RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 · Pembangunan fasilitas jalan Penataan perparkiran pada...

RANCANGAN

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 1 -

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang

berkelanjutan, dibutuhkan pengembangan sistem transportasi

provinsi dan Kabupaten/Kota secara sistematis dan berkelanjutan

dari tahun ke tahun. Dalam melakukan perencanaan pembangunan

Kota Banda Aceh pada sektor transportasi, informasi dan

komunikasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah melakukan

upaya-upaya perencanaan, pembangunan sarana dan fasilitas

pendukung serta penataan diantaranya:

Perencanaan angkutan massal perkotaan

Pembangunan sarana dan fasilitas pendukung terminal dan

pelabuhan

Pembangunan fasilitas jalan

Penataan perparkiran pada badan jalan

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi

Pembinaan dan pengawasan pada setiap sektor.

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tersebut diatas

dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dalam

kaitan ini upaya yang mengarah kepada pemantapan koordinasi

perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh secara komprehensif

dan integral perlu mendapatkan prioritas dalam upaya mendorong

percepatan pembangunan sehingga terjadi perubahan yang

fundamental di segala bidang.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan

pembangunan pada tahun 2018 perlu disusun Rancangan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2018

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam

rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan

pembangunan Kota Banda Aceh sektor transportasi pada tahun

2018.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam

Rancangan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan


kelemahan. Oleh karena itu mengingat dimasa-masa yang akan

datang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka Rancangan

Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu

kepada semua pihak yang memanfaatkan Rancangan Rencana Kerja

ini hendaknya memberikan masukan dan saran yang konstruktif

sehingga apa yang akan menjadi tujuan dari penyusunan

Rancangan Rencana Kerja ini dapat terlaksana.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan

bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Kerja

ini kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 14 Februari 2017

Pembina Utama Muda/ Nip : 196207141986071002

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

Drs. MUZAKKIR, M.Si


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .......................................................... 1

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................. ......... 2

1.4. Sistematika Penulisan .................................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS

PERHUBUNGAN TAHUN LALU ……………………...... 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan ........ 4

2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja .................... ......... 5

2.1.2. Capaian Analisis Kinerja .......................... .......... 5

2.1.3. Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2018…. .. 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan…… 11

2.3. Isi-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi . 24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........... .... 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat .......................................................... .......... 34

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN……………………………………………….. ... 35

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............. ...... 35

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan ........ 35

3.3. Program dan Kegiatan .................................................. 38

BAB IV PENUTUP………………………………………………..…… 49 LAMPIRAN


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat

Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan

Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana

Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program

dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun

anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka

regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan

target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan

kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh untuk periode tahun 2018 memuat program/kegiatan

perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi,

komunikasi dan Informasi dengan pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,

baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekenomian

masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2018,

maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2018

berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala priorotas sesuai

dengan sumber daya yang dimiliki.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2018 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara


d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

g. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Keuangan Daerah

j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

n. Qanun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh 2007 – 2027

o. Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Renja Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai pedoman dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh pada tahun 2018.


Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rancangan Renja

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah :

• Mengetahui kondisi umum pembangunan Kota Banda Aceh yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun

2018;

• Mengetahui kebijakan pembangunan kota Banda Aceh yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun

2018;

• Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh tahun 2018, adalah memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS

PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perhubungan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan leading

sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan

prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota

Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi

sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas

Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi,

Komunikasi dan Informasi serta penataan perparkiran pada badan

jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang

ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana

dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat

dilaksanakan.

Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perhubungan.

Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan

suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut

Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ini

menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran

Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan

oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh selama tahun 2016 dan

perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:


2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator

masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit)

dan dampak (impact). Secara umum indikator yang seringa

digunakan untuk menilai kinerja tahunan adalah input, output, dan

outcome sementara benefit dan impact lebih digunakan untuk menilai

keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran

indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah

ditetapkan.

2.1.2. Capaian Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran

kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu

program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik

dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya

internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat

menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi

pada akhir priode pelaksananaan. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini

dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2016

berdasarkan LAKIP 2016 yang sudah disusun menetapkan lima

sasaran strategis, tiga belas indikator kinerja, sembilan program, dan

dua puluh tiga kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan dalam

pencapaian kinerja tahun 2016 secara umum dapat dicapai dengan

baik. Sampai akhir Desember 2016 pencapaian realisasi fisik sebesar

100% dan realisasi keuangan 98,80%. Pencapaian hasil realisasi

kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :


Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan

Publik.

Indikator dan Target sasaran:

- Berfungsinya sarana komunikasi, listrik dan SDA, target sasaran

12 bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

- Penyediaan jasa kebersihan kantor, target sasaran 12 bulan,

hasil yang dicapai adalah 100%.

- Tersedianya alat tulis kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil yang

dicapai adalah 100%.

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, target sasaran 12

Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

- Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor, target sasaran

12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

- Tersedianya makan dan minum pegawai, target sasaran 11


- Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai

adalah 100%.

- Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa,

target sasaran 10 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.

- Tersedianya jasa pendukung tenaga administrasi/teknis

perkantoran, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah

100%.

- Tersedianya peralatan kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil

yang dicapai adalah 100%.

- Terpeliharanya gedung kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil


- Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, target sasaran 12


- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, target sasaran 12


- Terpeliharanya peralatan kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil


- Tersedianya pakaian dinas harian, target sasaran 122 pasang

PDH dan 202 pasang sepatu, hasil yang dicapai adalah 100%.


- Tersedianya pakaian lapangan, target sasaran 80 pasang, hasil


Sasaran 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi

Angkutan Darat dan Pelabuhan Penyeberangan.

Indikator dan Target sasaran:

- Sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang

ditingkatkan pada tahun ini, target sasaran 5 sarana, hasil yang


- Jumlah prasarana terminal & pelabuhan yang terpelihara, target

sasaran 5 lokasi, hasil yang dicapai adalah 100%.

- Terpeliharanya rambu lalu lintas, target sasaran 12 Bulan, hasil


Sasaran 3 : Peningkatan Ketertiban & Kenyamanan Berlalu Lintas

Dalam Kota Banda Aceh.

Indikator dan Target sasaran :

- Tersedianya plat, stiker dan buku uji, target sasaran 5.500

pasang plat, 5.500 pasang stiker dan 5.500 bh buku uji, hasil

yang dicapai adalah 100 %.

- Terpenuhinya pengendalian disiplin angkutan, target 12 bulan,


- Terciptanya kenyamanan penumpang angkutan, target 12 bulan,


- Tersedianya depo angkutan massal, target 1 Unit, hasil yang


Sasaran 4 : Peningkatan Kelancaran Transportasi Dalam Kota Banda

Aceh.

Indikator dan Target sasaran :

- Tersedianya sarana dan prasarana rambu lalu lintas, target

sasaran 196 unit rambu lalu lintas, hasil yang dicapai adalah

100%.

- Tersedianya marka jalan, target sasaran 12.666 M, hasil yang



2.1.3. Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun kelima (akhir) periode RPJMD

2012 – 2017 dan merupakan periode menilai keberhasilan

pencapaian kinerja SKPD dalam memberi pelayanan kepada

masyarakat dan stakeholders lainnya. Berbagai indikator pelayanan

SKPD yang telah ditetapkan dalam renstra akan menjadi tolok ukur

pencapaian fungsi pelayanan SKPD. Anggaran 2017 yang telah

ditetapkan pada bulan Desember 2016 dan efektif berlaku Januari

2017 saat ini telah berjalan memasuki triwulan pertama dan SKPD

telah menjalankan tupoksinya masing-masing.

Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan

melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM dan

fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja

SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan

yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progress pelaksanaan

sampai berakhirnya tahun anggaran.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada Renstra tahun

2012 s/d 2017 menetapkan lima sasaran strategis, dua belas

indikator kinerja, dua belas program, dan empat puluh lima

kegiatan. Dalam Renja tahun 2017 hanya menetapkan lima sasaran

strategis, sepuluh indikator kinerja, tujuh program, dan dua puluh

lima kegiatan.

Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan 2017 sesuai

dengan penetapan kinerja 2017 adalah sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik


- Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Angkutan Darat dan Pelabuhan Penyeberangan

Target

2 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Berfungsinya sarana komunikasi, listrik dan SDA

12 Bulan - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Tersedianya alat-alat kebersihan kantor

12 Bulan - Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan - Penyediaan alat tulis kantor

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan - Penyediaan barang cetak dan penggandaan

- Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor

12 Bulan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Tersedianya makan dan minum pegawai

11 Bulan - Penyediaan makanan dan minuman

- Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Bulan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa

10 Bulan - Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang

- Tersedianya jasa pendukung tenaga administrasi/teknis

k t

12 Bulan - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

- Tersedianya peralatan kantor 12 Bulan - Pengadaaan peralatan gedung kantor

- Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpeliharanya kendaraan dinas/

operasional12 Bulan - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaan

dinas/operasional

- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

12 Bulan - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- Terpeliharanya peralatan kantor 12 Bulan - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pakaian Dinas lapangan 104 Psg - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya pakaian kerja

lapangan74 Psg - Pengadaan pakaian kerja lapangan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


- Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Ketertiban & Kenyamanan Berlalu Lintas dalam Kota Banda Aceh.

- Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kelancaran Transportasi dalam Kota Banda Aceh

Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target

pencapaian yang ditetapkan, diharapkan pada tahun 2017 Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh dapat mencapai target kinerja

sebesar seratus persen.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Pelayanan transportasi dan penataan perparkiran di Kota

Banda Aceh masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi

proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini

disebabkan masih kurangnya aparatur pada Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh, dari segi kualitas sumber daya manusia, belum

optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan lapangan, belum

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Tersedianya plat, stiker TUK

dan buku uji9,400 psg plat;

5.500 psg stiker TUK & 3.000 bh

buku uji

- Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

- -

- 12 bulan -

- Tersedianya depo angkutan massal

1 Unit - Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

- Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan

10 kali - Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Penertiban kendaraan dan pengendalian disiplin angkutan jalan

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Terciptanya kenyamanan penumpang angkutan

Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal

12 bulan

- Rambu-rambu lalu lintas 272 unit - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Tersedianya marka jalan 3.337 M1 - Pengadaan marka jalan - Tersedianya pelataran parkir 1 lokasi - Pengamanan lapangan dan penertiban juru parkir

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas perubahan

beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur

tentang Perhubungan, belum adanya qanun tentang layanan

transportasi yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara

berlalu lintas, dan belum optimalnya Dinas Perhubungan sebagai

salah satu pelaksana pelayanan dibidang transportasi.

Namun demikian, pelayanan transportasi yang dilakukan

selama ini juga memberikan hasil yang positif antara lain: semakin

baiknya prasarana lalu lintas; semakin meningkatnya komitmen

untuk tertib berlalu lintas dan berubahnya pola pikir aparatur

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung tertib lalu lintas.

Untuk melaksanakan fungsi dan memberikan hasil yang

positif kepada masyarakat Kota Banda Aceh Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang;

b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas

dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan,

Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Keselamatan;

c. Pemberian rekomendasi dan perizinan dalam pelaksanaan

pelayanan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana

dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang

Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;

d. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang

Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang


e. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang

Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;

f. Manajemen rekayasa lalu lintas, penataan jalur evakuasi

bencana alam, rehabilitasi dan pengadaan/pemasangan fasilitas

lalu lintas serta penertiban angkutan umum;

g. Pelaksanaan uji laik jalan Kendaraan bermotor;

h. Pembangunan fasilitas terminal angkutan darat dan ASDP.


i. Pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir, penataan

tempat-tempat perparkiran di badan jalan serta penataan parkir

kawasan;

j. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada

pelayanan Dinas Perhubungan (UPTD Terminal, UPTD Pelabuhan

dan UPTD PKB);

k. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan search and

resque di Kota Banda Aceh.

Berikut Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja

Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

dan Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan:


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dishubkominfo dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Kode Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program

(outcome) Target Capaian Kinerja Renstra

SKPD tahun 2022 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Tahun 2016

Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Cat.

Keluaran Kegiatan (output) Target Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Tingkat Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1100% 12

1 07

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran

100% 59% 20% 20% 20% 99%

1 07

01

02

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA

60 bln

36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%

1 07

01

06

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional

- - - - - - - 0%

1 07

01

08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

60 bln


1 07

01

10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian Alat tulis kantor

60 bln



1 07

01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pembayaran barang cetakan dan penggandaan

60 bln


1 07

01

12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

60 bln


1 07

01

17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembelian makan dan minum Pegawai

55 bln


1 07

01

18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah

60 bln


1 07

01

19

Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa

46 bln


1 07

01

20

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran

Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

60 bln


1 07

02


Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100% 54% 12% 12% 33% 99%

1 07

02

03

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Gedung Media Center yang disediakan

3 keg

3 keg - - - - 3 keg 100%

1 07

02

05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembelian kendaraan dinas/operasional

- - - - - - - -


1 07

02

07

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian perlengkapan gedung kantor

- - - -

-

- -

100%

29 bh

29 bh - - - 29 bh

- - - - - -

139 unit

139 unit - - - 139 unit

2 set

2 set - - - 2 set

5 keg

5 keg - - - 5 keg

1 07

02

09

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian peralatan gedung kantor

48 unit

33 unit 8 unit 8 unit

100% 7 unit 48 unit

100%

44 bh

44 bh - - - - - 44 bh

1 07

02

10

Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Pembelian Mebeleur kantor

96 bln

96 unit - - - - 96 unit 100%

1 07

02

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor

5 keg

2 keg 1 keg 1 keg 100% 2 keg 5 keg 100%

1 07

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional

53 bln

36 bln 5 bln 5 bln

100%

12 bln 53 bln

100%

51.530

ltr

27.960

ltr 6.318 ltr

6.318 ltr ###### ltr 51.530 ltr

6 unit

5 unit 1 unit 1 unit - 6 unit

22 kali - 11 kali

11 kali 11 kali 22 kali

1 keg - 1 keg

1 keg - 1 keg

1 07

02

26

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

138 unit


100% 28 unit 138 unit

100%

1 keg

1 keg - - - 1 keg


1 07

02

27

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 bln

12 bln - - 100%

- 12 bln 100%

325 unit

247 unit 45 unit 45 unit 33 unit 325 unit

1 07

02

29

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

Pemeliharaan mebeluer

- - - - - - - -

1 07

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur 100% 66% 14% 14% 20% 100%

1 07

03

01

Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Pembelian mesin absensi elektronik

6 unit

6 unit - - - - 6 unit 100%

1 07

03

02

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan

650 psg

424 psg PDH

122

psg PDH

122

psg PDH

100%

104 psg PDH 650 psg

PDH

100%

202

psg sepatu -

202 psg

sepatu

202 psg

sepatu - 202 psg sepatu

708 bh

331 bh - - 377 bh 708 bh

1 07

03

03

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan

752

bh (rompi)

752

bh (rompi) - -

100%

- 752 bh (rompi)

100%

20

psg (pakaia

n parkir)

20

psg (pakaia

n parkir)

- - - 20

psg (pakaia

n parkir)

312

psg (pakaia

n kontra

k)

160

psg (pakaia

n kontra

k)

80

psg (pakaia

n kontra

k)

80

psg (pakaia

n kontra

k)

72

psg (pakaia

n kontra

k)

312

psg (pakaia

n kontra

k)

4

psg (pakaia

n IT)

4

psg (pakaia

n IT) - - - 4

psg (pakaia

n IT)


1 07

03

05

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu

Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu pegawai yang disediakan

137 psg

137 psg - - - - - 137 psg 100%

1 07

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP

100% 99% 1% 1% 0% 100%

1 07

15

01

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

10 kali

9 keg - - - 1 keg 10 keg 100%

1 07

15

06

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara

43 bln

28 bln 10 bln 10 bln

100%

5 bln 43 bln

100%

- - - - - -

40 keg

27 keg 12 keg 12 keg 1 keg 40 keg

1.414 ltr

1.414 ltr - - - 1.414 ltr

- - - - - -

1 07

16

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan

100% 18% 76% 76% 6% 100%


1 07

16

01

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara

-

unit alat PKB

- - - - - - -

1 07

16

04

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara

12 bln - - -

100%

12 bln 12 bln

100%

10 keg

8 keg 2 keg 2 keg - 10 keg

317 ltr -

317 ltr 317 ltr - 317 ltr

3 kali - - - 3 kali 3 kali

1 07

16

05 Kegiatan

Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah simpang rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara

12 bln

12 bln - -

100%

- 12 bln

100%

23 unit

23 unit - - - 23 unit

18 keg


18 spg

18 spg - - - 18 spg


1 07

17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan

100% 73% 11% 11% 16% 100%

1 07

17

04

Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan

28

bln (Honor)

20

bln (Honor) 4 bln

(Honor)

4 bln

(Honor) 100%

4 bln (Honor) 28 bln

(Honor) 100%

5.050

bh (map)

5.050

bh (map) - bh

(map) - bh (map) - bh

(map) 5.050 bh (map)


35.700

psg (plat uji)

20.80

0

psg (plat uji)

5.500

psg (plat uji)

5.500

psg (plat uji)

9.400 psg (plat uji)

35.700 psg (plat uji)

19.500

bh (Buku

Uji)

11.00

0

bh (Buku

Uji)

5.500

bh (Buku

Uji)

5.500

bh (Buku

Uji) 3.000

bh (Buku

Uji) 19.500

bh (Buku

Uji)

24.700

psg (stiker samping TUK)

13.70

0


5.500


5.500


5.500


24.700


5 keg

3 keg 2 keg 2 keg - 5 keg


10 unit - - - 10 unit 10 unit

1 07

17

05

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia

44 bln

24 bln 10 bln 10 bln

100%

10 bln 44 bln

100%

37 unit

20 unit - - 17 unit 37 unit

10 keg

1 keg - - 9 keg 10 keg

1 07

17

06

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Jumlah terminal yang dipelihara

60 bln

(honor) 36 bln (honor) 12 bln

(honor) 12 bln (honor)

100%

12 bln (honor) 60 bln

(honor)

100%

12 keg

12 keg - - - 12 keg

- pkt - - - - -

6 unit

1 unit - - 5 unit 6 unit

60 bh

60 bh - - - 60 bh

1 07

17

10

Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

Tersedianya depo angkutan massal

6

bln (honor) - - -

100% 6 bln

(honor) 6 bln (honor) 100%

5 keg - 3 keg

3 keg 2 keg 5 keg


- - -

1 07

17

11

Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

terlaksananya survey

2

bln (Honor) 2 bln

(Honor) - -

-

- 2 bln (Honor)

100%

3.894 org 3894 org - - - 3894 org

1.176 bh 1176 bh - - - 1176 bh

3 kali 3 kali - - - 3 kali

40 buku 40 buku - - - 40 buku

10 keping 10 keping - - - 10 keping

54.900

lbr 54900 lbr - - - 54900 lbr

900 ktk 900 ktk - - - 900 ktk

1 07

17

14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah

3

bln (Honor) - - -

-

3 bln (Honor) 3 bln

(Honor)

100%

130 org - - - 130 org 130 org

1 bh - - - 1 set 1 set

6.520 kali - - - 6.520 lbr 6.520 lbr

24 buku - - - 24 ktk 24 ktk

1 07

18

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik

100% 100% 0% 0% 0% 100%


1 07

18

01

Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun

12

bln (Honor)

12

bln (Honor) - -

- - 12 bln

(Honor) 100%

3 keg

3 keg - - - 3 keg

1 07

19


bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan

72% 66% 0% 0% 7% 73%

1 07

19

01

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang disediakan

25

bln (Honor)

12

bln (Honor) 6 bln

(honor) 6 bln (honor)

100%

7 bln (honor) 25 bln

(honor)

100%

- - - - - - -

39 keg


1.280 unit

802 unit 196 unit

196 unit 282 unit 1.280 unit

16.500

M (marka

)

16.50

0

M (marka

) - - - 16.500

M (marka

)

3 spg

3 spg - - - 3 spg

1 07

19

02

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Panjang Marka Jalan yang disediakan

18 bln

18 bln - -

100%

- 18 bln

100%

17.971

keg 55 keg 38 keg

38 keg 13 keg 106 keg

- pkt - - - - -

- bh - - - - -

675 unit

162 unit 20 unit 20 unit 493 unit 675 unit


27.807

M (marka

)

24.47

0

M (marka

)

12.66

6

M (marka

)

12.66

6

M (marka

) 3.337

M (marka

) 27.807

M (marka

)

1 07

19

04

Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

Jumlah petugas parkir yang disediakan

16

bln (Honor)

10

bln (Honor) - -

-

6 bln (Honor) 16 bln

(Honor)

100%

7 keg

4 keg - - 3 keg 7 keg

10 org

10 org - - - 10 org

2 unit

2 unit - - - 2 unit

5 M²

5 M² - - - 5 M²

300 bh - - - 300 bh 300 bh


Kepala Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si

Pembina Utama Muda/Nip. 19620714 198607 1 002


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishubkominfo Kota Banda Aceh

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target Renstra SKPD Realisasi Pencapaian Proyeksi Catatan

Analisis 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INDIKATOR SPM (Permenkominfo No. 22/2010 dan Permenhub No.81/2011

A PERHUBUNGAN

1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1.1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 75% 0,80% 100% 100% 100% 0,80% 100% 100% 100%

2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

2.1. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Fasilitas Perlengkapan Jalan

3.1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kabupaten/Kota. 60% 98% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100%


4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

4.1. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Sumber Daya Manusia (SDM)

5.1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 50% 95% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100%

5.2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Keselamatan

6.1 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

7.1. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan


8.1. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Jaringan Prasarana Angkutan Laut

9.1. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Keselamatan

10.1. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas

melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan

dengan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Perhubungan;

b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda

Aceh di Bidang Perhubungan;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Banda Aceh

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh mempunyai wewenang:

a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang;

b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas

dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan,

Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Keselamatan;

c. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam kota Banda

Aceh di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan

Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan

dan Pengawasan Keselamatan;

d. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang

Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang


e. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang

Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;

f. Penelitian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana

dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang


g. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan search and

resque di Kota Banda Aceh;

h. Pembinaan UPTD; dan


i. Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Perhubungan sesuai

dengan petunjuk Walikota.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dibentuk berdasarkan

Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24

Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2. Seksi Angkutan

3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Alur

d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi:

1. Seksi Rancang Bangun dan Teknologi Sarana dan Prasarana

2. Seksi Pengawasan Keselamatan Pelayaran

3. Seksi Pelabuhan dan Terminal

e. Bidang Perparkiran, membawahi:

1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi

2. Seksi Pengutipan dan Penagihan

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir

f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, membawahi:

1. Seksi Audit dan Manajemen Keselamatan

2. Seksi Kemitraan dan Promosi Keselamatan

3. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)


1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Penyeberangan

Ulee Lheue.

2. Unit Pelaksana Dinas Teknis (UPTD) Pengujian Kendaraan

Bermotor.

3. Unit Pelaksana Dinas Teknis (UPTD) Terminal.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Terminal

pertama dibentuk dengan Keputusan Walikota Banda Aceh

Nomor 6 Tahun 2003 tetang Susunan Organisasi Unit

Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan

kelemahan sebagai berikut:

• Kekuatan (Strenghs)

1. Tersedianya pegawai

2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas

3. Adanya kerjasama antar staf yang baik

4. Tersedianya sarana kerja yang memadai

5. Adanya komitmen pimpinan

6. Tersedianya dana penunjang

• Kelemahan (weaknesses)

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur

2. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika

3. Tidak meratanya beban kerja

4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan

pengendalian

5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme

koordinasi

6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan

kompetensinya.


Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai

berikut:

• Peluang (Opportunity)

1. Letak geografis yang strategis

2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih

3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas

Perhubungan

4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake

holder lainnya

• Tantangan (threat)-

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi

2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang

baik

3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru

4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang

berkualitas

5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum

tergarap secara maksimal

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas

Perhubungan dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu:

1. Kurangnya jumlah bangunan penunjang terminal dan

pelabuhan penyeberangan.

2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ.

3. Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi

Peraturan Perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan.

4. Keterbatasan ruang parkir dan pkendaraan bermotor yang

cukup tinggi.

Dalam menyikapi isu-isu di atas, Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh menempuh beberapa hal diantaranya yaitu

meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat,


membangun sarana dan prasarana angkutan darat dan pelabuhan,

melakukan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas,

meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas serta

perparkiran.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar

bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam

rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan

pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan

antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan

kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan

masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas

untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh perlu

dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPK sehingga dapat

dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi

rencana kerja.

Berikut adalah tabel 2.3. review rancangan Renja Dinas

Perhubungan terhadap Ranwal RKPK :


Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Kota Banda Aceh

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


20% 2.733.625.020

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


20% 2.733.625.020

1 Kegiatan penyediaan jasa

komunikasi, SDA dan listrik

Banda Aceh


12

bln 482.607.300

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Banda Aceh


12

bln 482.607.300

2 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Banda Aceh


- - Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Banda Aceh


- -

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Banda Aceh


12

bln 22.575.420

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Banda Aceh


12

bln 22.575.420

4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Banda Aceh


12

bln 52.500.000

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Banda Aceh


12

bln 52.500.000

5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Banda Aceh


12

bln 47.250.000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Banda Aceh


12

bln 47.250.000


6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Banda Aceh


12

bln 5.271.000


Banda Aceh


12

bln 5.271.000

7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Banda Aceh


11

bln 218.017.800

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Banda Aceh


11

bln 218.017.800

8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Banda Aceh


12

bln 173.250.000

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Banda Aceh


12

bln 173.250.000

9 Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

Banda Aceh


10

bln 13.912.500

Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

Banda Aceh


10

bln 13.912.500

10 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran

Banda Aceh


12

bln 1.718.241.000


Banda Aceh


12

bln 1.718.241.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


20% 372.442.980



20% 372.442.980

03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Banda Aceh


- - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Banda Aceh


- -

05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Banda Aceh


- - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Banda Aceh


- -

07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Banda Aceh


- - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Banda Aceh


- -

- -

- -

- -

- -


- -

09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Banda Aceh


7

unit 53.025.000

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Banda Aceh


7

unit 53.025.000

- -

10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Banda Aceh


- - Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Banda Aceh


- -

22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Banda Aceh


2

keg 86.772.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Banda Aceh


2

keg 86.772.000

24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Banda Aceh


12

bln 221.106.480

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Banda Aceh


12

bln 221.106.480

17.25

2

ltr 17.25

2

ltr

- -

11

kali 11

kali

- -

26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Banda Aceh


28

unit 4.504.500

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Banda Aceh


28

unit 4.504.500

- -

27 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Banda Aceh


- 7.035.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Banda Aceh


- 7.035.000

33

unit 33

unit

29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

Banda Aceh

Pemeliharaan mebeluer

- - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer

Banda Aceh

Pemeliharaan mebeluer - -

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya

disiplin aparatur 20% 109.903.500

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin

aparatur 20% 109.903.500


01 Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Banda Aceh


- - Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Banda Aceh


- -

02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

Banda Aceh


104

psg PDH

75.883.500

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

Banda Aceh


104

psg PDH

75.883.500

- -

377

bh 377

bh

03 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Banda Aceh


- 34.020.000

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Banda Aceh


- 34.020.000

- -

72

psg (pakaia

n kontrak)

72

psg (pakaia

n kontrak)

- -

05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu

Banda Aceh


- - - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu

Banda Aceh


- - -

IV Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


20% 210.000.000

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


20% 210.000.000

01 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Banda Aceh


1

keg 52.500.000

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Banda Aceh


1

keg 52.500.000


06 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Banda Aceh


5

bln 157.500.000

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Banda Aceh


5

bln 157.500.000

- -

1

keg 1

keg

- -

- -

V



20% 359.646.000



20% 359.646.000

01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Banda Aceh


- - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Banda Aceh


- -

04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Banda Aceh


12

bln 139.146.000

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Banda Aceh


12

bln 139.146.000

- -

- -

3

kali 3

kali

05 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Banda Aceh


- 220.500.000

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Banda Aceh


- 220.500.000

- -

2 keg 2 keg

- -

10

kali 10

kali


VI Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


20% 6.039.526.500

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


20% 6.039.526.500

04 Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Banda Aceh


4

bln (Honor)

220.321.500

Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Banda Aceh


4

bln (Honor)

220.321.500

- bh (map)

- bh (map)

9.400

psg (plat uji)

9.400

psg (plat uji)

3.000

bh (Buku

Uji)

3.000

bh (Buku

Uji)

5.500


5.500


- -

1

kali 1

kali

10

unit 10

unit

05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Banda Aceh


10

bln 1.892.100.000


Banda Aceh


10

bln 1.892.100.000

17

unit 17

unit

9

keg 9

keg


06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Banda Aceh


12 bln (honor)

213.150.000


Banda Aceh


12 bln (honor)

213.150.000

- -

- -

5

unit 5

unit

- -

10 Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

Banda Aceh


6 bln (honor)

3.677.205.000

Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

Banda Aceh


6 bln (honor)

3.677.205.000

2

keg 2

keg

11 Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Banda Aceh

terlaksananya survey - - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

Banda Aceh

terlaksananya survey - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Banda Aceh


3

bln (Honor)

36.750.000

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Banda Aceh


3

bln (Honor)

36.750.000

130

org 130

org

1

set 1

set


6.520

lbr 6.520

lbr

24

ktk 24

ktk

VII Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


0% - Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


0% -

01 Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Banda Aceh


- - Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Banda Aceh


- -

- -

VIII



20% 2.974.786.500



20% 2.974.786.500

01 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Banda Aceh


7 bln (honor)

257.369.700

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Banda Aceh


7 bln (honor)

257.369.700

- -

6

keg 6

keg

282

unit 282

unit

- -

- -

02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Banda


- 1.607.461.800

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Banda


- 1.607.461.800


Aceh 13

keg Aceh 13

keg

- -

- -

493

unit 493

unit

3.337

M (marka)

3.337

M (marka)

04 Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

Banda Aceh


6

bln (Honor)

1.109.955.000


Banda Aceh


6

bln (Honor)

1.109.955.000

3

keg 3

keg

- -

- -

- -

300

bh 300

bh

J U M L A H 12.799.930.500 J U M L A H 12.799.930.500



Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil review

usulan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh tidak berbeda dengan Ranwal RKPK sehingga dapat

dirumuskan menjadi usulan rancangan Renja Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan

terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan

yang akan dijadikan rencana pembangunan kota. Melalui forum ini

akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat.

Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan

dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu

diperlukan penelaahan dan prioritisasi terhadap usulan yang ada.

Dinas perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran,

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan. Pada umumnya

kebutuhan masyarakat yang tertampung pada Musrenbang telah

terealisasi berdasarkan skala prioritas berupa :

- Permintaan pembangunan pita kejut dan rambu lalu lintas pada

kawasan persekolahan, rumah ibadah dan pada lokasi yang

rawan kecelakaan pada titik-titik tertentu.

- Penertiban Angkutan Umum

- Penertiban Tower Telekomunikasi

- Penertiban parkir kendaraan pada badan jalan.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional di Bidang Perhubungan, Pemerintah

telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan

Standar Pelayanan Minimal guna untuk menjamin akses mutu

pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar peneyelenggaraan

kinerja Pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional,

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan diatur dalam

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tanggal

25 Agustus 2011.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melalui Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2012-2017 merumuskan visi, misi, tujuan dan

sasaran sebagai berikut:

a. Visi

Visi tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh yang merupakan leading sector penyelenggaraan

pelayanan transportasi serta sarana dan prasarana di Kota Banda

Aceh.

b. Misi

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.

“MEMBERIKAN LAYANAN TRANSPOSTASI YANG HANDAL DAN AKURAT BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI”.


Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang

ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan

sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur

dan dapat dicapai.

c. Tujuan

Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan

strategik ini maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat

dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam

memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan

kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian

keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang

memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh adalah:

4. Meningkatkan pelayanan jasa intra dan/atau

antar moda traspostasi;

3. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh;

2. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan darat dan penyeberangan;


NO T U J U A N

1 Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah

dan profesional

2 Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan

darat dan pelabuhan penyeberangan

3 Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan

berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh

4 Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan

Kota Banda Aceh

d. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang

akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan

visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kota Banda

Aceh tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO S A S A R A N

1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik

2 Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan

darat dan Pelabuhan penyeberangan

3 Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota

Banda Aceh

4 Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama

dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam

mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan

prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas

program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi

SKPD dalam merealiasikan perencanaan pembangunan.


Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh

satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan clan

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan antara

lain :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional.

1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman

1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.9. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

1.10. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis

Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.4. Pengadaan Mebeleur

2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

2.7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


2.8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi

3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.

3.3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

3.4. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Bintek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

5. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

5.2. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau

dan Penyeberangan

6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

6.1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

6.2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

6.3. Rehabilatasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.

7. Peningkatan Pelayanan Angkutan

7.1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang

7.2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di

Jalan Raya

7.3. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di

Lingkungan Terminal

7.4. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan


8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

8.1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

8.2. Pengadaan Marka Jalan

8.3. Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir

9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

9.1. Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Untuk Rumusan Program & Kegiatan Dinas Perhubungan

Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat pada

tabel berikut:


Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kota Banda Aceh

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 20%

2.733.625.020 20% 2.870.306.271

1 07 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik

Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA 12 bln Banda

Aceh 12 bln 482.607.300 APBK 12 bln

506.737.665

1 07 01 06 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


- Banda Aceh - - APBK -

1 07 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bln Banda

Aceh 12 bln 22.575.420 APBK 12 bln 23.704.191

1 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian Alat tulis kantor 12 bln Banda

Aceh 12 bln 52.500.000 APBK 12 bln 55.125.000

1 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pembayaran barang cetakan dan penggandaan 12 bln Banda

Aceh 12 bln 47.250.000 APBK 12 bln 49.612.500


1 07 01 12



12 bln Banda Aceh 12 bln 5.271.000 APBK 12 bln 5.534.550

1 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pembelian makan dan minum Pegawai 11 bln Banda

Aceh 11 bln 218.017.800 APBK 11 bln

228.918.690

1 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


12 bln Banda Aceh 12 bln

173.250.000 APBK 12 bln 181.912.500

1 07 01 19 Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang



13.912.500 APBK 10 bln 14.608.125

1 07 01 20




1.718.241.000 APBK 12 bln 1.804.153.050

1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% 20%

372.442.980 20% 391.065.129

1 07 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Gedung Media Center yang disediakan - Banda

Aceh - - APBK - -

1 07 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembelian kendaraan dinas/operasional - Banda

Aceh - - APBK - -

1 07 02 07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pembelian perlengkapan gedung kantor 6 bln

Banda Aceh

-

- APBK

-

- 8 bh - -

2 pkt - -

7 unit - -


2 set - -

2 keg - -

1 07 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pembelian peralatan gedung kantor - Banda

Aceh 7 unit

53.025.000 APBK 7 unit

55.676.250

- - -

1 07 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Pembelian Mebeleur kantor - Banda

Aceh - - APBK - -

1 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor - Banda

Aceh 2 keg 86.772.000 APBK 2 keg 91.110.600

1 07 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional 12 bln

Banda Aceh

12 bln

221.106.480 APBK

12 bln

232.161.804

19680 ltr 17.252 ltr

17.252 ltr

- - -

- 11 kali 11 kali

- - -

1 07 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor - Banda

Aceh 28 unit

4.504.500 APBK 28 unit

4.729.725

- - -

1 07 02 27 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bln Banda

Aceh -

7.035.000 APBK -

7.386.750

- 33 unit 33 unit

1 07 02 29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Pemeliharaan mebeluer - Banda

Aceh - - APBK - -

1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur 100% 20%

109.903.500 20% 115.398.675


1 07 03 01 Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Pembelian mesin absensi elektronik - Banda

Aceh - - APBK - -

1 07 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan 340 psg PDH

Banda Aceh

104

psg PDH

75.883.500 APBK

104

psg PDH

79.677.675 - - -

204 bh 377 bh

377 bh

1 07 03 03 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan


220 bh (rompi)

Banda Aceh

-

34.020.000 APBK

-

35.721.000

- - -

- 72 psg

(pakaian kontrak)

72 psg

(pakaian kontrak)

- - -

1 07 03 05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu


- Banda Aceh - - - APBK - - -

1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


100% 20% 210.000.000 20% 220.500.000

1 07 15 01 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


- Banda Aceh 1 keg

52.500.000 APBK 1 keg 55.125.000


1 07 15 06 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan


12 bln

Banda Aceh

5 bln

157.500.000 APBK

5 bln

165.375.000 1213 truk - -

1 keg 1 keg 1 keg

- - -

- - -

1 07 16



15% 20% 359.646.000 20% 377.628.300

1 07 16 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor


- Banda Aceh - - APBK - -

1 07 16 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan


-

Banda Aceh

12 bln

139.146.000 APBK

12 bln

146.103.300 - - -

- - -

- 3 kali 3 kali

1 07 16 05 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas


-

Banda Aceh

-

220.500.000 APBK

-

231.525.000

- - -

2 keg 2 keg 2 keg

- - -

- 10 kali 10 kali


1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


50% 20% 6.039.526.500 20% 6.341.502.825

1 07 17 04 Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang


12 bln (Honor)

Banda Aceh

4 bln (Honor)

220.321.500 APBK

4 bln (Honor)

231.337.575

1500 bh (map) - bh (map) - bh

(map)

8000 psg (plat uji)

9.400

psg (plat uji)

9.400 psg

(plat uji)

3500 bh (Buku Uji)

3.000

bh (Buku

Uji)

3.000

bh (Buku

Uji)

200 psg (stiker samping TUK)

5.500

psg (stiker

samping TUK)

5.500

psg (stiker

samping TUK)

- - -

- 1 kali 1 kali

- 10 unit 10 unit

1 07 17 05



- Banda Aceh

10 bln

1.892.100.000 APBK

10 bln

1.986.705.000

- 17 unit 17 unit

- 9 keg 9 keg


1 07 17 06



12 bln (honor)

Banda Aceh

12 bln (honor)

213.150.000 APBK

12 bln (honor)

223.807.500 3 keg - -

4 pkt - -


- - -

1 07 17 10 Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

Tersedianya depo angkutan massal -

Banda Aceh

6 bln (honor)

3.677.205.000 APBK

6 bln (honor)

3.861.065.250 - 2 keg 2 keg

-

1 07 17 11

Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

terlaksananya survey

-

Banda Aceh

-

- APBK

-

-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1 07 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan


-

Banda Aceh

3 bln (Honor)

36.750.000 APBK

3 bln (Honor)

38.587.500 - 130 org

130 org

- 1 set 1 set

- 6.520 lbr

6.520 lbr


- 24 ktk 24 ktk

1 07 18 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


0% 0% - 0% -

1 07 18 01 Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)

Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun -

Banda Aceh

- - APBK

- -

- - -

1 07 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


70% 20% 2.974.786.500 20% 3.123.525.825

1 07 19 01 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas


6 bln (Honor)

Banda Aceh

7 bln (honor)

257.369.700 APBK

7 bln (honor)

270.238.185

4 pkt - -

2 keg 6 keg 6 keg

- 282 unit

282 unit

- - -

- - -

1 07 19 02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Panjang Marka Jalan yang disediakan -

Banda Aceh

-

1.607.461.800 APBK

-

1.687.834.890

1 keg 13 keg 13 keg

10 pkt - -

6 bh - -


- 493 unit

493 unit

- 3.337

M (marka)

3.337

M (marka)

1 07 19 04



12 bln (Honor)

Banda Aceh

6 bln (Honor)

1.109.955.000 APBK

6 bln (Honor)

1.165.452.750

2 keg 3 keg 3 keg

220 org - -

- - -

- - -

- 300 bh

300 bh

12.799.930.500

13.439.927.025



Kota Banda Aceh

Drs. Muzakkir, M.Si


Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota

Banda Aceh Tahun 2018 yang telah disusun, merupakan acuan

dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan

tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat

operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan

kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan

misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab

pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang

mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada

masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan

lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good

Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada

gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya

merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada

masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.


Pembina Utama Muda/ NIP : 196207141986071002

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

DRS. MUZAKKIR, M.Si

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 · Pembangunan fasilitas jalan Penataan perparkiran pada...

Documents

Transcript of RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 · Pembangunan fasilitas jalan Penataan perparkiran pada...