KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

RAPAT EVALUASI REALISASI ANGGARAN

DAN PAGU MINUS T.A 2019

Selasa, 27 Agustus 2019

Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

REALISASI ANGGARAN PADA SELURUH SATKER DI LINGKUNGAN

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV DKI JAKARTA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI DKI JAKARTA

REALISASI

DATA OMSPAN Per 09/08/2019

Rp. 1.128.102.251.313

53.43%

PAGU ANGGARAN: Rp 2.111.454.017.000

REALISASI

DATA OMSPAN Per 15/08/2019

Rp. 1.138.870.819.633

53.94%

Sisa Pagu:

Rp 983.351.765.687 29

30 Sisa Pagu:

Rp 972.583.197.367

Peringkat 29 dari 34 Wilayah

Peringkat 30 dari 34 Wilayah

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

PROPORSI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER 19 AGUSTUS 2019 PADA SELURUH SATKER DI LINGKUNGAN

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV DKI JAKARTA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI DKI JAKARTA

Satker Pagu Realisasi Sisa Pagu %

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA 1,496,963,055,000.00 857,395,324,493.00 639,567,730,507.00 57.28%

UPT ASRAMA HAJI JAKARTA 59,160,111,000 12,917,944,755 46,242,166,245 21.84%

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN JAKARTA 26,032,412,000 18,241,332,590 7,791,079,410 70.07%

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA 16,336,100,000 9,458,384,212 6,877,715,788 57.90%

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QURAN (LPMA) JAKARTA 25,100,293,000 14,991,387,279 10,108,905,721 59.73%

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 487,862,046,000 234,884,102,387 252,977,943,613 48.15%

TOTAL 2,111,454,017,000.00 1,147,888,475,716.00 963,565,541,284.00 54.36%

Kanwil DKI 70,90% Asrama Haji

2,80%

Balai Diklat 1,23%

Balitbang 0,77%

Lajnah 1,19%

UIN 23,11%

Proporsi Pagu Anggaran

Kanwil DKI

Asrama Haji

Balai Diklat

Balitbang

Lajnah

UIN Kanwil DKI Asrama Haji

Balai Diklat

Balitbang Lajnah UIN

57,28%

21,84%

70,07%

57,90% 59,73%

48,15%

Persentase Realisasi Anggaran

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

REKAPITULASI PAGU PER JENIS BELANJA

Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

TAHUN 2019 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI DKI JAKARTA

AKUN BELANJA TOTAL

Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53) Belanja Bansos (57)

1.126.410.395.000 332.517.948.000 36.216.129.000 47.750.000 1.494.192.222.000

Gaji, Uang Makan,

Uang Lembur

TPG PNS & Non

PNS

Tunjangan

Penyuluh PNS &

Non PNS

Tunjangan Kinerja

Pemeliharaan

Gedung Bangunan

Sarana Prasarana

Peralatan dan Mesin

Belanja Barang

Belanja Operasional

Honor Perangkat

Anggaran

Rapat-rapat

Kegiatan

Pemeliharaan

Sarpras

Sewa

dll

KIP

PIP Belum termasuk BOP

dari Pemda 280 Milyar

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

TARGET/SASARAN EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG PROV DKI JAKARTA

1. Ada kegiatan yang diperkirakan masih tentatif, misalkan ada kegiatan yang seharusnya sudah diprediksi pelaksanaannya namun ternyata harus menunggu momen yang tepat

2. Kegiatan dan bantuan terindikasi belum dilaksanakan bila dibandingkan dengan prosesnya memakan waktu yang lama dalam pelaksanaan misal barjas sapras rehab gedung, training multimedia, bantuan FKUB, bantuan hindu/bimas islam.

3. Terdapat anggaran berlebih, contoh • Pendis lebih 4 milyar pada Belanja Pegawai, • Bimas Kristen Kemenag Jaktim/jakbar lebih 1,2 milyar pada tunjangan suami/isteri • Kelebihan Belanja Perjadin

4. Kegiatan yang sifatnya kontinu tapi pelaksanaan masih dilakukan penyerapan persemester atau pertahun, contoh: penyerapan honor perangkat anggaran, tunjangan penyuluh dan TPG serta pembangunan/rehab penyerapan tidak sesuai tahapan dalam kontrak

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

TARGET/SASARAN EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG PROV DKI JAKARTA

5. Adanya indikasi dalam pelaksanaan revisi tidak melakukan rekon kembali melalui DJPB. 6. Terjadi indikasi perhitungan minus pada belanja pegawai atau pelaksanaan barjas.

Contoh: • Minus tukin pada Bimas Buddha • Minus belanja pegawai pada UPT Asrama Haji

7. Adanya penambahan pagu diakhir tahun (seperti tahun-tahun sebelumnya), misalkan hibah dari Pemda berupa barjas ataupun penambahan belanja pegawai.

8. Terdapat kegiatan yang tidak sesuai rencana time schedule namun dilaksanakan secara spontan/leisure.

9. Balitbang, balai diklat, lajnah, upt, dan uin menyumbangkan penyerapan anggaran pada Kanwil DKI kurang lebih 30%

10.Terdapat notifikasi bintang pada pagu belanja modal di bimas katholik senilai 112 juta untuk kendaraan dinasdan laptop.

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

PARTISIPASI KEAKTIFAN SATKER DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG PROV DKI JAKARTA

PER AGUSTUS 2019

Partisipasi e-monev

Surat Edaran Tentang Optimalisasi Pelaporan Evaluasi Kinerja Anggaran

Berbasis Aplikasi SMART, e-monev dan e-MPA

Partisipasi empa

Partisipasi smart DJA

Klik disini

Klik disini

Klik disini

Klik disini

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

SOLUSI 1. Melakukan percepatan pelaksanaan barjas sebelum tahun berjalan dan pada saat tahun berjalan baik melalui e-

tendering dan e-purchasing 2. Melakukan revisi anggaran dengan

a. sifatnya tentatif merencanakan kegiatan sesuai schedule b. Adanya kelebihan/minus misalkan berlebihnya anggaran pada belanja pegawai atau TAL c. Kegiatan yang terlalu sempit waktu pelaksanaannya.

3. Melakukan koordinasi dalam menerima dana tambahan pada akhir tahun agar disesuaikan dengan waktu yang tersisa. Misalkan meminta tambahan berupa kegiatan atau barang

4. Melakukan proses penyerapan sesuai aturan kemenkeu (PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

5. Updating data pada revisi anggaran di DJPB atau unit terkait 6. Pelaksaanaan kegiatan yang mengandung nilai orang/bulan dilaksanakan secara maksimak sesuai satuannya,

demikian juga dalam pelaksanaan barjas dilakukan termin dalam kontrak atau pembayarannya SPK secara bertahap.

7. Melakukan proses pelaksanaan kegiatan by design/plan bukan by leisure ( senggang ) 8. Melakukan mitigasi dan koordinasi penyelesaian penyerapan secara integrasi dan tepat waktu. 9. Untuk pencairan yang pagunya masih diblokir terutama bimas katholik agar dilakukan koordinasi buka blokir

dengan ketentuan risalah dan RKBMN

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA

KERJA IKHLAS MENDEKAT MELAYANI UMAT

Realisasi Anggaran Tahun 2015 s.d. 2018 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI DKI JAKARTA

NO PROGRAM 2015 2016 2017 2018

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

1 SETJEN

83,222,474,000

64,909,576,352 78.0% 63,813,355,000 57,409,212,969 90.0% 68,040,062,000 54,317,754,146 79.8% 60,102,493,000 56,261,398,383 93.6%

2 BIMAS ISLAM

163,164,187,000

133,463,776,011 81.8% 142,720,753,000 126,553,563,579 88.7% 132,704,312,000 120,988,854,434 91.2% 131,079,856,000 128,004,711,938 97.7%

3 DITJEN PENDIS

1,216,522,173,000

1,124,310,724,770 92.4%

1,715,524,100,00

0 1,601,847,105,135 93.4%

1,412,958,216,00

0 1,376,023,089,454 97.4% 1,518,415,681,000 1,379,986,233,034 90.9%

4 BIMAS

KATHOLIK

18,166,334,000

15,178,416,567 83.6% 19,219,825,000 15,288,262,613 79.5% 15,371,511,000 13,924,894,471 90.6% 15,120,935,000 13,906,550,982 92.0%

5 BIMAS HINDU

5,515,126,000

4,358,377,665 79.0% 3,936,918,000 3,627,667,163 92.1% 3,993,403,000 3,328,896,428 83.4% 4,539,424,000 3,864,210,852 85.1%

6 BIMAS KRISTEN

58,860,409,000

46,020,768,124 78.2% 56,556,242,000 47,012,480,415 83.1% 72,212,723,000 46,899,614,260 64.9% 74,275,213,000 46,279,896,732 62.3%

7 DITJEN PHU

142,106,955,000

36,240,636,651 25.5% 31,510,794,000 28,085,109,097 89.1% 24,957,095,000 22,471,724,734 90.0% 24,257,126,000 23,324,221,947 96.2%

8 BIMAS BUDDHA

10,868,047,000

8,598,235,329 79.1% 11,549,134,000 9,159,649,821 79.3% 11,500,020,000 9,356,490,251 81.4% 11,160,805,000 9,005,067,564 80.7%

9 UPT ASRAMA

HAJI Belum ada DIPA Belum ada DIPA - 6,660,107,000 6,213,678,110 93.3% 56,057,699,000 54,069,388,289 96.5% 59,160,111,000 10,169,549,379 17.2%

10 UIN SYARIF

HIDAYATULLAH 532,630,940,000 473,025,140,986 88.8% 553,222,335,000 494,141,538,492 89.3% 556,535,800,000 517,262,912,614 92.9% 586,515,696,000 558,056,208,308 95.1%

TOTAL 2,231,056,645,000 1,906,105,652,455 85.4% 1,491,608,786,00

0 1,394,841,512,300 93.5%

2,354,330,841,00

0 2,218,643,619,081 94.2% 2,484,627,340,000 2,228,858,049,119 89.7%

Keterangan : Termasuk Pagu dan Realisasi pada Kankemenag Kota/Kab dan Madrasah di lingkungan Kanwil Kemenag Prov DKI Jakarta

1 2 3 4

85,4% 93.5% 94,2%

89,7%

Tren Realisasi Tahun 2015-2018

Terima kasih

PARA PESERTA RAPAT REALISASI ANGGARAN DAN

PAGU MINUS T.A 2019