rencana kerja bappeda kab....

i

i

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah serta berkat rahmat Allah SWT

dan dukungan dari semua staf BAPPEDA, maka penyusunan Rencana

Strategi (RENSTRA) BAPPEDA Tahun 2016 2021 dapat terselesaikan.

Penyusunan RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016 - 2021 ini merupakan

kewajiban seluruh SKPD dalam mendukung program Bupati Banjar dan

menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. RENSTRA BAPPEDA memuat

program dan kegiatan BAPPEDA yang direncanakan untuk dilaksanakan

selama 5 (lima) tahun mendatang.

Demikian RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016 - 2016 yang disusun sebagai

pedoman pelaksanaan dan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

Martapura, September 2016

Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjar,

Muhammad Rusdi, ST., MT.,

Pembina Tingkat I

NIP. 196807231995031002

ii

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................. i

DAFTAR ISI ...................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................ iv

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. v

BAB 1 ............................................................................................ 1

PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 3

1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 4

BAB II ............................................................................................ 6

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA ................................................. 6

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA ........................................ 6

1. Kepala Badan ....................................................................................... 8

2. Sekretariat .............................................................................................. 8

3. Bidang Pendataan dan Pelaporan ................................................. 11

4. Bidang Sosial Budaya ......................................................................... 13

5. Bidang Perekonomian ....................................................................... 14

6. Bidang Fisik dan Prasarana ............................................................... 16

7. Satuan Kelompok Jabatan Fungsional ........................................... 17

2.2. Sumber Daya BAPPEDA ................................................................................ 17

2.2.1. Sumber Daya Manusia ....................................................................... 17

2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana .............................................................. 19

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA ........................................................................ 20

2.3.1. Pelayanan Bidang Perencanaan .................................................... 20

2.3.2. Pelayanan Bidang Penganggaran ................................................. 21

2.3.3. Pelayanan Bidang Koordinasi Pembangunan .............................. 22

2.3.4. Pelayanan Bidang Pengendalian dan Evaluasi ............................ 31

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA ......... 31

iii

iii


BAB III .......................................................................................... 34

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............................... 34

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banjar ......................................................................................... 34

3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis ................................ 34

3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal ....................... 38

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih ................................................................................. 39

3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA SKPD

Provinsi Kalimantan Selatan ......................................................................... 41

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ............................................................................................... 42

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................................................... 43

3.5.1. Gambaran Pelayanan BAPPEDA ..................................................... 43

3.5.2. Implikasi RTRW bagi pelayanan BAPPEDA ...................................... 44

3.5.3. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD ............................................... 45

3.6. Analisa Isu Strategis ....................................................................................... 46

BAB IV .......................................................................................... 50

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................... 50

4.1. Visi dan Misi ..................................................................................................... 50

4.2. Tujuan dan Sasaran ....................................................................................... 52

4.3. Strategi dan Kebijakan ................................................................................. 52

4.3.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis ....................................... 53

BAB V ........................................................................................... 61

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................................ 61

BAB VI .......................................................................................... 69

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD .......................................................................................... 69

Pedoman Transisi .................................................................................................... 70

BAB VII ......................................................................................... 72

PENUTUP....................................................................................... 72

iv

iv


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Banjar ............ 18

Tabel 2. 2. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja

BAPPEDA Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun 2015 .................................. 19

Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar ...... 24

Tabel 2. 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Banjar ...................................................................................................... 28

Tabel 3. 1. Matriks Kekuatan BAPPEDA.................................................................. 35

Tabel 3. 2. Matriks Kelemahan BAPPEDA .............................................................. 36

Tabel 3. 3. Matriks Peluang BAPPEDA .................................................................... 37

Tabel 3. 4. Matriks Ancaman BAPPEDA ................................................................. 38

Tabel 3. 5. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis BAPPEDA .................. 39

Tabel 3. 6. Kriteria Penentuan Isu Strategis ........................................................... 46

Tabel 3. 7. Pembobotan dan Penentuan Peringkat Lingkungan Strategis

BAPPEDA Kabupaten Banjar ..................................................................................... 46

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten

Banjar 2016-2021 ......................................................................................................... 52

Tabel 4. 2. Analisa Lingkungan Strategis BAPPEDA Kabupaten Banjar ........... 54

Tabel 4. 3. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis

BAPPEDA Kabupaten Banjar 2016-2021 .................................................................. 58

Tabel 5. 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Banjar ....................... 62

Tabel 5. 2. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun

2016-2021 ...................................................................................................................... 65

v

v


DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

Gambar 2. 1. Bagan SOTK BAPPEDA Kabupaten Banjar ...................................... 7

Gambar 3. 1. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis BAPPEDA ..............39


1

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah

daerah Kabupaten Banjar mempunyai kewenangan yang luas untuk

menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Dalam

mendukung pelaksanaan otonomi daerah, perencanaan

pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka

panjang (duapuluh tahun), menengah (lima tahun) dan pendek (satu

tahun).

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada

pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan

komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi,

koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para

pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan

evaluasi yang teratur dan terpadu. Perencanaan pembangunan juga

harus memperhitungkan keterpaduan dengan rencana tata ruang

sebagai acuan dalam penataan dan pemanfaatan tata ruang

wilayah daerah. Perencanaan pembangunan yang baik juga perlu

mempertimbangkan keserasian perencanaan pembangunan sektoral

yang dilakukan oleh perangkat daerah dan perencanaan

pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan

kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan

program pembangunan untuk mewujudkan percepatan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

perlu menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Dengan pemahaman tersebut, penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) BAPPEDA Tahun 2016-2021 menjadi bagian penting dari

2

2


pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan

daerah; pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2016-

2021; dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Banjar

2016-2021 mengacu pada:

(1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410);

(5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

(8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor,


3

3


(9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

(12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

(13) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Penyusunan

Rancangan Teknokatik Rencana Pembangunan Daerah;

(14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Penyusunan Rancangan Teknokatik Rencana

Pembangunan Daerah;

(15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Banjar Tahun 2005-2025;

(16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;

(17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor ... Tahun .... tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Banjar Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

4

4


Penyusunan Renstra BAPPEDA dimaksudkan untuk menjabarkan

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 menjadi visi, misi,

tujuan, strategi, program dan kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Banjar 2016-2021 yang disertai dengan indikator

kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Tujuan penyusunan Renstra BAPPEDA 2016-2021 adalah

merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai

acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan BAPPEDA dalam

melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran BAPPEDA 2016-2021; dan sekaligus mewujudkan visi,

misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021. Selain itu,

penyusunan Renstra BAPPEDA juga bertujuan untuk membangun

kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan

karyawan BAPPEDA dalam meningkatkan kinerja organisasi;

meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan

karyawan BAPPEDA; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara

BAPPEDA dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata

kepemerintahan yang baik

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun

2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN; berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,

Landasan Hukum, Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD

dalam perencanaan daerah, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD; berisi Struktur

Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas

Pokok dan Fungsi, serta hal lain yang dianggap penting

membahas kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar

sampai saat ini dilengkapi dengan rumusan perubahan dan

kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada

tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI;

berisi Kondisi Umum Perencanaan Masa Kini dan Kondisi

Yang Diinginkan yang memuat identifikasi dan analisa

lingkungan strategis, yaitu identifikasi dan analisa lingkungan

5

5


internal BAPPEDA berupa kelemahan dan kekuatan, serta

identifikasi dan analisa lingkungan eksternal BAPPEDA

berupa peluang dan tantangan.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN;

berisi Visi dan Misi BAPPEDA, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

yang akan ditempuh oleh BAPPEDA dari tahun 2016 sampai

dengan 2021.

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF; berisi

Indikator Kinerja Utama BAPPEDA sesuai dengan Tujuan dan

Sasaran yang akan dicapai Tahun 2016-2021, menjelaskan

progam dan kegiatan BAPPEDA, program lintas SKPD,

program lintas kewilayahan yang disertai dengan pagu

indikatif dan indikasi sumber pendanaan.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD; indikator kinerja SKPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selain

itu memuat kadiah pelaksanaan, dasar evaluasi dan

laporan pelaksanaan atas kinerja BAPPEDA ; serta catatan

dan harapan Kepala BAPPEDA.

6

6


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA

BAPPEDA Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, yang mempunyai tugas yaitu

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi

pendataan, penelitian dan pengembangan dan pelaporan,

perencanaan bidang sosial budaya, perekonomian dan fisik serta

prasarana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka BAPPEDA

Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan

daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

2. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan bidang pendataan, penelitian, pengembangan dan

pelaporan;

3. Pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan

perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;


perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;


perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;

6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;

8. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan susunan organisasi BAPPEDA Kabupaten Banjar terdiri

dari :

1. Kepala BAPPEDA

2. Sekretariat, yang terdiri dari :

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub bagian Program;

c. Sub bagian Keuangan.

7

7


3. Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan

yang terdiri dari :

a. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

4. Bidang Sosial Budaya yang terdiri dari :

a. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, Kesejahteraan

Rakyat dan Pemerintahan;

b. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan

Pariwisata.

5. Bidang Perekonomian yang terdiri dari :

a. Sub Bidang Perindustrian dan Dunia Usaha;

b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

6. Bidang Fisik dan Prasarana yang terdiri dari :

a. Sub Bidang Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata

Ruang;

b. Sub Bidang Permukiman, Pengairan, Komunikasi dan

Lingkungan Hidup

7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar

dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 2. 1. Bagan SOTK BAPPEDA Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada BAPPEDA

Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 33

Tahun 2009 Tentang Rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

8

8


1. Kepala Badan

a. Merumuskan program kerja BAPPEDA berdasarkan RPJMD

dan kebijakan umum Bupati dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

b. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan

perencanaan pembangunan di Daerah sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh pemertintah daerah dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Memonitor dan mengevaluasi perencanaan pemabangunan

di daerah

d. Melakukan koordinasi hubungan kerjasama dengan instansi-

instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

perencanaan pembangunan di daerah.

e. Membina administrasi, organisasi dan tata laksana serta

personil di lingkungan BAPPEDA.

f. Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan di bidang perencanaanpembangunan di

daerah.

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala

daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil

dibidang tugasnya.

h. Membuat laporan pertanggung jawaban / LAKIP kepada

Kepala Daerah

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan

bidang perencanaan pembangunan sesuai petunjuk Kepala

Daerah.

2. Sekretariat

a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya

penyusunan rencana Pembangunan Jangka Panjang

daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah daerah.

b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya

urusan keuangan dan pengelolaan anggaran di lingkungan

BAPPEDA.

c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya

urusan ketatausahaan, surat menyurat, kepegawaian, rumah

tangga dan perlengkapan di lingkungan BAPPEDA.

9

9


d. Menyusun Pra Konsep RAPBD di Bidang Belanja

Pembangunan.

e. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya.

f. Membuat Laporan Pelaksanaan tugas sebagai bahan

informasi dan evaluasi.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1) Sub Bagian Program

a) Menyusun rencana pembangunan jangka panjang

daerah, rencana pembangunan jangka menengah,

rencana kerja pemerintah daerah

b) Menyusun rencana strategis BAPPEDA serta rencana

kerja Tahunan BAPPEDA berdasarkan bahan bahan

masukan dari satuan organisasi dari lingkunngan

BAPPEDA.

c) Menyusun program kerja dan rencana kerja anggaran

keuangan berdasarkan bahan-bahan masukan dari

satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA.

d) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program

kerja dilingkungan BAPPEDA.

e) Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai

bidang tugasnya.

f) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan


g) Melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan oleh

atasan.

2) Sub Bagian Keuangan

a) Menyusun rencana anggaran keuangan berdasarkan

bahan-bahan masukan dari satuan organisasi di

lingkungan BAPPEDA.

b) Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan

tenatang penerimaan dan pengeluaran di Lingkungan

BAPPEDA.

c) Menyelenggarakan pembukuan dan

pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan serta

evaluasi perbendaharaan.

d) Menyelenggarakan kegiatan pengurusan keuangan

perjalananan dinas Kepala Badan dan pegawai yang di

10

10


tugaskan, pembayaran gaji dan tunjangan lainnya

sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

e) Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas tugas

pemegang kas dan kasir pembayar uang dalam

melaksanakan tugasnya.

f) Memberikan bimbingan teknis terhadap pemegang kas

dan kasir Pembayar Uang dalam melaksanakan

tugasnya.

g) Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan

BAPPEDA.

h) Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai

bidang tugasnya.

i) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi

dan evaluasi.

j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Melakukan kegiatan ketatausahaan meliputi surat

menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengelolaan

arsip sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran.

b) Mengatur dan memberikaan pelayanan alat tulis kantor

dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di

lingkungan BAPPEDA

c) Mengatur, memelihara dan merawat barang inventaris

kantor serta membuat daftar dan laporan barang

inventaris kantor BAPPEDA.

d) Mengatur dan memelihara kebersihan, keapikan dan

kerapian ruangan kantor, serta halaman kantor.

e) Mengatur dan melaksanakan administrasi perjalanan

dinas pimpinan atau pegawai yang diserahi tugas

kedinasan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

f) Mengatur dan mengawasi persiapan ruangan untuk

rapat, upacara dan pertemuan-pertemuan sesuai

petunjuk pimpinan

g) Mengumpulkan, mengolah dan mensistematiskan data

kepepegawaian.

h) Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi usul

pengangkatan, pemberhentian /pensiun, mutasi,

promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti,

11

11


pembuatan KARIS/KARSU, Taspen, Asuransi, DUK,

Nominatif, DSP dan DP-3.

i) Mengatur dan menyusun usul pendidikan dan pelatihan

pegawai.

j) Mengatur dan menyusun rekapitulasi abswensi pegawai

serta menjaga disipilin pegawai.

k) Menyusun laporan kepegawaian berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

l) Memberikan saran/telaahan, kepada atasan sesuai

bidang tugasnya

m) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi

dan evaluasi

n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

3. Bidang Pendataan dan Pelaporan


pengumpulan, pengolahan data statistik dan dokumentasi

pelaksanaan program pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik

prasarana dalam rangka pembangunan daerah.


analisa, penilaian dan menyusun hasil evaluasi, monitoring,

serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di

daerah.

c. Memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya.

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan

informasi dan evaluasi

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1) Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai

tugas:

a) Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanakan

program pembangunan berdasarkan masukan dari

satauan kerja perangkat daerah dan satuqan organisasi

di lingkungan BAPPEDA.

b) Menyusun petunjuk teknis tentang penyusunan statistik

dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas

pembangunan di daerah.

12

12


c) Mengumpulkan dan mengolah hasil data pelaksanaan

pembangunan di daerah dalam bentuk sajian dan

ditampilkan dalam melalui berbagi media sebagai

gambaran hasil pembanguna dan hasil potensi daerah.

d) Melakukan penyebarluasan informasi hasil

pembangunan daerah dalm berbagai bentuk sajian

melalui berbagai media informasi dan berbnagai

kegiatan pameran.

e) Memelihara dokumentasi hasil pelaksanaan

pembanguna daerah

f) Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan

penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik

prasarana dalam rangka perencanaan

pembangunandi daerah

g) Menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang

ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana dalam rangka

perencanaan pembangunan di Daerah.

h) Mengadakan kerjasama penelitian di bidang ekonomi,

sosial budaya, fisik prasarana dengan lembaga terkait

lainnya.

i) Memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai

bidang tugasnya.

j) Membuat laporan pelaksanaan tugas sabagai bahan


k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

a) Melaksanakan analisa dan penilaian atas pelaksanaan

pembangunan di Daerah

b) Menyusun hasil evaluasi atas pelaksanaan

pembangunan di daerah

c) Menyusun program monitoring pelaksanaan

pembangunan di Daerah untuk kelancaran

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

d) Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah .

e) Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan daerah

f) Memberikan saran/telaahan kepada atasan

g) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi

dan evaluasi.

13

13


h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

4. Bidang Sosial Budaya

a. Merencanakan, mengatur dan mengtaswasi

terselenggaranya penyusunan program pembangunan

bidang kesehatan, kependudukan, kesejaqhteraan rakyat

dan pemerintahan, berdasarkan bahan masukan dari satuan

kerja perangkat daerahdan instansi terkait.

b. Merencanakan mengatur dan mengawasi terselenggaranya

penyusunan program pembangunan bidang agama,

pendidikan, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan bahan

masukan dari satuan kerja perangkat daerah dan Instansi

terkait lainnya.

c. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan

evaluasi.


1) Sub Bidang Kesehatan, kependudukan, Kesra dan

pemerintahan

a) Mempelajari dan menelaah usulan program

pembangunan lingkup bidang kesehatan,

kependudukan, kesejahteraan rakyat dan

pemerintahan sebagai bahan penyempurnaan

penyusunan program.

b) Menyusun program pembangunan lingkup bidang

kesehatan, kependudukan, kesejahteraan rakyat dan

pemerintahan.

c) Memonitor pelaksanaan program-program

pembangunan lingkup bidang kesehatan,

kependudukan, kesejahteraan rakyat dan

pemerintahan di daerah untuk mengetahui

perkembangannya.

d) Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuaiu

bidang tugasnya.

e) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai informasi

dan evaluasi.

f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan.

14

14


2) Sub Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan

Kebudayaan dan pariwisata

a) Mempelajari dan menelaah usulan program

pembangunan lingkup Agama, Pendidikan

Kebudayaan dan pariwisata sebagai bahan

penyempurnaan penyusunan program.

b) Menyusun program pembangunan lingkup agama,

pendidikan dan kebudayaan.

c) Memonitor pelaksanaan program-program

pembangunan lingkup bidang agama, pendidikan,

kebudayaan dan pariwisata di daerah guna

mengetahui perkembangannya.

d) Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai

bidang tugasnya.


dan evaluasi.


atasan.

5. Bidang Perekonomian


penyusunan program pembangunan lingkup perindustrian

dan dunia usaha yang meliputi bidang industri,

perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah,

berdasarkan bahan masukan dari satuan kerja perangkat

daerah dan instansi terkait.


penyusunan program pembangunan sumber daya alam

yang meliputi bidang pertanian tanaman pangan,

perkebunan, peternakan kehutanan, perikanan dan

kelautan, pertambangan energi dan sumber daya alam

lainnya berdasarkan bahan masukan dari satuan kerja

perangkat daerah dan instansi terkait.


tugasnya.


evaluasi.


15

15


1) Sub Bidang perindustrian dan dunia usaha

a) Mempelajari dan menelaah usulan rencana program

pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan

usaha kecilomikro dan menengah sebagai bahan


b) Menyusun program pembangunan industri,

perdagangan koperasi dan usaha kecil mikro dan

menengah berdasarkan masukan dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

c) Memonitor pelaksanaan program pembangunan

lingkup industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil

mikro dan menengah di daerah untuk mengetahui

perkembangannya.


bidang tugasnya.


dan evaluasi.


atasan.

2) Sub Bidang Sumber Daya Alam

a) Mempelajari dan menelaah usulan rencana program

pembangunan pertanian tanaman pangan,

perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan

kelautan pertambangan energi dan sumber daya alam

lainnya sebagai bahan penyempurnaan penyusunan

program.

b) Menyusun program pembangunan pertanian tanaman

pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan,

perikanan dan kelautan pertambangan energi dan

sumber daya alam lainnya berdasarkan bahan masukan

dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait

lainnya.

c) Memonitori pelaksanaan program pembangunan

lingkup pertanian tanaman pangan, perkebunan,

peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan

pertambangan energi dan sumber daya alam lainnya di

daerah untuk mengetahui perkembangannya.


bidang tugasnya.

16

16



dan evaluasi.


atasan.

6. Bidang Fisik dan Prasarana


penyusunan program pembangunan lingkup transportasi,

perhubungan, komunikasi, dan rencana tata ruang

berdasarkan bahan masukan dari satuan kerja perangkat

daerah terkait dan instansi terkait lainnya.


penyusunan program pembangunan lingkup pemukiman,

pengairan dan lingkungan hidup berdasarkan bahan

masukan dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan

instansi terkait lainnya.


tugasnya.


evaluasi.


1) Sub Bidang Transportasi, perhubungan dan rencana tata

ruang

a) Mempelajari dan menelaah usulan rencana/program

pembangunan jalan, jembatan dan prasarana

perhubungan, rencana tata ruang sebagai bahan


b) Menyusun program pembangunan pembangunan

jalan, jembatan dan prasarana perhubungan, rencana

tata ruang berdasarkan masukan satuan Kerja

perangkat Daerah dari instansi terkait lainnya.

c) Memonitoring pelaksanaan program pembangunan

lingkup bidang transportasi, perhubungan dan rencana

tata ruang.


bidang tugasnya.


dan evaluasi.


atasan.

17

17


2) Sub Bidang Pemukiman, Pengairan, Komunikasi dan

Lingkungan Hidup

a) Mempelajari dan menelaah usulan rencana/program

pembangunan lingkup bidang Pemukiman, Pengairan,

Komunikasi dan Lingkungan Hidup sebagai bahan


b) Menyusun program pembangunan lingkup bidang

Pemukiman,Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan

Hidup berdasarkan bahan masukan dari Satuan Kerja

perangkat daerah dan instansi terkait Lainnya.

c) Memonitor pelaksanaan program pembangunan

Pemukiman, Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan

Hidup.


bidang tugasanya.


dan evaluasi.


atasan.

7. Satuan Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional pada BAPPEDA terdiri atas

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya.

b. Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2.2. Sumber Daya BAPPEDA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu

prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di

masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah

18

18


menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan

juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari

sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia pada BAPPEDA

Kabupaten Banjar sudah cukup memadai untuk melakukan

pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural,

namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih

berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat perencana

yang berkualitas secara memadai. Pada Tabel dibawah ini

dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA.

Tabel 2. 1. Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Banjar

No Jabatan

Eselon Golongan Tingkat Pendidikan

Jml I II III IV IV III II I S2 S1 D3 SMA SMP SD

1 Kepala BAPPEDA 1 1 1 1

2 Sekretaris 1 1 1

1

3 Kasubbag

Program

1 1 1

1

4 Kasubbag Umpeg 1 1 1 1

5 Kasubbag

Keuangan

1 1 1

1

6 Kepala Bidang

Ekonomi

1 1 1 1

7 Kasubbid

Perindustrian dan

dunia usaha

1 1 1

1

8 Kasubbag SDA 1 1 1 1

9 Kepala Bidang

Sosial Budaya

1 1 1

1

10 Kasubbid Agama,

Pendidikan,

Kebudayaan dan

Pariwisata

1 1 1

1

11 Kassubid

kesehatan,

kependudukan,

kesra dan

pemerintahan

1 1 1

1

12 Kepala Bidang Fisik

dan Prasarana

1 1 1

1

13 Kasubbid

Permukiman,

Pengairan,

Komunikasi dan LH

1 1 1

1

14 Kasubid

Transportasi,

Perhubungan, dan

Rencana Tata

Ruang

1 1 1

1

15 Kepala Bidang 1 1 1 1

19

19


No Jabatan

Eselon Golongan Tingkat Pendidikan

Jml I II III IV IV III II I S2 S1 D3 SMA SMP SD

Pendataan,

Penelitian,

Pengembangan

dan Pelaporan

16 Kasubbid data,

penelitian dan

pengembangan

1 1 1

1

17 Kasubbid evaluasi

dan Pelaporan

1 1 1

1

18 Pelaksana 14 5 1 14 1 4 1 20

19 Fungsional

Perencana

1 3 1 3

4

20 Calon Fungsional

Perencana

1 1 1 1

2

Jumlah 1 5 11 9 28 5 1 9 26 1 4 0 1 43

2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan BAPPEDA telah

tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan

sarana dan prasarana kerja BAPPEDA ditampilkan pada Tabel

dibawah ini.

Tabel 2. 2. Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja BAPPEDA

Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun 2015

No Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang

1 Kendaraan roda 4 5 Baik

2 Kendaraan roda 2 15 Baik

3 Printer 34 Baik

4 Komputer PC 29 Baik

5 Laptop/Notebook 14 Baik

6 Meja Kerja /Meja Rapat 19 Baik

7 Lemari/Filling Kabinet 19 Baik

8 Harddisk External 11 Baik

9 AC 20 Baik

10 UPS 15 Baik

11 Kursi Kerja/Kursi Rapat 157 Baik

12 Microphone Wireless Miic 1 paket Baik

13 Penghancur Kertas 3 Baik

14 LCD Proyektor 6 Baik

20

20


2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencana

pembangunan daerah, maka selama kurun waktu Tahun 2011-2015

BAPPEDA Kabupaten Banjar telah dapat menyelesaikan dokumen-

dokumen rencana pembangunan daerah yang diamanatkan oleh

peraturan perundangan-undangan. Dokumen-dokumen tersebut

antara lain, yaitu :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten


b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten


c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang

disusun setiap tahun.

Perkembangan Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2011-2015,

BAPPEDA memberikan pelayanan dalam bidang perencanaan;

penganggaran; koordinasi pembangunan; serta pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-

2015.

2.3.1. Pelayanan Bidang Perencanaan

Dalam kurun waktu 2011-2015, BAPPEDA telah memberikan

pelayanan bidang perencanaan sebagai berikut:

(1) Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015.

(2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2011


Tahun 2012.


Tahun 2013.


Tahun 2014.


21

21


Tahun 2015.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan di bidang

perencanaan antara lain adalah:

(1) Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penetapan

indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan;

(2) Belum adanya sistem perencanaan dan penganggaran

pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi

dalam sistem informasi e-planning dan e-budgeting;

(3) Belum adanya kesepahaman tentang penetapan prioritas

program dan kegiatan pembangunan;

(4) Terbatasnya kapasitas aparat dalam melakukan perkiraan,

dan penetapan tujuan dan sasaran program dan kegiatan

yang terukur.

2.3.2. Pelayanan Bidang Penganggaran

Dalam bidang koordinasi pembangunan selama 2011-2015,

BAPPEDA telah memberikan pelayanan antara lain sebagai

berikut:

(1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa/ Kelurahan dan Musyawarah Perencanaan

Pembanguann Daerah Kabupaten Banjar dalam

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015.




Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2011;





Tahun 2012;





Tahun 2013;



Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dalam

22

22



Tahun 2014;





Tahun 2015.


koordinasi pembangunan antara lain adalah:

(1) Kuatnya peran aparat dalam penentuan prioritas program

dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD.

(2) Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan

program dan kegiatan SKPD.

(3) Belum optimalnya forum SKPD dalam menampung usulan

yang dihasilkan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan

Musrenbang Kecamatan.

(4) Kurangnya publikasi dan sosialisasi hasil Musrenbang.

(5) Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hasil

Musrenbang.

2.3.3. Pelayanan Bidang Koordinasi Pembangunan

Pelayanan BAPPEDA di bidang pengendalian dan evaluasi

selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

(1) Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun

2011.

(2) Penyusunan Laporan Kinerja Laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2012.







(6) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa

Jabatan Bupati Banjar Tahun 2011-2015.


pengendalian dan evaluasi antara lain adalah:

(1) Adanya berbagai peraturan yang ruan format yang standar

23

23


(2) Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penilaian

kinerja; dan pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

(3) Tersebarnya data dan informasi di berbagai SKPD yang

menyebabkan terlambatnya pengolahan data dan

pelaporan hasil.

(4) Belum adanya starndardisasi data dan informasi sebagai

dasar penilaian kinerja; dan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan.

(5) Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi dalam

suatu sistem informasi manajemen pembangunan.

(6) Terbatasnya kapasitas aparat dalam teknis pengendalian

dan evaluasi.

(7) Belum solidnya kelembagaan dalam pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Disamping itu sebagai SKPD, BAPPEDA Kabupaten Banjar

telah menyelesaikan dokumen-dokumen rencana

pembangunan SKPD sebagai berikut :

a. Rencana Strategik BAPPEDA Kabupaten Banjar Tahun 2011-

2015;

b. Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Banjar yang disusun

setiap tahun.

Pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar

serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel - Tabel

berikut ini.


24

24

Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi

SKPD

Target SPM Target IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Proporsi jumlah data yang tersedia

untuk menyusun perencanaan dan

pelaporan

75 % 75 % 80 % 85 % 90 % 93,75% 93,75% 87,5% 100%

80% 117,2% 102,9% 111,1%

Proporsi peran serta masyarakat

dalam penyusunan ketentuan tata

ruang daerah

30 % 30 % 70 % 90 % 100 % 66,7% 25% 90% 100% 45% 35,7% 100% 100%

Proporsi kesesuaian pemanfaatan

dengan rencana tata ruang

90 % 90 % 90 % 90 % 95 % 55% 85% 90% 95% 163,6% 94,4% 100% 100%

Peningkatan pembangunan pada

kawasan strategis

30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30% 30% 35% 40% 100% 100% 116,7% 133,3%

Peningkatan kualitas pembangunan di

pusat

kota

20 % 20 % 20 % 30 % 35 % 30% 20% 35% 40% 66,7% 100% 116,7% 114,3%

Meningkatnya porsi aparatur yang

memiliki kemampuan di bidang

perencanaan

20 % 20 % 20 % 30 % 35 % 33% 25% 35% 40% 60,6% 125% 116,7% 114,3%

porsi usulan masyarakat yang

diakomodasi dalam RKPD dengan

total RKPD

25 % 25 % 25 % 30 % 30 % 20% 21% 26% 28% 125% 84% 86,7% 93,3%

Porsi usulan masyarakat di bidang

pembangunan ekonomi dari total

usulan

20 % 20 % 20 % 25 % 30 % 23% 22% 24% 29% 87% 110% 96% 96,7%

Porsi usulan masyarakat di bidang

pembangunan sosial dan budaya dari

total usulan

35 % 35 % 35 % 35 % 40% 27% 25% 28% 34% 129,6% 71,4% 80% 85%


25

25

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-

undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas

d a n Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Banjar maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh

BAPPEDA Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran

sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan

pengendalian pembangunan daerah skala kota dan

Kecamatan;

5. Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

skala Daerah;

6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data

dan informasi pembangunan daerah skala Daerah:

7. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan

kawasan skala kota yang meliputi keserasian

pengembangan perkotaan, manajemen dan

kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan

pembangunan perwilayahan, serta pengembangan

kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;

8. Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan

perkotaan skala Daerah;

9. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi

penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah

26

26


Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis;

10. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah

di Daerah dan kawasan strategis kota;

11. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan

pengendalian pembangunan;

12. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana

Tata Ruang Strategis Kota;

13. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan

struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan

kawasan strategis kota;

14. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan

strategis kota;

15. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan

petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan

perwilayahan skala kota;

16. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas,

cepat tumbuh dan andalan skala kota;

17. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah

skala kota;

18. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan

skala kota dan Kecamatan;

19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan

dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan

perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan

cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan

kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah

dan kawasan skala kota dan kecamatan;

20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;

21. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan

wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas,

cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian

pengembangan perkotaan, kelembagaan dan

manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala

kota;

27

27


22. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan yang bersumber dari APBDaerah Provinsi

maupun APBN;

23. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama

pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan

dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar

negeri;

24. Menyusun evaluasi rencana pembangunan

berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-Kabupaten

Banjar;

25. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi

serta pengembangan penanaman modal dan promosi

daerah skala kota;

26. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan,

pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan

dunia usaha di tingkat kota;

27. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota;

28. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati;

29. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar

daerah dalam dan luar negeri;

30. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan

penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala

kota.


28

28

Tabel 2. 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Belanja Daerah 5.328.670.000 16.388.306.357 23.918.979.620 23.575.525.299 21.251.961.963 3.207.949.525 12.918.299.913 20.631.999.872 21.706.537.266 19.187.637.219 8,07 11,16 12,32 10,97 11,09 36.155.712.848 31.293.097.875

Belanja Tidak Langsung 0 4.670.975.657 2.151.936.620 3.008.193.379 3.788.476.463,00 0 3.978.228.711 2.037.365.444 2.953.050.549 3.465.388.541,00 0,00 0,85 0,95 0,98 0,91 20.786.940.624 18.244.343.058

Belanja Langsung 5.328.670.000 11.717.330.700 21.767.043.000 20.567.331.920 17.463.485.500 3.207.949.525 8.940.071.202 18.594.634.428 18.753.486.717 15.722.248.678 8,07 10,31 11,37 9,99 10,18 15.368.772.224 13.048.754.818

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

823.500.000 2.043.460.000 2.038.537.800 1.731.559.300 2.008.824.200 716.686.361 1.496.985.498 1.193.655.055 1.496.986.323 1.634.300.732 0,87 0,73 0,59 0,86 0,81 1.729.176.260 1.307.722.794

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 5.000.000 8.800.000 7.700.000 71.840.400 3.238.000 2.099.200 615.000 1.575.000 70.950.000,00 0,65 0,42 0,07 0,20 0,99 19.668.080 15.695.440

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

115.000.000 141.800.000 216.350.000 200.200.000 385.900.000 53.169.626 94.424.998 150.311.285 140.456.008 286.314.086,00 0,46 0,67 0,69 0,70 0,74 211.850.000 144.935.201

Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000 10.000.000 22.911.300 14.866.300 11.874.900 7.790.000 5.062.700 10.912.800 12.985.630 11.801.400,00 0,78 0,51 0,48 0,87 0,99 13.930.500 9.710.506

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 19.800.000 31.000.000 30.676.000 15.000.000 15.000.000 13.523.000 21.475.700 29.427.600,00 1,00 1,00 0,68 0,69 0,96 22.295.200 18.885.260

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000 10.000.000 19.837.000 25.000.000 15.000.000 9.979.005 9.344.500 4.448.000 19.570.000 8.294.200,00 1,00 0,93 0,22 0,78 0,55 15.967.400 10.327.141

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 453.000.000 477.767.000 269.463.000 168.833.000 - 387.492.500 355.516.500 223.957.350 148.358.100,00 0,00 0,86 0,74 0,83 0,88 273.812.600 223.064.890

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

10.000.000 5.000.000 6.612.500 3.000.000 3.000.000 1.281.750 1.059.000 275.500 1.628.000 1.990.000,00 0,13 0,21 0,04 0,54 0,66 5.522.500 1.246.850

Penyediaan Makanan dan Minuman 48.000.000 208.000.000 350.400.000 242.580.000 244.642.000 48.000.000 127.822.500 144.040.000 168.336.000 220.585.300,00 1,00 0,61 0,41 0,69 0,90 218.724.400 141.756.760

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

480.000.000 921.000.000 670.331.000 785.000.000 922.115.500 479.732.980 717.501.100 336.657.970 754.252.635 707.520.046,00 1,00 0,78 0,50 0,96 0,77 755.689.300 599.132.946

Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

130.500.000 274.660.000 245.729.000 152.750.000 154.942.400 98.495.000 137.179.000 177.355.000 152.750.000 149.060.000,00 0,75 0,50 0,72 1,00 0,96 191.716.280 142.967.800

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

50.000.000 1.130.134.700 1.023.880.000 1.718.633.800 2.270.810.000 45.270.028 964.190.301 863.534.165 1.579.870.290 1.864.502.504 0,91 0,85 0,84 0,92 0,82 1.238.691.700 1.063.473.458

Pengadaan Mobil Jabatan - - - 303.750.000 - - - - 292.560.000 - 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 60.750.000 58.512.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 199.500.000 - 55.300.000 - - 185.000.000 - 51.882.000 - 0,00 0,93 0,00 0,94 0,00 50.960.000 47.376.400

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - 12.000.000 90.410.000 79.650.000 - - 12.000.000 89.425.000 61.897.500,00 0,00 0,00 1,00 0,99 0,78 36.412.000 32.664.500

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 277.584.700 70.520.000 99.123.800 37.680.000 - 251.183.000 165.841.050 97.608.200 36.725.000,00 0,00 0,90 2,35 0,98 0,97 96.981.700 110.271.450

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000 481.000.000 635.060.000 819.650.000 1.581.630.000 5.000.000 461.032.000 512.242.000 810.785.000 1.562.198.500,00 1,00 0,96 0,81 0,99 0,99 704.468.000 670.251.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 20.000.000 42.000.000 60.600.000 57.600.000 72.000.000 17.997.707 31.336.014 34.337.496 36.869.557 40.204.765,00 0,90 0,75 0,57 0,64 0,56 50.440.000 32.149.108

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

15.000.000 67.700.000 145.700.000 172.800.000 378.200.000 12.293.321 17.909.287 72.018.719 112.881.348 130.019.839,00 0,82 0,26 0,49 0,65 0,34 155.880.000 69.024.503

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

5.000.000 42.350.000 60.000.000 60.000.000 81.650.000 5.000.000 8.999.500 29.902.500 48.175.370 24.282.900,00 1,00 0,21 0,50 0,80 0,30 49.800.000 23.272.054

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

5.000.000 20.000.000 40.000.000 60.000.000 40.000.000 4.979.000 8.730.500 37.192.400 39.683.815 9.174.000,00 1,00 0,44 0,93 0,66 0,23 33.000.000 19.951.943

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 15.000.000 243.500.000 46.730.000 - - 14.700.000 23.250.000 45.030.000 0,00 0,98 0,10 0,96 0,00 61.046.000 20.745.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

- 15.000.000 - 46.730.000 - - 14.700.000 45.030.000 - 0,00 0,98 0,00 0,96 0,00 12.346.000 14.932.500

Pengadaan Pakaian KORPRI - - 243.500.000 - - - - 23.250.000 - - 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 48.700.000 4.650.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12.000.000 12.000.000 16.219.500 16.926.200 70.250.100 11.417.500 11.216.000 7.172.200 - 37.126.800 0,95 0,93 0,44 0,00 0,53 25.479.160 13.386.500

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000 5.000.000 6.962.000 8.672.000 60.395.900 4.417.500 4.303.000 4.605.200 - 31.491.500,00 0,88 0,86 0,66 0,00 0,52 17.205.980 8.963.440

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.000.000 2.000.000 2.645.000 2.645.000 2.445.000 2.000.000 2.000.000 300.000 - 1.300.400,00 1,00 1,00 0,11 0,00 0,53 2.347.000 1.120.080

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.000.000 5.000.000 6.612.500 5.609.200 7.409.200 5.000.000 4.913.000 2.267.000 - 4.334.900,00 1,00 0,98 0,34 0,00 0,59 5.926.180 3.302.980

Program Pengembangan Data/Informasi. 1.373.000.000 2.135.600.000 3.838.439.800 2.937.608.920 2.962.430.400 712.253.750 1.853.918.500 3.637.664.526 2.720.044.935 2.821.918.553 0,52 0,87 0,95 0,93 0,95 2.649.415.824 2.349.160.053

Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data

Informasi Capaian Target Kinerja Program dan

Kegiatan

70.000.000 76.200.000 359.228.500 510.364.420 332.989.700 49.515.000 53.008.000 275.260.341 410.636.800 284.710.982,00 0,71 0,70 0,77 0,80 0,86 269.756.524 214.626.225

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.303.000.000 2.059.400.000 3.479.211.300 2.427.244.500 2.629.440.700 662.738.750 1.800.910.500 3.362.404.185 2.309.408.135 2.537.207.571,00 0,51 0,87 0,97 0,95 0,96 2.379.659.300 2.134.533.828

Program Perencanaan tata ruang 295.520.000 1.185.019.000 4.713.179.300 - 20.700.000 153.111.700 966.247.700 4.447.809.950 - 14.454.900 0,52 0,82 0,94 0,00 0,70 1.242.883.660 1.116.324.850

Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan

Rencana Tata Ruang

- - 1.545.322.000 - - - - 1.477.968.100 - 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 309.064.400 369.492.025

29

29




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Rencana Tata Ruang

- 40.000.000 145.887.400 - - 2.400.000 140.501.200 - 0,00 0,06 0,96 0,00 0,00 46.471.850 35.725.300

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah - 117.054.000 - - - - 68.845.000 - - 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 23.410.800 17.211.250

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan - 653.100.000 2.818.975.200 - - - 578.168.450 2.704.362.850 - 0,00 0,89 0,96 0,00 0,00 694.415.040 820.632.825

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 129.900.000 - - - - 2.450.000 - - - 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 25.980.000 612.500

Penyusunan Rancangan Perta Tentang RTRW 128.620.000 - - - - 117.489.700 - 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 25.724.000 58.744.850

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Perencanaan Tata Ruang

37.000.000 374.865.000 154.494.700 - - 33.172.000 316.834.250 110.105.500 - 0,90 0,85 0,71 0,00 0,00 113.271.940 115.027.938

Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata

Ruang

- - 32.500.000 - - - - 10.239.000 - 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 6.500.000 2.559.750

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - - 16.000.000 - 20.700.000 - - 4.633.300 14.454.900,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,70 7.340.000 4.772.050

Program Pemanfaatan Ruang 80.000.000 296.400.000 1.005.256.600 - - 10.000.000 143.819.000 870.274.050 - - 0,13 0,49 0,87 0,00 0,00 276.331.320 204.818.610

Survey dan Pemetaan 80.000.000 296.400.000 990.256.600 - - 10.000.000 143.819.000 867.523.550 - 0,13 0,49 0,88 0,00 0,00 273.331.320 255.335.638

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - - 15.000.000 - - - - 2.750.500 - 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 3.000.000 687.625

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 24.000.000 - - - - 18.554.150 - - - 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000 4.638.538

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.000.000 - - - 18.554.150 - - - 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000 4.638.538

Program Perencanaan Pembangunan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

- 590.300.000 1.329.075.000 3.441.527.800 632.700.400 - 517.187.128 1.237.993.871 3.231.767.094 594.382.974 0,00 0,88 0,93 0,94 0,94 1.198.720.640 1.116.266.213

Sosisalisasi Kebijakan Pemerintah dalam

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

- 50.000.000 1.329.075.000 228.513.100 - - - 1.237.993.871 129.381.000 - 0,00 0,00 0,93 0,57 0,00 321.517.620 273.474.974

Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- 540.300.000 - 638.300.000 537.363.600 - - - 589.717.874 502.991.114,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,94 343.192.720 218.541.798

Penyusunan Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh

- - - 2.397.351.500 - 517.187.128 - 2.340.981.020 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 599.337.875 714.542.037

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - - 177.363.200 95.336.800 - - - 171.687.200 91.391.860,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,96 68.175.000 52.615.812

Program perencanaan pembangunan kota-kota

menengah dan besar

455.150.000 480.850.000 1.563.185.400 1.721.694.700 2.640.906.600 325.753.550 360.803.900 1.436.473.157 1.577.573.506 2.469.344.588 0,72 0,75 0,92 0,92 0,94 1.372.357.340 1.233.989.740

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-

Pusat Pertumbuhan Ekonomi

192.000.000 209.250.000 917.285.400 488.325.400 232.028.600 141.211.700 175.247.500 832.724.660 412.664.850 225.682.557,00 0,74 0,84 0,91 0,85 0,97 407.777.880 357.506.253

Koordinasi Perencanaan Penanganan

Perumahan

- - - 375.423.400 131.604.000 - - - 361.705.719 69.657.604,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,53 101.405.480 86.272.665

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan

263.150.000 271.600.000 645.900.000 857.945.900 2.277.274.000 184.541.850 185.556.400 603.748.497 803.202.937 2.174.004.427,00 0,70 0,68 0,93 0,94 0,95 863.173.980 790.210.822

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

467.500.000 465.000.000 885.550.000 1.308.234.100 982.945.700 283.843.486 362.015.700 497.776.890 1.058.721.265 820.388.604 0,61 0,78 0,56 0,81 0,83 821.845.960 604.549.189

Peningkatan Kemampuan Teknias Aparat

Perencana

50.000.000 72.500.000 407.500.000 651.350.000 618.700.000 49.750.000 69.629.400 393.273.690 619.383.740 512.312.404,00 1,00 0,96 0,97 0,95 0,83 360.010.000 328.869.847

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Daerah

200.000.000 25.000.000 330.900.000 318.800.000 262.076.300 16.830.000 - 75.125.400 214.366.525 234.958.200,00 0,08 0,00 0,23 0,67 0,90 227.355.260 108.256.025

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah

217.500.000 367.500.000 147.150.000 338.084.100 102.169.400 217.263.486 292.386.300 29.377.800 224.971.000 73.118.000,00 1,00 0,80 0,20 0,67 0,72 234.480.700 167.423.317

Program perencanaan pembangunan daerah 1.210.000.000 1.918.967.000 1.274.766.200 2.500.820.900 2.993.851.100 475.309.500 1.153.383.350 1.003.871.984 2.314.170.033 2.734.086.244 0,39 0,60 0,79 0,93 0,91 1.979.681.040 1.536.164.222

Penyusunan Rancangan RPJPD 350.000.000 350.000.000 - - - - 340.855.000 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 140.000.000 170.427.500

Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 85.000.000 65.000.000 - - - - 21.690.000 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 30.000.000 10.845.000

Penetapan RPJPD 50.000.000 124.910.000 85.297.000 - - - - 42.847.084 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 52.041.400 14.282.361

Penyusunan Rancangan RPJMD 70.000.000 175.000.000 114.400.000 - 451.062.300 - - 82.791.650 380.454.300,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,84 162.092.460 115.811.488

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

Penetapan RPJMD 45.000.000 - 53.000.000 60.509.500 - 33.277.500 - - 34.676.500 0,74 0,00 0,00 0,57 0,00 31.701.900 16.988.500

Penyusunan Rancangan RKPD 90.000.000 43.350.000 43.350.000 43.282.400 142.567.400 75.114.500 38.455.000 38.896.300 38.561.800 137.993.000,00 0,83 0,89 0,90 0,89 0,97 72.509.960 65.804.120

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 50.000.000 299.892.000 255.745.800 471.601.500 803.072.600 43.815.000 212.055.000 223.159.800 428.315.000 739.252.400,00 0,88 0,71 0,87 0,91 0,92 376.062.380 329.319.440

Penetapan RKPD 35.000.000 29.375.000 29.375.000 64.151.900 38.151.900 24.172.500 19.018.500 17.650.200 50.353.000 24.921.300,00 0,69 0,65 0,60 0,78 0,65 39.210.760 27.223.100

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintahan Daerah

100.000.000 66.350.000 59.350.000 68.052.400 109.021.700 71.762.500 56.330.000 47.149.500 58.137.500 103.677.400,00 0,72 0,85 0,79 0,85 0,95 80.554.820 67.411.380

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ)

125.000.000 110.725.000 83.425.000 112.750.100 198.050.100 85.151.000 95.351.500 80.504.300 87.494.700 188.192.200,00 0,68 0,86 0,96 0,78 0,95 125.990.040 107.338.740

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 80.000.000 539.865.000 191.512.200 1.321.158.000 897.900.000 47.635.000 279.136.150 149.592.300 1.275.621.493 855.378.898,00 0,60 0,52 0,78 0,97 0,95 606.087.040 521.472.768

30

30




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyusunan KUA dan PPAS 130.000.000 114.500.000 359.311.200 359.315.100 354.025.100 94.381.500 90.492.200 321.280.850 341.010.040 304.216.746,00 0,73 0,79 0,89 0,95 0,86 263.430.280 230.276.267

Program perencanaan pembangunan ekonomi 283.400.000 1.101.400.000 1.712.703.700 2.047.235.700 1.959.365.600 251.405.000 776.101.425 1.500.107.980 1.945.591.535 1.888.609.770 0,89 0,70 0,88 0,95 0,96 1.420.821.000 1.272.363.142

Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi

Daerah

- 487.100.000 647.600.000 1.033.985.600 624.060.000 - 265.867.625 612.360.050 998.031.805 606.261.100,00 0,00 0,55 0,95 0,97 0,97 558.549.120 496.504.116

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 76.900.000 212.600.000 224.350.000 358.578.900 204.821.000 76.135.000 180.551.000 192.521.000 351.846.600 196.992.900,00 0,99 0,85 0,86 0,98 0,96 215.449.980 199.609.300

Penyusunan Perencanaan Pengembangan

Ekonomi Masyarakat

155.000.000 260.800.000 418.013.700 396.863.700 882.783.600 123.950.000 236.713.800 313.225.200 352.612.143 860.179.220,00 0,80 0,91 0,75 0,89 0,97 422.692.200 377.336.073

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi

51.500.000 140.900.000 422.740.000 257.807.500 247.701.000 51.320.000 92.969.000 382.001.730 243.100.987 225.176.550,00 1,00 0,66 0,90 0,94 0,91 224.129.700 198.913.653

Program perencanaan pembangunan sosial

budaya

254.600.000 343.200.000 1.261.946.000 1.244.040.000 689.303.400 204.344.500 319.502.700 1.120.725.200 1.045.756.250 650.036.600 0,80 0,93 0,89 0,84 0,94 758.617.880 668.073.050

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial dan Budaya

254.600.000 343.200.000 1.261.946.000 1.244.040.000 689.303.400 204.344.500 319.502.700 1.120.725.200 1.045.756.250 650.036.600,00 0,80 0,93 0,89 0,84 0,94 758.617.880 668.073.050

Program perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam

- - 662.779.000 1.852.320.500 231.398.000 - - 599.587.200 1.737.975.486 193.096.409 0,00 0,00 0,90 0,94 0,83 549.299.500 506.131.819

Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana

Perhubungan Daerah

- - 662.779.000 310.354.000 119.269.000 - - 599.587.200 293.572.386 92.358.400,00 0,00 0,00 0,90 0,95 0,77 218.480.400 197.103.597

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- - - 1.541.966.500 112.129.000 1.444.403.100 100.738.009,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,90 330.819.100 772.570.555

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

- - 198.024.700 - - - - 154.738.200 - - 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 39.604.940 30.947.640

Koordinasi Penyusunan Profile Daerah Rawan

Bencana

- - 198.024.700 - - 154.738.200 - 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 39.604.940 77.369.100


31

31

2.3.4. Pelayanan Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan antara lain adalah:

(1) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan

tentang pengelolaan keuangan daerah yang cepat.

(2) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan

tentang pengelolaan keuangan daerah.

(3) Rendahnya pemahaman tentang teknis dan administrasi

penganggaran.

(4) Rendahnya kapasitas aparat dalam pengelolaan program

dan kegiatan.

(5) Belum tertatanya manajemen kinerja.

Lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Keberhasilan BAPPEDA Kabupaten Banjar dalam

mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan

pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya dukungan dan

sinergitas dengan stakeholders baik itu SKPD maupun lembaga-

lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana

pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat

menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang

akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan

pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar masih terbuka untuk

dimanfaatkan secara efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan

pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar yaitu :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil

kajian yang disusun BAPPEDA baik oleh internal BAPPEDA maupun

oleh Dinas Teknis terkait;

32

32


2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan

pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan

kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses

penganggaran;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai

dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat

menghimpun seluruh produk BAPPEDA secara terintegrasi

sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun

dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih

jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan

menjadi lebih besar.

5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen

perencanaan;

6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap

jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di

lingkungan BAPPEDA;

7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses

perencanaan pembangunan daerah antara BAPPEDA dengan

SKPD lain;

9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat

basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan

Bottom Up;

10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data

pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat,

teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian

perencanaan pembangunan.

11. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen

perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan,

kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Banjar adalah

sebagai berikut :

a. Adanya peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun

sehingga kemampuan keuangan daerah akan meningkat pula

untuk pendanaan pembangunan daerah.

33

33


b. Dukungan peraturan perundang-undangan dalam rangka

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas.

c. Terbukanya peluang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka

peningkatan kualitas SDM perencana.

34

34


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar

BAPPEDA sebagai institusi perencana dituntut untuk dapat segera

menjabarkan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten

Banjar. Perencanaan awal yang baik akan menentukan keberhasilan

pembangunan Kabupaten Banjar.

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melakukan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan BAPPEDA memiliki tantangan dan permasalahan pokok

yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di BAPPEDA

Kabupaten Banjar.

3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis

Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2016-2021 disusun

dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis

baik internal maupun eksternal BAPPEDA. Pemahaman terhadap

perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan

program dan kegiatan BAPPEDA Tahun 2016-2021 secara efektif

dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD

Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

3.1.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

Analisa lingkungan internal BAPPEDA Kabupaten Banjar

dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang

tersedia seperti struktur organisasi, sumberdaya manusia,

prasarana dan sarana; serta berbagai kelemahan yang

dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan

dan sasaran BAPPEDA dalam lima tahun mendatang (2016-

2021).

Analisa lingkungan internal di BAPPEDA meliputi

identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki,

meliputi:

35

35


1. Kekuatan (Potensi) yang dimiliki di BAPPEDA, yaitu:

a) Tersedianya jumlah sumberdaya manusia

memadai;

b) Tersedianya prasarana dan sarana yang

memadai;

c) Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan

kinerja;

d) Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan

berbagai dokumen rencana pembangunan.

Tabel 3. 1. Matriks Kekuatan BAPPEDA

No. Indikator Potensi

(%) Skor

Skor

Tertimbang

1 Tersedianya jumlah sumberdaya

manusia memadai;

25 4 1,00

2 Tersedianya prasarana dan sarana

yang memadai;

15 3 0,45

3 Tingginya motivasi pegawai dalam

meningkatkan kinerja;

25 4 1,00

4 Berkembangnya pengalaman

dalam penyusunan berbagai

dokumen rencana

pembangunan.

35 4 1,45

TOTAL 100 3,90 Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

2. Kelemahan (kendala) yang ada di BAPPEDA, yaitu:

a) Belum tertatanya manajemen perencanaan dan

penganggaran berbasis kinerja;

b) Belum terisinya struktur organisasi sesuai dengan

latar belakang pendidikan;

c) Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki

pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur,

sumberdaya alam dan lingkungan desa dan

kecamatan;

d) Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan

data dan sistem informasi tentang sumberdaya

desa dan kecamatan;

36

36


e) Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi

publik

Tabel 3. 2. Matriks Kelemahan BAPPEDA

No. Indikator Potensi

(%) Skor

Skor

Tertimbang

1 Belum tertatanya manajemen

perencanaan dan penganggaran

berbasis kinerja;

20 3 0,60

2 Belum terisinya struktur organisasi

sesuai dengan latar belakang

pendidikan;

25 4 1,00

3 Terbatasnya sumberdaya manusia

yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan khusus di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi,

infrastruktur, sumberdaya alam

dan lingkungan desa dan

kecamatan;

20 4 0,80

4 Terbatasnya jumlah, cakupan dan

kelengkapan data dan sistem

informasi tentang sumberdaya

desa dan kecamatan;

20 4 0,80

5 Lemahnya kemampuan koordinasi

dan komunikasi publik

15 4 0,60

TOTAL 100 3,80 Catatan:

Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

3.1.1.2. Indentifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal BAPPEDA

Kabupaten Banjar dilakukan untuk mencatat dan mengkaji

peluang yang tersedia dan

rencana kerja bappeda kab....

Documents

Transcript of rencana kerja bappeda kab....

Klhs-esp22 Sea Faq

Buku Pegangan Klhs

1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS

lampiran vii KLHS KABUPATEN TUBAN

BAB 4 KLHS

2.3_Laporan KLHS Kalimantan Barat

Konsep-Konsep Dasar KLHS

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG...KLHS dengan berpedoman pada KLHS Daerah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

KLHS Di Indonesia Edit 130109

BAB 3 KLHS

Materi astek pengantar klhs

Penyelenggaraan klhs rtrw sulut

Presentasi KLHS

Pengantar KLHS

OVERVIEW PELATIHAN KLHS · OVERVIEW PELATIHAN KLHS PELATIHAN KLHS RPJMD Jogjakarta, 22 –24 MARET 2016 Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Direktorat Jenderal Bina

Buku KLHS Untuk RTRW...

JWDP - KLHS

Materi QA KLHS Jogja

Bab 1 pendahuluan ada klhs

KLHS Kabupaten wonosobo - wonosobokab.go.id