RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2021 - Surabaya · Perda Kota Surabaya No. 10/2016 tentang Rencana...
28
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2021 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA
Transcript of RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2021 - Surabaya · Perda Kota Surabaya No. 10/2016 tentang Rencana...
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2021
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KOTA SURABAYA
Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan
Sesuai dengan:
1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota
Surabaya No.14/2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
2. Peraturan Walikota Surabaya No. 44/2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Surabaya
Bagian Administrasi Pembangunan di
bawah Asisten Perekonomian dan
Pembangunan danmempunyai 3 Sub
Bagian, yaitu:
1. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan
Program;
2. Sub Bagian Pembinaan dan
Pengendalian;
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PELAKSANAAN PROGRAM
SUB BAGIAN PENGENDALIAN DAN
PEMBINAAN
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TUGASBagian Administrasi Pembangunan
mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat Daerah
di bidang penyusunan
pelaksanaan program, pembinaan
dan pengendalian, dan evaluasi
dan pelaporan
• Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis
• Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi
lain
• Melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian Dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Meliputi:
pelaksanaan pengoordinasian SKPD
sesuai urusan pemerintahan yang
menjadi bidang tugasnya
pelaksanaan penetapan kebijakan implementasi rencana
tindak kota
pelaksanaan pengendalian
rencana tindak kota;
pelaksanaan penetapan standar satuan harga dan
analisis standar belanja daerah kota;
pelaksanaan penyelenggaraan
monitoring dan pengendalian
implementasi rencana tindak kota;
pelaksanaan pembinaan
implementasi rencana tindak kota;
pelaksanaan fasilitasi pembinaan jasa
konstruksi dan pengadaan barang/jasa;
pelaksanaan evaluasi implementasi rencana
tindak kota;
pelaksanaan pelaporan
implementasi rencana tindak kota;
pelaksanaan penilaian unjuk kerja pengelola implementasi rencana
tindak kota;
pelaksanaan penyusunan rencana
program, pengelolaan administrasi
umum, kepegawaian, perlengkapan dan
keuangan;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Asisten Perekonomian Dan
Pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
FUNGSI
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan
Selain itu, Renja juga dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD
dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Slide 5
LATAR BELAKANG
1 2 3 4
UU No.25/2004 menyatakan bahwa agar
kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan
efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan
perencanaan pembangunan nasional
Lebih teknisnya tentang perencangan pembangunan nasional terdapat dalam Permendagri
No. 86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan
jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengaj
daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja.
Renja Bagian Administrasi Pembangunan merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun, dimana memuat program dan kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Renja disusun dengan mengacu pada Renstra Bagian
Administrasi Pembangunan tahun 2016-2021 dan juga
berpedoman dari RPJMD Kota Surabaya 2016-2021
yang mengacu pada RPJMD Provinsi dan
memperhatikan RPJMN
Slide 6
Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Persiapan
Penyusunan
Penyusunan
Rancangan
Awal
Penyusunan
Rancangan
Pelaksanaan
forum
Perangkat
Daerah/
Lintas
Perangkat
Daerah
Perumusan
Rancangan
Akhir
Penetapan
a.Penyusunan rancangan
keputusan Kepala
Daerah tentang
pembentukan tim
penyusun Renja
Perangkat Daerah
b.Orientasi mengenai
Renja Perangkat Daerah
c.Penyusunan agenda
kerja tim penyusun Renja
Perangkat Daerah
d.Penyiapan data dan
informasi perencanaan
pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD
a.Analisis gambaran
pelayanan
Perangkat Daerah
b.Hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah
tahun lalu
Proses penyempurnaan
rancangan awal Renja
Perangkat Daerah.
Rancangan Renja dibahas
dan disempurnakan dalam
forum PD/lintas PD dan
sudah harus selaras
dengan rancangan awal
RKPD
Dilakukan pembahasan
dengan pemangku
kepentingan yang bertujuan
untuk memperoleh masukan
dalam rangka penajaman
target kinerja
sasaran, program dan
kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran dalam
Rancangan Renja PD
Proses
penyempurnaan
rancangan Renja
PD menjadi
rancangan akhir
Renja PD
berdasarkan
Perwali tentang
RKPD
Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat
Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah,
hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu,
dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
berjalan Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan
hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan bertujuan untuk
memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau
kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja
Perangkat Daerah dilakukan
Berpedoman pada Renstra PD, bertujuan untuk
menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasikegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yangdisusun dalam rancangan awal Renja PD denganRenstra Perangkat Daerah.
UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 9/2015;
UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
PP No.12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPP No.79/2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;PP No.39/2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;
PP No.8/2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21/2011;
Permendagri No. 86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencanajangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka
panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengaj daerah, danrencana kerja pemerintah daerah;
Perda Kota Surabaya No. 10/2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016-2021;
Perda No. 14/2016 Tentang Pembentukan dan usunanPerangkat Daerah;
Perwali Surabaya No. 48/2018 Tentang Perubahan atasPerwali Surabaya No.44/2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Dungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya
LANDASAN HUKUM
Slide 8
MAKSUD DAN TUJUAN
1.Menjabarkan Renja Bagian AdministrasiPembangunan jangka pendek (1 tahun) untuktahun 2020.
2.Merumuskan tujuan, sasaran, program dankegiatan Bagian Administrasi Pembanguanadengan mengacu kepada dokumenperencanaan lainnya serta memperhatikanpermasalahan yang ada, untuk memecahkanisu-isu penting terkait penyelenggaraan tugasdan Bagian Administrasi Pembangunan dalampembangunan daerah.
3.Menyelaraskan rencana strategis kota denganpelayanan Perangkat Daerah, usulanmasyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalumenjadi rencana strategis Perangkat Daerah.
MAKSUD TUJUAN
1. Menjadi pedoman didalam melaksanakantugas Bagian Administrasi Pembangunandalam jangka 1 tahun, dan memberikan arahkebijakan keuangan.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunanrencana anggaran Bagian AdministrasiPembangunan Kota Surabaya dalam 1 (satu)tahun.
3. Menjadi pedoman evaluasi dan monitoringpencapaian target pelayanan masyarakatsesuai dengan indikator kinerja yangditentukan.
SISTEMATIKA PENULISAN
I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
DAERAH
IV.1 Program dan kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAANPERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PerangkatDaerah Tahun 2018 dan Capaian RenstraPerangkat Daerah
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan PerangkatDaerah
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah
Slide 11
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Belanja Tidak Langsung: Rp.8.747.889.984,-Belanja Langsung: Rp. 12.151.930.621,-.
Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung
Rp11.591.588.149
Rp9.276.302.562
Rp11.065.972.944
Rp8.306.536.079
Serapan Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan
Tahun 2019
Anggaran Realisasi
Anggaran Tahun 2019 MurniBelanja Tidak Langsung: Rp. 8.867.739.221,-
Belanja Langsung: Rp. 9.427.836.773,-.
Perubahan Anggaran 2019Belanja Tidak Langsung: Rp. 9.276.302.562,-
Belanja Langsung sebesar: Rp. 11.591.588.149,-.
Realisasi serapan anggaran:Belanja Tidak Langsung yaitu Rp. 8.306.536.079,- (89,54%)
Belanja Langsung : Rp. 11.065.972.944,- (95,47%)
Anggaran Tahun 2020
Capaian Anggaran Tahun 2019
Slide 12
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan PencapaianRenstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat
daerah tahun
2019
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun 2019
Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6=(5/4)
2 Penunjang Urusan Pemerintahan
2.1 Fungsi Manajemen
2.1.2 Non Pelayanan Dasar
2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan
Pengembangan
2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan pelaksanaan
kegiatan di aspek waktu
90.00% 99,34% 110,38%
2.1.2.01.01.0005
Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Perangkat Daerah yang
dimonitoring kegiatan
pembangunannya
72 lembaga 72 lembaga 100.00%
2.1.2.01.01.0006
Pengendalian Sistem Informasi Manajemen
Sumber Daya Pemerintahan
Jumlah sistem informasi manajemen
sumber daya pemerintahan yang
dikembangkan dan dipelihara
6 sistem 6 sistem 100.00%
2.1.2.01.01.0007Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja
APBD yang disusun
16 dokumen 16 dokumen 100.00%
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu
penyusunan dan pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis dan/atau
sektoral
100.00% 100.00% 100%
2.1.2.01.02.0025Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan
APBD
Jumlah dokumen bahan RAPBD dan
perubahan APBD yang disusun
6 dokumen 7 dokumen 116.67%
Slide 13
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah danPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Lanjutan)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) /
Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja
program dan Kegiatan Tahun 2019
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020)
Target Renja
Perangkat
daerah tahun
2019
Realisasi Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Tingkat Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6=(5/4) 72.2 Unsur Manajemen
2.2.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran76.00% 94.31% 124.09%
2.2.2.02.01.0009Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa
perkantoran
100% 100.00% 100.00% 100%
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
kedinasan
Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik100.00% 98.10% 98.10%
2.2.2.02.02.0009Pemeliharaan dan Pengadaan
Sarana Perkantoran
Persentase pemeliharaan dan pengadaan
sarana perkantoran
100% 100.00% 100.00% 100%
Slide 14
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan
No. Indikator
Target Renstra Perangkat DaerahRealisasi Tahun
2019
Capaian
Realisasi Tahun
2019Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1Persentase kegiatan yang penyerapan
anggarannya ≥ 76%93.09% 95.39% 94.00% 94.50% 95,57% 102,28%
2Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan program91.53% 91.96% 92.56% 93.05% 100.00% 108.74%
3
Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
64.00% 66.00% 68.00% 70.00% 94.33% 142.92%
4 Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan 77.00% 78.00% 79.00% 80.00% 94.39% 121.01%
5
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana,
dan administrasi perkantoran Perangkat
Daerah
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.05% 99.05%
6
Persentase kesesuaian pelaksanaan
kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada Operational Plan
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 Nilai SAKIP >70-80 >80-90
2
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana,
dan administrasi perkantoran Perangkat
Daerah
100.0% 100.0%
3Persentase keberhasilan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah95.0% -
Slide 15
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Bagian Administrasi Pembangunan perlumengambil langkah-langkah:
Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yangtersedia dan indikator kinerja yang terukur serta berbasis manfaat (outcome).
Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses administrasi pembangunan
Meningkatkan manajemen data dan informasi yang cukup dalam rangka penyempurnaanpenetapan dan pengukuran indikator kinerja.
Meningkatkan peran aktivitas pengendalian/monitoring kegiatan yang dilakukan PerangkatDaerah dalam rangka mendukung percepatan realisasi kegiatan strategis di lingkunganPemerintah Kota Surabaya.
Meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki secara konsisten sehingga memiliki kemampuanyang berkompeten.
Slide 16
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (1)
Diharapkan pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Administrasi Pembangunan dalam penataan
pengelolaan kegiatan mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut
5. Tersedianya aplikasi sebagai fasilitas atau media yang dapat memudahkan koordinasi denganPerangkat Daerah / Unit Kerja lain sesuai dengan tupoksi yang ada pada Bagian Administrasi
Pembangunan
3. Terkendalinya program dankegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah di lingkungan PemerintahKota Surabaya
1. Penyempurnaan aplikasi padarangkaian GRMS khususnyadalam perencanaan dan
penyusunan anggaran
2. Pengembangan danPenyempurnaan integrasi denganaplikasi lainnya dalam menunjang
sistem perencanaan danpengelolaan keuangan daerah
4. Pengembangan danpenyempurnaan sistem dalam
pengendali kinerja untukmemfasilitasi laporan kinerja dan
kegiatan para sumber dayaaparatur serta proses capaian indikator kinerja kedepan yang
dilengkapi dengan fasilitas-fasilitaspelaporan lainnya
Permasalahan dan Hambatan
Belum maksimalnya proses verifikasiusulan SSH, ASB, dan HSPK yangdiajukan oleh Perangkat Daerahdikarenakan usulan yang masukdekat dengan jadwal revisianggaran.
Belum meratanya pemahamanPerangkat Daerah dalammelakukan proses administrasipembangunan melalui aplikasiGRMS.
Pelaksanaan pembangunan masihada yang tidak tepat waktu/sesuairencana
Jumlah lelang/tender pengadaanbarang dan jasa di Kota Surabayadengan status gagal masih adameskipun Bagian AdministrasiPembangunan telah melakukanmonitoring dan evaluasi secaraberkala terkait pekerjaan lelangselama tahun anggaran.
Pemahaman Perangkat Daerahmengenai proses pengadaanbarang dan jasa perlu ditingkatkansehingga tidak menghambatkelancaran pembangunan yangdilakukan.
Profesionalisme ASN terkaitkompetensi, kompensasi, disiplindan kinerja ASN masih perluditingkatkan.
Kualitas pengetahuan danpemahaman staf BagianAdministrasi Pembangunan sudahcukup baik sebagai perencanadan pengendali kegiatan yangdilakukan oleh Perangkat Daerah.
Integrasi data di lingkunganPemerintah Kota Surabaya masihperlu ditingkatkan.
Manajemen data, dokumen danarsip belum dikelola dengan baikdan terstruktur sehingga belummampu menunjang pekerjaansecara optimal.
Slide 17
Slide 18
Peluang dan Tantangan
Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang adadapat mendukung proses prencanaan dan monitoringkegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah KotaSurabaya.
Ketersediaan data pada aplikasi GRMS mempermudahproses monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunanyang dilakukan serta menjadi salah satu aspekpertimbangan dalam perencanaan ke depan.
Ketersediaan tenaga ahli/praktisi/akademisi/pakarsebagai mitra dalam pendampingan pelaksanaankegiatan diharapkan dapat membantu merumuskankebijakan yang sesuai serta memecahkan masalah yangdihadapi
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki setiangPerangkat Daerah belum memadai baik dalam halkualitas maupun kuantitas sehingga berdampak dalampengoperasian aplikasi GRMS.
Implementasi perubahan regulasi dari Pemerintah Provinsidan Pemerintah Pusat membutuhkan waktu, baik dalammenyusun teknis pelaksanaannya hingga sosialisasi kePerangkat Daerah untuk menyesuaikan dengan kebijakanyang baru
Peluang
Tantangan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat
Daerah
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dalam rangka mendukung program pembangunan
nasional tersebut ada satu program yang mendukung
pogram prioritas pembangunan nasional yaitu
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah Lingkup Pembangunan. Program
tersebut berisi kegiatan berikut :
1.Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah
2.Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan
Pembangunan
3.Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber
Daya Pemerintahan
4.Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD
Misi Kota Tujuan Kota Sasaran/Kota Tujuan PD Program Pembangunan Daerah Indikator Program Target
Memantapkan tata
kelola pemerintahan
yang baik
Meningkatkan kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatkan akuntabililitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1. Program Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah Lingkup
Pembangunan
Persentase kegiatan
yang penyerapan
anggarannya ≥ 76%
94.50%
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran
88%
1. Program Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana Kedinasan
Persentase ketepatan
pemenuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
100%
Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
100%
TUJUAN DAN SASARAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Program Kota Yang Menjadi Mandat Bagian Administrasi
Pembangunan Tahun 2021
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
IV.1 Program dan kegiatan
Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalamPenetapan Program dan Kegiatan
Pencapaian visi dan misi kepala daerah yang
tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-
2021
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Bagian
Administrasi Pembangunan Tahun 2019.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Bagian
Administrasi Pembangunan Tahun 2020.
Perumusan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan
Tahun 2021 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
Penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian
Administrasi Pembangunan.
Pengembangan sistem informasi untuk menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik
Slide 24
Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Anggaran yang dialokasikan sebesar
Rp 10.903.475.664,-
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu IndikatifTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1 2 3 4 5 6 9 10
2 Fungsi Penunjang Urusan
2.1Fungsi Manajemen
2.1.2Non Pelayanan Dasar
2.1.2.1Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah
2.1.2.01.16Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan
Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%
94,50% 94,50%
2.1.2.01.16.0001Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah
Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun
Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
16 dokumen Rp 1.719.550.518 16 dokumen Rp 1.719.550.518
2.1.2.01.16.0002Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Jumlah PerangkatDaerah yang dimonitoring kegiatanpembangunannya
Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
72 lembaga Rp 1.209.856.811 72 lembaga Rp 1.209.856.811
2.1.2.01.16.0003Pengendalian
Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
Jumlah sistem informasi
manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara
Kantor Bagian Administrasi
Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya
6 sistem Rp 2.016.079.617 6 sistem Rp 2.016.079.617
2.1.2.01.16.0004Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD
Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun
Kantor Bagian AdministrasiPembangunan PemerintahKota Surabaya
6 dokumen Rp 3.235.987.523 6 dokumen Rp 3.235.987.523
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Bagian Administrasi Pembangunan
Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan (1)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Bagian Administrasi Pembangunan (Lanjutan)
Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan (2)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/
Kegiatan
Rencana Tahun 2021Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif (*)
1 2 3 4 5 6 9 10
2.2Unsur Manajemen
2.2.2
Non Pelayanan Dasar
2.2.2.1Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.2.2.01.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawaiterhadap pelayananadministrasi perkantoran
88,00 % 88,00 %
2.2.2.01.01.0008Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaanbarang dan jasa
perkantoran
Kantor Bagian Administrasi
Pembangunan
100 % Rp 906.197.961 100 % Rp 906.197.961
2.2.2.01.02Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100,00% 100,00%
Persentase sarana danprasarana perkantoran
dalam kondisi baik
100,00% 100,00%
2.2.2.01.02.0008Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Persentase pemeliharaandan pengadaan saranaperkantoran
Kantor Bagian Administrasi Pembangunan
100 % Rp 1.815.803.243 100 % Rp 1.815.803.243
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh
personil Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Surabaya yang disusun berdasarkan Renstra yang mengacu pada
RPJM Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaannya
sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang
kuat dari seluruh personil. Rencana Kerja Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ini, merupakan
pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Terwujudnya program dan kegiatan tersebut tentu tidak lepas
dari komponen pendukung antara lain:
1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sesuai dengan
kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah;
2. Adanya pemahaman manfaat dan fungsi kerjasama dari
satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Surabaya
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas
dengan kuantitas yang memadai serta berwawasan
kedepan.
Demikian Renja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi yang
merupakan Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota Surabaya
periode 2016-2021.
