Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - kalbarprov.go.id

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................ 4

1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 5

1.4 Sistematika Dokumen RENJA ..................................................... 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 .............. 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018 dan Capaian Renstra Dinas

PertanianTanaman Pangan dan Hortikultura ................................ 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .......................................................... 10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ................. 22

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................. 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ........................ 46

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ......................................................... 52

3.3 Program dan Kegiatan ................................................................ 55

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ............................................. 57

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 85

LAMPIRAN 1 (Form T-C.29) .......................................................................... 87

LAMPIRAN 2 (Form T-C.32) ......................................................................... 120



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian pada dasarnya

terdiri dari beberapa komponen kegiatan. Proses penyusunan perencanaan

menyangkut kegiatan identifikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, yang

secara keseluruhan akan mempengaruhi kualitas dari perencanaan yang

disusun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa sistem

perencanaan pembangunan nasional dibangun untuk mendukung

koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar

fungsi pemerintah maupun antara pusat dandaerah, menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Selain itu

juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumberdaya secara

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan

dan perekonomian baik secara nasional maupun daerah. Pembangunan

pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi

kebutuhan pangan, kebutuhan industri, meningkatkan ekspor, memperluas

kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertanian

masih merupakan leading sector dalam pembangunan ekonomi di

Kalimantan Barat meskipun kontribusi dari sektor pertanian khususnya

tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB masih kecil dibandingkan

dengan sektor lain.

Kontribusi PDRB sektor pertanian tahun 2018 masih didominasi

subsektor perkebunan sebesar 10,09% sedangkan subsektor tanaman

pangan hanya 3,35% dan hortikultura (tahunan) sebesar 1,96%. Sementara



2

itu laju pertumbuhan PDRB subsektor tanaman pangan tahun 2017 sebesar

7,20% dan naik menjadi 12,28% pada tahun 2018 (angka sementara).

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB subsektor hortikultura tahun 2017

sebesar 13,75%, namun turun menjadi 8,63% pada tahun 2018.

Adapun terkait dengan kesejahteraan, tingkat kesejahteraan petani

subsektor tanaman pangan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan

subsektor lain. Tingkat kesejahteraan petani digambarkan dengan nilai

tukar petani (NTP). NTP merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli

petani. Pada tahun 2018 rata-rata NTP Pangan sebesar 95,42 dan NTP

hortikultura rata-rata sebesar 100,76. NTP lebih besar dari 100 disimpulkan

tingkat kesejahteraan petani makin baik.

Sumberdaya lahan merupakan salah satu komponen modal dalam

melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan pertanian. Pada tahun

2017, luas lahan sawah Kalimantan Barat seluas 529.762 ha. Dari potensi

tersebut yang sudah dimanfaatkan untuk pertanaman padi baru seluas

368.728 Ha (69,60%), dan masih terdapat sawah seluas 141.935 Ha

(26,79%) yang belum dimanfaatkan (SP lahan 2017). Oleh karena itu

pengembangan pertanian masih sangat potensial dalam rangka

mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan mencapai kesejahteraan

masyarakat khususnya petani.

Pembangunan dilaksanakan dalam mendorong perekonomian

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu perencanaan

dengan menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang

serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arahan

pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur

kemampuan untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta

memilih langkah-langkah untuk mencapainya. Berdasarkan hal tersebut

maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 yang digunakan sebagai



3

acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan

dan hortikultura.

Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan tahun ke-2 (dua)

penjabaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

tahun 2018-2023. Proses penyusunan Rencana Kerja mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 berdasarkan

program-program prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam

PERDA No.2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2020 memperhatikan

Renja Kementerian Pertanian. Usulan program/kegiatan masyarakat dan

stakeholder kabupaten/kota yang tidak terakomodasi dalam Renja

perangkat daerah karena terbatasnya penganggaran APBD akan

diupayakan untuk dapat diakomodir dalam usulan APBN. Selanjutnya,

proses penyusunan Renja perangkat daerah juga memperhatikan hasil

kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena

yang ada, isu-isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana

Kerja serta sinergitas antar sektor dan antarwilayah. Penyusunan Renja

memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD dan berbagai pihak,

baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku

kepentingan lainnya dalam sektor pertanian sebagaimana telah dibahas

dalam Forum OPD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang).

Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2020 merupakan pedoman

dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 yang akan disahkan

oleh DPRD menjadi APBD.



4

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang–

undangan sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4288).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Thn 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat.



5

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD dan RKPD

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi.

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat

13. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.115 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan

Barat

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2018-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 disusun dengan maksud :



6

1. Penjabaran dari Renstra sekaligus memahami arah dan tujuan yang

ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pada

khususnya sektor pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsi


Barat.

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2020 yang akan

dibiayai dari APBD.

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan

cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai

arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA KERJA Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran dan

rencana kinerja/kerja Dinas beserta UPT lingkup Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

2. Membangun partisipasi stakeholder Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan

pembangunan.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang dimiliki


Barat.



7

1.4. Sistematika Dokumen RENJA

Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dibagi menjadi 5 bab dan beberapa

sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018 dan Capaian Renstra

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP



8

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018 dan Capaian Renstra Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada tahun 2018 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Kalimantan Barat dalam rangka mencapai sasaran strategis ”peningkatan produksi

tanaman pangan dan hortikultura” melaksanakan program corebusiness

sebanyak 4 program prioritas dan 6 program penunjang yang dilaksanakan oleh

bidang dan UPT lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Kalimantan Barat yaitu:

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

3. Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian

4. Program Pengembangan Usaha Agribisnis

Adapun program penunjang/ruti yang dilaksanakan terdiri atas:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

keuangan

6. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Pada penyusunan Renja 2018 (tahun 2017), masih terdapat rencana

program/kegiatan pada UPT.Terminal Agrisbisnis Terpadu (UPT.TAT), namun pada

tahun anggaran 2018, UPT.TAT tidak direkomendasikan pembentukannya, sehingga

anggaran disesuaikan pada kegiatan-kegiatan di OPD induk. Selin itu, tahun 2018



9

UPT Diklat Pertanian menjadi salah satu UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sehingga rencana program dan kegiatan

Renja UPT. Diklat Pertanian Tahun 2018 telah digabung dan menjadi satu kesatuan

Renja SKPD Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan evaluasi Renja 2018 dapat disimpulkan bahwa rata-rata untuk

program/kegiatan rutin/administrasi yang direncanakan dan dilaksanakan baik oleh

OPD induk maupun UPT dapat direalisasikan dengan rata-rata capaian kinerjanya

lebih dari 95%. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran (realisasi kurang dari 100% bahkan 0%) disebabkan adanya

pemangkasan anggaran.

Untuk kegiatan-kegiatan corebusiness, capaian kinerja kegiatan rata-rata

dapat memenuhi target yang telah ditetapkan bahkan ada keluaran kegiatan yang

melebihi dari target yang ditentukan, namun capaian kinerja kegiatan ini belum

mampu mendukung tercapainya sasaran strategis terutama jumlah produksi

tanaman pangan, dimana capaian kinerja produksi padi, kedelai, kacang tanah,

kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar tidak memenuhi target yang ditetapkan (capaian

realisasi kurang dari 100%).

Kinerja keluaran yang mampu melebihi target diantaranya kegiatan yang

dilaksanakan di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih, yaitu kegiatan Pelayanan

Sertifikasi dan Pelabelan tanaman pangan dari target sebesar 110 ha terealisasi

sebesar 198,52 ha (180,47%), kegiatan pengawasan peredaran benih TP dari target

330 ton terealisasi 554,37 ton (167,99%). Demikian pula Pelayanan sertifikasi dan

pelabelan hortikultura dari target sebanyak 65.000 btg/rumpun terealisasi sebanyak

167.266 btg/rumpun (257,33%) serta kegiatan pengawasan peredaran benih

hortikultura daritarget 65.000 btg/runpun terealisasi sebanyak 145.199 btg/rumpun.

Kegiatan yang mampu melebihi target yang telah ditargetkan menunjukkan bahwa

upaya yang dilakukan untuk memberdayakan penangkar lokal cukup bermanfaat.

Kesadaran penangkar meningkat dan banyak mengajukan proses sertifikasi benih

untuk memproduksi benih bersertifikat. Target pengawasan peredaran benih

melebihi target artinya adanya peningkatan penggunaan benih yang bersertifikat.



10

Pada program corebussines (4 program), jumlah kegiatan yang direncanakan

sebanyak 98 kegiatan, namun terdapat 23 kegiatan yang tidak teranggarkan atau

mengalami pemangkasan anggaran. Adanya pemangkasan anggaran pada

beberapa kegiatan corebussines dan tidak tercapainya target keluaran secara umum

tidak berpengaruh pada capaian kinerja program. Hal ini dapat ditunjukkan dengan

capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

tahun 2018 mencapai 102,68% (pembahasan capaian sasaran strategis pada

subbab analisis kinerja pelayanan).

Sebagai tindak lanjut kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran,

dalam rangka konsistensi perencanaan dan penganggaran, pada tahun-tahun

mendatang akan diambil kebijakan diantaranya adalah analisis kebutuhan terhadap

prioritas kegiatan. Kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan dengan

pencapaian sasaran/program, sebagai contohnya adalah upaya untuk mendukung

capaian sasaran strategis peningkatan produksi kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu.

Prioritas kegiatan dan anggaran untuk meningkatkan produksi dan produktivitas

serta mutu benih dari ketiga komoditas tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan

diantaranya perbanyakkan benih ubi kayu dan kacang tanah yang berkualitas (UPT

Pembenihan Tanaman Pangan) serta pembangunan gudang penyimpanan benih

kedelai di Mempawah. Selain itu, diprioritaskan alokasi anggaran untuk

pemberdayaan kelompok tani dan penangkar serta penyuluhan pertanian untuk

meningkatkan sumberdaya manusia khususnya petani.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja 2018 dan prakiraan realisasi capaian

Rencana Kerja Tahun 2019 (Form T-C.29) baik program corebusiness maupun

program penunjang lainnya dapat dilihat pada lampiran 1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

mempunyai fungsi melaksanakan urusan Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura yang merupakan urusan pilihan sehingga tidak memiliki Standar



11

Pelayanan Minimum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan

peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sebagai pelaksana urusan pilihan

maka analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah hanya berdasarkan pada

Indikator Kinerja Kunci atau Indikator Kinerja Utama.

Pada bagian berikut dipaparkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU),

evaluasi beserta analisisnya selama tahun 2018 yang telah dicapai oleh Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan

sasaran strategis (Renja 2018) yang telah ditetapkan. Analisis capaian sasaran

strategis secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Capaian Sasaran Strategis Dinas Pertanian TPH Prov. Kalbar Tahun 2018

Sumber: Pengukuran Kinerja tahun 2018

Dari tabel di atas, sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, terutama “peningkatan produksi tanaman

pangan dan hortikultura” secara keseluruhan diperoleh rata-rata capaian kinerja

sebesar 102.68%. Untuk tanaman pangan rerata capaian kinerja berdasarkan Angka

Sasaran Strategis %

I Tanaman Pangan

2.010.540 Ton 1.954.572 Ton 97,22

- Padi 1.696.000 Ton 1.625.356 Ton 95,83

- Jagung 120.700 Ton 166.825 Ton 138,21

- Kedelai 2.360 Ton 1.260 Ton 53,38

- Kacang Tanah 1.080 Ton 852 Ton 78,88

- Kacang Hijau 1.300 Ton 1.260 Ton 96,92

- Ubi Kayu 177.400 Ton 147.475 Ton 83,13

- Ubi Jalar 11.700 Ton 11.544 Ton 98,67

II Tanaman Hortikultura

297.450 Ton 463.783 Ton 155,92

- Tanaman Buah-buahan 230.100 Ton 338.326 Ton 147,03

- Tanaman Sayur-sayuran 56.800 Ton 112.659 Ton 198,34

- Tanaman Biofarmaka 10.550 Ton 12.798 Ton 121,31

- Tanaman Hias 475.900 Kg / Tangkai/ Pohon 540.834 Kg /

Tangkai/

Pohon

113,64

102,68

Realisasi (ARAM I)

Produksi Tanaman Pangan

Produksi Tanaman (Buah,

Sayuran, Biofarmaka)

Peningkatan

produksi tanaman

pangan dan

hortikultura

Indikator Kinerja Utama Target

Rerata capaian kinerja



12

Ramalan I Tahun 2018 (ARAM I) sebesar 97,22% dari target yang telah ditentukan.

Kondisi tersebut dapat ditafsirkan bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam

mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Barat

secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal walaupun belum

mencapai target kinerjanya. Sedangkan untuk tanaman hortikultura (khususnya

buah-buahan, sayuran, dan biofarmaka), berdasarkan Angka Sementara Dinas,

capaian kinerjanya telah mencapai sebesar 155,92%. Hal ini menunjukkan adanya

upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam meningkatkan produksi tanaman

hortikultura.

Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja produksi komoditi tanaman pangan

rata-rata mencapai 97,22%. Capaian kinerja produksi lebih dari 100% yaitu komoditi

Jagung (138,21%). Sedangkan capaian kinerja produksi yang mendapat nilai kurang

dari 75% yaitu komoditi kedelai (53,38%) :

Tingkat capaian produksi padi dengan target 1.696.000 Ton GKG, berdasarkan

Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 1.625.356 ton GKG

atau 95,83% dari target. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa dalam pelaksanaan

kegiatan terkait produksi padi, OPD mampu mengefisienkan sumberdaya yang

tersedia baik sumberdaya anggaran, sumberdaya aparatur dan non aparatur di

lapangan, sumberdaya lahan sebagai faktor utama tercapainya luas tanam dan

luas panen sesuai dengan strategi pencapaian produksi padi. Pencapaian luas

tanam dan luas panen yang melebihi target menunjukan adanya efisiensi

penggunaan sumberdaya yang tersedia. Untuk masa yang akan datang, masih

sangat terbuka peluang untuk dapat meningkatkan kinerja produksi padi.

Tingkat capaian produksi jagung dengan target 120.700 ton pipilan kering,

berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 166.825

ton pipilan kering, atau 138,21%. Capaian kinerja produksi jagung tahun 2018 naik

sebesar 38,21% dari target. Meskipun sasaran luas tanam dan luas panen tidak

tercapai, namun produksinya naik. Hal ini dikarenakan produktivitas jagung cukup stabil

sebesar 37,67 ku/ha. Keberhasilan dalam stabilitas produktivitas jagung dipengaruhi



13

dengan upaya penyaluran bantuan sarana budidaya seperti pupuk dan benih bersumber

dana APBD dan APBN.

Tingkat capaian produksi kedelai dengan target 2.360 ton, berdasarkan Angka

Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 1.260 ton atau 53,38%.

Capaian produksi yang masih jauh dari target yang ditetapkan disebabkan

secara spesifik dan karakter tanaman ini cukup sulit dalam pengelolaan di

wilayah beriklim tropik seperti Kalimantan Barat. Disamping itu kebijakan terkait

kedelai dari mulai pengalokasian, seperti target lokasi, calon petani serta

penyaluran sarana dan prasarana sering terlambat sehingga pertanaman kedelai

di lapangan tidak dapat terlaksana tepat waktu.

Tingkat capaian produksi kacang tanah dengan target 1.080 ton, berdasarkan

Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 852 ton atau 78,88%

dari target. Tidak tercapainya target produksi kacang tanah disebabkan

dukungan dan intervensi secara anggaran untuk kegiatan terkait pengembangan

komoditi ini sangat minim sekali, secara teknis di lapangan, penyediaan sarana

produksi seperti benih sangat terbatas, areal pengembangan hanya spot-spot

tertentu dan belum dikembangkan secara luas. Sebagian besar pertanaman

merupakan swadaya petani.

Tingkat capaian produksi kacang hijau dengan target 1.300 ton, berdasarkan

Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 1.260 ton atau

96,92%. Produksi kacang hijau hampir mencapai target yang ditentukan, hal ini

tidak terlepas dari membaiknya harga kacang hijau yang mampu menggerakkan

petani untuk pengembangan kacang hijau secara swadaya. Namun untuk masa

yang akan datang perlu dukungan teknologi budidaya serta dukungan sarana

dan prasarana agar mampu meningkatkan produktivitas dan produksi secara

nyata

Tingkat capaian produksi ubi jalar dengan target 11.700 ton, berdasarkan Angka

Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 11.544 ton atau 98,67%.

Capaian produksi ubi jalar hampir 100% meskipun tidak ada dukungan anggaran



14

dan intervensi kegiatan terkait pengembangan komoditi ini. Sebagian besar

pertanaman merupakan swadaya petani.

Tingkat capaian produksi ubi kayu dengan target 177.400 ton, berdasarkan

Angka Ramalan (ARAM) I tahun 2018 terealisasi sebesar 147.475 ton atau

83,13%. Tidak tercapainya target produksi ubi kayu disebabkan tidak ada

dukungan dan intervensi kegiatan terkait pengembangan komoditi ini. Sebagian

besar pertanaman merupakan swadaya petani. Capaian sebesar 83,13%

menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak mencapai target

Capaian Kinerja Produksi Tanaman Hortikuktura

Capaian kinerja produksi tanaman hortikultura tahun 2018 berdasarkan Rekap

Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) telah melebihi target yang

ditetapkan. Secara keseluruhan, untuk tanaman buah-buahan, sayuran dan

biofarmaka capaian kinerja rata-rata mencapai 155,92% dibandingkan target yang

ditetapkan. Capaian produksi yang paling tinggi yaitu komoditi tanaman tanaman

sayuran (198,34%) dari target.

Tingkat capaian produksi buah-buahan dengan target 230.100 ton,

berdasarkan Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun

2018 terealisasi sebesar 338.326 ton atau 147,03% dari target.

Tingkat capaian produksi sayur-sayuran dengan target 56.800 ton, berdasarkan

Rekap Statistik Pertanian Hortikultura (Angka Sementara) tahun 2018

terealisasi sebesar 112.659 ton atau sebesar 198,34%. Capaian melebihi

target disebabkan adanya program dan kegiatan khusus terutama tanaman

cabe dan bawang melalui UPSUS BABE (Program APBN) yang mampu

meningkatkan luas tanam dan panen tanaman sayur-sayuran.

Tingkat capaian produksi Tanaman Biofarmaka dengan target 10.550 Ton,


2018 terealisasi sebesar 12.798 Ton atau sekitar 121,31%.



15

Tingkat capaian produksi Tanaman Hias dengan target 475.900 tangkai/kg/phn,


2018 terealisasi sebanyak 540.834 tangkai/kg/phn atau 113,64%

Secara umum capaian produksi hortikultura rata-rata telah melebihi target yang

ditetapkan. Capaian produksi hortikultura dipengaruhi oleh luas lahan dan jumlah

pohon yang menghasilkan/panen, dimana produksi tanaman hortikultura sangat

tergantung pada musim serta teknik budidaya.

Berkenaan dengan pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja

pelayanan tersebut, maka permasalahan yang dihadapi dan solusi atau langkah-

langkah yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Pemanfaatan potensi lahan sawah masih belum optimal. Dari potensi lahan

sawah di Kalbar sampai saat ini seluas 529.762 Ha yang sudah dimanfaatkan

untuk pertanaman padi baru seluas 368.728 Ha (69.60%), dan masih terdapat

seluas 141.935 Ha (26.79%) yang belum dimanfaatkan. Dari luas areal tanam

padi 368.728 Ha, yang ditanami 2 kali setahun baru mencapai 136.473 Ha

(37.01%) (SP lahan 2017). Data lahan tahun 2018 masih menjadi masalah

disebabkan penetapan lahan /sawah oleh Kementerian ATR/BPN dan BPS

masih menjadi perdebatan validitasnya secara nasional. Data lahan masih

akan dilakukan review dan validasi kembali oleh pihak-pihak terkait.

2. Ancaman konversi lahan sawah karena alih komoditas maupun alih fungsi.

3. Keterbatasan infrastruktur seperti JITUT, JIDES, JUT, saluran drainase dan

pintu air. Infrastruktur yang ada sebagian juga mengalami kerusakan sehingga

tidak berfungsi optimal menyebabkan indeks pertanaman rendah sebagian

besar sawah hanya ditanam 1x setahun.

4. Masih kurangnya ketersediaan alsintan seperti hand tracktor maupun alsintan

pasca panen berupa power threser, dryer, corn seller maupun RMU.

Ketersediaan alsin pra tanam sangat berpengaruh terhadap produksi dan

produktivas yang dicapai karena pengolahan tanah yang tepat berdampak



16

pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Keterbatasan alsin pasca panen

seperti power threser menyebabkan petani harus antri dalam melaksanakan

panen, terkadang terlambat sehingga kualitas produksi yang dihasilkan

menurun. Alsin pasca panen berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas

melalui penekanan kehilangan hasil maupun meningkatkan kualitas hasil

tanaman yang berpengaruh pada harga jual produk.

5. Dalam hal teknologi budidaya, transfer teknologi budidaya ke petani belum

berjalan optimal, sehingga sistem budidaya sebagian masih konvensional.

Sebagian besar petani masih belum menerapkan sistem pemupukan

berimbang baik jenis maupun jumlah, serta belum menerapkan azas 6 tepat.

Penggunaan benih lokal masih tinggi (>20%), karena ketersediaan benih

penangkar lokal masih sangat terbatas. Selain itu sebagian petani belum

menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) sehingga luas

serangan OPT masih cukup tinggi (>4% per tahun)

6. Terkait mentalitas, kelembagaan dan organisasi petani, Sebagian besar petani

padi masih bersifat subsisten, berorientasi jangka pendek untuk pemenuhan

kebutuhan sendiri. Masih besarnya ketergantungan petani terhadap bantuan

pemerintah serta minat generasi muda sebagai petani cenderung semakin

berkurang karena tersedianya alternatif kerja di sektor lain. Sementara itu

kualitas SDM petani cenderung masih rendah dimana kelas kelompok tani

didominasi kelas pemula (77,56%), pemberdayaan alsintan melalui pola UPJA

masih belum optimal.

7. Keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur pertanian (POPT, PBT dan

Penyuluh Pertanian)

8. Teknologi pengolahan pascapanen belum berkembang/belum tersedia

terutama komoditas hortikultura.

9. Tingginya fluktuasi harga komoditas hortikultura terutama buah-buahan pada

saat panen raya, dimana harga menjadi sangat rendah. Selain itu adanya

ineffisiensi pemasaran dan tingginya margin harga antara produsen dan



17

konsumen yang disebabkan oleh rantai tata niaga yang panjang sehingga

cenderung merugikan petani.

10. Belum jelasnya Value chain berbagai komoditas strategis sehingga

perkembangan agribisnis lambat.

b. Solusi

Beberapa upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi

beberapa masalah yang masih ditemui dalam usaha Peningkatan produksi

tanaman pangan dan hortikultura secara berlanjut sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi lahan sawah untuk pertanaman padi melalui

berbagai kegiatan untuk meningkatkan indeks pertanaman. Luas sawah yang

ditanami 2x dalam setahun meningkat sehingga dapat mendukung

peningkatkan produksi, nilai tambah dan kesejahteraan petani.

2. Validasi data lahan sawah secara spasial, sehingga identifikasi kebutuhan

sarana dan prasarana produksi dapat dilakukan lebih akurat dan tepat

sasaran.

3. Melakukan inventarisasi terhadap ketersediaan jaringan pengairan baik dari

jumlah maupun kondisi di lapangan. Hasil inventarisasi ini sangat penting

sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur

pengairan agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman pangan terutama padi

4. Penyediaan alsintan berupa pra dan pasca panen terutama di wilayah-wilayah

sentra produksi tanaman pangan yang disertai pelatihan pengoperasian

alsintan (pelatihan UPJA) agar alsintan yang dibantukan dapat bermanfaat

secara optimal untuk mendukung peningkatan produksi maupun maupun

menekan kehilangan hasil (losses).

5. Upaya peningkatan produktivitas ditempuh melalui penerapan teknologi usaha

tani optimal dan spesifik lokasi. Pengembangan sistem budidaya yang ramah

lingkungan, penggunaan pupuk berimbang/organik, penyediaan dan

penggunaan benih bermutu varietas unggul serta pengembangan sistem



18

antisipasi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Untuk itu perlu

dilakukan berbagai demplot atau pilot project. Dengan adanya demplot yang

berhasil sebagai sarana dan media informasi bagi petani lebih bersemangat

lagi untuk menerapkan sistem usaha tani yang lebih baik dan tidak hanya

bersifat subsisten.

6. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan, penilaian dan

keikutsertaan berbagai perlombaan terkait untuk peningkatan

kapasitas/ketrampilan petani dan kelembagaan kelompok tani. Berbagai

kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan ketrampilan petani

serta menumbuhkembangkan kemandirian yang kokoh pada kelembagaan

kelompok tani. Perkembangan kelembagaan ekonomi petani yang makin

banyak dan berkualitas sehingga menjadi daya tarik bagi generasi

muda/milenial dalam bidang pertanian.

7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pertanian (POPT, PBT dan

Penyuluh Pertanian) serta penumbuhan penyuluh swadaya/swasta.

8. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengembangan teknologi panen

misalnya upaya pengaturan waktu panen serta teknologi pasca panen untuk

meningkatkan daya simpan terutama komoditas buah-buahan.

9. Pengembangan sistem pemasaran (merancang sistem lelang-online) dengan

memperhatikan pola dan sistem nilai rantai komoditas strategis yang

diharapkan dapat menstabilkan harga saat panen raya.

Selanjutnya, berdasarkan dengan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja

Perangkat Daerah) periode sebelumnya, sasaran strategis Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah peningkatan

produksi tanaman pangan dan hortikultura, namun pada dokumen Rencana Strategis

Tahun 2018-2023 terdapat tambahan indikator kinerja utama (tujuan). Adapun tujuan

yang ingin dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Kalimantan Barat pada dokumen perencanaan periode 2018-2023 yaitu:

- Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan

- Meningkatnya nilai tambah produksi tanaman pangan



19

- Meningkatnya produksi tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai)

- Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman hortikultura

- Meningkatnya nilai tambah produksi Hortikultura

- Meningkatnya produksi tanaman hortikultura (Tan.Buah, Sayuran dan

Biofarmaka)

Oleh karena itu, sebagai gambaran awal, selain sasaran strategis peningkatan

produksi tanaman pangan dan hortikultura, juga dicantumkan data terkait kondisi

awal serta target sasaran strategis lainnya. Hasil analisis kinerja pelayanan (IKU

eselon 2 berdasarkan dokumen Renstra 2018-2023) Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dianalisis berdasarkan table 2.2

berikut :

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

20

Table 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Form T-C. 30)

Bersambung….

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

(n-3) (n-2) (n-1) (n) (n-3) (n-2) (n-1) (n)

1 Meningkatnya

kesejahteraan petani

tanaman pangan

NTP Tanaman Pangan 96,06 96,54 94,41 95,42 96,06 96,54 Penyesuaian indikator tujuan/sasaran

pada Renstra 2018-2023. Sumber data

BPS

2 Meningkatnya Nilai

Tambah Produksi

Tanaman Pangan

Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%) 3,64 3,79 8,55 9,80 3,64 3,79 Penyesuaian indikator tujuan/sasaran


BPS

3 Meningkatnya Produksi

Tanaman Pangan

Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) 1.867.880 2.010.540 1.607.700 1.655.920 1.700.753 1.954.572 1.607.700 1.655.920

- Padi 1.570.400 1.696.000 1.450.000 1.493.500 1.397.953 1.625.356 1.450.000 1.493.500

- Jagung 114.900 120.700 157.000 161.700 151.550 166.825 157.000 161.700

- Kedele 2.250 2.360 700 720 451 1.260 700 720 Adanya peningkatan produktivitas

kedelai tahun 2018 (ARAM I 2018)

- Kac. Tanah 1.030 1.080 654 852

- Kac. Hijau 1.200 1.300 1.368 1.260

- Ubi Kayu 167.000 177.400 138.469 147.475

- Ubi Jalar 11.100 11.700 10.308 11.544

Catatan Analisis

Target Renstra /Renja Realisasi Capaian Proyeksi

NoSasaran Strategis

(Tujuan Renstra) INDIKATOR KINERJA KUNCI

Adanya peningkatan luas tanam dan luas

panen padi dan jagung (ARAM I 2018)

Peningkatan/penurunan produksi lebih

disebabkan oleh kinerja usaha tani

masyarakat karena intervensi

program/anggaran pemerintah pada

komoditas ini terbatas/tidak ada. Tahun

2020 fokus utama pada 3 komoditas

(padi, jagung, kedelai)


21

Sambungan Tabel 2.2……

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

(n-3) (n-2) (n-1) (n) (n-3) (n-2) (n-1) (n)

4 Meningkatnya

Kesejahteraan Petani

Hortikultura

NTP Hortikultura 102,03 102,08 101,02 100,76 102,03 102,08 Penyesuaian indikator tujuan/sasaran


BPS

5 Meningkatnya Nilai

Tambah Produksi

Tanaman Hortikultura

Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%) 8,82 9,26 14,57 9,57 8,82 9,26 Penyesuaian indikator tujuan/sasaran


BPS

6 Meningkatnya Produksi


Jumlah Produksi Tanaman Buah, Sayuran, dan

Tanaman Obat (Ton)

290.050 297.450 396.770 408.670 453.642 463.783 396.770 408.670

- Buah-Buahan 225.600 230.100 341.640 351.890 331.692 338.326 341.640 351.890 Peningkatan produksi karena adanya

peningkatan luas panen dan produktivitas

kebun komoditas buah-buahan utama

- Sayuran 54.100 56.800 42.230 43.500 109.427 112.659 42.230 43.500 Peningkatan produksi karena ada

program UPSUS Bawang dan Cabe

(APBN)

- Tanaman Obat 10.350 10.550 12.900 13.280 12.524 12.798 12.900 13.280

Jumlah Produksi Tanaman Hias (Kg/Tangkai/phn) 466.600 475.900 273.986 540.834

Peningkatan/penurunan produksi lebih

disebabkan oleh kinerja usaha tani

masyarakat karena intervensi

program/anggaran pemerintah pada

komoditas ini terbatas/tidak ada

Catatan Analisis

Target Renstra /Renja Realisasi Capaian Proyeksi

NoSasaran Strategis

(Tujuan Renstra) INDIKATOR KINERJA KUNCI



22

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Untuk mendapatkan isu-isu penting dalam pembangunan pertanian telah

dilakukan analisis. Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan

faktor-faktor kunci keberhasilan ini adalah Analisis SWOT. Analisis ini

digunakan untuk mencari upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

Menurut Pearce dan Robinson (1991), analisis SWOT merupakan cara

sistematik untuk mengidentifikasikan faktor-faktor tersebut dan merupakan

strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya analisis ini

didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan

memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan

ancaman.

Analisis SWOT merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan

untuk mengembangkan alternatif strategi yang berdasarkan pada situasi

lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Guna memfokuskan strategi


dalam rangka pencapaian tujuan dan secara efektif dan efesien, maka perlu

ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes

factors). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diindentifikasikan dari:

Kekuatan dan kelemahan, sebagai lingkungan internal Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Tantangan dan kendala/ancaman, sebagai lingkungan eksternal Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan

yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai Visi

dan Misi yang telah disepakati. Faktor-faktor kekuatan tersebut adalah

sebagai berikut:



23

1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat.

2) Adanya Unit Pelaksana Teknis yang memadai dan mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

3) Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan baik dari

kementerian teknis maupun administrasi.

4) Jumlah, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja cukup memadai.

5) Pelatihan teknis fungsional / administratif sering dilaksanakan.

6) Jumlah sarana dan prasarana/pendukung kantor cukup memadai.

b. Kelemahan (Weakness)

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

masih memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran

organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang

telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya profesionalisme pegawai.

2) Kerjasama dan koordinasi antar pegawai kurang berjalan dengan baik.

3) Distribusi pegawai beberapa UPT masih belum seimbang.

4) SIM (Sistem Informasi Manajemen) dan Pengendalian Intern belum

memadai.

5) Tindak lanjut dari Waskat belum optimal.

6) Inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia kurang akurat.

7) Sering berubah aturan tentang jabatan

Analisis Lingkungan Eksternal

c. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran tugas dan fungsi




24

Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran diantaranya adalah sebagai

berikut:

1) Misi Pembangunan Daerah : “Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

yang merata”, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

berperan meningkatkan perekonomian daerah sektor tanaman pangan

dan hortikultura untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani

melalui peningkatan dan nilai tambah produksi tanaman pangan dan

hortikultura.

2) Sumberdaya (lahan, air, agroklimat) yang potensial bagi

perkembangan tanaman pangan dan hortikultura

3) Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil produksi

pertanian dalam arti luas, akibat pertambahan jumlah penduduk

4) Tumbuhnya permintaan produk pangan organik sebagai akibat dari

trend gaya hidup sehat dengan slogan “Back to Nature”

5) Keanekaragaman komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan

sumberdaya hayati yang dapat dikembangkan

6) Tumbuh dan berkembangnya agroindustri di tingkat lokal, regional

maupun nasional

7) Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian

8) Masih terbuka kemungkinan untuk ditingkatkannya jalinan kerjasama

seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan

pertanian

9) Masih terbuka potensi peningkatan produksi dan produktivitas, serta

pengembangan komoditas unggulan hortikultura..

d. Ancaman (Threats)

Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat

pula ancaman/tantangan/kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Ancaman ini datang dari lingkungan eksternal yang akan



25

berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat

keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya

adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan petani

2) Meningkatkan kontribusi perekonomian dan nilai tambah produk

pertanian

3) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan

hortikultura yang berkelanjutan dengan sistem pertanian yang ramah

lingkungan

4) mengembangkan komoditas unggulan hortikultura yang mampu

berdaya saing dan memiliki nilai tambah

5) intensifikasi pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan

6) memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta

perbenihan dan perbibitan

7) “Global warming” yang memicu perubahan iklim dan pengaruhnya

pada OPT dan kegagalan panen

8) memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi

penerus

9) memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan

10) membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara

berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah

yang ramah lingkungan.

11) Meningkatkan kualitas sumberdaya pertanian baik aparatur maupun

non aparatur.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas didapatkan isu-isu strategis

penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

1. Tingkat kesejahteraan petani cenderung masih rendah dan belum merata

2. Belum optimalnya produksi, mutu dan produktivitas tanaman pangan dan

hortikultura



26

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana

prasarana, lahan, dan air

4. Pengelolaan, penyediaan dan penggunaan benih unggul bersertifikat

belum optimal

5. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan dan

hortikultura dalam menghadapi persaingan global

6. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT)

7. Peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan

8. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian

9. Penguatan dan Pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluhan

10. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 memuat

subbab tentang permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan

dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan

pembangunan disusun sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Hal ini penting untuk menjaga

kesinambungan antara kondisi eksisting saat ini beserta dinamika

pembangunan guna menghadapi tantangan kedepan dan menjawab proyeksi

masa depan. Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan tersebut,

terdapat dua garis besar perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal

dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan

kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimanta Barat dan perlu

pengembangan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan

ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat.

Adapun hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang berkaitan

dengan sektor pertanian diantaranya sebagai berikut:



27

1. Masih rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian

dan Masih lemahnya kelembagaan petani

2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan

hortikultura

3. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pertanian

4. Belum optimalnya daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan

dan hortikultura

5. Nilai harga produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak

stabil cenderung tidak berpihak pada petani

Adapun sasaran dan prioritas pembangunan pertanian dilaksanakan

untuk mendukung misi pembangunan pemerintah provinsi Kalimantan Barat

terutama misi ke-4 yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera. Terwujudnya

masyarakat sejahtera bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan

pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di

seluruh wilayah Kaimantan Barat. Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Barat tahun 2020 sebesar 5,35% sedangkan angka kemiskinan ditarget

menurun menjadi 6,43%. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

mendukung dan berkontribusi dalam mencapai indikator dan target

pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan melalui sasaran

strategis OPD yaitu peningkatan laju pertumbuhan pdrb, nilai tukar petani dan

produksi pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura. Target NTP

Tanaman Pangan dalam RKPD Tahun 2020 ditarget sebesar 96,54 dan laju

PDRB Tanaman Pangan sebesar 3,34%.

Adapun prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2020 sebagai tahap

Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah

dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri). Percepatan

pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat,

menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar mampu

mencapai 6% – 6,15% sampai dengan 2023. infrastruktur sangat berperan

penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan



28

ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan

infrastruktur yang mencukupi.

Adapun arah kebijakan dan pembangunan pertanian sektor tanaman

pangan dan hortikultura yang dituangkan dalam RKPD tahun 2020 yaitu:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian melalui

ketersediaan sarana dan prasarana

2. Meningkatkan nilai tambah dan inovasi teknologi

3. Meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman,

kebakaran lahan, dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas

rumah kaca

4. Mendorong pemasaran, promosi agribisnis dan investasi produk

tanaman pangan dan hortikultura

5. Mengurangi serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian

6. Meningkatkan perluasan areal tanam dengan skala ekonomis dan

berbasis agribisnis.

7. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan kelembagaan ekonomi

petani

8. Pengembangan prasarana dan sarana untuk meningkatkan intensitas

pertanian (IP)

9. Pengembangan dan pembinaan penangkar-penangkar lokal

10. Penggunaan benih bermutu varietas unggul

11. Pencegahan dan pengendalian OPT secara terpadu

12. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kelembagaan ekonomi

pertanian yang baru

13. Mendukung peningkatan kapasitas poktan dan gapoktan

14. Pengembangan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian

15. Adanya komitmen dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

program kegiatan dengan baik dan Kelompok Tani yang terlibat

bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan



29

Usulan rancangan awal RKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mencakup 3 program dan 93 kegiatan.

Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan serta Rancangan Akhir Rencana

Kerja Tahun 2020, jumlah program tetap mencakup 3 program, namun terdapat

perubahan nama dan jumlah kegitan. Jumlah kegiatan sebanyak 102 kegiatan,

namun anggaran yang dicantumkan hanya untuk anggaran program, tidak rinci

per kegiatan. Hasil rekap review rancangan awal RKPD dibandingkan dengan

analisis kebutuhan kegiatan teknis dapat dilihat pada tabel berikut:


30

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 (Form T-C.31)


Program / kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

capaian

Pagu indikatif

(Rp.Juta)NO Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

1 PROGRAM

PENINGKATAN

PRODUKSI DAN

AGRISBISNIS

TANAMAN PANGAN

Persentase kenaikan

produktivitas padi sawah

0,13 1 PROGRAM PENINGKATAN

PRODUKSI DAN AGRISBISNIS

TANAMAN PANGAN

PROGRAM

PENINGKATAN

PRODUKSI DAN

AGRISBISNIS

TANAMAN

PANGAN

Persentase kenaikan


0,13

Persentase kenaikan

produktivitas jagung

0,50 Persentase kenaikan


0,50

Persentase kenaikan

Produktiivitas kedelai

0,50 Persentase kenaikan


0,50

Persentase Kenaikan

produksi tanaman

palawija lainnya

2,00 Persentase Kenaikan

produksi tanaman palawija

lainnya

2,00

Luas Lahan sawah

ditanami 2x setahun (ha)

140.472 1.887 Luas Lahan sawah


140.472 1.871

Persentase Pertambahan

benih tanaman pangan

yang diawasi

6,50 761 Persentase Pertambahan


yang diawasi

6,50 827

Produktivitas benih

sumber tanaman pangan

(Ku/ha)

21,40 958 Produktivitas benih sumber

tanaman pangan (Ku/ha)

21,40 1.262

Persentase Serangan

OPT Tanaman Pangan

3,22 1.037 Persentase Serangan OPT

Tanaman Pangan

3,22 970

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

3.188 3.411


31

Lanjutan Tabel 2.3…


capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

1 Pengembangan Kawasan

Tanaman Padi

Luas tanam padi (ha) 116 650 1 Pengembangan Kawasan

Tanaman Padi

Sesuai RA Luas tanam padi (ha) 116


Tanaman Jagung

Luas tanam jagung (ha) 105 400 2 Pengembangan Kawasan

Tanaman Jagung

Sesuai RA Luas tanam jagung (ha) 105


Komoditi Aneka Umbi

Luas tanam komoditi aneka

umbi (ha)

26 500 3 Pengembangan Kawasan

Komoditi Aneka Umbi

Sesuai RA Luas tanam komoditi aneka

umbi (ha)

26

4 Pengembangan kawasan

komoditi Aneka Kacang


kacang (ha)

23 500 4 Pengembangan kawasan

komoditi Aneka Kacang

Sesuai RA Luas tanam komoditi aneka

kacang (ha)

23

5 Pengembangan Pascapanen

dan Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan

Alat mesin pasca panen

dan pengolahan TP (Unit)

5 200 5 Pengembangan Pascapanen

dan Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan

Sesuai RA Alat mesin pasca panen

dan pengolahan TP (Unit)

5

6 Penerapan Standarisasi dan

Mutu Tanaman Pangan

Jumlah Sample Uji Mutu

(Sample)

10 100 6 Penerapan Standarisasi dan

Mutu Tanaman Pangan

Sesuai RA Jumlah Sample Uji Mutu

(Sample)

10

7 Penyusunan Angka Produksi

Tanaman Pangan

Dokumen Angka Produksi

Tanaman Pangan (Laporan)

4 100 7 Penyusunan Angka Produksi

Tanaman Pangan

Sesuai RA Dokumen Angka Produksi

Tanaman Pangan

(Laporan)

4

8 Fasilitasi penyaluran sarana

produksi tanaman pangan

Jumlah bantuan sarana

pertanian mendukung


(kab/kota )

14 - 8 Fasilitasi penyaluran sarana


Sesuai RA Jumlah bantuan sarana

pertanian mendukung


(kab/kota )

14

9 Pelaporan dan pembinaan

Petugas Informasi Pasar

Komoditi Tanaman Pangan

Data informasi pasar

komoditas Tanaman

Pangan (Dokumen)

96 75 9 Pelaporan dan pembinaan


Komoditi Tanaman Pangan

Sesuai RA Data informasi pasar

komoditas Tanaman

Pangan (Dokumen)

96

10 Promosi Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan

Jumlah event pameran yang

diikuti (event)

3 500 10 Promosi Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan

Sesuai RA Jumlah event pameran

yang diikuti (event)

3

No


Catatan Penting


32



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

11 Pelatihan Agribisnis Berbasis

GMP untuk Tanaman Pangan

Jumlah petani mengikuti

pelatihan penerapan GMP

(Org)

60 100 11 Pelatihan Agribisnis Berbasis

GHP untuk Tanaman Pangan

Sesuai RA Jumlah petani mengikuti

pelatihan penerapan GHP

(Org)

60 Dari GMP

meningkat menjadi

GHP

12 Optimasi Lahan Luas Optimasi Lahan (Ha) 5 12 Optimasi Lahan Sesuai RA Luas Optimasi Lahan (Ha) 5

13 Pengembangan Jalan Usaha

Tani

Panjang JUT (meter) 40.000 10.000 13 Pengembangan Jalan Usaha

Tani

Sesuai RA Panjang JUT (meter) 40.000

14 Perluasan Sawah Cetak sawah baru (Ha) 1 2.000 14 Perluasan Sawah Sesuai RA Cetak sawah baru (Ha) 1

15 Pengembangan Embung /Dam

Parit/Long Storage

Jumlah embung/Dam

Parit/Long Storage (Unit)

1 1.000 15 Pengembangan Embung

/Dam Parit/Long Storage

Sesuai RA Jumlah embung/Dam

Parit/Long Storage (Unit)

1

16 Pengelolaan jaringan irigasi

perpipaan/perpompaan

Jumlah jaringan irigasi


(Unit)

1 16 Pengelolaan jaringan irigasi


Sesuai RA Jumlah jaringan irigasi


(Unit)

1

17 Pengembangan jaringan irigasi

pertanian

Panjang jaringan irigasi

tersier (meter)

10.000 17 Pengembangan jaringan

irigasi pertanian

Sesuai RA Panjang jaringan irigasi

tersier (meter)

10.000

18 Pelatihan Teknis Pemanfaatan

Alsintan

Jumlah Brigade

/UPJA/kelompok tani yang

mengikuti kegiatan (Org)

60 18 Pelatihan Teknis

Pemanfaatan Alsintan

Sesuai RA Jumlah Brigade

/UPJA/kelompok tani yang

mengikuti kegiatan (Org)

60

19 Pengelolaan dan Pengawasan

Pestisida

Dokumen Pengelolaan dan

pengawasan Pestisida

(Dokumen)

1 19 Pengelolaan dan

Pengawasan Pestisida

Sesuai RA Dokumen Pengelolaan dan

pengawasan Pestisida

(Dokumen)

1

20 Penyediaan alat mesin

pertanian

Jumlah Alsintan (unit) 5 20 Penyediaan alat mesin

pertanian

Sesuai RA Jumlah Alsintan (unit) 5

No


Catatan Penting


33



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

21 Pengawasan Peredaran Benih

Tanaman Pangan

Cakupan pengawasan


yang beredar (unit)

14 80 21 Pengawasan Peredaran

Benih Tanaman Pangan

Sesuai RA Cakupan pengawasan


yang beredar (unit)

14

22 Pembinaan Produsen dan

Pengedar Benih Tanaman

Pangan

Jumlah Produsen dan

Pengedar Benih yang dibina

(orang)

22 78 22 Pembinaan Produsen dan


Pangan

Sesuai RA Jumlah Produsen dan

Pengedar Benih yang

dibina (orang)

22

23 Pelayanan Sertifikasi dan

Pelabelan Tanaman Pangan

Luas Layanan Penangkaran

benih yang Bersertifikat

(Ha)

182 191 23 Pelayanan Sertifikasi dan

Pelabelan Tanaman Pangan

Sesuai RA Luas Layanan

Penangkaran benih yang

Bersertifikat (Ha)

182

24 Pengujian Laboratorium Benih

Tanaman Pangan

Jumlah pengujian sampel uji


(sampel)

105 100 24 Pengujian Laboratorium Benih

Tanaman Pangan

Sesuai RA Jumlah pengujian sampel

uji benih tanaman pangan

(sampel)

105

25 Pemurnian varietas lokal unggul

daerah dalam rangka persiapan

pelepasan varietas

Demplot pemurnian varietas

lokal unggul daerah (unit)

3 34 25 Pemurnian varietas lokal

unggul daerah dalam rangka

persiapan pelepasan varietas

Sesuai RA Demplot pemurnian

varietas lokal unggul

daerah (unit)

3

26 Bimbingan Teknis Sertifikasi


Jumlah peserta bimtek

sertifikasi benih (orang )

40 138 26 Bimbingan Teknis Sertifikasi


Sesuai RA Jumlah peserta bimtek

sertifikasi benih (orang )

40

27 Petak Pembanding Demplot petak pembanding

(unit)

2 - 27 Petak Pembanding Sesuai RA Demplot petak pembanding

(unit)

2

28 Sosialisasi peraturan

perbenihan tanaman pangan

Jumlah peserta sosialisasi

peraturan perbenihan

(orang)

50 - 28 Sosialisasi peraturan

perbenihan tanaman pangan

Sesuai RA Jumlah peserta sosialisasi

peraturan perbenihan

(orang)

50

29 Demplot varietas Unggul

Bersertifikat Tanaman Pangan

Demplot varietas Unggul

Bersertifikat Tanaman

Pangan (Unit)

5 125 29 Demplot varietas Unggul

Bersertifikat Tanaman Pangan

Sesuai RA Demplot varietas Unggul


Pangan (Unit)

5

30 Perbanyakan Benih Serelia Luas penangkaran Benih

Serelia (padi dan jagung)

(ha)

33 30 Perbanyakan Benih Serelia Sesuai RA Luas penangkaran Benih

Serelia (padi dan jagung)

(ha)

33

No


Catatan Penting


34



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

31 Perbanyakan Benih Tanaman

Pangan melalui Kemitraan

Luas penangkaran benih

melalui Kemitraan (ha)

2,5 35 31 Perbanyakan Benih Tanaman

Pangan melalui Kemitraan

Sesuai RA Luas penangkaran benih

melalui Kemitraan (ha)

2,5

32 Perbanyakan Benih Aneka

kacang

Luas Penangkaran benih

Aneka kacang (ha)

4,5 32 Perbanyakan Benih Aneka

kacang

Sesuai RA Luas Penangkaran benih

Aneka kacang (ha)

4,5

33 Perbanyakan Benih Aneka umbi Jumlah produksi benih umbi

(batang)

40.000 33 Perbanyakan Benih Aneka

umbi

Sesuai RA Jumlah produksi benih

umbi (batang)

40.000

34 Pemeliharaan Stok Benih

Tanaman Pangan

Jumlah Stok Benih

Tanaman Pangan yang

terpelihara (ton)

35 11 34 Pemeliharaan Stok Benih

Tanaman Pangan

Sesuai RA Jumlah Stok Benih

Tanaman Pangan yang

terpelihara (ton)

35

35 Demontrasi Benih Unggul

Tanaman Pangan

Luas Demontrasi Varietas

Unggul Baru (ha)

7 112 35 Demontrasi Benih Unggul

Tanaman Pangan

Sesuai RA Luas Demontrasi Varietas

Unggul Baru (ha)

7

36 Pendampingan dan Pembinaan

Penangkar

Jumlah Penangkar terlatih

(Org)

20 43 36 Pendampingan dan

Pembinaan Penangkar

Sesuai RA Jumlah Penangkar terlatih

(Org)

20

37 Penanaman dan Pemeliharaan

Koleksi Tanaman Pangan

Luas Penanaman dan

Pemeliharaan Koleksi

Tanaman Pangan (ha)

2,0 28 37 Penanaman dan


Tanaman Pangan

Sesuai RA Luas Penanaman dan


Tanaman Pangan (ha)

2,0

38 Pemantauan, Pengamatan dan

Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Cakupan Pemantauan,

Pengamatan dan

Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan

(OPT) (unit)

14 86 38 Pemantauan, Pengamatan

dan Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan

(OPT)

Sesuai RA Cakupan Pemantauan,

Pengamatan dan

Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan

(OPT) (unit)

14

39 Sekolah Lapang Pengendalian

Hama Terpadu (SL-PHT)

Jumlah SL-PHT (unit) 8 275 39 Sekolah Lapang

Pengendalian Hama Terpadu

(SL-PHT)

Sesuai RA Jumlah SL-PHT (unit) 8

40 Kajian Operasional

Laboratorium dan Koordinasi

POPT

Dokumen Kajian

Operasional Laboratorium

dan Koordinasi POPT

(Laporan)

2 40 Kajian Operasional


POPT

Sesuai RA Dokumen Kajian

Operasional Laboratorium

dan Koordinasi POPT

(Laporan)

2

No


Catatan Penting


35



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

41 Pertemuan Teknis Petugas

POPT

Jumlah Peserta Pertemuan

Teknis POPT (Org)

105 236 41 Pertemuan Teknis Petugas

POPT

Sesuai RA Jumlah Peserta Pertemuan

Teknis POPT (Org)

105

42 Pemberdayaan Brigade Proteksi

Tanaman Pangan

Jumlah alat dan bahan

pengendalian OPT (Kg/liter)

1.000 42 Pemberdayaan Brigade

Proteksi Tanaman Pangan

Sesuai RA Jumlah alat dan bahan

pengendalian OPT (Kg/liter)

1.000

43 Gerakan pengendalian Jumlah Fasilitasi

pengendalian OPT (Unit)

14 255 43 Gerakan pengendalian Sesuai RA Jumlah Fasilitasi


14

44 Pengawasan Peredaran

Pestisida

Jumlah Pengawasan

Peredaran Pestisida (Unit)


Pestisida

Sesuai RA Jumlah Pengawasan

Peredaran Pestisida (Unit)

18

2 PROGRAM

PENGEMBANGAN SDM,

KELEMBAGAAN DAN

PENDIDIKAN PERTANIAN

2 Jumlah Kelembagaan

Pertanian (unit)

245 3.065 2 PROGRAM

PENGEMBANGAN SDM,

KELEMBAGAAN DAN

PENDIDIKAN PERTANIAN

PROGRAM

PENGEMBANGAN

SDM,

KELEMBAGAAN

DAN PENDIDIKAN

PERTANIAN

Jumlah Kelembagaan

Pertanian (unit)

245 1.490

Persentase penambahan

kelompok tani kelas lanjut

10,00 Persentase penambahan

kelompok tani kelas lanjut

10,00

Persentase peserta diklat

pertanian yang lulus dengan

kategori baik

55,00 1.038 Persentase peserta diklat

pertanian yang lulus

dengan kategori baik

55,00 1.380

45 Pembinaan dan Penilaian

Kelembagaan, Penyuluh

Pertanian, Kelompok Tani

Jumlah Kelembagaan/BP3K

(Unit), Penyuluh (Orang),

Kelompok Tani (Klp)

Berprestasi

42 200 45 Pembinaan dan Penilaian

Kelembagaan, Penyuluh

Pertanian, Kelompok Tani

Sesuai RA Jumlah

Kelembagaan/BP3K (Unit),

Penyuluh (Orang),

Kelompok Tani (Klp)

Berprestasi

42

No


Catatan Penting


36



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

46 Pembinaan dan Penumbuhan

Penyuluh Swadaya

Jumlah Penyuluh Swadaya

terbina dan yang baru (Org)

230 552 46 Pembinaan dan Penumbuhan

Penyuluh Swadaya

Sesuai RA Jumlah Penyuluh Swadaya

terbina dan yang baru (Org)

230

47 Pekan Daerah dan Pekan

Nasional KTNA

Keikutsertaan dalam event

PEDA setiap 3 th sekali

(kali)

47 Fasilitasi Peringatan Hari

Krida Pertanian, HPS, Peda

dan Penas KTNA dan

kegiatan Promosi Lainnya

Fasilitasi Peringatan

Hari Krida Pertanian,

HPS, Peda dan Penas

KTNA dan kegiatan

Promosi Lainnya

Keikutsertaaan dalam

event Hari Krida Pertanian,

HPS dan event Informasi

Teknologi Pertanian

Lainnya (kali)

8 Penyesuaian nama

kegiatan utk PEDA

dan PENAS

digabungkan

menjadi Fasilitasi

Peringatan HKP,

HPS, Peda, Penas Keikutsertaan dalam event

PENAS KTNA setiap 4 th

sekali (kali)

1

48 Pembinaan Pengembangan

Sistem Kerja Latihan,

Kunjungan dan Supervisi

(LAKUSUSI) Penyuluhan

Pertanian

Cakupan Sistem

LAKUSUSI (kab/kota)

14 150 48 Pembinaan Pengembangan

Sistem Kerja Latihan,

Kunjungan dan Supervisi

(LAKUSUSI) Penyuluhan

Pertanian

Sesuai RA Cakupan Sistem

LAKUSUSI (kab/kota)

8

49 Pengembangan Informasi

Teknologi Pertanian

Keikutsertaaan dalam event

Hari Krida Pertanian, HPS

dan event Informasi

Teknologi Pertanian

Lainnya (kali)

8 Penyesuaian nama

kegiatan utk PEDA

dan PENAS

digabungkan

menjadi Fasilitasi

Peringatan HKP,

HPS, Peda, Penas

KTNA dan promosi

lainnya

50 Forum dan Penyusunan

Programa Penyuluhan

Pertanian

Dokumen Program

Penyuluhan Pertanian

(Dokumen)

2 500 49 Forum dan Penyusunan

Programa Penyuluhan

Pertanian

Sesuai RA Dokumen Program


(Dokumen)

2

51 Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Dan Penyuluh

Pertanian

Jumlah BPP yang

difasilitasi (unit)

10 44 50 Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Dan Penyuluh

Pertanian

Sesuai RA Jumlah BPP yang

difasilitasi (unit)

10

No


Catatan Penting


37



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

52 Peningkatan Sarana dan Media

Informasi Penyuluhan Pertanian

Publikasi informasi

penyuluhan pertanian media

cetak/elektronik (Jenis)

4 51 Peningkatan Sarana dan

Media Informasi Penyuluhan

Pertanian

Sesuai RA Publikasi informasi

penyuluhan pertanian

media cetak/elektronik

(Jenis)

4

53 Integrated Participatory

Development and Management

of Irigation Program (IPDMIP)

Jumlah petani ikut

berpartisipasi dalam

pengelolaan irigasi terpadu

(Org)

1.475 52 Integrated Participatory

Development and

Management of Irigation

Program (IPDMIP)

Sesuai RA Jumlah petani ikut

berpartisipasi dalam

pengelolaan irigasi terpadu

(Org)

1.475

54 Rural Empowerment and

Agricultural Development

Scaling Up Initiative (READ-SI)

Jumlah penyuluh

diberdayakan dalam

program READ-SI (Orang)

10 53 Rural Empowerment and

Agricultural Development

Scaling Up Initiative (READ-

SI)

Sesuai RA Jumlah penyuluh

diberdayakan dalam

program READ-SI (Orang)

10

55 Peningkatan Kapasitas

/kemampuan siswa SPMA

Jumlah siswa SPMA (org) 520 1.024 54 Peningkatan Kapasitas

/kemampuan siswa SPMA

Kegiatan ditiadakan Jumlah siswa SPMA (org)

56 Peningkatan sarana dan

prasarana siswa SPMA

Jumlah Sarana

pembelajaran siswa (unit)

13 55 Peningkatan sarana dan

prasarana siswa SPMA

Kegiatan ditiadakan Jumlah Sarana

pembelajaran siswa (unit)

Luas kebun pendidikan dan

area praktek siswa (ha)

25 Luas kebun pendidikan dan

area praktek siswa (ha)

56 Kaji Tindak Adaptasi

Teknologi Spesifik Lokasi

Kaji Tindak Adaptasi

Teknologi Spesifik

Lokasi

Kegiatan pada tahun

sebelumnya, masih

relevan untuk

dilaksanakan lagi

57 Strategic Irrigation

Modernization and Urgent

Revitalization Project

(SIMURP)

Strategic Irrigation

Modernization and

Urgent Revitalization

Project (SIMURP)

Jumlah petani yang ikut

berpartisipasi dalam sistem

irigasi berkelanjutan (Org)

Usulan baru kegiatan

mendukung IPDMIP

(rencana kerjasama

dengan Bank Dunia)

Berpindah kewenangan

ke Dinas Pendidikan

Nasional sehingga tahun

2020 tidak dianggarkan

lagi di Dinas Pertanian

TPH

No


Catatan Penting


38



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

57 Pendidikan dan pelatihan teknis

pertanian bagi Aparatur

Jumlah peserta diklat teknis

aparatur pertanian

150 593 58 Pendidikan dan pelatihan

teknis pertanian bagi

Aparatur

Sesuai RA Jumlah peserta diklat

teknis aparatur pertanian

150

58 Pendidikan dan pelatihan

Teknis Pertanian bagi Non

Aparatur


pertanian bagi Non Aparatur

(orang)


Teknis Pertanian bagi Non

Aparatur


teknis pertanian bagi Non

Aparatur (orang)

120

59 Pendidikan dan pelatihan

Fungsional Penyuluh Pertanian

Jumlah peserta diklat

Fungsional Penyuluh

Pertanian (orang)


Fungsional Penyuluh

Pertanian


Fungsional Penyuluh

Pertanian (orang)

100

3 PROGRAM PENINGKATAN

PRODUKSI DAN

AGRISBISNIS TANAMAN

HORTIKULTURA

3 Persentase peningkatan

luas panen hortikultura

2,00 2.300 3 PROGRAM PENINGKATAN

PRODUKSI DAN

AGRISBISNIS TANAMAN

HORTIKULTURA

PROGRAM

PENINGKATAN

PRODUKSI DAN

AGRISBISNIS

TANAMAN

HORTIKULTURA

Persentase peningkatan


2,00 2.479

Persentase Peningkatan

Produksi Florikultura

0,02 Persentase Peningkatan


0,02


Pelaku Agribisnis

Hortikultura yang dibina

10 Persentase Pertambahan

Pelaku Agribisnis

Hortikultura yang dibina

10


produksi benih hortikultura

bermutu

364 1.069 Persentase Pertambahan


bermutu

364 1.217


benih tanaman hortikultura

yang diawasi

9,50 472 Persentase Pertambahan

benih tanaman hortikultura

yang diawasi

9,50 472

Persentase Serangan OPT


1,40 1.037 Persentase Serangan OPT


1,36 35

No


Catatan Penting


39



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

61 Pengembangan Budidaya

tanaman buah

Luas panen tanaman buah-

buahan (Ha)

35 584 61 Pengembangan Budidaya

tanaman buah

Sesuai RA Luas panen tanaman buah-

buahan (Ha)

35

62 Pengembangan budidaya

Florikultura

Jumlah produksi tanaman

florikultura (tangkai/pohon)

500 62 Pengembangan budidaya

Florikultura

Sesuai RA Jumlah produksi tanaman

florikultura (tangkai/pohon)

500


sayuran

Luas tanam sayuran (Ha) 10 63 Pengembangan budidaya

sayuran

Sesuai RA Luas tanam sayuran (Ha) 10


Biofarmaka

Luas tanam Biofarmaka

(Ha)

2 64 Pengembangan budidaya

Biofarmaka

Sesuai RA Luas tanam Biofarmaka

(Ha)

2

65 Penerapan GAP/SOP Sayuran

dan Biofarmaka

Jumlah Kelompok Tani Horti

yang menerapkan

GAP/SOP

1 92 65 Penerapan GAP/SOP

Sayuran dan Biofarmaka

Sesuai RA Jumlah Kelompok Tani

Horti yang menerapkan

GAP/SOP

1

66 Penyusunan Angka Produksi


Dokumen Produksi


(Laporan)

1 65 66 Penyusunan Angka Produksi


Sesuai RA Dokumen Produksi


(Laporan)

1

67 Peningkatan Mutu Citrus Center Jumlah pelatihan

peningkatan keterampilan

petugas (Kali )

2 167 67 Peningkatan Mutu Citrus

Center

Sesuai RA Jumlah pelatihan


petugas (Kali )

2

68 Penguatan Kelompok

Pengolahan Hasil Hortikultura

Jumlah kelompok

pengolahan hasil Tanaman

Hortikultura yang

terlatih(Klp)

1 30 68 Penguatan Kelompok

Pengolahan Hasil Hortikultura

Sesuai RA Jumlah kelompok

pengolahan hasil Tanaman

Hortikultura yang

terlatih(Klp)

1

69 Pengembangan sarana

prasarana pascapanen

Hortikultura

Jumlah Sarana Prasarana

Pascapanen Hortikultura

(Unit)

1 21 69 Pengembangan sarana

prasarana pascapanen

Hortikultura

Sesuai RA Jumlah Sarana Prasarana

Pascapanen Hortikultura

(Unit)

1

70 Pengembangan Pemasaran,

Promosi dan Investasi

Agrobisnis Hortikultura

Keikutsertaaan dalam event

promosi (event)

2 450 70 Pengembangan Pemasaran,

Promosi dan Investasi

Agrobisnis Hortikultura

Sesuai RA Keikutsertaaan dalam

event promosi (event)

2

No


Catatan Penting


40



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

71 Pelaporan dan Pembinaan


Komoditi Hortikultura

Dokumen kelembagaan dan

Informasi Pasar (Laporan)

1 13 71 Pelaporan dan Pembinaan


Komoditi Hortikultura

Sesuai RA Dokumen kelembagaan

dan Informasi Pasar

(Laporan)

1

72 Fasilitasi penyaluran sarana

produksi tanaman hortikultura

Jumlah bantuan sarana

pertanian mendukung

produksi tanaman

hortikultura (kab/kota )

2 72 Fasilitasi penyaluran sarana

produksi tanaman hortikultura

Sesuai RA Jumlah bantuan sarana

pertanian mendukung

produksi tanaman

hortikultura (kab/kota )

2

73 Sekolah Lapang Pengendalian

Hama Terpadu Tanaman

Hortikultura

Jumlah peserta mengikuti

Sekolah Lapang

Pengendalian Hama

Terpadu Tanaman

Hortikultura

60 73 Sekolah Lapang

Pengendalian Hama Terpadu


Sesuai RA Jumlah peserta mengikuti

Sekolah Lapang

Pengendalian Hama

Terpadu Tanaman

Hortikultura

60

74 Gerakan Pengendalian OPT

Jeruk

Gerakan Pengendalian

OPT Jeruk

Jumlah Fasilitasi


25 Usulan kegiatan baru


Cabai


OPT Cabai

Jumlah Fasilitasi




Bawang Merah


OPT Bawang Merah

Jumlah Fasilitasi




Buah Naga


OPT Buah Naga

Jumlah Fasilitasi



78 Bimbingan Teknis

Perbanyakan Agens Hayati

Bimbingan Teknis

Perbanyakan Agens

Hayati

Jumlah peserta mengikuti

Bimtek Perbanyakan AH (

Org)


79 Desa Rintisan PHT Desa Rintisan PHT Jumlah Desa Rintisan -

PHT (unit)


No


Catatan Penting


41



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

74 Peningkatan Ketrampilan teknis

penangkar/calon penangkar

hortikultura

Jumlah Pertemuan


teknis penangkar/calon

penangkar Hortikultura (kali)

6 80 Peningkatan Ketrampilan


penangkar hortikultura

Peningkatan

Keterampilan Teknis

Penangkar/Calon

Penangkar

Hortikultura

Jumlah Pertemuan



penangkar Hortikultura

(kali)

6

75 Pengembangan pohon induk

buah-buahan

Jumlah pohon induk buah -

buahan (batang)

700 280 81 Pengembangan pohon induk

buah-buahan

Pengembangan dan

Pemeliharaan Pohon

Induk Tanaman Buah

dan Florikultura

Jumlah pohon induk buah -

buahan (batang)

700

76 Pengembangan pohon induk

tanaman florikultura

Jumlah pohon induk


(batang)

2.130 82 Pengembangan pohon induk


Fasilitasi Peningkatan

Teknis Teknologi

Perbenihan Sayuran

Jumlah pohon induk


(batang)

2.130

77 Sosialisasi dan promosi

penggunaan benih bermutu

Sosialisasi dan promosi

benih hortikultura (Kali)

1 83 Sosialisasi dan promosi

penggunaan benih bermutu

Pengembangan

Tanaman Obat-

obatan

Sosialisasi dan promosi

benih hortikultura (Kali)

1

78 Perbanyakkan benih tanaman

buah

Jumlah ketersediaan benih

tanaman buah (batang)

22.000 84 Perbanyakkan benih tanaman

buah

Pengembangan

Teknologi Organik

pada Pembibitan

Tanaman


tanaman buah (batang)

22.000

79 Pengembangan tanaman

florikultura

Jumlah Ketersediaan benih


(batang)

5.000 85 Pengembangan tanaman

florikultura

Sosialisasi dan

Promosi Penggunaan

Benih Bermutu

Jumlah Ketersediaan benih


(batang)

5.000

80 Pengembangan Teknologi

Organik pada Pembibitan

Tanaman

Jumlah peranan teknologi

organik pada pembibitan

tanaman (tanaman)

1.000 86 Pengembangan Teknologi

Organik pada Pembibitan

Tanaman

Pengembangan Benih

Tanaman BuahJumlah peranan teknologi

organik pada pembibitan

tanaman (tanaman)

1.000

81 Pengembangan Benih Tanaman

Sayuran

Jumlah pengembangan

tanaman sayuran (kg)

6.808 87 Pengembangan Benih

Tanaman Sayuran

Pengembangan

Pohon Induk Buah-

buahan dan

Florikultura

Jumlah pengembangan

tanaman sayuran (kg)

6.808

No


Catatan Penting


42



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

82 Pengembangan Benih Tanaman

Obat - obatan

Jumlah benih biofarmaka

(bibit)

75 88 Pengembangan Benih

Tanaman Obat - obatan

Pengembangan

Kawasan Perbenihan

Berorientasi

Agrotekno Park

Jumlah benih biofarmaka

(bibit)

75

83 Pengembangan kawasan

Perbenihan berorientasi

Agrotekno Park

Kawasan Agrotekno Park

(ha)

9,5 89 Pengembangan kawasan

Perbenihan berorientasi

Agrotekno Park

Bimbingan Teknis

Peningkatan Mutu

Benih dan Penangkar

Kawasan Agrotekno Park

(ha)

9,5

90 Pemeliharaan Pohon

Induk Tanaman Buah

dan Florikultura

91 Pengembangan Benih

Tanaman Florikultura

92 Pengembangan

Tanaman Sayuran

84 Pengawasan Peredaran Benih

Hortikultura

Jumlah Cakupan

Pengawasan Peredaran

Benih Hortikultura (Unit)


Benih Hortikultura

Sesuai RA Jumlah Cakupan

Pengawasan Peredaran

Benih Hortikultura (Unit)

14

85 Demplot Varietas Unggul


Hortikultura

Jumlah Demplot Benih

Varietas Unggul (Unit)

3 39 94 Demplot Varietas Unggul


Hortikultura

Sesuai RA Jumlah Demplot Benih

Varietas Unggul (Unit)

3

86 Pelayanan sertifikasi dan

pelabelan Tanaman Hortikultura

Jumlah layanan sertifikasi

dan pelabelan benih

hortikultura

(Batang/rumpun)

165.000 95 Pelayanan sertifikasi dan

pelabelan Tanaman

Hortikultura

Sesuai RA Jumlah layanan sertifikasi

dan pelabelan benih

hortikultura

(Batang/rumpun)

165.000

87 Pembinaan Produsen dan


Hortikultura

Jumlah Produsen dan

Pengedar Benih yang dibina

(Org)

10 96 Pembinaan Produsen dan


Hortikultura

Sesuai RA Jumlah Produsen dan

Pengedar Benih yang

dibina (Org)

10

No


Catatan Penting


43



capaian

Pagu indikatif


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.Juta)

88 Sekolah lapang sertifikasi


Jumlah peserta sekolah

lapang yang memahami

sertifikasi benih tanaman

Hortikultura (Org)

30 97 Sekolah lapang sertifikasi


Sesuai RA Jumlah peserta sekolah

lapang yang memahami

sertifikasi benih tanaman

Hortikultura (Org)

30

89 Observasi / Uji Kebenaran

dalam rangka Pelepasan

Varietas Hortikultura

Calon Varietas Tanaman

Hortikultura (unit)

2 98 Observasi / Uji Kebenaran

dalam rangka Pelepasan

Varietas Hortikultura

Sesuai RA Calon Varietas Tanaman

Hortikultura (unit)

2

90 Determinasi Pohon induk

(PI)/Rumpun Induk (RI)

Determinasi Pohon induk

tanaman (PI)/RI (Unit)

1.000 99 Determinasi Pohon induk

(PI)/Rumpun Induk (RI)

Sesuai RA Determinasi Pohon induk

tanaman (PI)/RI (Unit)

1.000

91 Sosialisasi Peraturan

perbenihan tanaman hortikultura

Jumlah peserta yang

memahami Peraturan

perbenihan tanaman

hortikultura (Org)

40 100 Sosialisasi Peraturan

perbenihan tanaman

hortikultura

Sesuai RA Jumlah peserta yang

memahami Peraturan

perbenihan tanaman

hortikultura (Org)

40

92 Pemurnian Varietas Tanaman

Hortikultura

Pemurnian varietas

tanaman hortikultura (Unit)

2 101 Pemurnian Varietas Tanaman

Hortikultura

Sesuai RA Pemurnian varietas

tanaman hortikultura (Unit)

2

93 Jambore Perbenihan Tanaman

Hortikultura

Jambore Perbenihan

Tanaman Hortikultura (kali)

1 102 Jambore Perbenihan


Sesuai RA Jambore Perbenihan

Tanaman Hortikultura (kali)

1

No


Catatan Penting



44

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun

2020 yaitu:

1. Pendekatan partisipatif, pendekatan yang melibatkan semua pihak

yang berkepentingan terhadap pembangunan pertanian melalui

kegiatan Forum Perangkat Daerah

2. Pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom up)

yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui

musyawarah

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan pertanian

tahun sebelumnya;

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja

3. Forum Perangkat Daerah

4. Pra Musrenbang dan Musrenbang tingkat provinsi

5. Pasca Musrenbang (Asistensi dan verifikasi Penyusunan rancangan

akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Usulan Program/kegiatan dari masyarakat diupayakan dapat ditampung

dan dilaksanakan pada tahun 2020, jika tidak dapat dilaksanakan melalui

dukungan APBD maka akan diusulkan dengan pendanaan APBN. Usulan dari

pemangku kepentingan terdiri dari beberapa program. Tidak semua

kabupaten/kota mengusulkan kegiatan yang sama namun disesuaikan dengan

potensi masing-masing daerah. Adapun usulan program dan kegiatan yang



45

berasal dari masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan Forum OPD dan

Musrenbang (Form T-C 32) dapat dilihat pada lampiran 2.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2020

46

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sektor Pertanian hingga kini masih tetap memiliki peranan yang strategis

dalam Pembangunan Nasional, khusus di Kalimantan Barat dengan pendekatan

agribisnisnya maupun pemerataan pembangunan dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Peranan strategis sektor pertanian bagi pemerataan

pembangunan antara lain ditunjukan oleh kedudukannya sebagai sumber –

sumber :

1. Ketahanan Pangan;

2. Penyediaan lapangan kerja;

3. Peningkatan pendapatan, dan daya beli masyarakat dan pengentasan

kemiskinan

4. Peningkatan pasar dalam negeri.

Berkaitan dengan peranan sektor pertanian tersebut, pemerintah telah

menetapkan agenda pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada sektor

pertanian melalui Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Revitalisasi

Pertanian merupakan salah satu dari ”Triple Track Strategis” dalam rangka

mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan daya saing

ekonomi nasional. Dengan Revitalisasi Pertanian diharapkan sektor pertanian

berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong

pembangunan ekonomi daerah.

Kebijakan nasional terkait pembangunan pertanian tertuang dalam

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Adapun visi

Kementerian Pertanian yaitu :

”Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang

Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah

Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan

Kesejahteraan Petani”.


Barat Tahun 2020

47

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 4 misi Kementerian Pertanian

sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan

2. Mewujudkan Sistem pertanian bioindustri berkelanjutan

3. Mewujudkan kesejahteraan petani

4. Mewujudkan reformasi birokrasi

Sebagai Penjabaran dari Visi-Misi tersebut telah ditetapkan tujuan pembangunan

Pertanian periode 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan

pangan

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian

3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang

amanah dan profesional

Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pertanian

selama 5 tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging

dan gula

2. Peningkatan diversifikasi pangan

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi

pasar ekspor dan substitusi impor

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang baik

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian

menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan

Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan

2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian


Barat Tahun 2020

48

3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit

4. Penguatan kelembagaan petani

5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian

6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi

7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Langkah Operasional untuk mencapai sasaran strategis Kementerian

Pertanian untuk komoditas pangan pertanian antara lain:

1. Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai, dicapai melalui peningkatan

luas tanam dan peningkatan produktivitas.

a. Peningkatan luas penanaman, melalui;

Pemanfaatan dan pencetakan lahan baku sawah baru 1 juta hektar

Optimasi lahan 1 juta hektar

Penambahan lahan kering 1 juta hektar untuk kedelai dan jagung serta

untuk produk pertanian lainnya

Peningkatan indeks pertanaman (IP)

Pemanfaatan lahan terlantar

Penerapan pola tumpangsari

b. Peningkatan produktivitas, melalui;

Penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi, jagung dan kedelai

Penyediaan benih unggul padi dan jagung

Subsidi dan penyediaan pupuk

Bantuan pengolahan pupuk organik sekitar 1500 unit

Pembangunan 1000 desa mandiri benih

Pemberdayaan penangkar benih

Bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 70 ribu unit

Pengembangan jaringan dan optimasi air untuk 4,5 juta hektar,

Dukungan peralatan pasca panen sekitar 30 ribu unit,

Penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim


Barat Tahun 2020

49

2. Peningkatan Diversifikasi Pangan :

a. Peningkatan cadangan pangan masyarakat, melalui; (a) Pemberdayaan

350 gapoktan/thn, (b) Pemberdayaan 1.500 lumbung pangan/thn

b. Peningkatan penanganan krisis dan kerawanan pangan, melalui; (a)

Pengembangan model kawasan mandiri pangan di lebih dari 200 kawasan

pertahun; (b) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi pada lebih

dari 450 lokasi

c. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi, melalui: (a)

Pembangunan model pekarangan pangan di lebih 4.500 desa pertahun;

(b) Promosi diversifikasi konsumsi pangan; (c) Peningkatan pengetahuan

dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan

dengan prinsip gizi seimbang; (d) Meningkatkan keterampilan dalam

pengembangan olahan pangan lokal; dan (e) Mengembangkan dan

mendiseminasikan tekonologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

d. Peningkatan kualitas distribusi pangan masyarakat, melalui; (a)

Pembangunan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap

sentra produksi; (b) Mendorong peningkatan penyediaan dan sinergi

fasilitas transportasi seperti penyediaan fasilitas kapal pengangkut ternak

dan hasil pertanian lainnya, penguatan sistem logistik nasional untuk input

produksi dan produk pangan termasuk wilayah-wilayah terpencil; (c)

Pengawasan gudang-gudang penyimpanan, pemantauan dan

perkembangan harga pangan dan pengendalian fluktuasi harga antara

lain melalui operasi pasar; (d) Pemetaan dan pembangunan

ketersambungan rantai pasok komoditas hasil pertanian dengan industri

pangan di antaranya melalui pembangunan pasar dan memperkuat

kelembagaan pasar; (e) Rekomendasi atas pengendalian impor pangan.

3. Peningkatan Nilai tambah dan daya saing produk Pertanian

Dalam rangka pengembangan komoditas yang bernilai tambah sebagai

bagian dari kesiapan hulu dan budidaya, maka langkah-langkah yang diupayakan

antara lain melalui peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yang

berdaya saing dengan cara:


Barat Tahun 2020

50

a. Pengembangan kawasan hortikultura; (a) Pengembangan dan pembinaan

7000 hektar kawasan hortikultura; (b) Perbaikan infrastruktur kebun/lahan; (c)

Registrasi 2000 lahan usaha hortikultura; (d) Fasilitasi 3000 unit sarana

prasarana pasca panen; (e) Penerapan teknologi inovatif; (f) Pengembangan

desa organik berbasis hortikultura

b. Pengembangan sistem perbenihan; (a) Penguatan 158 kelembagaan

penangkar perbenihan; (b) Penumbuhan industri benih; (c) Penyediaan benih

sumber; (d) Penyediaan benih sebar tanaman hortikultura

c. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura ramah lingkungan; (a)

Pengelolaan OPT melalui 650 sekolah lapang pengendalian hama terpadu

pertahun; (b) Pengembangan klinik PHT 350 unit/thn; (c) Peningkatan

kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman; (d)

Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan; (e)

Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis,

sumber infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksplosif; (f) Rekomendasi

penanganan dampak perubahan iklim.

4. Langkah Operasional Peningkatan Kesejahteraan Petani:

a. Perlindungan petani melalui penyediaan dan penyempurnaan sistem

penyaluran subsidi input, pengamanan harga produk hasil pertanian di tingkat

petani dan pengurangan beban risiko usaha tani melalui asuransi pertanian.

b. Pemberdayaan petani melalui penguatan kelembagaan petani, peningkatan

keterampilan serta akses terhadap sumber-sumber permodalan.

c. Mendukung kebijakan adanya peningkatan akses dan aset petani terhadap

lahan melalui distribusi hak atas tanah petani dengan land reform dan

program penguasaan lahan untuk pertanian terutama bagi petani gurem dan

buruh tani, sehingga diharapkan pengusahaan lahan hingga seluas 2 hektar

tiap petani.

d. Memberikan kesempatan kepada petani dalam mengembangkan usaha di

bidang pengolahan hasil pertaniannya sehingga memberikan tambahan

penghasilan bagi petani.


Barat Tahun 2020

51

e. Mendorong pemanfaatan hasil samping dan limbah dari hasil pertanian dari

petani dalam rangka penambahan pendapatan.

f. Sistem usaha berkelompok guna meningkatkan efisiensi biaya usahatani.

Pada tahun 2019, dan rancangan Renja tahun 2020 Kementerian Pertanian

fokus beberapa kegiatan utama/unggulan diantaranya:

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasional

2. Gerakan 1 juta Petani Milenial berorientasi ekspor

3. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

(Program #BEKERJA = Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera), 20 juta ekor ayam.

4. Optimalisasi lahan rawa pasang surut dan lebak (Program #SERASI = Selamatkan

Rawa Sejahterakan Petani) seluas 500 Ribu Ha, optimalisasi lahan kering dan

tadah hujan, serta pencetakan sawah.

5. Penyediaan air melalui rehab jaringan irigasi tersier, pembangunan infrastruktur

embung dan bangunan air lainnya untuk optimasi lahan tadah hujan (rainfed)

6. Pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian (pra-panen dan pasca

panen) sesuai kondisi lapangan

7. Produksi dan perbanyakkan benih/bibit melalui pengembangan nursery/kebun

benih/bibit

8. Pengembangan komoditas strategis: padi, jagung, kedelai, gula, daging

sapi/kerbau, cabai, bawang merah, karet, kopi, kakao, kelapa dalam dan rempah

(pala, lada, cengkeh).

9. Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan

10. Pengembangan asuransi usaha padi dan ternak sapi

11. Pengembangan/peningkatan perbenihan /perbibitan hasil riset Balitbangtan

12. Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) serta diversifikasi pangan melaluii

KRPL dan Obor Pangan Lestari (OPAL).

13. Percepatan dan peningkatan bawang putih dan pengembangan komoditas

substitusi impor (pisang, jeruk dan buah lokal lainnya)

14. Pengembangan pertanian organik

15. Pengembangan Techno Park dan Science Park

16. Pengembangan kawasan (clustering) berbasis korporasi


Barat Tahun 2020

52

Berdasarkan uraian dan telaah kebijakan nasional (Kementerian Pertanian)

terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam pembangunan pertanian. Keselarasan dan

sinergitas tersebut dapat tergambar melalui beberapa aspek kegiatan diantaranya :

- Misi Kementerian Pertanian ”Mewujudkan kesejahteraan petani”; di daerah misi ini

menjadi tujuan strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura


- Pengembangan komoditas strategis (PAJALE), Dinas Pertanian TPH Provinsi

Kalimantan Barat menjadikan fokus ini sebagai sasaran strategis.

- Percepatan dan peningkatan bawang putih serta pengembangan komoditas

substitusi impor (pisang, jeruk dan buah lokal lainnya); di daerah pengembangan

komoditas ini mendapatkan alokasi dukungan anggaran (APBD Provinsi)

- Penyediaan air melalui rehab jaringan irigasi tersier; di daerah didukung melalui

kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

- Pengembangan kawasan (clustering) berbasis korporasi, di daerah ditindaklanjuti

dengan penyusunan masterplan pengembangan kawasan pertanian berbasis

korporasi yang terintegrasi seluruh sektor pertanian dalam arti luas.

- Peningkatan produktivitas; di daerah didukung melalui alokasi anggaran terkait

fasilitasi bantuan sarana budidaya untuk meningkatkan produksi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan nasional dalam

pembangunan pertanian memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana Kerja tahun 2020 merupakan penjabaran dan pelaksanaan

tahun ke-2 periode RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023 disusun berpedoman

pada program-program prioritas pembangunan pertanian yang telah tertuang

dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tahun 2018-2023. Di dalam Rencana Strategis tersebut telah dituangkan tujuan

dan sasaran Dinas Pertanian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam

mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5 tahun. Tujuan merupakan penjabaran


Barat Tahun 2020

53

secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi. Sedangkan sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai. Sasaran harus bersifat

spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada

hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu Sebagai penjabaran Renstra,

Rencana Kerja tahun 2020 mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tujuan

dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra. Adapun tujuan dan sasaran

sesuai dengan misi yang diemban serta berdasarkan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 beserta indikatornya dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Penanggung-

jawab

1 Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan

NTP Tanaman Pangan

2 Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan

Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)

3 Meningkatnya produksi tanaman pangan

Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)

- Padi

- Jagung

- Kedelai

Meningkatnya produktivitas padi sawah

1. Persentase kenaikan


Bid.Tanaman Pangan

Meningkatnya produktivitas jagung



Bid.Tanaman Pangan

Meningkatnya produktivitas kedelai



Bid.Tanaman Pangan

Peningkatan produksi tanaman palawija lainnya

4. Persentase Kenaikan

produksi tanaman

palawija lainnya

Bid.Tanaman Pangan

Bersambung….


Barat Tahun 2020

54


jawab

Meningkatnya indeks pertanaman padi

5. Luas Lahan sawah


Bid.Prasarana dan Sarana Pertanian

Meningkatnya pengawasan benih tanaman pangan

6. Persentase

Pertambahan benih

tanaman pangan yang

diawasi

UPT Pengawasan Sertifikasi Benih

Meningkatnya produktivitas benih sumber tanaman pangan

7. Produktivitas benih

sumber tanaman pangan

(ku/ha)

UPT Pembenihan TP

Menurunnya luas serangan OPT tanaman pangan

8. Persentase Serangan

OPT Tanaman Pangan

UPT. Perlindungan TPH

Meningkatnya jumlah kelembagaan pertanian

9. Jumlah Kelembagaan

Pertanian (unit)

Bid.Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Meningkatnya kapasitas kelompok tani

10. Persentase penambahan

kelompok tani kelas

lanjut

Bid.Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan lulusan diklat pertanian

11. Persentase peserta diklat

pertanian yang lulus

dengan kategori baik

UPT. Diklat Pertanian

4 Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman hortikultura

NTP Hortikultura

5 Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Hortikultura

Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)

6 Meningkatnya produksi tanaman hortikultura

Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Buah, Sayur, Biofarmaka) (Ton)

- Buah-buahan

- Sayuran

- Biofarmaka


Barat Tahun 2020

55


jawab

Meningkatnya luas panen hortikultura

12. Persentase peningkatan


Bid. Hortikultura

Meningkatnya produksi florikultura

13. Persentase Peningkatan


Bid. Hortikultura

Meningkatnya pembinaan pelaku agribisnis hortikultura

14. Persentase

Pertambahan Pelaku

Agribisnis Hortikultura

yang dibina

Bid. Hortikultura

Meningkatnya ketersediaan Benih Hortikultura yang bermutu

15. Persentase

Pertambahan produksi

benih hortikultura

bermutu

UPT. BBI Hortikultura

Meningkatnya Pengawasan dan Peredaran Benih Hortikultura

16. Persentase

Pertambahan benih

tanaman hortikultura

yang diawasi

UPT Pengawasan Sertifikasi Benih

Menurunnya luas serangan OPT tanaman Hortikultura

17. Persentase serangan

OPT Tanaman

Hortikultura

UPT. Perlindungan TPH

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dirumuskan dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran pembangunan pertanian serta berkontribusi dalam upaya pencapaian visi

dan misi ”mewujudkan masyarakat sejahtera” melalui peningkatan dan

pendayagunaan potensi perekonomian masyarakat di sektor pertanian khususnya

tanaman pangan dan hortikultura. Kemiskinan dan kondisi yang kurang beruntung,

sebagian besar masih dialami oleh petani, petani belum produktif dan sejahtera.

Oleh karena itu perlu adanya perencanaan dan strategi dalam mewujudkan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2020 memuat program dan kegiatan corebusiness

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jumlah program yang akan


Barat Tahun 2020

56

dilaksanakan tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) program dengan indikator program

sebanyak 17 indikator. 3 Program teknis dan 17 indikator program menjadi

sasaran 4 bidang teknis dan UPT Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Adapun 3 (tiga) program tersebut

dijabarkan dan dilaksanakan melalui 102 kegiatan. Lokasi program dan kegiatan

tersebar ke seluruh kabupaten/kota dengan alokasi sesuai dengan potensi lahan,

sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran berdasarkan analisis

kebutuhan.

Pada tahun 2020, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

beserta UPT mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 29.877.374.515,-. Anggaran

tersebut juga digunakan untuk membiayai program dan kegiatan penunjang

(administrasi). Anggaran bersumber dari APBD murni. Alokasi anggaran untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program teknis (3 program) sebesar

57,25% dari pagu indikatif. Adapun secara rinci, program dan kegiatan tahun 2020

disajikan pada tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Form T-

C.33) (BAB IV).


Barat Tahun 2020

57

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk melaksanakan misi yang telah disepakati sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi serta disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan,

direncanakan untuk dilaksanakan dalam gambaran program dan kegiatan pokok,

serta target capaian kegiatan dan kerangka pendanaan sebagaimana dapat dilihat

pada table 4.1 berikut :


58

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegitan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

Rencana Tahun 2020Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2021

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 PILIHAN 30.800.000.000 34.841.096.760

2,03 PERTANIAN 30.800.000.000 34.841.096.760

2.03.01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA

30.800.000.000 34.841.096.760

2.03.01.01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN


18.893.243.776 20.169.645.000

2.03.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Administrasi

Perkantoran yang Mendukung

Kelancaran Tugas dan Fungsi

OPD

5.546.325.876 5.537.325.000

2.03.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pengiriman Surat

Menyurat (Berkas)

Kalbar dan luar Kalbar 280 Berkas 3.050.000 DAU 3.100.000

2.03.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Layanan (Rekening) Pontianak, Sambas,

Sui Kakap

13 Rekening 862.000.000 DAU 900.000.000

2.03.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

Jumlah Asuransi (Polis) Kota Pontianak 4 Polis 60.000.000 DAU 75.000.000

2.03.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas (Unit)

Kota Pontianak 12 Unit 7.750.000 DAU 20.625.000

2.03.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah Materai dan buku cek

(Lembar/buku)

Kota Pontianak 2.000 Lembar / 8

Buku

11.680.000 DAU 13.500.000

2.03.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

(Orang-Swakelola; Unit-pihak

ketiga)

Kota Pontianak 3 Unit (Pihak

Ketiga)

301.950.000 DAU 302.000.000

2.03.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor

(Item)

Kota Pontianak 36 Item 148.250.000 DAU 150.000.000

2.03.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan (Eksemplar/ lembar)

Kota Pontianak 1.423 Eksemplar

/ 35.000 Lembar

29.400.000 DAU 30.000.000

2.03.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalansi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor (Buah)

Kota Pontianak 415 Buah 25.750.000 DAU 27.000.000

2.03.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Perlengkapan dan

Peralatan Kantor (Item)



Perlengkapan Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan rumah tangga


Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/KegiatanCatatan Penting


59


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif2.03.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis Barang Bacaan dan


(Item)


2.03.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman

(Porsi)

Kota Pontianak 3.200 Kotak 80.000.000 DAU 90.000.000

2.03.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Luar Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

Ke Dalam dan Luar Daerah

(Dokumen)

Kalbar dan luar Kalbar 55 Dokumen 153.764.584 DAU 160.000.000

2.03.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan

Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan

dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Jumlah Jasa Keamanan

Lingkangan Kantor,Rumah

Jabatan dan Pendukung

Perkantoran Lainnya (Orang)

Kota Pontianak, Kubu

Raya, Sambas

113 Orang 3.454.477.292 DAU 3.360.000.000

2.03.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan

Keuangan dan Barang

Jumlah Jasa Penatausahaan

Keuangan dan Barang (Orang)

Kota Pontianak 37 Orang 288.600.000 DAU 288.600.000

2.03.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan

Dokumentasi

Jumlah Jenis Jasa Publikasi dan

Dokumentasi (Item)


2.03.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Jumlah Arsip yang Tertata

(Dokumen, m2)

Kota Pontianak 4.500 Arsip 8.504.000 DAU 10.500.000

2.03.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

Persentase Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor

591.210.000 278.000.000

2.03.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Khusus /

Bangunan Khusus / Konstruksi

Khusus

Jumlah Gedung Khusus yang

dibangun (Unit)

Sungai Kakap, KKR 1 Unit 49.950.000 DAU 0

2.03.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan

Kantor

Jumlah Perlengkapan/ Peralatan

Kantor (Unit)



Rumah Tangga


Rumah Tangga (Jenis)

1 Paket 0 DAU 10.000.000

2.03.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Studio dan Komunikasi

Jumlah Sarana dan Prasarana

Studio dan Komunikasi (Jenis)

Kota Pontianak 3 Jenis 91.300.000 DAU 0

2.03.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas

/ Operasional

Jumlah Kendaraan Jabatan,

Kendaraan Dinas/Operasional

yang terpelihara (Unit)


2.03.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC /

Kipas Angin

Jumlah AC/Kipas Angin yang

terpelihara (Unit)

Kota Pontianak dan

Sambas

45 Unit 25.500.000 DAU 27.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



60


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif2.03.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana



Studio dan Komunikasi yang

terpelihara (Unit)

Kota Pontianak 3 unit 13.000.000 DAU 0

2.03.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Sistem Informasi


Sistem Informasi yang terpelihara

(Unit)

Kota Pontianak 1 Jenis 10.860.000 DAU 0


Pendukung Gedung Kantor


Pendukung Kantor yang

terpelihara (Unit)

Kota Pontianak 12 unit 6.000.000 DAU 6.000.000


Gedung Khusus / Bangunan Khusus /

Konstruksi Khusus

Jumlah Perlengkapan/Perlatan

Gedung Khusus/Bangunan

Khusus/Kontruksi Khusus

Alsintan Center Sui

Kakap (KKR), Citrus

Center (Kab. Sambas)

4 Unit 89.800.000 DAU 0

2.03.01.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan

Air

Panjang Jaringan Air (Mtr) Kota Pontianak 300 Meter 20.000.000 DAU 0

2.03.01.01.02.60 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran

Air

Luas Saluran Air (m2) Kota Pontianak 200 m2 60.000.000 DAU 45.000.000


Generator

Jumlah Generator yang terpelihara

(Unit)

Kota Pontianak 1 unit 10.700.000 DAU 15.000.000

2.03.01.01.02.80 Rehabilitasi / Peningkatan Garasi /

Tempat Parkir Kendaraan

Luas Garasi/Tempat Parkir

Kendaraan (m2)

Alsintan Center, KKR 20 m2 30.000.000 DAU 0

2.03.01.01.02.87 Pengadaan Sertifikat Tanah Jumlah Sertifikat Tanah

(Dokumen)

Rasau Jaya Kab. Kubu

Raya

5 Dokumen 10.000.000 DAU 40.000.000

2.03.01.01.02.88 Pemeliharaan Peralatan /

Perlengkapan Khusus

Jumlah Peralatan/Perlengkapan

Khusus (Jenis)

Alsintan Center Sui

Kakap

5 Jenis 10.000.000 DAU 0

2.03.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Persentase Meningkatnya

Disiplin Aparatur

109.150.000 109.150.000

2.03.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan

Perlengkapannya (Stel)

Kota Pontianak 155 Stel 109.150.000 DAU 283 109.150.000

2.03.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

122.475.000 200.900.000

2.03.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang Berkompetensi

setelah mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan (Orang)

Kalbar dan Luar

Kalbar

10 Orang 30.000.000 DAU 30.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



61


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif2.03.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis,

Workshop

Jumlah peserta Sosialisasi,

Bimbingan Teknis, Workshop DAK

(Orang)

Kalbar dan Luar

Kalbar

3 Orang 15.000.000 DAU 50.000.000

2.03.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional

Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK) Kalbar; Kota Pontianak 14 PAK 25.000.000 DAU 29.900.000

2.03.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani

dan Rohani (Jenis)

Kota Pontianak 1 Jenis 23.600.000 DAU 46.000.000

2.03.01.01.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah Analisis Jabatan

(Dokumen)

Kota Pontianak 3 Dokumen 18.525.000 DAU 34.000.000

2.03.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja

(Dokumen)



PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen

Perencanaan, Penganggaran,

dan Pelaporan yang disusun

Tepat Waktu

477.740.000 806.300.000

2.03.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan

(Dokumen)


2.03.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) Kota Pontianak 2 Dokumen 18.370.000 DAU 35.000.000

2.03.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja SKPD (Dokumen) Kota Pontianak 1 Dokumen 32.705.000 DAU 34.500.000

2.03.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan

LKPJ

Jumlah LPPD dan LKPJ

(Dokumen)


2.03.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monev

(Dokumen)

14 Kabupaten/Kota 4 Dokumen 117.895.000 DAU 120.000.000

2.03.01.01.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA

SKPD

Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) Kota Pontianak 2 Dokumen 25.200.000 DAU 27.000.000

2.03.01.01.06.08 Penyusunan Perencanaan Teknis

SKPD Tingkat Provinsi

Jumlah Rencana Teknis OPD

(Dokumen)

Kota Pontianak, Luar

dan dalam daerah

2 Dokumen 199.570.000 DAU 500.000.000

2.03.01.01.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan

Anggaran

Jumlah Laporan Evaluasi

Penyerapan Anggaran (Dokumen)


2.03.01.01.06.10 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi

Jumlah Ketersediaan Data,

Informasi dan Komunikasi

(Dokumen)


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



62


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


PENGELOLAAN ASET DAERAH

Persentase Pengelolaan Barang

Milik Daerah

29.450.000 50.000.000

2.03.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi

Asset

Jumlah Laporan yang disusun

(Dokumen)


2.03.01.01.07.02 Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD Jumlah laporan RKBU dan RTBU

SKPD (Dokumen)



PRODUKSI DAN AGRIBISNIS

TANAMAN PANGAN

Persentase kenaikan

produktivitas padi sawah;

Persentase kenaikan


; Persentase kenaikan


; Persentase Kenaikan produksi

tanaman palawija lainnya

; Luas lahan sawah ditanam 2

kali setahun (Ha)

7.828.016.000 8.663.970.000

2.03.01.01.15.01 Pengembangan Kawasan Tanaman

Padi

Luas tanam padi (Ha) Sambas, Bengkayang,

Kubu Raya, Landak,

Sintang, Melawi,

Mempawah, Sanggau,

Sekadau, Singkawang

550 Ha 1.816.081.000 DAU 2.100.000.000

2.03.01.01.15.02 Pengembangan Kawasan Tanaman

Jagung

Luas tanam jagung (Ha) Bengkayang, Landak,

Sanggau

75 Ha 402.486.000 DAU 600.000.000

2.03.01.01.15.03 Pengembangan Kawasan Komoditi

Aneka Umbi

Luas tanam komoditi aneka umbi

(Ha)

Mempawah,

Pontianak, Kubu Raya,

Sanggau, Singkawang

35 Ha 601.780.000 DAU 300.000.000

2.03.01.01.15.04 Pengembangan kawasan komoditi

Aneka Kacang


kacang (Ha)

Sambas, Mempawah 23 Ha 260.185.000 DAU 300.000.000

2.03.01.01.15.05 Pengembangan Pascapanen dan

Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Alat mesin pasca panen dan

pengolahan TP (Unit)

Sambas, Sanggau,

Bengkayang

16 Unit peralatan

pertanian, 1

Dokumen

383.390.000 DAU 300.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



63


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.03.01.01.15.06 Penerapan Standarisasi dan Mutu

Tanaman Pangan

Jumlah Sample Uji Mutu (Sample) Provinsi Kalbar 8 Sample 78.000.000 DAU 80.000.000

2.03.01.01.15.07 Penyusunan Angka Produksi

Tanaman Pangan

Dokumen Angka Produksi

Tanaman Pangan (Laporan)

Provinsi Kalbar 1 Laporan 256.035.000 DAU 260.000.000

2.03.01.01.15.09 Pelaporan dan pembinaan Petugas

Informasi Pasar Komoditi Tanaman

Pangan

Data informasi pasar komoditas

Tanaman Pangan (Dokumen)

Provinsi Kalbar 8

Dokumen/Bulan

17.250.000 DAU 20.970.000

2.03.01.01.15.10 Promosi Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan

Jumlah event pameran yang diikuti

(event)

Dalam dan Luar

Provinsi Kalimantan

Barat

3 Event 357.471.000 DAU 503.000.000

2.03.01.01.15.11 Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP

untuk Tanaman Pangan

Jumlah petani mengikuti pelatihan

penerapan GHP (Org)

Dinas Pertanian TPH

Prov. Kalbar

60 Orang 102.950.000 DAU 60 120.000.000

2.03.01.01.15.12 Optimasi Lahan Luas lahan yang dioptimasi (Ha) Landak, Sambas,

KKR, Mempawah

50 Ha 574.281.000 DAU 200.000.000

2.03.01.01.15.13 Pengembangan Jalan Usaha Tani Panjang Jalan Usaha Tani yang

dikembangkan

KKR, Landak,

Sekadau, Sambas,

Ketapang,

Bengkayang

1.685 Meter 1.692.982.000 DAU 1.500.000.000

2.03.01.01.15.16 Pengelolaan jaringan irigasi

perpipaan/ perpompaan

Jumlah jaringan irigasi

perpipaan/perpompaan (Unit)

Kabupaten Sambas 1 Unit

Perpompaan/Per

pipaan

181.225.000 DAU 200.000.000

2.03.01.01.15.17 Pengembangan jaringan irigasi

pertanian

Panjang jaringan irigasi tersier

(meter)

Sambas, Bengkayang,

Mempawah

110 Meter 499.805.000 DAU 2.000.000.000

2.03.01.01.15.19 Pengelolaan dan Pengawasan Pupuk

Pestisida

Pengawasan pupuk dan pestisida

(Laporan)

Provinsi Kalbar 14 Dokumen 90.542.000 DAU 30.000.000

2.03.01.01.15.20 Penyediaan alat mesin pertanian Jumlah Alsintan yang diadakan

(unit)

Sambas, Bengkayang,

Mempawah, Kubu

Raya

6 Unit 272.337.000 DAU 150.000.000

2.03.01.01.15.55 Perbengkelan dan Rekayasa Alat

Mesin Pertanian

Jumlah Brigade /UPJA/kelompok

tani yang mengikuti kegiatan (Org)

Kabupaten Kubu Raya 120 Orang 241.216.000 DAU 0

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



64


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.03.01.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM,

KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN

PERTANIAN

Jumlah Kelembagaan Pertanian

(unit); Persentase penambahan

kelompok tani dari kelas pemula

ke kelas lanjut ; Persentase

peserta diklat pertanian dengan

kategori baik

1.515.880.000 1.724.000.000

2.03.01.01.16.01 Pembinaan dan Penilaian

Kelembagaan, Penyuluh Pertanian,

Kelompok Tani

Jumlah Kelembagaan/BP3K

(Unit), Penyuluh (Orang),

Kelompok Tani (Klp) Berprestasi

Provinsi Kalimantan

Barat (14 Kab/Kota)

Penyuluh

Teladan 5 Org,

BPP berprestasi

: 5 Unit, Petani

berprestasi : 5

Org, Gapoktan

berprestasi : 5

Klpk

250.000.000 DAU 42 255.000.000

2.03.01.01.16.03 Pembinaan Pengembangan Sistem

Kerja Latihan, Kunjungan dan

Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan

Pertanian

Jumlah laporan sistem LAKUSUSI Singkawang, Ketapang 14 Laporan 100.035.000 DAU 14 129.000.000

2.03.01.01.16.04 Kaji Tindak Adaptasi Teknologi

Spesifik Lokasi

Jumlah BPP pelaksana

pembelajaran dan desiminasi

teknologi pertanian (Unit)

Provinsi Kalbar 5 Unit 118.140.000 DAU 7 135.000.000

2.03.01.01.16.05 Forum dan Penyusunan Programa


Jumlah dokumen program

penyuluhan pertanian (Dokumen)

Kota Pontianak 2 Dokumen 150.000.000 DAU 2 230.000.000

2.03.01.01.16.06 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Dan Penyuluh Pertanian

Jumlah personil BPP yang

difasilitasi (Orang)

Provinsi Kalbar 201 Orang 300.000.000 DAU 10 275.000.000

2.03.01.01.16.07 Peningkatan Prasarana, Sarana dan

Media Informasi Penyuluhan

Pertanian

Jumlah publikasi informasi

penyuluhan pertanian

Provinsi Kalbar 10 Dokumen 123.460.000 DAU 8 300.000.000

2.03.01.01.16.13 Fasilitasi Peringatan HKP, HPS,

Pekan Daerah dan Pekan Nasional

KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya

Keikutsertaan dalalm PEDA,

PENAS,HKP

Provinsi Kalimantan

Barat, Indonesia

6 Kegiatan 324.245.000 DAU 5 400.000.000

2.03.01.01.16.20 Pembinaan Penyuluh Swadaya Jumlah Penyuluh Swadaya terbina

(Orang)

Bengkayang,

Mempawah

50 Orang 150.000.000 DAU 50 Orang 0

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



65


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



HORTIKULTURA

Persentase peningkatan luas

panen hortikultura

; Persentase Peningkatan


; Persentase Pertambahan

Pelaku Agribisnis Hortikultura

yang dibina

2.672.996.900 2.800.000.000

2.03.01.01.17.02 Pengembangan Budidaya tanaman

buah

Luas panen tanaman buah-buahan

(Ha)

Kubu Raya,

Mempawah, Sanggau,

Bengkayang,

Singkawang

83 Ha (Pisang

22 Ha, Nenas 5

Ha, Durian 42

Ha, Buah lainnya

14 Ha)

1.042.455.000 DAU 35 Ha 1.050.000.000

2.03.01.01.17.03 Pengembangan Budidaya Florikultura Jumlah produksi tanaman

florikultura (Tangkai/Pohon)

Kota Pontianak 500

Tangkai/Pohon

34.185.000 DAU 500

Tangkai/Poh

on

65.000.000

2.03.01.01.17.04 Pengembangan budidaya sayuran Luas tanam sayuran (Ha) Pontianak, Melawi,

Landak, Kubu Raya,

Mempawah

10 Ha 204.984.000 DAU 10 Ha 200.000.000

2.03.01.01.17.05 Pengembangan budidaya Biofarmaka Luas tanam Biofarmaka (Ha) Kubu Raya 2 Ha 90.190.000 DAU 2 Ha 125.000.000

2.03.01.01.17.07 Penyusunan Angka Produksi


Dokumen Produksi Tanaman

Hortikultura (Dokumen)

Kota Pontianak 14 Dokumen 201.953.000 DAU 1 Laporan 210.000.000

2.03.01.01.17.08 Peningkatan Mutu Citrus Center Luas lahan Citrus Center yang

dikelola

Kabupaten Sambas 1,4 Ha 174.915.000 DAU 1 245.000.000

2.03.01.01.17.09 Penguatan Kelompok Pengolahan

Hasil Hortikultura

Jumlah pelaku pengolahan hasil

Tanaman Hortikultura yang terlatih

(Orang)

Provinsi Kalbar 30 Orang 44.709.900 DAU 1 45.000.000

2.03.01.01.17.10 Pengembangan sarana prasarana

pascapanen Hortikultura

Jumlah Sarana Prasarana

Pascapanen Hortikultura (Jenis)

Kabupaten Sanggau 2 Jenis 236.090.000 DAU 1 350.000.000

2.03.01.01.17.11 Pengembangan Pemasaran, Promosi

dan Investasi Agrobisnis Hortikultura

Jumlah event pameran yang diikuti

dan diselenggarakan (Event)

Kota Pontianak 2 Event 382.170.000 DAU 2 450.000.000

2.03.01.01.17.12 Pelaporan dan Pembinaan Petugas

Informasi Pasar Komoditi Hortikultura

Dokumen kelembagaan dan

Informasi Pasar (Laporan)

Kota Pontianak 10 Laporan 58.945.000 DAU 1 60.000.000

2.03.01.01.17.44 Penerapan GAP/SOP Jumlah Kelompok Tani Horti yang

menerapkan GAP/SOP

(Kelompok)

Kota Singkawang 4 Kelompok 202.400.000 DAU 0

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



66


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.03.01.03 UPT PENGAWASAN DAN

SERTIFIKASI BENIH

2.519.594.528 2.634.100.000






OPD; Persentase Administrasi



OPD; PERSENTASE

ADMINISTRASI PERKENTORAN

YANG MENDUKUNG

KELANCARAN TUGAS DAN

FUNGSI UPT

453.768.978 438.100.000

2.03.01.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat

menyurat dalam dan luar daerah

Kota Pontianak 1.500 Berkas 3.000.000 DAU 4200 3.500.000



Jumlah Jasa Layanan (Rekening) Kota Pontianak 5 jenis 127.400.000 DAU 28 130.000.000


Milik Daerah

Jumlah barang milik daerah yang

diasuransikan

Kota Pontianak 1 Unit Gedung

Kantor

3.000.000 DAU 1 3.000.000



Pembayaran Pajak/STNK

Kendaraan

Kota Pontianak Kendaraan roda

4 dan roda 2

4.000.000 DAU 3 4.000.000


Keuangan

Tersedianya materai, Buku cek Kota Pontianak 380 materai dan

9 buku cek

2.475.000 DAU 500 2.100.000

2.03.01.03.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya tingkat kebersihan,

keindahan, dan kenyamanan

lingkungan kantor

Kota Pontianak 1 Unit Gedung

kantor

50.650.000 DAU 10 60.000.000

2.03.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk

keperluan 1 tahun

Kota Pontianak 32 Jenis Alat

tulis kantor

21.255.200 DAU 28 25.000.000


Penggandaan

Tersedianya barang cetakan Kota Pontianak 14 Jenis

Cetakan

22.705.300 DAU 15 17.000.000



Terlaksananya kegiatan

penerangan bangunan kantor

Kota Pontianak 10 Jenis 3.000.000 DAU 15 6.000.000



Tersedianya peralatan dan

perlengkapan rumah tangga


2.03.01.03.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan


Tersedianya bahan bacaan dan

majalah teknis


Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



67


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.03.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan

minuman rapat dan tamu

Kota Pontianak 300 kotak 15.000.000 DAU 400 18.000.000


dan Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke

dalam dan luar daerah

Kota Pontianak 20 laporan

perjalanan

110.973.478 DAU 15 77.000.000


Keuangan dan Barang


administrasi keuangan

Kota Pontianak 12 orang 82.200.000 DAU 12 83.000.000


DAN PRASARANA

PERSENTASE PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

KANTOR

493.825.400 305.000.000


Kantor


Kantor (Unit)

Pontianak 6 Jenis 92.000.000 DAU 35 75.000.000



Terlaksananya sarana studio dan

komunikasi

kota Pontianak 2 jenis 32.000.000 DAU 4 20.000.000

2.03.01.03.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana



pendukung gedung kantor yang

dibeli (M2)

Kota Pontianak 220 M2 99.250.000 DAU 2 100.000.000



/ Operasional

Terpeliharanya mobil jabatan

dengan baik

Kota Pontianak 2 unit 27.500.000 DAU 3 36.000.000


Kipas Angin

Terlaksananya pemeliharaan AC

dan Kipas Angin

Kota Pontianak 33 AC dan 4

Kipas Angin

19.800.000 DAU 80 25.000.000


Perlengkapan Peralatan Kantor

Terlaksananya pemeliharaan

perlengkapan dan peralatan

kantor



Gedung Khusus / Bangunan Khusus /

Konstruksi Khusus

Jumlah alat alat laboratorium Kota Pontianak 5 jenis 191.875.400 DAU 0


Air

Panjang jaringan air yang

terpelihara

Kota Pontianak 50 M 3.000.000 DAU 3 5.000.000

2.03.01.03.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik /

Telepon

Jumlah Instalasi listrik/telepon

yang terpelihara (buah)

Kota Pontianak 4 jenis 3.000.000 DAU 9 10.000.000

2.03.01.03.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Jumlah Mebelair yang terpelihara

(Buah)

Kota Pontianak 4 jenis 3.000.000 DAU 5 5.000.000

2.03.01.03.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin

Pompa Air

Jumlah Mesin Pompa Air yang

terpelihara (Buah)

Kota Pontianak 2 Unit 1.500.000 DAU 2 4.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



68


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


APARATUR

PERSENTASE MENINGKATNYA

DISIPLIN APARATUR

67.300.000 39.000.000


Perlengkapannya



Kota Pontianak 76 stel 67.300.000 DAU 46 39.000.000



APARATUR

PERSENTASE PENINGKATAN


APARATUR

262.367.250 450.000.000

2.03.01.03.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis,

Workshop

Jumlah peserta Sosialisasi,

Bimbingan Teknis, Workshop

(Orang)

Kota Pontianak 32 orang 15.000.000 DAU 46 75.000.000


Fungsional

Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK) Kota Pontianak 24 Orang 29.991.700 DAU 20 30.000.000


dan Rohani (Jenis)

Kota Pontianak 52 kali 34.840.000 DAU 1 11.000.000


(Dokumen)



(Dokumen)


2.03.01.03.05.08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah ASN yang Kompeten

(Orang)

Kota Pontianak 45 Orang 161.668.700 DAU 90 315.000.000


PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN

PERSENTASE DOKUMEN

PERENCANAAN,

PENGANGGARAN, DAN

PELAPORAN YANG DISUSUN

TEPAT WAKTU

92.815.700 103.000.000


(Dokumen)

Kota Pontianak 1 laporan 21.745.600 DAU 2 23.000.000

2.03.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) Kota Pontianak 1 Laporan 7.976.400 DAU 1 10.000.000

2.03.01.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja UPTPSB (Dokumen) Kota Pontianak 1 Laporan 10.252.800 DAU 1 12.000.000

2.03.01.03.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monev

(Dokumen)

Kalimantan Barat 4 Laporan 41.020.000 DAU 1 46.000.000


SKPD

Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) Kota Pontianak 2 Laporan 11.820.900 DAU 2 12.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



69


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



TANAMAN PANGAN

PERSENTASE PERTAMBAHAN

BENIH TANAMAN PANGAN

YANG DIAWASI

735.805.000 752.000.000

2.03.01.03.15.35 Pengawasan Peredaran Benih

Tanaman Pangan

Jumlah benih tanaman pangan

beredar yang diawasi (ton)

11 Kabupaten/Kota 546 Ton 57.366.600 DAU 600 80.000.000

2.03.01.03.15.36 Pembinaan Produsen dan Pengedar


Jumlah Produsen dan Pengedar

Benih yang dibina (orang)

10 kabupaten/Kota 123

Produsen/Penge

222.454.400 DAU 35 55.000.000

2.03.01.03.15.37 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan

Tanaman Pangan

Terselenggaranya Kegiatan

Sertifikasi dan Pelabelan

(Sertifikat)

13 Kabupaten/Kota 182 Sertifikat 99.034.000 DAU 200 185.000.000

2.03.01.03.15.38 Pengujian Laboratorium Benih

Tanaman Pangan

Jumlah sampel yang bisa di uji

(hasil uji)

Pontianak 100 hasil uji 60.000.000 DAU 110 100.000.000

2.03.01.03.15.39 Pemurnian Varietas Lokal Unggul

Daerah Dalam Rangka Persiapan

Pelepasan Varietas

Terlaksananya Pemurnian

Varietas lokal unggul daerah

(varietas)

Kab

Landak,Sambas,Memp

awah

3 varietas 35.000.000 DAU 3 35.000.000

2.03.01.03.15.40 Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih

Tanaman Pangan


Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih

tanaman Pangan

Kabupaten Sintang 40 orang 124.850.000 DAU 40 140.000.000

2.03.01.03.15.41 Petak Pembanding Terlaksananya kegiatan Petak

pembanding (unit)

Kabupaten Sambas,

Mempawah

2 unit 30.000.000 DAU 2 32.000.000

2.03.01.03.15.43 Demplot Varietas Unggul Bersertifikat

Tanaman Pangan

Terlaksananya demplot varietas

unggul bersertifikat (VUB)

tanaman pangan

5 Kabupaten 5 unit 107.100.000 DAU 5 125.000.000



HORTIKULTURA

PERSENTASE PERTAMBAHAN

BENIH TANAMAN

HORTIKULTURA YANG DIAWASI

413.712.200 547.000.000

2.03.01.03.17.32 Pengawasan Peredaran Benih

Hortikultura

Jumlah benih Hortikultura beredar

yang diawasi (batang/rumpun)

7 Kab/Kota 175000

Batang/Rumpun

51.088.800 DAU 190000 85.000.000

2.03.01.03.17.33 Demplot Varietas Unggul Bersertifikat


Jumlah Demplot Benih Varietas

Unggul (Unit)

2 Kabupaten 2 Unit 25.000.000 DAU 4 30.000.000

2.03.01.03.17.34 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan


Jumlah layanan sertifikasi dan

pelabelan benih hortikultura

(sertifikat)

7 Kab/Kota 165000 sertifikat 55.250.000 DAU 180000 95.000.000

2.03.01.03.17.35 Pembinaan Produsen dan Pengedar

Benih Tanaman Hortikultura


Benih yang dibina (Org)

8 Kab/Kota 10 Produsen 51.547.400 DAU 12 55.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



70


Tahun 2021


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif2.03.01.03.17.36 Sekolah Lapang Sertifikasi Tanaman

Hortikultura

Jumlah peserta sekolah lapang

yang memahami sertifikasi benih

tanaman Hortikultura (Org)

Kab/Kota 30 petani 50.000.000 DAU 30 52.000.000

2.03.01.03.17.37 Observasi/Uji Kebenaran Dalam

Rangka Pelepasan Varietas

Hortikultura

Varietas yang di observasi/uji

kebenaran dalam rangka

pelepasan varietas (varietas)

2 Kabupaten

(Kab.Kubu Raya dan

Kapuas Hulu)

2 varietas 45.850.000 DAU 2 60.000.000

2.03.01.03.17.38 Determinasi Pohon Induk (PI) /

Rumpun Induk (RI)

Jumlah Pohon induk tanaman

(PI)/RI yang di

determinasi(Batang/rumpun)

5 Kab/Kota 1.000

btg/rumpun

40.640.000 DAU 45.000.000

2.03.01.03.17.40 Pemurnian Varietas Tanaman

Hortikultura

Jumlah varietas Tanaman

Hortikultura yang di murnikan

1 Kabupaten 2 varieats 25.000.000 DAU 2 25.000.000

2.03.01.03.17.41 Promosi Produk Hortikultura Unggulan

Daerah

Partisipasi promosi produk

unggulan hortikultura daerah

Luar Daerah 1 event 69.336.000 DAU 1 100.000.000

2.03.01.04 UPT PERLINDUNGAN TANAMAN


2.346.790.424 2.659.109.024






OPD

516.958.224 679.905.424


Menyurat (Berkas)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

160 Surat 3.000.000 DAU 650.000



Jumlah Jasa Layanan (Rekening) UPTPTPH Prov.

Kalbar

7 Rekening 137.124.724 DAU 205.915.824


Milik Daerah

Jumlah Asuransi (Polis) UPTPTPH Prov.

Kalbar

4 Polis 12.000.000 DAU 15.600.000




Dinas Unit)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Unit Roda 4 2.000.000 DAU 2.600.000


Keuangan


(Lembar/buku)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

Materai 1100

Lembar bukucek

5.355.000 DAU 4.621.500

2.03.01.04.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

(Orang-Swakelola; Unit-pihak

ketiga)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Tahun 150.650.000 DAU 195.845.000


(Item)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

35 Item 56.252.100 DAU 44.851.300


Penggandaan



UPTPTPH Prov.

Kalbar

45459 Lembar 16.565.400 DAU 21.535.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



71

Rencana Tahun 2020Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif2.03.01.04.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi



Listrik / Penerangan Bnagunan

Kantor (Buah)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

138 buah 7.765.000 DAU 8.567.000




Peralatan Kantor (Item)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

3 Item 2.486.000 DAU 3.231.800





(Item)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

3 Item 5.160.000 DAU 6.708.000


(Porsi)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

300 Porsi 7.500.000 DAU 9.750.000


dan Luar Daerah



(Dokumen)

Provinsi dan Luar

daerah

11 Dokumen 40.000.000 DAU 67.600.000


Keuangan dan Barang



UPTPTPH Prov.

Kalbar

9 orang /thn 71.100.000 DAU 92.430.000


DAN PRASARANA



368.105.200 442.864.000

2.03.01.04.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin (Unit) Laboratorium 10 Unit 50.650.000 DAU 10 65.845.000


Kantor


Kantor (Unit)

Laboratorium

UPTPTPH Prov.

Kalbar

18 Unit 55.650.000 DAU 19 101.595.000




Studio dan Komuikasi (Jenis)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Jenis 6.000.000 DAU 2 7.800.000

2.03.01.04.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor /

Halaman Rumah Jabatan

Jumlah Taman Halaman

Kantor/Rumah Jabatan yang

terpelihara (Unit)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Unit 179.490.000 DAU 1 195.845.000


Kipas Angin


terpelihara (Unit)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

31 unit AC/tahun 15.500.000 DAU 15 10.400.000



Jumlah Perlengkapan/ Perlatan

Kantor yang terpelihara (Unit)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

10 Unit / Tahun 7.250.000 DAU 21 4.745.000

2.03.01.04.02.33 Pembangunan Pagar Jumlah Panjang Pagar (M2) Laboratorium

UPTPTPH Prov.

Kalbar

8 M2 10.000.000 DAU 150 0


Perlengkapan / Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah Perlengkapan/Peralatan

Rumah Tangga yang terpelihara

(Buah)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

6 Buah 2.915.200 DAU 8 3.789.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja



72

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif2.03.01.04.02.74 Rehabilitasi / Peningkatan Gudang Luas Gudang yang direhab (M2) Laboratorium

UPTPTPH Prov.

Kalbar

36 M3 40.650.000 DAU 52.845.000


APARATUR


Disiplin Aparatur

44.550.000 57.760.000


Perlengkapannya



UPTPTPH Prov.

Kalbar

28 Stel 25.200.000 DAU 137 32.760.000

2.03.01.04.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Khusus dan


UPTPTPH Prov.

Kalbar

128 Stel 19.350.000 DAU 137 25.000.000



APARATUR



Aparatur

72.743.400 102.260.000



Pelatihan (Orang)

Provinsi dan Luar

Daerah

6 org ASN 34.000.000 DAU 10 26.000.000


Fungsional

Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK) UPTPTPH Prov.

Kalbar

58 PAK 18.899.600 DAU 58 23.737.000


dan Rohani (Jenis)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Jenis 12.000.000 DAU 1 43.680.000


(Dokumen)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Dokumen 2.445.800 DAU 1 2.867.000


(Dokumen)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Dokumen 2.685.800 DAU 1 2.971.000

2.03.01.04.05.07 Penyusunan Standar Operasional

Prosedur

Jumlah Standar Operasioanal

Prosedur (Dokumen)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Dokumen 2.712.200 DAU 1 3.005.000


PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen



Tepat Waktu

25.312.000 31.411.000

2.03.01.04.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuagan

(Dokumen)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

4 Dokumen 9.340.800 DAU 4 11.935.000

2.03.01.04.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Dokumen 4.497.200 DAU 1 5.638.000

2.03.01.04.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja SKPD (Dokumen) UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Dokumen 4.238.000 DAU 1 5.136.000


SKPD

Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) UPTPTPH Prov.

Kalbar

2 Dokumen 4.538.000 DAU 2 5.651.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


73

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.03.01.04.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan

Anggaran

Jumlah Laporan Terpra dan Sirup

(Dokumen)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

2 Dokumen 2.698.000 DAU 2 3.051.000




Milik Daerah

5.549.800 5.592.600


Asset

Jumlah Laporan Inventarisasi

Barang Milik Daerah (Dokumen)

UPTPTPH Prov.

Kalbar

1 Dokumen 5.549.800 DAU 1 5.592.600



TANAMAN PANGAN

Persentase Serangan OPT

Tanaman Pangan

1.246.486.800 1.297.136.000

2.03.01.04.15.21 Pemantauan, Pengamatan dan

Peramalan Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT)

Layanan Pemantauan,

Pengamatan dan Peramalan

Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT) (unit)

14 Kabupaten / Kota 14 Kabupaten /

Kota

110.255.000 DAU 14 143.331.000

2.03.01.04.15.22 Sekolah Lapang Pengendalian Hama

Terpadu Tanaman Pangan(SL-PHT)

Jumlah penyelenggaraan SL-PHT

(unit)

7 kab ( sambas, bkg,

landak, sanggau,

sintang, kkr,

mempawah, kayong,

ketapang,melawi,kapu

as hulu, kubu raya)

12 Unit 429.715.500 DAU 8 340.912.000

2.03.01.04.15.23 Kajian Operasional Laboratorium dan

Koordinasi POPT

Dokumen Kajian Operasional


POPT (Laporan)

14 Kabupaten / Kota 3 Laporan 195.683.000 DAU 2 224.737.000

2.03.01.04.15.24 Pertemuan Teknis Petugas POPT Jumlah Peserta Pertemuan Teknis

POPT (Org)

Pontianak 101 Orang 324.100.800 DAU 105 425.881.000

2.03.01.04.15.26 Gerakan pengendalian Jumlah Fasilitasi pengendalian

OPT (Unit)

14 kabupaten / kota 20 Unit 178.482.500 DAU 14 152.000.000

2.03.01.04.15.27 Pengawasan Peredaran Pestisida Jumlah Pengawasan Peredaran

Pestisida (Unit)

3 Kabupaten / Kota 3 Unit 8.250.000 DAU 6 10.275.000



HORTIKULTURA

Persentase serangan OPT


67.085.000 42.180.000

2.03.01.04.17.14 Sekolah Lapang Pengendalian Hama

Terpadu Tanaman Hortikultura (SL-

PHT)

Jumlah penyelenggaraan SL-PHT

(unit)

Kabupaten Sambas 2 Unit 67.085.000 DAU 3 42.180.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


74

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.03.01.05 UPT PEMBENIHAN TANAMAN

PANGAN

2.173.986.320 1.935.500.000






OPD

333.862.520 363.500.000


Menyurat (Berkas)

Peniraman

Kab.Mempawah

100 Dokumen 2.000.000 DAU 100 2.000.000



Jumlah Jasa Layanan (Rekening) Kebun Benih Lingkup

UPTPTP

6 Rekening 116.330.420 DAU 6 123.000.000


Milik Daerah

Jumlah Asuransi (Polis) Peniraman

Kab.Mempawah

2 Polis 9.700.000 DAU 2 11.000.000




Dinas Unit)

Kantor UPTPTP

Peniraman

8 Unit 3.575.100 DAU 8 4.000.000


Keuangan


(Lembar/buku)

Peniraman

Kab.Mempawah

604 bh 3.150.000 DAU 604 4.000.000


(Item)

Kantor UPTPTP

Peniraman

24 item 13.832.000 DAU 24 14.000.000


Penggandaan



Peniraman 7 Jenis Cetakan

dan 2000

Penggandaan

2.040.000 DAU 7;2000 2.500.000





Kantor (Buah)

Kantor Peniraman 36 buah 4.975.000 DAU 36 14.000.000



Jumlah Jenis peralatan dan

perlengkapan rumah tangga (

item)

Kantor UPTPTP

Peniraman

13 Jenis 3.740.000 DAU 13 6.000.000





(Item)

Penirmana

Kab.Mempawah

6 jenis bahan

bacaan

4.820.000 DAU 6 6.000.000


(Porsi)

Peniraman

Kab.Mempawah

880 kotak 26.000.000 DAU 880 28.000.000


dan Luar Daerah



(Dokumen)

5 Kebun Benih dan

Luar daerah

27 Dokumen 60.000.000 DAU 27 61.000.000


Keuangan dan Barang



Peniraman

Kab.Mempawah

11 PNS 83.700.000 DAU 11 88.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


75

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


DAN PRASARANA



475.632.100 422.000.000



Khusus


dibangun (Unit)

Peniraman dan

Samalantan

2 unit 349.900.000 DAU 3 300.000.000


Kantor


Kantor (Unit)

Peniraman 2 unit printer

dan 2 unit PC )

37.600.000 DAU 7 39.000.000


Rumah Tangga


Rumah Tangga (Jenis)

Peniraman 20 bh 22.022.100 DAU 13 5.000.000



/ Operasional


Kendaraan Dinas/ Operasional

yang terpelihara (Unit)

peniraman 5 ( 1 Unit R4 dan

4 Unit R3 )

34.110.000 DAU 7 36.000.000


Kipas Angin


terpelihara (Unit)

Peniraman

Kab.Mempawah

12 unit 4.800.000 DAU 14 13.000.000



Jumlah Perlengkapan/ Perlatan

Kantor yang terpelihara (Unit)

peniraman 6 unit 1.800.000 DAU 6 2.000.000

2.03.01.05.02.88 Pemeliharaan Peralatan /

Perlengkapan Khusus

Jumlah Peralatan/ Perlengkapan

Khusus (Jenis)

5 Kebun Benih dan

UPTPTP Peniraman

6 Jenis 25.400.000 DAU 8 27.000.000


APARATUR


Disiplin Aparatur

14.700.000 0


Perlengkapannya



Peniraman 21 stel 14.700.000 DAU 0



APARATUR



Aparatur

6.498.900 7.000.000


(Dokumen)

Peniraman 2 dokumen 6.498.900 DAU 2 7.000.000


PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen



Tepat Waktu

38.494.500 44.000.000

2.03.01.05.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuagan

(Dokumen)

Peniraman 5 Dokumen 15.613.800 DAU 5 17.000.000

2.03.01.05.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) Peniraman 1 Dokumen 5.366.700 DAU 1 6.000.000

2.03.01.05.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja SKPD (Dokumen) Peniraman 1 Dokumen 4.832.000 DAU 1 6.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


76

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


SKPD

Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) Peniraman 2 Dokumen 12.682.000 DAU 2 15.000.000




Milik Daerah

38.393.400 0


Asset

Jumlah Laporan Inventarisasi

Barang Milik Daerah (Dokumen)

Kebun Benih Merowi

Kab.Sanggau

1 Dokumen 38.393.400 DAU 0



TANAMAN PANGAN

Produktivitas benih sumber

tanaman pangan (ku/ha)

1.266.404.900 1.099.000.000

2.03.01.05.15.28 Perbanyakan Benih Serelia Luas penangkaran Benih Serelia

(padi dan jagung) (ha)

KB.Peniraman, KB.Sei

Kakap,KB.Samalantan,

KB. MT Sigantar,KB

Paoh,dan Kebun Benih

Merowi

26 Ha Padi dan

2 Ha Jagung

511.399.600 DAU 36 640.000.000

2.03.01.05.15.29 Perbanyakan Benih Tanaman Pangan

melalui Kemitraan

Luas penangkaran benih melalui

Kemitraan (ha)

Kabupaten Mempawah 10 Ha 88.212.000 DAU 3 45.000.000

2.03.01.05.15.30 Perbanyakan Benih Aneka kacang

dan umbi

Luas Penangkaran benih Aneka

kacang (ha)

Kebun Benih Paoh,

Kebun Samalantan,

Kebun Benih MT

Sigantar dan Kebun

Benih Merowi

10 ha 186.090.000 DAU 5 81.000.000

2.03.01.05.15.31 Pemeliharaan Stok Benih Tanaman

Pangan

Stok Benih Tanaman Pangan yang

terpelihara (ton)

Kebun Benih

Peniraman ( Kantor

UPTPTP )

35 ton 56.213.900 DAU 40 40.000.000

2.03.01.05.15.32 Demontrasi Benih Unggul Tanaman

Pangan

Demontrasi Varietas Unggul Baru

(ha)

KB.Paoh, KB

Merowi,KB.MT

sigantar,

KB.Samalantan

10 ha 172.113.400 DAU 8 120.000.000

2.03.01.05.15.33 Pendampingan dan Pembinaan

Kelompok Penangkar

Jumlah Penangkar terlatih (Org) KB.Sei Kakap 30 org 82.115.900 DAU 20 45.000.000

2.03.01.05.15.34 Penanaman dan Pemeliharaan

Koleksi Tanaman Pangan

Penanaman dan Pemeliharaan

Koleksi Tanaman Pangan (ha)

KB.Peniraman,

KB.Kakap, KB,

Samalantan, KB.Paoh

2 ha 88.862.000 DAU 2 31.000.000

2.03.01.05.15.44 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Terhadap Kegiatan

Perbanyakan benih serelia dan

perbanyakan benih akabi

KB.Paoh, KB.Merowi,

KB Peniraman, KB

Samalantan, KB.Mt

Sigantar, KB.Sei

Kakap

37 dokumen 81.398.100 DAU 41 97.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


77

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.03.01.06 UPT BALAI BENIH INDUK

HORTIKULTURA

2.490.793.844 4.518.535.236






OPD

305.918.236 318.225.236

2.03.01.06.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan surat

menyurat (berkas)

BBIH 622 1.500.000 DAU 500 2.000.000



Jumlah Jasa Layanan BBIH Listrik (1

kantor,1 mess 2

asrama dan 1

laboratorium),int

ernet indihome

(2 jaringan),TV

Kabel (2

jaringan)

79.200.000 DAU Listrik (1

kantor,1 mess

2 asrama dan

1

laboratorium),

internet

indihome (2

jaringan),TV

80.000.000


Milik Daerah

Jumlah Asuransi (polis) BBIH 2 polis

(bangunan,inven

taris dan

kendaraan

mesin)

18.000.000 DAU 2 polis

(bangunan,in

ventaris dan

kendaraan

mesin)

19.000.000



Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan

Dinas (unit)

BBIH 5 unit (1 roda 2,2

roda 4,dan 2

roda 3)

2.500.000 DAU 5 unit (1 roda

2,2 roda

4,dan 2 roda

3.000.000


Keuangan

Jumlah materai dan buku cek

(lembar/buku)

BBIH materai 1.200

lembar,1 buku

cek,pulsa

transaksi

keuangan (12

bulan)

8.225.236 DAU materai 1.200

lembar,1

buku

cek,pulsa

transaksi

keuangan (12

bulan)

8.225.236


(jenis)

BBIH 35 jenis alat tulis

kantor,6 jenis

alat kelengkapan

komputer

11.000.000 DAU 35 item alat

tulis kantor,6

item alat

kelengkapan

komputer

11.000.000


Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan (eksemplar)

UPT BBIH 7 jenis cetakan

dan 6.060

lembar foto copy

6.965.000 DAU 7 jenis

cetakan dan

6.060 lembar

foto copy

7.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


78

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif2.03.01.06.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi


Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor (buah)

UPT BBIH 13 Jenis 7.080.000 DAU 13 Jenis 7.000.000



Jumlah bahan dan alat kebersihan

kantor

UPT BBIH 23 Jenis 6.000.000 DAU 23 Jenis 6.000.000



Jumlah jenis barang bacaan koran

dan masalah

UPT BBIH 1440 ekslampar

koran, 12 buah

majalah /tahun

3.648.000 DAU 1440

ekslampar

koran, 12

buah majalah

4.000.000

2.03.01.06.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum (porsi) UPT BBIH 940 paket kotak 16.500.000 DAU 940 paket

kotak

17.000.000


dan Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi

ke dalam dan ke luar daerah

(dokumen)

BBIH Dalam wilayah

provinsi dan luar

provinsi/tahun

58.000.000 DAU Dalam

wilayah

provinsi dan

luar

provinsi/tahu

n

59.000.000


Keuangan dan Barang

Jumlah jasa penatausahaan

keuangan dan barang (orang)

BBIH 12 Orang/ Tahun 87.300.000 DAU 12 Orang/

Tahun

95.000.000


DAN PRASARANA



902.310.608 2.925.800.000



Khusus


dibangun (unit)

BBIH 1 Unit 37.983.608 DAU 5 Unit 1.656.000.000


Kantor


Kantor (Unit)

UPT BBIH 3 PC, 3 Printer 55.000.000 DAU 1 PC, 2

Laptop, 1

36.000.000



/ Operasional

Jumlah kendaraan jabatan,

Kendaraan Dinas/Operasional

yang terpelihara (unit)

BBIH 1 kendaraan

Roda Dua, 2

kendaraan Roda

Tiga, 2

kendaraan Roda

Empat/ Tahun

37.000.000 DAU 1 kendaraan

Roda Dua, 2

kendaraan

Roda Tiga, 2

kendaraan

Roda Empat/

38.000.000


Kipas Angin


terpelihara (unit)

UPT BBIH 23 Unit

AC/Tahun

13.800.000 DAU 23 Unit

AC/Tahun

13.800.000



Jumlah perlengkapan/peralatan

kantor yang terpelihara (unit)

7 Unit/Tahun 5.000.000 DAU 13

Unit/Tahun

5.000.000

2.03.01.06.02.33 Pembangunan Pagar Jumlah Panjang Pagar (M2) UPT BBIH 130 M2 0 DAU 65 M2 207.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


79

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.03.01.06.02.36 Pembangunan Jalan / Jembatan

Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan

Jumlah dan ukuran jembatan

lingkungan kantor (M2)

UPT BBIH 3 unit @ 10 x 3

m

350.000.000 DAU 120 M2 560.000.000

2.03.01.06.02.37 Pembangunan Saluran Air Luas saluran air (M2) BBIH 100 m 200.000.000 DAU 150 M2 200.000.000

2.03.01.06.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik /

Telepon

Jumlah Instalasi Listrik yang

terpelihara (jaringan)

UPT BBIH 2 jaringan 15.000.000 DAU 0

2.03.01.06.02.63 Pemeliharaan Lahan Jumlah luas kebun yang di

pelihara

BBIH 5 ha 100.000.000 DAU 0


Generator

Jumlah Generator yang terpelihara

(unit)

BBIH 1 Unit 6.775.000 DAU 1 Unit 3.000.000


Pompa Air

Jumlah Mesin Pompa Air yang

terpelihara (buah)

BBIH 2 Unit /Tahun 1.753.000 DAU 2 Unit /Tahun 2.000.000



Tangga


Rumah Tangga yang terpelihara

(buah)

BBIH 7 Unit 4.999.000 DAU 7 Unit 5.000.000

2.03.01.06.02.70 Rehabilitasi / Peningkatan Mess /

Asrama

Luas Mess/Asrama (M2) BBIH rumah

karyawan/kopel

(1 unit)

75.000.000 DAU 0

2.03.01.06.02.76 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung

Khusus / Bangunan Khusus /

Konstruksi Khusus

JUmlah Gedung Khusus/bangunan

khusus/konstruksi (unit)

2 Unit 0 DAU 2 Unit 200.000.000


APARATUR

Persentase meningkatnya

Disiplin Aparatur

19.040.000 19.000.000

2.03.01.06.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Khusus dan


UPT BBIH 28 Stel (Pakaian

Kerja Lapangan)

19.040.000 DAU 28 Stel PNS

dan Non PNS

(Pakaian

19.000.000



APARATUR

Persentase peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

22.295.000 63.000.000


setelah Mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan (Orang)

UPT BBIH 28 org 11.295.000 DAU 28 org

PNS/Non

PNS

31.000.000

2.03.01.06.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis,

Workshop

JUmlah Peserta Sosialisasi,

Bimbingan Teknis, Workshop

(Orang)

BBIH 28 org 5.000.000 DAU 28 org

PNS/Non

PNS

26.000.000

2.03.01.06.05.04 Pembinaan Jasmani dan Rohani Jumlah Pembinaan Rohani dan

Jasmani (kali)

UPT BBIH 24 Kali 6.000.000 DAU 24 Kali 6.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


80

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen



Tepat Waktu

24.720.000 26.000.000


(Dokumen)

BBIH 5 Kali/Tahun 12.540.000 DAU 5 Kali/Tahun 13.000.000

2.03.01.06.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) BBIH 1 Dokumen 4.786.000 DAU 1 Dokumen 5.000.000


SKPD

Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) UPT BBIH 2 Dokumen

(RKA/DPA

SKPD)

7.394.000 DAU 2 Dokumen

(RKA/DPA

SKPD)

8.000.000



HORTIKULTURA



bermutu

1.216.510.000 1.166.510.000

2.03.01.06.17.21 Gerakan Pemasyarakatan Benih

Unggul dan Bermutu Tanaman

Hortikultura dan Florikultura

Jumlah peserta Bimtek

peningkatan mutu benih dan

penangkar

UPT BBIH/Kab 210 orang 217.824.000 DAU 100 orang 227.229.000

2.03.01.06.17.22 Gerakan permasyarakatan Teknologi

Perbenihan Sayuran

Jumlah peserta Fasilitasi

Peningkatan Teknis Teknologi

Perbenihan Sayuran (orang)

125 orang 66.310.000 DAU 100 orang 63.024.000

2.03.01.06.17.23 Pengembangan Benih Tanaman Obat-

obatan

Jumlah dan jenis benih tanaman

obat-obatan

BBIH 75 kg 26.411.000 DAU 75 kg 25.517.000

2.03.01.06.17.24 Pengembangan Benih Tanaman

Sayuran

Jumlah dan jenis benih Tanaman

Sayuran

BBIH 6883 kg 310.808.000 DAU 6.883 kg 299.645.000

2.03.01.06.17.25 Pengembangan Teknologi Organik

pada Pembibitan Tanaman

Jumlah peranan teknologi organik

pada pembibitan tanaman

(tanaman)

BBIH 375 kg 55.275.000 DAU 375 kg 70.618.000

2.03.01.06.17.26 Promosi Penggunaan Benih Bermutu Jumlah jenis promosi Benih

bermutu (kali)

BBIH 900 eks (6 judul

leafleat,1 tema

judul video,30

orang peserta

rapat

24.993.000 DAU 900 eks (6

judul

leafleat,1

tema judul

video,30

24.721.000

2.03.01.06.17.27 Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman

Buah dan Florikultura

Jumlah Pohon Induk tanaman

buah dan Florikultura (batang)

3 unit BF,5 unit

BPMT jeruk dan

4 screen house

flori

206.340.000 DAU 1500 batang 200.460.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


81

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen



Tepat Waktu

24.720.000 26.000.000

2.03.01.06.17.28 Pengembangan Benih Tanaman Buah Jumlah ketersediaan benih

tanaman buah

BBIH 22.000 btg

(sukun 1000

btg,jeruk 5000

btg,matoa 5500

btg,lengkeng

5000,durian

5000

btg,rambutan

500 btg)

172.265.000 DAU 21.000 btg

(sukun 5000

btg,jeruk

4000

btg,matoa

2000

btg,petai

1000

btg,jengkol

1000 btg)

156.950.000

2.03.01.06.17.29 Pengembangan Benih Tanaman

Florikultura


tanaman florikuktura (batang)

5000 (benih

seedling/stek

tanaman

berdaun 1500

btg,benih

seedling

tanaman

berbunga 1000

btg,pisang

secara kuljar

1500 btg,planlet

tanaman 1000

botol)

75.269.000 DAU 5000

tanaman

58.626.000

2.03.01.06.17.30 Pengembangan Pohon Induk Buah-

buahan dan Florikultura

Jumlah pengembangan Pohon

Induk tanaman buah-buahan dan

florikultura (batang)

UPT BBIH 100 btg PI

Buah,70 btg PI

Flori

61.015.000 DAU 100 btg

pohon induk

39.720.000

2.03.01.08 UPT BALAI PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN PERTANIAN

2.375.591.108 2.924.207.500






OPD

520.694.608 529.103.500


Menyurat (Berkas)

Anjungan Kab.

Mempawah

200 Berkas 3.000.000 DAU 1200 Berkas 3.500.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


82

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif2.03.01.08.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


Jumlah Jasa Layanan (Rekening) Anjungan Kab.

Mempawah

1 Rekening 198.000.000 DAU 1 Rekening 200.000.000




Dinas (Unit)

Anjungan Kab.

Mempawah

10 Unit 7.000.000 DAU 10 Unit 7.000.000


Keuangan


(Lembar/buku)

Anjungan Kab.

Mempawah

1724

Lembar/buku

9.000.000 DAU 3000

Lembar/buku

9.500.000


(Item)

Anjungan Kab.

Mempawah

890 jenis 25.000.000 DAU 890 jenis 26.000.000


Penggandaan



Anjungan Kab.

Mempawah

769 eks, 61.414

lbr

18.053.500 DAU 769 eks,

61.414 lbr

18.053.500





Kantor (Buah)

Anjungan Kab.

Mempawah

359 Buah 21.000.000 DAU 603 Buah 21.000.000




Peralatan Rumah Tangga (Item)

Anjungan Kab.

Mempawah

975 Item 25.000.000 DAU 968 Item 26.000.000





(Item)

Anjungan Kab.

Mempawah

389 Item 3.050.000 DAU 389 Item 3.050.000


(porsi)

Anjungan Kab.

Mempawah

690 porsi 18.000.000 DAU 758 porsi 18.000.000


dan Luar Daerah



(Dokumen)

Kab/Kota Prov. Kalbar

dan Luar Daerah Prov.

Kalbar

1 Dokumen 105.091.108 DAU 1 Dokumen 106.000.000


Keuangan dan Barang



Anjungan Kab.

Mempawah

13 Orang 88.500.000 DAU 11 Orang 91.000.000


DAN PRASARANA



354.977.500 423.500.000

2.03.01.08.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin (Unit) Anjungan Kab.

Mempawah

2 Unit 30.000.000 DAU 5 Unit 25.000.000


Rumah Tangga


rumah tangga (jenis)

Anjungan Kab.

Mempawah

17 jenis, 1 unit 10.500.000 DAU 17 jenis 10.000.000



Jumlah sarana dan prasarana

studio dan komunikasi yang dibeli

(unit)

Anjungan Kab.

Mempawah

4 unit 20.800.000 DAU 0

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


83

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.03.01.08.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara (unit)

Anjungan Kab.

Mempawah

1 unit 50.000.000 DAU 0



/ Operasional


Kendaraan Dinas/Opearsional


Anjungan Kab.

Mempawah

2 Unit 24.000.000 DAU 2 Unit 30.000.000


Kipas Angin

Jumlah AC/Kipas Angin (Unit) Anjungan Kab.

Mempawah

67 unit 74.600.000 DAU 70 unit 80.000.000




kantor yang terpelihara (unit)

Anjungan Kab.

Mempawah

25 unit 19.000.000 DAU 30 unit 10.100.000




Studio dan Komunikasi yang

terpelihara (Unit)

Anjungan Kab.

Mempawah

19 unit 5.000.000 DAU 20 unit 5.500.000




Pendukung Kantor yang

terpelihara (Unit)

Anjungan Kab.

Mempawah

7 unit 5.000.000 DAU 7 unit 15.000.000

2.03.01.08.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess /

Asrama

Jumlah mess/asrama yang

terpelihara (unit)

Anjungan Kab.

Mempawah

1 unit 37.077.500 DAU 0

2.03.01.08.02.48 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Pertemuan / Aula

Jumlah gedung pertemuan/aula


Anjungan Kab.

Mempawah

1 unit 35.000.000 DAU 1 unit 200.000.000


Air

Panjang jaringan air (Meter) Anjungan Kab.

Mempawah

50 Meter 5.000.000 DAU 50 Meter 5.500.000

2.03.01.08.02.63 Pemeliharaan Lahan Luas lahan yang terpelihara (M2) Anjungan Kab.

Mempawah

8057 M2 20.000.000 DAU 8057 M2 20.200.000

2.03.01.08.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Jumlah mebelair yang terpelihara

(buah)

Anjungan Kab.

Mempawah

100 buah 5.000.000 DAU 100 buah 6.000.000


Generator

Jumlah generator yang terpelihara

(unit)

Anjungan Kab.

Mempawah

3 unit 10.000.000 DAU 3 unit 10.200.000


Pompa Air

Jumlah mesin pompa air yang

terpelihara (unit)

Anjungan Kab.

Mempawah

4 unit 1.000.000 DAU 4 unit 3.000.000



Tangga


rumah tangga yang terpelihara

(buah)

Anjungan Kab.

Mempawah

12 buah 3.000.000 DAU 12 buah 3.000.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020


84

Prakiraan

Maju

Rencana


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



APARATUR



Aparatur

40.000.000 120.000.000



Pelatihan (Orang)

Anjungan Kab.

Mempawah

4 (orang) 40.000.000 DAU 10 (orang) 120.000.000


PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen



Tepat Waktu

60.163.000 61.315.000


(Dokumen)

Anjungan Kab.

Mempawah


2.03.01.08.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP (Dokumen) Anjungan Kab.

Mempawah


2.03.01.08.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Renja SKPD (Dokumen) Anjungan Kab.

Mempawah



SKPD

Jumlah RKA dan DPA (Dokumen) Anjungan Kab.

Mempawah




PERTANIAN

Persentase peserta diklat

pertanian yang lulus dengan

kategori baik

1.399.756.000 1.790.289.000

2.03.01.08.16.14 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pertanian bagi Aparatur


aparatur pertanian (orang)

Anjungan Kab.

Mempawah

150 Orang 438.689.500 DAU 180 Orang 527.421.500

2.03.01.08.16.15 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pertanian bagi Non Aparatur

Jumlah Peserta Diklat Teknis

Pertanian bagi Non Aparatur

(orang)

Anjungan Kab.

Mempawah

150 Orang 434.977.000 DAU 180 Orang 521.226.500

2.03.01.08.16.16 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Penyuluh Pertanian

Jumlah Peserta Diklat Fungsional

Penyuluh Pertanian (orang)

Anjungan Kab.

Mempawah

60 Org/21 Hari,

2 Kegiatan

526.089.500 DAU 60 Org/21

Hari, 2

741.641.000

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Rencana Tahun 2020



85

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat merupakan Rencana Kerja

tahun ke-2 penjabaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura tahun 2018-2023 yang disusun berdasarkan program-program

prioritas pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Penyusunan Renja 2020 harus

memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh OPD dan berbagai pihak, baik

politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya

dalam sektor pertanian yang dibahas dalam Forum OPD maupun Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Kerja disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang

mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang makin andal,

profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang

dilayani (stakeholder) dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan sektor/bidang pelayanan

umumnya dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Kalimantan Barat khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh

masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos

kerja tinggi dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang

telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh

masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, maka diharapkan Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) yang akan dibuat setelah tahun anggaran

dapat lebih obyektif karena tingkat capaian (target) program dan kegiatan telah

LAMPIRAN 1 (Form T-C. 29)

SKPD : (2.01.01) DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Target SKPD Tahun

2018

Realisasi Renja SKPD

Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012

2 PILIHAN

2,01 PERTANIAN

2.01.01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA

2.01.01.01 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA

2.01.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Meningkatnya program pelayanan

administrasi perkantoran

REKAPITULASI HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame) /

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun n-2)Target Program/

Kegiatan Renja SKPD

Tahun Berjalan (2019)

(n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun 2018

(Tahun berjalan) (Periode Akhir

Renstra)

Catatan

PERKANTORAN administrasi perkantoran

2.01.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersebarnya surat / paket 100% 100% 100 % 50% 50% 12 bulan 12 bulan 100%

2.01.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 90% 1 Tahun 1 Tahun 90% 12 bulan 12 bulan 100%

2.01.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya penyediaan jasa asuransi barang milik daerah

100% 85% 100 % 85% 85% 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terbayarnya pajak kendaraan 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.01.01.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya materai dan buku cek untuk administrasi keuangan

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

2.01.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

2.01.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

2.01.01.01.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan

100% 100% 95 % 95 % 100% 1 tahun 1 tahun 100%

2.01.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.01.01.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 100% 3 Unit 3 Unit 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.01.01.01.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% 100% 1 Tahun 10 bulan 85% 900 Exp, 100 Majalah, 15 Buku

900 Exp, 100 Majalah, 15 Buku

100%

2.01.01.01.01.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu

100% 100% 2 Paket (Makan, Snack) 2 Paket (Makan, Snack) 100% 1.400 ktk makan, 1.400 snak, 250 dus air mineral; 1 tahun

1.400 ktk makan, 1.400 snak, 250 dus air mineral; 1 tahun

100%

2.01.01.01.01.13 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah



Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.01.01.14 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Tersedianya tenaga pengaman kantor dan pendukung kantor(Satpam : 5 Org; Administrasi : 34 Org, Petugas Taman : 5 Org) Serta Asuransi jiwa dan kesehatan Non PNSD

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 70 Orang, 12 Bulan 70 Orang, 12 Bulan 100%

2.01.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang

100% 95% 12 Bulan 12 Bulan 95% 12 Bulan 12 Bulan 100%

2.01.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi

Tersedianya sarana publikasi / iklan dan dokumentasi

100% 100% 1 Tahun 7 bulan 55% 50 bh umbul umbul, 4 bh bendera, 10 spanduk, iklan 1 tahun

50 bh umbul umbul, 4 bh bendera, 10 spanduk, iklan 1 tahun

100%

2.01.01.01.01.17 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya penataan arsip dinas 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 bulan 12 bulan 100%

2.01.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANAPRASARANA

Persentase peningkatan sarana dan

prasarana pendukung tugas dan fungsi

OPD

Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan

Khusus / Konstruksi Khusus

Pembangunan gazebo dan rumah

genset; tugu Alsintan Center

2 unit; 1 unit 2 unit; 1 unit 100%

2.01.01.01.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor

100% 135% * * 8 Unit AC / 2 Kipas Angin

8 Unit AC / 2 Kipas Angin

100%

2.01.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor

100% 100% 19 unit 19 unit 100% 3 Unit; 8 Unit; 17 Unit; 5 Unit; 1 Unit

3 Unit; 8 Unit; 17 Unit; 5 Unit; 1 Unit

100%

2.01.01.01.02.09 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya perlengkapan rumah tangga 100% * 3 unit * * 1 Paket 1 Paket 100%

2.01.01.01.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon

Instalasi listrik 100% 100% 1 paket * * 2 paket 2 paket 100%

2.01.01.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi

100% 100% 1 paket 1 paket 100% 1 Unit; 2 Unit; 4 Unit 1 Unit; 2 Unit; 4 Unit 100%

2.01.01.01.02.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi

100% 90% 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

2.01.01.01.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor

100% 100% 1 Tahun * * 600 meter; 15 meter; 1 paket

600 meter; 15 meter; 1 paket

100%

2.01.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 200 m2; 1 paket; 1 unit 200 m2; 1 paket; 1 unit 100%

2.01.01.01.02.16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus

Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung Khusus

100% 100% 1 unit 1 unit 100% 1 Paket 1 Paket 100%

2.01.01.01.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan

Terpeliharanya taman kantor 100% 100% 1 tahun 1 tahun 100% 200 m2 / thn 200 m2 / thn 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya suku cadang dan bahan bakar 100% 100% 4 kendaraan 4 kendaraan 100% 2 unit R2 2 unit R2 100%

2.01.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan AC 100% 100% 42 unit 42 unit 100% 44 Unit AC/th; 30 unit 44 Unit AC/th; 30 unit 100%

2.01.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan / perlengkapan gedung kantor

100% * 1 Tahun * * 3 Jenis 3 Jenis 100%

2.01.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi

100% * 1 Tahun * * 1 Unit Server dan Audio/ thn; 1 unit

1 Unit Server dan Audio/ thn; 1 unit

100%

2.01.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi

100% * 1 Tahun * * 100%

2.01.01.01.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

100% 100% 1 Tahun * * 1 Tahun 1 Tahun 100%

Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Terbangunannya garasi/tempat parkir 32 m2 32 m2 100%Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan

Terbangunannya garasi/tempat parkir kendaraan

32 m2 32 m2 100%

2.01.01.01.02.33 Pembangunan Pagar Terlaksananya pembangunan pagar (lanjutan)

100% * 100 meter 100 meter 100% 1 Paket 1 Paket 100%

2.01.01.01.02.38 Pengadaan Jaringan Air Terlaksananya pengadaan jaringan air 100% * 1 unit * * 100%

2.01.01.01.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus

Terlaksananya pengadaan alat-alat pengolahan Pertanian/Peternakan/Perikanan

100% * * * 3 Paket 3 Paket 100%

2.01.01.01.02.40 Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga Tersedianya sarana/prasarana olah raga 100% * * *

2.01.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Set 100%

2.01.01.01.02.43 Pengadaan Mesin Pompa Air Tersedianya mesin pompa air 100% * 2 unit * *

2.01.01.01.02.44 Pengadaan Generator Tersedianya mesin cadangan listrik 100% * 1 unit * * 1 unit 1 unit 100%

Pengadaan taman Terlaksananya pengadaan taman 2 Paket 2 Paket 100%

2.01.01.01.02.46 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100% * 1 Tahun * *

2.01.01.01.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terlaksananya pemeliharaan mess 100% * 1 Tahun * * 1 tahun 1 tahun 100%

2.01.01.01.02.48 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala aula

100% * 1 Tahun * *

2.01.01.01.02.49 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah

Terpeliharanya gedung tempat ibadah 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.01.01.02.50 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Terpeliharanya gudang Dinas Pertanian TPH

100% * 1 Tahun * *

2.01.01.01.02.51 Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga Terlaksananya pemeliharaan sarana/prasarana olah raga

100% * 1 Tahun * *

2.01.01.01.02.52 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan

Terlaksananya pemeliharaan pos jaga dinas 100% * 1 Tahun * *


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.01.02.53 Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan

Terlaksananya pemeliharaan garasi kantor 100% * 1 Tahun * * 1 tahun 1 tahun 100%

2.01.01.01.02.54 Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Terpeliharanya pagar kantor 100% 100% 1 Tahun * *

2.01.01.01.02.55 Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor

Terlaksananya pemeliharaan plank nama kantor

100% * 1 Tahun * *

2.01.01.01.02.58 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air

Terlaksananya pemeliharaan bak air 100% * 1 Tahun * *

2.01.01.01.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terlaksanya pemeliharaan jaringan air 100% * 1 Tahun * * 1 tahun 1 tahun 100%

2.01.01.01.02.60 Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Terpeliharanya saluran air 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Terpeliharanya jaringan dan instalasi listrik 100% * 1 Tahun * * 1 tahun 1 tahun 100%

2.01.01.01.02.63 Pemeliharaan Lahan Terlaksananya pemeliharaan lahan aset dinas pertanian

100% * 1 Tahun * * 1 Paket 1 Paket 100%

2.01.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 set kursi, 3 unit 3 set kursi, 3 unit 100%2.01.01.01.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 set kursi, 3 unit lemari

3 set kursi, 3 unit lemari

100%

2.01.01.01.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya generator 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 unit /th; 1 unit /th 1 unit /th; 1 unit /th 100%

2.01.01.01.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terlaksananya pemeliharaan mesin pompa air

100% * * * * 3 unit/th 3 unit/th 100%

2.01.01.01.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/peralatan rumah tangga

100% * 1 Tahun * * 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.01.01.02.69 Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas Terlaksananya rehab rumah dinas 100% * 1 unit * * 1 unit 1 unit 100%

2.01.01.01.02.70 Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan mess/asrama

100% * 1 Tahun * * 1 unit 1 unit 100%

2.01.01.01.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan gedung kantor

100% * 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Unit; 1 Paket 3 Unit; 1 Paket 100%

2.01.01.01.02.72 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula

Terlaksanya rehab aula dinas 100% * 1 unit * * 2 Unit 2 Unit 100%

2.01.01.01.02.73 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah

Terlaksananya rehabilitasi gedung tempat ibadah

100% * 1 unit * *

2.01.01.01.02.74 Rehabilitasi / Peningkatan Gudang Terlaksananya rehab gudang dinas 100% * 1 unit 1 unit 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.01.02.76 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus

Terlaksananya rehabilitasi gedung khusus/bangunan khusus

100% 100% 1 unit 1 unit 100% 3 Unit; 4 Paket 3 Unit; 4 Paket 100%

2.01.01.01.02.77 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Terlaksananya rehab pendukung gedung kantor

100% * 1 unit * *

2.01.01.01.02.78 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi

Terlaksananya rehab sarana dan prasarana studio dan komunikasi

100% * 1 unit * *

2.01.01.01.02.79 Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan

Terlaksananya rehab pos satpam 100% * * * * 1 Paket 1 Paket 100%

2.01.01.01.02.80 Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan

Terlaksananya rehab garasi kantor 100% * * * *

2.01.01.01.02.81 Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor Terlaksananya rehab pagar kantor 100% 100% 1 unit * * 50 meter; 150 meter; 150 meter; 1 paket

50 meter; 150 meter; 150 meter; 1 paket

100%

2.01.01.01.02.82 Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor Terlaksananya rehab plank nama kantor 100% * * * * 100%

2.01.01.01.02.83 Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor Terlaksananya rehab pintu gerbang 100% * 1 unit * * 1 unit 1 unit 100%

2.01.01.01.02.84 Rehabilitasi Peningkatan Bak Air / Menara Air Terlaksananya rehab bak air dan jaringan air 100% * 1 unit * *

Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan

Rehab jalan halaman; Rabat beton jalan ; Rehab jalan kebun

3 paket; 1 Paket 3 paket; 1 Paket 100%

Pengadaan Sertifikat Tanah Pengurusan sertifikat lahan aset dinas 5 Dokumen 5 Dokumen 100%


APARATUR

Persentase peningkatan disiplin aparatur *

2.01.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya

100% 100% 155 stel 155 stel 100% 21 Stel 21 Stel 100%

2.01.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya

Tersedianya pakaian batik 100% * 155 stel * * 348 Stel 348 Stel 100%

2.01.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya kemampuan pegawai

2.01.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan Formal Oleh PNS

100% 85% 28 Org 28 Org 100% 35 Orang ASN 35 Orang ASN 100%

2.01.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Diikutinya sosialisasi, Bimtek dan workshop 100% 85% 1 Tahun 1 Tahun 100% 70 orang 70 orang 100%

2.01.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terlaksananya pembinaan jafung 100% 100% 14 Kabupaten/Kota 14 Kabupaten/Kota 100% 14 org pejabat fungsional; 19 guru SPMA

14 org pejabat fungsional;

100%

2.01.01.01.05.04 Penetapan Kinerja Terlaksananya penyusunan dokumen perjanjian kinerja

100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

2.01.01.01.05.05 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terselenggaranya pembinaan jasmani dan rohani aparatur

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 bulan; 1 kali 12 bulan; 1 kali 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.01.05.06 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Diikutinya pelatihan kapasitas SDAparatur 100% 100% 40 orang pegawai 40 orang pegawai 100% 30 Orang 30 Orang 100%

Penyusunan Analisis Jabatan Terlaksananya penyusunan analisis jabatan 1 dokumen 1 dokumen 100%

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Terlaksananya penyusunan SOP 1 dokumen 1 dokumen 100%

2.01.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Meningkatnya pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase peningkatan Laporan kinerja

dan keuangan OPD tepat waktu

Penyesuaian

outcome

program

2.01.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

2.01.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP LAKIP Dinas 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%2.01.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP LAKIP Dinas 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2.01.01.01.06.03 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya Materi LPPD dan LKPJ Dinas 100% 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

2.01.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya RENJA SKPD 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2.01.01.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD 100% 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

2.01.01.01.06.06 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

2.01.01.01.06.07 Penyusunan RENSTRA Dokumen Renstra 100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Renstra 2018-2023

2.03.01.01.06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% Pengalihan kegiatan dari program 15

2.03.01.01.06.09 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD TIngkat Provinsi

Dokumen rancangan dan program kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 9 Dokumen 9 Dokumen 100% Pengalihan kegiatan dari program 15

2.03.01.01.06.10 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Terlaksananya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi

1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2.01.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

ASET DAERAH

Meningkatnya pengelolaan aset daerah 1 100%

Persentase Peningkatan Pengelolaan

Asset Daerah

100%

2.01.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersedianya laporan aset Dinas 1 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2.01.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN

PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA

PANGAN

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Tanaman Pangan

Perubahan

nomenklatur

program (2018)

2.01.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

TANAMAN PANGAN

Meningkatnya produksi tanaman pangan

(Ton)


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.01.15.01 Food Estate Bertambahnya luas tanam padi dan jagung 100% 100%

Pengembangan kawasan tanaman prioritas (padi dan jagung)

Meningkatnya produksi padi, jagung, (Ton) Padi 1.696.000 Ton, Jagung 120.700 Ton PK,

Padi 1.596.000 Ton, Jagung 138.700 Ton PK,

97% Perubahan nomenklatur kegiatan (2018)

Bertambahnya luas tanam padi dan jagung (Ha)

Padi = 110 Ha; Jagung = 100 Ha

Padi = 110 Ha; Jagung = 100 Ha

100% Perubahan ouput kegiatan (2019)

2.01.01.01.15.02 Pengembangan Kawasan (Ubi Kayu, Kacang Tanah,kacang hijau, ubi jalar, talas)

Bertambahnya luas tanam Kacang-kacangan dan Umbi-umbian

100% 100%

2.03.01.01.15.02 Pengembangan Produksi Tanaman Umbi-umbian Meningkatnya produksi ubi kayu, ubi jalar (Ton)

Ubi Kayu 176,20 Ton, Ubi Jalar 11.700 Ton

Ubi Kayu 176,20 Ton, Ubi Jalar 11.700 Ton

100% Perubahan nomenklatur kegiatan (2018)

Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi Bertambahnya Luas tanam komoditi aneka umbi (ha)

18 Ha 18 Ha 100% Perubahan ouput kegiatan umbi (ha) ouput kegiatan (2019)

2.03.01.01.15.03 Pengembangan Produksi Tanaman Kacang-Kacangan

Meningkatnya produksi Kedelai, kacang hijau, kacang tanah (Ton)

kedelai 2.360 Ton,Kacang Hijau 1.300 Ton BK, Kacang Tanah 1.080 Ton BK

kedelai 2.360 Ton,Kacang Hijau 1.300 Ton BK, Kacang Tanah 1.080 Ton BK

100% Perubahan nomenklatur kegiatan

Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Kacang

Bertambahnya luas tanam komoditi aneka kacang (Ha)

23 Ha 23 Ha 100% Perubahan ouput kegiatan (2019)

2.01.01.01.15.03 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Food Estate

Meningkatnya kapasitas SDM Petani pengelola kawasan food estate

100% * * * * * * *

2.01.01.01.15.04 Fasilitasi untuk program produksi beras Nasional

Terlaksananya koordinasi pengawalan produksi tanaman pangan

100% * * * * * * *

2.01.01.01.15.05 Promosi Teknologi Budidaya Terlaksananya promosi teknologi budidaya 100% 100% * * * * * *

2.01.01.01.15.06 Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka mendukung produksi Pangan

Terselenggaranya kegiatan mendukung produksi pangan

100% 100% 14 kab/kota 14 kab/kota 100% 100 Paket 100 Paket 100%

2.01.01.01.15.07 Penyusunan angka produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Laporan data angka produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

100% 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan Laporan angka produksi tanaman pangan (Dokumen)

4 Dokumen 4 Dokumen 100% Penyesuaian nama kegiatan

2.01.01.01.15.08 penyusunan rancangan program pembangunan pertanian

Rancangan program pembangunan pertanian

100% 100% Dialihkan ke program rutin (06)

2.01.01.01.15.09 Pemuktahiran data potensi pengembangan komoditi

Tersedianya laporan data potensi pengembangan komoditi

100% * * * * *

2.01.01.01.15.10 sosialisasi program dan kegiatan pertanian Laporan pelaksanaan sosialisasi 100% 100% Dialihkan ke program rutin (06)


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.01.15.11 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pertanian

Jumlah aparatur pertanian yang dilatih/Sosialisasi

100% * * * * *

2.01.01.01.15.12 Monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian Laporan monitoring dan evaluasi 100% 100% Dialihkan ke program rutin (06)


PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK

TANAMAN HORTIKULTURA

BERKELANJUTAN

Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk hortikultura

Perubahan

nomenklatur

program (2018)

2.01.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

TANAMAN HORTIKULTUA

Meningkatnya produksi buah-buahan,

sayuran, biofarmaka (Ton) dan tanaman

hias (Kg/Tangkai/Pohon)

2.01.01.01.16.01 Pengembangan kawasan hortikultura Bertambahnya luas tanam hortikultura 100% 100% * 30 Ha 100%

Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura Bertambahnya luas tanam buah dan 20 ha 100% 30 Ha (pepaya=7000 30 Ha (pepaya=7000 100% Penyesuaian Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura Bertambahnya luas tanam buah dan forikultura

20 ha 100% 30 Ha (pepaya=7000 btg,pisang =9000 btg, Sawo=200 btg, jambu biji = 200 btg, Sirsak=200 btg, lengkeng = 250 btg)

30 Ha (pepaya=7000 btg,pisang =9000 btg, Sawo=200 btg, jambu biji = 200 btg, Sirsak=200 btg, lengkeng = 250 btg)

100%

Pengembangan Kawasan Sayur dan Biofarmaka Bertambahnya luas tanam sayuran dan biofarmaka

10 ha 100% 8 Ha ( Sayur = 4 Ha, Bawang Merah = 4 Ha); 1200 ha

8 Ha ( Sayur = 4 Ha, Bawang Merah = 4 Ha); 1200 ha

100%

2.01.01.01.16.02 Pengutuhan Hortikultura Park Bertambahnya luas tanam hortikultura park 100% * * *

2.01.01.01.16.03 Operasional Citrus Center Beroperasinya Citrus Center sebagai sumber informasi budidaya jeruk

100% 100%

2.03.01.01.16.07 Peningkatan Pemberdayaan Citrus center dengan petani jeruk sekitarnya

Pelatihan teknis petani jeruk dan operasional agroklinik (Kali)

2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 100% Penyesuaian nama kegiatan

Peningkatan Mutu Citrus Center Terlaksananya operasional dan fasilitasi teknis petugas Citrus Center

1 Tahun; 3 Kali 1 Tahun; 3 Kali 100% Penyesuaian nama dan output kegiatan

2.01.01.01.16.04 Penerapan GAP/SOP Jumlah kelompok tani yang menerapkan GAP / SOP per komoditas unggulan daerah sentra

100% 100% 14 Kelompok 14 Kelompok 100% 3 Kelompok 3 Kelompok 100%

2.01.01.01.16.05 Promosi/informasi agribisnis Tanaman hortikultura

Mengikuti dan menyelenggarakan even pameran serta penyebarluasan informasi agribisnis hortikultura

100% 100% * * * *

2.01.01.01.16.06 Demonstrasi Media Pot (DMP) Meningkatnya tanaman Bawang merah, Cabe, Tanaman hias dalam pot

100% 100% 10.000 polybag 10.000 polybag 100% * *

Penyesuaian nama kegiatan


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.01.17 PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH,

DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN,

EKSPOR PRODUKSI HASIL PERTANIAN

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Peningkatan Nilai tambah, Daya Saing,

Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor

Hasil Pertanian

Perubahan nama

program menjadi

Program

Pengembangan

Usaha Agribisnis

(18)

2.01.01.01.17.01 Pelatihan pengolahan Hasil berbasis GMP Terlatihnya Pelaku Usaha 100% 90%

2.01.01.01.17.02 Pelatihan sistem jaminan Mutu Hasil dan Audit Internal (OKKPD)

Terlatihnya Pelaku Usaha dan petugas 100% *

2.01.01.01.17.03 Pelatihan pasca panen Fasilitasi dan Pelatihan pasca panen 100% 100%

2.01.01.01.17.04 Penguatan kelompok Pengolahan hasil Fasilitasi pengolahan hasil 100% 100%

2.01.01.01.17.05 Pembinaan kelembagaan dan informasi pasar Fasilitasi dan Laporan Pembinaan Kelembagaan Pasar Tani, Informasi Pasar, Analisa Usaha Tani

100% 90%

Analisa Usaha Tani

2.01.01.01.17.06 Pengembangan pemasaran , promosi dan investasi agribisnis

Mengikuti event promosi investasi 100% 100%

2.01.01.01.17.07 Krida Pertanian dan promosi Produk Pertanian Mengikuti event pertanian 100% 100%

2.01.01.01.17.08 Pengembangan Pasca Panen dan Sarana Usaha Berkembangnya sarana pasca panen dan sarana usaha

100% *

2.01.01.01.17.09 pengembangan standarisasi dan penerapan mutu hasil Pertanian

Fasilitasi standarisasi alat dan pengujian mutu Hasil Pertanian

100% *

2.01.01.01.17.10 Penyebaran informasi produk pertanian Tersedianya materi penyebaran informasi pertanian

100% 100%

2.01.01.01.18 PROGRAM PENINGKATAN USAHA

AGRIBISNIS

Program baru

(Penyesuaian

nama program)

tahun 2018

2.03.01.01.18.01 Fasilitasi Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura

Terlatihnya kelompok pengolahan hasil tanaman hortikultura (Kelompok)

30 Kelompok ** 0% 2 kelompok 2 kelompok 100%

2.03.01.01.18.02 Fasilitasi Pasca Panen Hortikultura Terlatihnya pelaku usaha pasca panen hortikultura (Orang)

30 Orang 30 Orang 100%

Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hortikultura Jumlah sarana pasca panen hortikultura 7 paket 7 paket 100%

2.03.01.01.18.03 Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis Hortikultura

Keikutsertaan dalam event promosi (Event) 3 Event 3 Event 100%

Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis Hortikultura

Jumlah event pameran hortikultura yang diikuti

3 event 3 event 100% Nama Kegiatan tahun 2019

Sosialisasi Jaminan Mutu Produk Hortikultura Jumlah petani mengikuti sosialisasi jaminan mutu produk hortikultura

30 org 30 org 100% Nama Kegiatan tahun 2019


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.03.01.01.18.04 Pembinaan Petugas Informasi Pasar Tersedianya data informasi pasar (Laporan) 12 Dokumen 12 Dokumen 100%

Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura

Tersedianya data informasi pasar komoditas Hortikultura

4 Dokumen/ per bulan 4 Dokumen/ per bulan 100% Penyesuaian nama kegiatan sesuai komofditas

Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan

Tersedianya data informasi pasar komoditas Tanaman Pangan

8 Dokumen/ per bulan 8 Dokumen/ per bulan 100% Penyesuaian nama kegiatan sesuai komofditas

2.03.01.01.18.05 Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Jumlah pelaku usaha yang dibina (Kelompok)

5 Kelompok 5 Kelompok 100%

Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Jumlah event pameran yang diikuti 3 event 3 event 100% Nama Kegiatan tahun 2019

2.03.01.01.18.06 Fasilitasi Agribisnis Berbasis GMP untuk tanaman Pangan

Terlaksananya pelatihan GMP untuk tanaman pangan

30 orang 30 orang 100% 60 org 60 org 100%

2.01.01.01.18 PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN PRASARANA DAN

SARANA PERTANIAN

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pertanian

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

TANAMAN PANGAN

2.01.01.01.18.01 Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan Terlaksananya kegiatan cetak sawah (Ha), Optimasi lahan tanaman padi (Ha) / dan JUT (Km)

100% 100% Cetak sawah 8.400 Ha, Optimasi lahan 730 Ha, JUT 25.600 Meter

Cetak sawah 8.400 Ha, Optimasi lahan 730 Ha, JUT 25.600 Meter

100% 400 Meter JUT; 800 meter JUT

400 Meter JUT; 800 meter JUT

100%

Penggabungan

Kegiatan dalam

satu program yg

selaras dengan

sasaran


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.01.18.02 Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani Tersedianya JIDES (Ha), TAM (Ha) , Sumur Pompa (Unit) dan Embung (Unit)

100% 100% Jaringan irigasi pertanian 10.000 Meter, Irigasi perpipaan 25 Unit, Sumur pompa 20 Unit, Embung pertanian 50 Unit

Jaringan irigasi pertanian 10.000 Meter, Irigasi perpipaan 25 Unit, Sumur pompa 20 Unit, Embung pertanian 50 Unit

100% 60 Ha JIT; 1 unit Embung; 4 JIDES

60 Ha JIT; 1 unit Embung; 4 JIDES

100%

2.01.01.01.18.03 Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan pengelola alsintan

Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan dan pengelolaan Alsintan

100% 100% 740 Kelompok 740 Kelompok 100% * *

Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alsintan, Pupes

Fasilitasi pupuk (Laporan), Ketersediaan alsintan (Unit)

1 Dokumen Laporan dan 4.100 Unit

1 Dokumen Laporan dan 4.100 Unit

100% 1 Dokumen dan 33 Unit

1 Dokumen dan 33 Unit

100% Penyesuaian nomenklatur kegiatan

2.01.01.01.18.04 Optimalisasi Pupuk berimbang Jumlah Pupuk yang bersubsidi 100% * * *

2.01.01.01.18.05 Sarana Pengendalian OPT Jumlah persediaan sarana pengendalian 100% * * *(Ton)

2.01.01.01.18.06 Mekanisasi Pertanian Tersedianya alsintan (Power threser/Hand traktor)

100% 100% * *

2.01.01.01.18.07 Pengembangan alsintan Center Jumlah peserta pelatihan (Org ) dan Operasional Alsintan Center (Thn)

100% * * *

Fasilitasi Teknis Pemanfaatan Alsintan Jumlah Brigade/UPJA/Kelompok tani yang mengikuti pelatihan (Orang)

100 Orang 100 Orang 100% Penyesuaian nomenklatur kegiatan



PERTANIAN

Program 2018

pada bidang

Penyuluhan dan

UPT Diklat

Pertanian

2.03.01.01.17.01 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani

Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian (Orang/Unit/Poktan)

Penyuluh berprestasi : 14 Org, BP3K berprestasi : 14 Unit, Poktan berprestasi : 14 Kelompok

Penyuluh berprestasi : 14 Org, BP3K berprestasi : 14 Unit, Poktan berprestasi : 14 Kelompok

100% 14 Penyuluh; 14 BPP; 14 Petani

14 Penyuluh; 14 BPP; 14 Petani

100%

2.03.01.01.17.02 Pembinaan Penumbuhan Penyuluh Swadaya Meningkatnya jumlah penyuluh swadaya (Orang)

190 Orang 190 Orang 100% 50 Orang 50 Orang 100%

2.03.01.01.17.03 Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA Terselenggaranya kegiatan PEDDA dan PENAS KTNA (Kali)

2 Kali Kegiatan 2 Kali Kegiatan 100%

2.03.01.01.17.05 Fasilitasi Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia serta kegiatan Promosi lainnya

Terselenggaranya Hari Krida Pertanian, HPS, HKG-PKK, BBGRM (Kali)

1 Kali 1 Kali 100%

Penyesuaian nama kegiatan di tahun 2019


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

Fasilitasi Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia, Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya

Diikutinya penyelenggaraan PEDA KTNA, PENAS, HKP, HPS dan promosi lainnya

4 Kegiatan 4 Kegiatan 100%

2.03.01.01.17.04 Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan Pertanian

Terbinanya sistem LAKUSUSI (Kabupaten/Kota)

14 Kabupaten/Kota 14 Kabupaten/Kota 100% 14 Kabupaten / Kota 14 Kabupaten/ Kota 100%

2.03.01.01.17.06 Forum dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

Terselenggaranya forum dan program penyuluhan pertanian (Laporan)

2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2.03.01.01.17.07 Peningkatan Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Pertanian

Tersedianya informasi dan materi penyuluhan dalam bentuk buku, leaflet, CD (jenis informasi/ materi)

2 sarana media (cetak dan elektronik)

2 sarana media (cetak dan elektronik)

100% 6000 leaflet 6000 leaflet 100%

2.03.01.01.17.08 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan Penyuluh Sawadaya (Orang)

300 orang 300 orang 100% Perubahan nama dan output kegiatan 2019

2.03.01.01.17.10 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Petugas BPP Meningkatnya kapasotas petugas BPP (orang )

150 orang * *

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian

Jumlah Penyuluh mengikuti Bimtek Alsin dan Bimtek penilaian poktan

100 BPP; 14 Kabupaten/Kota

100 BPP; 14 Kabupaten/Kota

100%

2.03.01.01.17.09 Updating Data Base Penyuluhan Dokumen Data penyuluhan Tingkat BPP (Data Base)

145 data base 145 data base 100% * *

2.01.01.03 UNIT PENGEMBANGAN BENIH TPH

KAKAP

2.01.01.03 UPT. Pembenihan Tanaman Pangan Perubahan

Nomenklatur

UPT


PERKANTORAN

Meningkatnya Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100% 100%

2.01.01.03.01.01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Surat-Menyurat ke Dalam dan Luar Daerah

100% 0% 100 Dokumen ** 100 Dokumen 100 Dokumen 100%


Terlaksananya Penyediaan Dukungan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik Kantor


2.01.01.03.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah

100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Unit R4 dan 5 Unit Bangunan

1 Unit R4 dan 5 Unit Bangunan

100%


Perpanjangan Izin Kendaraan Dinas/Operasional

100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Unit R4 dan 4 Unit R 3

3 Unit R4 dan 4 Unit R 3 100%

2.01.01.03.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Fasilitas Administrasi Keuangan

100% 0% 850 Bh Materai dan 4 bh Buku cek

850 Bh Materai dan 4 bh Buku cek

100% 600 bh Materai dan 4 bh Buku cek

600 bh Materai dan 4 bh Buku cek

100%

2.01.01.03.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksanannya Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer


kegiatan 2019


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.03.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan, Blanko Administrasi, Amplop Dinas, Buku Inventaris dan lain-lain

100% 0% 20 Jenis Barang Cetakan dan 6000 lbr Copy

20 Jenis Barang Cetakan dan 6000 lbr Copy

100% 19 Jenis cetak dan 300 lbr copy

19 Jenis cetak dan 300 lbr copy

100%


Terlakasananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 5 Jenis Peralatan 5 Jenis Peralatan 100%


Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 Jenis Barang bacaan 4 Jenis Barang bacaan 100%

2.01.01.03.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Tersedianya Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 100%

2.01.01.03.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor

100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 800 kotak makanan, 800 kotak snack dan 1 Tahun

800 kotak makanan, 800 kotak snack dan 1 Tahun

100%

Tahun Tahun2.01.01.03.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

DaerahTerpadunya Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan di Pusat, Provinsi dan Daerah



Tersedianya Honorarium Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

100% 0% 21 Org 21 Org 100% 21 Orang 21 Orang 100%


Tersedianya Honorarium KPA, PPK Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu PPK Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, PPTK, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang

100% 0% 11 PNS 11 PNS 100% 11 PNS 11 PNS 100%

Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penataan Arsip

3 Lemari 3 Lemari 100% Kegiatan baru 2019


PRASARANA

Peningkatan Sarana dan Prasana Unit

Pengembangan Benih TPH Prov.Kalbar

Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit 1 unit 100%

2.01.01.03.02.03 Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus

Pembangunan Green House dan Kios Saprodi

100% 0% * * * *

2.01.01.03.02.08 Pengadaaan Perlengkapan/Peralatan Kantor Pengadaan Laptop 100% 0% * * * *

2.01.01.03.02.10 Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / telepon

Terpenuhinya Kebutuhan daya listrik kantor 100% 0% * * * *

2.01.01.03.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Pengadaan Alat - alat Studio 100% 0% * * 1 unit 1 unit 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.03.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor

100% 0% 1 tahun * 100% Kantor UPBTPH Kantor UPBTPH 100%

2.01.01.03.02.17 Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan

Terpeliharanya Taman/Lahan Kantor/Halaman Rumah Jabatan

100% 0% 1 tahun * 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%


Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

100% 0% 1 tahun * 100% 1 Unit R4 dan 4 Unit R3

1 Unit R4 dan 4 Unit R3

100%

2.01.01.03.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya secara Rutin/Berkala AC/Kipas Angin

100% 15 kali 1 tahun * 100% 1 unit 1 unit 100%

Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya Pengadaan AC Standing 1 Tahun 1 Tahun 100%


Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

100% 2 Unit PC, 5 Unit Printer dan 3 Laptop

1 tahun * 100% 2 Unit Laptop 2 Unit Laptop 100%

2.01.01.03.02.33 Pembangunan Pagar Meningkatnya Sarana prasarana kebun benih samalantan

* * * *

2.01.01.03.02.37 Pembangunan Saluran Air Meningkatnya Sarana prasarana kebun benih samalantan, Matang Segantar dan Peniraman

* * * *

2.01.01.03.02.42 Pengadaan Meubelair Peningkatan Sarana dan Prasarana 100% * * * *

2.01.01.03.02.46 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Rumah Dinas

100% 0% 1 tahun 1 tahun 100% * *

2.01.01.03.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Mess/Asrama

100% 0% 1 tahun 1 tahun 100% 1 unit 1 unit 100%

2.01.01.03.02.63 Pemeliharaan Lahan 1 Tahun 1 Tahun 100% * *

2.01.01.03.02.50 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gudang


2.01.01.03.02.71 Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Peningkatan Kwalitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Ruangan 1 Ruangan 100%

2.01.01.03.02.74 Rehabilitasi Gudang Peningkatan Kwalitas Sarana Ruang Cold Storage

100% 0% * * 100%

2.01.01.03.02.86 Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan

Peningkatan Kwalitas dan Kwantitas Halaman Kantor

100% 0% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Paket 1 Paket 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.03.02.xx Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor 1 paket 1 paket 100% * *

Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus /

Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus

Terlaksananya Peningkatan Gedung

Khusus/Bangunan Khusus/ Konstruksi

Khusus

2 Unit 2 Unit 100%


APARATUR

Peningkatan Disiplin Aparatur Unit

Pengembangan Benih TPH

2.01.01.03.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya

100% 23 PNS 23 PNS 100% 22 PNS 22 PNS 100%


Terlaksananya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya

100% * * * *

2.01.01.03.03.03 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 100% * * * *



Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

UPBTPH

100%SUMBER DAYA APARATUR UPBTPH

2.01.01.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 100% 0% 23 PNS 23 PNS 100% 22 PNS 22 PNS 100%

2.01.01.03.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Tersedianya bantuan Diklat untuk Aparatur Prov Kalbar

100% 0% 23 PNS 23 PNS 100% 11 PNS 11 PNS 100%

2.01.01.03.05.05 Analisis Jabatan Tersusunnya dok perumusan jabatan dan uraian jabatan pegawai UPBTPH Prov Kalbar

100% 0% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%



DAN KEUANGAN

Meningkatnya Penerapan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

2.01.01.03.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan 100% 0% 19 Dokumen 19 Dokumen 100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

2.01.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP 100% 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2.01.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 100% 0% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

2.01.01.03.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

ASET DAERAH

100%

2.01.01.03.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya Laporan Inventarisasi Asset 100% 2 sertifikat ** 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100%


PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN

PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA

PANGAN

Meningkatnya Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman Pangan Untuk

Mencapai Swasembada Pangan

2.01.01.03.15.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadunya pelaksanaan kegiatan perbanyakan benih padi dan palawija di kebun benih dengan kantor pusat UPBTPH Prov Kalbar

100% 100% 5 Instalasi kebun benih 5 Instalasi kebun benih 100% 6 instalasi kebun 6 instalasi kebun 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.01.03.15.10 Pemeliharaan Lahan Penigkatan dan mempertahankan tk kesuburan/fertilisasi tanah dalam lingkup kebun benih IPBTPH Prov Kalbar

100% Pindah ke program rutin

2.01.01.03.15.24 Perbanyakan Benih Padi Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi 100% 100% 12 Ha 12 Ha 100% 30 Ha 30 Ha 100%

2.01.01.03.15.25 Perbanyakan Benih Padi Kemitraan Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi Kemitraan

100% 100% 2 Ha 2 Ha 100% 2 Ha 2 Ha 100%

2.01.01.03.15.26 Perbanyakan Benih Palawija Tersedianya benih sumber palawija 100% 0% 4 Ha 4 Ha 100% 4 Ha (2 Ha jagung, 2 ha Kedelai

4 Ha (2 Ha jagung, 2 ha Kedelai

100%

2.01.01.03.15.27 Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar

Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar

100% 0% 20 Peserta 20 Peserta 100% 20 orang 20 orang 100%

2.01.01.03.15.28 Pemeliharaan Stok Benih Tanaman Pangan Terpeliharanya Stok Benih Tanaman Pangan

100% 0% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 79 ton 79 ton 100%

2.01.01.03.15.29 Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan Terlaksananya Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan

100% 0% 2 Ha 2 Ha 100% 6 Ha (padi 3 ha 2 Ha jagung dan 1 ha

6 Ha (padi 3 ha 2 Ha jagung dan 1 ha

100%Tanaman Pangan jagung dan 1 ha

kedelaijagung dan 1 ha kedelai

2.01.01.03.15.30 Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan

Terlaksananya Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan

100% 0% 2 Ha 2 Ha 100% 2 ha 2 ha 100%

2.01.01.03.15.31 Pembelajaran Perbenihan Tanaman Pangan Terlaksananya Pembelajaran Perbenihan Tanaman Pangan

100% 100% 1 Kegiatan ** 3 orang 3 orang 100%

2.01.01.03.17 PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH,

DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN,

EKSPOR PRODUKSI HASIL PERTANIAN

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Meningkatnya Penjualan Produksi Hasil

Tanaman Pangan dan Hortikultura

100% Perubahan

nomenklatur

program

2.01.01.01.18 PROGRAM PENINGKATAN USAHA

AGRIBISNIS

2.01.01.03.17.01 Promosi dan Pemasaran Perbenihan Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Perbenihan

100% 0% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 5 event 5 event 100%

2.01.01.04 UPT PERLINDUNGAN TANAMAN


2.01.2.01.01.04.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.01.2.01.01.04. 01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersebarnya surat dan paket 100% 99.97% 100% 100% 100% 90 surat 90 surat 100%

2.01.2.01.01.04. 01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penunjang komunikasi kantor melalui telepon dan internet, dapat digunakannya peralatan kantor, dan adanya fasilitas air bersih

100% 91.31% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 Ktr, 2 laboratorium 2 Ktr, 2 laboratorium 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.2.01.01.04. 01.03

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terjaminnya Barang Milik Negara 100% 99.97% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 bangunan,1 kendaraan roda 4

3 bangunan,1 kendaraan roda 4

100%

2.01.2.01.01.04.01.04

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

100% 59.62% 100 % 100 % 100% 1 unit roda 4, 1 unit roda 4, 100%

2.01.2.01.01.04. 01.05

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan

100% 94.52% 1 Tahun 1 Tahun 100% Materai 650 bh, buku cek 3 buku

Materai 650 bh, buku cek 3 buku

100%

2.01.2.01.01.04. 01.06

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor * * 1 Tahun 1 Tahun 100% 6 Orang 6 Orang 100%

2.01.2.01.01.04. 01.07

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran


2.01.2.01.01.04. 01.08

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercetaknya blanko-blanko administrasi kantor UPTPH

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 11 jenis cetakan dan 11,725 lbr foto copy

11 jenis cetakan dan 11,725 lbr foto copy

100%

2.01.2.01.01.04. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Terpeliharanya penerangan bangunan 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 jenis 8 jenis 100% 2.01.2.01.01.04. 01.09

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

Terpeliharanya penerangan bangunan kantor

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 jenis 8 jenis 100%

2.01.2.01.01.04. 01.11

Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan bahan kebersihan

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 16 jenis 16 jenis 100%

2.01.2.01.01.04. 01.12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatkan wawasan di bidang pertanian dan informasi umum lainnya

100% 100% 60 Eksplar dan 12 Buku 60 Eksplar dan 12 Buku 100% 1825 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn

1825 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn

100%

2.01.2.01.01.04.01.13

Penyediaan Makanan dan Minuman Pelayanan makanan dan minuman pada saat rapat dan untuk tamu kantor

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 325 paket kotak 325 paket kotak 100%

2.01.2.01.01.04. 01.14

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Koordinasi bidang kepegawaian dan umum ke dalam daerah dan Luar Daerah

100% 99.63% 1 Tahun 1 Tahun 100% Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn

Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn

100%

2.01.2.01.01.04. 01.15

Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Peningkatan pelayanan kantor yang maksimal dan keamanan kantor yang baik

100% 99.48% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.2.01.01.04. 01.16

Penyediaaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

Meningkatnya kualitas manajemen bidang keuangan dan barang

100% 98.42% 9 Orang 9 Orang 100% 9 orang /thn 9 orang /thn 100%

2.01.2.01.01.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus

Terlaksannya Pembangunan Laboratorium 1 Unit 1 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 02.08

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor Tersedianya Perlengkapan Peralatan Kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 Unit 4 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 02.10

Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon

Terlaksananya Pengadaan /

Peningkatan Instalasi Listrik

* 2 kegiatan ** 0% 1 Unit 1 Unit 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.2.01.01.04. 02.11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

100% * 3 Unit 3 Unit 100% * *

2.01.2.01.01.04. 02.12

Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

Terlaksannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

100% * * * 2 Unit 2 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 02.13

Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan sarana / prasarana Pendukung gedung kantor

100% * 1 paket 1 paket 100% 3 Jenis 3 Jenis 100%

2.01.2.01.01.04. 02.15

Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Unit 3 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 02.17

Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan

Terlaksanannya Pemeliharaan Taman 100% * 1 unit Halaman Kantor 1 unit Halaman Kantor 100% 1 Unit 1 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 02.18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan untuk meningkatkan daya guna dan daya tahan kendaraan

100% 99.72% 1 Unit 1 Unit 100% 1 kendaraan roda 4/tahun

1 kendaraan roda 4/tahun

100%

kendaraan

2.01.2.01.01.04. 02.20

Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin Terpeliharanya AC untuk meningkatkan daya guna dan daya tahan AC

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 15 unit AC/tahun 15 unit AC/tahun 100%

2.01.2.01.01.04.02.21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor

Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor untuk meningkatkan daya guna dan daya tahan peralatan/perlengkapan kantor

100% 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit / thn 5 Unit / thn 100%

2.01.2.01.01.04. 02.22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dan daya tahan peralatan studio dan komunikasi

100% 100% 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit / thn 5 Unit / thn 100%

2.01.2.01.01.04. 02.30

Pembangunan Gudang Terlaksananya Pembangunan Gudang Brigade

100% * 1 Paket 1 Paket 100% 1 Unit 1 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 02.33

Pembangunan Pagar Terlaksananya Pembangunan Pagar 100% * 1 Paket 1 Paket 100% 1 Unit 1 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 02.41

Pengadaan Bak Air / Menara Air Terlaksannya Pembangunan Sumber

Air Bersih

100% * 2 Paket 2 Paket 100% 2 Unit 2 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 02.42

Pengadaan Mebelair Terlaksanya Pengadaan Meja dan Kursi

Rapat Laboratorium

100% * 1 Unit 1 Unit 100% 10 Buah Meja, 20 Buah Kursi

10 Buah Meja, 20 Buah Kursi

100%

2.01.2.01.01.04.02.45

Pengadaan Taman 100% * * * * *

2.01.2.01.01.04. 02.67

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga

Terpeliharanya peralatan rumah tangga untuk meningkatkan daya guna dan daya tahan

100% 100% 8 Unit ** 0% 50 Kg Tabung Pemadam Kebakaran, 2 Unit Kulkas, 1 Unit Mesin Potong Rumput

50 Kg Tabung Pemadam Kebakaran, 2 Unit Kulkas, 1 Unit Mesin Potong Rumput

100%

2.01.2.01.01.04. 02.71

Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor Terlaksannya Rehab Gedung Kantor 100% * 2 Paket 2 Paket 100% 1 Unit 1 Unit 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.2.01.01.04. 02.76

Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus

Terlaksannya Rehab Green House 100% * 3 Paket 3 Paket 100% 1 Unit 1 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 02.80

Rehabilitasi/Peningkatan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan

Terlaksannya Rehab Tempat Parkir 100% * 1 Paket 1 Paket 100% 1 Unit 1 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 02.84

Rehabilitasi/Peningkatan Bak Air/Menara Air/Jaringan Air

Terlaksannya Rehab Menara Air 100% * 1 unit Menara Air 1 unit Menara Air 100% 1 Unit 1 Unit 100%

2.01.2.01.01.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.01.2.01.01.04. 03.01

Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya

Terlaksannya Pengadaan Pakai Dinas

Harian

100% * 131 stel 131 stel 100% 137 Stel 137 Stel 100%

2.01.2.01.01.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2.01.2.01.01.04. 05.01

Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya pemahaman dari PNS dalam bidang pertanian dan kepegawaian

100% 98.28% 1 Tahun 0% 13 org PNS/non PNS 13 org PNS/non PNS 100% 2018 terjadi pemangkasan 05.01 bidang pertanian dan kepegawaian pemangkasan anggaran

2.01.2.01.01.04. 05.02

Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya pemahaman dari PNS dalam bidang pertanian dan kepegawaian

100% 68.08% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 org PNS 4 org PNS 100%

2.01.2.01.01.04. 05.03

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kenaikan pangkat dan jabatan Petugas Teknis POPT tepat waktu

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 58 Orang 58 Orang 100%

2.01.2.01.01.04. 05.05

Penyusunan Analisis Jabatan Tersusunya Penetapan Kinerja UPTPH 100% * * * *

Pembinaan Jasmani dan Rohani terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani

48 kali 48 kali 100%

2.01.2.01.01.04. 05.06

Penyusunan Penetapan Kinerja Tersusunya Penetapan Kinerja UPTPH 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

2.01.2.01.01.04.06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

2.01.2.01.01.04. 06.01

Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Informasi Kegiatan dan realiasi kegiatan UPTPH

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 kali / tahun 4 kali / tahun 100%

2.01.2.01.01.04. 06.02

Penyusunan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja UPTPH yang berkualitas dan mampu di pertanggungjawabkan

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

2.01.2.01.01.04. 06.04

Penyusunan RENJA SKPD Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang teratur dan dapaat dipertanggungjawabkan

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

2.01.2.01.01.04. 06.07

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 dokumen (RKA/DPA SKPD)

2 dokumen (RKA/DPA SKPD)

100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.2.01.01.04.15 Program Peningkatan ProduksiTanaman

Pangan

2.01.2.01.01.04. 15.14

Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pencegahan dan Penanggulangan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman Pangan

100% 99.94% 14 Kabupaten Kota 14 Kabupaten Kota 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.2.01.01.04. 15.16

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dalam pengendalian OPT oleh petani

100% 99.31% 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 Unit 8 Unit 100%

2.01.2.01.01.04. 15.18

Operasional Laboratorium dan Koordinator POPT

Meningkatnya fungsi laboratorium PPHPTPH dan Agens Hayati dalam memberikan inovasi Penanggulangan Hama Penyakit dengan metode yang ramah lingkungan, serta antipasi pertanaman dari dampak perubahan iklim

100% 99.35% 50% 10% 5% 4 jenis komoditas (buah-buahan dan sayuran

4 jenis komoditas (buah-buahan dan sayuran

100% 2018 terjadi pemangkasan anggaran

dampak perubahan iklim

2.01.2.01.01.04. 15.20

Pertemuan Teknis Petugas Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan (POPT)

Penyamaan Visi dan Misi dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dan Hortikultura

100% 98.68% 105 orang 105 orang 100% 105 Orang 105 Orang 100%

2.01.2.01.01.04. 15.22

Gerakan Pengendalian Terkendalinya Serangan OPT 100% 99.85% 14 Kabupaten Kota 14 Kabupaten Kota 100% 14 kabupaten / kota 14 kabupaten / kota 100%

2.01.2.01.01.04. 15.25

Pemberdayaan Brigade Proteksi Berfungsinya brigade proteksi 100% 98.29% * * 14 Kabupaten Kota 14 Kabupaten Kota 100% Kegiatan tidak ada di Tahun 2018

Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida Terlaksananya Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida

18 toko Pupuk dan Pestisida

18 toko Pupuk dan Pestisida

100%

2.01.01.03 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN

DAN SERTIFIKASI BENIH

2.01.2.01.01.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.01.2.01.01.03.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat dalam dan luar daerah

100% 1 tahun 1 Tahun 1 tahun 100% 1.500 Surat 1.500 Surat 100%

2.01.2.01.01.03.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% Kantor dan lab Kantor dan lab 100%

2.01.2.01.01.03.01.03

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Terjaminnya asset daerah dari kerugian kebakaran


2.01.2.01.01.03.01.04

Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 Unit 4 Unit 100%

2.01.2.01.01.03.01.05

Penyediaan jasa Administrasi keuangan Tersedianya Materai, Buku Cek 100% 100% 700 Lembar Materai, 1 Buah Buku Cek

700 Lembar Materai, 1 Buah Buku Cek

100% 500 Materai dan 9 buku cek

500 Materai dan 9 buku cek

100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.2.01.01.03.01.06

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainya tingkat kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor


2.01.2.01.01.03.01.07

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan selama 1 tahun

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Alat tulis kantor Alat tulis kantor 100%

2.01.2.01.01.03.01.08

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.2.01.01.03.01.09

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Terlaksananya Kegiatan Penerangan bangunan kantor

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor

Tersedianya komponen listrik/ penerangan kantor

100%

2.01.2.01.01.03.01.11

Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga


2.01.2.01.01.03.01.12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan majalah tehnis

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1440 eksamplar koran dan 12 eksamplar

1440 eksamplar koran dan 12 eksamplar

100%2 perundang-undangan tehnis dan 12 eksamplar

majalah pertaniandan 12 eksamplar majalah pertanian

2.01.2.01.01.03.01.13

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan mium 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 400 Paket kotak 400 Paket kotak 100%

2.01.2.01.01.03.01.14

Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Provinsi dan luar daerah

Provinsi dan luar daerah

100%

2.01.2.01.01.03.01.15

Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Tersedianya honorarium non PNS dan jasa pengamanan lingkungan

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 Orang 8 Orang 100%

2.01.2.01.01.03.01.16

Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

2.01.2.01.01.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA

Pengadaan AC/Kipas angin 100% * * * *

2.01.2.01.01.03.02.08

Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor Terlaksananya perlengkapan/peralatan kantor

100% 100% 1 Tahun * PC dan Laptop PC dan Laptop 100%

2.01.2.01.01.03.02.15

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

2.01.2.01.01.03.02.17

Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan

Terpeliharanya taman kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 900 MÂ² 900 MÂ² 100%

2.01.2.01.01.03.02.18

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya mobil jabatan dengan baik 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Unit mobil 3 Unit mobil 100%

2.01.2.01.01.03.02.20

Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya pemeliharaan Ac dan Kipas Angin

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 Unit standing 20 split 4 Unit standing 20 split 100%

2.01.2.01.01.03.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor

Terpeliharanya perlengkapan/peralatan gedung kantor

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 11 unit laptop,8 PC, 11 printer

11 unit laptop,8 PC, 11 printer

100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.01.2.01.01.03.02.39

Pengadaan Perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus

100% 1 Tahun * * *

2.01.2.01.01.03.02.50

Pemeliharaan rutin/berkala gudang 100% 1 Tahun * * *

Pemeliharaan rutin/berkala pagar Bertambahnya masa pakai pagar 100% 1 Tahun * 220 MÂ² 220 MÂ² 100%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air Terjaganya kebersihan saluran air 56 MÂ² 56 MÂ² 100%

2.01.2.01.01.03.02.52

Pemeliharaan rutin /berkala pos penjaga Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 100% 1 Tahun * 1 tahun 1 tahun 100%

2.01.2.01.01.03.02.61

Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon Terpeliharanya jaringan listrik 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

2.01.2.01.01.03.02.64

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Pemeliharaan rutin / berkala mebelair 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 Unit sofa 2 Unit sofa 100%

2.01.2.01.01.03.02.65

Pemeliharaan rutin/berkala generator Terpeliharanya generator 100% 1 Tahun 1 Tahun 100,00 1 unit generator 1 unit generator 100%5

2.01.2.01.01.03.02.66

Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air Pemeliharaan mesin pompa air 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 unit mesin pompa air 2 unit mesin pompa air 100%

Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Bertambahnya teralis dan gorden 1 tahun 1 tahun 100%

2.01.2.01.01.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

2.01.2.01.01.03.03.01

Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya

Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi pegawai UPTPSB

100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 46 steel 46 steel 100%

Pengadaan Pakaian Khusus dan

Perlengkapannya

terlaksananya pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya

46 steel 46 steel 100%

Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Terlaksananya Pengadaan kartu tanda pengenal pegawai

46 examplar 46 examplar 100%

Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Terlaksananaya pengadaan mesin/kartu absensi

1 Unit 1 Unit 100%

2.01.2.01.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


2.01.2.01.01.03.05.02

Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya keikutsetaan mengikuti workshop, bimtek dan pelatihan

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 Orang PNS 8 Orang PNS 100%

2.01.2.01.01.03.05.03

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilaian angka kredit jafung 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 semester 2 semester 100%

Pendidikan dan Pelatihan tersedianya pendidikan dan latihan formal dan internal PNS

..... org PNS ..... org PNS 100%

Penyusunan Penetapan Kinerja Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja

1 dokumen 1 dokumen 100%

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tersusunnya Standar Operasional Prosedur UPT

* *


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 100%

2.01.2.01.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN


DAN KEUANGAN

.01.2.01.01.03.06.01 Penyusunan laporan keuangan Laporan-laporan keuangan sesuai SAP 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Dokumen Dokumen 100%

.01.2.01.01.03.06.02 Penyusunan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja UPTPSB 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

.01.2.01.01.03.06.03 Penyusunan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA UPTPSB 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

.01.2.01.01.03.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Penyusunan RENJA SKPD 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

.01.2.01.01.03.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya Pelaksanaan Program Kegiatan UPTPSB

100% 1 Tahun 1 Tahun 100% Laporan pelaksanaan program kegiatan

Laporan pelaksanaan program kegiatan

100%Kegiatan UPTPSB program kegiatan program kegiatan

.01.2.01.01.03.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

2.01.2.01.01.03.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

TANAMAN PANGAN

.01.2.01.01.03.15.24 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan (Pangan) Terselenggaranya Kegiatan Sertifikasi dan Pelabelan

100% 155% 100% 100% 100% 495 ton benih tanaman pangan

495 ton benih tanaman pangan

100%

.01.2.01.01.03.15.27 Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah Dalam rangka Persiapan Pelepasan Varietas

Terlaksananya Pemurnian Varietas lokal unggul daerah

100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 3 Varietas 3 Varietas 100%

.01.2.01.01.03.15.17 Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan

100% 14 Kab/Kota 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

.01.2.01.01.03.15.29 Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan Jumlah sampel yang bisa di uji 100% 200 sample 1 Tahun 1 Tahun 100% 200 sample ( padi, jagung dan kedelai )

200 sample ( padi, jagung dan kedelai )

100%

Pembinaan Produsen dan pengedar Benih Tanaman Pangan

Terlaksananya kegiatan Pembinaan

Produsen dan Pengedar Benih

Tanmaan Pangan

1 Tahun 1 Tahun 100%

Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan

Terlaksananya Dembul 3 Jenis(padi 2, jagung 2, kedelai 1 )

3 Jenis(padi 2, jagung 2, kedelai 1 )

100%

Sosialisasi Peraturan perbenihan tanaman pangan

Terlaksananya sosialisasi perbenihan tanaman pangan


Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

Terlaksananya Bimbingan teknis sertifikasi Benih Tanaman Pangan



Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

Observasi Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan

Terlaksananya Observasi Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan

* *

2.01.2.01.01.03.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI


2.01.2.01.01.03.16 .08

Demplot varietas unggul Bersertifikat (Hortikultura)

Terselenggaranya Demplot Varietas Unggul 2 Unit (cabedan tomat)

2 Unit (cabedan tomat)

100%

.01.2.01.01.03.16.12 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan (Hortikultura)

Terselenggaranya kegiatan Sertifikasi dan Pelebelan Hortikultura

100% 65 unit 1(1 unit= 1000 btg/rumpun)

1 Tahun 1 Tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

.01.2.01.01.03.16.13 Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura Terselenggarnya Kegitan Pengawasan Peredaran/Pemasaran Benih

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

.01.2.01.01.03.16.40 Observasi Pelepasan Calon Varietas Tanaman Hortikultura

Terlaksananya Kegiatan Observasi 100% * * * *

Pembinaan Produsen dan pengedar benih terlaksananya kegiatan Pembinaan 1 Tahun 1 Tahun 100%Pembinaan Produsen dan pengedar benih Tanaman Hortikultura

terlaksananya kegiatan Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanmaan hortikultura


Determinasi Pohon Induk Tanaman(PIT)/RIP Terlaksananya PIT/RIP 1 unit 1 unit 100%

Promosi produk unggulan Hortikultura daerah Terlaksananya Promosi produk unggulan Hortikultura daerah

1 Event 1 Event 100%

sosialisasi peraturan perbenihan tanaman Hortikultura

terlaksananya sosialisasi peraturan perbenihan tanaman Hortikultura


Sekolah Lapang Sertifikasi Tanaman hortikultura Terlaksananya sekolah lapang sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura

1 Kelompok 40

orang

1 Kelompok 40

orang

100%

Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura Terlaksananya Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura

2 Unit 2 Unit 100%

2.01.01.04 UNIT PEMBENIHAN INDUK TPH ANJUNGAN

2.01.01.04 UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH

INDUK HORTIKULTURA


PERKANTORAN

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat - - * * 292 surat 292 surat -

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik



Kantor, mess, asrama

dan laboratorium

Kantor, mess, asrama

dan laboratorium

75% 1 Ktr, 1 mess,2 asrama dan 1 laboratorium

1 Ktr, 1 mess,2 asrama dan 1 laboratorium

100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jaminan bangunan dan kendaraan 100% 99.21% 4 bangunan, 2 unit R4, 2 unit R3, 1 unit R2, 2 perabotan dan 2 inventaris

** 4 bangunan,2 kendaraan roda 4,2 kendaraan roda 3,1 kendaraan roda 2,2 perabotan dan 2 inventaris

4 bangunan,2 kendaraan roda 4,2 kendaraan roda 3,1 kendaraan roda 2,2 perabotan dan 2 inventaris

100%

04 Penyediaan Jasa perizinan Kendaraan dinas/ operasional

Pajak kendaraan dan Kir kendaraan 100% 100% 1 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 2 unit roda 4

1 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 2 unit roda 4

85% 1 unit roda 2, 2 unit roda 4, 2 unit roda 3

1 unit roda 2, 2 unit roda 4, 2 unit roda 3

100%

05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan

100% 96.25% materai materai 100% Materai 1.301 bh, buku cek 1 buku

Materai 1.301 bh, buku cek 1 buku

100%

07 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan perkantoran 100% 100% 100 % 100 % 100% 1 tahun 1 tahun 100%

08 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaraan administrasi perkantoran 100% 100% 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis cetakan dan 7 jenis cetakan dan 100%08 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaraan administrasi perkantoran 100% 100% 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis cetakan dan 6.060 lbr foto copy

7 jenis cetakan dan 6.060 lbr foto copy

100%

09 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penerangan bangunan kantor

100% 100% 13 jenis 13 jenis 100% 13 jenis 13 jenis 100%

11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

Terpeliharanya kebersihan kantor 100% 100% Bahan dan alat-alat kebersihan

Bahan dan alat-alat kebersihan

100% 24 jenis 24 jenis 100%

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - perundangan

Tersedianya informasi 100% 100% 2 jenis bahan bacaan * 1440 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn

1440 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn

100%

13 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 100% 100% 100 % 100 % 100% 866 paket kotak 866 paket kotak 100%

14 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

100% 97.32% Dalam Propinsi dan antar provinsi

Dalam Propinsi dan antar provinsi

75% Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn

Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn

100%

15 Penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor / rumah jabatan dan Pendukung perkantoran lainnya

Terlaksananya keamanan, kebersihan dan administrasi

100% 99.48% 9 org tenaga kontrak 9 org tenaga kontrak 100% 9 orang tenaga kontrak/thn

9 orang tenaga kontrak/thn

100%

16 Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang

Tenaga pengelola keuangan dan barang 100% 98.85% 20 org PNS 20 org PNS 100% 12 orang /thn 12 orang /thn 100%


PRASARANA

03 Pembangunan gedung khusus/ bangunan khusus/ konstruksi khusus

Tersedianya sarana dan prasarana kawasan wisata agroteknopark

100% 99.63% 1 Paket 1 Paket 100% * *

Pembangunan Gudang Alsintan 1 unit 1 unit 100%

09 pengadaan perlengkapan/ peralatan rumah tangga

tersedianya perlengkapan / peralatan rumah tangga

100% - * * * *


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

11 Pengadaan Sarana dan prasarana studio dan komunikasi

Tersedianya infocus dan sound system 100% - * * * *

13 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor

100% - * * * *

16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung khusus/ bangunan khusus/ konstruksi khusus

Terlaksananya pemeliharaan laboratorium kultur jaringan

100% - 1 Paket 1 Paket 100% * *

18 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2, roda 3 dan roda 4

100% 99.67% 2 unit mobil, 1 unit motor roda 2 dan 2 unit motor roda 3

1 unit roda 2, 2 unit roda 3,2 unit roda 4

100% 1 kendaraan roda 2,2 kendaraan roda 3,2 kendaraan roda 4/tahun

1 kendaraan roda 2,2 kendaraan roda 3,2 kendaraan roda 4/tahun

100%

20 Pemeliharaan rutin/ berkala AC/ Kipas Angin Terpeliharanya AC 100% 100% 1 tahun 1 tahun 100% 23 unit AC/tahun 23 unit AC/tahun 100%

21 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan/peralatan kantor

Terpeliharanya perlengkapan/ peralatan kantor

100% 95% * * 0% 13 unit/tahun 13 unit/tahun 100%perlengkapan/peralatan kantor kantor

33 Pembangunan pagar Pagar 100% 100% 1 Paket 1 Paket 100% 65 mtr ( 1 paket) 65 mtr ( 1 paket) 100%

35 Pembangunan Pintu Gerbang Tersedianya pintu gerbang untuk mendukung kawasan wisata agroteknopark

100% - 1 Paket 1 Paket 100% 100%

36 Pembangunan Jalan/ Jembatan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan

Jalan kantor dan jembatan lingkungan kantor kawasan wisata agroteknopark

100% 99.63% 1 Paket 1 Paket 100% 120 mtr ( 1 Paket) 120 mtr ( 1 Paket) 100%

37 Pembangunan Saluran Air Tersedianya jaringan irigasi dan drainase 100% - 1 Paket 1 Paket 100% * *

38 Pembangunan Jaringan Air Tersedianya jaringan air 100% 99.34% * * * *

43 Pengadaan mesin pompa air Tersedianya mesin pompa air 100% - * * * *

45 Pengadaan Taman Taman kantor 100% 99.63% * * * *

46 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya rumah dinas 100% 99.61% * * * *

54 Pemeliharaan Rutin/ berkala pagar Terpeliharanya pagar 100% 99.56% * * * *

65 Pemeliharaan rutin/ berkala generator Terpeliharanya generator 100% 100% 1 unit ** 1 unit 1 unit 100%

66 Pemeliharaan rutin/ berkala mesin pompa air Terpeliharanya mesin pompa air 100% 93.2% 2 unit ** 2 unit/tahun 2 unit/tahun 100%

67 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan/ peralatan rumah tangga

Peralatan/ perlengkapan rumah tangga 100% 100% 15 unit ** 3 bh komputer , 8 bh laptop.

3 bh komputer , 8 bh laptop.

100%

69 Rehabilitasi/ Peningkatan Rumah dinas Terlaksananya tahap awal peingkatan sarana dan prasarana

100% - 1 Paket 1 Paket 100% * *

70 Rehabilitasi/ Peningkatan mess/ asrama Terlaksananya rehab mess/ asrama 100% 99.28% * * * *

79 Rehabilitasi/ Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor/ Rumah Jabatan

Terlaksananya rehab pos penjaga keamanan

100% 99.23% * * * *

85 Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Air Saluran air 100% 99.23% 1 Paket 1 Paket 100% * *

Pembangunan Rumah Dinas Terlaksananya Pembangunan Rumah dinas 1 unit 1 unit 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Plank nama kantor

1 unit 1 unit 100%


APARATUR

100% - -

02 Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya

Tersedianya pakaian seragam aparatur 100% 0,00 29 Org 29 Org 100% 28 Stel ( PNS dan Non PNS)

28 Stel ( PNS dan Non PNS)

100%



100% - -

01 Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS UPT

100% 98.77% 20 PNS 20 PNS 100% 28 org PNS/non PNS 28 org PNS/non PNS 100%

02 Sosialisasi,Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS UPT

100% 98.1% 20 PNS 20 PNS 100% 19 org PNS 19 org PNS 100%

Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya pembinaan Jasmani dan 24 kali 24 kali 100%Rohani



DAN KEUANGAN

01 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen laporan keuangan 100% 100% 1 2 dokumen 1 2 dokumen 100% 5 kali /tahun 5 kali /tahun 100%

02 Penyusunan LAKIP Dokumen lakip 100% 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Dokumen RKA dan DPA SKPD 100% 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 dokumen (RKA/DPA SKPD)

2 dokumen (RKA/DPA SKPD)

100%


PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK


BERKELANJUTAN

12 Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Benih dan Penangkar

Meningkatnya mutu benih pada petani/penangkar

100% 100% * ** 100 org 100 org 100%

13 Pengembangan teknologi organik pada pembibitan tanaman

meningkatnya teknologi yang ramah lingkungan pada pembibitan

100% 99.47% 2.000 Bibit 2.000 Bibit 100% 100 org 100 org 100%

14 Fasilitasi peningkatan teknis teknologi perbenihan bagi masyarakat / siswa

Meningkatnya pengetahuan teknis teknologi perbenihan masyarakat/siswa/mahasiswa

100% 100% 4 Kali 4 Kali 100% * *

15 Pengembangan pohon induk buah - buahan Meningkatnya kualitas pohon induk 100% 100% 650 pohon 650 pohon 100% * *

16 Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Benih Bermutu

Meningkatnya permintaan dan penggunaan benih bermutu di masyarakat

100% 99.18% ** ** 900 eksemplar (6 judul), 1 tema judul video

900 eksemplar (6 judul), 1 tema judul video

100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

17 Pengembangan tanaman sayur dan biofarmaka Meningkatnya jumlah benih sayur dan biofarmaka

100% 100% 20 Kg Jahe, 18 Kg Kunyit, 18 gr Cabe, 100 gr Buncis, 20 Kg Bawang Merah

20 Kg Jahe, 18 Kg Kunyit, 18 gr Cabe, 100 gr Buncis, 20 Kg Bawang Merah

100% * *

Pengembangan Tanaman Obat-obatan Terlaksananya pengembangan benih sayur dan biofarmaka

10 Pi,20 gr benih, cabe, 20 kg benih, jahe, 20 kg benih kunyit, 20 kg benih bwng merah, 400 kg benih bawang merah

10 Pi,20 gr benih, cabe, 20 kg benih, jahe, 20 kg benih kunyit, 20 kg benih bwng merah, 400 kg benih bawang merah

100%

Pengembangan Tanaman Sayuran Terlaksananya pengembangan tanaman sayuran

1200 kg bwg merah,20 sachet cabe rawit,5 sachet sawi,,10 sachet labu air,10 sachet

1200 kg bwg merah,20 sachet cabe rawit,5 sachet sawi,,10 sachet labu air,10 sachet

100%

Pemisahan kegiatan sesuai output

labu air,10 sachet golden mama,10 sachet pare

labu air,10 sachet golden mama,10 sachet pare

18 Pelatihan petani/ penangkar hortikultura Meningkatnya pengetahuan petani/ penangkar

100% 99.42% ** ** * 100%

19 Pembinaan penangkar Laporan meningkatnya kemampuan penangkar benih

100% 99.82% 14 Kabupaten/ Kota 10 kab/kota 70% * 100%

20 Pengembangan Bibit/ Benih Buah - Buahan Tercapainya ketersediaan benih buah - buahan

100% 99.54% 20.000 Batang 20.000 Batang 100% 21.000 btg (jeruk 9.000 btg,matoa 1.000 btg,batang bawah durian 5.500 btg,lengkeng 5.500 btg)

21.000 btg (jeruk 9.000 btg,matoa 1.000 btg,batang bawah durian 5.500 btg,lengkeng 5.500 btg)

100%

21 Pengembangan Tanaman Secara Kultur jaringan Bibit kultur jaringan 100% 100% 2.500 Tanaman 2.500 Tanaman 100% * *

22 Pengembangan Aneka Tanaman Hias Meningkatnya jumlah produksi tanaman hias 100% 99.49% 5.000 Batang 5.000 Batang 100% 5.000 tanaman 5.000 tanaman 100%

22 Pemeliharaan Pohon Induk Nenas Meningkatnya kualitas benih pohon induk nenas

- - ** ** * *

23 Pemeliharaan Pohon Induk BF/ BPMT Jeruk Pohon Induk yang sehat dan baik 100% 99.84% 4 BF, 4 BPMT Jeruk 4 BF, 4 BPMT Jeruk 100% * *

24 Pemeliharaan Kebun buah - Buahan Terpeliharanya kebun buah - buahan percontohan yang berkualitas

100% 100% 11.066 Pohon 11.066 Pohon 100% * *

25 Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Hias Meningkatnya kualitas pohon induk tanaman hias

100% 100% 550 Pohon 550 Pohon 100% 100%

26 Pemeliharaan Pohon Induk Buah - Buahan Meningkatnya kualitas pohon induk 100% 99.34% 880 Pohon 880 Pohon 100% 100%

27 Pengembangan pohon induk tanaman hias Meningkatnya jumlah koleksi pohon induk tanaman hias

100% 100% 50 Tanaman 50 Tanaman 100% 100 btg phn induk buah-buahan.

100 btg phn induk buah-buahan.

100%

1500.btg 1500.btg Penggabungan output kegiatan


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

30 Rehabilitasi tanaman jeruk Terciptanya tanaman jeruk yang baik - - ** ** * *

38 Pelatihan pengembangan warung laboratorium Meningkatnya ketrampilan penanganan warlab

100% 100% ** ** * *

2.03.01.08 UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PERTANIAN


PERKANTORAN

Persentase peningkatan layanan

administrasi mendukung tugas fungsi

UPT

2.03.01.08.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100%


Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Terlaksananya pembayran Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

10 Unit 10 Unit 100%Operasional Kendaraan Dinas / Operasional

2.03.01.08.01.05 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksanaanya penyediaan matrai dan buku cek

1.670 lbr, 1 buku 1.670 lbr, 1 buku 100%

2.03.01.08.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksanana Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan komputer


2.03.01.08.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen-dokumen Penting



Terlaksanana Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

281 jenis 281 jenis 100%

2.03.01.08.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Terlaksanyana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.

1.006 jenis 1.006 jenis 100%


Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan 389 Eks 389 Eks 100%

2.03.01.08.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman makan 740 kotak dan snack 450 kotak

makan 740 kotak dan snack 450 kotak

100%

2.03.01.08.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah



Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

14 Org 14 Org 100%


Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang yang sesuai peraturan

11 Org 11 Org 100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan


PRASARANA

100%

2.03.01.08.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1 Unit 1 Unit 100%


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional

10 Unit 10 Unit 100%

2.03.01.08.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin



Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor


2.03.01.08.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Terpeliharanya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi


2.03.01.08.02.24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Terlaksanyanya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

7 Unit 7 Unit 100%

2.03.01.08.02.47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Terpeliharanya Mess/Asrama 6 Unit 6 Unit 100%

2.03.01.08.02.59 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala bak kamar mandi

40 Buah 40 Buah 100%

2.03.01.08.02.63 Pemeliharaan Lahan Terpeliharanya Lahan Praktek 8.057 M2 8.057 M2 100%

2.03.01.08.02.64 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Terpeliharanya mebelair kantor 100 Buah 100 Buah 100%

2.03.01.08.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terpeliharanya generator kantor 3 Unit 3 Unit 100%

2.03.01.08.02.66 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air Terpeliharanya Mesin Pompa Air 4 Unit 4 Unit 100%

2.03.01.08.02.67 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga



APARATUR

100%


Tersedianya pengadaan pakaian pegawai UPT Diklat Pertanian

41 Stel 41 Stel 100%



100%

2.03.01.08.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Latiahan 6 org 6 org 100%

2.03.01.08.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop




DAN KEUANGAN

100%


Target SKPD Tahun

2018


Tahun 2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

2019 (n-1)

Tingkat

Capaian (%)

12 3 4 5 6 7 8 = (7/6)*100 9 10 (5+7+9)

11 =

(10/4)*10012




Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja Renstra

SKPD Tahun 2018

(akhir periode

Renstra SKPD)

Realisasi Target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2017

(tahun n-3)



Kegiatan Renja SKPD


(n-1)




Renstra)

Catatan

2.03.01.08.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan


2.03.01.08.06.02 Penyusunan LAKIP Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2.03.01.08.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Terlaksananya Penyusunan RENJA 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2.03.01.08.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD


2.03.01.08.06.08 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi

Terlaksananya Penyusunan ANJAB, EVJAB, ABK SKPD




PERTANIAN

100%

2.03.01.08.17.01 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian

Tercapainya Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian


2.03.01.08.17.02 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Tercapainya kegiatan Diklat Teknis Bagi Aparatur, Monev dan IKL

90 Orang dan 14 Kabupaten Kota

90 Orang dan 14 Kabupaten Kota

100%

2.03.01.08.17.03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Non

Aparatur

Tercapainya Diklat Teknis Bagi Non Aparatur 90 Orang 90 Orang

100%

Keterangan * = Tidak dianggarkan/ tidak teranggarkan pada tahun berjalan

Keterangan ** = Tidak terealisasi karena pemangkasan anggaran


LAMPIRAN 2 (Form. T-C.32)

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan

1 Pengembangan Kawasan Tanaman Padi 10 Kab/Kota (Sambas, Bengkayang,

Singkawang, Landak, Sanggau,

Melawi, Sintang, Kapuas Hulu,

Ketapang, Kayong Utara)

Luas tanam padi (ha) 835 Ha

2 Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung 8 Kab/Kota (Sambas, Bky, Skw, Mpw,

Ldk, Sgu, Stg, Ktpg)

Luas tanam jagung (ha) 520 Ha

3 Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi 10 Kab/Kota (Sambas, Bky, Skw,

Mpw, Ldk, Sgu, Mlw, Kapuas Hulu,

Ktpg, Kota Ptk)

Luas tanam komoditi aneka umbi (ha) 400 Ha

4 Pengembangan kawasan komoditi Aneka

Kacang

Kab. Sambas, Bky, Skw, Mpw, Ldk,

Mlw, Kapuas Hulu, Ktpg)

Luas tanam komoditi aneka kacang

(ha)

1.712 Ha

5 Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Kab. Sambas, Skwg, Mpw, Sanggau, Alat mesin pasca panen dan 66 Unit

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura


Besaran / Volume

5 Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan

Hasil Tanaman Pangan

Kab. Sambas, Skwg, Mpw, Sanggau,

Sekadau, Mlw, Stg, Kapuas Hulu,

Ktpg, KKU dan Kota Pontianak)

Alat mesin pasca panen dan

pengolahan TP (Unit)

66 Unit

6 Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP untuk

Tanaman Pangan

13 Kab/Kota (selain Kab Kubu Raya) Jumlah petani mengikuti pelatihan

penerapan GHP (Org)

165 orang

7 Pengembangan Jalan Usaha Tani 11 Kab/Kota (Selain Singkawang,

KKU dan Kota Pontianak)

Panjang JUT (meter) 69.700 Meter

8 Pengembangan jaringan irigasi pertanian 13 Kab/Kota (selain Kota Pontianak) Panjang jaringan irigasi tersier (meter) 21.500 Meter

9 Pelatihan Teknis Pemanfaatan Alsintan 13 Kab/Kota (selain Kota Pontianak) Jumlah Brigade /UPJA/kelompok tani

yang mengikuti kegiatan (Org)

65 orang

10 Pengawasan Peredaran Benih Tanaman

Pangan

Kab. Kubu Raya, Kayong Utara Cakupan pengawasan benih tanaman

pangan yang beredar (unit)

11 unit

11 Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih

Tanaman Pangan

Kab. Bengkayang, KKR, Ldk, Mlw,

Sintang, Kapuas Hulu, Ktpg, dan KKU


Benih yang dibina (orang)

42 orang

12 Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman

Pangan

10 Kab/Kota (Kab. Bky, Skw, Mpw,

KKR, Ldk, Sanggau, Melawi, Kapuas

Hulu, Ktpg dan KKU)

Luas Layanan Penangkaran benih

yang Bersertifikat (Ha)

621 Ha

Lampiran 2. Form.T-C.32

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CatatanBesaran / Volume

13 Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan Kab.Kubu Raya Jumlah pengujian sampel uji benih

tanaman pangan (sampel)

4 Sampel

14 Pemurnian varietas lokal unggul daerah dalam

rangka persiapan pelepasan varietas

Kab.Kubu Raya, Landak, Sintang dan

Ketpang

Demplot pemurnian varietas lokal

unggul daerah (unit)

10 Unit

15 Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan

Kab. Singkawang dan Kubu Raya Jumlah peserta bimtek sertifikasi

benih (orang)

90 orang

16 Demplot varietas Unggul Bersertifikat Tanaman

Pangan

Kab.Kubu Raya Demplot varietas Unggul Bersertifikat

Tanaman Pangan (Unit)

1 Unit

17 Demontrasi Benih Unggul Tanaman Pangan Kab. Mempawah, Kapuas Hulu,

Ketapang dan Kayong Utara

Luas Demontrasi Varietas Unggul

Baru (ha)

4 Ha

18 Pendampingan dan Pembinaan Penangkar Kab. Sambas, Bky, Kubu Raya,

Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang,

Ketapang

Jumlah Penangkar terlatih (Org) 18 orang

19 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu

(SL-PHT)

12 Kab/Kota (Selain Sekadau dan

Kota Pontianak)

Jumlah SL-PHT (unit) 79 Unit

20 Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman 12 Kab/Kota (Selain Sekadau dan Jumlah alat dan bahan pengendalian 14.500 Kg/liter20 Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman

Pangan

12 Kab/Kota (Selain Sekadau dan

Kota Pontianak)

Jumlah alat dan bahan pengendalian

OPT (Kg/liter)

14.500 Kg/liter

21 Gerakan pengendalian Kab. Sambas, Bky, Skw, Mpw, Kubu

Raya, Ldk, Sanggau, Mlw, Ktpg,

KKU)

Jumlah Fasilitasi pengendalian OPT

(Unit)

127 Unit

22 Pengawasan Peredaran Pestisida Kab. Bengkayang dan Kubu Raya Jumlah Pengawasan Peredaran

Pestisida (Unit)

14 Unit

23 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan,

Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani

14 Kab/Kota Jumlah Kelembagaan/BP3K (Unit),

Penyuluh (Orang), Kelompok Tani

(Klp) Berprestasi

128 Unit/Org/Kl

p/Org

24 Pembinaan Penyuluh Swadaya 13 Kab/Kota (selain Kota Pontianak) Jumlah Penyuluh Swadaya terbina

dan yang baru (Org)

392 orang

25 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan

Penyuluh Pertanian

12 Kab/Kota (Selain Sambas dan

Kota Pontianak)

Jumlah personel BPP yang difasilitasi

(unit)

85 orang

26 Pengembangan Budidaya tanaman buah 11 Kab/Kota (Selain Sintang, Kapuas

Hulu dan Kota Pontianak)

Luas panen tanaman buah-buahan

(Ha)

644 Ha

27 Pengembangan budidaya Florikultura Kab. Sekadau Jumlah produksi tanaman florikultura

(tangkai/pohon)

1.501 Tangkai/

pohon


No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CatatanBesaran / Volume

28 Pengembangan budidaya sayuran 10 Kab/Kota (Sambas, Bky,

Singkawang, Mpwh, Kubu Raya,

Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi,

dan Sintang)

Luas tanam sayuran (Ha) 286 Ha

29 Pengembangan budidaya Biofarmaka 11 Kab/Kota (Sambas, Bky,

Singkawang, Mpwh, Kubu Raya,

Landak, Sanggau, Sekadau)

Luas tanam Biofarmaka (Ha) 90 Ha

30 Penerapan GAP/SOP Sayuran dan Biofarmaka Kab. Kubu Raya, Sekadau Jumlah Kelompok Tani Horti yang

menerapkan GAP/SOP (klp)

19 Klp

31 Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil

Hortikultura

Kab. Bengkayang, Mempawah, Kubu

Raya, Sekadau dan Melawi

Jumlah kelompok pengolahan hasil

Tanaman Hortikultura yang

terlatih(Klp)

19 Klp

32 Pengembangan sarana prasarana pascapanen

Hortikultura

Kab. Sanggau, Sekadau dan Melawi Jumlah Sarana Prasarana

Pascapanen Hortikultura (Unit)

18 Unit

33 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu


Kab. Bengkayang, Landak, Kayong

Utara

Jumlah peserta mengikuti Sekolah

Lapang Pengendalian Hama Terpadu

Tanaman Hortikultura (Org)

6 orang

34 Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Kab. Sambas dan Kubu Raya Jumlah Demplot Benih Varietas 2 Unit34 Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman

Hortikultura

Kab. Sambas dan Kubu Raya Jumlah Demplot Benih Varietas

Unggul (Unit)

2 Unit

35 Pelayanan sertifikasi dan pelabelan Tanaman

Hortikultura

Kab. Sambas dan Kubu Raya Jumlah layanan sertifikasi dan

pelabelan benih hortikultura

(Batang/rumpun)

6.200 Batang/

rumpun

36 Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih


Kab. Sambas dan Kubu Raya Jumlah Produsen dan Pengedar

Benih yang dibina (Org)

12 orang

37 Sekolah lapang sertifikasi Tanaman Hortikultura Kab. Sambas dan Kubu Raya Jumlah peserta sekolah lapang yang

memahami sertifikasi benih tanaman

Hortikultura (Org)

60 orang

38 Observasi / Uji Kebenaran dalam rangka

Pelepasan Varietas Hortikultura

Kab. Sambas dan Kubu Raya Calon Varietas Tanaman Hortikultura

(unit)

4 Unit

39 Determinasi Pohon induk (PI)/Rumpun Induk

(RI)

Kab. Sambas dan Kubu Raya Determinasi Pohon induk tanaman

(PI)/RI (Unit)

160 Unit


Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - kalbarprov.go.id

Documents

Transcript of Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - kalbarprov.go.id