PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AA... · Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan Sertifikasi (PK)...

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-I VLK Halaman-1

RESUME HASIL AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT MANDEGANI NANDANGI ARDHI

KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor)

Irwan Rosdiana (Auditor Magang)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT Mandegani Nandangi Ardhi

(b) Alamat Kantor : Graha Intermasa Lt. 2, Jl. Cempaka Putih Raya No. 102, Jakarta Pusat.

(c) Alamat Pabrik : Jl. Raya Burangkeng No. 27, Kel Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi.

(d) Akta Pendirian : Akta No. 55, tanggal 10 Maret 1999, Notaris Drajat Darmadji, S.H.

Akta Perubahan Terakhir : Akta No. 95, tanggal 14 Mei 2014, Notaris Novianti, S.H., MM

(e) SIUP : 10.792/P-01/1.824.271 tanggal 9 Januari 2014.

RESUME HASIL VLK

Halaman-2

(f) TDP : 09.05.1.46.40809 tanggal 19 Februari 2016.

(g) Izin Usaha Industri : 022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007, tanggal 13 Juli 2007.

(h) Pengurus Perusahaan :

Komisaris Utama : Dian Permata Kusumadewi

Komisaris : Endah Rustianingrum

Direktur Utama : A. Mughira Nurhani

Direktur : Ariza Trisna Asmaulana Hadi

3) Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 09 s.d 10 Agustus 2018 di kantor PT.

Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 14 s.d 15Agustus 2018 di Kantor dan

Pabrik PT Mandegani Nandangi Ardhi di Kabupaten Bekasi dengan tahapan sebagai

berikut:

Waktu dan

Tempat Tahapan Keterangan

14 Agustus 2018 di

Kantor Pusat PT

Mandegani Nandangi

Ardhi (Jakarta Pusat)

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Rapat pembukaan :Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses

data, kerahasiaan data,

pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

15 Agustus 2018 di

Pabrik PT Mandegani

Nandangi Ardhi

(Kab. Bekasi)

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Review hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan

baku, proses produksi, Laporan

Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Penelusuran keabsahan bahan

baku melalui S-LK/DKP.

- Observasi lapangan

- Tim audit Penyampaian hasil

verifikasi kepada auditee serta

pembuatan BAP rapat penutupan.

31 Agustus 2018

PT. Kreasi Prima

Sidang

PengambilanKeputusan

- Sidang dihadiri oleh Tim

Pengambilan Keputusan dan tim

RESUME HASIL VLK

Halaman-3

Waktu dan

Tempat Tahapan Keterangan

Sertifikasi (PK) audit (Lead Auditor dan Auditor

Magang).

- Hasil Sidang Pengambilan

Keputusan adalah PT Mandegani

Nandangi Ardhi dinyatakan LULUS.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/VE

RIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin yang

sah

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

a. Akta Pendirian No. 55 tanggal

10 Maret 1999. Notaris Dradjat

Darmadji, SH..

b. Keputusan Menkumham RI

No.C-4568.01-TH.2000. Tahun

2000. Tanggal 1 Maret 2000.

c. Akta Perubahan No. 95 tanggal

16 Mei 2014, Notaris Novianti,

SH., MM.

d. Keputusan Menteri Hukum dan

HAM No. AHU-22.AH.02.02.

Tahun 2010 tanggal 03 Juni

2014.

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

PT Mandegani Nandangi Ardhi

telah memiliki Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) Menengah

No. 10.792/P-01/1.824.271 yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah Dan Perdagangan

Provinsi DKI Jakarta.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

(jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017, penetapan

RESUME HASIL VLK

Halaman-4

PRINSIP/


RIFIER


industri) yang masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup

usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

tidak keberatan dari

masyarakat sekitar lokasi

usaha

Izin Gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau


perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima


telah memiliki dokumen TDP No.

09.05.1.46.40809 tanggal 19

Februari 2016.

TDP untuk pabrik di Kabupaten

Bekasi masih dalam proses

pengurusan di Instansi Kabupaten

Bekasi yang dilakukan secara on-

line (Sistim OSS) pada tanggal 8

Agustus 2018.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. NPWP No. 01.839.411.4-

024.000, terdaftar 26 Maret

1999

b. Surat Keterangan Terdaftar No.

PEM-041/WPJ.06/KP.0603/2004

tanggal 24 Agustus 2004

c. Surat Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak No. PEM-

041/WPJ.06/KP.0603/2004

tanggal 24 Agustus 2004.

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan

bukti penyerahan ke

instansi terkait) atau


Telah memiliki Surat perrnyataan

kesanggupan Pengelolaan dan

pemantauna Lingkungan Hidup

(SPPL) No. 027/K.17/31.71.05/-

1.774.15/2018 tanggal 11 Mei

2018.

Dokumen SPPL untuk pabrik

RESUME HASIL VLK

Halaman-5

PRINSIP/


RIFIER



dokumen lingkungan hidup

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL)

bekasi sedang dalam proses pengajuan Izin Lingkungan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 8 Agustus 2018.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT

yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

PT. Mandegani Nandangi Ardhi

memiliki dokumen Izin Usaha

Industri No.

022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007.

PT. Mandegani Nandangi Ardhi

juga sedang mengurus izin industri

untuk pabrik di Kabupaten Bekasi

melalui Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS pada tanggal 8

Agustus 2018.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Not Applicable

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah


merupakan industri lanjutan yang

tidak menggunakan bahan baku

kayu bulat.

RESUME HASIL VLK

Halaman-6

PRINSIP/


RIFIER


dilaporkan

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT Mandegani Nandangi

Ardhibukan merupakan importir

bahan baku kayu impor

Importir memiliki mekanisme

uji tuntas(duediligence)

importir

Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhitidak

melakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen


Not Applicable PT Mandegani Nandangi

Ardhimerupakan unit usaha

tunggal dan bukan merupakan unit

usaha kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen


Periksa keberadaan dokumen

hasil internal audit anggota

kelompok


melakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual

beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

a. PT Mandegani Nandangi Ardhi

membeli bahan baku kayu

berupa plywood dan

komponen kursi.

b. Hasil verifikasi, bahan baku

kayu yang diterima PT

Mandegani Nandangi Ardhi

telah dilengkapi dengan

dokumen legalitas angkutan

kayu dalam bentuk Surat Jalan

serta bukti pembelian berupa

Purchase Order (PO) dan

invoice.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

bulat (DPKP)

Not Applicable:

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat:



kayu bulat yang bersumber dari

hutan negara.

RESUME HASIL VLK

Halaman-7

PRINSIP/


RIFIER


a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).

b. Label ID Barcode pada

kayu bulat.

c. Berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara dilengkapi dengan

berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu dan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Seluruh penerimaan kayu PT

Mandegani Nandangi Ardhi telah

dilengkapi dengan dokumen Surat

Jalan yang ditandatangai oleh

petugas gudang perusahaan

sebagai bukti penerimaan barang.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung


hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran) dengan

dokumen.

c. Jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada

periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

a. Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen

angkutan kayu yang sesuai

dengan ketentuan.

b. Perusahaan merupakan industri

lanjutan yang menggunakan

bahan baku plywood dan

komponen kursi sehingga tidak

diwajibkan memiliki Ganis

PHPL.

c. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kayu

dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT

Mandegani Nandangi Ardhi

tidak menggunakan bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Lelang (SAL).

RESUME HASIL VLK

Halaman-8

PRINSIP/


RIFIER


dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP


menggunakan bahan baku kayu

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri


menggunakan bahan baku kayu

limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat

Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau

dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkan

DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan

DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan

DKP.

a. Sebagian plywood yang dibeli


bersumber dari pemasok yang

telah memiliki S-LK, sebagian

lainnya belum memiliki S-LK.

b. Perusahaan telah

menindaklanjuti

ketidaksesuaian dengan

pernyataan tertulis diatas

materai tidak menggunakan

bahan baku yang tidak memiliki

S-LK.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable

a. Paling tidak pemasok

memiliki SIUP

b. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung


Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7,

bahwa batas waktu penetapan

VLBB adalah 31 Desember 2017

RESUME HASIL VLK

Halaman-9

PRINSIP/


RIFIER


c. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu berasal dari

pemasok adalah benar dari

sumber yang telah memiliki

S-PHPL, atau S-LK (sesuai

hasil uji silang/cross

cekdengan SILK) atau

dilengkapi dengan DKP

yang benar

d. Laporan mutasi dan/atau

rerkaman persediaan

sesuai dengan dokumen

pendukung.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

Not Applicable

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan didukung

dokumen sumber bahan baku

yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku


bukan merupakan industri primer

yang mengolah kayu bulat.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi

tidak melakukan impor bahan

baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi


baku kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi


baku kayu

d. Invoice Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi


baku kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi


baku kayu

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



baku kayu

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk



RESUME HASIL VLK

Halaman-10

PRINSIP/


RIFIER


jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

baku kayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.


telah melakukan pencatatan/tally

dalam setiap tahapan proses

produksi. Catatan tersebut dapat

memberikan informasi asal usul

bahan baku. Sistem penelusuran

asal usul bahan baku yang

diterapkan perusahaan adalah

melalui nomor SPK.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouput

dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang

telah sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil

analisa laporan produksi terdapat

hubungan yang logis antara input

–output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas produksi

auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksi selama 3

bulanmelebihi kapasitas produksi

yang diizinkan, namun perusahaan

sedang dalam proses pengajuan

IUI baru.

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan



kayu lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai

dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)

telah sesuai dengan laporan

pendukung lainnya yaitu laporan

penerimaan kayu, laporan

produksi serta laporan realisasi

penjualan.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi

tidak melakukan kerjasama

produksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhitidak

RESUME HASIL VLK

Halaman-11

PRINSIP/


RIFIER


produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

melakukan kerjasama produksi

dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan




d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa




e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa




P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan Memenuhi:

Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik

didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah


telah menerapkan penggunaan

dokumen angkutan yang sah

sesuai ketentuan untuk

pengangkutan dengan tujuan

domestik.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


tidak melakukan penjualan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



c. Packing list (P/L) Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi


d. Invoice Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi


e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT Mandegani Nandangi Ardhi


f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi



RESUME HASIL VLK

Halaman-12

PRINSIP/


RIFIER


teknis

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar



i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan


dalam tahap sertifikasi VLK

sehingga belum memiliki kontrak

penggunaan logo V-Legal.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).


telah memiliki prosedur K3 serta

telah menunjuk personil

perusahaan yang bertanggung

jawab terhadap implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya

belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi

PT Mandegani Nandangi Ardhitelah

memiliki peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik,

terdapat jalur evakuasi dan rambu-

rambu K3.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya

a. PT Mandegani Nandangi Ardhi

telah memiliki laporan

kecelakaan kerja.

b. Terdapat jaminan dari

perusahaan jika terjadi

kecelakaan kerja

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja


tidak memiliki Serikat Pekerja,

RESUME HASIL VLK

Halaman-13

PRINSIP/


RIFIER


membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja

namun Manajemen perusahan

telah memberikan pernyataan

bahwasanya seluruh karyawan

diberikan kebebasan dalam

berserikat sesuai Surat Pernyataan

yang ditanda tangani oleh

DireksiPT Mandegani Nandangi

Ardhi.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang


telah membuat Peraturan

Perusahaan, namun Peraturan

Perusahaan tersebut belum

disahkan oleh instansi terkait.

Perusahaan telah menindaklanjti

ketidaksesuaian dengan

mengajukan bukti pengurusan

pengesagan PP.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan diperoleh

informasi bahwa PT Mandegani

Nandangi Ardhitidak terdapat

karyawan yang masih dibawah

umur (18 tahun) dan perusahaan

tidak melakukan perekrutan

karyawan yang masih dibawah

umur (<18 tahun).




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 007/SK-VLK/KPS/IX/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUI Lanjutan

PT. MANDEGANI NANDANGI ARDHI

KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

SK. No. 022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007

tanggal 13 Juli 2007, dengan Nilai Investasi < 500 juta.

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta

narasumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK ).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan

Atau Pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan

Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-PM.01 dan

Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL

dan Verifikasi Legalitas Kayu No. KPS-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

009/SPK/LVLK/VII/2018 tanggal : 27 Juli 2018

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai verifikasi awal pada seluruh pemenuhan

indikator terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Halaman 2 dari 2

adalah MEMENUHI. Maka pemegang Ijin Usaha

Industri lanjutan PT. MANDEGANI NANDANGI ARDHI Di

Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat berhak diberikan

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

selama 6 (enam) tahun.

3. Kegiatan penilikan (surveillance) dilaksanakan secara

berkala setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali sejak

diterbitkannya SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

4. Nilai hasil verifikasi Legalitas Kayu PT. MANDEGANI

NANDANGI ARDHI Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa

Barat pada masing-masing indikator, seperti terlampir

dalam keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 03 September 2018

Apryanti Pratiwi, S. Hut Direktur




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Tangerang Selatan, 12 September 2018

Nomor : 111/DU-KPS/IX/2018

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri an. PT MANDEGANI NANDANGI

ARDHI

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RI

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT MANDEGANI NANDANGI ARDHI

yang berlokasi Graha Intermasa Lt. 2, Jl. Cempaka Putih Raya No.102 Jakarta Pusat 10510,

Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang Ijin Usaha Industri (IUI) Nomor SK.

022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007 pada tanggal 14 s/d 15 Agustus 2018,

kami menyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

Tembusan Yth. :

Direktur PPHH

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

Kepala BPHP Wilayah V Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten.

Kasubdit Notifikasi Eksport dan Impor Produk Industri Hasil Hutan.

PT MANDEGANI NANDANGI ARDHI Pemantau Independen (JPIK)

PertinggalArsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 111/DU-KPS/IX/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 15414

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Email : [email protected]

Website : kreasiprimasertifikasi.com

II. Tim Audit : a. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead

Auditor)

b. Irwan Rosdiana, S.T. (Auditor Magang)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap:

III. Nama Auditee : PT MANDEGANI NANDANGI ARDHI

Alamat : Graha Intermasa Lt. 2, Jl. Cempaka Putih Raya No.102 Jakarta Pusat 10510

Lingkup usaha : IUI-lanjutan

Nomor ijin : 022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007

Nilai Investasi : < 500 juta

Telpon/E-mail : [email protected]

IV. Waktu pelaksanaan : Tanggal 14 s/d 15 Agustus 2018

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) INDSUTRI ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATAS

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 12 September 2018

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama


Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.6.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT. MANDEGANI NANDANGI ARDHI

MEMENU H I

Tanggal terbit : 03 September 2018

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASINo.020.VLK-KPS.014

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, dengan :

Dengan predikat

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

LVLK-020-IDN Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com

Nomor ijin IUI

Produk

Alamat Perusahaan

Alamat Pabrik

Provinsi

: 022/IUI/ILMEA/JU/VII/2007

: Furniture

: Graha Intermasa Lt. 2, Jl. Cempaka Putih Raya No.102

Jakarta Pusat 10510

: Jl. Raya Burangkeng No. 27, Kelurahan Burangkeng,

Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi

: Jawa Barat

Tanggal terbit : 02 September 2024

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AA... · Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan Sertifikasi (PK)...

Documents

Transcript of PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AA... · Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan Sertifikasi (PK)...