RENCANA AKSI RUM AH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2017

SASARAN STRATEGIS IKU KEGIATAN PRIORITAS

PENANGGUNG JAWAB RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

- Pengembangan Website 15.000.000 14.960.000 99,73

- Kegiatan Pemasangan Iklan Layanan 65.000.000 15.000.000 23,08

1. Terwujudnya kepuasan stake hoWer

1 Persentase capaian kepuasan pelanggan

Penmgkatan capaian kepuasan pelanggan

Direktur Medik dan Keperawatan -Komite Mutu

- Kegiatan Hari Kesehatan Nasional

- Kegiatan Hari Kesehatan Jiwd Sedunia

- Kegiatan Jumat Bersih

55.085.000

108.340.000

36.680.000

55.085.000

104.464.500

18.150.000

100,00

96,42

49,48

2. Persentase komplain yang ditindaktanjutj

Perbaikan layanan sesuai liasil temuan survey kepuasan pelanggan

Direktur Medik dan Keperawatan -Komite Mutu

• Pelatihan Penilaian Indikalor Mutu Unit Kerja«S

77.436.000 53.486.000 69.07

- Pengadaan Bahan Makan Pasien 1.346.850.000 679.944.032 50,48

- Pengadaan Bahan Makan Pasien VIP.1,11,111 358.031.000 192.709.229 53,82

- Kegiatan Pasien Rehab 81.858.000 - -

3 Pengembangan perturtibuhan layanan NAPZA dan penyakit terkait

Pengembangan kegiatan layanan Napza dan penyakit terkait

Direktur Medik dan Keperawatan -Bidang Medik

• Bjaya Pengetolaan Penunjang Pasien BPJS

- Bahan/Alat Terapi Pasien Rehabilitasi

- Bahan Pelayanan Terapi Psikologi

30.218.000

120.000.000

3.400.000

2880.000

117.401.350

3.300.000

9,53

97,83

97,06

2. Terwujudnya layanan NAPZA dan penyakit terkait secara kompretiensif berbasis mutu

- Pengadaan Linen Pasten

Pengadaan Obal-obatan dan Bahan Medik HaRis Pakai

157.080.000

11.123.941,000

145.585.000

10.799.325.140

92,68

97,08

- K«g. Pameran Hari Kesehatan Nasional 55.940.000 45.720.000 81,73

SASARAN STRATEGIS IKU KEGIATAN PRIORITAS

PENANGGUNG JAWAB RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

4 Persentase peningkatan kunjungan Promosi dan pemasaran

Direktur Medik dan Keperawatan -

Bidang Medik dan PKRS

- Keg. Pameran Hari Kesehatan Jiwa Sedunia

- Kampanye AIDS

- Kampanye HANI

- Pembuatan video profit

17.370.000

17.300.000

17.300.000

45.000.000

17.370.000

17.300.000

17.300.000

100.00

100.00

100,00

3. Terwujudnya peningkalan pendapalan

5 Persentase pertumbutian pendapatan Evaluasi unit cpst dan pola tarif

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum -

Bagian Keuangan

- IVIengikuti Pelatihan Unit Cost dan Pola Tarif 5 org X Rp. 4.5CX).000,-

- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

22.500.000

20.000.000

20.000.000

15.000.000

88,89

75,00

4 Terwujudnya kendali biaya sesuai target yang direncanakan

6 Tingkat Eflsiensi anggaran Efisiensi tertiadap biaya operasional RS

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum -

Bagian Keuangan

- Langganan Daya dan Jasa

- Cetakan

- Belanja BRT Habis Pakai

- Rapat Kerja Program, Kegiatan, Anggaran dan Penyusunan Draft RBA

- Biaya keperiuan perkantoran (BLU)

- Belanja BRT Habis Pakai (BLU)

- Keperiuan sehari-hari perkantoran

- Bafian Komputer

1.487.920.000

322.024.000

368.217.000

168.930.000

101.532.000

25.175.000

435.000.000

186.000.000

1.218.893.079

321.904.500

364.934.090

152.397.000

101.395.530

24.715.799

428.604.513

184.399.520

81,92

99,96

99,11

90,21

99,87

98,18

98,53

99,14

5 Terwujudnya sistem integrasi antar pelayanan, pendidikan, pelatitian dan penelitian

7 Jumlah jejaring binaan yang

mampu melayani pasien dengan gangguan Napza

Kerjasama dengan fasilitas Yankes dan Non Yankes terkait layanan Napza

Direktur Medik dan Keperawatan -BWang Medik

- Mpnev Layanan PTRM

- Biaya Kegiatan Pelayanan Fungsi Sosial

48.863.000

24.000.000

36.596.015

23,675.000

74,90

98,65

5 Terwujudnya sistem integrasi antar pelayanan, pendidikan, pelatitian dan penelitian

a Jumlah Perguruan Tinggi yang

bekerjasama

Supervisl untuk melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Universitas

Direktur Keuangan dan AdminlslrasI Umum -

Bagian Umum . Batian/Alat Kegiatan Diktat 143.100.000 142,300.000 99,44

SASARAN STRATEGIS IKU KEGIATAN PRIORITAS

PENANGGUNG JAWAB RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

- Jamuan Peserta Kunjungan/Magang 43.200.000 41.886.000 96,96

6 Terwujudnya sislem lujukan 9 Presentasi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RSKO

Sosialisasi layanan RSKO ke PPK1 dan PPK 2

Direktur Medik dan Keperawatan -Bidang Medik

- Perlemuan Konsultatif PTRM 37.088,000 18.315.000 49.38

7 Tenwjjudnya penyelenggaran pendidikan, pelatihan dan penelitian berbasis bukU

10 Jumlah presentasi ilrniah yang dilakukan pelugas RSKO secara nasional dan intemasionai

Penelitian bidang Napza oleh petugas RSKO dan dipublikasikan

Direktur Medik dan Keperawatan -instalasi Dikllt

- Penyusunan Buletin 93.025.000 91.900.000 98,79

8 Tenwjjudnya program terapi rawat jalan intensif 11

Peningkatan kunjungan program terapi rawat jalan intensif

Peningkatan kunjungan Instalasi Rawat Jalan

Direktur Medik dan Keperawatan - Home Visit 5.400 000 4.050.000 75.00

Terwujudliya sistem pelayanan asesmen Napza pro justicia

Lamanya waktu penyeie^aian asesmen Napza pro justksa

Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelesaian asesmen Napza pro justicia

Direktur Medik dan Keperawatan - Bidang Medik (Laboratorium)

- Pengadaan Alat GCMS 1.434.950.000 1.363.800.000 95,04

9 Terwujudliya sistem pelayanan asesmen Napza pro justicia 12 Lamanya waktu penyeie^aian

asesmen Napza pro justksa

Peningkatan keterampilan petugas

Direktur Medik dan Keperawatan -Instalasi Diklit

- Pejatihan Motivational Intervievlnng bagi Petugas Kesehatan

- Pelatihan Pengisian ASI bagi Petugas Kesehatan

68.978.000

34.866.000

34.377.100

33.729.550

49,84

96,74

in Terwujudnya jejaring pelayanan,

pendidikan, pelatihan dan penelitian

13 Jumlah institusi yang mengikuti diktat bidang Napza di RSKO Penyelenggaraan Seminar Direktur Medik dan

Keperawatan

- Seminar Gangguan Jiwa pada Pengguna Napza

- Pelaksanaan Magang Tata laksana Adiksi

122.776.000

254.100.000

121.370.483

86.328.550

98,86

33,97

l U

Terwujudnya jejaring pelayanan, pendidikan, pelatihan dan

penelitian

14 Jumlah pelugas kesehatan yang mengikuti diktat bklang Napza di RSKO

Penyetenggaraan Diktat Bklang Napza bagi Petugas Kesehatan

Direktur Medik dan Keperawatan - Instalasi

DiklK

- Seminar Gangguan Jiwa pada Pengguna Napza

- Pelaksanaan Magang Tata Laksana Adiksi

- Bimbingan Akredilasi Paket II, III, IV 48.461.000 44.676.000 92,19

11 Terwujudnya penyelenggarakan sistem menejemen RS yang profesidnai

16 Rumah Sakit terakreditasi nasional Penyelenggaraan seminar/workshop

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum -

Subbag TU dan Kepegawaian

- Kegiatan Survei Remedial

- Kegiatan Survei Verifikasi Akredilasi

61.803.000

54.223.000

57.958.421

47.711.900

93,78

87,99

16 Opini Audit keuangan Penyelenggaraan audit ekstemal Direktur Keuangan dan Administrasi Umum - Audit ekstemal 55.000.000 46.970.000 85,40

- Honor Tim Pembina Angka Kredit 9.200.000 - -

SASARAN STRATEGIS IKU KEGIATAN PRIORITAS

PENANGGUNG JAWAB RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

- Kompensasi Fasilitas ROmah Pimpinan 120.000.000 112.000.000 93,33

- Honor Panitia Penerlma Barang 89.920.000 37.290.000 41.47

- Honor Staf PPK 7.200.000 7.200.000 100,00

- Honor Tim Pembina Teknis/Vertikal 86.000.000 74.950 000 67,15

- Honor Kegiatan Pasien Terapi Retiabilitasi 62.400.000 Direktur Keuangan dan

Penempatan pegawai sesuai kompetensi

Administrasi tJmum -Subbag TU dan Kepegawaian

- Honor Tim Penghaposan BMN

- Honor Petugas MCU

- Honor terkait pelaksanaan kanlor

7.650.000

57.400.000

330.200.000

3.650.000

45.660.000

293.710.000

47,71

79,S5

88,95

17 Persentase pegawai berdasarkan - Insentif Praktek diluar Jam Kerja 516.000.000 61.025.632 11,83

17 kompetensi

- Kegiatan Penyususutan Arsip In Aktif

- Konsumsi Rapat

- Honor MOD

79.250.000

335.400.000

60.000.000

64.220.000

320.055.800

6.860.000

81,03

95,43

11,43

- Pelatihan In House Training 409.693,000 292.686.536 71,44 12 Temujudnya kompetensi pegawai

- Pendkjikan Ners

- Mengikuti Pelatihan Medik dan Keperawatan

364.000.000

180.000.000

358.500.000

18.250.000

98,49

10.14

Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Diktat sesuai

kompetensi

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum -

Subbag TU dan Kepegawaian

- Mengikuti Pelatihan Keuangan dan Adum

- Mengikuti Lokakarya/Seminar/ Simposium

- Pendidikan D3 Keperawatan/Gigi/RTl.

- Pendidikan Spesialis

57.500.000

405.000.000

16.000.000

130.000.000

33.300.000

358.310.127

10.250.000

90.000.000

57,01

88,47

64,06

69.23

- Belanja Perjalanan (BLU) 393.380.000 104.571,925 26,68

SASARAN STRATEGIS IKU KEGIATAN PRIORITAS

PENANGGUNG JAWAB RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

- Belanja Perjalanan (RM) 87.000.000 52.487.902 60,33

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 82.800.000 82.800.000 100,00

18 Persentase capaian Index Kinerja Individu Monev Tupoksi dan SOP

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum -

Subbag TU dan Kepegawaian

- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Belanja Pegawai PNS

- Belanja Pegawai BLU

- Uang Makan Tenaga Honor

127.500.000

312.200.000

19.667.750.000

1.779.400.000

290.400.000

105.430.880

289.359.477

17.907.428.944

1.483.475.827

200.780.000

32,69

92,68

91,05

83,37

69,14

~ t^pnev disiplin pegawai - Jasa Pelayanan/Remunerasi 7.363.265.000 7.011.513.374 95,22

- Reward dan Punishment - Honor Petugas dan dr. Jaga 273.000.000 272.510.000 99,82

13 Terwujudnya Budaya Kerja Pegawai 19 Presentase jam kerja efektff

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum -

Subbag TU dan

- Biaya luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

- Pengadaan Daya Tahan Tubuh

86.000.000

1.129.310.000

47.819,580

1.123.523.500

55,60

99,49 Terwujudnya Budaya Kerja Pegawai

Kepegawaian

- Peningkatan Kapasitas Pegawai

- Penngadaan Pakaian Dinas

- Biaya Pemenksaan Kesehatan Karyawan

881.300.000

479.632.000

49.276.000

843.850.000

448.522.500

22.845.000

95,75

93,51

46,36

20 Penilaian sikap perilaku pegawai dalam melayani pelanggan

Survey Penilaian sikap perilaku pegawai dalam melayani

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum -

Komite Mutu

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tehnik Komunikasi Efektif 1 dan II 76.620.000 74.279.600,00 96,95

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.040.866.000 1.013.841.474 97,40

- Pemeliharaan Peralatan dan mesin 1.438.091.000 1.221.086.702 84,91

- Pengadaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

2.260.004.000 2.161.534,700 95,04

- Pemeliharaan Gedung BLU 1.009.637.000 821.409.883 81,36

SASARAN STRATEGIS IKU KEGIATAN PRIORITAS

PENANGGUNG JAWAB RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

14 Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana dan fasilitas sesuai praktelt terbaik

21 Persentase peningkatan ketiandalan sarias

Pengadaan dan Pemelifraraaan Sarfas secara berkala

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum -

IPSRS

Pengadaan Alkes

Pengadaan Periengkapan gedung

8M Gedung RM

Pembelian Solar

Biaya Autsorching Satpam

Biaya Cleaning Servk:e

Pengadaan Buku Pustaka

Biaya Langganan Koran/Majalafi/Buletin

1.833.302.000

75.000.000

520.840.000

18.750.000

1.460.539.000

1.681.450.000

17.658.000

10.314.000

1.665.102.969

68.076.850

415.695.369

14.100.000

1.380.441.951

1.313,459.557

1.917.300

8.870.000

15 Terwujudnya SIM RS terintegrasj 22 Persentase level IT dash tward Pengembangan IT Direktur Keuangan dan Administrasi Umum -

IPSRS

Pengembangan SIMRS

Pengembangan SIMRS SIPPA

197.000.000

52.900.000

165.550.000

30.000.000

Total Anggaran 67.416.957.000 59.868.071.660

Utama

Jaya, SKM, MARS 197106262000031002