RANCANGAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 1 -
KATA PENGANTAR
Dalam upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang
berkelanjutan, dibutuhkan pengembangan sistem transportasi
provinsi dan Kabupaten/Kota secara sistematis dan berkelanjutan
dari tahun ke tahun. Dalam melakukan perencanaan pembangunan
Kota Banda Aceh pada sektor transportasi, informasi dan
komunikasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah melakukan
upaya-upaya perencanaan, pembangunan sarana dan fasilitas
pendukung serta penataan diantaranya:
Perencanaan angkutan massal perkotaan
Pembangunan sarana dan fasilitas pendukung terminal dan
pelabuhan
Pembangunan fasilitas jalan
Penataan perparkiran pada badan jalan
Pengembangan sistem informasi dan komunikasi
Pembinaan dan pengawasan pada setiap sektor.
Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tersebut diatas
dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dalam
kaitan ini upaya yang mengarah kepada pemantapan koordinasi
perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh secara komprehensif
dan integral perlu mendapatkan prioritas dalam upaya mendorong
percepatan pembangunan sehingga terjadi perubahan yang
fundamental di segala bidang.
Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan
pembangunan pada tahun 2018 perlu disusun Rancangan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2018
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rancangan Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam
rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan
pembangunan Kota Banda Aceh sektor transportasi pada tahun
2018.
Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam
Rancangan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 2 -
kelemahan. Oleh karena itu mengingat dimasa-masa yang akan
datang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka Rancangan
Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu
kepada semua pihak yang memanfaatkan Rancangan Rencana Kerja
ini hendaknya memberikan masukan dan saran yang konstruktif
sehingga apa yang akan menjadi tujuan dari penyusunan
Rancangan Rencana Kerja ini dapat terlaksana.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan
bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Kerja
ini kami mengucapkan terima kasih.
Banda Aceh, 14 Februari 2017
Pembina Utama Muda/ Nip : 196207141986071002
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH
Drs. MUZAKKIR, M.Si
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 3 -
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum .......................................................... 1
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................. ......... 2
1.4. Sistematika Penulisan .................................................... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN LALU ……………………...... 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan ........ 4
2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja .................... ......... 5
2.1.2. Capaian Analisis Kinerja .......................... .......... 5
2.1.3. Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2018…. .. 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan…… 11
2.3. Isi-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi . 24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........... .... 28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat .......................................................... .......... 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN……………………………………………….. ... 35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............. ...... 35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan ........ 35
3.3. Program dan Kegiatan .................................................. 38
BAB IV PENUTUP………………………………………………..…… 49 LAMPIRAN
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 4 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat
Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana
Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program
dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun
anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka
regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan
target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan
kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota
Banda Aceh untuk periode tahun 2018 memuat program/kegiatan
perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi,
komunikasi dan Informasi dengan pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,
baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekenomian
masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.
Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2018,
maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2018
berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala priorotas sesuai
dengan sumber daya yang dimiliki.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Tahun 2018 adalah :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 5 -
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
g. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Keuangan Daerah
j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
n. Qanun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh 2007 – 2027
o. Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rancangan Renja Dinas
Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota
Banda Aceh pada tahun 2018.
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 6 -
Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rancangan Renja
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah :
• Mengetahui kondisi umum pembangunan Kota Banda Aceh yang
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun
2018;
• Mengetahui kebijakan pembangunan kota Banda Aceh yang
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tahun
2018;
• Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas
Perhubungan Kota Banda Aceh tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda
Aceh tahun 2018, adalah memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Perhubungan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 7 -
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 8 -
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan leading
sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan
prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota
Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi
sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas
Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi,
Komunikasi dan Informasi serta penataan perparkiran pada badan
jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang
ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana
dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat
dilaksanakan.
Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perhubungan.
Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan
suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ini
menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran
Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan
oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh selama tahun 2016 dan
perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 9 -
2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator
masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit)
dan dampak (impact). Secara umum indikator yang seringa
digunakan untuk menilai kinerja tahunan adalah input, output, dan
outcome sementara benefit dan impact lebih digunakan untuk menilai
keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran
indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.
2.1.2. Capaian Analisis Kinerja
Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran
kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu
program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik
dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya.
Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya
internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat
menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi
pada akhir priode pelaksananaan. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini
dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2016
berdasarkan LAKIP 2016 yang sudah disusun menetapkan lima
sasaran strategis, tiga belas indikator kinerja, sembilan program, dan
dua puluh tiga kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan dalam
pencapaian kinerja tahun 2016 secara umum dapat dicapai dengan
baik. Sampai akhir Desember 2016 pencapaian realisasi fisik sebesar
100% dan realisasi keuangan 98,80%. Pencapaian hasil realisasi
kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 10 -
Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan
Publik.
Indikator dan Target sasaran:
- Berfungsinya sarana komunikasi, listrik dan SDA, target sasaran
12 bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor, target sasaran 12 bulan,
hasil yang dicapai adalah 100%.
- Tersedianya alat tulis kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil yang
dicapai adalah 100%.
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, target sasaran 12
Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.
- Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor, target sasaran
12 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.
- Tersedianya makan dan minum pegawai, target sasaran 11
Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.
- Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai
adalah 100%.
- Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa,
target sasaran 10 Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.
- Tersedianya jasa pendukung tenaga administrasi/teknis
perkantoran, target sasaran 12 Bulan, hasil yang dicapai adalah
100%.
- Tersedianya peralatan kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil
yang dicapai adalah 100%.
- Terpeliharanya gedung kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil
yang dicapai adalah 100%.
- Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, target sasaran 12
Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.
- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, target sasaran 12
Bulan, hasil yang dicapai adalah 100%.
- Terpeliharanya peralatan kantor, target sasaran 12 Bulan, hasil
yang dicapai adalah 100%.
- Tersedianya pakaian dinas harian, target sasaran 122 pasang
PDH dan 202 pasang sepatu, hasil yang dicapai adalah 100%.
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 11 -
- Tersedianya pakaian lapangan, target sasaran 80 pasang, hasil
yang dicapai adalah 100%.
Sasaran 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi
Angkutan Darat dan Pelabuhan Penyeberangan.
Indikator dan Target sasaran:
- Sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang
ditingkatkan pada tahun ini, target sasaran 5 sarana, hasil yang
dicapai adalah 100%.
- Jumlah prasarana terminal & pelabuhan yang terpelihara, target
sasaran 5 lokasi, hasil yang dicapai adalah 100%.
- Terpeliharanya rambu lalu lintas, target sasaran 12 Bulan, hasil
yang dicapai adalah 100%.
Sasaran 3 : Peningkatan Ketertiban & Kenyamanan Berlalu Lintas
Dalam Kota Banda Aceh.
Indikator dan Target sasaran :
- Tersedianya plat, stiker dan buku uji, target sasaran 5.500
pasang plat, 5.500 pasang stiker dan 5.500 bh buku uji, hasil
yang dicapai adalah 100 %.
- Terpenuhinya pengendalian disiplin angkutan, target 12 bulan,
hasil yang dicapai adalah 100%.
- Terciptanya kenyamanan penumpang angkutan, target 12 bulan,
hasil yang dicapai adalah 100%.
- Tersedianya depo angkutan massal, target 1 Unit, hasil yang
dicapai adalah 100%.
Sasaran 4 : Peningkatan Kelancaran Transportasi Dalam Kota Banda
Aceh.
Indikator dan Target sasaran :
- Tersedianya sarana dan prasarana rambu lalu lintas, target
sasaran 196 unit rambu lalu lintas, hasil yang dicapai adalah
100%.
- Tersedianya marka jalan, target sasaran 12.666 M, hasil yang
dicapai adalah 100%.
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 12 -
2.1.3. Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 merupakan tahun kelima (akhir) periode RPJMD
2012 – 2017 dan merupakan periode menilai keberhasilan
pencapaian kinerja SKPD dalam memberi pelayanan kepada
masyarakat dan stakeholders lainnya. Berbagai indikator pelayanan
SKPD yang telah ditetapkan dalam renstra akan menjadi tolok ukur
pencapaian fungsi pelayanan SKPD. Anggaran 2017 yang telah
ditetapkan pada bulan Desember 2016 dan efektif berlaku Januari
2017 saat ini telah berjalan memasuki triwulan pertama dan SKPD
telah menjalankan tupoksinya masing-masing.
Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan
melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM dan
fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja
SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan
yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progress pelaksanaan
sampai berakhirnya tahun anggaran.
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada Renstra tahun
2012 s/d 2017 menetapkan lima sasaran strategis, dua belas
indikator kinerja, dua belas program, dan empat puluh lima
kegiatan. Dalam Renja tahun 2017 hanya menetapkan lima sasaran
strategis, sepuluh indikator kinerja, tujuh program, dan dua puluh
lima kegiatan.
Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan 2017 sesuai
dengan penetapan kinerja 2017 adalah sebagai berikut :
- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 13 -
- Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Angkutan Darat dan Pelabuhan Penyeberangan
Target
2 3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Berfungsinya sarana komunikasi, listrik dan SDA
12 Bulan - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
12 Bulan - Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan - Penyediaan alat tulis kantor
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan - Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor
12 Bulan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Tersedianya makan dan minum pegawai
11 Bulan - Penyediaan makanan dan minuman
- Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Bulan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa
10 Bulan - Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang
- Tersedianya jasa pendukung tenaga administrasi/teknis
k t
12 Bulan - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- Tersedianya peralatan kantor 12 Bulan - Pengadaaan peralatan gedung kantor
- Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terpeliharanya kendaraan dinas/
operasional12 Bulan - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaan
dinas/operasional
- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
12 Bulan - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Terpeliharanya peralatan kantor 12 Bulan - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pakaian Dinas lapangan 104 Psg - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya pakaian kerja
lapangan74 Psg - Pengadaan pakaian kerja lapangan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 14 -
- Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Ketertiban & Kenyamanan Berlalu Lintas dalam Kota Banda Aceh.
- Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kelancaran Transportasi dalam Kota Banda Aceh
Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target
pencapaian yang ditetapkan, diharapkan pada tahun 2017 Dinas
Perhubungan Kota Banda Aceh dapat mencapai target kinerja
sebesar seratus persen.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Pelayanan transportasi dan penataan perparkiran di Kota
Banda Aceh masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi
proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini
disebabkan masih kurangnya aparatur pada Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh, dari segi kualitas sumber daya manusia, belum
optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan lapangan, belum
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Tersedianya plat, stiker TUK
dan buku uji9,400 psg plat;
5.500 psg stiker TUK & 3.000 bh
buku uji
- Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
- -
- 12 bulan -
- Tersedianya depo angkutan massal
1 Unit - Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
- Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan
10 kali - Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Penertiban kendaraan dan pengendalian disiplin angkutan jalan
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Terciptanya kenyamanan penumpang angkutan
Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
12 bulan
- Rambu-rambu lalu lintas 272 unit - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Tersedianya marka jalan 3.337 M1 - Pengadaan marka jalan - Tersedianya pelataran parkir 1 lokasi - Pengamanan lapangan dan penertiban juru parkir
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 15 -
diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas perubahan
beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur
tentang Perhubungan, belum adanya qanun tentang layanan
transportasi yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara
berlalu lintas, dan belum optimalnya Dinas Perhubungan sebagai
salah satu pelaksana pelayanan dibidang transportasi.
Namun demikian, pelayanan transportasi yang dilakukan
selama ini juga memberikan hasil yang positif antara lain: semakin
baiknya prasarana lalu lintas; semakin meningkatnya komitmen
untuk tertib berlalu lintas dan berubahnya pola pikir aparatur
Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung tertib lalu lintas.
Untuk melaksanakan fungsi dan memberikan hasil yang
positif kepada masyarakat Kota Banda Aceh Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :
a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan
jangka panjang;
b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan,
Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Keselamatan;
c. Pemberian rekomendasi dan perizinan dalam pelaksanaan
pelayanan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana
dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
d. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang
Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
e. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang
Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
f. Manajemen rekayasa lalu lintas, penataan jalur evakuasi
bencana alam, rehabilitasi dan pengadaan/pemasangan fasilitas
lalu lintas serta penertiban angkutan umum;
g. Pelaksanaan uji laik jalan Kendaraan bermotor;
h. Pembangunan fasilitas terminal angkutan darat dan ASDP.
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 16 -
i. Pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir, penataan
tempat-tempat perparkiran di badan jalan serta penataan parkir
kawasan;
j. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada
pelayanan Dinas Perhubungan (UPTD Terminal, UPTD Pelabuhan
dan UPTD PKB);
k. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan search and
resque di Kota Banda Aceh.
Berikut Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja
Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
dan Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan:
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 17 -
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dishubkominfo dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Kode Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program
(outcome) Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD tahun 2022 (akhir
periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Cat.
Keluaran Kegiatan (output) Target Realisasi
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Tingkat Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1100% 12
1 07
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
100% 59% 20% 20% 20% 99%
1 07
01
02
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA
60 bln
36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
1 07
01
06
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional
- - - - - - - 0%
1 07
01
08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor
60 bln
36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
1 07
01
10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian Alat tulis kantor
60 bln
36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 18 -
1 07
01
11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pembayaran barang cetakan dan penggandaan
60 bln
36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
1 07
01
12
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60 bln
36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
1 07
01
17
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembelian makan dan minum Pegawai
55 bln
34 bln 11 bln 11 bln 100% 11 bln 56 bln 100%
1 07
01
18
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah
60 bln
36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
1 07
01
19
Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa
46 bln
28 bln 10 bln 10 bln 100% 10 bln 48 bln 100%
1 07
01
20
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran
Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
60 bln
36 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 60 bln 100%
1 07
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100% 54% 12% 12% 33% 99%
1 07
02
03
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Gedung Media Center yang disediakan
3 keg
3 keg - - - - 3 keg 100%
1 07
02
05
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pembelian kendaraan dinas/operasional
- - - - - - - -
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 19 -
1 07
02
07
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pembelian perlengkapan gedung kantor
- - - -
-
- -
100%
29 bh
29 bh - - - 29 bh
- - - - - -
139 unit
139 unit - - - 139 unit
2 set
2 set - - - 2 set
5 keg
5 keg - - - 5 keg
1 07
02
09
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian peralatan gedung kantor
48 unit
33 unit 8 unit 8 unit
100% 7 unit 48 unit
100%
44 bh
44 bh - - - - - 44 bh
1 07
02
10
Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Pembelian Mebeleur kantor
96 bln
96 unit - - - - 96 unit 100%
1 07
02
22
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung kantor
5 keg
2 keg 1 keg 1 keg 100% 2 keg 5 keg 100%
1 07
02
24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional
53 bln
36 bln 5 bln 5 bln
100%
12 bln 53 bln
100%
51.530
ltr
27.960
ltr 6.318 ltr
6.318 ltr ###### ltr 51.530 ltr
6 unit
5 unit 1 unit 1 unit - 6 unit
22 kali - 11 kali
11 kali 11 kali 22 kali
1 keg - 1 keg
1 keg - 1 keg
1 07
02
26
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
138 unit
78 unit 32 unit 32 unit
100% 28 unit 138 unit
100%
1 keg
1 keg - - - 1 keg
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 20 -
1 07
02
27
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
12 bln
12 bln - - 100%
- 12 bln 100%
325 unit
247 unit 45 unit 45 unit 33 unit 325 unit
1 07
02
29
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
Pemeliharaan mebeluer
- - - - - - - -
1 07
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur 100% 66% 14% 14% 20% 100%
1 07
03
01
Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Pembelian mesin absensi elektronik
6 unit
6 unit - - - - 6 unit 100%
1 07
03
02
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya
Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan
650 psg
424 psg PDH
122
psg PDH
122
psg PDH
100%
104 psg PDH 650 psg
PDH
100%
202
psg sepatu -
202 psg
sepatu
202 psg
sepatu - 202 psg sepatu
708 bh
331 bh - - 377 bh 708 bh
1 07
03
03
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan
752
bh (rompi)
752
bh (rompi) - -
100%
- 752 bh (rompi)
100%
20
psg (pakaia
n parkir)
20
psg (pakaia
n parkir)
- - - 20
psg (pakaia
n parkir)
312
psg (pakaia
n kontra
k)
160
psg (pakaia
n kontra
k)
80
psg (pakaia
n kontra
k)
80
psg (pakaia
n kontra
k)
72
psg (pakaia
n kontra
k)
312
psg (pakaia
n kontra
k)
4
psg (pakaia
n IT)
4
psg (pakaia
n IT) - - - 4
psg (pakaia
n IT)
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 21 -
1 07
03
05
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu
Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu pegawai yang disediakan
137 psg
137 psg - - - - - 137 psg 100%
1 07
15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP
100% 99% 1% 1% 0% 100%
1 07
15
01
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
10 kali
9 keg - - - 1 keg 10 keg 100%
1 07
15
06
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara
43 bln
28 bln 10 bln 10 bln
100%
5 bln 43 bln
100%
- - - - - -
40 keg
27 keg 12 keg 12 keg 1 keg 40 keg
1.414 ltr
1.414 ltr - - - 1.414 ltr
- - - - - -
1 07
16
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan
100% 18% 76% 76% 6% 100%
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 22 -
1 07
16
01
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara
-
unit alat PKB
- - - - - - -
1 07
16
04
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara
12 bln - - -
100%
12 bln 12 bln
100%
10 keg
8 keg 2 keg 2 keg - 10 keg
317 ltr -
317 ltr 317 ltr - 317 ltr
3 kali - - - 3 kali 3 kali
1 07
16
05 Kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Jumlah simpang rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara
12 bln
12 bln - -
100%
- 12 bln
100%
23 unit
23 unit - - - 23 unit
18 keg
13 keg 3 keg 3 keg 2 keg 18 keg
18 spg
18 spg - - - 18 spg
10 kali - - - 10 kali 10 kali
1 07
17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan
100% 73% 11% 11% 16% 100%
1 07
17
04
Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan
28
bln (Honor)
20
bln (Honor) 4 bln
(Honor)
4 bln
(Honor) 100%
4 bln (Honor) 28 bln
(Honor) 100%
5.050
bh (map)
5.050
bh (map) - bh
(map) - bh (map) - bh
(map) 5.050 bh (map)
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 23 -
35.700
psg (plat uji)
20.80
0
psg (plat uji)
5.500
psg (plat uji)
5.500
psg (plat uji)
9.400 psg (plat uji)
35.700 psg (plat uji)
19.500
bh (Buku
Uji)
11.00
0
bh (Buku
Uji)
5.500
bh (Buku
Uji)
5.500
bh (Buku
Uji) 3.000
bh (Buku
Uji) 19.500
bh (Buku
Uji)
24.700
psg (stiker samping TUK)
13.70
0
psg (stiker samping TUK)
5.500
psg (stiker samping TUK)
5.500
psg (stiker samping TUK)
5.500
psg (stiker samping TUK)
24.700
psg (stiker samping TUK)
5 keg
3 keg 2 keg 2 keg - 5 keg
1 kali - - - 1 kali 1 kali
10 unit - - - 10 unit 10 unit
1 07
17
05
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia
44 bln
24 bln 10 bln 10 bln
100%
10 bln 44 bln
100%
37 unit
20 unit - - 17 unit 37 unit
10 keg
1 keg - - 9 keg 10 keg
1 07
17
06
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
Jumlah terminal yang dipelihara
60 bln
(honor) 36 bln (honor) 12 bln
(honor) 12 bln (honor)
100%
12 bln (honor) 60 bln
(honor)
100%
12 keg
12 keg - - - 12 keg
- pkt - - - - -
6 unit
1 unit - - 5 unit 6 unit
60 bh
60 bh - - - 60 bh
1 07
17
10
Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Tersedianya depo angkutan massal
6
bln (honor) - - -
100% 6 bln
(honor) 6 bln (honor) 100%
5 keg - 3 keg
3 keg 2 keg 5 keg
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 24 -
- - -
1 07
17
11
Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
terlaksananya survey
2
bln (Honor) 2 bln
(Honor) - -
-
- 2 bln (Honor)
100%
3.894 org 3894 org - - - 3894 org
1.176 bh 1176 bh - - - 1176 bh
3 kali 3 kali - - - 3 kali
40 buku 40 buku - - - 40 buku
10 keping 10 keping - - - 10 keping
54.900
lbr 54900 lbr - - - 54900 lbr
900 ktk 900 ktk - - - 900 ktk
1 07
17
14
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah
3
bln (Honor) - - -
-
3 bln (Honor) 3 bln
(Honor)
100%
130 org - - - 130 org 130 org
1 bh - - - 1 set 1 set
6.520 kali - - - 6.520 lbr 6.520 lbr
24 buku - - - 24 ktk 24 ktk
1 07
18
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik
100% 100% 0% 0% 0% 100%
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 25 -
1 07
18
01
Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)
Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun
12
bln (Honor)
12
bln (Honor) - -
- - 12 bln
(Honor) 100%
3 keg
3 keg - - - 3 keg
1 07
19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan
72% 66% 0% 0% 7% 73%
1 07
19
01
Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang disediakan
25
bln (Honor)
12
bln (Honor) 6 bln
(honor) 6 bln (honor)
100%
7 bln (honor) 25 bln
(honor)
100%
- - - - - - -
39 keg
23 keg 10 keg 10 keg 6 keg 39 keg
1.280 unit
802 unit 196 unit
196 unit 282 unit 1.280 unit
16.500
M (marka
)
16.50
0
M (marka
) - - - 16.500
M (marka
)
3 spg
3 spg - - - 3 spg
1 07
19
02
Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
Panjang Marka Jalan yang disediakan
18 bln
18 bln - -
100%
- 18 bln
100%
17.971
keg 55 keg 38 keg
38 keg 13 keg 106 keg
- pkt - - - - -
- bh - - - - -
675 unit
162 unit 20 unit 20 unit 493 unit 675 unit
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 26 -
27.807
M (marka
)
24.47
0
M (marka
)
12.66
6
M (marka
)
12.66
6
M (marka
) 3.337
M (marka
) 27.807
M (marka
)
1 07
19
04
Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir
Jumlah petugas parkir yang disediakan
16
bln (Honor)
10
bln (Honor) - -
-
6 bln (Honor) 16 bln
(Honor)
100%
7 keg
4 keg - - 3 keg 7 keg
10 org
10 org - - - 10 org
2 unit
2 unit - - - 2 unit
5 M²
5 M² - - - 5 M²
300 bh - - - 300 bh 300 bh
Banda Aceh, 14 Februari 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh
Drs. Muzakkir, M.Si
Pembina Utama Muda/Nip. 19620714 198607 1 002
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 27 -
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishubkominfo Kota Banda Aceh
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target Renstra SKPD Realisasi Pencapaian Proyeksi Catatan
Analisis 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INDIKATOR SPM (Permenkominfo No. 22/2010 dan Permenhub No.81/2011
A PERHUBUNGAN
1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
1.1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 75% 0,80% 100% 100% 100% 0,80% 100% 100% 100%
2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
2.1. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.2. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Fasilitas Perlengkapan Jalan
3.1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kabupaten/Kota. 60% 98% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100%
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 28 -
4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Sumber Daya Manusia (SDM)
5.1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 50% 95% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100%
5.2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Keselamatan
6.1 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan
7.1. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 29 -
8.1. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.
60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Jaringan Prasarana Angkutan Laut
9.1. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Keselamatan
10.1. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Banda Aceh, 14 Februari 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh
Drs. Muzakkir, M.Si
Pembina Utama Muda/Nip. 19620714 198607 1 002
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 30 -
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas
melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan
dengan fungsi:
a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Perhubungan;
b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda
Aceh di Bidang Perhubungan;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Banda Aceh
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kota
Banda Aceh mempunyai wewenang:
a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan
jangka panjang;
b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan,
Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Keselamatan;
c. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam kota Banda
Aceh di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana dan
Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang Pembinaan
dan Pengawasan Keselamatan;
d. Pembinaan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang
Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
e. Pengawasan dan pengendalian di Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang
Perparkiran, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
f. Penelitian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Sarana
dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran, Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan;
g. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan search and
resque di Kota Banda Aceh;
h. Pembinaan UPTD; dan
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 31 -
i. Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Perhubungan sesuai
dengan petunjuk Walikota.
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dibentuk berdasarkan
Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24
Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2. Seksi Angkutan
3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Alur
d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi:
1. Seksi Rancang Bangun dan Teknologi Sarana dan Prasarana
2. Seksi Pengawasan Keselamatan Pelayaran
3. Seksi Pelabuhan dan Terminal
e. Bidang Perparkiran, membawahi:
1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi
2. Seksi Pengutipan dan Penagihan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir
f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, membawahi:
1. Seksi Audit dan Manajemen Keselamatan
2. Seksi Kemitraan dan Promosi Keselamatan
3. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 32 -
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Penyeberangan
Ulee Lheue.
2. Unit Pelaksana Dinas Teknis (UPTD) Pengujian Kendaraan
Bermotor.
3. Unit Pelaksana Dinas Teknis (UPTD) Terminal.
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Terminal
pertama dibentuk dengan Keputusan Walikota Banda Aceh
Nomor 6 Tahun 2003 tetang Susunan Organisasi Unit
Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas
Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan
kelemahan sebagai berikut:
• Kekuatan (Strenghs)
1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang
• Kelemahan (weaknesses)
1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika
3. Tidak meratanya beban kerja
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan
pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme
koordinasi
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan
kompetensinya.
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 33 -
Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai
berikut:
• Peluang (Opportunity)
1. Letak geografis yang strategis
2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas
Perhubungan
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake
holder lainnya
• Tantangan (threat)-
1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang
baik
3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru
4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang
berkualitas
5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum
tergarap secara maksimal
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas
Perhubungan dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu:
1. Kurangnya jumlah bangunan penunjang terminal dan
pelabuhan penyeberangan.
2. Kurangnya prasarana dan fasilitas LLAJ.
3. Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi
Peraturan Perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan.
4. Keterbatasan ruang parkir dan pkendaraan bermotor yang
cukup tinggi.
Dalam menyikapi isu-isu di atas, Dinas Perhubungan Kota
Banda Aceh menempuh beberapa hal diantaranya yaitu
meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat,
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 34 -
membangun sarana dan prasarana angkutan darat dan pelabuhan,
melakukan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas,
meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas serta
perparkiran.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar
bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam
rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan
pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan
antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan
kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan
masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas
untuk dijadikan rencana pembangunan kota.
Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh perlu
dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPK sehingga dapat
dirumusan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi
rencana kerja.
Berikut adalah tabel 2.3. review rancangan Renja Dinas
Perhubungan terhadap Ranwal RKPK :
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 35 -
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kota Banda Aceh
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
20% 2.733.625.020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
20% 2.733.625.020
1 Kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, SDA dan listrik
Banda Aceh
Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA
12
bln 482.607.300
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Banda Aceh
Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA
12
bln 482.607.300
2 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Banda Aceh
Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional
- - Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Banda Aceh
Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional
- -
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Banda Aceh
Pembayaran jasa kebersihan kantor
12
bln 22.575.420
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Banda Aceh
Pembayaran jasa kebersihan kantor
12
bln 22.575.420
4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Banda Aceh
Pembelian Alat tulis kantor
12
bln 52.500.000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Banda Aceh
Pembelian Alat tulis kantor
12
bln 52.500.000
5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Banda Aceh
Pembayaran barang cetakan dan penggandaan
12
bln 47.250.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Banda Aceh
Pembayaran barang cetakan dan penggandaan
12
bln 47.250.000
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 36 -
6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Banda Aceh
Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12
bln 5.271.000
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Banda Aceh
Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12
bln 5.271.000
7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Banda Aceh
Pembelian makan dan minum Pegawai
11
bln 218.017.800
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Banda Aceh
Pembelian makan dan minum Pegawai
11
bln 218.017.800
8 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Banda Aceh
Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah
12
bln 173.250.000
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Banda Aceh
Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah
12
bln 173.250.000
9 Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
Banda Aceh
Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa
10
bln 13.912.500
Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
Banda Aceh
Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa
10
bln 13.912.500
10 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran
Banda Aceh
Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
12
bln 1.718.241.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran
Banda Aceh
Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
12
bln 1.718.241.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
20% 372.442.980
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
20% 372.442.980
03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Banda Aceh
Gedung Media Center yang disediakan
- - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Banda Aceh
Gedung Media Center yang disediakan
- -
05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Banda Aceh
Pembelian kendaraan dinas/operasional
- - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Banda Aceh
Pembelian kendaraan dinas/operasional
- -
07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Banda Aceh
Pembelian perlengkapan gedung kantor
- - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Banda Aceh
Pembelian perlengkapan gedung kantor
- -
- -
- -
- -
- -
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 37 -
- -
09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Banda Aceh
Pembelian peralatan gedung kantor
7
unit 53.025.000
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Banda Aceh
Pembelian peralatan gedung kantor
7
unit 53.025.000
- -
10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Banda Aceh
Pembelian Mebeleur kantor
- - Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Banda Aceh
Pembelian Mebeleur kantor
- -
22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Banda Aceh
Pemeliharaan gedung kantor
2
keg 86.772.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Banda Aceh
Pemeliharaan gedung kantor
2
keg 86.772.000
24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Banda Aceh
Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional
12
bln 221.106.480
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Banda Aceh
Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional
12
bln 221.106.480
17.25
2
ltr 17.25
2
ltr
- -
11
kali 11
kali
- -
26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Banda Aceh
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
28
unit 4.504.500
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Banda Aceh
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
28
unit 4.504.500
- -
27 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Banda Aceh
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
- 7.035.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Banda Aceh
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
- 7.035.000
33
unit 33
unit
29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
Banda Aceh
Pemeliharaan mebeluer
- - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
Banda Aceh
Pemeliharaan mebeluer - -
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya
disiplin aparatur 20% 109.903.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin
aparatur 20% 109.903.500
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 38 -
01 Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Banda Aceh
Pembelian mesin absensi elektronik
- - Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Banda Aceh
Pembelian mesin absensi elektronik
- -
02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya
Banda Aceh
Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan
104
psg PDH
75.883.500
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya
Banda Aceh
Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan
104
psg PDH
75.883.500
- -
377
bh 377
bh
03 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Banda Aceh
Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan
- 34.020.000
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Banda Aceh
Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan
- 34.020.000
- -
72
psg (pakaia
n kontrak)
72
psg (pakaia
n kontrak)
- -
05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu
Banda Aceh
Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu pegawai yang disediakan
- - - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu
Banda Aceh
Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu pegawai yang disediakan
- - -
IV Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP
20% 210.000.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP
20% 210.000.000
01 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Banda Aceh
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1
keg 52.500.000
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Banda Aceh
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1
keg 52.500.000
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 39 -
06 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
Banda Aceh
Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara
5
bln 157.500.000
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
Banda Aceh
Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara
5
bln 157.500.000
- -
1
keg 1
keg
- -
- -
V
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan
20% 359.646.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan
20% 359.646.000
01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Banda Aceh
Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara
- - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Banda Aceh
Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara
- -
04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Banda Aceh
Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara
12
bln 139.146.000
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Banda Aceh
Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara
12
bln 139.146.000
- -
- -
3
kali 3
kali
05 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Banda Aceh
Jumlah simpang rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara
- 220.500.000
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Banda Aceh
Jumlah simpang rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara
- 220.500.000
- -
2 keg 2 keg
- -
10
kali 10
kali
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 40 -
VI Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan
20% 6.039.526.500
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan
20% 6.039.526.500
04 Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Banda Aceh
Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan
4
bln (Honor)
220.321.500
Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Banda Aceh
Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan
4
bln (Honor)
220.321.500
- bh (map)
- bh (map)
9.400
psg (plat uji)
9.400
psg (plat uji)
3.000
bh (Buku
Uji)
3.000
bh (Buku
Uji)
5.500
psg (stiker samping TUK)
5.500
psg (stiker samping TUK)
- -
1
kali 1
kali
10
unit 10
unit
05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Banda Aceh
Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia
10
bln 1.892.100.000
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Banda Aceh
Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia
10
bln 1.892.100.000
17
unit 17
unit
9
keg 9
keg
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 41 -
06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
Banda Aceh
Jumlah terminal yang dipelihara
12 bln (honor)
213.150.000
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
Banda Aceh
Jumlah terminal yang dipelihara
12 bln (honor)
213.150.000
- -
- -
5
unit 5
unit
- -
10 Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Banda Aceh
Tersedianya depo angkutan massal
6 bln (honor)
3.677.205.000
Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Banda Aceh
Tersedianya depo angkutan massal
6 bln (honor)
3.677.205.000
2
keg 2
keg
11 Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
Banda Aceh
terlaksananya survey - - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
Banda Aceh
terlaksananya survey - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Banda Aceh
Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah
3
bln (Honor)
36.750.000
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Banda Aceh
Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah
3
bln (Honor)
36.750.000
130
org 130
org
1
set 1
set
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 42 -
6.520
lbr 6.520
lbr
24
ktk 24
ktk
VII Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik
0% - Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik
0% -
01 Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)
Banda Aceh
Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun
- - Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)
Banda Aceh
Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun
- -
- -
VIII
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan
20% 2.974.786.500
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan
20% 2.974.786.500
01 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Banda Aceh
Jumlah sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang disediakan
7 bln (honor)
257.369.700
Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Banda Aceh
Jumlah sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang disediakan
7 bln (honor)
257.369.700
- -
6
keg 6
keg
282
unit 282
unit
- -
- -
02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
Banda
Panjang Marka Jalan yang disediakan
- 1.607.461.800
Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
Banda
Panjang Marka Jalan yang disediakan
- 1.607.461.800
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 43 -
Aceh 13
keg Aceh 13
keg
- -
- -
493
unit 493
unit
3.337
M (marka)
3.337
M (marka)
04 Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir
Banda Aceh
Jumlah petugas parkir yang disediakan
6
bln (Honor)
1.109.955.000
Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir
Banda Aceh
Jumlah petugas parkir yang disediakan
6
bln (Honor)
1.109.955.000
3
keg 3
keg
- -
- -
- -
300
bh 300
bh
J U M L A H 12.799.930.500 J U M L A H 12.799.930.500
Banda Aceh, 14 Februari 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh
Drs. Muzakkir, M.Si
Pembina Utama Muda/Nip. 19620714 198607 1 002
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 44 -
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil review
usulan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda
Aceh tidak berbeda dengan Ranwal RKPK sehingga dapat
dirumuskan menjadi usulan rancangan Renja Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan
terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan
yang akan dijadikan rencana pembangunan kota. Melalui forum ini
akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat.
Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan
dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu
diperlukan penelaahan dan prioritisasi terhadap usulan yang ada.
Dinas perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan,
Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Bidang Perparkiran,
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan. Pada umumnya
kebutuhan masyarakat yang tertampung pada Musrenbang telah
terealisasi berdasarkan skala prioritas berupa :
- Permintaan pembangunan pita kejut dan rambu lalu lintas pada
kawasan persekolahan, rumah ibadah dan pada lokasi yang
rawan kecelakaan pada titik-titik tertentu.
- Penertiban Angkutan Umum
- Penertiban Tower Telekomunikasi
- Penertiban parkir kendaraan pada badan jalan.
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 45 -
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan Nasional di Bidang Perhubungan, Pemerintah
telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan
Standar Pelayanan Minimal guna untuk menjamin akses mutu
pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar peneyelenggaraan
kinerja Pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional,
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tanggal
25 Agustus 2011.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melalui Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2012-2017 merumuskan visi, misi, tujuan dan
sasaran sebagai berikut:
a. Visi
Visi tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota
Banda Aceh yang merupakan leading sector penyelenggaraan
pelayanan transportasi serta sarana dan prasarana di Kota Banda
Aceh.
b. Misi
1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
“MEMBERIKAN LAYANAN TRANSPOSTASI YANG HANDAL DAN AKURAT BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI”.
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 46 -
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang
ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan
mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan
sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur
dan dapat dicapai.
c. Tujuan
Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan
strategik ini maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dapat
dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam
memenuhi tuntutan visinya.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan
kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian
keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang
memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Adapun yang menjadi tujuan Dinas Perhubungan Kota Banda
Aceh adalah:
4. Meningkatkan pelayanan jasa intra dan/atau
antar moda traspostasi;
3. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh;
2. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan darat dan penyeberangan;
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 47 -
NO T U J U A N
1 Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah
dan profesional
2 Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan
darat dan pelabuhan penyeberangan
3 Mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan
berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh
4 Mewujudkan kapasitas dan jaringan pelayanan angkutan
Kota Banda Aceh
d. Sasaran
Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang
akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan
visi dan misi yang jelas.
Adapun yang menjadi sasaran Dinas Perhubungan Kota Banda
Aceh tahun 2016 adalah sebagai berikut:
NO S A S A R A N
1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik
2 Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan
darat dan Pelabuhan penyeberangan
3 Peningkatan ketertiban & kenyaman berlalu lintas dalam Kota
Banda Aceh
4 Peningkatan kelancaran transportasi dalam Kota Banda Aceh
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama
dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam
mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan
prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas
program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi
SKPD dalam merealiasikan perencanaan pembangunan.
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 48 -
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan clan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan antara
lain :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/operasional.
1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman
1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.9. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
1.10. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis
Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.4. Pengadaan Mebeleur
2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
2.7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 49 -
2.8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1. Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.
3.3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
3.4. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.1. Bintek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
5. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5.1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
5.2. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau
dan Penyeberangan
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6.1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
6.2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
6.3. Rehabilatasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.
7. Peningkatan Pelayanan Angkutan
7.1. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang
7.2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di
Jalan Raya
7.3. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di
Lingkungan Terminal
7.4. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 50 -
8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
8.1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
8.2. Pengadaan Marka Jalan
8.3. Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir
9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
9.1. Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)
Untuk Rumusan Program & Kegiatan Dinas Perhubungan
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 51 -
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Banda Aceh
Kode Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 20%
2.733.625.020 20% 2.870.306.271
1 07 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Berfungsinya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA 12 bln Banda
Aceh 12 bln 482.607.300 APBK 12 bln
506.737.665
1 07 01 06 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional
- Banda Aceh - - APBK -
1 07 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bln Banda
Aceh 12 bln 22.575.420 APBK 12 bln 23.704.191
1 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian Alat tulis kantor 12 bln Banda
Aceh 12 bln 52.500.000 APBK 12 bln 55.125.000
1 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pembayaran barang cetakan dan penggandaan 12 bln Banda
Aceh 12 bln 47.250.000 APBK 12 bln 49.612.500
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 52 -
1 07 01 12
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bln Banda Aceh 12 bln 5.271.000 APBK 12 bln 5.534.550
1 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pembelian makan dan minum Pegawai 11 bln Banda
Aceh 11 bln 218.017.800 APBK 11 bln
228.918.690
1 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah
12 bln Banda Aceh 12 bln
173.250.000 APBK 12 bln 181.912.500
1 07 01 19 Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa
6 bln Banda Aceh 10 bln
13.912.500 APBK 10 bln 14.608.125
1 07 01 20
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran
Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
12 bln Banda Aceh 12 bln
1.718.241.000 APBK 12 bln 1.804.153.050
1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100% 20%
372.442.980 20% 391.065.129
1 07 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Gedung Media Center yang disediakan - Banda
Aceh - - APBK - -
1 07 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pembelian kendaraan dinas/operasional - Banda
Aceh - - APBK - -
1 07 02 07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pembelian perlengkapan gedung kantor 6 bln
Banda Aceh
-
- APBK
-
- 8 bh - -
2 pkt - -
7 unit - -
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 53 -
2 set - -
2 keg - -
1 07 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembelian peralatan gedung kantor - Banda
Aceh 7 unit
53.025.000 APBK 7 unit
55.676.250
- - -
1 07 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Pembelian Mebeleur kantor - Banda
Aceh - - APBK - -
1 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor - Banda
Aceh 2 keg 86.772.000 APBK 2 keg 91.110.600
1 07 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional 12 bln
Banda Aceh
12 bln
221.106.480 APBK
12 bln
232.161.804
19680 ltr 17.252 ltr
17.252 ltr
- - -
- 11 kali 11 kali
- - -
1 07 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor - Banda
Aceh 28 unit
4.504.500 APBK 28 unit
4.729.725
- - -
1 07 02 27 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bln Banda
Aceh -
7.035.000 APBK -
7.386.750
- 33 unit 33 unit
1 07 02 29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Pemeliharaan mebeluer - Banda
Aceh - - APBK - -
1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur 100% 20%
109.903.500 20% 115.398.675
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 54 -
1 07 03 01 Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Pembelian mesin absensi elektronik - Banda
Aceh - - APBK - -
1 07 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya
Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan 340 psg PDH
Banda Aceh
104
psg PDH
75.883.500 APBK
104
psg PDH
79.677.675 - - -
204 bh 377 bh
377 bh
1 07 03 03 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan
220 bh (rompi)
Banda Aceh
-
34.020.000 APBK
-
35.721.000
- - -
- 72 psg
(pakaian kontrak)
72 psg
(pakaian kontrak)
- - -
1 07 03 05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu
Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu pegawai yang disediakan
- Banda Aceh - - - APBK - - -
1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
bertambahnya jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan guna peningkatan pengelolaan terminal darat dan ASDP
100% 20% 210.000.000 20% 220.500.000
1 07 15 01 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Banda Aceh 1 keg
52.500.000 APBK 1 keg 55.125.000
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 55 -
1 07 15 06 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan yang dipelihara
12 bln
Banda Aceh
5 bln
157.500.000 APBK
5 bln
165.375.000 1213 truk - -
1 keg 1 keg 1 keg
- - -
- - -
1 07 16
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
bertambahnya umur prasarana dan fasilitas LLAJ guna peningkatan keselamatan pengguna jasa/jalan
15% 20% 359.646.000 20% 377.628.300
1 07 16 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara
- Banda Aceh - - APBK - -
1 07 16 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Jumlah lokasi pada terminal/pelabuhan yang dipelihara
-
Banda Aceh
12 bln
139.146.000 APBK
12 bln
146.103.300 - - -
- - -
- 3 kali 3 kali
1 07 16 05 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Jumlah simpang rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara
-
Banda Aceh
-
220.500.000 APBK
-
231.525.000
- - -
2 keg 2 keg 2 keg
- - -
- 10 kali 10 kali
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 56 -
1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
meningkatnya pelayanan jasa angkutan dan menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta tertibnya lalu lintas jalan
50% 20% 6.039.526.500 20% 6.341.502.825
1 07 17 04 Kegiatan Uji kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Jumlah plat, STUK dan stiker TUK yang disediakan
12 bln (Honor)
Banda Aceh
4 bln (Honor)
220.321.500 APBK
4 bln (Honor)
231.337.575
1500 bh (map) - bh (map) - bh
(map)
8000 psg (plat uji)
9.400
psg (plat uji)
9.400 psg
(plat uji)
3500 bh (Buku Uji)
3.000
bh (Buku
Uji)
3.000
bh (Buku
Uji)
200 psg (stiker samping TUK)
5.500
psg (stiker
samping TUK)
5.500
psg (stiker
samping TUK)
- - -
- 1 kali 1 kali
- 10 unit 10 unit
1 07 17 05
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Jumlah angkutan umum di jalan raya yang terjaring razia
- Banda Aceh
10 bln
1.892.100.000 APBK
10 bln
1.986.705.000
- 17 unit 17 unit
- 9 keg 9 keg
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 57 -
1 07 17 06
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
Jumlah terminal yang dipelihara
12 bln (honor)
Banda Aceh
12 bln (honor)
213.150.000 APBK
12 bln (honor)
223.807.500 3 keg - -
4 pkt - -
9 unit 5 unit 5 unit
- - -
1 07 17 10 Kegiatan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Tersedianya depo angkutan massal -
Banda Aceh
6 bln (honor)
3.677.205.000 APBK
6 bln (honor)
3.861.065.250 - 2 keg 2 keg
-
1 07 17 11
Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
terlaksananya survey
-
Banda Aceh
-
- APBK
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 07 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Terpenuhinya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan kepada sekolah
-
Banda Aceh
3 bln (Honor)
36.750.000 APBK
3 bln (Honor)
38.587.500 - 130 org
130 org
- 1 set 1 set
- 6.520 lbr
6.520 lbr
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 58 -
- 24 ktk 24 ktk
1 07 18 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
bertambahnya sarana dan prasarana perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan publik
0% 0% - 0% -
1 07 18 01 Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal (fasilitas terminal)
Jumlah fasilitas di terminal yang terbangun -
Banda Aceh
- - APBK
- -
- - -
1 07 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
bertambahnya fasilitas perlengkapan jalan guna peningkatan keselamatan pengguna jalan
70% 20% 2.974.786.500 20% 3.123.525.825
1 07 19 01 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah sarana dan prasarana Rambu-rambu Lalu Lintas yang disediakan
6 bln (Honor)
Banda Aceh
7 bln (honor)
257.369.700 APBK
7 bln (honor)
270.238.185
4 pkt - -
2 keg 6 keg 6 keg
- 282 unit
282 unit
- - -
- - -
1 07 19 02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
Panjang Marka Jalan yang disediakan -
Banda Aceh
-
1.607.461.800 APBK
-
1.687.834.890
1 keg 13 keg 13 keg
10 pkt - -
6 bh - -
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018 Page - 59 -
- 493 unit
493 unit
- 3.337
M (marka)
3.337
M (marka)
1 07 19 04
Kegiatan Pengamanan Lapangan dan Penertiban Juru Parkir
Jumlah petugas parkir yang disediakan
12 bln (Honor)
Banda Aceh
6 bln (Honor)
1.109.955.000 APBK
6 bln (Honor)
1.165.452.750
2 keg 3 keg 3 keg
220 org - -
- - -
- - -
- 300 bh
300 bh
12.799.930.500
13.439.927.025
Banda Aceh, 14 Februari 2017
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh
Drs. Muzakkir, M.Si
Pembina Utama Muda/Nip. 19620714 198607 1 002
Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh 2018
BAB IV
PENUTUP
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota
Banda Aceh Tahun 2018 yang telah disusun, merupakan acuan
dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan
tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat
operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan
kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan
misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.
Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab
pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan
lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good
Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada
gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya
merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada
masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Banda Aceh, 14 Februari 2017
Pembina Utama Muda/ NIP : 196207141986071002
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH
DRS. MUZAKKIR, M.Si
Top Related