RENCANA KERJA 2019 2019 perubahan DLH.pdf · e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang...

Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo

DINAS

LINGKUNGAN

HIDUP KABUPATEN

KULON PROGO

RENCANA

KERJA 2019

(PERUBAHAN)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Renja Perubahan DLH 2019

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah

dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan

dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan

prasarana yang dimiliki.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo dibentuk

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah. DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada

Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan

Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas

mempunyai tugas:

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 mendasarkan

pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 dan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Hal itu

berfungsi sebagai pedoman menyusun perencanaan teknis operasional yang


2

memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan

pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara penganggaran,

pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2019 dilakukan perubahan Renja Dinas

Lingkungan Hidup tahun 2019.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja SKPD adalah :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas

dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas

daerah.

b. Adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan

Dokumen Perubahan Renja DLH tahun 2019 disusun karena

terdapatnya perubahan dan penambahan sasaran kegiatan dan anggaran

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2016;

d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana


3

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD, Renja Pemerintah Daerah.

g. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun

2005 – 2025;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2011-2016;

l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah.

m. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan

Hidup;

n. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis

guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

2. Menyediakan dokumen resmi dalam rangka menyusun perencanaan,

menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas


4

Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 yang dibiayai

dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.

3. Agar seluruh jajaran aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan

tahun 2019.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon

Progo tahun 2019 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan

program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan

tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan dinas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja DLH

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA

BAB IV PENUTUP


5

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Berikut adalah hasil pelaksanaan Renja 2019 sampai dengan akhir

triwulan II (30 Juni 2019) yang diambil datanya dari ’MonevKu’, yaitu Sistem

Informasi berbasis web internet yang digunakan dalam pengendalian dan

evaluasi kinerja di pemerintahan kabupaten Kulon Progo sebagaimana

disajikan dalam tabel 1 :


6

Tabel 1. EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

02.05

2.05.2.05

.01.01.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran (%)100 599.440.000 100 135.019.153 20 154.337.300 25 27.130.300 50 75.847.400 0 0 0 0 50 75.847.400 50 49,14 210.866.553 35,18

2.05.2.05

.01.01.01

.26

Penyediaan Jasa

dan Peralatan

Perkantoran

Jasa perkantoran (jasa

persuratan) & peralatan kantor

(ATK, barang cetakan & bahan

pustaka); alat kebersihan &

bahan pembersih; pembayaran

upah tenaga jaga malam &

kebersihan 1 orang, Pengemudi

1 orang, dan Pelaksana

Pengadministrasi 1 orang 12

bulan

192.460.000 0 38.151.800 0 84.501.200 3 12.718.300 3 43.075.100 0 0 0 0 6 43.075.100 0 50,98 81.226.900 42,20

2.05.2.05

.01.01.01

.27

Penyediaan Jasa

keuangan

Honorarium petugas

penatausahaan keuangan dan

barang 12 bulan

148.780.000 0 27.262.900 0 23.364.100 3 6.001.000 3 11.776.000 0 0 0 0 6 11.776.000 0 50,40 39.038.900 26,24

2.05.2.05

.01.01.01

.28

Penyediaan Rapat-

Rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Rapat-rapat, koordinasi dan

konsultasi 12 bulan258.200.000 0 69.604.453 0 46.472.000 3 8.411.000 3 20.996.300 0 0 0 0 6 20.996.300 0 45,18 90.600.753 35,09

2.05.2.05

.01.01.12

Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan Evaluasi

Kinerja

Cakupan perencanaan,

pengendalian dan evaluasi

kinerja (%)

100 53.760.000 100 7.780.850 20 43.686.400 34.52 7.287.950 50 23.238.100 0 0 0 0 50 23.238.100 50 53,19 31.018.950 57,70

2.05.2.05

.01.01.12

.01

Penyusunan

perencanaan

kinerja SKPD

Dokumen Reviu Rencana

Strategis, Rencana Kerja dan

Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah 3 dokumen

30.400.000 0 2.450.750 0 38.435.200 1 6.793.000 -1 21.408.800 0 0 0 0 0 21.408.800 0 55,70 23.859.550 78,49

Lingkungan Hidup

9 10 11 12=11/6 13=5+11 14=13/41 2 3

4 5 6 7 8

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD

Tahun 2019 (sesuai

capaian APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Anggaran

RKPD Triwulan II

Tahun 2019 (%)


Anggaran RPJMD s.d

Triwulan II Tahun 2019

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

s.d Triwulan II

Tahun 2019 (%)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target RPJMD pada

Tahun 2022 (Akhir

Periode RPJMD)

Realisasi Capaian

Kinerja RPJMD s.d RKPD

2018

Target Kinerja dan

Anggaran RKPD 2019

(Tahun yang

Dievaluasi)

Realisasi Kinerja pada Triwulan


7


8


9


10

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

2.05.2.05

.01.01.27

.02

Pengaw asan

kebijakan

pengelolaan LH

Jumlah usaha/kegiatan yang

dilakukan pengaw asan (50 usaha)429.770.000 0 59.359.374 0 28.812.700 3 2.145.000 27 11.280.000 0 0 0 0 30 11.280.000 0 39,15 30 70.639.374 0 16,44

2.05.2.05

.01.01.27

.03

Penanganan

kasus lingkungan

Hidup

Kasus lingkungan hidup yang

ditangani (10 kasus)278.130.000 0 27.332.500 0 10.525.800 3 535.000 1 2.733.000 0 0 0 0 4 2.733.000 0 25,96 4 30.065.500 0 10,81

2.05.2.05

.01.01.27

.04

Pengkajian

lingkungan

Dokumen lingkungan (250

dokumen)391.170.000 0 69.785.650 0 22.258.000 69 4.011.700 -21 6.540.000 0 0 0 0 48 6.540.000 0 29,38 48 76.325.650 0 19,51

2.05.2.05

.01.01.27

.05

Pemantauan dan

pemulihan kua-

litas lingkungan

Pantauan kualitas air sungai (3

titik, 2 kali, 2 sungai) 1.470.271.000 0 333.837.150 0 848.430.955 0 77.992.950 10 152.484.850 0 0 0 0 10 152.484.850 0 17,97 10 486.322.000 0 33,08

Pantauan kualitas emisi industri

(5 titik, 2 kali)

Pantauan kualitas udara ambien

(5 titik, 2 kali) 10 kali

Pantauan kualitas tanah (5 titik, 3

lokasi)

Pantauan usaha/kegiatan yang

berpotensi sebagai pencemar

dan merusak lingkungan 40

lokasi

Pengadaan Alat Laboratorium,

bahan kimia dan penunjang

pemeriksaan 6 jenis

0 34.99 0 0

SR SR SR SR

2.468.252.355 177.181.054 755.475.145 0 0 755.475.145 4.322.875.852

34.99 0

ST SR R SR

4 5 6 7 8 9


Anggaran RPJMD s.d

Triwulan II Tahun 2019

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

s.d Triwulan II

Tahun 2019 (%)

I II III IV

10 11 12=11/6 13=5+11 14=13/4

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiat

an

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target RPJMD pada

Tahun 2022 (Akhir

Periode RPJMD)

Realisasi Capaian

Kinerja RPJMD s.d RKPD

2018

Target Kinerja dan

Anggaran RKPD 2019

(Tahun yang

Dievaluasi)

Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD

Tahun 2019 (sesuai

capaian APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Anggaran

RKPD Triwulan II

Tahun 2019 (%)

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triw ulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Rata-rata capaian kinerja(%)

Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM


11

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2019

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 berpedoman pada

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja

2019 dapat dilihat pada tabel 2.


12

Tabel 2. RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JUMLAH PAGU : Rp. 2.909.272.455

NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH

/ BERKURANG

KETERANGAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJ

A

LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

LOKASI PAGU INDIKATIF

2.05.2.05.01.01.01-P

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

20% 154.337.300 154.337.300 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

0 154.337.300 0

2.05.2.05.01

.01.01.26-P

Penyediaan

jasa dan peralatan perkantoran

Jasa perkantoran ( Jasa

persuratan ) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan

bahan pustaka ); alat kebersihan dan bahan pembersih; Pembayaran

upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang, Pengemudi 1 orang dan

Pelaksana Pengadministrasi 1 orang

12 Bulan Lingkup

Kabupaten

84.501.200 84.501.200 Jasa perkantoran ( Jasa

persuratan ) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan bahan

pustaka ); alat kebersihan dan bahan pembersih; Pembayaran upah tenaga

jaga malam dan kebersihan 1 orang, Pengemudi 1 orang dan

Pelaksana Pengadministrasi 1 orang

12 Bulan Lingkup

Kabupaten

84.501.200 0 Penyesuaian premi asuransi, tapi tidak menambah anggaran.

2.05.2.05.01

.01.01.27-P

Penyediaan

jasa keuangan

Honorarium petugas

penatausahaan keuangan dan barang 9 orang

12 Bulan Lingkup

Kabupaten

23.364.100 23.364.100 Honorarium petugas

penatausahaan keuangan dan barang 9 orang

12 Bulan Lingkup

Kabupaten

23.364.100 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.01.28-P

Penyediaan rapat-rapat, konsultasi

dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan Lingkup Kabupaten

46.472.000 46.472.000 Rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan Lingkup Kabupaten

46.472.000 0 Tetap

bersambung …


13

NO

URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG KETERANGAN INDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJA LOKASI PAGU

INDIKATIF

2.05.2.05.01

.01.12-P

Program

Perencanaan, Pengendalia

n dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan,

pengendalian dan evaluasi kinerja

18.89 % 43.686.400 43.686.400 Capaian perencanaan,

pengendalian dan evaluasi kinerja

18.89 % 44.366.400 680.000

2.05.2.05.01.01.12.01-P

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja, Reviu Renstra dan Perubahan

Rencana Kerja SKPD

3 Dokumen

Lingkup Kabupaten

38.435.200 38.435.200 Tersusunnya Rencana Kerja, Reviu Renstra dan Perubahan Rencana

Kerja SKPD

3 Dokumen Lingkup Kabupaten

38.435.200 0 Penyesuaian premi asuransi, tapi tidak menambah anggaran.

2.05.2.05.01.01.12.02-P

Penyusunan laporan

keuangan

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

dan akhir tahun

2 Dokumen

Lingkup Kabupate

n

2.194.500 2.194.500 Tersusunnya laporan keuangan semesteran

dan akhir tahun

2 Dokumen Lingkup Kabupate

n

2.194.500 0 Tetap

2.05.2.05.01

.01.12.03-P

Pengendalian,

evaluasi dan pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan

pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan,

LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan

SPIP SKPD

19 dokum

en

Lingkup

Kabupaten

3.056.700 3.056.700 Tersusunnya laporan

pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,

laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dokume

n

Lingkup

Kabupaten

3.736.700 680.000 Penambahan anggaran rapat

koordinasi

2.05.2.05.01.01.14-P

Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

Capaian peningkatan sarana/prasarana

kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD

20% 631.238.600

631.238.600 Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja

dan kualitas sumber daya manusia OPD

0 886.123.400

254.884.800

2.05.2.05.01.01.14.01-P

Pengadaaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Tersedianya sarpras perkantoran : laptop 6 unit, kursi rapat 25 unit,

meja rapat 10 unit, almari arsip 2 unit, sepeda motor 3 unit,

mesin faximile 1 unit, LCD Proyektor 1 unit, Layar OHP 1 unit,

printer 4 unit, rak buku 2 unit,komputer 3 unit.

58 unit 222.472.000

222.472.000 Tersedianya sarpras perkantoran : laptop 6 unit, kursi rapat 25 unit,

meja rapat 10 unit, almari arsip 2 unit, sepeda motor 3 unit, mesin faximile 1

unit, LCD Proyektor 1 unit, Layar OHP 1 unit, printer 4 unit, rak buku 2

unit,komputer 3 unit, AC 1 unit.

59 unit 228.222.000

5.750.000 Pengadaan AC1 unit untuk Ruang Aduan Lingkungan


14

bersambung …

NO URUSAN,

PROGRAM,

KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG

KETERANGAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJ

A

LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJ

A

LOKASI PAGU

INDIKATIF

2.05.2.05.01

.01.14.02-P

Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Perkantoran

Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, komputer PC, Laptop, Printer, AC.

36 unit 204.383.300

204.383.300

Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, komputer PC, Laptop, Printer, AC.

36 unit 328.950.700

124567400 Pergeseran anggaran pemeliharaan

peralatan menjadi pemeliharaan gedung. Dan penambahan anggaran untuk rehab interior ruang rapat dan

ruang aduan lingkungan

Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan

12 bulan

Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan

12 bulan

Rehab interior ruang rapat dan ruang aduan

1 Paket

2.05.2.05.01.01.26-P

Program Penge-lolaan & Konser-vasi

lingkungan hidup

Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup

51.4 % 518.536.900 518.536.900 Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup

51.4 % 507.978.900 -10.558.000

2.05.2.05.01

.01.26.01-P

Pemberdayaa

n masyarakat dalam pengelolaan

LH

Pembinaan saka

kalpataru

24 kali Lingkup

Kabupaten

179.410.800 179.410.800 Pembinaan saka

kalpataru

24 kali Lingkup

Kabupaten

184.098.800 4.688.000 Pergeseran anggaran untuk kegiatan gropyok sampah, makan minum rapat, makan minum gropyok sampah, dan kekurangan belanja premi askes

keikutsertaan dalam

peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi

4 kali keikutsertaan dalam

peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi

4 kali

Keikutsertaan pameran 3 kali Keikutsertaan pameran 3 kali

even lingkungan hidup 7 even even lingkungan hidup 7 even

Pengecatan pohon perindang

1 paket Pengecatan pohon perindang

1 paket

Sosialisasi masyarakat

dalam pengelolaan LH

160

orang Sosialisasi masyarakat

dalam pengelolaan LH

160

orang

Gropyok sampah 1 kali

bersambung …


15

NO URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN


/ BERKURANG


TARGET KINERJA

LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

LOKASI PAGU

INDIKATIF

2.05.2.05.01

.01.26.02-P

Peningkatan

konservasi LH

Sumur resapan 20 unit Kec

Pengasih, Girimulyo

228.076.000 228.076.0

00

Sumur resapan 20 unit Kec

Pengasih, Girimuly0

228.076.000 0

Tanaman di daerah tangkapan seklitar mata air & sempadansungai

1000 batang

Tanaman di daerah tangkapan seklitar mata air & sempadansungai

1000 batang

Pohon perindang 150 batang

Pohon perindang 150 batang

2.05.2.05.01

.01.26.03

Penyusunan

data & informasi LH

Dokumen IKLH 1 dokume

n

111.050.100 111.050.1

00

Dokumen IKLH 1 dokume

n

95.804.100 -15.246.000 Pengurangan anggaran upah tenaga kontrak : Rp. 15.246.000,-

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah Kulon Progo

1 dokumen

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah Kulon Progo

1 dokumen

Dokumen Profil Bank

Sampah Kulon Progo

1 dokume

n Dokumen Profil Bank

Sampah Kulon Progo

1 dokume

n

2.05.2.05.01

.01.27-P

Program

Penaatan dan Pengendalian Pencemaran

Cakupan peningkatan

penaatan dan pengendalian pencemaran

100% 1.304.836.45

5

1.304.836.

455

Cakupan peningkatan

penaatan dan pengendalian pencemaran

1 1.316.466.45

5

11.630.000

2.05.2.05.01.01.27.01-P

Pengendalian pencemaran

dan kerusakan LH

Pembangunan Taman Merokok

2 unit Lingkup Kabupate

n

394.809.000 394.809.000

Pembangunan Taman Merokok

2 unit Lingkup Kabupate

n

394.809.000 0 Penyesuanan premi asuransi, tapi tidak menambah anggaran.

Mesin pencacah sampah 1 unit Mesin pencacah sampah 1 unit

Timbangan 1 unit Timbangan 1 unit

Komposter 10 unit Komposter 10 unit

Bak sampah taman 10 unit Bak sampah taman 10 unit

Bangunan penutup pe-ngelolaan persampahan

1 unit Bangunan penutup pe-ngelolaan persampahan

1 unit

biodegester biogas limbah ternak & limbah

tahu

3 unit biodegester biogas limbah ternak & limbah

tahu

3 unit

Kendaraan angkut roda tiga

1 unit Kendaraan angkut roda tiga

1 unit

Bak sampah 3R 20 unit Bak sampah 3R 20 unit 2.05.2.05.01

.01.27.04-P

Pengkajian

lingkungan

Dokumen lingkungan 250 doku

men

Lingkup

Kabupaten

22.258.000 22.258.00

0

Dokumen lingkungan 250 doku

men

Lingkup

Kabupaten

33.888.000 11.630.000 Penambahan anggaran untuk

persiapan pembentukan komisi penilai Amdal Penyiapan pembentukan

Komisi Penilai AMDAL


16

NO

URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN


/ BERKURANG


TARGET KINERJ

A LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJ

A LOKASI

PAGU INDIKATIF

2.05.2.05.01.01.27.05-P

Pemantauan & pemulihan kua-litas

lingkungan

Pantauan kualitas lingkungan hidup : kualitas tanah

15 titik Lingkup Kabupaten

848.430.955 848.430.955 Pantauan kualitas lingkungan hidup : kualitas tanah

15 titik Lingkup Kabupaten

848.430.955 0 Penyesuanan premi asuransi, tetapi tidak menambah anggaran.

Pengadaan alat laboratorium

6 jenis Pengadaan alat laboratorium

6 jenis

Pantauan kualitas LH : air sungai

12 titik. Lokasi. Kali

Pantauan kualitas LH : air sungai

12 titik. Lokasi. Kali

Pantauan kualitas LH :emisi industri

5 kali, 2 titik

Pantauan kualitas LH :emisi industri

5 kali, 2 titik

Pantauan kualitas LH : udara ambien

10 titik, kali

Pantauan kualitas LH : udara ambien

10 titik, kali

Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak

lingkungan

40 lokasi Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak

lingkungan

40 lokasi

2.05.2.05.01.01.27.02

Pengawasan kebijakan

penge-lolaan LH

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan

pengawasan

50 usaha Lingkup Kabupate

n

28.812.700 28.812.700 Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan

pengawasan

50 usaha Lingkup Kabupate

n

28.812.700 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.27

.03

Penanganan

kasus LH

Kasus lingkungan hidup

yang ditangani

10 kasus 10.525.800 10.525.800 Kasus lingkungan hidup

yang ditangani

10 kasus 10.525.800 0 Tetap


17

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2019 ini mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan

untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 yang akan digunakan sebagai dasar

dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun

Anggaran 2019. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban

kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui

akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program

kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas

efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada

perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan

betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama

penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa

melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di DLH secara intensif.

Wates, Juli 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo

Arif Prastowo, S.Sos, M. Si NIP. 19700514 199603 1004

RENCANA KERJA 2019 2019 perubahan DLH.pdf · e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA 2019 2019 perubahan DLH.pdf · e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang...