIAL PAGE 50
H. Rencana Kerja Bidang Penagihan
Bidang Penagihan, secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir,
menetapkan target dan mengawasi penagihan rumah tinggal, komersial dan non
komersial, pasar dan angkutan umum. Adapun rencana kerja yang akan
dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan kebersihan
ditunjukkan pada Tabel 3.13 sampai Tabel 3.15.
I. Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha
Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas
merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan
mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan
kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan. Rencana kerja yang akan dilaksanakan
oleh Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha ditunjukkan pada Tabel 3.16.
J. Rencana Bidang Hukum dan Humas
Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan,
menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan
hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta
sosialisasi, masalah-masalah pengaduan pelayanan kebersihan dan
mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan.
Adapun rencana kerja Bidang Hukum dan Humas yang mendukung terhadap
program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.17.
CONFIDENTIAL PAGE 51
Tabel 3.13 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016
CONFIDENTIAL PAGE 52
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
CONFIDENTIAL PAGE 53
Percepatan Penagihan
a. Pelaksanaan Penagihan
b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan
Ekstensifikasi 1. Melaporkan
potensi Wajib Bayar kerjasama dengan RW
2. Melakukan Koordinasi dengan Camat, Lurah, RW dan Pihak-pihak terkait
3. Menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan kepada RW
4. Menyampaikan surat untuk meningkatkan jumlah setoran kepada RW
5. Penyisiran piutang RW
Intensifikasi 1. Melaksanakan
penagihan pada Sektor Rumah Tinggal
Terinformasikan RW yang belum melakukan kerjasama Kelancaran pembayaran jasa pelayanan Pembayaran dapat terlaksana pada bulan berjalan Tagihan terlaksana sesuai dengan Peraturan Walikota No 316/2013
Menambah penerimaan dari tunggakan, terdata potensi Wajib Bayar, terjaring informasi dan sosialisasi
Terselenggaranya penagihan pada 30 Kecamatan 151 Kelurahan 1563 RW
Dokumen Laporan Terlaksana Terlaksana Terlaksana Dokumen Laporan Terlaksana
1
100%
100%
100%
1
100%
Setiap bulan
Setiap bulan
Setiap bulan
Setiap bulan
6 bulan sekali
Setiap bulan
CONFIDENTIAL PAGE 54
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
2. Pertemuan
dengan Para Penagih
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait (Bidang Keuangan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional Wilayah)
Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap permalasahan yang terjadi
Pelayanan, penerimaan serta penerapan sanksi
Laporan hasil pertemuan Terlaksana
1 Dok.
100%
3 bulan sekali
Setiap saat dan berkala
CONFIDENTIAL PAGE 55
Tabel 3.14 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2016
CONFIDENTIAL PAGE 56
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
CONFIDENTIAL PAGE 57
Percepatan Penagihan
a. Pelaksanaan Penagihan
b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan
Ekstensifikasi 1. Menginventaris dan
melaporkan Wajib Bayar yang belum terdata dan tarif yang harus dirubah untuk golongan usaha
2. Menyampaikan Surat
Pemberitahuan tunggakam kepada Wajib Bayar
3. Penyisiran Piutang Wajib
Bayar 4. Melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan pihak-pihak terkait
5. Evaluasi dengan Wilayah Operasional
Intensifikasi 1. Melaksanakan penagihan
pada Sektor Komersial dan Non Komersial
Penambahan Jumlah Wajib Bayar dan Penerimaan Pembayaran dapat terlaksana pada bulan berjalan Menambah penerimaan dari tunggakan, terdata potensi Wajib Bayar, terjaring informasi dan sosialiasi Menyelesaikan permasalahan di lapangan Bisa memberikan sanksi pada Wajib Bayar yang menunggak Terselenggaranya penagihan pada 30 Kecamatan 151
Dok. Laporan Terlaksana Laporan Hasil Penyisiran Terlaksana Dok. Hasil evaluasi Terlaksana
1
100%
1
100%
1
100%
Setiap bulan
Setiap bulan
6 bulan sekali
Setiap saat
3 bulan sekali
Setiap bulan
CONFIDENTIAL PAGE 58
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
2. Melaporkan penghentian
sementara penerbitan atas Kuitansi Wajib Bayar yang pindah, tutup dan penundaan penerbitan
3. Pertemuan dengan para
Penagih
4. Pembuatan Daftar Buku Nominatif dan buku induk
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bidang-bidang terkait (Bidang Keungan, Bidang Hukum & Humas dan Bidang Operasional)
Kelurahan dan 1.563 RW Tertib administrasi Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, pengecekan fisik kuitansi setiap tgl 15 Terklasifikasikan Wajib Bayar yang akan ditagih dan ditunda penagihannya Pelayanan dan penerimaan serta penerimaan sanksi
Dok. laporan Terlaksana Dok. Daftar Buku Nominatif dan buku induk Terlaksana
1
100%
2
100%
3 bulan sekali
3 bulan sekali
Awal tahun
Setiap saat dan berkala
CONFIDENTIAL PAGE 59
Tabel 3.15 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2016
CONFIDENTIAL PAGE 60
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
CONFIDENTIAL PAGE 61
Percepatan Penagihan
a. Pelaksanaan Penagihan
b. Pelaporan Penyelenggaraan Pendataan dan Penagihan
PEDAGANG SEKTOR INFORMAL Ekstensifikasi
Melakukan koordinasi dengan Para Pedagang, RW dan Peguyuban Pedagang Kaki Lima
Intensifikasi 1. Melaksanakan penagihan
pada Pedagang Sektor Informal
2. Penyisiran terhadap
Pedagang Sektor Informal
3. Pertemuan dengan para Penagih
ANGKUTAN UMUM Ekstensifikasi
Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan
Intensifikasi Melaksanakan penagihan pada Angkutan Umum
Tagihan jasa layanan kebersihannya terjaring Terselenggara penagihan terhadap Pedagang Sektor Informal pada jalur-jalur strategis Mengetahui jumlah potensi yang sebenarnya untuk dijadikan target kenaikan setoran Menggali informasi dan memberikan solusi terhadap jasa pelayanan pengangkutan Pembayaran jasa sesuai dengan Wajib Bayar yang ada Terselenggara penagihan kepada
Terlaksana Terlaksana Dok. Hasil penyisiran Terlaksana Terlaksana Terlaksana
100%
100%
1
100%
100%
100%
Setiap saat April s.d Mei Setiap bulan 6 bulan sekali Sesuai kebutuhan Setiap bulan
CONFIDENTIAL PAGE 62
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
angkutan Bus dan Non Bus sesuai tarif yang ditentukan
Tabel 3.16 Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET
JADWAL
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan unggul kebersihan sampah
Pengadaan sarana dan prasarana
I. Pengadaan (Investasi) :
1. Pengadaan Truk Arm Roll 12 m3 Untuk mendukung kegiatan pelayanan operasional
Jumlah unit 2 unit TW II KA:223000
2. Pengadaan Kendaraan Mini Bis (Roda Empat)
Untuk menunjang kegiatan perusahaan
Jumlah unit 4 unit TW II KA:223000
3. Pengadaan Sepeda Motor Untuk menunjang kegiatan perusahaan
Jumlah unit 25 unit TW II KA:223000
4. Pengadaan Steel Container 12,5 m3 Untuk mendukung kegiatan pelayanan operasional
Jumlah unit 30 unit TW I, II, III, IV KA:225000
5. Pengadaan Steel Container 6 m3 Untuk mendukung kegiatan pelayanan operasional
Jumlah unit 8 unit TW III, IV KA:225000
6. Pengadaan Radio Komunikasi (HT) Untuk mempercepat komunikasi di lapangan
Jumlah unit 40 unit TW II KA:228000
II. Pengadaan pendukung sarana kendaraan operasional :
1. BBM (Bahan Baka rMinyak) : a. Solar
b. Premium
Untuk memenuhi kebutuhan pendukung sarana kendaraan operasional
Jumlah liter
2.396.541 liter 244.201 liter
TW I, II, III, IV
CONFIDENTIAL PAGE 63
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET
JADWAL
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
2. Pelumas/Oli (Kend.Opr.Alat Berat, Mobil Sapu dan Mesin Pres)
Jumlah liter
60.000 liter
TW I, II, III, IV
3. Pengadaan Ban Truk : a. Ukuran 900 b. Ukuran 750
Jumlah set
786 set 274 set
TW I, II, III, IV
4. PengadaanBan Loader : a. Ukuran 17 b. Ukuran 20.5
Jumlah set
1 set 2 set
TW I, IV
5. Pengadaan Suku Cadang Truk (Sperpart)
Jumlah unit 130 unit TW I, II, III, IV KA:733200
III. Pengadaan Peralatan Kantor :
1. 2. 3.
Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor &Cetakan Blangko Pengadaan PakaianDinas
Untuk mendukung kegiatan perusahaan
Jumlahpaket Jumlahpaket Jumlahpaket
1 Paket 1 Paket 1 Paket
TW I, II, III, IV KA:228000 KA:824200 KA:821900
Pemeliharaan sarana dan prasarana
I. PemeliharaanKendaraan :
1. 2. 3. 4. 5.
KendaraanTruk (Karoseri) Mobil sapu type Dulevo 200 Maxi Mobil Sapu Tenan type green machine 636 Motor Sapu type green machine 414 Stik sapu road sweefer 6 M³
Optimalisasi prasarana dan sarana
Jumlah unit Jumlah unit Jumlah unit Jumlah unit Jumlahstik
130 unit 2 unit 6 unit 10 unit 400 stik
TW I, II, III, IV
II. Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung
1. 2. 3.
Gedung kanto rpusat Gedung kantor wilayah Gedung Sub Disrikdan Transfer Dipo
Jumlahpaket Jumlahpaket Jumlahpaket
1 Paket 4 Paket 4 Paket
TW I, II, III, IV KA:823100
III. Perbaikan alat kantor
Jumlahpaket
1 Paket TW I,II,III,IV KA:823700
CONFIDENTIAL PAGE 64
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET
JADWAL
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
Pengadaan Peralatan Teknik Lapangan
1. 2.
Mengidentifikasikebutuhan ATL Pengadaan ATL:
a. Sapu lidi b. Pengki c. Cerangka Kecil d. Cerangka besar e. Cerangka plastik f. Gacok g. Singkup h. Terpal Uk 5x6 m i. Terpal Uk 5x7 m j. Rambang Uk 5x6 m k. Rambang Uk 5x7 m l. Tong sampah pejalan kaki 50 liter m. Plastik Hitam/Polibag n. Roda sampah uk 1,25 m³ o. Roda sampah Uk 1 m³ p. Tong sampah Uk 25 Liter q. Komposter kapasitas 100 liter r. Trash bag ramah lingkungan s. Peralatan Kebersihan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan
Ikat Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Pak Buah Buah Set Buah Pcs Paket
120.000 Ikat 800 Buah 400 Buah 400 Buah 400 Buah 300 Buah 200 Buah 98 Buah 176 Buah 98 Buah 176 Buah 200 set 120 Pak 10 Buah 10 Buah 1100 Set 100 Buah 50000 1
TW I,II,III,IV TW I,II,II,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I, II TW I,II TW I,II TW I,II TW I,II TW I,II,III,IV Maret Maret Maret & Sep Apr & Okt Jan & Agust TiapBulan
KA:714100 KA:734100 KA:714100
Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
1. 2. 3. 4.
Pengadaan Peralatan Kebersihan Representasi Direksi Jamuan Pembayaran telepon,listrik,air,internet
Kebutuhan kerumahtanggan terpenuhi
1 Paket Terlaksana Terlaksana Tepat Waktu
1 Paket 100% 100% Tanggal 5
Tiap Bulan TiapBulan TiapBulan TiapBulan
KA:8218000 KA:8214000 KA:825100
Pengamanan Asset
I. 1. 2. 3. 4. 5.
Inventarisasi dan Penataan asset: Inventarisasi Asset Melaksanakan pemagaran dan pematokan Pengurusan sertifikat bukti kepemilikan tanah Pembuatan dan pemasangan papan nama lokasi aset Pembayaran Pajak Kendaraan
Aset teridentifikasi Dok Jumlahlokasi Jumlahlokasi Jumlahlokasi Jumlah KBM
1 Dok 2 Lokasi 25 lokasi 32 lokasi
1 Tahun TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV TW I,II,III,IV
KA:823100 KA:8211200 KA:8213000
CONFIDENTIAL PAGE 65
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA
SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET
JADWAL
ANGGARAN (Mengacu Tabel
3.17)
270 Kendaraan
Sewa /Rental Kendaraan dan outsourcing
1. 2. 3. 4. 5.
Sewa rental truk angkutan sampah Sewa Repeter Radio komunikasi Petugas penyapu jalur wisata Petugas Sekuriti/Satpam Petugas Cleaning Service
Sampah terangkut, komunikasi lancar, jalur wisata bersih, keamanan dan kebersihan kantor terjaga
JumlahRit Jumlah unit Jumlah orang Jumlah orang Jumlah orang
18.000 Rit
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
KA:736000 KA:825100 KA:7125000
Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah
Pemberdayaan Aset
1 Penyewaan gedung dan lahan Pemanfaatan Aset Jumlah sewa 1 Tahun
Tabel 3.17 Rencana Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7
I. Seksi Hukum
Tata Kelola Perusahaan (GCG)
1.1 Penyusunan Draft Raperwal SOTK PD. Kebersihan
a. Penyusunan naskah akademik b. Pembahasan internal c. Penyusunan tim d. Penyampaian surat ke Walikota e. Pembahasan SKPD. Terkait f. Penetapan perwal
Bidang dan satuan
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
1 1 1 1
Januari s/d Desember
1.2 Penyusunan Keputusan Direksi di bidang pengelolaan sampah
a. Inventarisasi dari bidang/satuan sebagai pemrakarsa
Januari s/d Desember
CONFIDENTIAL PAGE 66
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Pembuatan PKS dengan RW a. Penyusunan daftar wajib bayar RT/RW
Wajib bayar jasa pengelolaan sampah kategori rumah tinggal
Dokumen 1 Januari s/d Desember
b. Pengiriman blangko PKS oleh pendata/penagih
Ketua RW Terlaksana 100%
1.4 Pembuatan PKS dengan Komersial
a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie. Pendataan Wajib Bayar baru dan perpanjangan PKS
b. Pembuatan PKS oleh bidang hukum dan humas
c. Penandatanganan oleh wajib bayar komersial/non komersial
d. Penandatanganan oleh tim tarif komersial/non komersial
Dokumen 1 Januari s/d Desember
1.5 Penyelesaian penanganan perkara
Perkara gugatan H.Adeng Pengembalian uang sewa lahan dari H.Adeng
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
Perkara gugatan ex TPA Cieuteung Penetapan status penguasaan tanah ex TPA Cieuteng
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
1.1 Penyusunan draft perwal I Juknis perda 09/11 tentang pengelolaan sampah
Inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah
Pengaturan tentang sampah Rumah Tinggal dan sampah sejenisnya sampah Rumah Tinggal
Dok. Hasil inventarisasi
1 Januari s/d Desember
CONFIDENTIAL PAGE 67
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Penyusunan Kepala Direktur tentang di bidang pengelolaan sampah
Pembahasan internal Januari s/d Desember
1.4 Pembuatan PKS dengan RW tentang sampah
Penyusunan Tim Jaminan pendapatan
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
1.5 Pembuatan PKS dengan wajib bayar komersial/non komersial
Pembahasan dengan SKPD. terkait dan tenaga ahli
Jaminan pendapatan
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
1.6 Penanganan perkara berkaitan dengan PD. Kebersihan
Konsultasi Terlaksana 100% Januari s/d Desember
II. Seksi Humas
Kolaborasi Pengelolaan Sampah
2.1 Penyuluhan/sosialisasi melalui :
a. Media Elektronik a. Televisi b. Radio
Masyarakat umum, SKPD., pelajar dan mahasiswa
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
b. Media Cetak a. Spanduk b. Buletin c. Leaflet d. Stiker e. Langganan Harian Umum PR,
Galamedia dan Tribun Jabar f. SKU dan LSM
Efektivitas komunikasi
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
c. Tatap muka Tingkat Kecamatan, kelurahan, RW/RT, TK, SD, SMP, SMA/SMK, Universitas/Perguruan Tingi
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
d. Pembuatan Film dokumenter dan animasi
a. Pengelolaan sampah di jalan b. Pengelolaan sampah di TPS c. Pengelolaan sampah di Pasar d. Pengelolaan sampah di Rumah
tinggal melalui media alat komposter
e. Expose pengelolaan sampah
Masyarakat umum, karyawan penyapu, pengelola TPS dan satuan/bidang terkait.
Film Dokumenter
1 Januari s/d Desember
CONFIDENTIAL PAGE 68
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7
d. Koodinasi Hari Besar a. Hari raya Idul Fitri b. Tahun Baru
Wartawan, pejabat, pegawai dan stakeholder
Terlaksana 100% a. Sesuai bulan Idul Fitri
b. Desember
e. Mobil Patroli Kebersihan a. Monitoring patroli jalan rutin b. Monitoring patroli TPS c. Monitoing patroli Angkutan (truk,
trida, pik up
Karyawan penyapu, pengelola TPS, satuan/bidang terkait dan supir serta crew angkutan
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
Program Tambahan Perusahaan
a. Kegiatan Car free day a. Jl. Dago b. Jl. Merdeka/Asia Afrika
Masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
b. Braga Culinary Night a. Jl. Asia Afrika b. Kecamatan/kelurahan
Masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
III. Seksi Pengaduan
Kolaborasi Pengelolaan Sampah
a. Hard cover kliping Harian Umum dan Surat Kabar Umum
Pemberitaan, artikel, gambar, surat pembaca, foto
Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
b. Pembuatan dan penyusunan pengaduan yang dilaporkan ke Direksi
Pengaduan yang dilaporkan masyarakat mengenai pelayanan administrasi dan operasional.
Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa
Dokumen 1 Maret
c. Program LAPOR Infrastruktur/persampahan Perusahaan, masyarakat umum, SKPD,
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
CONFIDENTIAL PAGE 69
STRATEGI INITIATIF
PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN
(Mengacu Tabel 3.17)
1 2 3 4 5 6 7
pelajar dan mahasiswa
d. Program Twitter Infrastruktur/persampahan Perusahaan, masyarakat umum, SKPD, pelajar dan mahasiswa
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
e. Pengisian bahan sosialisasi di Web Site
lampiran web site antara lain : Profil Perusahaan ( Gambaran umum perusahaan, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, kelembagaan, pembiayaan, kegiatan pengelolaan sampah, sistem operasional pengelolaan sampah dari rumah tinggal dan komersial/non komersial, pelayanan khusus, ritasi dan volume sampah, sarana dan prasarana, TPA, kegiatan TPS dan upaya sosialisasi yang dilaksanakan).
SKPD, masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa.
Terlaksana 100% Januari s/d Desember
f. Kegiatan operasional untuk mobilisasi pengaduan
CONFIDENTIAL PAGE 70
3.3 Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016
Beban program kerja terdiri dari beban pokok dan beban usaha, yang dijelaskan
sebagai berikut:
A. Beban Pokok
1. Beban Penyapuan dan Kebersihan Jalan
Beban penyapuan dan kebersihan jalan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp
36.785.414.000. Jumlah ini naik sebesar Rp 3.153.890.120 dari anggaran tahun 2015
sebesar Rp 33.631.523.880. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan beban
pegawai pada tahun 2016 dimana terdapat kenaikan upah pegawai PD Kebersihan
yang diikut serta dalam BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan karena hal ini
merupakan kewajiban perusahaan untuk turut mendukung program pemerintah.
2. Beban Pembuangan ke TPA/Angkutan
Beban pembuangan ke TPA/Angkutan tahun 2016 naik menjadi Rp 49.827.913.000
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 45.090.163.176. Kenaikan mencapai
Rp 4.737.749.82. Kenaikan disebabkan adanya peningkatan beban pegawai.
3. Beban Pengelolaan TPA
Beban pengelolaan TPA tahun 2016 adalah sebesar Rp 15.408.846.000. Jumlah ini
mengalami penurunan sebesar Rp 2.161.909.320 dibandingan dengan tahun 2015
sebesar Rp 17.570.755.000. Untuk beban pegawai terdapat kenaikan, sedangkan
penurunan tersebut pada tahun 2015 disebabkan adanya pembayaran kompensasi
KJP dan KDN tahun dibayar tahun 2016.
4. Beban Pokok Lainnya
Beban pokok lainnya yaitu staf operasional dan teknik naik sebesar Rp 431.184.574
dari tahun anggaran perubahan 2015 Rp 4.472.961.426 menjadi sebesar
4.904.146.000 pada tahun 2016.
CONFIDENTIAL PAGE 71
K. Beban Usaha
1. Beban Penagihan
Beban penagihan pada tahun 2016 adalah sebesar 6.215.712.000. Beban ini naik
sebesar Rp 390.720.608 dari tahun 2015 sebesar Rp 5.825.991.392. Kenaikan ini
akibat adanya peningkatan beban pegawai.
2. Beban Administrasi Umum
Beban administrasi umum pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 14.804.016.000.
Beban ini naik sebesar Rp 2.820.096.494 dari tahun 2015 yang berjumlah sebesar
Rp 11.983.919.506. Kenaikan ini akibat adanya peningkatan beban pegawai.
3. Investasi
Investasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 3.173.100.000. Nilai ini mengalami
kenaikan sebesar Rp 587.488.000 dari tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp
2.585.612.000. Kenaikan ini disebabkan adanya rencana pembelian kendaraan truk,
kendaraan mobil dan motor operasional.
4. Beban Lain-lain
Beban lain-lain pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 24.000.000. Nilai ini mengalami
penurunan sebesar Rp 3.078.638.649 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp
3.102.638.649. Penurunan tersebut disebabkan tidak adanya penganggaran
angsuran Hutang Luar Negeri untuk tahun 2016.
Secara garis besar Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 ditunjukkan pada
Tabel 3.18.
CONFIDENTIAL PAGE 72
Tabel 3.18 Rencana Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016
KODE AKUN NAMA AKUN KEGIATAN ANGGARAN
2016 (Ribuan Rp.)
ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.)
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
1 2 3 4 5 6 7
BEBAN POKOK USAHA & USAHA 131.144.147 32.786.037 32.786.037 32.786.037 32.786.037
7 0 0 0 0 0 BEBAN POKOK 106.926.319 26.731.580 26.731.580 26.731.580 26.731.580
7 1 1 0 0 0 BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN JALAN 36.785.414 9.196.354 9.196.354 9.196.354 9.196.354
7 2 0 0 0 0 BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN PASAR - - - - -
7 3 0 0 0 0 BEBAN PENGANGKUTAN 49.827.913 12.456.978 12.456.978 12.456.978 12.456.978
7 4 0 0 0 0 BEBAN PENGELOLAAN TPA 15.408.846 3.852.212 3.852.212 3.852.212 3.852.212
7 5 0 0 0 0 BEBAN POKOK LAINNYA 4.904.146 1.226.037 1.226.037 1.226.037 1.226.037
8 0 0 0 0 0 BEBAN USAHA 21.020.728 5.255.182 5.255.182 5.255.182 5.255.182
8 1 0 0 0 0 BEBAN PENAGIHAN 6.216.712 1.554.178 1.554.178 1.554.178 1.554.178
8 2 0 0 0 0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 14.804.016 3.701.004 3.701.004 3.701.004 3.701.004
9 0 0 0 0 0 BEBAN LAIN LAIN 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000
2 2 0 0 0 0 INVESTASI 3.173.100 793.275 793.275 793.275 793.275
7 1 0 0 0 0 BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN JALAN 36.785.414 9.196.354 9.196.354 9.196.354 9.196.354
7 1 1 0 0 0 Beban Pegawai 28.221.146 7.055.287 7.055.287 7.055.287 7.055.287
7 1 2 0 0 0 Beban Transpor 2.743.268 685.817 685.817 685.817 685.817
7 1 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 2.065.000 516.250 516.250 516.250 516.250
7 1 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 1.040.000 260.000 260.000 260.000 260.000
7 1 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air - - - - -
7 1 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -
7 1 7 0 0 0 Beban Kompensasi - - - - -
7 1 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
7 1 9 0 0 0 Beban Dana Kecelakaan 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 1 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -
7 1 25 0 0 0 Beban Lainnya (Penyapuan dan Kebersihan Jalan) 2.676.000 669.000 669.000 669.000 669.000
CONFIDENTIAL PAGE 73
KODE AKUN NAMA AKUN KEGIATAN ANGGARAN
2016 (Ribuan Rp.)
ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.)
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
7 3 0 0 0 0 BEBAN PENGANGKUTAN 49.827.913 12.456.978 12.456.978 12.456.978 12.456.978
7 3 1 0 0 0 Beban Pegawai 13.244.536 3.311.134 3.311.134 3.311.134 3.311.134
7 3 2 0 0 0 Beban Transpor 19.661.377 4.915.344 4.915.344 4.915.344 4.915.344
7 3 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 5.634.000 1.408.500 1.408.500 1.408.500 1.408.500
7 3 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 658.000 164.500 164.500 164.500 164.500
7 3 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air - - - - -
7 3 6 0 0 0 Beban Sewa 10.260.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000 2.565.000
7 3 7 0 0 0 Beban Kompensasi - - - - -
7 3 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
7 3 9 0 0 0 Beban Dana Kecelakaan 360.000 90.000 90.000 90.000 90.000
7 3 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -
7 3 25 0 0 0 Beban Lainnya (PENGANGKUTAN) 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
BEBAN PENGELOLAAN TPA 15.408.846 3.852.212 3.852.212 3.852.212 3.852.212
7 4 1 0 0 0 Beban Pegawai 1.141.995 285.499 285.499 285.499 285.499
7 4 2 0 0 0 Beban Transpor 60.551 15.138 15.138 15.138 15.138
7 4 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 75.000 18.750 18.750 18.750 18.750
7 4 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 41.500 10.375 10.375 10.375 10.375
7 4 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air - - - - -
7 4 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -
7 4 7 0 0 0 Beban Kompensasi 14.059.800 3.514.950 3.514.950 3.514.950 3.514.950
7 4 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
7 4 9 0 0 0 Beban Dana Kecelakaan 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
7 4 15 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -
7 4 25 0 0 0 Beban Lainnya (Pengelolaan TPA) 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
BEBAN POKOK LAINNYA 4.904.146 1.226.037 1.226.037 1.226.037 1.226.037
7 5 1 0 0 0 Beban Pegawai 3.666.980 916.745 916.745 916.745 916.745
7 5 2 0 0 0 Beban Transpor 252.190 63.048 63.048 63.048 63.048
7 5 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 554.084 138.521 138.521 138.521 138.521
CONFIDENTIAL PAGE 74
KODE AKUN NAMA AKUN KEGIATAN ANGGARAN
2016 (Ribuan Rp.)
ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.)
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
7 5 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 213.892 53.473 53.473 53.473 53.473
7 5 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air 197.000 49.250 49.250 49.250 49.250
7 5 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -
7 5 7 0 0 0 Beban Kompensasi - - - - -
7 5 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
7 5 9 0 0 0 Beban Dana Kecelakaan 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
7 5 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -
7 5 25 0 0 0 Beban Lainnya (Beban Pokok Lainnya) 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
8 0 0 0 0 0 BEBAN POKOK USAHA
8 1 0 0 0 0 BEBAN PENAGIHAN 6.216.712 1.554.178 1.554.178 1.554.178 1.554.178
8 1 1 0 0 0 Beban pegawai 5.461.368 1.365.342 1.365.342 1.365.342 1.365.342
8 1 2 0 0 0 Beban Transpor 312.344 78.086 78.086 78.086 78.086
8 1 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 41.000 10.250 10.250 10.250 10.250
8 1 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 372.000 93.000 93.000 93.000 93.000
8 1 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air - - - - -
8 1 6 0 0 0 Beban Sewa - - - - -
8 1 7 0 0 0 Beban Kompensasi 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
8 1 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
8 1 11 0 0 0 Beban Program Pengembangan - - - - -
8 1 16 0 0 0 Beban Sumbangan - - - - -
8 1 17 0 0 0 Beban Penyisihan Piutang Usaha - - - - -
8 1 25 0 0 0 Beban Lainnya (Penagihan) 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
8 2 0 0 0 0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 14.804.016 3.701.004 3.701.004 3.701.004 3.701.004
8 2 1 0 0 0 Beban Pegawai 9.343.018 2.335.755 2.335.755 2.335.755 2.335.755
8 2 2 0 0 0 Beban Transpor 635.798 158.950 158.950 158.950 158.950
8 2 3 0 0 0 Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap 448.000 112.000 112.000 112.000 112.000
8 2 4 0 0 0 Beban Pemakaian Alat dan Peralatan 417.000 104.250 104.250 104.250 104.250
8 2 5 0 0 0 Beban Komunikasi, Listrik dan Air 151.000 37.750 37.750 37.750 37.750
CONFIDENTIAL PAGE 75
KODE AKUN NAMA AKUN KEGIATAN ANGGARAN
2016 (Ribuan Rp.)
ANGGARAN per TW (Ribuan Rp.)
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
8 2 6 0 0 0 Beban Sewa 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
8 2 7 0 0 0 Beban Kompensasi - - - - -
8 2 8 0 0 0 Beban Penyusutan Aset Tetap - - - - -
8 2 9 0 0 0 Beban dana kecelakaan 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
8 2 10 0 0 0 Beban Perjalanan Dinas (BPD) 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000
8 2 11 0 0 0 Beban Program Pengembangan 1.250.900 312.725 312.725 312.725 312.725
8 2 12 0 0 0 Beban Pendidikan dan Pelatihan 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000
8 2 13 0 0 0 Beban Pajak 25.000 6.250 6.250 6.250 6.250
8 2 14 0 0 0 Beban Jamuan 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000
8 2 15 0 0 0 Beban Akuntan dan Konsultan 310.000 77.500 77.500 77.500 77.500
8 2 16 0 0 0 Beban Sumbangan 70.000 17.500 17.500 17.500 17.500
8 2 18 0 0 0 Beban Representasi Direksi 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000
8 2 19 0 0 0 Beban Badan Pengawas 215.000 53.750 53.750 53.750 53.750
8 2 20 0 0 0 Beban Pembinaan Manajemen Perusahaan 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500
8 2 25 0 0 0 Beban Lainnya (Administrasi & Umum) 888.300 222.075 222.075 222.075 222.075
9 2 0 0 0 0 BEBAN LAIN-LAIN 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000
9 2 1 0 0 0 Beban Administrasi Bank 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000
9 2 2 0 0 0 Beban Bunga Pinjaman - - - - -
9 2 3 0 0 0 Beban Denda keterlambatan pembayaran - - - - -
9 2 4 0 0 0 Beban lainnya - - - - -
2 0 0 0 0 0 INVESTASI 3.173.100 793.275 793.275 793.275 793.275
2 2 0 0 0 0 ASET TETAP 2.953.100 738.275 738.275 738.275 738.275
2 3 0 0 0 0 ASET LEASING - - - - -
2 4 0 0 0 0 ASET TAK BERWUJUD (Bersih) 220.000 55.000 55.000 55.000 55.000
CONFIDENTIAL PAGE 76
3.4 Anggaran Pendapatan PD Kebersihan
1. Pendapatan Operasional dari Rumah Tinggal
Pendapatan operasional dari rumah tinggal pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp
9.694.680.000. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp 150.000.000 dibandingkan
dengan tahun 2015 sebesar Rp 9,544.680.000. Kenaikan diperoleh dengan asumsi
jumlah RW yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PD Kebersihan
bertambah.
2. Pendapatan Operasional dari Sektor Komersil
Pendapatan operasional dari sektor komersil pada tahun 2016 ditargetkan sebesar
Rp 14.324.405.000. Pada tahun 2015 pendapatan operasional dari sektor komersil
mencapai Rp 13.365.310.963. Kenaikan sebesar Rp 959.094.038 ini diperoleh
dengan asumsi bertambahnya sektor komersil yang melakukan kerja sama
pengelolaan sampahnya dengan PD Kebersihan.
3. Pendapatan Operasional dari Pedagang Sektor Informal (PSI)
Pendapatan operasional dari PSI ditargetkan sebesar Rp 1.400.040.000. Target ini
mengalami kenaikan sebesar Rp 249.754.000 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp
1.150.286.000. Target ini ditetapkan dengan asumsi bahwa dengan semakin
bertambahnya jumlah PSI di Kota Bandung, maka bertambah pula wajib bayar dari
PSI yang membayar tarif jasa pengelolaan sampahnya.
4. Pendapatan Operasional dari Angkutan Umum
Pendapatan operasional dari angkutan umum ditargetkan sebesar Rp 132.840.000.
Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp 15.179.000 dibandingkan dengan tahun
2015 sebesar Rp 117.661.000. Kenaikan diperoleh dengan asumsi bertambahnya
jumlah wajib bayar dari sektor ini.
5. Pendapatan Operasional Pelayanan Khusus
Pendapatan pelayanan khusus pada tahun 2016 ditargetkan sama dengan tahun
2015 yaitu sebesar Rp 30.000.000.
6. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan perusahaan tidak hanya berasal dari pendapatan operasional saja, tetapi
juga terdapat pendapatan non operasional yang terdiri dari penerimaan bunga & jasa
CONFIDENTIAL PAGE 77
giro, penerimaan sewa bangunan/gedung, penerimaan penjualan aset tetap,
penerimaan penjualan barang bekas, penerimaan subsidi, dan penerimaan lainnya.
3.5 Program Investasi
Usulan program investasi ditetapkan untuk investasi pengganti peralatan dengan
jumlah investasi sebesar Rp 2.963.100.000. Uraian investasi adalah sebagai berikut:
1. Peralatan pengangkutan sebesar Rp 991.500.000
2. Peralatan pemindahan sebesar Rp 1.364.000.000
3. Peralatan bengkel sebesar Rp 50.200.000
4. Peralatan pembuangan sebesar Rp 20.000.000
5. Inventaris kantor seperti radio komunikasi, meja tulis, kursi lipat, komputer, dll
sebesar Rp 317.000.000
6. Aset tak berwujud (software) sebesar Rp 220.000.000
CONFIDENTIAL PAGE 78
BAB 4 PENUTUP 4. BAB 4 PENUTUP
Demikian uraian RKAP PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2016. RKAP ini
merupakan kesinambungan dari tahun anggaran sebelumnya dengan
mengutamakan kepada upaya peningkatan sistem pelayanan kebersihan kota dan
peningkatan pendapatan. Diharapkan dengan rencana kerja ini produktivitas
perusahaan akan terus meningkat.
Akhir kata kami terus berupaya agar dengan RKAP ini, rencana kerja dapat berjalan
sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat mendukung kelangsungan
rencana kerja perusahaan pada tahun berikutnya.
BAB
4