Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota...

Rp.(RENJA) Rp. (DPA)

SEKRETARIAT 1

Terwujudnya Pelayanan

Publik yang cepat dan

berkualitas

Indeks Kepuasan

Masyarakat100%

Program pelayanan

administrasi

perkantoran

Indeks Kepuasan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100 % 0 0 0 100 DPU 6,875,994,695 8,596,417,900

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi

sumber daya air dan

listrik yang tersedia

3 jenis 3 3 3 3 DPU 1,486,800,000 1,416,000,000

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah jasa tenaga

kebersihan kantor yang

tersedia

3 Orang 3 3 3 3 DPU 147,855,750 140,815,000

Penyediaan jasa tenaga

pendukung

administrasi

kantor/teknis lainnya

Jumlah jasa Pegawai

Honorer276 orang 276 276 276 276 DPU 1,912,680,000 3,540,000,000

Penyediaan bahan

bacaan

Jumlah bahan bacaan

yang tersedia19 Media cetak 19 19 19 19 DPU 72,109,800 68,676,000

Pengelolaan

administrasi

perkantoran

Jumlah Tenaga Jasa

Administrasi Aparatur

Kantor yang tersedia

49 Orang 49 49 49 49 DPU 971,157,180 924,911.600

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke luar

Daerah

150 Perjalanan 35 35 40 40 DPU 735,000,000 866,000,000

Pelaporan Data Potensi

Kepegawaian

Jumlah dokumen hasil

pelaporan data potensi

kepegawaian

3 Dokumen 3 3 3 3 DPU 150,982,965 148,843,300

Pelaporan &

Pengelolaan,

Penerimaan dan

Pengeluaran Barang

dan Jasa Kantor

Jumlah Pelaporan dan

Pengelolaan,

Penerimaan dan

Pengeluaran Barang dan

Jasa yang tersedia

20 Dokumen 20 20 20 20 DPU 176,685,600 167,322,000

Penyediaan jasa

administrasi

perkantoran

Jumlah Jasa Administrasi

Perkantoran yang

tersedia

5 Jenis 5 5 5 5 DPU 342,098,400 337,808,000

Sosialisasi kinerja

pelayanan publik

Jumlah Jasa Publikasi,

Dokumentasidan Iklan

yang tersedia

18 Media 18 18 18 18 DPU 752,745,000 715,850,000

Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Periode Pelaksanaan Tahun 2018

Anggaran

Target Kinerja Sasaran Target Progran / Kegiatan PerTriwulan

Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja

Program / KegiatanProgram / Kegiatan

IVI II III

Indikator SasaranNo. SasaranURUSAN / BIDANG

URUSAN / SKPD / BIDANG

Target

Kinerja

2018


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Penyedia jaminan

sosial ketenagakerjaan

Jumlah Pegawai Non PNS

yang mendapat Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan

280 orang 280 280 280 280 DPU 47,880,000 270,192,000

2.



berkualitas

Indeks Kepuasan

Masyarakat100%

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan Ketersediaan


Aparatur

100 100% 0 20 0 100 DPU 22,902,145,260 19,770,322,400

Pengadaan alat alat

besar darat

Jumlah Pengadaan alat-

alat besar darat yang

tersedia

2 Unit 0 0 0 2 DPU 841500000 2,971,895,600

Pengadaan alat

angkutan darat

bermotor

Jumlah Pengadaan alat

angkutan darat

bermotor yang tersedia

13 Unit 0 0 0 13 DPU 1174800000 378,966,400

Pengadaan alat

bengkel bermesin

Jumlah alat bengkel

bermesin yang tersedia220 unit 0 0 0 220 DPU 3,181,765,400 1,105,360,600

Pengadaan alat

bengkel tak bermesin

Jumlah alatbengkel tak

bermesin yang tersedia7 Jenis 0 0 0 7 DPU 516.285.000 200,000,000

Pengadaan alat ukurJumlah alat ukur yang

tersedia28 Unit 0 10 10 8 DPU 388,815,000 149,375,000

Pengadaan alat kantorJumlah alat kantor yang

tersedia35 Jenis 0 0 0 35 DPU 216,150,000 93,900,000

Pengadaan alat rumah

tangga

Jumlah alat rumah

tangga yang tersedia38 jenis 0 10 10 18 DPU 304,370,000 336,400,000

Pengadaan komputerJumlah komputer yang

tersedia59 jenis 0 10 20 29 DPU 645,920,000 1,025,908,200

Pengadaan meja dan

kursi kerja / rapat

Jumlah Pengadaan meja

kusi kerja rapat yang

tersedia

100 unit 0 0 0 100 DPU 255,530,000 133,800,000

Pengadaan alat studioJumlah Pengadaan alat

studio30 unit 0 0 15 15 DPU 283,800,000 349,900,000

Pengadaan alat

komunikasi

Jumlah alat komunikasi

yang tersedia27 unit 0 0 10 17 DPU 137,500,000 85,000,000

Pengadaan alat

keamanan dan

perlindungan

Jumlah Pengadaan alat

keamanan dan

perlindungan yang

tersedia

4 buah 0 0 4 0 DPU 18,900,000 29,400,000

Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

jabatan

Jumlah mobil jabatan

yang dipelihara1 unit 0 1 0 0 DPU 42.000.000 40,000,000


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

angkutan darat

bermotor

Jumlah alat angkutan

darat bermotor dalam

kondisi baik

420 unit 100 100 100 120 DPU 12.981.911.360 11,865,441,600

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

rumah tangga

Jumlah alat rumah

tangga dalam kondisi

baik

150 unit 0 50 50 50 DPU 161,700,000 200,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala

komputer

Jumlah alat komputer

dalam kondisi baik110 unit 0 50 0 60 DPU 99,750,000 175,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

studio

Jumlah alat studio dalam

kondisi baik3 unit 0 0 3 0 DPU 30,800,000 38,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

komunikasi

Jumlah alat komunikasi

dalam kondisi baik11 unit 0 0 0 11 DPU 7,350,000 10,000,000

Penyediaan jasa

perizinan dan sertifikasi

Jumlah perizinan dan

sertifikasi yang diadakan275 dokumen 0 275 0 0 DPU 715,000,000 462,500,000

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen

innstalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

300 buah 0 100 100 100 DPU 51,943,500 54.475.ooo

Pemeliharaan

rutin/berkala aplikasi

sistem informasi

manajemen (SIM)

Jumlah SIM yang

terupdate1 aplikasi 0 0 1 0 DPU 42,000,000 65,000,000

3.

Terwujudnya

Pendayagunaan Aparatur

Pemerintah Daerah

% SDM Aparatur yang

menempati unit kerja

sesuai dengan

kompetensinya

100%Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase Ketersediaan

Pakaian Dinas Pegawai100 100% 0 0 0 100 DPU 2782075 278,207,500

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

dan Perlengkapannya

yang tersedia

550 pasang 0 0 550 0 DPU 2,782,075 291,500,000

4.

Terwujudnya

Pendayagunaan Aparatur

Pemerintah Daerah

% SDM Aparatur yang

menempati unit kerja

sesuai dengan

kompetensinya

100%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya

aparatur

Cakupan aparatur yang

mendapatkan pelatihan

kompeten di bidangnya

100 % 0 75 0 100 DPU 1513451800 1,513,451,800

Pelatihan Mekanik

UPTD Perbengkelan

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

mekanik UPTD

Perbengkelan

185 orang 0 0 185 0 DPU 246.778.875 251,099,000

Bimbingan Teknis

Perencanaan dan

Pengawasan ke - PU an

Laporan Bimbingan

Teknis Perencanaan dan

Pengawasan ke PU an

sebanyak 50 orang

180 orang 0 0 180 0 DPU 317,087,925 301,988,500


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

5.



berkualitas

Indeks Kepuasan

Masyarakat100%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

% capaian Kinerja yang

termuat dalam

Perjanjian Kinerja

Perangkat Daerah

100 % 0 50 0 100 DPU 3,229,047,430 3,229,047,430

Penyusunan RKA OPD

Jumlah Dokumen RKA

yang tersedia dalam

setahun

2 dokumen 1 0 1 0 DPU 84,787,500 84,290,000

Penyusunan DPA OPD

Jumlah Dokumen DPA

yang tersedia dalam

setahun

2 dokumen 1 0 1 0 DPU 78,277,500 74,550,000

Penyusunan Renja OPD

Jumlah Dokumen Renja

OPD yang tersedia dalam

satu Tahun

1 dokumen 1 0 1 0 DPU 78,750,000 75,000,000

Penyusunan LAKIP OPD

Jumlah DokumenLAKIP

yang tersedia dalam satu

Tahun

1 Dokumen 1 0 0 0 DPU 47,250,000 40,000,000

Penyusunan Perjanjian

Kinerja

Jumlah Dokumen

Perjanjian Kinerja yang

disusun

1 Dokumen 1 0 0 0 DPU 15,750,000 14,949,380

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

dan laporan keuangan

akhir tahun serta

perhitungan

penyusutan asset OPD

Jumlah dokumen

laporan keuangan

semesteran dan akhir

tahun serta asset yang

tersedia

15 Dokumen 0 15 0 15 DPU 39,375,000 37,499,700

Pengelolaan keuangan

OPD

Jumlah laporan

pengelolaan keuangan-

OPD yang tersedia setiap

tahunnya

25 Dokumen 0 25 0 25 DPU 1,257,060,000 1,011,200,000

Peningkatan Kinerja

Pelayanan dan

Administrasi

Jumlah Dokumen

peningkatan Kinerja

Pelayanan dan

administrasi yang

tersedia

1 Dokumen 0 0 0 1 DPU 122,220,000 116,400,000

Penyusunan standar

harga satuan ke-PU an

Jumlah dokumen

sebagai acuandalam

penyusunan harga

bahan ke PU an

1 Dokumen 0 0 1 0 DPU 120,454,740 114,718,800

Monitoring dan

evaluasi OPD

Jumlah Dokumen Hasil

Monev. Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

pada sekretariat untuk 4

bidang dan 2 UPTD yang

tersedia tiap bulan

12 Dokumen 0 6 0 6 DPU 341,835,690 324,307,800

Publikasi

perkembangan/kemaju

an pembangunan

Jumlah kegiatan

publikasi perkembangan

kemajuan pembangunan

selama setahun

36 media 36 36 36 36 DPU 701,470,000 637,700,000


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Penyusunan realisasi

Fisik dan keuangan

Jumlah Dokumen Realissi

fisik dan keungan yang

tersedia

4 Dokumen 0 2 0 2 DPU 341,817,000 283,540,000

Penyusunan Buku DPU

dalam angka

Jumlah dokumen DPU

dalam angka yang

tersusun

1 Dokumen 0 0 0 1 DPU 80,000,000 18,287,600

25 Km 2 3 10 10 DPU

2 Buah 0 0 1 1 DPU

Pembangunan trotoarPanjang Trotoar Yang Di

Bangun (km)4.5 Km 0 4.5 0 0 DPU 50,153,916,225 14,536,004,000

Pemeliharaan Jalan

Kota

Jumlah Ruas Jalan Kota

Yang Terpelihara (ruas)100 ruas 25 25 25 25 DPU 11,025,000,000 9,463,274,000

Inspeksi Jalan Kota

Jumlah Dokumen Hasil

Inspeksi Jalan Kota

(dokumen)

14 Dokumen 0 14 0 0 DPU 74,550,000 287,827,200

Rehabilitasi/Pemelihar

aan Trotoar

Jumlah Ruas Jalan Yang

Memiliki Trotoar Dalam

Kondisi Baik (ruas)

2 ruas 0 0 2 0 DPU 472,500,000 467,844,950

Rehabilitasi/Pemelihar

aan Jalan APBD II


ditingkatkan

Menggunakan Sumber

Dana APBD (ruas)

30 ruas 0 0 15 15 DPU 79,590,000,000 68,615,625,000

Penataan Simpang

Jalan

Jumlah Titik Simpang

Jalan yang ditingkatkan7 Titik 0 0 7 0 DPU 1,575,000,000 2,000,000,000

Rehabilitasi /

Pemeliharaan Median

Jalan


Memiliki Median Jalan

dalam Kondisi Baik

3 ruas 0 0 3 0 DPU 1,000,000,000 1,000,000,000

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Jembatan

Jumlah Jembatan Dalam

Kondisi Baik 2 buah 0 0 2 0 DPU 500,000,000 500,000,000

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Jalan

(DAK)


ditingkatkan

Menggunakan Sumber

Dana DAK

4 ruas 0 0 0 4 DPU 22,575,000,000 69,775,000,000

Sarana dan Parasarana

Jalan (DID)

Jumlah ruas jalan yang

ditingkatkan 3 ruas 0 0 3 0 DPU 7,990,632,300 35,750,000,000

Jumlah panjang jalan

yang dibangun (km)2.2 Km 0 0 0 2.2 DPU

Jumlah jembatan yang

dibangun (buah)3 buah 0 0 0 3 DPU

Pembangunan

Jembatan

Jumlah jembatan yang

dibangun 3 Buah 0 0 1 2 DPU 5,000,000,000 4,000,000,000

Program

pembangunan jalan

dan jembatan

100%

75%

Panjang Jalan dan

Jembatan yang

diperbaiki (km & buah)

Cakupan ketersediaan

jalan dan jembatan yang

terbangun

174,956,598,525

8,300,000,000 8,300,000,000

BIDANG JALAN DAN

JEMBATAN6.

Meningkatnya kualitas

layanan jalan dan jembatan

Cakupan jalan dan

jembatan dalam kondisi

baik

174,956,598,525Program pemeliharaan

jalan dan jembatan


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018


prasarana lingkungan

(jalan lingkungan)

70 % 0 0 20 70 DPU

Cakupan Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik

65 % 0 15 0 65 DPU

Pembangunan Jalan

Lingkungan kota

Jumlahruas jalan

lingkungan yang

ditingkatkan

150 ruas 0 0 100 50 DPU 25,100,000,000 39,651,467,900

Pemeliharaan jalan

lingkungan

Jumlah Ruas Jalan

Lingkungan dalam

Kondisi Baik (ruas)

90 ruas 0 30 30 30 DPU 1,112,090,848 3,469,932,750

Pembangunan

Infrastruktur Lorong

Jumlah Jalan Lingkungan

yang memiliki Penutup

Saluran (ruas)

153 ruas 0 0 100 53 DPU 17,787,909,152 4,700,000,000

BOP LCO dan kegiatan

NSUP 2

jumlah ruas kegiatan

BOP LCO dan fasilitas

kegiatan NSUP-2 yang

terlaksana

16 ruas 0 16 0 0 DPU 936,694,164 850,039,680

Dana BOP KOTAKU dan

penataan Lingkungan

permukiman berbsis

komunal (PLPBK)

Jumlah ruas BOP

KOTAKU dan penataan

lingkungan pemukiman

erbasis Komunal (PLBK)

yang terlaksana

18 ruas 0 18 0 0 DPU 1,874,224,800 1,105,726,000

Pengadaan utilias

penunjang pada

fasilitas umum

(kegiatan baru)

Jumlah titik lampu sorot

yang terpasang24 titik 0 0 0 24 DPU 4,000,000,000 3,873,000,000

Jumlah bangunan

pemerintah yang

terbangun

7 unit 0 0 0 7 DPU

Jumlah Bangunan

Pemerintah yang

dibangun dan

direhabiitasi

23 unit 0 0 7 16 DPU

Pembangunan gedung

pemerintah

Jumlah gedung kantor

pemerintah yang

dibangun

7 unit 0 0 0 7 DPU 15,000,000,000 21,055,000,000

Rehabilitasi/pemelihar

aan sedang/berat

bangunan milik

Pemerintah

Jumlah bangunan milik

pemerintah yang

direhabilitasi

23 unit 0 0 7 16 DPU 12,000,000,000 9,278,242,500

Pemantauan bangunan

gedung pemerintahan

Jumlah Bangunan

gedung Pemerintah yang

dipantau

15 unit 0 5 5 5 DPU 300,000,000 300,000,000

Program peningkatan

kapasitas sarana dan

prasarana lingkungan

(Jalan Lingkungan)

Program

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Gedung

Pemerintah Daerah

83,166,522,270 83,166,522,270

50,810,918,964

BIDANG PRASARANA DAN

BANGUNAN PEMERINTAH


sarana dan prasarana

gedung pemerintah

7.

Cakupan Ketersediaan

Sarana Prasarana

Lingkungan

50,810,918,96470%

70 %

Persentase Cakupan

Ketersediaan gedung

pemeritah yang layak


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Taksasi bangunan

gedung/rumah sarana

dan prasarana umum

Jumlah Bangunan

gedung/rumah sarana

dan prasarana umum

yang ditaksasi

25 unit 0 5 10 10 DPU 250,000,000 250,718,000

Rehabilitasi

sedang/berat

prasarana pemerintah

Jumlah prasarana

Pemerintah yang di

Rehabilitasi

1 unit 0 0 0 1 DPU 2,000,000,000 2,400,000,000

Pengelolaan sistem

informasi bidang

prasarana dan

bangunan pemerintah

Jumlah aplikasi sistem

penyimpanan data dan

informasi bidang

prasarana dan bangunan

pemerintah

1 aplikasi 0 0 0 1 DPU 200,000,000 324,442,000

Penataan Kaki Lima

Kota Makassar

Jumlah lokasi tempat

berjualan penataan kaki

lima yang tertata di Kota

Makassar

4 ruas 0 0 0 4 DPU 37,783,187,585 21,092,085,950

Penataan Anjungan

Pantai Losari

Jumlah Lokasi Anjungan

losari tertata4 lokasi 0 0 0 4 DPU 1,087,544,535 510,550,150

Pembangunan Gedung

Pemerintah (Hibah)

Jumlah pembangunan

gedung kantor hibah2 unit 0 0 0 2 DPU 7,100,000,000 7,100,000,000

Pembangunan sarana

dan parasarana multi

media gedung

pemerintah

Jumlah sarana dan

prasarana Multimedia

gedung pemerintah yang

tersedia

1 paket 0 0 1 0 DPU 4,931,790,150 6,070,000,000

Pemeliharaan

Rutin/berkala

bangunan gedung

tempat kerja

Jumlah pemeliharaan

dan perbaikan gedung

tempat kerja setiap

tahun

1 unit 0 0 1 0 DPU 1,014,000,000 1,014,000,000

Jumlah titik sarana

prasarana air bersih

yang tertangani

8 8 titik 0 0 4 4 DPU

Jumlah rumah tangga

kumuh/miskin yang

terjangkau air bersih

1377 SR 0 0 0 1,377 DPU

Pembangunan Sarana

& Prasarana Air Bersih

Jumlah Sarana dan

Prasarana Air Bersih

yang terbangun

8 unit 0 0 4 4 DPU 10,893,013,950 7,379,089,000

Sosialisasi Sarana &


Jumlah peserta

sosialisasi sarana dan

prasarana air bersih

400 Orang 0 400 0 0 DPU 150,000,000 150,000,000

Program Penyediaan

dan Pengelolaan Air

Bersih

85% 16,442,463,950 16,442,463,9508.


layanan air bersih untuk

memenuhi kebutuhan

masyarakat

Persentase penduduk yang

mendapatkan akses air

bersih yang aman


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Lomba Pengelolaan Air

Bersih di Tingkat

Masyarakat

Jumlah pemenang


Bersih di tingkat

masyarakat

6 pemenang 0 0 6 0 DPU 195,700,000 195,700,000

Pelatihan

Pembangunan &

Pengelola Sarana &


Jumlah peserta pelatihan

sarana dan prasarana Air

bersih

200 orang 0 0 200 0 DPU 200,000,000 200,000,000

Pengujian Kualitas Air

pada Sarana

Pengelolaan Air Bersih

Jumlah sarana prasarana

air bersih yang diuji

kualitas airnya

5 Titik 0 2 3 0 DPU 100,000,000 99,985,000

Penguatan

kelembagaan Badan

Pengelolaan Air Bersih

Jumlah Badan Pengelola

Air Bersih bermasalah

dapat diberdayakan aktif

dan mandiri

10 kelembagaan 0 10 0 0 DPU 209,000,000 209,000,000


penugasan Air Bersih

(DAK)

Jumlah titik

pembangunan sxarana

dan prasarana air bersih

(DAK)

4 lokasi 0 0 2 2 DPU 4,694,750,000 4,694,750,000

Jumlah Rumah tangga

yang terakses sanitasi

layak

400 RT/SR 0 0 0 400 DPU

Persentase sarana dan

prasarana IPAL dalam

kondisi baik

65.85 % 0 0 0 65.85 DPU

Workshop Pokjasan

Kelompok Kerja

Sanitasi Masyarakat

Jumlah peserta

workshop pokjasan

sanitasi masyarakat

200 orang 0 0 200 0 DPU 200,169,900 200,169,500

Workshop Pengelolaan

& Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Sanitasi

Jumlah Peserta yang

Mengikuti Workshop

Pengelolaan &

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Sanitasi

200 orang 0 200 0 0 DPU 206,083,605 206,083,600

Sosialisasi Sewerage

System Perkotaan

Jumlah peserta

Sosialisasi Sewerege

System Perkotaan

200 kegiatan 0 200 0 0 DPU 210,000,000 210,059,800

Sosialisasi IPAL

Kawasan/Komunal

Jumlah peserta

Sosialisasi IPAL Kawasan

Komunal

320 kegiatan 0 320 0 0 DPU 215,194,770 221,494,500

Forum Diskusi Badan

Pengelolaan Sanitasi

Jumlah jasa operasional

Forum Diskusi Badan

Pengelolaan sanitasi

180 Orang 0 180 0 0 DPU 178,712,205 178,712,000

Pembangunan Jaringan

IPAL Sambungan

Rumah

Jaringan IPAL

sambungan Rumah Yng

terbangun

120 SR 0 0 60 60 DPU 650,000,000 579,800,000

Rehabilitasi IPAL

Komunal Berbasis

Masyarakat

Jumlah IPAL Komunal

Berbasis Masyarakat

yang direhabilitasi

12 lokasi 0 0 6 6 DPU 2,100,000,000 1,500,000,000

Program peningkatan

pemeliharaan sarana

dan prasarana

pengelolaan air limbah

98 % 29,322,835,4809.


layanan sistem air limbah

permukiman

% penduduk yang terlayani

sistem air limbah yang

memadai

29,322,835,480


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Rehabilitasi IPAL

Kawasan

Jumlah IPAL kawasan

yang direhabilitasi2 lokasi 0 0 1 1 DPU 550,000,000 1,420,000,000

Pembangunan IPAL

Kantor Pemerintahan

Jumlah pembangunan

IPAL kantor

pemerintahan yang

terbangun

3 lokasi 0 0 1 2 DPU 2,000,000,000 1,700,000,000

Inspeksi Sarana dan

Prasarana Sanitasi dan

Air Bersih

Inspeksi kondisi sarana

dan prasarana Sanitasi

dan Air Bersih

15 Kecamatan 0 5 5 5 DPU 350,000,000 350,000,200


Sanitasi (DAK Reguler)

Jumlah pembangunan

saranadan prasarana

sanitasi (DAK Reguler)

4 lokasi 0 4 0 0 DPU 2,621,350,000 2,621,350,000


Sanitasi (DAK

Penugasan)

Jumlah sarana dan

prasarana sanitasi (DAK

Penugasan) yang

terbangun

13 lokasi 0 13 0 0 DPU 8,171,325,000 8,171,325,000

JuJumlah titik genangan

yang dikurangi tinggi,

luas dan lama genangan

5 Titik 0 1 1 2 DPU

Jumlah panjang box

culvert yang terpasang 15 Km 0 0 0 15 DPU

Inspeksi Kondisi

Drainase

Jumlah dokumen Kondisi

Drainase yang tersusun1 Dokumen 0 1 0 0 DPU 189,425,985 238,113,800

Pembangunan

Drainase Perkotaan

Jumlah Panjang Drainase

Perkotaan yang

terbangun

28 Km 0 5 10 13 DPU 37,612,625,610 28,409,611,600


sistem jaringan drainase

skala kawasan dan skala

kota

80%

Program

rehabilitasi/pemelihar

aan saluran

drainase/gorong-

gorong

50 % Panjang Saluran

yang berfungsi dengan

baik dari total panjang

saluran (3234 Km)

100 % 15 50 75 100 DPU 38,795,027,040 38,795,027,040

Rehabilitasi saluran

drainase/gorong-

gorong

Panjang Saluran

sekunder dan tersier

yang direhab

30 Km 0 10 10 10 DPU 19,460,968,800 24,999,437,600

Gerakan Bersih Saluran

Drainase ( GBSD )

Jumlah Lokasi

/Kelurahan GBSD Kota

Makassar

10 lokasi 0 5 5 0 DPU 390,736,500 392,780,000

Pemeliharaan Rutin

Berkala Saluran

Drainase/gorong-

gorong

Panjang saluran yang

berfungsi Optimal70 Km 10 20 20 20 DPU 18,943,321,740 20,540,213,800

24 Rumah Pompa dan

Pintu Air3 Bangunan 0 1 2 0 DPU

Panjang kanal yang di

Normalisasi/dikeruk dan

diperbaiki

10 Km 2 3 3 2 DPU

Program

pembangunan saluran

drainase/gorong-

gorong

Program pengendalian

banjir

37,802,051,59555.88%

17,760,698,46512%cakupan Wilayah rawan

banjir yang tertangani

BIDANG PSDA DAN

DRAINASE37,802,051,595 10.


drainase permukiman

perkotaan

Cakupan titik genangan

yang di tangani

17,760,698,465


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Normalisasi

/Pengerukan Kanal

Kota Makassar

Panjang kanal yang di

Normalisasi/dikeruk dan

diperbaiki

10 Km 2 3 3 2 DPU 1,336,157,025 1,358,930

Pembangunan Rumah

Pompa & Pintu Air

Jumlah Rumah Pompa &

Pintu Air yang terbangun3 unit 0 1 2 0 DPU 2,525,211,150 4,292,398,000

Oprasional Pengelolaan

pintu air

Jumlah Rumah Pompa

dan Pintu Air dalam

keadaan baik dan

berfungsi optimal

20 unit 0 10 10 0 DPU 290,380,290 322,404,600

Rehabilitasi

Sedang/Berat dermaga

Jumlah Dermaga yang

direhabilitasi1 Dermaga 0 0 1 0 DPU 800,000,000 960,520,000

Pembangunan Tanggul

dan Talaud

Jumlah panjang Tanggul

dan Talud yang dibangun350 m 0 0 350 0 DPU 4,581,675,000 3,256,690,000

Rehabilitasi

Sedang/Berat Rumah

Pompa dan Pintu Air

Jumlah Rumah Pompa

dan Pintu Air yang

diperbaiki

4 unit 0 0 4 0 DPU 877,275,000 835,000,000

Pembangunan Kolam

Resapan dan Kolam

Retansi

Jumlah Kolam resapan

yang dibangun1 Aqua Pound 0 0 1 0 DPU 7,350,000,000 9,627,620,000

% Dokumen

Perencanaan Teknis

yang dilaksanakan

100 % 0 0 0 100 DPU

% titik pengawasan

teknis yang terlaksana100 % 0 0 0 100 DPU

% Rekomendasi Ijin

Usaha Jasa Konstruksi100 % 0 0 0 100 DPU

Penyusunan

Perencanaan Teknis

Pembangunan

Bangunan Air dan

Drainase

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

pembangunan Bangunan

Air dan Drainase yang

tersedia

25 Dokumen 6 6 6 7 DPU 47,774,888,450 3,109,531,000

Penyusunan

Perencanaan Teknis

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

pembangunan Jalan dan

Jembatan yang tersedia

25 Dokumen 6 6 6 7 DPU 6,977,250,000 2,190,281,000

Perencanaan Teknis

Pembangunan UPTD

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

dalam pembangunan

yang dilakukan UPTD

2 Dokumen 0 2 0 0 DPU 186,030,390 478,306,000

Pengukuran dan

Pematokan Jalan

Jumlah Laporan Hasil

pengukuran dan

pematokan jalan

1 Dokumen 0 1 0 0 DPU 434,220,150 617,805,500

Program Bina Teknis 30,460,513,108 30,460,513,108 100 %BIDANG BINA TEKNIK 11.

Tersedianya dokumen

perencanaan, pengawasan

teknis dan layanan ijin usaha

jasa konstruksi (IUJK)

Persentase tersedianya

layanan ijin usaha jasa

konstruksi (IUJK) dengan

waktu penerbitan paling

lama 10 (sepuluh) hari

kerja


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Penyusunan DED

penanganan

lingkungan pemukiman

kumuh

Jumlah dokumen DED

lingkungan perumahan

dan perukiman kumuh

0 dokumen 0 0 0 0 DPU 0 200,083,000

Pembuatan Indeks

Harga Satuan

Jumlah Dokumen

sebagai acuan dalam

penentuan harga satuan

bahan

1 Dokumen 0 1 0 0 DPU 167,739,705 250,756,000

Review Desain Gedung

Pemerintah mengacu

Konsep Green Building

jumlah dokumen hasil

review desain gedung

pemerintah yang telah

mengacu pada konsep

green building

1 Dokumen 0 1 0 0 DPU 331,951,725 316,144,500

Penyusunan

Perencanaan Teknis

Pembangunan Gedung

Pemerintah

Jumlah Dokumen

perencanaan teknis

pembangunan Gedung

Pemerintah yang

terpenuhi

47 Dokumen 10 10 12 15 DPU 2,541,968,840 2,613,474,000

Penyusunan Dokumen

Lingkungan

Jumlah dokumen

lingkungan yang

tersusun

5 Dokumen 1 1 1 2 DPU 500,000,000 311,606,000

Penyusunan Leger

Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen Leger

dan Jembatan yang

tersusun

1 Dokumen 0 0 1 0 DPU 850,000,000 1,277,686,000

Review dan

Penyerasian Hasil

Usulan Masyarakat

Jumlah Usulan

Masyarakat yang

terakomodir menjadi

skala prioritas

200 Usulan 0 200 0 0 DPU 150,000,000 199,376,000

Penyusunan

Pengawasan Teknis

Pembangunan

Drainase Perkotaan

Jumlah dokumen

pengawasan

pembangunan drainase

perkotaan yang tersusun

14 Dokumen 0 2 4 8 DPU 2,339,481,060 2,728,708,000

Penyusunan

Pengawasan Teknis

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Jumlah Dokumen

pengawasan

pembangunan jalan dan

jembatan yang tersusun

26 Dokumen 0 4 10 2 DPU 3,438,133,650 4,928,913,000

Penyusunan

Pengawasan Teknis

Pembangunan UPTD

Jumlah dokumen

pengawasan teknis

pembangunan UPTD

yang tersusun

2 Dokumen 0 0 1 1 DPU 505,489,950 1,138,919,000

Penyusunan

Pengawasan Teknis

Pembangunan Gedung

Pemerintah

Jumlah dokumen

pengawasan teknis

pembangunan gedung

pemerintah yang

tersusun

18 Dokumen 0 4 6 8 DPU 3,395,823,900 3,068,900


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Milik Jalan (RUMIJA)

Jumlah Rekomendasi

terhadap pelaksanaan

pemanfaatan Ruang

Milik Jalan (RUMIJA)

dikeluarkan

100 Rek0mendasi 10 20 40 20 DPU 350,000,000 380,000,000

Jumlah Peserta yang

mengikuti pembinaan

dan peningkatan jasa

konstruksi

150 0 0 150 0 DPU

Jumlah Rekomendasi

dokumen Ijin Usaha Jasa

Konstruksi yang

dikeluarkan dan

terverifikasi

800 200 200 200 200 DPU

Sayembara Desain

Infrastruktur Kota

(Kegiatan Baru)

Jumlah desain

infrastruktur kota yang

mengikuti sayembara

1 Dokumen 0 0 1 0 DPU 621,268,900 621,268,900

UPTD Perbengkelan 12.

Meningkatkan daya dukung


Kebinamargaan



kebinamargaan

88%

Program Peningkatan


Kebinamargaan

Cakupan peralatan alat

alat berat dalam kondisi

baik

80 % 0 20 0 80 DPU 4,696,010,000 4,696,010,000


aan alat-alat berat

Jumlah lat berat yang

dipelihara45 unit 0 10 15 20 DPU 2,715,160,000 2,468,334,000


aan peralatan dan

perlengkapan bengkel

Jumlah peralatan dan

perlengkapan bengkel

yang dipelihara

420 unit 0 100 150 170 DPU 1,030,500,000 1,284,056,500

Pengelolaan UPTD

Perbengkelan Ke PU-an

Jumlah alat bengkel yang

dikelola10 unit 0 5 5 0 DPU 387,200,000 352,017,600

Pemantauan Alat Berat

Perbengkelan

Jumlah Alat berat

perbengkelan yang

dipantau

45 unit 0 45 0 0 DPU 273,300,000 262,275,000

Bimbingan Kesehatan

dan Keselamatan Kerja

Bengkel(K3)

Terlaksananya

Bimbingan Kesehatan

danKeselamatN Kerja

(K3)

75 Orang 0 0 75 0 DPU 139,609,838 132,961,750

Pengelolaan dan

Peralatan K3 UPTD

Perbengkelan

Jumlah peralatan K3

UPTD Perbengkelan yang

dikelola

85 Orang 0 85 0 0 DPU 289,850,000 250,780,500

UPTD PENERANGAN JALAN 13.Meningkatnya layanan

penerangan lampu jalan

Rasio panjang jalan yang

diberikan penerangan

lampu jalan

88%Program pengadaan

lampu jalan


lampu jalan88 88% 0 0 0 88 DPU 41,450,000,000 41,450,000,000

Pembinaan dan

Peningkatan Jasa

Konstruksi

658.78.000 627,360,000 Rekomendasi


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Pengadaan lampu jalanJumlah pengadaan

lampu jalan2,000 Titik 0 0 0 0 DPU 6,700,000,000 4,412,550,900

Pembangunan dan

Peningkatan Kualitas

Penerangan pada

Lorong-Lorong

Jumlah titik Lampu Jalan

Baru pada lorong-lorong

yang terpasang

3,500 Titik 0 0 0 0 DPU 32,000,000,000 27,256,848,300

Updeting Database

Lampu Jalan di Kota

Makassar

Jumlah Laporan

Updeting Database

lampu Jalan yang

tersedia

1 Dokumen 0 1 0 0 DPU 250,000,000 249,915,600

Penerapan Smart PJUJumlah titik yang

terpasang smart PJU250 Titik 0 0 0 0 DPU 2,500,000,000 300,000,000

Program rehabilitasi/

pemeliharaan lampu

jalan

% Lampu jalan yang

berfungsi dengan baik90 % 25 50 75 90 DPU 78,593,247,150 78,593,247,150

Langganan penerangan

lampu jalan

Jumlah KWH

penetrangan jalan

umum (BPJU) yang

terbayarkan

1,434 KWH 4,334 8,669 0 0 DPU 50,188,469,100 45,000,000,000

Rehabilitasi

penerangan lampu

jalan

Jumlah Lampu Jalan Kota

yang terpelihara20,000 titik 5,000 5,000 5,000 5,000 DPU 12,462,304,050 12,001,461,400

Pengawasan/pengecek

an meteran langganan

listrik

Jumlah Pengecekan

Meteran Langganan

Listrik

17,208 KWH Terbaca 3,000 3,000 5,000 6,208 DPU 375,819,000 319,999,950

Penggantian Lampu

Jalan Konvensional

dengan LED

Jumlah Penggantian

Lampu Jalan

Konvensional ke LED

yang tersedia

1,500 Titik 375 375 375 375 DPU 12,600,000,000 4,500,035,500

Penanganan Limbah B3

Lampu Mercury

Jumlah Limbah B3

Lampu Mercury yang

ditangani

1,000 Kg 250 250 250 250 DPU 416,655,000 275,021,740

Sosialisasi Penerangan

Jalan dan Taman

Jumlah peserta

sosialisasi penerangan

jalan dan taman

150 Orang 0 50 50 50 DPU 250,000,000 299,974,000

Inspeksi Penerangan

Jalan

Jumlah Dokumen

pemantauan Lampu

jalan

4 Dokumen 0 1 1 2 DPU 300,000,000 172,918,000

Normalisasi Panel dan

Jaringan PJU

Jumlah unit PJU yang

dinormalisasi1300 unit 0 450 450 400 DPU 2,000,000,000 2,000,000,000

UPTD PAL 14.


layanan sistem air limbah

permukiman


sistem air limbah yang

memadai

98 %

Program

pengembangan kinerja


Cakupan mutu

pelayanan sistem air

limbah domestik

60 % 0 0 0 60 DPU 5,076,135,613 5,076,135,613


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Sosialisasi Pengelolaan

Air Limbah On Site

Sistem)

Jumlah Kelurahan yang

mengikuti kegiatan

sosialisasi

1440 Orang 0 440 500 500 DPU 268,067,128 248,998,900

Sosialisasi Pembinaan

Penyedotan Tangki

Septik Individual &

LLTT

Jumlah Kepala Keluarga

(KK) tersosialisasi

pembinaan penyedotan

tangki septik individual

560 kk 0 300 0 260 DPU 467,566,310 309,012,200

Sosialisasi Penguatan

Kelembagaan IPAL

Komunal

Jumlah Badan Pengelola

IPAL Komunal

bermasalah dapat

diberdayakan aktif dan

mandiri

28 kelembagaan 0 10 10 8 DPU 311,439,450 293,159,000

Penyusunan Data Base

Pengelolaan Air Limbah

Jumlah laporan data

base Pengelolaan Air

Limbah

12 Laporan 0 6 0 6 DPU 101,869,215 159,707,000

Pendataan Sistem

Layanan Lumpur Tinja

Terjadwal (P-SLLT)

Jumlah laporan

pendataan Layanan

Lumpur Tinja Terjadwal

(LLTT)

12 Laporan 3 6 0 6 DPU 259,344,173 296,828,500


Limbah di Tingkat

Masyarakat

Jumlah pemenang lomba


ditingkat masyarakat

6 Pemenang 0 0 0 6 DPU 276,900,698 259,177,950

Penyusunan Regulasi


Jumlah dokumen

regulasi jasa penyedot

tinja

3 Dokumen 0 0 3 0 DPU 450,000,000 122,014,000

Sosialisasi Peraturan

Daerah Pengelolaan Air

Limbah Domestik

(kegiatan baru)

Jumlah peserta

Sosialisasi Perda


Domestik Kota Makassar

600 Orang 0 0 300 300 DPU 345,000,000 304,158,400

Pelatihan Pengelolaan

UPTD PAL

Jumlah peserta yang

mengikuti Pelatihan

Pelatihan Pengelolaan

UPTD PAL

400 Orang 0 0 200 200 DPU 600,000,000 80,009,200

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Pengelolaan IPLT

Terpeliharanya sarana

dan prasarana IPLT

dalam kondisi baik

12 Laporan 3 6 3 0 DPU 830,629,065 810,677,600

Inspeksi Kondisi Sarana


Jumlah Lokasi Sarana da

Prasarana yang

dilakukan inspeksi


62 Lokasi 0 31 31 0 DPU 250,000,000 230,000,000


Anggaran


Penanggung

JawabSatuan Kinerja

I IVII III

Indikator Kinerja


IVI II III



Target

Kinerja

2018

Pemeliharaan Instalasi

Pengelolaan Limbah

Domestik IPAL

Komunal )

Jumlah Instalasi

Pengolahan Air Limbah

(IPAL Komunal) dalam

kondisi baik

65 Lokasi 0 31 34 0 DPU 250,000,000 274,971,000

Pengujian Berkala

Effluent IPAL Komunal,

IPAL Kawasan dan IPLT

(kegiatan baru)

Jumlah titik pengujian

hasil effluent secara

berkala dan

komprehensif

50 Titik 0 25 25 0 DPU 203,232,225 157,000,000

Peningkatan Fasilitas

Instalasi Pengolahan

Lumpur Tinja (IPLT)

Nipa- nipa

Jumlah Fasilitas Instalasi

Pengelolaan Lumpur

Tinja ( IPLT) Nipa-nipa

yang ditingkatkan

1 Unit 0 0 0 1 DPU 262,087,350 254,025,000

Makassar, 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKOTA MAKASSAR

( Ir. M. ANSAR, M.Si )Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19630517 199203 1 0094

Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota...

Documents

Transcript of Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota...