PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) Mlonggo, Kabupaten Jepara Jawa Tengah - Indonesia 5....

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV FORTUNA SOERGO INDOFURNI

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 10

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK dan IUI

7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)

2. Anita Fauzia Ariani S. Hut (auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 10

Identitas Perusahaan CV FORTUNA SOERGO INDOFURNI

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: CV Fortuna Soergo Indofurni

2. Nomor & Tanggal SK : IUI Lanjutan:

- Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor

: 22/530/IUI/V/2014 tentang Izin Usaha Tanpa Melalui

Izin Persetujuan Prinsip, tanggal 12 Mei 2014

3. Kategori Industri : Industri lanjutan furniture

4. Alamat Kantor : Desa Suwawal RT.01/RW.02

Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara

Jawa Tengah - Indonesia

5. Pengurus : Yohan David

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 10

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 30 Maret 2017

Ruang Rapat CV

Fortuna Soergo

Indofurni

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan

perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan pembukaan, Lead Auditor

menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,

jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,

meminta ketersediaan data dan transparansi

data. Lead auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

30-31 Maret 2017

- Kantor dan pabrik

CV Fortuna Soergo

Indofurni.

- Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang

Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

< 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi ≤ Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 31 Maret 2017

Ruang Rapat CV

Fortuna Soergo

Indofurni

Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil

perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan penutupan Lead Auditor

memaparkan hasil verifikasi selama proses

audit.

Tim audit menerbitkan 2 NCR.

Lead Auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 10

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 10

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Tersedia akte pendirian

perusahaan nomor 01, tertanggal 3

Maret 2014, yang dibuat oleh

Notaris Fatchur Rochman, SH.

Akte tersebut telah didaftarkan di

Panitera Pengadilan Negeri Jepara

pada tanggal 14 Maret 2014,

dengan Nomor Pendaftaran

15/CV/III/2014.

b. Memenuhi Tersedia Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) Kecil yang

diterbitkan oleh Kecamatan

Mlonggo, Kabupaten Jepara,

dengan Nomor :

510/011/PK/V/2014, tanggal 5 Mei

2014. Masa berlaku sampai

dengan 4 Mei 2019.

Izin Perdagangan masuk dalam

Izin Usaha Industri yang berlaku

sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Memenuhi Tersedia Dokumen HO

502.6/IG.ITU/098/2014, ditetapkan

tanggal 21 April 2014, berlaku

sampai dengan tanggal 4 Mei

2019.

d. Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang berlaku

sesuai dengan ruang lingkup

usahanya yang diterbitkan oleh

Kecamatan Mlonggo, Kabupaten

Jepara dengan Nomor :

112634701685. Ditetapkan tanggal

5 Mei 2014, berlaku sampai

tanggal 4 Mei 2019..

e. Memenuhi Dokumen NPWP 66.621.903.5-

516.000

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 10


Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) No.S-

1295KT/WPJ.10/KP.1303/2014

Surat Keterangan Pengusaha

Kena Pajak (SPPKP) No. pem-

00971/wpj.10/kp.1303/2014.

NPWP, SKT, SPPKP sah dan

sesuai dengan dokumen lainnya

(9 digit awal).

f. Memenuhi Terdapat Dokumen Lingkungan

berupa Surat Pernyataan

Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan (SPPL) yang telah

disahkan oleh Balai Lingkungan

Hidup Kabupaten Jepara tanggal

21 April 2014.

g. Memenuhi Tersedia dokumen Izin Usaha

Industri (IUI) yang diterbitkan oleh

Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Jepara Nomor :

22/530/IUI/V/2014 tentang Izin

Usaha Tanpa Melalui Izin

Persetujuan Prinsip, tanggal 12 Mei

2014.

h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan

pembelian kayu bulat sehingga

tidak wajib menyusun RPBBI.

1.2.1 - Tidak Diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian

perusahaan CV Fortuna Soergo

Indofurni merupakan industri yang

berdiri sendiri dan tidak termasuk

dalam kelompok.

- Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 10


perusahaan CV Fortuna Soergo

Indofurni merupakan industri yang

berdiri sendiri dan tidak termasuk

dalam kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku di CV Fortuna Soergo

Indofurni merupakan furniture

setengah jadi. Seluruh penerimaan

bahan baku kayu CV Fortuna

Soergo Indofurni telah dilengkapi

dengan dokume jual beli yang sah

berupa Nota Perusahaan/Pemasok

dan Bukti pembayaran.

b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

CV Fortuna Soergo Indofurni tidak

pernah menggunakan bahan baku

berupa kayu bulat dari hutan

negara.

c. Memenuhi Seluruh bahan baku furniture

setengah jadi yang diterima oleh

CV Fortuna Soergo Indofurni telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah dan bukti serah

terima.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokumen

hasil hutan yang sah yaitu Nota

Perusahaan.

Perusahaan tidak memiliki

GANISPHPL karena bukan

merupakan pemegang izin

primer.

Volume dan jumlah stock bahan

baku dan hasil produksi telah

sesuai dengan data pembelian

bahan baku.

Selama perode audit CV Fortuna

Soergo Indofurni tidak

menggunakan bahan baku dari

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 10


hasil lelang.

e. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak

menggunakan bahan baku berupa

kayu bekas/ hasil bongkaran.

f. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni

merupakan industry furniture

dengan bahan baku kayu baru dan

kayu bekas. Dalam kegiatan

proses produksi CV Fortuna

Soergo Indofurni tidak pernah

menggunakan bahan baku berupa

kayu limbah industri.

g. Memenuhi Seluruh pemasok merupakan

industri rumah tangga yang belum

memiliki S-LK tetapi telah

melengkapi pengiriman kayu

dengan DKP.

h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah

dilengkapi dengan DKP.

i. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni

menggunakan bahan baku furniture

1/2 jadi sehingga tidak wajib

menyusun RPBBI.

2.1.2 a. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak

pernah melakukan impor produk

kayu.

b. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak


kayu.

c. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak


kayu.

d. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak


kayu.

e. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak


PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 10


kayu.

f. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak


kayu.

g. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak


kayu.

2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi CV

Fortuna Soergo Indofurni tidak

melebihi kapasitas produksi yang

diizinkan.

d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

CV Fortuna Soergo Indofurni tidak

pernah menggunakan bahan baku

kayu hasil lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu

dan telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 10


P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak

melakukan penjualan atau

pemindahtanganan produk dengan

tujuan domestik.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture yang diekspor

dapat dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri.

b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

f. Memenuhi Dokumen V-Legal telah sesuai

dengan data ekspor yang lain.

g. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak

pernah melakukan kegiatan ekspor

produk wajib verifikasi teknis

h. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak

pernah melakukan kegiatan ekspor

produk yang wajib bea keluar.

i. Tidak diterapkan CV Fortuna Soergo Indofurni tidak

melakukan penjulan produk kayu

yang termasuk dalam jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi CV Fortuna Soergo Indofurni telah

memiliki Prosedur Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) yang

dipersiapkan oleh bagian HRD dan

disetujui oleh Direktur.

Berdasarkan Surat Penunjukan

Petugas K3 No.

S.Dir/02/SVLK/CV.FSI/2015 yang

ditandatangani direktur CV Fortuna

Soergo Indofurni telah ditunjuk

Dewi Susanti sebagai petugas

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 10


yang bertanggungjawab dalam

penangan K3.

b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area

produksi diperoleh fakta bahwa

perlengkapan K3, seperti APAR,

Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak

P3K (dan isinya) sudah tersedia.

Titik Kumpul sudah ditetapkan di

depan kantor dan diberi tanda.

c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi

kecelakaan kerja secara lengkap

dan terdapat upaya menekan

tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi Perusahaan belum memiliki serikat

pekerja. Tersedia Surat

pernyataan kebebasan berserikat

yang ditandatangani oleh direktur

diatas kertas bermeterai.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah disepakati

oleh pihak perusahaan dan

perwakilan karyawan serta dalam

proses pengesahan oleh instansi

yang berwenang.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah

umur.

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) Mlonggo, Kabupaten Jepara Jawa Tengah - Indonesia 5....

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) Mlonggo, Kabupaten Jepara Jawa Tengah - Indonesia 5....