rencana aksi program badan pengembangan dan pemberdayaan ...
RENCANA AKSI PERUBAHAN BADAN ... - · PDF filerencana aksi perubahan badan perencanaan...
Transcript of RENCANA AKSI PERUBAHAN BADAN ... - · PDF filerencana aksi perubahan badan perencanaan...
(Rp) Fisik(%)
Keu(%) ANGGARAN
1 % TW 2 = 45.99 ########### 1,291,192,823 47.50 16.46 TW 2 = 55.03 ##########
TW 2 = 31.19 76,150,800
TW 2 = 62.86 -
TW 2 = 31.56 45,608,600
TW 2 = 52.15 15,337,400
TW 2 = 45.00 ##########
TW 2 = 17.35 84,056,900
KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan danPelaksanaan PembangunanBidang Praswil & SDA 2LAPORAN
573,643,669
PenyusunanKebijakan ProgramPrioritasPembangunanKelembagaanPemerintah dan
Tersedia InformasiPelaksanaan ProgramStrategis PembangunaKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat 6 DOK
683,205,000
KoordinasiPerencanaanPengembanganKawasan Prioritas,Cepat Tumbuh danKawasan Andalan
Jumlah DokumenPerencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepatTumbuh dan KawasanAndalan 6 DOK
867,700,000
KoordinasiPerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman
Pelaksanaan PerencanaanPengembangan Perumahandan Pemukiman 6DOKUMEN
312,100,000
KoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaanLingkungan Hidup danSDA
Dokumen PelaksanaanKoordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA6 DOK
613,750,000
KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPengembanganKawasan Sehat
Dokumen PelaksanaanKoordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1 LAP
222,850,000
Mengoptimalkansinergiperencanaan danpenganggaranpembangunan
Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatan dalamdokumen RKPDdengan RPJMD.
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
KoordinasiPerencanaanPelaksanaan danpengendalianPenglolaan JaringanIrigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaandan Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP yangtersusun 3 DOK
976,535,000
PROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
RENCANA AKSI PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018TAHUN ANGGARAN 2016
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TARGET
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TARGET
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TW 2 = 32.96 11,792,200
TW 2 = 48.88 4,884,600
TW 2 = 36.16 86,792,000
TW 2 = 66.33 98,352,100
TW 2 = 74.21 86,260,300
TW 2 = 42.41 44,497,100
TW 2 = 45.78 24,119,300
TW 2 = 56.14 45,890,800
TW 2 = 11.50 8,816,600PerencanaanPengembanganIndustri Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan PerencanaanPengembangan IndustriSulsel 3 DOk
465,345,000
PerencanaanPengembangan UKMdan Wira Usaha
Jumlah DokumenPelaksanaan PerencanaanPengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1DOK
95,290,000
PerencanaanPengentasanKemiskinan danWilayah Tertinggal
Jumlah DokumenPelaksanaan kPerencanaanPengentasan Kemiskinan danWilayah Tertinggal 5 Dok
985,330,000
PenyusunanSustainableDevelompment Goals
Jumlah DokumenPelaksanaan PenyusunanSustainable DevelompmentGoals 1 DOK
343,434,843
Penyusunan HasilPelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi DalamRangka 1000 HariPertama Kehidupan(1.000 HPK)
Terlaksanannya PenyusunanHasil Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi DalamRangka 1000 Hari PertamaKehidupan (1.000 HPK) 2DOK
269,980,000
PenyusunanKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanPendidikan Pemudadan Olahraga
Jumlah DokumenPelaksanaan ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda DanOlahraga yang Tersusun 2DOKUMEN
342,468,842
PenyusunanKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanKesehatan dan
Jumlah DokumenPelaksanaan ProramPrioritas PembangunanKesehatan dan Kesejateraanyang disusun 2 DOK
185,980,000
PenyusunanKebijakan ProgramPrioritasPembangunanKependudukan dan
Jumlah DokumenPelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 4DOK
402,442,000
Updaiting ProgramIndeks DemokrasiIndonesia (IDI)
Jumlah Dokumen IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)yang tersusun 9 SEKTOR
99,760,000
PROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TARGET
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TW 2 = 77.97 ##########
TW 2 = 40.25 18,003,000
% TW 2 = 17.35 668,270,000 23,165,400 8.33 3.47 TW 2 = 10.74 23,165,400
TW 2 = - -
TW 2 = - -
2 % TW 2 = 100.00 495,000,000 200,598,785 50.00 41 TW 2 = 100.00 ##########
% TW 2 = 41.16 ########### 169,057,240 36.25 16.39 TW 2 = 100.00 82,776,350
TW 2 = 35.06 35,245,086
TW 2 = 9.01 16,186,002
TW 2 = 32.37 34,849,802Penyusunan KUA danPPAS APBDPerubahan
Dokumen dan Kebijakanpenyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok
252,685,000
Tersedianya DokumenRencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 20161 DOK
117,800,000
Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok
Tersusunnya dokumen KUAdan PPAS APBD tahun 20152 Dok
397,170,000
Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas
Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel.
Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Terlaksananya MusrenbangRKPD 1 DOK
Penyusunan RKA danDPA SKPD
Jumlah dokumen RKA danDPA SKPD yang tersusun 2DOK
64,680,000
Penyusunan DPPASKPD
Jumlah dokumen DPPASKPD yang tersusun 2 Dok
82,630,000
495,000,000
Persentasekesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
PenyusunanRancangan RKPD
Tersusunnya RancanganRKPD Tahun 2016 1 DOK
154,000,000
Penetapan RKPD
PerencanaanPengembanganPemasaran KomoditiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPerencanaan PengembanganPemasaran KomoditiUnggulan Daerah 1 Dok
90,470,000
Perencanaan yangImplementatif
Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD
ProgramPeningkatanPengembangan SistemPerencanaandan SistemEvaluasi
PeningkatanPelayananPerencanaanProgram Bappeda
Jumlah laporan PelayananPerencanaan ProgramBappeda1 Dokumen 3 DOK
520,960,000
PerencanaanPembangunan SektorPertanian
Jumlah DokumenPerencanaan PembangunanSektor Pertanian 2 DOK
311,990,000
PROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TARGET
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TW 2 = 29.36 -
% TW 2 = 49.87 ########### 555,013,025 32.50 30.56 TW 2 = 45.87 9,896,400
TW 2 = 45.00 ##########
TW 2 = 52.59 ##########
TW 2 = 41.51 21,379,300
346,585,000 TW 2 = 64.38 85,273,907
Evaluasi KinerjaProgram/KegiatanSKPD
Dokumen PelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. SulselUntuk Tahun 2015 1 DOK
206,368,300
Sinkronisasi Program-programPembangunan
Jumlah Program & Kegiatanpembangunan Prov.SulselYang sesuai dengandokumen perencanaanpembangunan, Tersedianyaaplikasi perencanaanpembangunan Daerah
Monitoring danpelaporan Program &kegiatanPembangunan Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan KegiatanMonitoring dan PelaporanProgram & KegiatanPembangunan Sulsel YangTersusun 6 LAPORAN
731,932,000
Evaluasi RKPDProvinsi Sulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun1 Dok
373,340,644
Konsistensi antaraprogram kegiatanyang telahdilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
Persentase hasilmonitoring danevaluasi programyang sesuaidengan targetdalam dokumenperencanaan.
ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunan Daerah
Evaluasi RPJMDPropinsi SulawesiSelatan
Dokumen PelaksanaanEvaluasi RP JMD Prov.Sulsel 1 DOKUMEN
157,950,000
PenyusunanPerubahan RKPD
Tersedianya DokumenPerubahan RKPD 2015 1Dok
110,000,000
PROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TARGET
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
3 % TW 2 = 36.65 968,799,421 50,139,000 21.00 5.18 TW 2 = 50.00 9,845,000
TW 2 = - -
TW 2 = 49.34 27,089,000
TW 2 = - -
TW 2 = 70.57 6,955,000
TW 2 = 50.00 6,250,000
% TW 2 = 39.22 ########### 230,344,650 19.00 9.97 TW 2 = 34.70 -
TW 2 = 58.52 63,415,600
TW 2 = 39.54 ##########
501,500,000
Penyusunan,Pengumpulan danAnalisisData/InformasiKebutuhanPerencanaan BidangSosial Budaya danPengembangan
Jumlah Dokumen kebutuhaperencanaan pembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1 DOK
230,540,000
4. Meningkatkanmekanisme kerjayangterstandarisasidan
Data danInformasipembangunanyang aktual dan
Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka
ProgramPengembangan Data danInformasi
Pembangunan danPengelolaan Data danInformsi SpasialPembangunan Sulsel.
jumlah PPembangunan danPengelolaan Data danInformsi SpasialPembangunan Sulsel. 1 petadan 1 DOK
Publikasi Data danInformasiPembangunanDaerah
Jumlah dokumen Data danInformasi PembangunaDaerah:InformasiPembangunan SulawesiSelatan, Profil PembangunanDaerah Sulawesi Selatan,Indikator PembangunanKab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan ManusiaSulsel, IndikatorPembangunan EkonomiSulsel, Indikator Pembanguna
97,099,421
819,621,800
Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanGedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yangterpeliharaberupa:pemeliharaan berkalalift 1 buah, CCTV 9 titik,
96,500,000
114,000,000
Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Jumlah Peralatan danperlengkapan kantor yangtersedia; Barangkas 1 unit,filling kabinet 2 unit, AC 2
627,000,000
30,000,000
Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja
Perbaiakan peralatan kerjaberupa pengisian danpemeliharaan tabungpemadam kebakaran 7
4,200,000
Peningkatansarana danprasaranaperalatanperkantoranyang berkualitas.
Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT
Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Dokumen PenyediaanJasa peralatan daanperlengkapankantor:Pemakaian jasa pulsa
Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik 1 Tahun
Pemeliharaan RutinBerkala GedungKantor
Jumlah Bagian GedungKantor Yang Terpelihara 1Gedung
PROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TARGET
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TW 2 = 44.49 65,953,700
TW 2 = 18.83 -
4 % TW 2 = 64.73 608,250,000 172,133,300 35.00 28.30 195,050,000 TW 2 = 75.58 7,041,500
329,200,000 TW 2 = 50.15 ##########
84,000,000 TW 2 = 68.45 -
% TW 2 = 0.00 100,455,150 - 5.00 - TW 2 = - -
TW 2 = 44.49 223,826,050 48,880,000 30.00 21.84 PenyusunanPenetapan Kinerja
Jumlah DokumenPenyusunan Penetapan
101,464,600 TW 2 = 60.50 17,298,300
TW 2 = 62.21 31,581,700
BAPPEDA PROV. SULSELplt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
Makassar, Juli 2016
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel
Jumlah Dokumen pengukurankinerja pembangunan Prov.Sulsel Tahun 2016 1 DOK
122,361,450
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel
PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh InspektoratProv. Sulsel
ProgramPeningkatanKapasitasdan KinerjaSKPD
PenyusunanRoadmap ReformasiBirokrasi BidangPenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah Dokumenpelaksanaan Road mapreformasi bidang penguatanakuntabilitas kinerja yangtersusun 1 Dok
100,455,150
Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda
Jumlah Dokumenpeningkatan kinerja aparaturperencanaan BappedaProv.Sulsel yang tersusun 4Dok
Pendididkan danPelatihan Formal
jumlah bantuan kursussingkat yang dikeluarkan188 kali
PameranPembangunanDaerah
Jumlah DokumenPelaksanaan PameranPembangunan SulawesiSelatan 2015 1 Laporan
220,322,500
Meningkatkanaparaturperencana yangsemakin
Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana
Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.
ProgramPeningkatanKapasitasdan Kinerja
PeningkatanKemampuan TeknisAparat perencana
Jumlah dokumenpelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparatperencanna 1 DOK
PengumpulanUpdating dan Analisisserta InformasiPencapaian TargetKinerja Program
Jumlah Dokumen PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK
538,790,000
PROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TARGET
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Fisik(%)
Keu(%)
35.00 31.02
20.00 12.41
5.00 -
20.00 5.26
10.00 4.91
35.00 27.86
25.00 12.30
Subbid. Praswil
Subbid.PengembanganKelembagaan
Subbid. Praswil
Subbid. Praswil
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengelolaanSDA & LH
RENCANA AKSI PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
5.00 2.93
15.00 4.90
45.00 25.34
65.00 52.88
45.00 25.12
25.00 16.48
40.00 25.31
15.00 4.66
10.00 1.89 Subbid.Pertanian
Subbid. MakroEkonomi
Subbid. MakroEkonomi
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganKelembagaan
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
60.00 57.03
30.00 19.90
15.00 4.45
5.00 -
5.00 -
50.00 40.53
60.00 53.75
40.00 29.92
15.00 4.08
25.00 13.79 Subbid.PembiayaanPembangunan
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.PembiayaanPembangunan
Subag. Program
Subag. Program
Subag. Program
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.Pertanian
Subbid. MakroEkonomi
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
5.00 -
25.00 6.27
35.00 39.31
45.00 40.38
25.00 10.36
30.00 24.60
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Pembiayaanpembangunan
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Perenc. MakroWilayah
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
35.00 32.82
5.00 -
30.00 23.76
5.00 -
15.00 7.16
15.00 6.48
5.00 -
40.00 27.51
25.00 12.32 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengembanganKelembagaan
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
20.00 12.24
5.00 -
45.00 3.61
55.00 50.15 Subag. Umum& Kepegawaian
5.00 -
5.00 -
25.00 17.05 Subbid.Statistik &
35.00 25.81
Makassar, Juli 2016
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
(Rp) Fisik(%)
Keu(%) ANGGARAN
1 % TW 1 = 17.60 ########### 189,454,600 17.22 2.42 TW 1 = 20.08 -
TW 1 = 13.28 25,721,900
TW 1 = 19.15 -
TW 1 = 4.19 -
TW 1 = 24.06 -
TW 1 = 20.00 7,029,500
TW 1 = 7.23 16,162,000
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TARGET
KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan danPelaksanaan PembangunanBidang Praswil & SDA 2LAPORAN
573,643,669
PenyusunanKebijakan ProgramPrioritasPembangunanKelembagaanPemerintah dan
Tersedia InformasiPelaksanaan ProgramStrategis PembangunaKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat 6 DOK
683,205,000
KoordinasiPerencanaanPengembanganKawasan Prioritas,Cepat Tumbuh danKawasan Andalan
Jumlah DokumenPerencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepatTumbuh dan KawasanAndalan 6 DOK
867,700,000
KoordinasiPerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman
Pelaksanaan PerencanaanPengembangan Perumahandan Pemukiman 6DOKUMEN
312,100,000
KoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaanLingkungan Hidup danSDA
Dokumen PelaksanaanKoordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA6 DOK
613,750,000
KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPengembanganKawasan Sehat
Dokumen PelaksanaanKoordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1 LAP
222,850,000
Mengoptimalkansinergiperencanaan danpenganggaranpembangunan
Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatan dalamdokumen RKPDdengan RPJMD.
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
KoordinasiPerencanaanPelaksanaan danpengendalianPenglolaan JaringanIrigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaandan Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP yangtersusun 3 DOK
976,535,000
PROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
RENCANA AKSI PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018TAHUN ANGGARAN 2016
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TARGETPROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TW 1 = 10.16 11,792,200
TW 1 = 20.36 -
TW 1 = 18.43 49,203,300
TW 1 = 30.94 30,667,800
TW 1 = 35.49 22,343,000
TW 1 = 18.22 10,141,100
TW 1 = 7.58 3,273,200
TW 1 = 35.41 10,110,500
TW 1 = 5.16 563,000PerencanaanPengembanganIndustri Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan PerencanaanPengembangan IndustriSulsel 3 DOk
465,345,000
PerencanaanPengembangan UKMdan Wira Usaha
Jumlah DokumenPelaksanaan PerencanaanPengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1DOK
95,290,000
PerencanaanPengentasanKemiskinan danWilayah Tertinggal
Jumlah DokumenPelaksanaan kPerencanaanPengentasan Kemiskinan danWilayah Tertinggal 5 Dok
985,330,000
PenyusunanSustainableDevelompment Goals
Jumlah DokumenPelaksanaan PenyusunanSustainable DevelompmentGoals 1 DOK
343,434,843
Penyusunan HasilPelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi DalamRangka 1000 HariPertama Kehidupan(1.000 HPK)
Terlaksanannya PenyusunanHasil Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi DalamRangka 1000 Hari PertamaKehidupan (1.000 HPK) 2DOK
269,980,000
PenyusunanKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanPendidikan Pemudadan Olahraga
Jumlah DokumenPelaksanaan ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda DanOlahraga yang Tersusun 2DOKUMEN
342,468,842
PenyusunanKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanKesehatan dan
Jumlah DokumenPelaksanaan ProramPrioritas PembangunanKesehatan dan Kesejateraanyang disusun 2 DOK
185,980,000
PenyusunanKebijakan ProgramPrioritasPembangunanKependudukan dan
Jumlah DokumenPelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 4DOK
402,442,000
Updaiting ProgramIndeks DemokrasiIndonesia (IDI)
Jumlah Dokumen IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)yang tersusun 9 SEKTOR
99,760,000
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TARGETPROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TW 1 = 9.19 1,450,600
TW 1 = 17.88 996,500
% TW 1 = 9.05 668,270,000 - 5.00 - TW 1 = 9.59 -
TW 1 = - -
TW 1 = - -
2 % TW 1 = 70.99 495,000,000 - 5.00 - TW 1 = 70.99 -
% TW 1 = 11.95 ########### 7,804,800 8.75 0.76 TW 1 = 59.73 7,804,800
TW 1 = - -
TW 1 = - -
TW 1 = - -
117,800,000
Penyusunan KUA danPPAS APBDPerubahan
Dokumen dan Kebijakanpenyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok
252,685,000
Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok
Tersusunnya dokumen KUAdan PPAS APBD tahun 20152 Dok
397,170,000
495,000,000
Persentasekesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
PenyusunanRancangan RKPD
Tersusunnya RancanganRKPD Tahun 2016 1 DOK
154,000,000
Penetapan RKPD Tersedianya DokumenRencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 20161 DOK
Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas
Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel.
Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Terlaksananya MusrenbangRKPD 1 DOK
Penyusunan RKA danDPA SKPD
Jumlah dokumen RKA danDPA SKPD yang tersusun 2DOK
64,680,000
Penyusunan DPPASKPD
Jumlah dokumen DPPASKPD yang tersusun 2 Dok
82,630,000
PerencanaanPengembanganPemasaran KomoditiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPerencanaan PengembanganPemasaran KomoditiUnggulan Daerah 1 Dok
90,470,000
Perencanaan yangImplementatif
Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD
ProgramPeningkatanPengembangan SistemPerencanaandan SistemEvaluasi
PeningkatanPelayananPerencanaanProgram Bappeda
Jumlah laporan PelayananPerencanaan ProgramBappeda1 Dokumen 3 DOK
520,960,000
PerencanaanPembangunan SektorPertanian
Jumlah DokumenPerencanaan PembangunanSektor Pertanian 2 DOK
311,990,000
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TARGETPROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TW 1 = - -
% TW 1 = 27.00 ########### 218,109,282 20.00 12.01 TW 1 = 27.07 9,896,400
TW 1 = 20.00 82,550,000
TW 1 = 36.12 54,009,675
TW 1 = 18.47 21,379,300
346,585,000 TW 1 = 33.35 50,273,907
Evaluasi KinerjaProgram/KegiatanSKPD
Dokumen PelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. SulselUntuk Tahun 2015 1 DOK
206,368,300
Sinkronisasi Program-programPembangunan
Jumlah Program & Kegiatanpembangunan Prov.SulselYang sesuai dengandokumen perencanaanpembangunan, Tersedianyaaplikasi perencanaanpembangunan Daerah
Monitoring danpelaporan Program &kegiatanPembangunan Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan KegiatanMonitoring dan PelaporanProgram & KegiatanPembangunan Sulsel YangTersusun 6 LAPORAN
731,932,000
Evaluasi RKPDProvinsi Sulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun1 Dok
373,340,644
Konsistensi antaraprogram kegiatanyang telahdilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
Persentase hasilmonitoring danevaluasi programyang sesuaidengan targetdalam dokumenperencanaan.
ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunan Daerah
Evaluasi RPJMDPropinsi SulawesiSelatan
Dokumen PelaksanaanEvaluasi RP JMD Prov.Sulsel 1 DOKUMEN
157,950,000
PenyusunanPerubahan RKPD
Tersedianya DokumenPerubahan RKPD 2015 1Dok
110,000,000
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TARGETPROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET3 % TW 1 = 13.00 968,799,421 3,253,000 7.00 0.34 TW 1 = 25.00 -
TW 1 = - -
TW 1 = 24.34 3,253,000
TW 1 = - -
TW 1 = 3.68 -
TW 1 = 25.00 -
% TW 1 = 15.25 ########### 13,603,500 7.00 0.59 TW 1 = 18.75 -
TW 1 = 23.30 13,603,500
TW 1 = 14.04 -
501,500,000
97,099,421
30,000,000
819,621,800
Penyusunan,Pengumpulan danAnalisisData/InformasiKebutuhanPerencanaan BidangSosial Budaya danPengembangan
Jumlah Dokumen kebutuhaperencanaan pembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1 DOK
230,540,000
4. Meningkatkanmekanisme kerjayangterstandarisasidan
Data danInformasipembangunanyang aktual dan
Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka
ProgramPengembangan Data danInformasi
Pembangunan danPengelolaan Data danInformsi SpasialPembangunan Sulsel.
jumlah PPembangunan danPengelolaan Data danInformsi SpasialPembangunan Sulsel. 1 petadan 1 DOK
Publikasi Data danInformasiPembangunanDaerah
Jumlah dokumen Data danInformasi PembangunaDaerah:InformasiPembangunan SulawesiSelatan, Profil PembangunanDaerah Sulawesi Selatan,Indikator PembangunanKab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan ManusiaSulsel, IndikatorPembangunan EkonomiSulsel, Indikator Pembanguna
Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanGedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yangterpeliharaberupa:pemeliharaan berkalalift 1 buah, CCTV 9 titik,
96,500,000
114,000,000
Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Jumlah Peralatan danperlengkapan kantor yangtersedia; Barangkas 1 unit,filling kabinet 2 unit, AC 2
627,000,000
Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja
Perbaiakan peralatan kerjaberupa pengisian danpemeliharaan tabungpemadam kebakaran 7
4,200,000
Peningkatansarana danprasaranaperalatanperkantoranyang berkualitas.
Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT
Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Dokumen PenyediaanJasa peralatan daanperlengkapankantor:Pemakaian jasa pulsa
Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik 1 Tahun
Pemeliharaan RutinBerkala GedungKantor
Jumlah Bagian GedungKantor Yang Terpelihara 1Gedung
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TARGETPROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET TW 1 = 20.18 -
TW 1 = - -
4 % TW 1 = 29.69 608,250,000 - 5.00 - 195,050,000 TW 1 = 23.07 -
329,200,000 TW 1 = 24.92 -
84,000,000 TW 1 = 41.07 -
% TW 1 = 0.00 100,455,150 - 5.00 - TW 1 = - -
TW 1 = 20.52 223,826,050 48,880,000 30.00 21.84 PenyusunanPenetapan Kinerja
Jumlah DokumenPenyusunan Penetapan
101,464,600 TW 1 = 24.54 17,298,300
TW 1 = 27.43 31,581,700
BAPPEDA PROV. SULSELplt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
Makassar, April 2016
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel
Jumlah Dokumen pengukurankinerja pembangunan Prov.Sulsel Tahun 2016 1 DOK
122,361,450
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel
PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh InspektoratProv. Sulsel
ProgramPeningkatanKapasitasdan KinerjaSKPD
PenyusunanRoadmap ReformasiBirokrasi BidangPenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah Dokumenpelaksanaan Road mapreformasi bidang penguatanakuntabilitas kinerja yangtersusun 1 Dok
100,455,150
Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda
Jumlah Dokumenpeningkatan kinerja aparaturperencanaan BappedaProv.Sulsel yang tersusun 4Dok
Pendididkan danPelatihan Formal
jumlah bantuan kursussingkat yang dikeluarkan188 kali
PameranPembangunanDaerah
Jumlah DokumenPelaksanaan PameranPembangunan SulawesiSelatan 2015 1 Laporan
220,322,500
Meningkatkanaparaturperencana yangsemakin
Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana
Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.
ProgramPeningkatanKapasitasdan Kinerja
PeningkatanKemampuan TeknisAparat perencana
Jumlah dokumenpelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparatperencanna 1 DOK
PengumpulanUpdating dan Analisisserta InformasiPencapaian TargetKinerja Program
Jumlah Dokumen PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK
538,790,000
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TARGETPROGRAM ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARANNO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
Fisik(%)
Keu(%)
5.00 -
10.00 4.19
5.00 -
5.00 -
5.00 -
10.00 1.23
10.00 2.37
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Subbid. Praswil
Subbid.PengembanganKelembagaan
Subbid. Praswil
Subbid. Praswil
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengelolaanSDA & LH
RENCANA AKSI PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
5.00 2.93
5.00 -
20.00 14.37
20.00 16.49
15.00 6.51
10.00 3.76
10.00 3.43
5.00 1.03
10.00 0.12 Subbid.Pertanian
Subbid. MakroEkonomi
Subbid. MakroEkonomi
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganKelembagaan
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
15.00 0.46
10.00 1.10
5.00 -
5.00 -
5.00 -
5.00 -
15.00 5.07
5.00 -
5.00 -
5.00 - Subbid.PembiayaanPembangunan
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.PembiayaanPembangunan
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subag. Program
Subag. Program
Subag. Program
Subbid.Pertanian
Subbid. MakroEkonomi
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
5.00 -
15.00 6.27
25.00 11.28
25.00 14.47
15.00 10.36
20.00 14.51
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Pembiayaanpembangunan
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Evaluasi Kinerja
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
5.00 -
5.00 -
10.00 2.85
5.00 -
5.00 -
5.00 -
5.00 -
15.00 5.90
5.00 -
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.PengembanganKelembagaan
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
5.00 -
5.00 -
5.00 -
5.00 - Subag. Umum& Kepegawaian
5.00 -
5.00 -
25.00 17.05 Subbid.Statistik &
35.00 25.81
Makassar, April 2016
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subag. Umum& Kepegawaian
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subag. Umum& Kepegawaian
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
(Rp) Fisik(%)
Keu(%)
Fisik(%)
Keu(%)
1 % TW 1 = 17.60 ########### TW 1 = 20.08TW 2 = 45.99 TW 2 = 55.03TW 3 = 78.57 TW 3 = 83.05TW 4 = 99.75 TW 4 = 100.00
TW 1 = 13.28TW 2 = 31.19TW 3 = 95.27TW 4 = 100.00
TW 1 = 19.15TW 2 = 62.86TW 3 = 95.54TW 4 = 100.00
TW 1 = 4.19TW 2 = 31.56TW 3 = 98.21TW 4 = 100.00
TW 1 = 24.06TW 2 = 52.15TW 3 = 85.14TW 4 = 100.00
TW 1 = 20.00TW 2 = 45.00TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00
TW 1 = 7.23TW 2 = 17.35TW 3 = 70.73TW 4 = 100.00
RENCANA AKSI PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018TAHUN ANGGARAN 2016
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI ANGGARAN PROGRAMREALISASIANGGARANKEGIATANPROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET
Mengoptimalkansinergiperencanaan danpenganggaranpembangunan
Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatan dalamdokumen RKPDdengan RPJMD.
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
KoordinasiPerencanaanPelaksanaan danpengendalianPenglolaan JaringanIrigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaandan Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP yangtersusun 3 DOK
976,535,000
KoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaanLingkungan Hidup danSDA
KoordinasiPerencanaanPengembanganKawasan Prioritas,Cepat Tumbuh danKawasan Andalan
Jumlah DokumenPerencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepatTumbuh dan KawasanAndalan 6 DOK
867,700,000
KoordinasiPerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman
Pelaksanaan PerencanaanPengembangan Perumahandan Pemukiman 6DOKUMEN
312,100,000
Dokumen PelaksanaanKoordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA6 DOK
613,750,000
KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPengembanganKawasan Sehat
Dokumen PelaksanaanKoordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1 LAP
222,850,000
KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan danPelaksanaan PembangunanBidang Praswil & SDA 2LAPORAN
573,643,669
PenyusunanKebijakan ProgramPrioritasPembangunanKelembagaanPemerintah dan
Tersedia InformasiPelaksanaan ProgramStrategis PembangunaKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat 6 DOK
683,205,000
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI ANGGARAN PROGRAMREALISASIANGGARANKEGIATANPROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET
TW 1 = 10.16TW 2 = 32.96TW 3 = 47.98TW 4 = 100.00
TW 1 = 20.36TW 2 = 48.88TW 3 = 87.78TW 4 = 100.00
TW 1 = 18.43TW 2 = 36.16TW 3 = 53.61TW 4 = 100.00
TW 1 = 30.94TW 2 = 66.33TW 3 = 95.23TW 4 = 100.00
TW 1 = 35.49TW 2 = 74.21TW 3 = 95.27TW 4 = 100.00
TW 1 = 18.22TW 2 = 42.41TW 3 = 58.44TW 4 = 100.00
TW 1 = 7.58TW 2 = 45.78TW 3 = 73.81TW 4 = 95.52
TW 1 = 35.41TW 2 = 56.14TW 3 = 94.44TW 4 = 100.00
TW 1 = 5.16TW 2 = 11.50TW 3 = 34.76TW 4 = 100.00
PenyusunanKebijakan ProgramPrioritasPembangunanKependudukan dan
Jumlah DokumenPelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 4DOK
402,442,000
Updaiting ProgramIndeks DemokrasiIndonesia (IDI)
Jumlah Dokumen IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)yang tersusun 9 SEKTOR
99,760,000
PenyusunanSustainableDevelompment Goals
Jumlah DokumenPelaksanaan PenyusunanSustainable DevelompmentGoals 1 DOK
343,434,843
Penyusunan HasilPelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi DalamRangka 1000 HariPertama Kehidupan(1.000 HPK)
Terlaksanannya PenyusunanHasil Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi DalamRangka 1000 Hari PertamaKehidupan (1.000 HPK) 2DOK
269,980,000
PenyusunanKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanPendidikan Pemudadan Olahraga
Jumlah DokumenPelaksanaan ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda DanOlahraga yang Tersusun 2DOKUMEN
342,468,842
PenyusunanKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanKesehatan dan
Jumlah DokumenPelaksanaan ProramPrioritas PembangunanKesehatan dan Kesejateraanyang disusun 2 DOK
185,980,000
PerencanaanPengembanganIndustri Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan PerencanaanPengembangan IndustriSulsel 3 DOk
465,345,000
PerencanaanPengembangan UKMdan Wira Usaha
Jumlah DokumenPelaksanaan PerencanaanPengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1DOK
95,290,000
PerencanaanPengentasanKemiskinan danWilayah Tertinggal
Jumlah DokumenPelaksanaan kPerencanaanPengentasan Kemiskinan danWilayah Tertinggal 5 Dok
985,330,000
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI ANGGARAN PROGRAMREALISASIANGGARANKEGIATANPROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET
TW 1 = 9.19TW 2 = 77.97TW 3 = 86.23TW 4 = 100.00
TW 1 = 17.88TW 2 = 40.25TW 3 = 83.86TW 4 = 100.00
% TW 1 = 9.05 967,743,161 TW 1 = 9.59TW 2 = 17.35 TW 2 = 10.74TW 3 = 47.79 TW 3 = 12.28TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = -TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00
2 % TW 1 = 70.99 495,000,000 TW 1 = 70.99TW 2 = 100.00 TW 2 = 100.00TW 3 = 100.00 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
% TW 1 = 11.95 ########### TW 1 = 59.73TW 2 = 41.16 TW 2 = 100.00TW 3 = 90.96 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = 35.06TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = 9.01TW 3 = 54.79TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = 32.37TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00
PerencanaanPembangunan SektorPertanian
Jumlah DokumenPerencanaan PembangunanSektor Pertanian 2 DOK
311,990,000
PerencanaanPengembanganPemasaran KomoditiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPerencanaan PengembanganPemasaran KomoditiUnggulan Daerah 1 Dok
90,470,000
Perencanaan yangImplementatif
Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD
ProgramPeningkatanKapasitasdan KinerjaSKPD
PeningkatanPelayananPerencanaanProgram Bappeda
Jumlah laporan PelayananPerencanaan ProgramBappeda1 Dokumen 3 DOK
520,960,000
Penyusunan RKA danDPA SKPD
Jumlah dokumen RKA danDPA SKPD yang tersusun 2DOK
64,680,000
Penyusunan DPPASKPD
Jumlah dokumen DPPASKPD yang tersusun 2 Dok
82,630,000
Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas
Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel.
Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Terlaksananya MusrenbangRKPD 1 DOK
495,000,000
Persentasekesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
PenyusunanRancangan RKPD
Tersusunnya RancanganRKPD Tahun 2016 1 DOK
154,000,000
Penetapan RKPD Tersedianya DokumenRencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 20161 DOK
117,800,000
Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok
Tersusunnya dokumen KUAdan PPAS APBD tahun 20152 Dok
397,170,000
Penyusunan KUA danPPAS APBDPerubahan
Dokumen dan Kebijakanpenyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok
252,685,000
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI ANGGARAN PROGRAMREALISASIANGGARANKEGIATANPROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET
TW 1 = -TW 2 = 29.36TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00
% TW 1 = 27.00 ########### TW 1 = 27.07TW 2 = 49.87 TW 2 = 45.87TW 3 = 83.64 TW 3 = 86.33TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = 20.00TW 2 = 45.00TW 3 = 75.03TW 4 = 100.00
TW 1 = 36.12TW 2 = 52.59TW 3 = 89.49TW 4 = 100.00
TW 1 = 18.47TW 2 = 41.51TW 3 = 74.00TW 4 = 100.00
346,585,000 TW 1 = 33.35TW 2 = 64.38TW 3 = 93.37TW 4 = 100.00
PenyusunanPerubahan RKPD
Tersedianya DokumenPerubahan RKPD 2015 1Dok
110,000,000
Konsistensi antaraprogram kegiatanyang telahdilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
Persentase hasilmonitoring danevaluasi programyang sesuaidengan targetdalam dokumenperencanaan.
ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunan Daerah
Evaluasi RPJMDPropinsi SulawesiSelatan
Dokumen PelaksanaanEvaluasi RP JMD Prov.Sulsel 1 DOKUMEN
157,950,000
Evaluasi KinerjaProgram/KegiatanSKPD
Dokumen PelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. SulselUntuk Tahun 2015 1 DOK
206,368,300
Sinkronisasi Program-programPembangunan
Jumlah Program & Kegiatanpembangunan Prov.SulselYang sesuai dengandokumen perencanaanpembangunan, Tersedianyaaplikasi perencanaanpembangunan Daerah
Monitoring danpelaporan Program &kegiatanPembangunan Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan KegiatanMonitoring dan PelaporanProgram & KegiatanPembangunan Sulsel YangTersusun 6 LAPORAN
731,932,000
Evaluasi RKPDProvinsi Sulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun1 Dok
373,340,644
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI ANGGARAN PROGRAMREALISASIANGGARANKEGIATANPROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET
3 % TW 1 = 13.00 968,799,421 TW 1 = 25.00TW 2 = 36.65 TW 2 = 50.00TW 3 = 81.40 TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00
TW 1 = 24.34TW 2 = 49.34TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 81.82TW 4 = 100.00
TW 1 = 3.68TW 2 = 70.57TW 3 = 81.60TW 4 = 100.00
TW 1 = 25.00TW 2 = 50.00TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00
% TW 1 = 15.25 ########### TW 1 = 18.75TW 2 = 39.22 TW 2 = 34.70TW 3 = 75.67 TW 3 = 45.87TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = 23.30TW 2 = 58.52TW 3 = 89.50TW 4 = 100.00
TW 1 = 14.04TW 2 = 39.54TW 3 = 68.22TW 4 = 100.00
Peningkatansarana danprasaranaperalatanperkantoranyang berkualitas.
Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT
Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Dokumen PenyediaanJasa peralatan daanperlengkapankantor:Pemakaian jasa pulsa
Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik 1 Tahun
Pemeliharaan RutinBerkala GedungKantor
Jumlah Bagian GedungKantor Yang Terpelihara 1Gedung
114,000,000
Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Jumlah Peralatan danperlengkapan kantor yangtersedia; Barangkas 1 unit,filling kabinet 2 unit, AC 2
627,000,000
30,000,000
Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja
Perbaiakan peralatan kerjaberupa pengisian danpemeliharaan tabungpemadam kebakaran 7
4,200,000
4. Meningkatkanmekanisme kerjayangterstandarisasidan
Data danInformasipembangunanyang aktual dan
Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka
ProgramPengembangan Data danInformasi
Pembangunan danPengelolaan Data danInformsi SpasialPembangunan Sulsel.
jumlah PPembangunan danPengelolaan Data danInformsi SpasialPembangunan Sulsel. 1 petadan 1 DOK
Publikasi Data danInformasiPembangunanDaerah
Jumlah dokumen Data danInformasi PembangunaDaerah:InformasiPembangunan SulawesiSelatan, Profil PembangunanDaerah Sulawesi Selatan,Indikator PembangunanKab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan ManusiaSulsel, IndikatorPembangunan EkonomiSulsel, Indikator Pembanguna
97,099,421
819,621,800
Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanGedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yangterpeliharaberupa:pemeliharaan berkalalift 1 buah, CCTV 9 titik,
96,500,000
501,500,000
Penyusunan,Pengumpulan danAnalisisData/InformasiKebutuhanPerencanaan BidangSosial Budaya danPengembangan
Jumlah Dokumen kebutuhaperencanaan pembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1 DOK
230,540,000
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI ANGGARAN PROGRAMREALISASIANGGARANKEGIATANPROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET
TW 1 = 20.18TW 2 = 44.49TW 3 = 74.77TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = 18.83TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00
4 % TW 1 = 29.69 608,250,000 195,050,000 TW 1 = 23.07TW 2 = 64.73 TW 2 = 75.58TW 3 = 87.73 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
329,200,000 TW 1 = 24.92TW 2 = 50.15TW 3 = 75.23TW 4 = 100.00
84,000,000 TW 1 = 41.07TW 2 = 68.45TW 3 = 87.98TW 4 = 100.00
% TW 1 = 0.00 100,455,150 TW 1 = -TW 2 = 0.00 TW 2 = -TW 3 = 49.46 TW 3 = 49.46TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = 20.52 223,826,050 PenyusunanPenetapan Kinerja
Jumlah DokumenPenyusunan Penetapan
101,464,600 TW 1 = 24.54TW 2 = 44.49 TW 2 = 60.50TW 3 = 58.16 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = 27.43TW 2 = 62.21TW 3 = 62.21TW 4 = 100.00
PengumpulanUpdating dan Analisisserta InformasiPencapaian TargetKinerja Program
Jumlah Dokumen PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK
538,790,000
PameranPembangunanDaerah
Jumlah DokumenPelaksanaan PameranPembangunan SulawesiSelatan 2015 1 Laporan
220,322,500
Meningkatkanaparaturperencana yangsemakin
Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana
Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.
ProgramPeningkatanKapasitasdan Kinerja
PeningkatanKemampuan TeknisAparat perencana
Jumlah dokumenpelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparatperencanna 1 DOK
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel
PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh InspektoratProv. Sulsel
ProgramPeningkatanKapasitasdan KinerjaSKPD
PenyusunanRoadmap ReformasiBirokrasi BidangPenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah Dokumenpelaksanaan Road mapreformasi bidang penguatanakuntabilitas kinerja yangtersusun 1 Dok
100,455,150
Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda
Jumlah Dokumenpeningkatan kinerja aparaturperencanaan BappedaProv.Sulsel yang tersusun 4Dok
Pendididkan danPelatihan Formal
jumlah bantuan kursussingkat yang dikeluarkan188 kali
Nip : 19591014 198403 1 011
Makassar, Januari 2016
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel
Jumlah Dokumen pengukurankinerja pembangunan Prov.Sulsel Tahun 2016 1 DOK
122,361,450
BAPPEDA PROV. SULSELplt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.Pangkat : pembina Utama Madya
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
REALISASI ANGGARAN PROGRAMREALISASIANGGARANKEGIATANPROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET
RENCANA AKSI PERUBAHANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERIODE 2013 - 2018TAHUN ANGGARAN 2016
PENANGGUNG JAWAB
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid. Praswil
Subbid. Praswil
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid. Praswil
Subbid.PengembanganKelembagaan
PENANGGUNG JAWAB Subbid.
PengembanganSDM
Subbid.PengembanganKelembagaan
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.Pertanian
Subbid. MakroEkonomi
Subbid. MakroEkonomi
PENANGGUNG JAWAB Subbid. Makro
Ekonomi
Subbid.Pertanian
Subag. Program
Subag. Program
Subag. Program
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.PembiayaanPembangunan
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.PembiayaanPembangunan
PENANGGUNG JAWAB Subbid.
Perenc. MakroWilayah
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Pembiayaanpembangunan
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Evaluasi Kinerja
PENANGGUNG JAWAB
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengembanganKelembagaan
PENANGGUNG JAWAB
Subag. Umum& Kepegawaian
Subbid.Statistik &
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Makassar, Januari 2016
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6 7TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA SEKERTARIS
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN
%
SATUAN TARGETTAHUNAN TARGET (%)
4 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
100%
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100
2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 100
3 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
100
%
%
5 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100%
%7 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapaiTarget Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
100
6 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100
1 2 3 4 5 6 7TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003
3 100
1 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD.
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 100
TARGETTAHUNAN
BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No SATUAN
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TRIWULAN TARGET (%)
%
%
%
%Program Koordinasi Pembangunan
Program Perencanaan PembangunanDaerah
PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)
4 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
% 100
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapaiTarget Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
5 100
2 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
100
1 2 3 4 5 6 7TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
3
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
100
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
TARGETTAHUNAN TARGET (%)SATUAN
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN
Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapaiTarget Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional
100%
%
%
1 2 3 4 5 6 7TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010
PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
1001
2 Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
%
%Program Perencanaan PembangunanDaerah
TARGETTAHUNAN
100
TARGET (%)SATUAN
BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No
1 2 3 4 5 6 7TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. EKONOMI
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
100
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULANTARGETTAHUNAN TARGET (%)SATUAN
%
%
BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
1 2 3 4 5 6 7TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00
Makassar, Januari 2016BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
1 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULANSATUAN TARGETTAHUNAN
%
%
2 100Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
TARGET (%)
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA SEKERTARIS
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008
PENGUKURAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
7 Program KoordinasiPembangunan
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target KinerjaSasaran Pembangunan Nasional
% 100 -
5 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) danKonsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan
% 100 - -
-
6 Program Pengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 - -
4 Program Pengembangan Datadan Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yangtermanfaatkannya.
% 100 -
3 Program PeningkatanPengembangan Sistem danEvaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD % 100 - -
-
-
2 Program PeningkatanKapasitas dan Kinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100 -
REALISASI PROSENTASE
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
-
-
1 2 3 4 5 6 7
Program PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan
Persentase Pencapaian Target RPJMD.
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003
PENGUKURAN KINERJA ESELON IIIBIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PENGUKURAN KINERJA ESELON III
-
% -
% -
% -
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
3 100 -
5 100 -Program KoordinasiPembangunan
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target KinerjaSasaran Pembangunan Nasional
% 100 - -4 Program Pengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan Daerah
2 Program Pengembangan Datadan Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yangtermanfaatkannya.
100 -
%
PROSENTASEREALISASI
1 Program PeningkatanPengembangan Sistem danEvaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD 100 -
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002
BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PENGUKURAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
TAHUN ANGGARAN 2016
PERIODE 2013-2018
PERIODE 2013-2018
-
% -3 Program KoordinasiPembangunan
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target KinerjaSasaran Pembangunan Nasional
100 -
%
PROSENTASEREALISASI
1 Program Pengembangan Datadan Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yangtermanfaatkannya.
100 -
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
2 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) danKonsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan
% 100 - -
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010
TAHUN ANGGARAN 2016
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSELPENGUKURAN KINERJA ESELON III
2 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) danKonsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan
100 -
PROSENTASEREALISASI
% -
% -1 Program Pengembangan Datadan Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yangtermanfaatkannya.
100 -
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. EKONOMI
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
SATUAN TARGETTAHUNAN
-
PENGUKURAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PROSENTASEREALISASI
2 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) danKonsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan
100 -
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)
%
PROSENTASEREALISASINo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
1 Program Pengembangan Datadan Informasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yangtermanfaatkannya.
% 100 - -
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, Januari 2016BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015
-
%
PROSENTASEREALISASI
1 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) danKonsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan
100 -
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
2 Program Pengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100
-
% -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, Januari 2016BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA SEKERTARIS
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Pangkat:. Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
100
1007 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalammencapai Target Kinerja Sasaran PembangunanNasional
% 100
6 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 100
100
100
100
REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN TRIWULAN KET
100
4 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
% 100
5 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD)dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan
% 100
2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan KinerjaSKPD
% 100
3 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaandan Evaluasi SKPD
% 100
TARGET(%)
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,
TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00 20.00
TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASINo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET
(%)KETERANGAN TRIWULAN KET
100
100
100
100
PROSENTASE
4 100 100
3 100
5 100
1 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaandan Evaluasi SKPD
100%
%
%
%
%
2 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100
Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalammencapai Target Kinerja Sasaran PembangunanNasional
Program Koordinasi Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002
TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN TRIWULAN KET
100
100
100
Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100
3 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalammencapai Target Kinerja Sasaran PembangunanNasional
100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD)dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan
100
TRIWULAN TARGET(%)
%
%
%
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN TRIWULAN KET
100
100
TARGET(%)
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD)dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan
100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN
%
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, Januari 2016
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. EKONOMI
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
100
No REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN TRIWULAN KET TARGET
(%)
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD)dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan
100
PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100 100%
%
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, Januari 2016BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015
100
100
REALISASI PROSENTASE
KETERANGAN TRIWULAN KET
2 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100
1 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ KegiatanAPBN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra& Pasca Musrenbang nasional 1 Dok
100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET
(%)
%
%
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5
TRIWULAN I 25.00 1,350,500 20.16TRIWULAN II 50.00 3,025,500 3,025,500 45.16TRIWULAN III 75.00 5,025,000 5,025,000 75.00TRIWULAN IV 100.00 6,700,000 6,700,000 100.00
-TRIWULAN I 25.00 27,750,000 24.34TRIWULAN II 50.00 56,250,000 56,250,000 49.34TRIWULAN III 75.00 85,500,000 85,500,000 75.00TRIWULAN IV 100.00 114,000,000 114,000,000 100.00
-TRIWULAN I 25.00 7,500,000 25.00TRIWULAN II 50.00 15,000,000 15,000,000 50.00TRIWULAN III 75.00 22,500,000 22,500,000 75.00TRIWULAN IV 100.00 30,000,000 30,000,000 100.00
-TRIWULAN I 25.00 49,749,999 25.00TRIWULAN II 50.00 99,499,998 99,499,998 50.00TRIWULAN III 75.00 149,249,997 149,249,997 75.00TRIWULAN IV 100.00 199,000,000 199,000,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 4,200,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 4,200,000 100.00
-TRIWULAN I 25.00 10,500,000 25.00TRIWULAN II 50.00 21,000,000 21,000,000 50.00TRIWULAN III 75.00 31,500,000 31,500,000 75.00TRIWULAN IV 100.00 42,000,000 42,000,000 100.00
-TRIWULAN I 25.00 4,250,001 25.00TRIWULAN II 50.00 8,500,002 8,500,002 50.00TRIWULAN III 75.00 12,750,003 12,750,003 75.00TRIWULAN IV 100.00 17,000,000 17,000,000 100.00
-TRIWULAN I 25.00 6,249,999 25.00TRIWULAN II 50.00 12,499,998 12,499,998 50.00
8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balon lampu 525buah, ,Travo dan stater 140 buah dan 12 dos,MCB,50 buah,Baterai kering 45 lusin
100 25,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis 100 42,000,000
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia 15 jenisdan 24 lembar
100 17,000,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Ketersediaan jasa kebersihan kantor 1 gedung 100 199,000,000
5 penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaantabung pemadam kebakaran 7 Buah
100 4,200,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik
Ketersediaan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1 tahun
100 114,000,000
3 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah dokumen penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
100 30,000,000
4 6
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Administrasi Persuratan terdiri dari prangko 20 lb, kilatkhusus 30 lb, syratbtercatat 30 b, materai 6000 1000 lbr, paketkiriman 20 kali
100 6,700,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN III 75.00 18,749,997 18,749,997 75.00TRIWULAN IV 100.00 25,000,000 25,000,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 81.82 513,000,000 513,000,000 81.82TRIWULAN IV 100.00 627,000,000 627,000,000 100.00
-TRIWULAN I 3.68 3,572,297 3.68TRIWULAN II 70.57 68,521,042 68,521,042 70.57TRIWULAN III 81.60 79,237,931 79,237,931 81.60TRIWULAN IV 100.00 97,099,421 97,099,421 100.00
-TRIWULAN I 21.35 172,883,334 21.35TRIWULAN II 47.28 382,850,003 382,850,003 47.28TRIWULAN III 72.13 584,025,005 584,025,005 72.13TRIWULAN IV 100.00 809,700,000 809,700,000 100.00
-TRIWULAN I 25.00 24,124,999 25.00TRIWULAN II 50.00 48,249,998 48,249,998 50.00TRIWULAN III 75.00 72,374,997 72,374,997 75.00TRIWULAN IV 100.00 96,500,000 96,500,000 100.00
-TRIWULAN I 25.00 12,250,002 25.00TRIWULAN II 50.00 24,500,004 24,500,004 50.00TRIWULAN III 75.00 36,750,006 36,750,006 75.00TRIWULAN IV 100.00 49,000,000 49,000,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 5,000,000 5,000,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 5,000,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 157,250,000 157,250,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 157,250,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000 2,400,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 2,400,000 100.00
-TRIWULAN I 66.04 245,000,000 66.04TRIWULAN II 66.04 245,000,000 245,000,000 66.04TRIWULAN III 100.00 371,000,000 371,000,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 371,000,000 371,000,000 100.00
-TRIWULAN I - - -18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari
TertentuJumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian olahraga130 Pasang
100 71,500,000
16 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan Satpol PP Bappeda Prov.Sulsel6 Pasang
100 2,400,000
17 Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional Tersedianya kendaraan dinas operasioanl roda empat 1 unit danroda 2 7 unit
100 371,000,000
14 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 5,000,000
15 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:Pakaian Sipil lengkapeselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II, Pakaian sipil harian elesonII, III & IV, Pakaian dinas harian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1pasang, 20 pasang, 130 pasang
100 157,250,000
12 Pemeliharaan Rutin BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara:Pemeliharaanberkala lift,Pemeliharaan berkala CCTV,Pemeliharaan BerkalaPompa Air. 1 buah, 9 titik, 2 unit
100 96,500,000
13 Pemeliharaan Rutin Berkala PeralatanGedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:Pesawat Telepondan PABX,AC,Sound System 1 tahun
100 49,000,000
10 Pemeliharaan Rutin Berkala GedungKantor
Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung 100 97,099,421
11 Pemeliharaan Rutin Berkala KendaraanDinas Operasional
Jumlah Kendaraan dinas opersianal yang terpelihara:KendaraanDinas roda empat,Kendaraan Dinas rodaa dau,STNK Kendaraandinas 13 unit, 36 unit, 48 unit
100 809,700,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balon lampu 525buah, ,Travo dan stater 140 buah dan 12 dos,MCB,50 buah,Baterai kering 45 lusin
100 25,000,000
9 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yang tersedia:MesinTik,Mesin Penghancur Kertas,Almari Gantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Note book,Printer,U{S,HardiskExternal,Kursi kerja,Kursi rapat,Kamera,Handycam,LCD/proyektor1 unit, 1unit, 22 mtr, 7 unit, 1 pkt, 21 unit, 14 unit, 16 unit, 5 unit, 5
100 627,000,000
TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 71,500,000 71,500,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 71,500,000 71,500,000 100.00
-TRIWULAN I 15.74 32,725,000 15.74TRIWULAN II 28.60 59,450,000 59,450,000 28.60TRIWULAN III 41.45 86,175,000 86,175,000 41.45TRIWULAN IV 100.00 207,900,000 207,900,000 100.00
-TRIWULAN I 16.95 13,372,497 16.95TRIWULAN II 44.82 35,364,994 35,364,994 44.82TRIWULAN III 61.77 48,737,491 48,737,491 61.77TRIWULAN IV 100.00 78,900,000 78,900,000 100.00
-TRIWULAN I 23.07 45,000,000 23.07TRIWULAN II 75.58 147,415,000 147,415,000 75.58TRIWULAN III 100.00 195,050,000 195,050,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 195,050,000 195,050,000 100.00
-TRIWULAN I 24.92 82,050,000 24.92TRIWULAN II 50.15 165,100,000 165,100,000 50.15TRIWULAN III 75.23 247,650,000 247,650,000 75.23TRIWULAN IV 100.00 329,200,000 329,200,000 100.00
-TRIWULAN I 25.00 9,500,001 25.00TRIWULAN II 50.00 19,000,002 19,000,002 50.00TRIWULAN III 75.00 28,500,003 28,500,003 75.00TRIWULAN IV 100.00 38,000,000 38,000,000 100.00
-TRIWULAN I 27.95 34,230,000 27.95TRIWULAN II 52.06 63,750,000 63,750,000 52.06TRIWULAN III 76.58 93,770,000 93,770,000 76.58TRIWULAN IV 100.00 122,450,000 122,450,000 100.00
-TRIWULAN I 41.07 34,500,000 41.07TRIWULAN II 68.45 57,500,000 57,500,000 68.45TRIWULAN III 87.98 73,900,000 73,900,000 87.98TRIWULAN IV 100.00 84,000,000 84,000,000 100.00
-TRIWULAN I 3.23 2,542,500 3.23TRIWULAN II 14.33 11,295,000 11,295,000 14.33TRIWULAN III 88.89 70,047,500 70,047,500 88.89TRIWULAN IV 100.00 78,800,000 78,800,000 100.00
-TRIWULAN I 29.21 297,254,999 29.21TRIWULAN II 58.42 594,509,998 594,509,998 58.42TRIWULAN III 87.63 891,764,997 891,764,997 87.63TRIWULAN IV 100.00 ########### ########### 100.00
-
26 Penyusunan Analisis KebutuhanPendataan dan Pengandaan Barang/Jasa SKPD
Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan pendataan dan pengadaanbarang/jasa SKPD yang tersusun 2 Dokumen
100 78,800,000
27 Sinkronisasi dan Sinergitas KegiatanPerencanaan Pembangunan DaerahPropinsi Sulsel
Tersusunnya Lap. Singkronisasi & Sinergitas PerencanaanPembangunan Daerah 1 DOKUMEN
100 1,017,700,000
24 Penyusunan dan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian
Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun 5Dokumen
100 122,450,000
25 Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali 100 84,000,000
22 Peningkatan Kinerja Aparatur PerencanaBappeda Prov. Sulsel
Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaanBappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 dok
100 329,200,000
23 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabar kompas, Suratkabar tribun, Surat kabar fajar, Surat kabar sindo < Surat kabarmedia indinesia, majalah tempo dan trubus, Surat kabar tempo,Surat kabar ujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala
100 38,000,000
20 Penyusunan Pengelolaan Barang danJasa Bappeda Prov. Sulsel.
Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter 3Dokumen
100 78,900,000
21 Peningkatan Kompetensi Tehnis AparatPerencana
Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnisaparat perencanan 1 Dokumen
100 195,050,000
18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hariTertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian olahraga130 Pasang
100 71,500,000
19 Penyusunan Laporan dan PengelolaanAdministrasi Perkantoran
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi perkantoran 1 laporan 100 207,900,000
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA RUHMANZAYA, SE.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 19.98 126,440,000 19.98TRIWULAN II 42.61 269,655,000 269,655,000 42.61TRIWULAN III 74.09 468,895,000 468,895,000 74.09TRIWULAN IV 100.00 632,910,000 632,910,000 100.00
-TRIWULAN I 23.14 28,000,000 23.14TRIWULAN II 49.17 59,500,000 59,500,000 49.17TRIWULAN III 76.53 92,600,000 92,600,000 76.53TRIWULAN IV 100.00 121,000,000 121,000,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 100.00 22,200,000 22,200,000 100.00TRIWULAN III 100.00 22,200,000 22,200,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 22,200,000 22,200,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 100.00 22,000,000 22,000,000 100.00TRIWULAN III 100.00 22,000,000 22,000,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 22,000,000 22,000,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 24,340,000 24,340,000 100.00
4 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusn 1Laporan
100 22,000,000
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun 1 Laporan 100 24,340,000
2 Pemeliharaan Sistem ManajemenAkuntansi dan Keuangan Daerah
Jumlah sistem menejemen akuntansi & keuangan daerah yangterpelihara 2 Program
100 121,000,000
3 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 Laporan 100 22,200,000
4 61 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan Yang
Tersedia:Supervisi SPJ bulanan 97 keg, ,SPP/SPM 12 dokumen,Gaji 12 dok, ,L Bimtek keu 2 lap, Laporan KP4 2 dok, TindakLanjut LHP 2 kali
100 632,910,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
-TRIWULAN I 22.89 79,725,000 22.89TRIWULAN II 44.07 153,500,000 153,500,000 44.07TRIWULAN III 78.20 272,375,000 272,375,000 78.20TRIWULAN IV 100.00 348,325,000 348,325,000 100.00
-
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Keuangan
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA SISWANTO, S. Sos.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003
6 Penyusunan Laporan AdministrasiKeuangan
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun 1 Dok 100 348,325,000
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun 1 Laporan 100 24,340,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 9.59 49,960,000 9.59TRIWULAN II 10.74 55,960,000 55,960,000 10.74TRIWULAN III 12.28 63,960,000 63,960,000 12.28TRIWULAN IV 100.00 520,960,000 520,960,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 100.00 122,780,000 122,780,000 100.00TRIWULAN III 100.00 122,780,000 122,780,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 122,780,000 122,780,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 82,630,000 82,630,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 82,630,000 82,630,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 64,680,000 64,680,000 100.00
-TRIWULAN I 17.43 138,275,000 17.43TRIWULAN II 26.66 211,550,000 211,550,000 26.66TRIWULAN III 42.20 334,825,000 334,825,000 42.20TRIWULAN IV 100.00 793,425,000 793,425,000 100.00
-TRIWULAN I 15.40 62,990,000 15.40TRIWULAN II 23.40 95,720,000 95,720,000 23.40TRIWULAN III 92.00 376,310,000 376,310,000 92.00TRIWULAN IV 100.00 409,040,000 409,040,000 100.00
-TRIWULAN I 29.87 202,090,000 29.87TRIWULAN II 47.07 318,490,000 318,490,000 47.07TRIWULAN III 82.80 560,180,000 560,180,000 82.80TRIWULAN IV 100.00 676,580,000 676,580,000 100.00
-
Makassar, Februari 2015
6 Penyusunan Data dan Informasi BappedaProp.Sulsel
Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun 3 Dok 100 409,040,000
7 Koordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan Pembangunan Sulsel
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan Pembanguna Sulsel 2 DOK
100 676,580,000
4 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun 2 DOK 100 64,680,000
5 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun 4 Dok 100 793,425,000
2 Workshop Hasil-hasil Kajian BappedaTahun Anggaran 2014
Tersusunnya Dokumen Resume Hasil Kajian PerencanaanPembangunan 5 DOK
100 122,780,000
3 Penyusunan DPPA SKPD Terrsedianya informasi RKAP dan DPPA SKPD 2016 100 82,630,000
4 61 Peningkatan Pelayanan Perencanaan
Program Bappeda Prov. SulselTersedianya Dokumen pelayanan perencanaan program BappedaProv. Sulsel 3 Dok
100 520,960,000
SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Program
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA NASUAD TAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 49.46 49,690,000 49,690,000 49.46TRIWULAN IV 100.00 50,765,150 100,455,150 100.00
-TRIWULAN I 14.04 115,101,000 14.04TRIWULAN II 39.54 209,005,000 324,106,000 39.54TRIWULAN III 68.22 235,015,800 559,121,800 68.22TRIWULAN IV 100.00 260,500,000 819,621,800 100.00
-TRIWULAN I 20.18 108,745,000 20.18TRIWULAN II 44.49 130,950,000 239,695,000 44.49TRIWULAN III 74.77 163,135,714 402,830,714 74.77TRIWULAN IV 100.00 135,959,286 538,790,000 100.00
- TRIWULAN I - - - TRIWULAN II 18.83 41,478,700 41,478,700 18.83 TRIWULAN III 100.00 178,843,800 220,322,500 100.00 TRIWULAN IV 100.00 - 220,322,500 100.00
-
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Statistik
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. MUHAMMAD ARSANI, SP., M.Si., MT.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004
SUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan SulawesiSelatan 1 Dok
100 220,322,500
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
2 Publikasi Data dan InformasiPembangunan Daerah
Jumlah dokumen Data dan Informasi PembangunaDaerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, ProfilPembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator PembangunanKab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, IndikatorPembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna Sosial
100 819,621,800
3 Pengumpulan Updating dan Analisis sertaInformasi Pencapaian Target KinerjaProgram Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1DOK
100 538,790,000
4 61 Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabiliitasKinerja
Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidangpenguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok
100 100,455,150
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 24.54 24,900,000 24.54TRIWULAN II 60.50 36,488,700 61,388,700 60.50TRIWULAN III 100.00 40,075,900 101,464,600 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 101,464,600 100.00
-TRIWULAN I 27.43 33,563,483 27.43TRIWULAN II 62.21 42,563,483 76,126,966 62.21TRIWULAN III 62.21 - 76,126,966 62.21TRIWULAN IV 100.00 46,234,484 122,361,450 100.00
-TRIWULAN I 20.00 21,513,280 20.00TRIWULAN II 42.00 23,664,608 45,177,888 42.00TRIWULAN III 68.70 28,718,976 73,896,864 68.70TRIWULAN IV 100.00 33,669,536 107,566,400 100.00
-TRIWULAN I 27.07 42,750,000 27.07TRIWULAN II 45.87 29,700,000 72,450,000 45.87TRIWULAN III 86.33 63,907,200 136,357,200 86.33TRIWULAN IV 100.00 21,592,800 157,950,000 100.00
-TRIWULAN I 20.00 146,379,263 20.00TRIWULAN II 45.00 182,984,863 329,364,126 45.00TRIWULAN III 75.03 219,819,863 549,183,989 75.03TRIWULAN IV 100.00 182,748,011 731,932,000 100.00
-TRIWULAN I 36.12 134,850,000 36.12TRIWULAN II 52.59 61,500,000 196,350,000 52.59TRIWULAN III 89.49 137,750,000 334,100,000 89.49TRIWULAN IV 100.00 39,240,644 373,340,644 100.00
-TRIWULAN I 18.47 38,107,100 18.47TRIWULAN II 41.51 47,560,000 85,667,100 41.51TRIWULAN III 74.00 67,051,200 152,718,300 74.00TRIWULAN IV 100.00 53,650,000 206,368,300 100.00
-
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSEL
6 Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Tersusun 1 dok 100 373,340,644
7 Evaluasi Kinerja Program/kegiatan SKPDPropinsi Sulsel
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov.Sulsel 1 DOK
100 206,368,300
4 Evaluasi RPJMD Propinsi SulawesiSelatan
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1DOKUMEN
100 157,950,000
5 Monitoring dan Pelaporan Program danKegiatan Pembangunan Sulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan PelaporanProgram & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6LAPORAN
100 731,932,000
2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulse Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. Sulsel1 DOK
100 122,361,450
3 Penyusunan dan Sosialisasi DaftarAlokasi Kegiatan APBN dan APBDPropinsi Sulawesi Selatan tahun 2015
Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBDProv. Sulsel tahun 2015 dan Jumlah kegiatan sosialisasi daftaralokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov. SulselTahun 2015 yang terlaksana 24 Dok
100 107,566,400
4 61 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
SKPD Pemerintah Prop.Sulawesi SelatanTahun 2015
Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPD PemerintahProv.Sulsel 2015 1 Dok
100 101,464,600
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
Kabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. INDERIATI RAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pembina
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 18.75 94,030,000 18.75TRIWULAN II 34.70 80,000,000 174,030,000 34.70TRIWULAN III 45.87 56,000,000 230,030,000 45.87TRIWULAN IV 100.00 271,470,000 501,500,000 100.00
-TRIWULAN I 20.08 196,075,000 20.08TRIWULAN II 55.03 341,295,000 537,370,000 55.03TRIWULAN III 83.05 273,665,000 811,035,000 83.05TRIWULAN IV 100.00 165,500,000 976,535,000 100.00
-TRIWULAN I 20.12 33,200,000 20.12TRIWULAN II 60.01 65,840,000 99,040,000 60.01TRIWULAN III 90.91 51,000,000 150,040,000 90.91TRIWULAN IV 100.00 15,000,000 165,040,000 100.00
-TRIWULAN I 19.15 42,670,000 19.15TRIWULAN II 62.86 97,420,000 140,090,000 62.86TRIWULAN III 95.54 72,820,000 212,910,000 95.54TRIWULAN IV 100.00 9,940,000 222,850,000 100.00
-TRIWULAN I 13.28 81,490,000 13.28TRIWULAN II 31.19 109,960,000 191,450,000 31.19TRIWULAN III 95.27 393,250,000 584,700,000 95.27TRIWULAN IV 100.00 29,050,000 613,750,000 100.00
-
3 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Pengembangan KawasanSehat
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat1 Lap
100 222,850,000
4 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaandan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidupdan SDA 6 dok
100 613,750,000
2 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaandan Pengendalian Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMPyang tersusun 5 DOK
100 976,535,000
2 Koordinasi Pengembangan danPengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Jumlah Dokumen Koordinasi Pengembangan dan PengelolaanSistem Irigasi Partisipatif 1 DOK
100 165,040,000
4 61 Pembangunan dan Pengelolaan Data dan
Informasi Spasial PembangunanTermanfaatkannya Data dan Informasi Spasial untukpengembangan Data danInformasi yang Handal
100 501,500,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Pengelolaan SDA & LH
Ir. H. Rahmat AB, M.Si Ir. H. LA HATTA , M.Pd.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 20.00 107,260,000 20.00TRIWULAN II 45.00 134,075,000 241,335,000 45.00TRIWULAN III 75.00 160,890,000 402,225,000 75.00TRIWULAN IV 100.00 134,075,000 536,300,000 100.00
-TRIWULAN I 21.04 104,250,000 21.04TRIWULAN II 47.89 133,075,000 237,325,000 47.89TRIWULAN III 73.38 126,318,017 363,643,017 73.38TRIWULAN IV 100.00 131,930,000 495,573,017 100.00
-TRIWULAN I 4.19 36,377,000 4.19TRIWULAN II 31.56 237,458,000 273,835,000 31.56TRIWULAN III 98.21 578,365,000 852,200,000 98.21TRIWULAN IV 100.00 15,500,000 867,700,000 100.00
-TRIWULAN I 24.06 75,084,000 24.06TRIWULAN II 52.15 87,666,000 162,750,000 52.15TRIWULAN III 85.14 102,975,000 265,725,000 85.14TRIWULAN IV 100.00 46,375,000 312,100,000 100.00
-TRIWULAN I 20.00 114,728,734 20.00TRIWULAN II 45.00 143,410,917 258,139,651 45.00TRIWULAN III 75.00 172,093,101 430,232,752 75.00
4 Koordinasi Perencanaan PengemanganPerumahan dan Pemukiman
Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan danPemukiman 2 DOKUMEN
100 312,100,000
5 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah
Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah 2 Lap
100 573,643,669
2 Pengembangan KerjasamaPembangunan Terkait PengembanganSDA dan Prasara Wilayah
Jumlah Dokumen Pengembangan Kerjasama PembangunanTerkait Pengembangan SDA dan Prasara Wilayahyang tersusun1 DOK
100 495,573,017
3 Koordinasi Perencanaan PengembanganKawasan Prioritas, Cepat Tumbuh danKawasan Andalan
Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritascepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK
100 867,700,000
4 61 Pengembangan Kerjasama Perencanaan
dan Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur
Jumlah Dokumen Pengembanga Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil &SDA 2 Dok
100 536,300,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN IV 100.00 143,410,917 573,643,669 100.00-
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Prasarana Wilayah
Ir. H. Rahmat AB, M.Si ARIANY ROFAIDAH, ST., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 30.32 44,145,000 30.32TRIWULAN II 70.97 59,200,000 103,345,000 70.97TRIWULAN III 92.21 30,920,000 134,265,000 92.21TRIWULAN IV 100.00 11,345,000 145,610,000 100.00
-2 TRIWULAN I 27.06 155,335,000 27.06
TRIWULAN II 55.76 164,679,829 320,014,829 55.76TRIWULAN III 88.49 187,880,000 507,894,829 88.49TRIWULAN IV 100.00 66,045,171 573,940,000 100.00
-3 TRIWULAN I 7.23 49,370,000 7.23
TRIWULAN II 17.35 69,186,647 118,556,647 17.35TRIWULAN III 70.73 364,648,353 483,205,000 70.73TRIWULAN IV 100.00 200,000,000 683,205,000 100.00
-4 TRIWULAN I 10.16 40,870,000 10.16
TRIWULAN II 32.96 91,762,000 132,632,000 32.96TRIWULAN III 47.98 60,440,000 193,072,000 47.98TRIWULAN IV 100.00 209,370,000 402,442,000 100.00
-
Penyusunan Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kependudukan danKetenagakerjaan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 4 Dok
100 402,442,000
Pengembangan Program KerjasamaBidang Sosbud dan PengembanganKelembagaan
Tersedianya Informasi Pelaksanaan Program KerjasamaPengembangan Kelembagaan (KHPPIA, JICA, AUSAID,ACCESS,USAID) 6 DOKUMEN
100 573,940,000
Penyusunan Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kelembagaan Pemerintahdan Masyarakat
Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis PembangunaKelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK
100 683,205,000
4 61 Up Dating Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan KorupsiJumlah Program/Keluaran RAD Pemberantasan Korupsi yangterlaksana 1 Dok
100 145,610,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
5 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah
Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah 2 Lap
100 573,643,669
5 TRIWULAN I 20.36 20,315,171 20.36TRIWULAN II 48.88 28,445,000 48,760,171 48.88TRIWULAN III 87.78 38,804,829 87,565,000 87.78TRIWULAN IV 100.00 12,195,000 99,760,000 100.00
-
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. PengembanganKelembagaan
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. YULIA SAHARUDDIN, S.Pt., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 23.30 53,710,000 23.30TRIWULAN II 58.52 81,210,000 134,920,000 58.52TRIWULAN III 89.50 71,410,000 206,330,000 89.50TRIWULAN IV 100.00 24,210,000 230,540,000 100.00
-TRIWULAN I 18.43 63,121,057 18.43TRIWULAN II 36.16 60,727,604 123,848,661 36.16TRIWULAN III 53.61 59,750,181 183,598,842 53.61TRIWULAN IV 100.00 158,870,000 342,468,842 100.00
-TRIWULAN I 30.94 57,541,080 30.94TRIWULAN II 66.33 65,823,920 123,365,000 66.33TRIWULAN III 95.23 53,745,000 177,110,000 95.23TRIWULAN IV 100.00 8,870,000 185,980,000 100.00
-TRIWULAN I 35.49 121,869,829 35.494 Penyusunan Percepatan Sustainable
Develompment Goals (SDGs)Jumlah Dokumen Pelercepatan Sustainable Develompment Goals(SDGs) yang tersusun 1 Dok
100 343,434,843
2 Penyusunan Kebijakan/Program PrioritasPembangunan Pendidikan Pemuda danOlahraga
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas PembangunanPendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN
100 342,468,842
3 Penyusunan Kebijakan/Program PrioritasPembangunan Kesehatan danKesejahtraan. Sosial
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas PembangunanKesehatan dan Kesejateraan Sosial yang disusun 2 DOK
100 185,980,000
4 61 Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis
Data/Informasi Kebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budaya danPengembangan Kelembagaan
Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidangSDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK
100 230,540,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
Updaiting Program Indeks DemokrasiIndonesia (IDI)
Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun9 SEKTOR
100 99,760,000
TRIWULAN II 74.21 133,010,171 254,880,000 74.21TRIWULAN III 95.27 72,314,843 327,194,843 95.27TRIWULAN IV 100.00 16,240,000 343,434,843 100.00
-TRIWULAN I 18.22 49,195,000 18.22TRIWULAN II 42.41 65,295,000 114,490,000 42.41TRIWULAN III 58.44 43,295,000 157,785,000 58.44TRIWULAN IV 100.00 112,195,000 269,980,000 100.00
-
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. Pengembangan SDM
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. M. ILYAS M, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 18.71 102,985,000 18.71TRIWULAN II 47.13 156,435,000 259,420,000 47.13TRIWULAN III 88.58 228,135,000 487,555,000 88.58TRIWULAN IV 100.00 62,885,000 550,440,000 100.00
-TRIWULAN I 7.93 7,560,000 7.93TRIWULAN II 47.93 38,110,000 45,670,000 47.93TRIWULAN III 77.27 27,960,000 73,630,000 77.27TRIWULAN IV 100.00 21,660,000 95,290,000 100.00
-TRIWULAN I 35.84 237,592,550 35.84TRIWULAN II 51.63 104,691,250 342,283,800 51.63TRIWULAN III 89.58 251,628,750 593,912,550 89.58
2 PerencanaanPengembangan UKM danWira Usaha
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan UKMdan Wirausaha yang tersusun 1 DOK
100 95,290,000
3 Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi
Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi (Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan)Tersedianya Laporan Visualisasi BEST PRCTICE, TersedianyaLaporan Visualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, TersedianyaLaporan Visualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan
100 663,003,800
4 61 Perencanaan Pengembangan Kerjasama
Antar DaerahJumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan AntarDaerah Bidang Ekonomi yang tersusun (BKPRS, TELUKBONE,KAPET,AKSESS, BIMP-EAGA,PALOPO dsk), JumlahDokumen Pelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah DokumenPengelolaan WEBSITE Teluk Bone 6 DOK
100 550,440,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
4 Penyusunan Percepatan SustainableDevelompment Goals (SDGs)
Jumlah Dokumen Pelercepatan Sustainable Develompment Goals(SDGs) yang tersusun 1 Dok
100 343,434,843
5 Penyusunan Hasil Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 HariPertama Kehidupan (1.000 HPK)
Terlaksanannya Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi DalamRangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) 1 DOK
100 269,980,000
TRIWULAN IV 100.00 69,091,250 663,003,800 100.00-
TRIWULAN I 35.41 348,945,000 35.41TRIWULAN II 56.14 204,245,000 553,190,000 56.14TRIWULAN III 94.44 377,390,000 930,580,000 94.44TRIWULAN IV 100.00 54,750,000 985,330,000 100.00
-TRIWULAN I 29.95 68,500,000 29.95TRIWULAN II 56.68 61,125,000 129,625,000 56.68TRIWULAN III 78.74 50,450,000 180,075,000 78.74TRIWULAN IV 100.00 48,611,600 228,686,600 100.00
-
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. A. RAHMI BAHARIWATY P, ST., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 7.25 11,210,000 7.25TRIWULAN II 14.83 11,710,000 22,920,000 14.83TRIWULAN III 29.98 23,420,000 46,340,000 29.98TRIWULAN IV 100.00 108,211,614 154,551,614 100.00
-TRIWULAN I 5.16 24,030,000 5.16TRIWULAN II 11.50 29,485,000 53,515,000 11.50TRIWULAN III 34.76 108,230,000 161,745,000 34.76TRIWULAN IV 100.00 303,600,000 465,345,000 100.00
-
2 Perencanaan Pengembangan Industri Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan PengembanganIndustri Sulsel Yang Tersusun, Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi Industri Disulsel, Jumlah Dokumen PelaksanaanPengembangan Alat Mesin pertanian CENTRE Di Sulsel, JumlahDokumen Pelaksanaan Visualisasi Pemamfaatan Limbah Untuk
100 465,345,000
4 61 Penyunan dan Analisis Sektor dalam
PDRB Sulawesi SelatanTersedianya Laporan Penyususna Dan Analisisn Sektor DalamPDRB SULSEL 1 DOK
100 154,551,614
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
4 Perencanaan pengentasan Kemiskinandan Wilayah Tertinggal
Jumlah Dokumen Pelaksanaan perencanaan pengentasankemiskinan dan wilayah tertinggal di sulsel yangtersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, Tersedianya DokumenLKPD 4 Dok
100 985,330,000
5 Perencanaan Pengembangan KawasanEkonomi Khusus
Jumlah Dokumen Perencanaan pengembangan Kawasan EkonomiKhusus, Jumlah Dokumen Visualisasi Kawasan Ekonomi Khusus& Kawasan Industri 1 Dok
100 228,686,600
3 Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi
Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi (Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan)Tersedianya Laporan Visualisasi BEST PRCTICE, TersedianyaLaporan Visualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, TersedianyaLaporan Visualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan
100 663,003,800
TRIWULAN I 24.19 27,855,000 24.19TRIWULAN II 47.01 26,280,000 54,135,000 47.01TRIWULAN III 78.09 35,780,000 89,915,000 78.09TRIWULAN IV 100.00 25,230,000 115,145,000 100.00
-TRIWULAN I 17.88 16,180,000 17.88TRIWULAN II 40.25 20,230,000 36,410,000 40.25TRIWULAN III 83.86 39,455,000 75,865,000 83.86TRIWULAN IV 100.00 14,605,000 90,470,000 100.00
-TRIWULAN I 29.80 32,710,000 29.80TRIWULAN II 37.41 8,360,000 41,070,000 37.41TRIWULAN III 74.21 40,385,000 81,455,000 74.21TRIWULAN IV 100.00 28,315,000 109,770,000 100.00
-TRIWULAN I 9.19 28,685,000 9.19TRIWULAN II 77.97 214,585,000 243,270,000 77.97TRIWULAN III 86.23 25,760,000 269,030,000 86.23TRIWULAN IV 100.00 42,960,000 311,990,000 100.00
-
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Pertanian, Industri, Perdangngan, Pariwisata & Investasi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. Dr. MUHAMMAD TAUFIK, S.PT., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pemina
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 19.84 63,300,000 19.84TRIWULAN II 76.90 182,085,000 245,385,000 76.90
4 61 Penyusunan Usulan Pendanaan dan
Konsultasi Program KegiatanDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBN ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & Pasca Musrenbang nasional1 Dok
100 319,085,000
SUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
6 Perencanaan Pembangunan SektorPertanian
Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan SektorPertanian 1 DOK
100 311,990,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
4 Perencanaan Pengembangan PemasaranProduksi Unggulan Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan PemasaranProduksi Unggulan Daerah , Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi CSR/BINA Lingkungan, Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi Pariwisat Unggulan Daerah 1 Dok
100 90,470,000
5 Perencanaan Pengembangan InvestasiDaerah
Tersedianya Laporan Perencanaan Pengembangan InvestasiDaerah 1 Dok
100 109,770,000
3 Perencanaan Pengembangan Kelautandan Perikanan
Tersedianya Laporan Perencanaan Pengembangan Kelautan danPerikanan 1 Dok
100 115,145,000
TRIWULAN III 89.38 39,800,000 285,185,000 89.38TRIWULAN IV 100.00 33,900,000 319,085,000 100.00
-TRIWULAN I 54.57 114,600,000 54.57TRIWULAN II 100.00 95,400,000 210,000,000 100.00TRIWULAN III 100.00 - 210,000,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 210,000,000 100.00
-TRIWULAN I 59.73 91,990,000 59.73TRIWULAN II 100.00 62,010,000 154,000,000 100.00TRIWULAN III 100.00 - 154,000,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 154,000,000 100.00
-TRIWULAN I 70.99 351,380,000 70.99TRIWULAN II 100.00 143,620,000 495,000,000 100.00TRIWULAN III 100.00 - 495,000,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 495,000,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 35.06 41,300,000 41,300,000 35.06TRIWULAN III 100.00 76,500,000 117,800,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 117,800,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 9.01 35,775,000 35,775,000 9.01TRIWULAN III 54.79 181,825,000 217,600,000 54.79TRIWULAN IV 100.00 179,570,000 397,170,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 3.30 11,000,000 11,000,000 3.30TRIWULAN III 10.09 22,655,000 33,655,000 10.09TRIWULAN IV 100.00 300,000,000 333,655,000 100.00
-TRIWULAN I 25.69 105,000,000 25.69TRIWULAN II 26.92 5,000,000 110,000,000 26.92TRIWULAN III 32.71 23,655,000 133,655,000 32.71TRIWULAN IV 100.00 275,000,000 408,655,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 10.40 10,000,000 10,000,000 10.40TRIWULAN III 100.00 86,115,000 96,115,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 96,115,000 100.00
-TRIWULAN I 33.35 115,595,000 33.35TRIWULAN II 64.38 107,530,000 223,125,000 64.38TRIWULAN III 93.37 100,480,000 323,605,000 93.37TRIWULAN IV 100.00 22,980,000 346,585,000 100.00
-
10 Sosialisasi Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang terlaksana Data & Informasi ke Kabupaten/Kota
100 346,585,000
8 Analisis Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang tersusun 1 DOK
100 408,655,000
9 Asistensi Usulan Penganggara Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2016 dan RKA-SKPD Pokok 2017 2 dok
100 96,115,000
6 Penyusunan KUA dan PPAS APBDPokok
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2017 2 Dok 100 397,170,000
7 Analisis Kebijakan PerencanaanKeuangan Daerah
Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaan keuangandaerah yang tersusun 4 DOK
100 333,655,000
4 Penyelenggaraan Musrembang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 495,000,000
5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)tahun 2017 1 dok
100 117,800,000
2 Forum Kerjasama PembangunanRegional
Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi 3 Dok 100 210,000,000
3 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 Informasi 100 154,000,000
1 Penyusunan Usulan Pendanaan danKonsultasi Program KegiatanDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBN ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & Pasca Musrenbang nasional1 Dok
100 319,085,000
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Pembiayaan Pembangunan.
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. ISHAK AMIN RUSLI, ST., MT.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 3.87 46,400,000 3.87TRIWULAN II 24.74 250,100,000 296,500,000 24.74TRIWULAN III 73.48 584,170,168 880,670,168 73.48TRIWULAN IV 100.00 317,800,000 ########### 100.00
-TRIWULAN I 31.07 25,775,282 31.07TRIWULAN II 100.00 57,181,000 82,956,282 100.00TRIWULAN III 100.00 - 82,956,282 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 82,956,282 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 32.37 81,800,000 81,800,000 32.37TRIWULAN III 100.00 170,885,000 252,685,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 252,685,000 100.00
-TRIWULAN I - - -TRIWULAN II 29.36 32,300,000 32,300,000 29.36TRIWULAN III 100.00 77,700,000 110,000,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 - 110,000,000 100.00
-TRIWULAN I 19.84 32,548,588 19.84TRIWULAN II 44.82 41,000,000 73,548,588 44.82TRIWULAN III 74.78 49,166,274 122,714,862 74.78
4 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2016 1 Dok 100 110,000,000
5 Penyusunan Laporan Dana AlokasiKhusus NON DR
Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR 1 Dok 100 164,094,350
2 Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsi yang tersusun1 Dok
100 82,956,282
3 Penyusunan KUA dan PPAS APBDPerubahan
Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok
100 252,685,000
4 61 Sinergitas Perencanaan Penganggaran
dan Kebijakan PembangunanDokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensi dokumenperencanaan pembangunan daerah 1 Dok
100 1,198,470,168
SUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TRIWULAN IV 100.00 41,379,488 164,094,350 100.00-
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Perencanaan Makro Wilayah
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. Ir. MUHAMMAD MARHUMLATIF, MM.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009
5 Penyusunan Laporan Dana AlokasiKhusus NON DR
Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR 1 Dok 100 164,094,350
KETERANGANFISIK (%) KEUANGAN
(RP) Fisik Keu Fisik Keu1 2 3 5 8
TRIWULAN I 25.00 1,350,500 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 27,750,000 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 7,500,000 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 49,749,999 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 10,500,000 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 4,250,001 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 6,249,999 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
4 6
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Administrasi Persuratan terdiri dariprangko 20 lb, kilat khusus 30 lb, syratbtercatat30 b, materai 6000 1000 lbr, paket kiriman 20kali
100 6,700,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
2 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik
Ketersediaan layanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 1 tahun
100 114,000,000
3 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah dokumen penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
100 30,000,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Ketersediaan jasa kebersihan kantor 1 gedung 100 199,000,000
5 penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisiandan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran7 Buah
100 4,200,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis 100 42,000,000
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yangtersedia 15 jenis dan 24 lembar
100 17,000,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia:Balon lampu 525 buah, ,Travo dan stater 140buah dan 12 dos,MCB,50 buah, Baterai kering45 lusin
100 25,000,000
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV
REALISASI (%)
7
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 83.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 5.00 3,572,297 - -TRIWULAN II 80.00 - - -TRIWULAN III 85.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 172,883,334 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 24,124,999 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 12,250,002 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 5,000,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 157,250,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 67.00 245,000,000 - -TRIWULAN II 67.00 - - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
9 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantoryang tersedia:Mesin Tik,Mesin PenghancurKertas,Almari Gantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Notebook,Printer,U{S,Hardisk External,Kursi
100 627,000,000
10 Pemeliharaan Rutin Berkala GedungKantor
Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara1 Gedung
100 97,099,421
11 Pemeliharaan Rutin Berkala KendaraanDinas Operasional
Jumlah Kendaraan dinas opersianal yangterpelihara:Kendaraan Dinas rodaempat,Kendaraan Dinas rodaa dau,STNKKendaraan dinas 13 unit, 36 unit, 48 unit
100 809,700,000
12 Pemeliharaan Rutin Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yangterpelihara:Pemeliharaan berkalalift,Pemeliharaan berkala CCTV,PemeliharaanBerkala Pompa Air. 1 buah, 9 titik, 2 unit
100 96,500,000
13 Pemeliharaan Rutin Berkala PeralatanGedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang terpeliharaberupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,SoundSystem 1 tahun
100 49,000,000
14 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 5,000,000
15 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang tersediaberupa:Pakaian Sipil lengkap eselon ll, PakaianSipil resmi eleson II, Pakaian sipil harian elesonII, III & IV, Pakaian dinas harian eleson IV danStaf 1 Pasang, 1 pasang, 20 pasang, 130
100 157,250,000
16 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan Satpol PPBappeda Prov.Sulsel 6 Pasang
100 2,400,000
17 Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional Tersedianya kendaraan dinas operasioanl rodaempat 1 unit dan roda 2 7 unit
100 371,000,000
18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hariTertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupapakaian olahraga 130 Pasang
100 71,500,000
TRIWULAN I 20.00 32,725,000 - -TRIWULAN II 35.00 - - -TRIWULAN III 50.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 20.00 13,372,497 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 45,000,000 - -TRIWULAN II 78.00 - - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 82,050,000 - -TRIWULAN II 55.00 - - -TRIWULAN III 80.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 9,500,001 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 30.00 34,230,000 - -TRIWULAN II 55.00 - - -TRIWULAN III 80.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -TRIWULAN I 45.00 34,500,000 - -TRIWULAN II 70.00 - - -TRIWULAN III 80.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -TRIWULAN I 5.00 2,542,500 - -TRIWULAN II 20.00 - - -TRIWULAN III 90.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 30.00 297,254,999 - -TRIWULAN II 60.00 - - -TRIWULAN III 88.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA RUHMANZAYA, SE.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007
19 Penyusunan Laporan dan PengelolaanAdministrasi Perkantoran
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasiperkantoran 1 laporan
100 207,900,000
20 Penyusunan Pengelolaan Barang danJasa Bappeda Prov. Sulsel.
Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasayang ter 3 Dokumen
100 78,900,000
21 Peningkatan Kompetensi Tehnis AparatPerencana
Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparat perencanan 1Dokumen
100 195,050,000
25 Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan188 kali
100 84,000,000
22 Peningkatan Kinerja Aparatur PerencanaBappeda Prov. Sulsel
Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparaturperencanaan Bappeda Prov.Sulsel yangtersusun 4 dok
100 329,200,000
23 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabarkompas, Surat kabar tribun, Surat kabar fajar,Surat kabar sindo < Surat kabar media indinesia,majalah tempo dan trubus, Surat kabar tempo,Surat kabar ujung pandang express, Buletin
100 38,000,000
26 Penyusunan Analisis KebutuhanPendataan dan Pengandaan Barang/ JasaSKPD
Jumlah Dokumen analisisn kebutuhanpendataan dan pengadaan barang/jasa SKPDyang tersusun 2 Dokumen
100 78,800,000
27 Sinkronisasi dan Sinergitas KegiatanPerencanaan Pembangunan DaerahPropinsi Sulsel
Tersusunnya Lap. Singkronisasi & SinergitasPerencanaan Pembangunan Daerah 1DOKUMEN
100 1,017,700,000
24 Penyusunan dan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian
Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaianyang tersusun 5 Dokumen
100 122,450,000
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 126,440,000 - -TRIWULAN II 45.00 - - -TRIWULAN III 75.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 28,000,000 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 80.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 100.00 - - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 100.00 - - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 24,340,000 - -
TRIWULAN I 25.00 79,725,000 - -TRIWULAN II 45.00 - - -TRIWULAN III 80.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
4 61 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan
Yang Tersedia:Supervisi SPJ bulanan 97 keg,,SPP/SPM 12 dokumen, Gaji 12 dok, ,L Bimtekkeu 2 lap, Laporan KP4 2 dok, Tindak LanjutLHP 2 kali
100 632,910,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
2 Pemeliharaan Sistem ManajemenAkuntansi dan Keuangan Daerah
Jumlah sistem menejemen akuntansi &keuangan daerah yang terpelihara 2 Program
100 121,000,000
3 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yangdisusun 1 Laporan
100 22,200,000
6 Penyusunan Laporan AdministrasiKeuangan
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan YangDisusun 1 Dok
100 348,325,000
4 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaranyang disusn 1 Laporan
100 22,000,000
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yangdisusun 1 Laporan
100 24,340,000
SUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI (%)
7
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Keuangan
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA SISWANTO, S. Sos.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 15.00 49,960,000 - -TRIWULAN II 15.00 - - -TRIWULAN III 20.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 100.00 - - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 64,680,000 - -
TRIWULAN I 20.00 138,275,000 - -TRIWULAN II 30.00 - - -TRIWULAN III 50.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 20.00 62,990,000 - -TRIWULAN II 25.00 - - -TRIWULAN III 95.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 30.00 202,090,000 - -TRIWULAN II 50.00 - - -TRIWULAN III 84.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
4 61 Peningkatan Pelayanan Perencanaan
Program Bappeda Prov. SulselTersedianya Dokumen pelayanan perencanaanprogram Bappeda Prov. Sulsel 3 Dok
100 520,960,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
2 Workshop Hasil-hasil Kajian BappedaTahun Anggaran 2014
Tersusunnya Dokumen Resume Hasil KajianPerencanaan Pembangunan 5 DOK
100 122,780,000
3 Penyusunan DPPA SKPD Terrsedianya informasi RKAP dan DPPA SKPD2016
100 82,630,000
4 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yangtersusun 2 DOK
100 64,680,000
5 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun4 Dok
100 793,425,000
6 Penyusunan Data dan Informasi BappedaProp.Sulsel
Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun3 Dok
100 409,040,000
7 Koordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan Pembangunan Sulsel
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Program/Kebijakan PembangunaSulsel 2 DOK
100 676,580,000
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI (%)
7
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Program
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA NASUAD TAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 50.00 49,690,000 - -TRIWULAN IV 100.00 50,765,150 - -
TRIWULAN I 15.00 115,101,000 - -TRIWULAN II 40.00 209,005,000 - -TRIWULAN III 70.00 235,015,800 - -TRIWULAN IV 100.00 260,500,000 - -
TRIWULAN I 22.00 108,745,000 - -TRIWULAN II 50.00 130,950,000 - -TRIWULAN III 75.00 163,135,714 - -TRIWULAN IV 100.00 135,959,286 - -
TRIWULAN I - - - - TRIWULAN II 20.00 41,478,700 - - TRIWULAN III 100.00 178,843,800 - - TRIWULAN IV 100.00 - - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Statistik
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. MUHAMMAD ARSANI, SP., M.Si., MT.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004
4 61 Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabiliitasKinerja
Jumlah Dokumen pelaksanaan Road mapreformasi bidang penguatan akuntabilitas kinerjayang tersusun 1 Dok
100 100,455,150
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan PameranPembangunan Sulawesi Selatan 1 Dok
100 220,322,500
2 Publikasi Data dan InformasiPembangunan Daerah
Jumlah dokumen Data dan InformasiPembanguna Daerah:Informasi PembangunanSulawesi Selatan, Profil Pembangunan DaerahSulawesi Selatan, Indikator PembangunanKab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan
100 819,621,800
3 Pengumpulan Updating dan Analisis sertaInformasi Pencapaian Target KinerjaProgram Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian Target KinerjaProgram Kegiatan 1 DOK
100 538,790,000
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI (%)
7
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 25.00 24,900,000 - -TRIWULAN II 62.00 36,488,700 - -TRIWULAN III 100.00 40,075,900 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 30.00 33,563,483 - -TRIWULAN II 65.00 42,563,483 - -TRIWULAN III 65.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 46,234,484 - -
TRIWULAN I 20.00 21,513,280 - -TRIWULAN II 45.00 23,664,608 - -TRIWULAN III 70.00 28,718,976 - -TRIWULAN IV 100.00 33,669,536 - -
TRIWULAN I 30.00 42,750,000 - -TRIWULAN II 50.00 29,700,000 - -TRIWULAN III 88.00 63,907,200 - -TRIWULAN IV 100.00 21,592,800 - -
TRIWULAN I 20.00 146,379,263 - -TRIWULAN II 45.00 182,984,863 - -TRIWULAN III 75.00 219,819,863 - -TRIWULAN IV 100.00 182,748,011 - -
TRIWULAN I 40.00 134,850,000 - -TRIWULAN II 55.00 61,500,000 - -TRIWULAN III 90.00 137,750,000 - -TRIWULAN IV 100.00 39,240,644 - -
TRIWULAN I 20.00 38,107,100 - -TRIWULAN II 45.00 47,560,000 - -TRIWULAN III 75.00 67,051,200 - -TRIWULAN IV 100.00 53,650,000 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan
4 61 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
SKPD Pemerintah Prop.Sulawesi SelatanTahun 2015
Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPDPemerintah Prov.Sulsel 2015 1 Dok
100 101,464,600
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulse Jumlah Dokumen pengukuran kinerjapembangunan Prov. Sulsel 1 DOK
100 122,361,450
3 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar AlokasiKegiatan APBN dan APBD PropinsiSulawesi Selatan tahun 2015
Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunanAPBN dan APBD Prov. Sulsel tahun 2015 danJumlah kegiatan sosialisasi daftar alokasikegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov.Sulsel Tahun 2015 yang terlaksana 24 Dok
100 107,566,400
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. Sulsel 1 DOK
100 206,368,300
4 Evaluasi RPJMD Propinsi SulawesiSelatan
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov.Sulsel 1 DOKUMEN
100 157,950,000
5 Monitoring dan Pelaporan Program danKegiatan Pembangunan Sulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KegiatanMonitoring dan Pelaporan Program & KegiatanPembangunan Sulsel Yang Tersusun 6LAPORAN
100 731,932,000
TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI (%)
7
6 Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Prov. SulselTersusun 1 dok
100 373,340,644
7 Evaluasi Kinerja Program/kegiatan SKPDPropinsi Sulsel
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. INDERIATI RAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pembina
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 94,030,000 10.00 -TRIWULAN II 40.00 80,000,000 30.00 -TRIWULAN III 50.00 56,000,000 60.00 -TRIWULAN IV 100.00 271,470,000 100.00 -
TRIWULAN I 22.00 196,075,000 10.00 -TRIWULAN II 60.00 341,295,000 25.00 -TRIWULAN III 85.00 273,665,000 35.00 -TRIWULAN IV 100.00 165,500,000 100.00 -
TRIWULAN I 22.00 33,200,000 10.00 -TRIWULAN II 65.00 65,840,000 40.00 -TRIWULAN III 92.00 51,000,000 65.00 -TRIWULAN IV 100.00 15,000,000 100.00 -
TRIWULAN I 20.00 42,670,000 10.00 -TRIWULAN II 63.00 97,420,000 35.00 -TRIWULAN III 96.00 72,820,000 55.00 -TRIWULAN IV 100.00 9,940,000 100.00 -
TRIWULAN I 15.00 81,490,000 10.00 -TRIWULAN II 35.00 109,960,000 25.00 -TRIWULAN III 96.00 393,250,000 45.00 -TRIWULAN IV 100.00 29,050,000 100.00 -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Pengelolaan SDA & LH
Ir. H. Rahmat AB, M.Si Ir. H. LA HATTA , M.Pd.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031
4 61 Pembangunan dan Pengelolaan Data dan
Informasi Spasial PembangunanTermanfaatkannya Data dan Informasi Spasialuntuk pengembangan Data danInformasi yangHandal
100 501,500,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
2 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan danPengendalian Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaan dan PengelolaanJaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun5 DOK
100 976,535,000
2 Koordinasi Pengembangan danPengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Jumlah Dokumen Koordinasi Pengembangandan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 1DOK
100 165,040,000
3 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPengembangan Kawasan Sehat
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1 Lap
100 222,850,000
4 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaandan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA 6 dok
100 613,750,000
7
REALISASI (%)
TAHUN ANGGARAN 2016
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 107,260,000 - -TRIWULAN II 45.00 134,075,000 - -TRIWULAN III 75.00 160,890,000 - -TRIWULAN IV 100.00 134,075,000 - -
TRIWULAN I 22.00 104,250,000 - -TRIWULAN II 50.00 133,075,000 - -TRIWULAN III 75.00 126,318,017 - -TRIWULAN IV 100.00 131,930,000 - -
TRIWULAN I 5.00 36,377,000 - -TRIWULAN II 35.00 237,458,000 - -TRIWULAN III 99.00 578,365,000 - -TRIWULAN IV 100.00 15,500,000 - -
TRIWULAN I 25.00 75,084,000 - -TRIWULAN II 55.00 87,666,000 - -TRIWULAN III 86.00 102,975,000 - -TRIWULAN IV 100.00 46,375,000 - -
TRIWULAN I 20.00 114,728,734 - -TRIWULAN II 45.00 143,410,917 - -TRIWULAN III 75.00 172,093,101 - -TRIWULAN IV 100.00 143,410,917 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Prasarana Wilayah
Ir. H. Rahmat AB, M.Si ARIANY ROFAIDAH, ST., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006
4 61 Pengembangan Kerjasama Perencanaan
dan Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur
Jumlah Dokumen Pengembanga PelaksanaanKoordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Bidang Praswil & SDA 2 Dok
100 536,300,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
4 Koordinasi Perencanaan PengemanganPerumahan dan Pemukiman
Pelaksanaan Perencanaan PengembanganPerumahan dan Pemukiman 2 DOKUMEN
100 312,100,000
5 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah
Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah 2 Lap
100 573,643,669
REALISASI (%)
7
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
SUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
2 Pengembangan Kerjasama PembangunanTerkait Pengembangan SDA dan PrasaraWilayah
Jumlah Dokumen Pengembangan KerjasamaPembangunan Terkait Pengembangan SDA danPrasara Wilayahyang tersusun 1 DOK
100 495,573,017
3 Koordinasi Perencanaan PengembanganKawasan Prioritas, Cepat Tumbuh danKawasan Andalan
Jumlah Dokumen Perencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepat Tumbuh dan KawasanAndalan 6 DOK
100 867,700,000
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 32.00 44,145,000 - -TRIWULAN II 75.00 59,200,000 - -TRIWULAN III 93.00 30,920,000 - -TRIWULAN IV 100.00 11,345,000 - -
2 TRIWULAN I 28.00 155,335,000 - -TRIWULAN II 56.00 164,679,829 - -TRIWULAN III 90.00 187,880,000 - -TRIWULAN IV 100.00 66,045,171 - -
3 TRIWULAN I 10.00 49,370,000 - -TRIWULAN II 20.00 69,186,647 - -TRIWULAN III 75.00 364,648,353 - -TRIWULAN IV 100.00 200,000,000 - -
4 TRIWULAN I 15.00 40,870,000 - -TRIWULAN II 35.00 91,762,000 - -TRIWULAN III 50.00 60,440,000 - -TRIWULAN IV 100.00 209,370,000 - -
5 TRIWULAN I 22.00 20,315,171 - -TRIWULAN II 50.00 28,445,000 - -TRIWULAN III 90.00 38,804,829 - -TRIWULAN IV 100.00 12,195,000 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. PengembanganKelembagaan
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. YULIA SAHARUDDIN, S.Pt., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
573,940,000
Penyusunan Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kelembagaan Pemerintahdan Masyarakat
Tersedia Informasi Pelaksanaan ProgramStrategis Pembanguna KelembagaanPemerintah dan Masyarakat 6 DOK
100 683,205,000
4 61 Up Dating Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan KorupsiJumlah Program/Keluaran RAD PemberantasanKorupsi yang terlaksana 1 Dok
100 145,610,000 7
REALISASI (%)
Penyusunan Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kependudukan danKetenagakerjaan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yangtersusun 4 Dok
100 402,442,000
Updaiting Program Indeks DemokrasiIndonesia (IDI)
Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia(IDI) yang tersusun 9 SEKTOR
100 99,760,000
Pengembangan Program KerjasamaBidang Sosbud dan PengembanganKelembagaan
Tersedianya Informasi Pelaksanaan ProgramKerjasama Pengembangan Kelembagaan(KHPPIA, JICA, AUSAID,ACCESS, USAID) 6DOKUMEN
100
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
TAHUN ANGGARAN 2016
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 25.00 53,710,000 - -TRIWULAN II 60.00 81,210,000 - -TRIWULAN III 90.00 71,410,000 - -TRIWULAN IV 100.00 24,210,000 - -
TRIWULAN I 20.00 63,121,057 - -TRIWULAN II 40.00 60,727,604 - -TRIWULAN III 55.00 59,750,181 - -TRIWULAN IV 100.00 158,870,000 - -
TRIWULAN I 35.00 57,541,080 - -TRIWULAN II 70.00 65,823,920 - -TRIWULAN III 97.00 53,745,000 - -TRIWULAN IV 100.00 8,870,000 - -
TRIWULAN I 40.00 121,869,829 - -TRIWULAN II 75.00 133,010,171 - -TRIWULAN III 96.00 72,314,843 - -TRIWULAN IV 100.00 16,240,000 - -
TRIWULAN I 20.00 49,195,000 - -TRIWULAN II 45.00 65,295,000 - -TRIWULAN III 60.00 43,295,000 - -TRIWULAN IV 100.00 112,195,000 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. Pengembangan SDM
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. M. ILYAS M, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003
KETERANGAN
1 Penyusunan, Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi Kebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budaya danPengembangan Kelembagaan
Jumlah Dokumen kebutuha perencanaanpembangunan bidang SDM & PengembanganKelembagaan 1 DOK
100 230,540,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
2 Penyusunan Kebijakan/Program PrioritasPembangunan Pendidikan Pemuda danOlahraga
Jumlah Dokumen Pelaksanaan ProgramPrioritas Pembangunan Pendidikan PemudaDan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN
100 342,468,842
3 Penyusunan Kebijakan/Program PrioritasPembangunan Kesehatan danKesejahtraan. Sosial
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram PrioritasPembangunan Kesehatan dan KesejateraanSosial yang disusun 2 DOK
100 185,980,000
4 Penyusunan Percepatan SustainableDevelompment Goals (SDGs)
Jumlah Dokumen Pelercepatan SustainableDevelompment Goals (SDGs) yang tersusun 1Dok
100 343,434,843
5 Penyusunan Hasil Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 HariPertama Kehidupan (1.000 HPK)
Terlaksanannya Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 HariPertama Kehidupan (1.000 HPK) 1 DOK
100 269,980,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
74 6
TRIWULAN TARGET (%)
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI (%)
REALISASI (%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 102,985,000 - -TRIWULAN II 50.00 156,435,000 - -TRIWULAN III 90.00 228,135,000 - -TRIWULAN IV 100.00 62,885,000 - -
TRIWULAN I 10.00 7,560,000 - -TRIWULAN II 50.00 38,110,000 - -TRIWULAN III 80.00 27,960,000 - -TRIWULAN IV 100.00 21,660,000 - -
TRIWULAN I 37.00 237,592,550 - -TRIWULAN II 55.00 104,691,250 - -TRIWULAN III 90.00 251,628,750 - -TRIWULAN IV 100.00 69,091,250 - -
TRIWULAN I 36.00 348,945,000 - -TRIWULAN II 60.00 204,245,000 - -TRIWULAN III 95.00 377,390,000 - -TRIWULAN IV 100.00 54,750,000 - -
TRIWULAN I 30.00 68,500,000 - -TRIWULAN II 57.00 61,125,000 - -TRIWULAN III 80.00 50,450,000 - -TRIWULAN IV 100.00 48,611,600 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. A. RAHMI BAHARIWATY P, ST., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007
4 61 Perencanaan Pengembangan Kerjasama
Antar DaerahJumlah Dokumen Pelaksanaan KerjasamaPembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomiyang tersusun (BKPRS, TELUKBONE,KAPET,AKSESS, BIMP-EAGA,PALOPOdsk), Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama
100 550,440,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN) TRIWULAN
2 PerencanaanPengembangan UKM danWira Usaha
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPengembangan UKM dan Wirausaha yangtersusun 1 DOK
100 95,290,000
3 Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi
Tersedianya Laporan PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi (Pertanian,Perdagangan, Pendapatan/Keungan)Tersedianya Laporan Visualisasi BESTPRCTICE, Tersedianya Laporan Visualisasi
100 663,003,800
4 Perencanaan pengentasan Kemiskinandan Wilayah Tertinggal
Jumlah Dokumen Pelaksanaan perencanaanpengentasan kemiskinan dan wilayah tertinggaldi sulsel yang tersusun:tersedianya DokumenLP2KD, Tersedianya Dokumen LKPD 4 Dok
100 985,330,000
5 Perencanaan Pengembangan KawasanEkonomi Khusus
Jumlah Dokumen Perencanaan pengembanganKawasan Ekonomi Khusus, Jumlah DokumenVisualisasi Kawasan Ekonomi Khusus &Kawasan Industri 1 Dok
100 228,686,600
7
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 10.00 11,210,000 - -TRIWULAN II 15.00 11,710,000 - -TRIWULAN III 30.00 23,420,000 - -TRIWULAN IV 100.00 108,211,614 - -
TRIWULAN I 10.00 24,030,000 - -TRIWULAN II 15.00 29,485,000 - -TRIWULAN III 35.00 108,230,000 - -TRIWULAN IV 100.00 303,600,000 - -
TRIWULAN I 25.00 27,855,000 - -TRIWULAN II 50.00 26,280,000 - -TRIWULAN III 80.00 35,780,000 - -TRIWULAN IV 100.00 25,230,000 - -TRIWULAN I 20.00 16,180,000 - -TRIWULAN II 42.00 20,230,000 - -TRIWULAN III 85.00 39,455,000 - -TRIWULAN IV 100.00 14,605,000 - -
TRIWULAN I 30.00 32,710,000 - -TRIWULAN II 40.00 8,360,000 - -TRIWULAN III 75.00 40,385,000 - -TRIWULAN IV 100.00 28,315,000 - -TRIWULAN I 10.00 28,685,000 - -TRIWULAN II 80.00 214,585,000 - -TRIWULAN III 88.00 25,760,000 - -TRIWULAN IV 100.00 42,960,000 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Pertanian, Industri, Perdangngan, Pariwisata & Investasi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. Dr. MUHAMMAD TAUFIK, S.PT., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pemina
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038
4 61 Penyunan dan Analisis Sektor dalam
PDRB Sulawesi SelatanTersedianya Laporan Penyususna Dan AnalisisnSektor Dalam PDRB SULSEL 1 DOK
100 154,551,614
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
2 Perencanaan Pengembangan Industri Jumlah Dokumen Pelaksanaan PerencanaanPengembangan Industri Sulsel Yang Tersusun,Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiIndustri Disulsel, Jumlah Dokumen PelaksanaanPengembangan Alat Mesin pertanian CENTRE
100 465,345,000
3 Perencanaan Pengembangan Kelautandan Perikanan
Tersedianya Laporan PerencanaanPengembangan Kelautan dan Perikanan 1Dok
100 115,145,000
6 Perencanaan Pembangunan SektorPertanian
Tersedianya Laporan PerencanaanPembangunan Sektor Pertanian 1 DOK
100 311,990,000
4 Perencanaan Pengembangan PemasaranProduksi Unggulan Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan PengembanganPemasaran Produksi Unggulan Daerah , JumlahDokumen Pelaksanaan Visualisasi CSR/BINALingkungan, Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi Pariwisat Unggulan Daerah 1 Dok
100 90,470,000
5 Perencanaan Pengembangan InvestasiDaerah
Tersedianya Laporan PerencanaanPengembangan Investasi Daerah 1 Dok
100 109,770,000
REALISASI (%)
7
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 63,300,000 - -TRIWULAN II 77.00 182,085,000 - -TRIWULAN III 90.00 39,800,000 - -TRIWULAN IV 100.00 33,900,000 - -
TRIWULAN I 55.00 114,600,000 - -TRIWULAN II 100.00 95,400,000 - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 60.00 91,990,000 - -TRIWULAN II 100.00 62,010,000 - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 75.00 351,380,000 - -TRIWULAN II 100.00 143,620,000 - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 36.00 41,300,000 - -TRIWULAN III 100.00 76,500,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 10.00 35,775,000 - -TRIWULAN III 55.00 181,825,000 - -TRIWULAN IV 100.00 179,570,000 - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 5.00 11,000,000 - -TRIWULAN III 15.00 22,655,000 - -TRIWULAN IV 100.00 300,000,000 - -
4 61 Penyusunan Usulan Pendanaan dan
Konsultasi Program KegiatanDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ KegiatanAPBN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016Pra & Pasca Musrenbang nasional 1 Dok
100 319,085,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
2 Forum Kerjasama Pembangunan Regional Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi 3Dok
100 210,000,000
3 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1Informasi
100 154,000,000
4 Penyelenggaraan Musrembang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 495,000,000
5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerjapemerintah daerah (RKPD) tahun 2017 1 dok
100 117,800,000
6 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBDtahun 2017 2 Dok
100 397,170,000
7 Analisis Kebijakan PerencanaanKeuangan Daerah
Jumlah Dokumen Analisis kebijakanperencanaan keuangan daerah yang tersusun 4DOK
100 333,655,000
REALISASI (%)
7
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
TRIWULAN I 27.00 105,000,000 - -TRIWULAN II 30.00 5,000,000 - -TRIWULAN III 35.00 23,655,000 - -TRIWULAN IV 100.00 275,000,000 - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 15.00 10,000,000 - -TRIWULAN III 100.00 86,115,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - -
TRIWULAN I 35.00 115,595,000 - -TRIWULAN II 65.00 107,530,000 - -TRIWULAN III 95.00 100,480,000 - -TRIWULAN IV 100.00 22,980,000 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Pembiayaan Pembangunan.
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. ISHAK AMIN RUSLI, ST., MT.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007
10 Sosialisasi Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunan daerah yangterlaksana Data & Informasi keKabupaten/Kota
100 346,585,000
8 Analisis Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen analisis kebijakanperencanaan pembangunan daerah yangtersusun 1 DOK
100 408,655,000
9 Asistensi Usulan Penganggara Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan2016 dan RKA-SKPD Pokok 2017 2 dok
100 96,115,000
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 5.00 46,400,000 - -TRIWULAN II 25.00 250,100,000 - -TRIWULAN III 75.00 584,170,168 - -TRIWULAN IV 100.00 317,800,000 - -
TRIWULAN I 35.00 25,775,282 - -TRIWULAN II 100.00 57,181,000 - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 35.00 81,800,000 - -TRIWULAN III 100.00 170,885,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 30.00 32,300,000 - -TRIWULAN III 100.00 77,700,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 20.00 32,548,588 - -TRIWULAN II 45.00 41,000,000 - -TRIWULAN III 75.00 49,166,274 - -TRIWULAN IV 100.00 41,379,488 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Perencanaan Makro Wilayah
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. Ir. MUHAMMAD MARHUMLATIF, MM.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009
1 Sinergitas Perencanaan Penganggarandan Kebijakan Pembangunan
Dokumen pelaksanaan pelanganggaran danasistensi dokumen perencanaan pembangunandaerah 1 Dok
100 1,198,470,168
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
2 Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen Penyelenggraan RakorPronvinsi yang tersusun 1 Dok
100 82,956,282
3 Penyusunan KUA dan PPAS APBDPerubahan
Dokumen dan Kebijakan penyususnanpenganggaran pembangunan 2 Dok
100 252,685,000
4 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 20161 Dok
100 110,000,000
5 Penyusunan Laporan Dana AlokasiKhusus NON DR
Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus(DAK) Non DR 1 Dok
100 164,094,350
REALISASI (%)
7
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL
4 6
TRIWULAN TARGET (%)
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8
TRIWULAN I 25.00 1,350,500 - -TRIWULAN II 50.00 3,025,500 - -TRIWULAN III 75.00 5,025,000 - -TRIWULAN IV 100.00 6,700,000 - -
TRIWULAN I 25.00 27,750,000 - -TRIWULAN II 50.00 56,250,000 - -TRIWULAN III 75.00 85,500,000 - -TRIWULAN IV 100.00 114,000,000 - -
TRIWULAN I 25.00 7,500,000 - -TRIWULAN II 50.00 15,000,000 - -TRIWULAN III 75.00 22,500,000 - -TRIWULAN IV 100.00 30,000,000 - -
TRIWULAN I 25.00 49,749,999 - -TRIWULAN II 50.00 99,499,998 - -TRIWULAN III 75.00 149,249,997 - -TRIWULAN IV 100.00 199,000,000 - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I 25.00 10,500,000 - -TRIWULAN II 50.00 21,000,000 - -TRIWULAN III 75.00 31,500,000 - -TRIWULAN IV 100.00 42,000,000 - -
TRIWULAN I 25.00 4,250,001 - -TRIWULAN II 50.00 8,500,002 - -TRIWULAN III 75.00 12,750,003 - -TRIWULAN IV 100.00 17,000,000 - -
TRIWULAN I 25.00 6,249,999 - -TRIWULAN II 50.00 12,499,998 - -TRIWULAN III 75.00 18,749,997 - -
PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE
(%)
4 6 7
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Administrasi Persuratan terdiridari prangko 20 lb, kilat khusus 30 lb,syratbtercatat 30 b, materai 6000 1000lbr, paket kiriman 20 kali
100 6,700,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik
Ketersediaan layanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1 tahun
100 114,000,000
3 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah dokumen penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor
100 30,000,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Ketersediaan jasa kebersihan kantor 1gedung
100 199,000,000
5 penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Perbaiakan peralatan kerja berupapengisian dan pemeliharaan tabungpemadam kebakaran 7 Buah
100 4,200,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia50 jenis
100 42,000,000
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Bahan cetakan danpenggandaan yang tersedia 15 jenisdan 24 lembar
100 17,000,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yangtesedia :Balon lampu 525 buah, ,Travodan stater 140 buah dan 12dos,MCB,50 buah, Baterai kering 45lusin
100 25,000,000
TRIWULAN IV 100.00 25,000,000 - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 83.00 513,000,000 - -TRIWULAN IV 100.00 627,000,000 - -
TRIWULAN I 5.00 3,572,297 - -TRIWULAN II 80.00 68,521,042 - -TRIWULAN III 85.00 79,237,931 - -TRIWULAN IV 100.00 97,099,421 - -
TRIWULAN I 25.00 172,883,334 - -TRIWULAN II 50.00 382,850,003 - -TRIWULAN III 75.00 584,025,005 - -TRIWULAN IV 100.00 809,700,000 - -
TRIWULAN I 25.00 24,124,999 - -TRIWULAN II 50.00 48,249,998 - -TRIWULAN III 75.00 72,374,997 - -TRIWULAN IV 100.00 96,500,000 - -
TRIWULAN I 25.00 12,250,002 - -TRIWULAN II 50.00 24,500,004 - -TRIWULAN III 75.00 36,750,006 - -TRIWULAN IV 100.00 49,000,000 - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 5,000,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 157,250,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
8 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yangtesedia :Balon lampu 525 buah, ,Travodan stater 140 buah dan 12dos,MCB,50 buah, Baterai kering 45lusin
100 25,000,000
9 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Jumlah Peralatan dan perelengkapankantor yang tersedia:Mesin Tik,MesinPenghancur Kertas,AlmariGantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Note
100 627,000,000
10 Pemeliharaan Rutin Berkala GedungKantor
Jumlah Bagian Gedung Kantor YangTerpelihara 1 Gedung
100 97,099,421
11 Pemeliharaan Rutin Berkala KendaraanDinas Operasional
Jumlah Kendaraan dinas opersianalyang terpelihara:Kendaraan Dinas rodaempat,Kendaraan Dinas rodaadau,STNK Kendaraan dinas 13 unit, 36unit, 48 unit
100 809,700,000
12 Pemeliharaan Rutin Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yangterpelihara:Pemeliharaan berkalalift,Pemeliharaan berkalaCCTV,Pemeliharaan Berkala PompaAir. 1 buah, 9 titik, 2 unit
100 96,500,000
13 Pemeliharaan Rutin Berkala PeralatanGedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang terpeliharaberupa:Pesawat Telepon danPABX,AC,Sound System 1 tahun
100 49,000,000
14 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur Jumlah Molebur yang terpelihara 30Buah
100 5,000,000
15 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang tersediaberupa:Pakaian Sipil lengkap eselon ll,Pakaian Sipil resmi eleson II, Pakaiansipil harian eleson II, III & IV, Pakaiandinas harian eleson IV dan Staf 1
100 157,250,000
16 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan SatpolPP Bappeda Prov.Sulsel 6 Pasang
100 2,400,000
TRIWULAN I 67.00 245,000,000 - -TRIWULAN II 67.00 245,000,000 - -TRIWULAN III 100.00 371,000,000 - -TRIWULAN IV 100.00 371,000,000 - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 71,500,000 - -TRIWULAN IV 100.00 71,500,000 - -
TRIWULAN I 20.00 32,725,000 - -TRIWULAN II 35.00 59,450,000 - -TRIWULAN III 50.00 86,175,000 - -TRIWULAN IV 100.00 207,900,000 - -
TRIWULAN I 20.00 13,372,497 - -TRIWULAN II 50.00 35,364,994 - -TRIWULAN III 75.00 48,737,491 - -TRIWULAN IV 100.00 78,900,000 - -
TRIWULAN I 25.00 45,000,000 - -TRIWULAN II 78.00 147,415,000 - -TRIWULAN III 100.00 195,050,000 - -TRIWULAN IV 100.00 195,050,000 - -
TRIWULAN I 25.00 82,050,000 - -TRIWULAN II 55.00 165,100,000 - -TRIWULAN III 80.00 247,650,000 - -TRIWULAN IV 100.00 329,200,000 - -
TRIWULAN I 25.00 9,500,001 - -TRIWULAN II 50.00 19,000,002 - -TRIWULAN III 75.00 28,500,003 - -TRIWULAN IV 100.00 38,000,000 - -
TRIWULAN I 30.00 34,230,000 - -TRIWULAN II 55.00 63,750,000 - -TRIWULAN III 80.00 93,770,000 - -TRIWULAN IV 100.00 122,450,000 - -
TRIWULAN I 45.00 34,500,000 - -TRIWULAN II 70.00 57,500,000 - -TRIWULAN III 80.00 73,900,000 - -TRIWULAN IV 100.00 84,000,000 - -
17 Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional Tersedianya kendaraan dinasoperasioanl roda empat 1 unit dan roda2 7 unit
100 371,000,000
18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hariTertentu
Jumlah pakaian khusus hari-haritertentu berupa pakaian olahraga 130Pasang
100 71,500,000
19 Penyusunan Laporan dan PengelolaanAdministrasi Perkantoran
Jumlah Laporan PengelolaanAdministrasi perkantoran 1 laporan
100 207,900,000
20 Penyusunan Pengelolaan Barang danJasa Bappeda Prov. Sulsel.
Jumlah laporan Pengelolaan Barangdan jasa yang ter 3 Dokumen
100 78,900,000
21 Peningkatan Kompetensi Tehnis AparatPerencana
Jumlah dokumen pelaksanaanpeningkatan kemampuan tekhnis aparatperencanan 1 Dokumen
100 195,050,000
22 Peningkatan Kinerja Aparatur PerencanaBappeda Prov. Sulsel
Jumlah Dokumen peningkatan kinerjaaparatur perencanaan BappedaProv.Sulsel yang tersusun 4 dok
100 329,200,000
23 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yangtersedia:Surat kabar kompas, Suratkabar tribun, Surat kabar fajar, Suratkabar sindo < Surat kabar mediaindinesia, majalah tempo dan trubus,
100 38,000,000
24 Penyusunan dan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian
Jumlah pengelolaan administrasikepegawaian yang tersusun 5Dokumen
100 122,450,000
25 Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yangdikeluarkan 188 kali
100 84,000,000
TRIWULAN I 5.00 2,542,500 - -TRIWULAN II 20.00 11,295,000 - -TRIWULAN III 90.00 70,047,500 - -TRIWULAN IV 100.00 78,800,000 - -
TRIWULAN I 30.00 297,254,999 - -TRIWULAN II 60.00 594,509,998 - -TRIWULAN III 88.00 891,764,997 - -TRIWULAN IV 100.00 ########### - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA RUHMANZAYA, SE.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007
26 Penyusunan Analisis KebutuhanPendataan dan Pengandaan Barang/ JasaSKPD
Jumlah Dokumen analisisn kebutuhanpendataan dan pengadaan barang/jasaSKPD yang tersusun 2 Dokumen
100 78,800,000
27 Sinkronisasi dan Sinergitas KegiatanPerencanaan Pembangunan DaerahPropinsi Sulsel
Tersusunnya Lap. Singkronisasi &Sinergitas Perencanaan PembangunanDaerah 1 DOKUMEN
100 1,017,700,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 126,440,000TRIWULAN II 45.00 269,655,000 - -TRIWULAN III 75.00 468,895,000 - -TRIWULAN IV 100.00 632,910,000 - -
- -TRIWULAN I 25.00 28,000,000TRIWULAN II 50.00 59,500,000 - -TRIWULAN III 80.00 92,600,000 - -TRIWULAN IV 100.00 121,000,000 - -
- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II 100.00 22,200,000 - -TRIWULAN III 100.00 22,200,000 - -TRIWULAN IV 100.00 22,200,000 - -
- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II 100.00 22,000,000 - -TRIWULAN III 100.00 22,000,000 - -TRIWULAN IV 100.00 22,000,000 - -
- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 24,340,000 - -
- -TRIWULAN I 25.00 79,725,000TRIWULAN II 45.00 153,500,000 - -TRIWULAN III 80.00 272,375,000 - -TRIWULAN IV 100.00 348,325,000 - -
- -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Keuangan
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA SISWANTO, S. Sos.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003
PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%)
4 6 71 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Layanan Jasa Administrasi
Keungan Yang Tersedia:Supervisi SPJbulanan 97 keg, ,SPP/SPM 12dokumen, Gaji 12 dok, ,L Bimtek keu 2lap, Laporan KP4 2 dok, Tindak Lanjut
100 632,910,000
2 Pemeliharaan Sistem ManajemenAkuntansi dan Keuangan Daerah
Jumlah sistem menejemen akuntansi &keuangan daerah yang terpelihara 2Program
100 121,000,000
3 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
Jumlah laporan keuangan semesteranyang disusun 1 Laporan
100 22,200,000
6 Penyusunan Laporan AdministrasiKeuangan
Jumlah Laporan Administrasi KeuanganYang Disusun 1 Dok
100 348,325,000
4 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis RealisasiAnggaran yang disusn 1 Laporan
100 22,000,000
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahunyang disusun 1 Laporan
100 24,340,000
PROSENTASE(%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 15.00 49,960,000TRIWULAN II 15.00 55,960,000 - -TRIWULAN III 20.00 63,960,000 - -TRIWULAN IV 100.00 520,960,000 - -
- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II 100.00 122,780,000 - -TRIWULAN III 100.00 122,780,000 - -TRIWULAN IV 100.00 122,780,000 - -
- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 82,630,000 - -TRIWULAN IV 100.00 82,630,000 - -
- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 64,680,000 - -
- -TRIWULAN I 20.00 138,275,000TRIWULAN II 30.00 211,550,000 - -TRIWULAN III 50.00 334,825,000 - -TRIWULAN IV 100.00 793,425,000 - -
- -TRIWULAN I 20.00 62,990,000TRIWULAN II 25.00 95,720,000 - -TRIWULAN III 95.00 376,310,000 - -TRIWULAN IV 100.00 409,040,000 - -
- -TRIWULAN I 30.00 202,090,000TRIWULAN II 50.00 318,490,000 - -TRIWULAN III 84.00 560,180,000 - -TRIWULAN IV 100.00 676,580,000 - -
PENGUKURANKINERJA ESELON IV
4 6 71 Peningkatan Pelayanan Perencanaan
Program Bappeda Prov. SulselTersedianya Dokumen pelayananperencanaan program Bappeda Prov.Sulsel 3 Dok
100 520,960,000
SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE
(%)
2 Workshop Hasil-hasil Kajian BappedaTahun Anggaran 2014
Tersusunnya Dokumen Resume HasilKajian Perencanaan Pembangunan 5DOK
100 122,780,000
3 Penyusunan DPPA SKPD Terrsedianya informasi RKAP danDPPA SKPD 2016
100 82,630,000
4 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPDyang tersusun 2 DOK
100 64,680,000
5 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yangtersusun 4 Dok
100 793,425,000
6 Penyusunan Data dan Informasi BappedaProp.Sulsel
Jumlah Data & Informasi Bappeda yangtersusun 3 Dok
100 409,040,000
7 Koordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan Pembangunan Sulsel
Jumlah Dokumen PelaksanaanKoordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan Pembanguna Sulsel2 DOK
100 676,580,000
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Program
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA NASUAD TAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 50.00 49,690,000 - -TRIWULAN IV 100.00 50,765,150 - -
- -TRIWULAN I 15.00 115,101,000TRIWULAN II 40.00 209,005,000 - -TRIWULAN III 70.00 235,015,800 - -TRIWULAN IV 100.00 260,500,000 - -
- -TRIWULAN I 22.00 108,745,000TRIWULAN II 50.00 130,950,000 - -TRIWULAN III 75.00 163,135,714 - -TRIWULAN IV 100.00 135,959,286 - -
- - TRIWULAN I - - TRIWULAN II 20.00 41,478,700 - - TRIWULAN III 100.00 178,843,800 - - TRIWULAN IV 100.00 - - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Statistik
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. MUHAMMAD ARSANI, SP., M.Si., MT.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004
PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE
(%)
4 6 71 Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabiliitasKinerja
Jumlah Dokumen pelaksanaan Roadmap reformasi bidang penguatanakuntabilitas kinerja yang tersusun 1Dok
100 100,455,150
4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen PelaksanaanPameran Pembangunan SulawesiSelatan 1 Dok
100 220,322,500
2 Publikasi Data dan InformasiPembangunan Daerah
Jumlah dokumen Data dan InformasiPembanguna Daerah:InformasiPembangunan Sulawesi Selatan, ProfilPembangunan Daerah SulawesiSelatan, Indikator Pembangunan
100 819,621,800
3 Pengumpulan Updating dan Analisis sertaInformasi Pencapaian Target KinerjaProgram Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian TargetKinerja Program Kegiatan 1 DOK
100 538,790,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 25.00 24,900,000TRIWULAN II 62.00 36,488,700 - -TRIWULAN III 100.00 40,075,900 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
- -TRIWULAN I 30.00 33,563,483TRIWULAN II 65.00 42,563,483 - -TRIWULAN III 65.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 46,234,484 - -
- -TRIWULAN I 20.00 21,513,280TRIWULAN II 45.00 23,664,608 - -TRIWULAN III 70.00 28,718,976 - -TRIWULAN IV 100.00 33,669,536 - -
- -TRIWULAN I 30.00 42,750,000TRIWULAN II 50.00 29,700,000 - -TRIWULAN III 88.00 63,907,200 - -TRIWULAN IV 100.00 21,592,800 - -
- -TRIWULAN I 20.00 146,379,263 - -TRIWULAN II 45.00 182,984,863 - -TRIWULAN III 75.00 219,819,863 - -TRIWULAN IV 100.00 182,748,011 - -
TRIWULAN I 40.00 134,850,000 - -TRIWULAN II 55.00 61,500,000 - -TRIWULAN III 90.00 137,750,000 - -TRIWULAN IV 100.00 39,240,644 - -
TRIWULAN I 20.00 38,107,100 - -TRIWULAN II 45.00 47,560,000 - -TRIWULAN III 75.00 67,051,200 - -TRIWULAN IV 100.00 53,650,000 - -
Makassar, Februari 2016
PENGUKURANKINERJA ESELON IV
4 6 71 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
SKPD Pemerintah Prop.Sulawesi SelatanTahun 2015
Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja(PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel2015 1 Dok
100 101,464,600
SUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE
(%)
2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulse Jumlah Dokumen pengukuran kinerjapembangunan Prov. Sulsel 1 DOK
100 122,361,450
3 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar AlokasiKegiatan APBN dan APBD PropinsiSulawesi Selatan tahun 2015
Jumlah daftar alokasi kegiatanpembangunan APBN dan APBD Prov.Sulsel tahun 2015 dan Jumlah kegiatansosialisasi daftar alokasi kegiatanpembangunan APBN dan APBD Prov.
100 107,566,400
4 Evaluasi RPJMD Propinsi SulawesiSelatan
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RPJMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN
100 157,950,000
5 Monitoring dan Pelaporan Program danKegiatan Pembangunan Sulawesi Selatan
Jumlah Dokumen PelaksanaanKegiatan Monitoring dan PelaporanProgram & Kegiatan PembangunanSulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN
100 731,932,000
6 Evaluasi RKPD Prov. Sulsel Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Prov.Sulsel Tersusun 1 dok
100 373,340,644
7 Evaluasi Kinerja Program/kegiatan SKPDPropinsi Sulsel
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. Sulsel 1 DOK
100 206,368,300
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. INDERIATI RAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pembina
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 94,030,000TRIWULAN II 40.00 80,000,000 - -TRIWULAN III 50.00 56,000,000 - -TRIWULAN IV 100.00 271,470,000 - -
- -TRIWULAN I 22.00 196,075,000TRIWULAN II 60.00 341,295,000 - -TRIWULAN III 85.00 273,665,000 - -TRIWULAN IV 100.00 165,500,000 - -
- -TRIWULAN I 22.00 33,200,000TRIWULAN II 65.00 65,840,000 - -TRIWULAN III 92.00 51,000,000 - -TRIWULAN IV 100.00 15,000,000 - -
- -TRIWULAN I 20.00 42,670,000TRIWULAN II 63.00 97,420,000 - -TRIWULAN III 96.00 72,820,000 - -TRIWULAN IV 100.00 9,940,000 - -
- -TRIWULAN I 15.00 81,490,000 - -TRIWULAN II 35.00 109,960,000 - -TRIWULAN III 96.00 393,250,000 - -TRIWULAN IV 100.00 29,050,000 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Pengelolaan SDA & LH
Ir. H. Rahmat AB, M.Si Ir. H. LA HATTA , M.Pd.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031
PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE
(%)
4 6 71 Pembangunan dan Pengelolaan Data dan
Informasi Spasial PembangunanTermanfaatkannya Data dan InformasiSpasial untuk pengembangan DatadanInformasi yang Handal
100 501,500,000
2 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan danPengendalian Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP
Jumlah Dokumen PelaksanaanKoordinasi Perencanaan, Pelaksanaandan Pengelolaan Jaringan IrigasiMelalui WISMP yang tersusun 5 DOK
100 976,535,000
2 Koordinasi Pengembangan danPengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Jumlah Dokumen KoordinasiPengembangan dan PengelolaanSistem Irigasi Partisipatif 1 DOK
100 165,040,000
3 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPengembangan Kawasan Sehat
Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Kawasan Sehat 1 Lap
100 222,850,000
4 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaandan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA
Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPengelolaan Lingkungan Hidup danSDA 6 dok
100 613,750,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 107,260,000TRIWULAN II 45.00 134,075,000 - -TRIWULAN III 75.00 160,890,000 - -TRIWULAN IV 100.00 134,075,000 - -
- -TRIWULAN I 22.00 104,250,000TRIWULAN II 50.00 133,075,000 - -TRIWULAN III 75.00 126,318,017 - -TRIWULAN IV 100.00 131,930,000 - -
- -TRIWULAN I 5.00 36,377,000TRIWULAN II 35.00 237,458,000 - -TRIWULAN III 99.00 578,365,000 - -TRIWULAN IV 100.00 15,500,000 - -
- -TRIWULAN I 25.00 75,084,000TRIWULAN II 55.00 87,666,000 - -TRIWULAN III 86.00 102,975,000 - -TRIWULAN IV 100.00 46,375,000 - -
- -TRIWULAN I 20.00 114,728,734 - -TRIWULAN II 45.00 143,410,917 - -TRIWULAN III 75.00 172,093,101 - -TRIWULAN IV 100.00 143,410,917 - -
PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%)
4 6 71 Pengembangan Kerjasama Perencanaan
dan Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur
Jumlah Dokumen PengembangaPelaksanaan Koordinasi Perencanaandan Pelaksanaan PembangunanBidang Praswil & SDA 2 Dok
100 536,300,000
2 Pengembangan Kerjasama PembangunanTerkait Pengembangan SDA dan PrasaraWilayah
Jumlah Dokumen PengembanganKerjasama Pembangunan TerkaitPengembangan SDA dan PrasaraWilayahyang tersusun 1 DOK
100 495,573,017
3 Koordinasi Perencanaan PengembanganKawasan Prioritas, Cepat Tumbuh danKawasan Andalan
Jumlah Dokumen PerencanaanPengembangan Kawasan Prioritascepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6DOK
100 867,700,000
4 Koordinasi Perencanaan PengemanganPerumahan dan Pemukiman
Pelaksanaan PerencanaanPengembangan Perumahan danPemukiman 2 DOKUMEN
100 312,100,000
5 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah
Jumlah Dokumen KoordinasiPerencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah 2Lap
100 573,643,669
PROSENTASE(%)
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Prasarana Wilayah
Ir. H. Rahmat AB, M.Si ARIANY ROFAIDAH, ST., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 32.00 44,145,000TRIWULAN II 75.00 59,200,000 - -TRIWULAN III 93.00 30,920,000 - -TRIWULAN IV 100.00 11,345,000 - -
- -2 TRIWULAN I 28.00 155,335,000TRIWULAN II 56.00 164,679,829 - -TRIWULAN III 90.00 187,880,000 - -TRIWULAN IV 100.00 66,045,171 - -
- -3 TRIWULAN I 10.00 49,370,000TRIWULAN II 20.00 69,186,647 - -TRIWULAN III 75.00 364,648,353 - -TRIWULAN IV 100.00 200,000,000 - -
- -4 TRIWULAN I 15.00 40,870,000
TRIWULAN II 35.00 91,762,000 - -TRIWULAN III 50.00 60,440,000 - -TRIWULAN IV 100.00 209,370,000 - -
- -5 TRIWULAN I 22.00 20,315,171 - -
TRIWULAN II 50.00 28,445,000 - -TRIWULAN III 90.00 38,804,829 - -TRIWULAN IV 100.00 12,195,000 - -
PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%)
4 6 71 Up Dating Rencana Aksi Daerah
Pemberantasan KorupsiJumlah Program/Keluaran RADPemberantasan Korupsi yangterlaksana 1 Dok
100 145,610,000
Penyusunan Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kependudukan danKetenagakerjaan
Jumlah Dokumen PelaksanaanProg.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 4 Dok
100 402,442,000
Updaiting Program Indeks DemokrasiIndonesia (IDI)
Jumlah Dokumen Indeks DemokrasiIndonesia (IDI) yang tersusun 9SEKTOR
100 99,760,000
Pengembangan Program KerjasamaBidang Sosbud dan PengembanganKelembagaan
Tersedianya Informasi PelaksanaanProgram Kerjasama PengembanganKelembagaan (KHPPIA, JICA,AUSAID,ACCESS, USAID) 6DOKUMEN
100 573,940,000
Penyusunan Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kelembagaan Pemerintahdan Masyarakat
Tersedia Informasi PelaksanaanProgram Strategis PembangunaKelembagaan Pemerintah danMasyarakat 6 DOK
100 683,205,000
PROSENTASE(%)
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. PengembanganKelembagaan
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. YULIA SAHARUDDIN, S.Pt., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 25.00 53,710,000TRIWULAN II 60.00 81,210,000 - -TRIWULAN III 90.00 71,410,000 - -TRIWULAN IV 100.00 24,210,000 - -
- -TRIWULAN I 20.00 63,121,057TRIWULAN II 40.00 60,727,604 - -TRIWULAN III 55.00 59,750,181 - -TRIWULAN IV 100.00 158,870,000 - -
- -TRIWULAN I 35.00 57,541,080TRIWULAN II 70.00 65,823,920 - -TRIWULAN III 97.00 53,745,000 - -TRIWULAN IV 100.00 8,870,000 - -
- -TRIWULAN I 40.00 121,869,829TRIWULAN II 75.00 133,010,171 - -TRIWULAN III 96.00 72,314,843 - -TRIWULAN IV 100.00 16,240,000 - -
- -TRIWULAN I 20.00 49,195,000 - -TRIWULAN II 45.00 65,295,000 - -TRIWULAN III 60.00 43,295,000 - -TRIWULAN IV 100.00 112,195,000 - -
PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%)
4 6 71 Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis
Data/Informasi Kebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budaya danPengembangan Kelembagaan
Jumlah Dokumen kebutuhaperencanaan pembangunan bidangSDM & Pengembangan Kelembagaan1 DOK
100 230,540,000
2 Penyusunan Kebijakan/Program PrioritasPembangunan Pendidikan Pemuda danOlahraga
Jumlah Dokumen PelaksanaanProgram Prioritas PembangunanPendidikan Pemuda Dan Olahragayang Tersusun 2 DOKUMEN
100 342,468,842
3 Penyusunan Kebijakan/Program PrioritasPembangunan Kesehatan danKesejahtraan. Sosial
Jumlah Dokumen Pelaksanaan ProramPrioritas Pembangunan Kesehatan danKesejateraan Sosial yang disusun 2DOK
100 185,980,000
4 Penyusunan Percepatan SustainableDevelompment Goals (SDGs)
Jumlah Dokumen PelercepatanSustainable Develompment Goals(SDGs) yang tersusun 1 Dok
100 343,434,843
5 Penyusunan Hasil Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 HariPertama Kehidupan (1.000 HPK)
Terlaksanannya Pelaksanaan GerakanPerbaikan Gizi Dalam Rangka 1000Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK)1 DOK
100 269,980,000
PROSENTASE(%)
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. Pengembangan SDM
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. M. ILYAS M, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 102,985,000TRIWULAN II 50.00 156,435,000 - -TRIWULAN III 90.00 228,135,000 - -TRIWULAN IV 100.00 62,885,000 - -
- -TRIWULAN I 10.00 7,560,000TRIWULAN II 50.00 38,110,000 - -TRIWULAN III 80.00 27,960,000 - -TRIWULAN IV 100.00 21,660,000 - -
- -TRIWULAN I 37.00 237,592,550TRIWULAN II 55.00 104,691,250 - -TRIWULAN III 90.00 251,628,750 - -TRIWULAN IV 100.00 69,091,250 - -
- -TRIWULAN I 36.00 348,945,000TRIWULAN II 60.00 204,245,000 - -TRIWULAN III 95.00 377,390,000 - -TRIWULAN IV 100.00 54,750,000 - -
- -TRIWULAN I 30.00 68,500,000 - -TRIWULAN II 57.00 61,125,000 - -TRIWULAN III 80.00 50,450,000 - -TRIWULAN IV 100.00 48,611,600 - -
Makassar, Februari 2016BAPPEDA PRV. SULSEL
Kabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. A. RAHMI BAHARIWATY P, ST., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007
PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%)
4 6 7
PerencanaanPengembangan UKM danWira Usaha
Jumlah Dokumen PelaksanaanKoordinasi Pengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1 DOK
100 95,290,000
3 Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi
Tersedianya Laporan PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi(Pertanian, Perdagangan,Pendapatan/Keungan) TersedianyaLaporan Visualisasi BEST PRCTICE,
100 663,003,800
PROSENTASE(%)
4 Perencanaan pengentasan Kemiskinandan Wilayah Tertinggal
Jumlah Dokumen Pelaksanaanperencanaan pengentasan kemiskinandan wilayah tertinggal di sulsel yangtersusun:tersedianya Dokumen LP2KD,Tersedianya Dokumen LKPD 4 Dok
100 985,330,000
5 Perencanaan Pengembangan KawasanEkonomi Khusus
Jumlah Dokumen Perencanaanpengembangan Kawasan EkonomiKhusus, Jumlah Dokumen VisualisasiKawasan Ekonomi Khusus & KawasanIndustri 1 Dok
100
1 Perencanaan Pengembangan KerjasamaAntar Daerah
Jumlah Dokumen PelaksanaanKerjasama Pembangunan Antar DaerahBidang Ekonomi yang tersusun(BKPRS, TELUKBONE,KAPET,AKSESS, BIMP-
100 550,440,000
228,686,600
2
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 10.00 11,210,000TRIWULAN II 15.00 11,710,000 - -TRIWULAN III 30.00 23,420,000 - -TRIWULAN IV 100.00 108,211,614 - -
- -TRIWULAN I 10.00 24,030,000TRIWULAN II 15.00 29,485,000 - -TRIWULAN III 35.00 108,230,000 - -TRIWULAN IV 100.00 303,600,000 - -
- -TRIWULAN I 25.00 27,855,000TRIWULAN II 50.00 26,280,000 - -TRIWULAN III 80.00 35,780,000 - -TRIWULAN IV 100.00 25,230,000 - -
- -TRIWULAN I 20.00 16,180,000TRIWULAN II 42.00 20,230,000 - -TRIWULAN III 85.00 39,455,000 - -TRIWULAN IV 100.00 14,605,000 - -
- -TRIWULAN I 30.00 32,710,000 - -TRIWULAN II 40.00 8,360,000 - -TRIWULAN III 75.00 40,385,000 - -TRIWULAN IV 100.00 28,315,000 - -
TRIWULAN I 10.00 28,685,000 - -TRIWULAN II 80.00 214,585,000 - -TRIWULAN III 88.00 25,760,000 - -TRIWULAN IV 100.00 42,960,000 - -
REALISASI (%)
4 6 71 Penyunan dan Analisis Sektor dalam
PDRB Sulawesi SelatanTersedianya Laporan Penyususna DanAnalisisn Sektor Dalam PDRB SULSEL1 DOK
100 154,551,614
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
2 Perencanaan Pengembangan Industri Jumlah Dokumen PelaksanaanPerencanaan Pengembangan IndustriSulsel Yang Tersusun, JumlahDokumen Pelaksanaan VisualisasiIndustri Disulsel, Jumlah Dokumen
100 465,345,000
3 Perencanaan Pengembangan Kelautandan Perikanan
Tersedianya Laporan PerencanaanPengembangan Kelautan danPerikanan 1 Dok
100 115,145,000
6 Perencanaan Pembangunan SektorPertanian
Tersedianya Laporan PerencanaanPembangunan Sektor Pertanian 1 DOK
100 311,990,000
4 Perencanaan Pengembangan PemasaranProduksi Unggulan Daerah
Jumlah Dokumen PelaksanaanPengembangan Pemasaran ProduksiUnggulan Daerah , Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi CSR/BINALingkungan, Jumlah Dokumen
100 90,470,000
5 Perencanaan Pengembangan InvestasiDaerah
Tersedianya Laporan PerencanaanPengembangan Investasi Daerah 1 Dok
100 109,770,000
PROSENTASE(%)
PENGUKURANKINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2016
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Pertanian, Industri, Perdangngan, Pariwisata & Investasi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. Dr. MUHAMMAD TAUFIK, S.PT., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pemina
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 63,300,000TRIWULAN II 77.00 182,085,000 - -TRIWULAN III 90.00 39,800,000 - -TRIWULAN IV 100.00 33,900,000 - -
- -TRIWULAN I 55.00 114,600,000TRIWULAN II 100.00 95,400,000 - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
- -TRIWULAN I 60.00 91,990,000TRIWULAN II 100.00 62,010,000 - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
- -TRIWULAN I 75.00 351,380,000TRIWULAN II 100.00 143,620,000 - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
- -TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 36.00 41,300,000 - -TRIWULAN III 100.00 76,500,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 10.00 35,775,000 - -TRIWULAN III 55.00 181,825,000 - -TRIWULAN IV 100.00 179,570,000 - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 5.00 11,000,000 - -TRIWULAN III 15.00 22,655,000 - -TRIWULAN IV 100.00 300,000,000 - -
PENGUKURANKINERJA ESELON IV
4 6 71 Penyusunan Usulan Pendanaan dan
Konsultasi Program KegiatanDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Tersusunnya Daftar Ususlan Program/Kegiatan APBN Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok
100 319,085,000
SUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE
(%)
2 Forum Kerjasama Pembangunan Regional Dokumen Ususlan KeberesamaanSulawesi 3 Dok
100 210,000,000
3 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun2016 1 Informasi
100 154,000,000
4 Penyelenggaraan Musrembang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1informasi
100 495,000,000
5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerjapemerintah daerah (RKPD) tahun 20171 dok
100 117,800,000
6 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Tersusunnya dokumen KUA dan PPASAPBD tahun 2017 2 Dok
100 397,170,000
7 Analisis Kebijakan PerencanaanKeuangan Daerah
Jumlah Dokumen Analisis kebijakanperencanaan keuangan daerah yangtersusun 4 DOK
100 333,655,000
TRIWULAN I 27.00 105,000,000 - -TRIWULAN II 30.00 5,000,000 - -TRIWULAN III 35.00 23,655,000 - -TRIWULAN IV 100.00 275,000,000 - -
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 15.00 10,000,000 - -TRIWULAN III 100.00 86,115,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - -
TRIWULAN I 35.00 115,595,000 - -TRIWULAN II 65.00 107,530,000 - -TRIWULAN III 95.00 100,480,000 - -TRIWULAN IV 100.00 22,980,000 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Pembiayaan Pembangunan.
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. ISHAK AMIN RUSLI, ST., MT.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007
10 Sosialisasi Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunan daerahyang terlaksana Data & Informasi keKabupaten/Kota
100 346,585,000
8 Analisis Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen analisis kebijakanperencanaan pembangunan daerahyang tersusun 1 DOK
100 408,655,000
9 Asistensi Usulan Penganggara Terlaksananya Asistensi RKA-SKPDPerubahan 2016 dan RKA-SKPDPokok 2017 2 dok
100 96,115,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 5.00 46,400,000TRIWULAN II 25.00 250,100,000 - -TRIWULAN III 75.00 584,170,168 - -TRIWULAN IV 100.00 317,800,000 - -
- -TRIWULAN I 35.00 25,775,282TRIWULAN II 100.00 57,181,000 - -TRIWULAN III 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II 35.00 81,800,000 - -TRIWULAN III 100.00 170,885,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
- -TRIWULAN I - -TRIWULAN II 30.00 32,300,000 - -TRIWULAN III 100.00 77,700,000 - -TRIWULAN IV 100.00 - - -
- -
PENGUKURANKINERJA ESELON IV
71 Sinergitas Perencanaan Penganggaran
dan Kebijakan PembangunanDokumen pelaksanaan pelanganggarandan asistensi dokumen perencanaanpembangunan daerah 1 Dok
100 1,198,470,168
SUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2016
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE
(%)
4 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen PerubahanRKPD 2016 1 Dok
100 110,000,000
2 Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen PenyelenggraanRakor Pronvinsi yang tersusun 1 Dok
100 82,956,282
3 Penyusunan KUA dan PPAS APBDPerubahan
Dokumen dan Kebijakan penyususnanpenganggaran pembangunan 2 Dok
100 252,685,000
4 6
TRIWULAN I 20.00 32,548,588 - -TRIWULAN II 45.00 41,000,000 - -TRIWULAN III 75.00 49,166,274 - -TRIWULAN IV 100.00 41,379,488 - -
Makassar, Februari 2016
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Perencanaan Makro Wilayah
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. Ir. MUHAMMAD MARHUMLATIF, MM.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009
5 Penyusunan Laporan Dana AlokasiKhusus NON DR
Tersusunnya Laporan Dana AlokasiKhusus (DAK) Non DR 1 Dok
100 164,094,350