PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.010_PengWeb Hasil AA_PT....

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 1

RESUME HASIL AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI TPT-KO PT KAYU PRIMA LESTARI

KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

1. Identitas LP-PHPL

a. Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

c. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan

Ciputat Kota Tangerang Selatan. KodePos 15414 Provinsi

Banten

d. NomorTelp./Fax E-mail dan Website

: Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768;

Website : kreasiprimasertifikasi.com,

Email : [email protected]

e. Direktur Utama : Ahmad Juaeni

f. Tim Audit : 1. Agus Gumelar, Amd.Hut (Lead/Auditor VLK) 2. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor Magang VLK)

g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Tanggal 29 April 2016. Lampiran 2.9

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Andijarso sebagai Ketua merangkap anggota 2. Ir. H. Agus Rohadi sebagai Anggota

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Prima Lestari

b. SK. TPT-KO : No. 522/1093/123.4/2017 tanggal 2 Mei 2017

c. Kapasitas dan Lokasi : ±3.300 m3/tahun, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

d. Alamat Kantor : Ruko Nirwana Regency Blok RK No. 79 RT/RW 01/12

Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

e. Alamat Gudang : Bumi Maspion Barat 1 No.6 Jl Romokalisari Surabaya

f. Direktur : Suzana Joseph

Disusun Oleh:



3. Ringkasan Tahapan

a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 14 s.d 15 Februari 2018 di kantor PT Kreasi Prima

Sertifikasi, Kota Tangerang.

b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 18 s.d 20 Februari 2018 di Kantor/Gudang PT Kayu

Prima Lestri di Kota Surabaya dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

18 Februari 2018

PT Kayu Prima Lestari

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Rapat pembukaan :Penjelasan ketentuan

SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda

audit, akses data, kerahasiaan data,

pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1

s.d 4).

19 Februari 2018


- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran ke

pemasok.

- Penelusuran proses

produksi.

- Observasi lapangan

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,

Laporan Mutasi Kayu, data

perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran sumber bahan baku (1

pemasok).

19 Februari 2018


- Wawancara

karyawan

- Pengujian kayu

- Review hasil

verifikasi

- Wawancara kepada karyawan.

- Uji petik kayu bulat secara sampling.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

20 Februari 2018,


Rapat Penutupan

- Penyampaian hasil verifikasi oleh Tim

audit dan pembuatan BAP rapat

penutupan

9 Maret 2018

PT Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

Keputusan dan tim audit (Lead Auditor

dan Auditor).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah PT Kayu Prima Lestari dinyatakan

LULUS dan Sertifikat No. 020.VLK-KPS-

010.

Disusun Oleh:



4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. TPT mendukung terselenggara nya perdagangan kayu sah

K1.1 TPT

1.1.1TPT Memiliki ijin yang sah

Surat ijin TPT dari Kepala

Dinas Provinsi yang

membidangi Kehutanan.

Memenuhi:

Tersedia Surat ijin TPT dari

Kepala Dinas Provinsi yang

membidangi Kehutanan

TPT-KO PT Kayu Prima Lestari

telah memiliki surat ijin No.

522/1093/123.4/2017 tanggal 2

Mei 2017 yang diterbitkan oleh

Dinas Kehutanan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur yang di

teteapkan di Surabaya pada

tanggal 2 Mei 2017 dengan

informasi sebagai berikut :

1.1.2 TPT Memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup

(UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

Memenuhi:

Tersedia Dokumen UKL-UPL

yang UPL yang ditetapkan

oleh Badan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Surabaya

pada tanggal 4 Desember

a. PT Kayu Prima Lestari memiliki

dokumen lingkungan hidup

UKL-UPL yang ditetapkan oleh

Badan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Surabaya pada

tanggal 4 Desember 2015

dengan kode buku No:

1026/UKPL/BLH yang disetujui

tanggal 08 -12-2015 tentang

Rekomendasi Lingkungan atas

Kegiatan Gudang (Penyimpanan

Kayu Olahan)

b. PT Kayu Prima Lestari belum

memiliki catatan penting

mengenai pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

c. LKS : Laporan semester II wajib

dilakukan oleh PT Kayu Prima

Lestari yang dilaporkan ke

Dinas Lingkungan Hidup

K1.2 Importir Kayu dan produk kayu

1.2.1TPT Memiliki ijin yang sah

Dokumen Pengakuan/

pengenal sebagai importir

Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak

melakukan pembelian bahan baku

kayu impor

K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

Not Applicable

PT. Kayu Prima Lestari merupakan

unit usaha yang berdiri tunggal

dan bukan merupakan unit usaha

dalam bentuk kelompok

P.2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal

dari sumber yang telah berserifikat dan/atau memiliki DKP

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai kayu

bulat/ kayu olahan dan/atau

bukti pembelian dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Memenuhi

a. Seluruh penerimaan kayu

bulat/ kayu olahan

dilengkapi dengan

dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah.

b. Seluruh dokumen


sah yang diterima TPT

sesuai dengan izin TPT

Dokumen pemenuhan bahan baku

periode Nov 2017 s/d Jan 2018

dan Nota Angkutan periode Nov

2017 s/d Jan 2018, bahan baku

yang masuk ke TPT-KO PT Kayu

Prima Lestari berasal dari 3

pemasok yang dilengkapi dengan

dokumen angkutan berupa Nota

sebanyak 33 set, volume 827,97

m³ dengan produk MDF

b. Bukti Penerimaan kayu

bulat/ kayu olahan

dilengkapi dengan dokumen


sah

Memenuhi

a. Seluruh kayu bulat/kayu

olahan dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

b. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

dokumen angkutan hasil

hutan lanjutan hasil lelang,

dengan disertai Risalah

Lelang.

c. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

a. Pemeriksaan terhadap

keabsahan dokumen angkutan

hasil hutan berdasarkan hasil

verifikasi, pada periode audit

November 2017 – Januari 2018

seluruh Kayu Olahan yang

masuk ke gudang TPT-KOPT

Kayu Prima Lestari ini

semuanya dilengkapi dengan

dokumen angkutan berupa

Nota Angkutan yang dilengkapi

dengan daftar kayu olahan.

Dokumen Nota Angkutan yang

menyertai Kayu olahan yang

masuk ke gudang PT Kayu

Prima Lestari di terima oleh

petugas PT Kayu Prima Lestari

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


Lelang (SAL). Berdasarkan hasil pemeriksaan

kesesuaian jumlah

volume827,97 M³di dalam

dokumen angkutan hasil hutan

yang sah dengan LMHHOK

pada periode yang sama.

b. PT Kayu Prima Lestari tidak

menerima bahan baku dari

kayu hasil lelang.

c. Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi

a. Seluruh pemasok memiliki

S- PHPL/S-LK dan/atau

menerbitkan DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang

menerbitkan DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

PT Kayu Prima Lestari pada

periode November 2017-Januari

2018 menerima bahan baku kayu

olahan dari pemasok yang telah

memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.

Namun demikian seandainya

mendapatkan dari pemasok yang

belum ber-SLK, PT Kayu Prima

Lestari telah menyiapkan dokumen

Prosedur Pemeriksaan Deklarasi

Kesesuaian Pemasok (DKP) dan

penetapan petugas pemeriksa

deklarasi pemasok yang

ditandatangani oleh pimpinan PT

Kayu Prima LestariIbu Suzana

Joseph Putra tanggal 1Mei 2017

dengan nomor : 005/SOP-

DKP/KPL/2017.

d. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable PT Kayu Prima Lestari pada

periode Npv 2017 – Januari 2-18

barang yang masuk ke gudang PT

kayu Prima Lestari sudah memiliki

Sertifikat Legalitas Kayu

e. Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

Memenuhi

Catatan/laporan mutasi kayu

sesuai dengan dokumen

pendukung.

Hasil Verifikasi dokumen laporan

mutasi kayu PT kayu prima Lestari

sesuai dengan dokumen Nota

Angkutan. Adapu rekapitulasi LMK


2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang dimpor berasal dari sumber

yang sah

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).


melakukan impor bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER



c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak


d. invoice Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak


e. Deklarasi Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak


f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



P.3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT

K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

Dokumen yang

menunjukkan penjualan

dan/atau angkutan kayu

bulat/kayu olahan

Memenuhi:

Dokumen yang menunjukan

penjualan dan/atau angkutan

kayu bulat/ kayu olahan

Hasil verifikasi dokumen

penjualanPT Kayu Prima Lestari

berupa nota angkutan/surat

jalan pada periode Nov 2017 -

Januari 2018 sebanyak 20.814

pcs dengan volume 744,9978

M³ serta dokumen angkutan

sebanyak 140 set.

K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Implementasi Tanda V-

Legal

Not applicable PT. Kayu Prima Lestari belum

mengunakan logo tanda v-legal

sesuai dengan ketentuan

dikarenakan belum memiliki S-

VLK ( Proses Audit S-VLK ).

P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselematan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 Pedoman dan implementasi K-3

Pedoman/prosedur K3 Memenuhi

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

PT Kayu Prima Lestari memiliki

prosedur K3 dengan nomor :

003/SOP-K3/KPLS/2017yang di

buat pada tanggal 17 Januari

2017 yang ditandatangani oleh

pimpinan.Prosedur K3 dii buat

untuk menjaga atau mecegah

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


terjadinya kecelakaan yang

terjadi di lingkungan tempat

bekerja.

PT Kayu Prima Lestari memiliki

penanggung jawab K3 dengan

Surat Penunjukan

No.001/ST/KPL/I/2017 tanggal

17 Januari 2017 dengan nama

Evi maria cicilia sariowan

Implementasi K3 Memenuhi

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik.

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi

Berdasarkan hasil verifikasi,

peralatan K3 yang terdapat di PT

Kayu Prima Lestari antara lain :

a. APAR

b. Kotak P3K

c. Peralatan K3/APD.

Kondisi peralatan K3 yang

tersedia, sarung tangan, masker, Kotak P3k berserta isinya dalam kondisi baik.

Pada lokasi gudang telah tersedia tanda/jalur evakuasi untuk

menyelamatkan diri pada saat terjadi bahaya dan terdapat tanda Titik Kumpul, yaitu lokasi yang

aman untuk para karyawan berkumpul dan tempat tersebut (Titik Kumpul) memudahkan

evakuasi korban keluar dari loksai bencana

Selain peralatan K3, di dalam

ruang gudang maupun di luar

ruang gudang terdapat rambu-

rambu Keselamatan kerja,

Larangan Merokok, Jalur Evakuasi

serta Titik Kumpul, dan Apar.

Catatan Kecelakaan Memenuhi

Tersedia catatan setiap

kejadian kecelakaan kerja

dan upaya menekan tingkat

kecelakaan kerja dlm bentuk

program K3

Hasil Verifikasi dokumen catatan

kecelakaan kerja PT Kayu Prima

Lestari untuk periode Nov,Des

2017 dan Jan 2018 nihil.

Catatan kecelakaan kerja dibuat

dengan menerangkan tanggal

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


kejadian, nama karyawan,

Kronologis Kejadian. Pihak PT

Kayu Prima Lestari selalu

berupaya menekan kecelakaan

kerja dengan memberikan

sosialisasi kepada karyawan untuk

memakai APD dan mematuhi

rambu-rambu K3 selama kerja.

(Data Terlampir di Buku II)

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

K.4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi

Terdapat serikat pekerja atau

Terdapat pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan karyawan

untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

PT Kayu Prima Lestari tidak

terdapat Serikat Pekerja, tetapi

berdasarkan Surat Pernyataan

Direktur Nomor

:002/SP/KPLS/IV/2017, tanggal

26 April 2017 didalamnya

menerangkan bahwa karyawan

diperbolehkan terlibat atau

membentuk serikat pekerja

selama tidak mengganggu

proses produksi. (Data

Terlampir di Buku II)

4.2.2 Adanya KKB atau PP, untuk yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB

(Kesepakatan Kerja Bersama)

atau PP (Peraturan

Perusahaan) yang mengatur

hak-hak pekerja

Not applicable PT Kayu Prima Lestari memilki

karyawan sebanyak 5 orang

sehingga dokumen KKB atau

Peraturan Prusahaan belum

dimiliki, sesuai aturan Undang-

undang Ketenagakerjaan No 13

Tahun 2013 Bab XI Pasal 108

ayat 1 “Pengusaha yang

mempekerjakan sekurang-

kurangnya 10 ( sepuluh )

orang wajib membuat peraturan

perusahaan yang mulai berlaku

setelah disahkan oleh menteri

atau pejabat yang ditunjuk”.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur diluar ketentuan

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur atau

Mengacu pada data Karyawan


menunjukkan bahwa jumlah

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


ditemukan pekerja di bawah

umur tetapi telah memenuhi

ketentuan yang berlak

karyawan adalah sebanyak 5

orang. Karyawan termuda yang

tercatat adalah atas nama

uhamad Nur Hasan Muslimin

lahir 07Juni 1998 sesuai sesuai

dengan Undang-Undang

Ketenagakerjaan No.13 Tahun

2013. (Data Terlampir di Buku

II)

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 048/DU-KPS/III/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : [email protected]

Tim Audit : a. Agus Gumelar, Amd.Hut (Lead Auditor)

b. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor Magang)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap :

II. Nama Auditee : PT Kayu Prima Lestari

Alamat : Ruko Nirwana Regency Blok RK No. 79 RT/RW 01/12 Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

Lingkup usaha : TPT-KO

Nomor ijin : 522/1093/123.4/2017

Kapasitas Produksi : ±3.300 m3/tahun

Telpon/Fax : -

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 18 s/d 20 Maret 2018

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) INDUSTRI ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATAS

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 19 Maret 2018

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama


S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT. KAYU PRIMA LESTARI

MEMENUHI

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.7. dan Lampiran 2.9.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASINo.020.VLK-KPS.010

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Tempat Penampungan Terdaftar - Kayu Olahan (TPT-KO)

Dengan predikat

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Ijin

Nomor

Tanggal

Kapasitas

Alamat Kantor

Alamat Gudang

Provinsi

: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

: 522/1093/123.4/2017

: 2 Mei 2017

: 3.300 m3/Tahun+

: Ruko Nirwana Regency Blok RK No. 79 RT/RW 01/12

Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya

: Bumi Maspion Barat 1 No.6 Jl. Romokalisari Surabaya

: Jawa Timur

LVLK-020-IDN Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com

Tanggal terbit : 09 Maret 2018 Tanggal berakhir : 08 Maret 2024

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.010_PengWeb Hasil AA_PT....

Documents

Transcript of PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.010_PengWeb Hasil AA_PT....