PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilikan PHPL) .RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan

Click here to load reader

download PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilikan PHPL) .RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan

of 30

  • date post

    11-Mar-2019
  • Category

    Documents

  • view

    218
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilikan PHPL) .RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Penilikan PHPL)

Hasil Penilikan PHPL

PT Narkata Rimba

(pemegang IUPHHK-HA)

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh

LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

Identitas LPKHPL

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TV Rheinland Indonesia

2. Alamat Menara Karya 10th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,

Jakarta 12950 INDONESIA

e-mail : forestry@idn.tuv.com

3 Akte Pendirian Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.

4. Pengurus Lembaga VLK :

Komisaris Utama:

Ralf Scheller

Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik,

MBA

Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut

5. Tim Auditor PHPL 1. Tri Sugeng Riyanto (Lead/Auditor VLK) 2. Ade Sudiana (Auditor Prasyarat) 3. Heni Handayani (Auditor Produksi) 4. Ibrohim Prayetno (Auditor Ekologi) 5. M.Jamaluddin Al Afghoni (Auditor Sosial)

Identitas Auditee PT. Narkata Rimba

mailto:forestry@idn.tuv.com

a. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

PT Narkata Rimba

b. Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.116/Menhut-II/2014, tanggal 30 Januari 2014.

c. Luas dan Lokasi Luas Areal : 65.925 ha

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan

Timur.

d. Alamat Kantor Kantor Pusat :

Gdg. Manggala Wanabakti Blok IV lantai 2,

Ruang 218 B, Jl. Gatot Subroto, Senayan

Jakarta 10270.

f. Pengurus Komisaris :

Komisaris : Halim Rusli

Direksi :

Direktur Utama : Untung Iskandar

Direktur : Andreas Nugroho Adi

Direktur : Drs. Widjaja Karli

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

30 April 2018 Dinas Kehutanan

Propinsi Kalimantan Timur dan

BPHP Proponsi Kalimantan

Timur

Pertemuan di Dinas Kehutanan dan di

BPHP di temui bagian yang terkait

dengan pelaksanaan PHPL.

Pertemuan Pembukaan 01 Mei 2018 Ruang Pertemuan

Kantor PT Narkata Rimba di

Camp.

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh

kepala-kepala bagian di PT Narkata

Rimba.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

01 sd 05 Mei 2018

Kantor di camp dan lapangan

yang terkait dengan uji petik

kegiatan pengelolaan hutan

produksi sescara lestari

Verifikasi dokumen dan observasi

lapangan dilakukan sesuai dengan

prinsip, kriteria, indikator dan verifier

yang telah ditetapkan dalam Perdirjen

BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 Jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Lampiran 1.1 tentang Standard an

Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari pada IUPHHK-HA dan

Verifikasi Legalitas Kayu

Pertemuan Penutupan 05 Mei 2018 Pertemuan pembukaan dihadiri oleh

kepala bagian dan Lembaga Sertifikasi

PT. TUV Rheinland Indonesia

Pengambilan Keputusan 26 Mei 2018

Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Perdirjen BUK Perdirjen BUK No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 Jo

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Lampiran 3.1 tentang Standard dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

PRASYARAT 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT/RE/HT/Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT,BATB)

3

Tersedia dokumen legal (dan perubahannya) dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan berupa Laporan TBT dan dokumen tata batas lainnya

1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)

3

Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Narkata Rimba yang telah dilaksanakan mencapai 46,10% atau sepanjang 81.731 Km dari panjang batas keseluruhan sepanjang 177.291 Km, dan terdapat upaya dari PT Narkata Rimba untuk merealisasikan tata batas hingga temu gelang

1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)

2

Berdasarkan uraian di atas, terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HA PT Narkata Rimba, dan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terjadi konflik ba-tas/areal antara PT Narkata Rimba dengan pihak lain.

1.1.4. Tindakan Perubahan Izin dalam Hal terhadap perubahan fungsi Kawasan (apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable)

2

Berdasarkan verifikasi dokumen, pihak perusahaan belum melakukan pengecekan kembali terkait hasil penafsiran citra landsat atau berkonsultasi dengan pihak terkait. Adanya informasi fungsi kawasan yang terdapat pada penafsiran citra landsat terakhir, sudah dimasukan dalam

Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

rencana pada RKT 2017 dan 2018. Dengan demikian, ada upaya perusahaan untuk melakukan perubahan rencana akibat informasi perubahan fungsi kawasan areal PT Narkata Rimba.

1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sector kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable)

N/A

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL

3

PT Narkata Rimba telah memiliki Visi Misi Perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yaitu telah mencakup kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial.

1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan

3

PT Narkata Rimba telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada level pemegang izin dan masyarakat setempat disekitar areal kerja yang juga merupakan desa binaan.

1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL

2

Dengan demikian, PT

Narkata Rimba telah

mengimplementasika

n visi misi

perusahaan, namun

masih terdapat visi

misi yang belum

terimplementasikan

yaitu batas konsesi

belum temu gelang

dan GANIS PHPL

belum memenuhi

ketentuan yang

berlaku.

Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku

2

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku.

1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM

3

Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Narkata Rimba untuk tahun 2017 mencapai 86,88 % dari yang direncanakan sesuai kebutuhan

1.3.3.Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan

3

Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan diacu oleh PT Narkata Rimba tersedia lengkap

1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK HTI

1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL

2

Tersedia struktur organisasi dan job description dan sesuai dengan kerangka PHPL yaitu mencakup perencanaan hutan, pemanenan hasil hutan, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial, namun masih terdapat rangkap jabatan.

1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana

3

IUPHHK-HA PT Narkata Rimba telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana SIM tersedia

1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya

2

PT Narkata Rimba memiliki organisasi SPI/Internal Audit, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka PHPL.

Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1.4.4. Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

2

Berdasarkan tabel di atas manajemen PT Narkata Rimba telah melakukan tindak kore-ksi/perbaikan atas monitoring dan evaluasi yang didasarkan laporan pengawasan internal audit, namun belum seluruhnya terealisasikan

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya