PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.011_PengWeb Hasil AA_KUT...

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT AWAL VLKHalaman - 1

RESUME HASIL AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

HUTAN HAK KUT RIWANA TANI JAYAKABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI1. Identitas LP-PHPLa. Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasib. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDNc. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, KecamatanCiputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. KodePos15414d. NomorTelp./FaxE-mail dan Website : Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768;Website : kreasiprimasertifikasi.com,Email : [email protected]. DirekturUtama : Ahmad Juaenif. Tim Audit : 1. Suseno Djoko S. (Lead/Auditor VLK)g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standardan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi LegalitasKayu (VLK), Tanggal 29 April 2016. Lampiran 2.3h. Tim PengambilKeputusan : 1. Ir. Andijarso sebagai Ketua2. Ir. Ahmad Juaeni sebagai Anggota3. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagai Anggota

2. Identitas Auditeea. Nama Kelompok : KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Jambib. Luas dan Lokasi : ± 90,13 ha, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.c. Alamat : Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten TeboProvinsi Jambid. Ketua Kelompok : M. Sadik

Disusun Oleh:



3. Ringkasan Tahapan

No. TahapanWaktu dan

TempatRingkasan Catatan1. PertemuanPembukaandengan KUTRiwana TaniJayaProvinsiJambi.

17 Maret 2018. Kantor KUTRiwana TaniJaya ProvinsiJambi.

Pembukaan dan perkenalan antara KUT RiwanaTani Jaya Provinsi Jambi dengan LV-LKPT KreasiPrima Sertifikasi. Uraian singkat tentang profil KUT Riwana Tani JayaProvinsi Jambi. Uraian singkat tentang kegiatan Verifikasi LegalitasKayu (VLK) mengenai dasar yang digunakan dalamverifikasi, metodologi (pengambilan sampel danmetode analisisnya) serta dokumen yang harusdipersiapkan dalam Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Penyampaian jadwal audit. Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugaspendamping dalam melaksanakan observasilapangan.3. VerifikasiDokumendanObservasiLapangan.

17-19 Maret2018. Di areal kerjaKUT RiwanaTani JayaProvinsi Jambi.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan sesuaidengan lembar kerja, checklist dokumen, checklist ujipetik dan checklist butir wawancara semua prinsip,kriterian, indikator dan verifier pada kegiatanverifikasi Legalitas Kayu (VLK)4. PertemuanPenutupandengan KUTRiwana TaniJayaProvinsiJambi.

19 Maret 2018, KantorKUT RiwanaTani JayaProvinsi Jambi.

Pemaparan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Melakukan konfirmasi hasil dan, Menyampaikan temuan lapangan Pemenuhan dokumen/data yang belumdisampaikan pada saat verifikasi lapangan, akandisampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalendersejak pertemuan penutupan.5. Pengambilan Keputusan 09 April 2018

Kantor LV-LKPT KreasiPrimaSertifikasiDari total 17 verifier terdapat 13 verifier yangdiverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan sehinggamasuk dalam kategori Not Applicable (N.A) dan 4verifier Diverifikasi yang Applicable, dari 4 verifieryang diverifikasi semuanya Memenuhi maka KUTRiwana Tani Jaya Provinsi Jambi dinyatakan “LULUS”dan berhak mendapatkan S-LK (Sertifikat LegalitasKayu).

Disusun Oleh:



4. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Prinsip, Kriteria,dan Indikator

Verifier Nilai Kesimpulan

Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannyaKriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu danperdagangannya1.1.1. Pemilikhutan hak mampumenunjukkankeabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahanyang sah (alastitel/dokumen yangdiakui pejabat yangberwenang)Memenuhi Setiap anggota KUT Riwana TaniJaya telah memiliki SuratPernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik)bermeterai dengan diketahuioleh Kepala Desa dimana lokasilahan berada, terdapat Suratatau Dokumen Dinas KehutananProvinsi Jambi yang menyatakantanah kepemilikan berada diluar kawasan hutanb. Dokumen legalitaspemegang HGU yangsah yang mencakupAkte Perusahaan,SIUP, TDP, NPWP,dokumen lingkungan,dokumen K3 sertaKKB/PeraturanPerusahaan yangrelevan

NotApplicable

KUT Riwana Tani Jaya bukanselaku pemegang HGU, sehinggaverifier ini tidak diverifikasi

c. Peta/sketsa arealhutan hak dan batas-batasnya di lapangan Memenuhi KUT Riwana Tani Jaya telahmemiliki peta/sketsa lokasikepemilikan lahan berkoordinatserta terdapat tanda-tanda yangjelas untuk menandakan bataskepemilikan lahannya1.1.2. Pemilikhutan hak (baikindividu maupunkelompok) mampumembuktikandokumen angkutankayu yang sah

Dokumen angkutan hasilhutan yang sah NotApplicable

KUT Riwana Tani Jaya belummelakukan kegiatanpenebangan sehingga belumtersedia dokumen angkutanhasil hutan yang digunakan,sehingga verifier ini tidakdiverifikasi1.1.3. Unit Kelolaatas kayu yangberasal dari pohon Bukti pembayaran haknegara berupa PSDH/DRdan pengganti nilai Not

ApplicableKUT Riwana Tani Jaya belummelakukan kegiatanpenebangan dan mengajukan

Disusun Oleh:




Verifier Nilai Kesimpulanyang tumbuh alamisebelum terbitnyaalas titelmenunjukan buktipelunasanpungutanpemerintah sektorkehutanan dalamhal pemungutanatas tegakan yangtumbuh sebelumpengalihanhak/penguasaan

tegakan LHP sehingga belumberkewajiban membayarpungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan atas tegakan yangtumbuh alami sebelumpengalihan hak/penguasaan,sehingga verifier ini tidakdiverifikasiKriteria 1.2 . Unit usaha dalam bentuk kelompok1.2.1 Akte ataudokumenpembentukankelompok

a. Akte atau dokumenpembentukankelompok Memenuhi KUT Riwana Tani Jaya telahmemiliki dokumen tentangpembentukan kelompok berupaBerita Acara PembentukanKelompok Tanib. Internal auditanggota kelompok Memenuhi KUT Riwana Tani Jaya telahmemiliki dokumen Hasil AuditInternal yang kemudianditindak lanjuti dengandiadakan Rapat KelompokUsaha Tani Riwana Tani Jayayang dituangkan dalam BeritaAcara Audit Internal

Kriteria 1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal1.3.1.ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan yang berlaku Not

ApplicableKUT Riwana Tani Jaya sedangdalam proses sertifikasi yangpertama kali sehingga belumdapat menggunakan tanda V-Legal, dengan demikian verifierini tidak diverifikasi

Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaanKriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegangHGU2.1.1. Prosedur danimplementasi K3 a. Pedoman/prosedurK3 dan personel untukimplementasi K3 Not

ApplicableKUT Riwana Tani Jaya memilikianggota yang terdiri daripemilik hutan hak dan bukanpemegang HGU sehingga verifier

Disusun Oleh:




Verifier Nilai Kesimpulanini tidak diverifikasib. Peralatan K3 (sepertiperalatan P3K danAlat Pelindung Diri) NotApplicable

KUT Riwana Tani Jaya memilikianggota yang terdiri daripemilik hutan hak dan bukanpemegang HGU sehingga verifierini tidak diverifikasic. Catatan kecelakaankerja NotApplicable

KUT Riwana Tani Jaya memilikianggota yang terdiri daripemilik hutan hak dan bukanpemegang HGU sehingga verifierini tidak diverifikasiKriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja2.2.1. Kebebasanberserikat bagipekerja untuk HGU Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaanyang membolehkanuntuk membentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja

NotApplicable

KUT Riwana Tani Jaya memilikianggota yang terdiri daripemilik hutan hak dan bukanpemegang HGU sehingga verifierini tidak diverifikasi2.2.2. Adanyakesepakatan KerjaBersama (KKB)/PeraturanPerusahaan (PP)untuk HGU yangmempekerjakankaryawan > 10orang

Ketersediaan DokumenKKB atau PP NotApplicable

KUT Riwana Tani Jaya memilikianggota yang terdiri daripemilik hutan hak dan bukanpemegang HGU sehingga verifierini tidak diverifikasi2.2.3. Tidakmempekerjakananak di bawahumur (diluarketentuan)

Tidak ada pekerja yangmasih di bawah umur NotApplicable

Berdasarkan wawancara denganKetua Kelompok Tani dan beberapaanggota, tidak terdapat anggotaKUT Riwana Tani Jaya yangmempekerjakan anak di bawahumur, selain itu juga belum adakegiatan penebangan/pemanenansehingga tidak ada tenaga kerjayang dipekerjakan

Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebanganKriteria 3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai denganketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)3.1.1. HGU atauPemilik hutan hak Dokumen lingkunganyang relevan seperti Not KUT Riwana Tani Jayaberdasarkan Surat Keterangan

Disusun Oleh:




Verifier Nilai Kesimpulantelah memilikidokumenlingkungan yangtelah disahkansesuai peraturanyang berlakumeliputi seluruhareal kerjanya

AMDAL, UKL/UPL, SPPL,SIL, DPLH, dan lainnya Applicable Kepala DLH No.660/102/DLH/II/2018 tanggal19 Maret 2018 tidakdipersyaratkan untuk membuatDokumen SPPL sehingga verifierini tidak diverifikasi3.1.2. HGU atauPemilik hutan hakmemiliki laporanpengelolaan danpemantauanlingkungan

a. Dokumen laporanpengelolaan danpemantauanlingkungan yangrelevanNot

ApplicableKUT Riwana Tani Jayaberdasarkan Surat KeteranganKepala DLH No.660/102/DLH/II/2018 tanggal19 Maret 2018 tidakdipersyaratkan untuk membuatDokumen SPPL sehingga verifierini tidak diverifikasib. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauanlingkungan

NotApplicable

KUT Riwana Tani Jayaberdasarkan Surat KeteranganKepala DLH No.660/102/DLH/II/2018 tanggal19 Maret 2018 tidakdipersyaratkan untuk membuatDokumen SPPL dengandemikian tidak terdapatkewajiban untuk melaksanakanpengelolaan dan pemantauanlingkungan sehingga verifier initidak diverifikasi

TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI

No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 004/SK-VLK/KPS/IV/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK

KUT RIWANA TANI JAYA, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

004/SPK/LP.VLK/III/2018 tanggal 06 Maret 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian pemegang Hutan Hak KUT

RIWANA TANI JAYA berhak menerima SERTIFIKAT LEGALITAS

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 10

(sepuluh) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan pertama dilakukan selambat-

lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak

diterbitkannya S-LK. Penilikan kedua dan selanjutnya

dilaksanakan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan

sejak penilikan sebelumnya.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu KUT RIWANA

TANI JAYA di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada masing-

masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu

kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 09 April 2018

Apryanti Pratiwi, S.Hut

Direktur

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 065/DU-KPS/IV/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : Suseno Djoko S. (Lead Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak,terhadap:

II. Nama Auditee : KUT Riwana Tani JayaAlamat : Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten

Tebo, Provinsi JambiLingkup usaha : Hutan HakLuas : ± 190,13 Ha

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 17 s/d 19 Maret 2018IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) HUTAN HAK ADALAH MEMENUHISEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATASSERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 11 April 2018PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama


S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


KELOMPOK USAHA TANI “RIWANA TANI JAYA”

MEMENUHI

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016Lampiran 3.3. dan Lampiran 2.3.

No.020.VLK-KPS.011

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Hutan Kepada :

Selaku Pemegang Berita Acara Pembentukan Kelompok Hutan Hak,

Dengan predikat

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Dokumen

Jumlah

Tanggal

Luas

Lokasi

Provinsi

: Audit Internal

: 17 Anggota

: 16 Februari 2018

: 190,13 Ha+

: Desa Muara Sekalo, Desa TKP Indah, Desa Suo-suo

Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

: Jambi

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

Tanggal terbit : 09 April 2018 Tanggal berakhir : 08 April 2028


Sertifikat Legalitas Kayu [S-LK]

Nomor : 020.VLK-KPS.011

Atas Nama : Kelompok Usaha Tani (KUT)

“RIWANA TANI JAYA”

Nama - nama Unit Kelola TERSERTIFIKASI

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

RIFA’I

PAHRUDIN

M. SAFRI

YULI

AFRIZAL

JUL

ANDRI SALEH

TOTAL

No. Nama AnggotaLuas(Ha)

+ 5,00 Ha

+ 5,04 Ha

+ 8,72 Ha

+ 9,02 Ha

+ 14,61 Ha

+ 10,04 Ha

+ 11,70 Ha

+ 67,13 Ha

DESA MUARO SEKALO (Alamat : RT. 01 Desa Muaro Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo)

1. KASIP

TOTAL


+ 38,00 Ha

+ 38,00 Ha

DESA SUO-SUO (Alamat : Desa Suo-suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ABDUL KAHAR

JUHARDI

SITI

M. ALI

BASRI

MARZUKI

MULYADI DARONI

WINANA

ARPAN

TOTAL


+ 2,00 Ha

+ 1,50 Ha

+ 17,00 Ha

+ 13,00 Ha

+ 25,00 Ha

+ 10,00 Ha

+ 3,00 Ha

+ 9,00 Ha

+ 5,00 Ha

+ 85,00 Ha

DESA TKP INDAH

RT. 05 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII

Koto Ilir Kabupaten Tebo

















Alamat

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.011_PengWeb Hasil AA_KUT...

Documents

Transcript of PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.011_PengWeb Hasil AA_KUT...