PROSES BISNIS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan · Audit Reviu Monitoring dan evaluasi...

IMPLEMENTASI SAKIP

INSPEKTORATKABUPATEN LAMONGAN

1

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGANJl. BasukiRachmad No. 209 LamonganKodePos : 62217Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : [email protected] site : www.lamongankab.go.id

TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASISAKIP KABUPATEN TAHUN 2016

NO. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1 Meningkatkan kualitasevaluasi akuntabilitaskinerja sehinggamenggambarkan kinerjaOPD sebenarnya danrekomendasinya dapatditindaklanjuti untukperbaikan manajemenkinerja di lingkunganKabupaten Lamongan

Komitmen Inspektoratuntuk meningkatkankualitas SDM EvaluatorSAKIP, telah dilaksanakanBimtek Evaluator Sakipdengan nara sumberMenpan RB, BiroOrganisasi Prov. Jatim danBPKP Perwakilan Jatim.

Telah ditindaklanjuti

dengan Bimtekpada bulanMei Tahun2017 danBimtek

EvalatorSAKIP di BiroProvinsi bulanPebruari 2018

Meningkatkan kualitasevaluasi akuntabilitaskinerja sehinggamenggambarkan kinerjaOPD sebenarnya danrekomendasinya dapatditindaklanjuti untukperbaikan manajemenkinerja di lingkunganKabupaten Lamongan

Komitmen Inspektoratuntuk meningkatkankualitas SDM EvaluatorSAKIP, telah dilaksanakanBimtek Evaluator Sakipdengan nara sumberMenpan RB, BiroOrganisasi Prov. Jatim danBPKP Perwakilan Jatim.

2 Memastikan tersedianyaevaluator cukup terlatihuntuk meningkatkankualitas hasilevaluasinya

Telah ada 40 EvaluatorAPIP yang telah dibimtek

Telah ditindaklanjuti

dengan Bimtekpada bulanMei Tahun2017 danBimtek

EvalatorSAKIP di BiroProvinsi bulanPebruari 2018

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya SaingTerwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

RPJMD2016-2021

MISI 4 TUJUAN 4 INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

MewujudkanReformasibirokrasi bagipemenuhanpelayananpublik

Meningkatkantata kelolapemerintahanyangprofesionaldan akuntabeluntukpeningkatanpelayananpublik

Opini BPK MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahdanKemandirianFiskal Daerah

OpiniPemeriksaEkternal

3

MewujudkanReformasibirokrasi bagipemenuhanpelayananpublik

Meningkatkantata kelolapemerintahanyangprofesionaldan akuntabeluntukpeningkatanpelayananpublik

MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahdanKemandirianFiskal Daerah


ProsentaseOPD yangtidakterdapattemuanmaterial/keuangan

SASARAN RPJMD

SASARAN INDIKATORKINERJA

TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021



WDP WTP WTP WTP WTP WTP

ProsentaseOPD yang tidakterdapattemuanmaterial/keuangan

77% 80% 83% 86% 90% 95%




ProsentaseOPD yang tidakterdapattemuanmaterial/keuangan

77% 80% 83% 86% 90% 95%

4

PROSES BISNIS INSPEKTORAT KAB. LAMONGANDALAM PENCAPAIAN SASARAN

Meningkatkan efektivitasfungsi pengawasanPerangkat Daerah dilingkungan PemerintahKabupaten Lamongan

Meningkatkan efektivitasfungsi pengawasanPerangkat Daerah dilingkungan PemerintahKabupaten Lamongan

HASIL/OUTPUTHASIL/OUTPUT

Presentase Tindak lanjutrekomendasi APIP selesai

Presentase Laporan PengaduanMasyarakat yang ditindaklanjuti

Presentase PD dengan katagoriNilai Evaluasi SAKIP minimal B

Prosentase TindakLanjutRekomendasi BPK Selesai

Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang







• Pengelolaan Kinerja• Kepatuhan Internal• Pemetaan risiko

PROSES BISNIS MANAJEMEN

• MENINGKATNYAAKUNTABILITAS KINERJA DANKEUANGAN PERANGKATDAERAH

PROSES BISNIS INTI

PROSESPROSES

5













• MENINGKATNYAAKUNTABILITAS KINERJA DANKEUANGAN PERANGKATDAERAH

•Kualitas dan kuantitas SDM APIP•Ketersediaan Sarana & Prasarana

serta Teknologi Informasi•Ketersediaan Anggaran yang Cukup

PROSES BISNIS PENDUKUNG

MANFAAT/BENEFITMANFAAT/BENEFITMeningkatkan Pengawasan

Perangkat Daerah

MANFAAT/BENEFITMANFAAT/BENEFITMeningkatkan Pengawasan

Perangkat Daerah

PelaksanaanKinerja

PerencanaanKinerja

PengelolaanKinerja

PengelolaanKinerja

Pengelolaan Kinerja :Menyelaraskan Renstra sesuai visidan misi. Dalam PengelolaanKinerja Inspektorat selaluberpedoman pada indikatorindikator yang sudah di tetapkan.Pengelolaan Kinerja berdasarkanpemetaan resiko pengawasan

Kepatuhan Internal :Mengevaluasi sistem pengendalianinternal sesuai dengan SOP yangberlaku

Pengelolaan Resiko:memaksimalkan pencapaian tujuandengan jalan pemetaan risiko-risikosehingga meminimalkan masalah-masalah dalam mencapai tujuandan mencari solusi pemecahanpermasalahan




PROSES BISNIS MANAJEMEN

6

PengukuranKinerja

PelaporanKinerja

EvaluasiKinerja

PengelolaanKinerja

PengelolaanKinerja







Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasanPerangkat Daerah di lingkunganPemerintah Kabupaten Lamongan

MeningkatnyaSarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkatnyaakuntabilitas Keuangan

dan kinerja PD

MeningkatnyaProfesionalisme

APIP

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Kemandirian Fiskal DaerahMeningkatkan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Kemandirian Fiskal Daerah

INSPEKTORAT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN

LEVEL 1ESSELON 2

LEVEL 0BUPATI

MeningkatnyaSarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkatnyaakuntabilitas Keuangan

dan kinerja PD

MeningkatnyaProfesionalisme

APIP

7

PeningkatanKualitas SDM APIP

PeningkatanKuantitas Auditor

PeningkatanKualitas SDM APIP

PeningkatanKuantitas Auditor

Peningkatan SistemPengawasan Internal

dan PengendalianPelaksanaan

Kebijakan KDH

Peningkatan SistemPengawasan Internal

dan PengendalianPelaksanaan

Kebijakan KDH

PeningkatanTindak Lanjut

HasilPngawasan

PeningkatanTindak Lanjut

HasilPngawasan

1. Gedung Kantor2. IT3. Peralatan Kantr

dan Pengawasan4. Kndaraan

Operasional

1. Gedung Kantor2. IT3. Peralatan Kantr

dan Pengawasan4. Kndaraan

Operasional

PROSES BISNISPENDUKUNG

PROSES BISNIS PENDUKUNG

PROSES BISNIS INTI

LEVEL 2ESSELON 3

LANJUTAN LEVEL 1ESSELON 2

LEVEL 2ESSELON 3

LEVEL 3ESSELON 4

Meningkatnya akuntabilitasKeuangan dan kinerja PD


Peningkatan TindakLanjut HasilPngawasan


Peningkatan SistemPengawasan Internal dan

Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH



Audit ReviuReviu Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasiPembinaan dan

Pengawasandalam bentuk lain

8

Audit ReviuReviu Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasiPembinaan dan

Pengawasandalam bentuk lain

1. Kinerja2. Keuangan3. Barang

dan Jasa4. Tujuan

Tertentu

1. Kinerja2. Keuangan3. Barang

dan Jasa4. Tujuan

Tertentu

1. RPJMD danRenstra

2. RKA danRKPA

3. LKPD Kab.4. LKjIP Kab.5. LPPD Kab.

1. RPJMD danRenstra

2. RKA danRKPA

3. LKPD Kab.4. LKjIP Kab.5. LPPD Kab.

1. Barang danJasa.

2. TLHP APIPdan BPK

3. PenilaianMandiriMenpan

4. ZI5. LHKPN6. Pelayanan

Publik

1. Barang danJasa.

2. TLHP APIPdan BPK

3. PenilaianMandiriMenpan

4. ZI5. LHKPN6. Pelayanan

Publik

7. Gratifikasi8. Verifikasi

RAD PPK9. Realisasi

Anggarandan Kinerja

10. MaturitasSPIP

11. SAKIP

7. Gratifikasi8. Verifikasi

RAD PPK9. Realisasi

Anggarandan Kinerja

10. MaturitasSPIP

11. SAKIP

1. BPK, BPKP,InspektoratProv.

2. SPIP3. Saber

Pungli4. Tim TP4D

1. BPK, BPKP,InspektoratProv.

2. SPIP3. Saber

Pungli4. Tim TP4D

LEVEL 4PELAKSANA

Audit ReviuReviu Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasi Pembinaan dan Pengawasandalam bentuk lain

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Konsep Surat tugas,KKP . KM3, KM4pemeriksaan

Konsep Surat tugas,KKP . KM3, KM4pemeriksaan

Melakukan pemberitahuankepada AuditiMelakukan pemberitahuankepada Auditi

Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3,KM 4


Konsep Surat tugas, KKP. KM3, KM4 pemeriksaanKonsep Surat tugas, KKP. KM3, KM4 pemeriksaan



Melakukan Pemeriksaanpada OPD yang di AuditMelakukan Pemeriksaanpada OPD yang di Audit

Konsep Surat tugas, PenentuanAuditan KKP . KM3, KM4 pemeriksaanKonsep Surat tugas, PenentuanAuditan KKP . KM3, KM4 pemeriksaan

Melakukan pemberitahuan kepadaAuditiMelakukan pemberitahuan kepadaAuditi

Melakukan Monev Lokasi/Kegiatan

Melakukan PermintaanDokumen OPDMelakukan PermintaanDokumen OPD

Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3, KM4

Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3, KM4

Konsep Surat tugas, PenentuanAuditan KKP . KM3, KM4 pemeriksaanKonsep Surat tugas, PenentuanAuditan KKP . KM3, KM4 pemeriksaan


Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3, KM 4Pendampingan

Surat tugas, KKPpemeriksaan, KM 3, KM 4Pendampingan

Surat Permintaan Pendampingan dariOPDSurat Permintaan Pendampingan dariOPD

9

TSTS

penyampaianLHP ke ObrikpenyampaianLHP ke Obrik

LHP TTDBupati

LHP TTDBupati

Melakukan ReviuMelakukan Reviu

Undang OPDUntuk TTD HasilReviu

Undang OPDUntuk TTD HasilReviu

Berita Acara ReviuBerita Acara Reviu

Melakukan Pemeriksaanpada OPD yang di AuditMelakukan Pemeriksaanpada OPD yang di Audit

Gelar HasilPemeriksaanGelar HasilPemeriksaan

Penyampaian LaporanHasil Monev KepadaBupati dan Auditi

Penyampaian LaporanHasil Monev KepadaBupati dan Auditi

Laporan Hasil Monevdan Evaluasi

Laporan Hasil Monevdan Evaluasi

Melakukan Monev Lokasi/KegiatanMelakukan Monev Lokasi/Kegiatan

Gelar Hasil Monev danEvaluasiGelar Hasil Monev danEvaluasi

Laporan HasilReviu KepalaDaerah Kab danOPD

Laporan HasilReviu KepalaDaerah Kab danOPD


Penyampaian LaporanHasil PendampinganKepada OPD

Penyampaian LaporanHasil PendampinganKepada OPD

Melakukan PendampinganMelakukan Pendampingan

Memberikan KonsultasiMemberikan Konsultasi

Laporan HasilPendampinganLaporan HasilPendampingan

LANJUTANLEVEL 2

ESSELON 3

LEVEL 3ESSELON 4









TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASILPENGAWASAN APIP


TINDAKLANJUT REKOMENDASI HASLPENGAWASAN EKTERNAL


10





1. TLHP Pengawasan Reguler2. TLHP Dumas3. TLHR RKA dan RKPA4. TLHE SAKIP OPD5. TLHR LKjIP Kab

1. TLHP Pengawasan Reguler2. TLHP Dumas3. TLHR RKA dan RKPA4. TLHE SAKIP OPD5. TLHR LKjIP Kab

1. BPK RI2. BPKP3. Inspektorat Ptov

1. BPK RI2. BPKP3. Inspektorat Ptov

LEVEL 4PELAKSANA

Tindak Lanjut Hasil PengawasanInternal

Tindak Lanjut Hasil PengawasanInternal

Tindak Lanjut Hasil PengawasanEkternal

Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pngawasan

Surat Tugas Tim TLHP

Inventarisasi Temuan Yang BelumDitindaklanjuti

Megundang OPD yang belum TL

Surat Tugas Tim TLHPSurat Tugas Tim TLHP

Inventarisasi data TLHP APIPInventarisasi data TLHP APIP

Mengundang ObrikMengundang Obrik

11

PengecekanPembahasan

Dokumen TLHP

Pemutakhiran data di BPK.

Progres TL/ Data StatistikTL/Laporan


Dokumen TLHP


Dokumen TLHP

..

Resume TLHP di sampaikan KeAuditi

Mengundang Obrik

Pemutakhiran TLHP dandibuatkan Resume TLHP

.

Pemutakhiran TLHP dandibuatkan Resume TLHP

.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kendaraanoperasional

GedungKantor ITIT

1. Ruang Kerja2. Ruang

Pertemuan3. Ruang

Pemeriksaan

1. Wifi2. Jaringan

Internet3. Server

1. Wifi2. Jaringan

Internet3. Server

1. Kendaraan Roda 22. Kendaraan roda 4

Peralatan Pengawasandan Perlengkapan

kantor

1. CPU dan Monitor2. Laptop3. Printer4. Proyektor5. Scanner6. Meteran

LEVEL 4PELAKSANA

LEVEL 3ESSELON 4

LEVEL 2ESSELON 3

12

1. Ruang Kerja2. Ruang

Pertemuan3. Ruang

Pemeriksaan

1. Wifi2. Jaringan

Internet3. Server

1. Wifi2. Jaringan

Internet3. Server

1. Kendaraan Roda 22. Kendaraan roda 4

1. CPU dan Monitor2. Laptop3. Printer4. Proyektor5. Scanner6. Meteran

PROSES BISNISPENDUKUNGPROSES BISNISPENDUKUNG MENINGKATNYA

PROFESIONALISME APIP

PENINGKATANKUANTITAS AUDITOR

PENINGKATANKUANTITAS AUDITOR

PENINGKATANKUALITAS SDM

APIP

--PENGAJUAN KEBUTUHANPEGAWAI KE BKD

-PENGAJUAN TAWARANUNTUK ASN YANG INGINMENGAJUAN MENJADI

AUDITOR-TES KOPETENSI

-TES WAWANCARA




-TES WAWANCARA

--Pengajuan KebutuhanPegawai Ke Bkd

-Pengajuan Tawaran UntukAsn Yang Ingin Mengajuan

Menjadi Auditor-Tes Kopetensi

-Tes Wawancara




-Tes Wawancara

BIMTEK DIKLAT PKSPKS



AUDITOR-TES KOMPETENSI-TES WAWANCARA




13




-TES WAWANCARA




-TES WAWANCARA




-Tes Wawancara




-Tes Wawancara

BIMTEK DIKLAT PKSPKS

I BulanSekali

I BulanSekali






AUDITOR-TES KOMPETENSI-TES WAWANCARA1 tahun 2 x Disesuaikan

Permintaan

INSPEKTORAT MEMPUNYAI TUGASMELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAPPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DIDAERAH, PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DANPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA.



DASAR & REGULASI KELEMBAGAANINSPEKTORAT KAB. LAMONGAN





PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN DALAMBENTUK:

AUDIT

REVIU

MONITORING

EVALUASI

BIMBINGAN TEKNIS

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM BENTUKLAINNYA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DILAKSANAKAN DALAMBENTUK:

AUDIT

REVIU

MONITORING

EVALUASI

BIMBINGAN TEKNIS

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM BENTUKLAINNYA

PROSES BISNIS VS RPJMD DAN RENSTRAPROSES BISNIS VS RPJMD DAN RENSTRA

RPJMD PEMERINTAHKABUPATEN LAMONGAN

MISI TUJUAN SASARAN

4. Mewujudkan Reformasibirokrasi bagipemenuhanpelayananpublik

4. Mening katnyatatakelolapemerintahanyang profesionaldan akuntabeluntukpeningkatanpelayan publik

1. MeningkatkanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah danKemandirianFiskal Daerah

16

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Program

ANGGARANTahun 2018

CapaianKinerja

(Rp)

6 7 10Program Peningkatan SistemPengawasan Internal DanPengendalian PelaksanaanKebijakan Kdh

% Laporan HasilPemeriksaan PerangkatDaerah Terbit TepatWaktu

80% 2.527.000.000

Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala (PemeriksaanReguler OPD Kab/Kota)

Jumlah LHP yangditerbitkan

171 LHP 1.707.000.000

Evaluasi Tindak LanjutPemeriksaaan

Jumlah Resume TLHP 300 ResumeTLHP

100.000.000

Penanganan Kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Jumlah LHP yangditerbitkan

25 LHP 95.000.000

PROSES BISNIS VS PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan PembinaanDan Pengawasan Dalam RangkaPeningkatan Akuntabilitas KeuanganDan Kinerja

%Terbit Laporan HasilEvaluasi PerangkatDaerah Tepat waktu

80% 100.000.000!

Evaluasi SAKIP dan LPPD Jumlah LHE LKjIPSKPD dan LHR LKjIPKabupaten yangditerbitkan

64 LHE 70.000.000

Inventarisasi Temuan Pengawasan Jumlah Resume TLHP 2 Dokumen 27.500.000

Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah

Jumlah PD yangmemperolehpendampingan SistemPengendalian InternalPemerintah (SPIP)

4 OPD 55.000.000

Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala (Pemeriksaan Reguler OPD

Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala (Pemeriksaan Reguler OPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KAB.INSPEKTORAT KAB. LAMONGANLAMONGAN

Kinerja Utama(Tujuan/Sasaran) Indikator Kinerja Utama Formula

Sumber Data Penanggungjawab

1 2 3 4 5Meningkatnya

akuntabilitasKeuangan dankinerja PeangkatDaerah

1. Prosentase OPD yangtidak terdapat temuanmaterial /keuangan

(Jumlah OPD yang tidak MendapatkanTemuan Material/Keuangan:JumlahOPD) X 100%

TLHP APIP TIM TLHPAPIP

2. Opini PemeriksaanEkternal

Hasil Opini Pemeriksaan HasilPemerksaan BPK

Irban I, II, IIIdan IV

3. Nilai Maturitas SPIPKabupaten

Level Maturitas Hasil PenilaianBPKP

Inspektur

4. Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIPselesai

(Jumlah Tindaklanjut Rekomendasi APIPselesai : Jumlah Rekomendasi APIP) x100%

TLHP APIP TIM TLHPAPIP

4. Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIPselesai

(Jumlah Tindaklanjut Rekomendasi APIPselesai : Jumlah Rekomendasi APIP) x100%

.5.Prosentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai

(Jumlah Tindaklanjut Rekomendasi BPK-RI selesai : Jumlah Rekomendasi BPK) x100%

TLHP BPK TIM TLHP BPK

6. Prosentase LaporanPengaduan Masyarakatyang ditindaklanjuti

(Jumlah Pengaduan Masyarakat Yangditindaklanjuti : Jumlah PengaduanMasyarakat Yang Masuk) x 100%

TLHP Dumas Irban I, II, IIIdan IV sertaAuditor

7. Jumlah OPD dengantingkat maturitas SPIPLevel 2 /Berkembang

Jumlah OPD dengan tingkat maturitasSPIP Level 2/Berkembang

Laporan HasilEvaluasi Irban I, II, III

dan IV sertaAuditor

8. Prosentase OPD dengankatagori Nilai EvaluasiSAKIP minimal B

(Jumlah PD katagori hasil Evaluasi SAKIPOPD denganNilai minimal B:JumlahOPD yang di Evaluasi) x 100%

LHE SAKIP OPD Irban I, II, IIIdan IV sertaAuditor

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2018

1. MeningkatkanefektivitasfungsipengawasanPerangkatDaerah dilingkunganPemerintahKabupatenLamongan

Meningkatnyaakuntabilitas Keuangandan kinerja PeangkatDaerah.

Presentase Tindaklanjut RekomendasiAPIP selesai

81%

Presentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai 65%


100%

Nilai Maturitas SPIP Kabupaten 2

Inspektorat Kabupaten Lamongan

MeningkatkanefektivitasfungsipengawasanPerangkatDaerah dilingkunganPemerintahKabupatenLamongan

Nilai Maturitas SPIP Kabupaten 2Jumlah OPD dengan tingkat maturitasSPIP Level 2 /Berkembang 4

Presentase OPD yang tidakterdapat temuan material/keuangan

83%

Opini Pemeriksaan Ekternal WTPPresentase OPD dengan katagoriNilai Evaluasi SAKIP minimal B

73%

MeningkatnyaProfesionalisme aparaturpengawasan

Level kapabilitas APIP 2


ContohSasaran 1

ContohSasaran 1

KepalaDaerah

KepalaDaerah

KepalaDaerah

Eselon 2

Eselon 3Eselon 3

Eselon 4

Pelaksana

PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN OPD

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal DanPengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN PERANGKATDAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGANMENINGKATNYA EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN PERANGKATDAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGANKEPALAKEPALADAERAHDAERAH

KEPALAKEPALAOPDOPD

ESELON IIIESELON III

Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dankinerja Peangkat Daerah

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal DanPengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala DaerahTerlaksananya Pelaksanaanpengawasan internal secaraberkala Terlaksananya EvaluasiTLHP APIP

167 LHP167 LHP 300 reseme TLHP300 reseme TLHPRP. 1.707.000.000RP. 1.707.000.000

ProsesPencapaianOutput

SumberdayaYangDigunakan

ESELON IIIESELON III

ESELON IVESELON IV

RP. 100.000.000RP. 100.000.000

AUDITORAUDITOR Jumlah Program Pengawasan Jumlah Resume TIM TLHPTIM TLHP

Tujuan Sasaran Cara Pencapaian TujuanURAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR TARGETMeningkatkanefektivitas fungsipengawasanPerangkatDaerah dilingkunganPemerintahKabupatenLamongan

ProsentaseOPD yangtidak terdapattemuanmaterial/keuangan83% Meningkatnya

akuntabilitasKeuangan dankinerja PeangkatDaerah.

ProsentaseTindaklanjutRekomendasiAPIP selesai81% MengoptimalkanPenyelesaianTindaklanjut hasiltemuan APIP

Programpeningkatansystempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH

% Laporan HasilPemeriksaanPerangkatDaerah TerbitTepat Waktu80%

Matrik RenstraSASARAN 1Matrik RenstraSASARAN 1

RKT INSPEKTORAT KABUPATENLAMONGAN TAHUN 2018

KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPA

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJAUTAMA

Meningkatnyaakuntabilitas Keuangandan kinerja PeangkatDaerah

ProsentaseTindaklanjutRekomendasi APIPselesai

INDIKATOR KINERJA UTAMATAHUN 2018

Meningkatnyaakuntabilitas Keuangandan kinerja PeangkatDaerah

ProsentaseTindaklanjutRekomendasi APIPselesai

D P A

KERANGKA ACUAN KERJA PengawasanInternal secara berkala.docx

KERANGKA ACUAN KERJA

CAPAIAN TERHADAP SASARANTAHUN 2018 (tribulan II)

(disertai penjelasan)

CAPAIAN TERHADAP SASARANTAHUN 2018 (tribulan II)

(disertai penjelasan)

27

SASARAN 1.MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PEANGKAT DAERAH.SASARAN 1.MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PEANGKAT DAERAH.

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 REALISASI CAPAIAN

1 Prosentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai 81% 64% 79%

2 Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai 65% 50% 77%

3 Prosentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%

4. Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang

4 OPD 20 OPD 500%

5. Prosentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material/keuangan

80% 100% 125%

SASARAN 2.Meningkatnya Profesionalisme Aparatur pengawasanSASARAN 2.Meningkatnya Profesionalisme Aparatur pengawasan

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 REALISASI CAPAIAN

1 Level kapabilitas APIP 2 2 100%

5. Prosentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material/keuangan

80% 100% 125%

6. Opini Pemeriksaan Ekternal WDP WTP WTP

7 Presentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimal B 75% 100% 133,3

CAPAIAN TERHADAP IKUTAHUN 2017(disertai penjelasan)

CAPAIAN TERHADAP IKUTAHUN 2017(disertai penjelasan)

29

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET2017 REALISASI CAPAIAN

1 Prosentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai 79% 83,93% 106,24%2 Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai 55% 73,04% 132,8%3 Prosentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang

ditindaklanjuti100% 100% 100%

4 Prosentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIPminimal B

72% 72,131 100,2%

5 Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang

3 OPD 4 PD 133,33%

6 Prosentase OPD yang tidak mendapatkan temuanmaterial /keuangan

80% 100% 125%

CAPAIAN IKU TAHUN 2017

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PEANGKAT DAERAH.

6 Prosentase OPD yang tidak mendapatkan temuanmaterial /keuangan

80% 100% 125%

7. Opini Pemeriksaan Ekternal WDP WTP WTP

8. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Level 2 Level 2 100%

UPAYA PENCAPAIAN :1. Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal2. Peningkatan SDM Evaluator Sakip dengan cara Bimtek Evaluator SAKIP oleh BPKP maupun Biro Organisasi Prov. Jatim3. Mengumpulkan Data Pendukung Evaluasi SAKIP PD4. Kepala PD Memaparkan Alur SAKIP dan Hasil LKjIP nya Kepada Bapak Bupati5. Memberikan saran perbaikan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja kepada PD

KENDALA :1) Terbatasnya SDM Pemerintahan Desa, sehingga Tindaklanjut LHP tidak sesuai yg direkomendasikan2) Masih adanya OPD yang belum mempublikasikan Rentra, IKU, Perjanjian Kinerja dan LKjIP

No. Indikator Kinerja ANGGARAN REALISASIANGGARAN % CAPAIAN

1 Prosentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP selesai 2.230.000.000 1.792.491.000 80,38

2 Prosentase PD yang tidak mendapatkan temuan material/keuangan

3 Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Selesai 56.000.000 55.850.000 99,73

4 Opini Pemeriksaan Ekternal

5 Prosentase Laporan Pengaduan Masyarakat yangditindaklanjuti

95.000.000 86.625.000 91,18

DUKUNGAN ANGGAAN PER INDIKATOR PADA IKUMENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.

Prosentase Laporan Pengaduan Masyarakat yangditindaklanjuti

6 Jumlah OPD dengan tingkat maturitas SPIP Level 2/Berkembang

50.000.000 48.020.000 96,04

7 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten - - -

8 Prosentase PD dengan katagori Nilai Evaluasi SAKIP minimalB

160.000.000 149.210.000 93,26


UPAYA PENCAPAIAN :1. Realisasi anggaran disesuaikan kas budge dan jumlah hari pemeriksaan2. Melakukan pemantauan realisasi keuangan

Sasaran Indikator %CapaianKinerja

% CapaianAnggaran

%TingkatEfesiensi

MENINGKATNYAAKUNTABILITASKEUANGAN DANKINERJAPEANGKATDAERAH

1. Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIP selesai

2. Prosentase PD yang tidakmendapatkan temuan material/keuangan

106,24% 80,38 25,86

3. Presentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai

4. Opini Pemeriksaan Ekternal

132,8 99,73 33,07

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYATAHUN 2017

3. Presentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai

4. Opini Pemeriksaan Ekternal5. Presentase Laporan Pengaduan

Masyarakat yang ditindaklanjuti100% 91,18 8,82

6. Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang

7. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten

133,3

-

96,04

-

37,26

-

8. Presentase OPD dengankatagori Nilai Evaluasi SAKIPminimal B

113,85 93,26 20,59

LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASIPENERAPAN SAKIP

1• Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan

Inspektorat

PENGUATAN MANAJEMEN KINERJAINSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

PENGUATAN MANAJEMEN KINERJAINSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

1

2• Langkah Penguatan SDM Pejabat dan Evaluator SAKIP dilingkungan

Inspektorat dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim, BiroOrganisasi Prov. Jatim dan Menpan RB

3• Study Banding ke Daerah yang sudah mendapatkan nilaiSAKIP Kabupaten dengan katagori A

4 • Telah direncanakan penerapan E - AUDITInspektorat Kabupaten Lamongan

MANFAATMANFAATPENERAPAN SAKIPPENERAPAN SAKIPMANFAATMANFAATPENERAPAN SAKIPPENERAPAN SAKIP1.1. Efektifitas penggunaan anggaranEfektifitas penggunaan anggaran2.2. Adanya kinerja yang terukur danAdanya kinerja yang terukur dandipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan1.1. Efektifitas penggunaan anggaranEfektifitas penggunaan anggaran2.2. Adanya kinerja yang terukur danAdanya kinerja yang terukur dandipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan1.1. Efektifitas penggunaan anggaranEfektifitas penggunaan anggaran2.2. Adanya kinerja yang terukur danAdanya kinerja yang terukur dandipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan1.1. Efektifitas penggunaan anggaranEfektifitas penggunaan anggaran2.2. Adanya kinerja yang terukur danAdanya kinerja yang terukur dandipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan


EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUKEFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUKPENCAPAIAN TARGET KINERJAPENCAPAIAN TARGET KINERJABEFORE (2015) AFTER (2017)

4 TUJUAN 1 TUJUAN

4 SASARAN 2 SASARAN

6 PROGRAM 6 PROGRAM

35 KEGIATAN 35 KEGIATANAda Kegiatan baru pada tahun 2017 yang mendukung

pencapaian kinerja sebanyak 5 kegaitan:1. Inventarisasi Temuan Pengawasan2. Pencanangan zona integritas3. Penyelenggaraan SPIP4. Review RKA5. Review RPJMD/Renstra6. RAD-PPK (Laporan Gratifikasi ke KPK)7. LHKASN8. Saber Pungli

35 KEGIATANAda Kegiatan baru pada tahun 2017 yang mendukung

pencapaian kinerja sebanyak 5 kegaitan:1. Inventarisasi Temuan Pengawasan2. Pencanangan zona integritas3. Penyelenggaraan SPIP4. Review RKA5. Review RPJMD/Renstra6. RAD-PPK (Laporan Gratifikasi ke KPK)7. LHKASN8. Saber Pungli

ANGGARAN ANGGARAN

Rp.5.002.694.159,00 Rp. 3.387.687.421,00

5.002.694.159 4.836.343.590

3.387.687.421

3E+09

4E+09

5E+09

6E+09

AN

GG

AR

AN

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARANTAHUN 2015-2017

URAIAN

ADANYAPENURUNANANGGARAN DARI2015 KE 2017MENCAPAI 25%

ADANYAPENURUNANANGGARAN DARI2015 KE 2017MENCAPAI 25%

0

1E+09

2E+09

3E+09

2015 2016 2017

AN

GG

AR

AN

URAIAN

PROGRAM

ANGGARAN

INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2018INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2018INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2018INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2018

Implementasi E – GOVERNMENT

Inspektorat Kabupaten Lamongan akan merencanakan1. e - Audit2. e - Dumas

Implementasi E – GOVERNMENT

Inspektorat Kabupaten Lamongan akan merencanakan1. e - Audit2. e - Dumas


SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET TRI BULANI II III IV

MeningkatnyaakuntabilitasKeuangan dan kinerjaPeangkat Daerah.

1. Presentase TindaklanjutRekomendasi APIP selesai - - - 83%2. Prosentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai - - - 70%3. Prosentase Laporan PengaduanMasyarakat yang ditindaklanjuti - - - 100%

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

3. Prosentase Laporan PengaduanMasyarakat yang ditindaklanjuti - - - 100%4. Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang - - 4 OPD -5. Prosentase OPD dengan katagoriNilai Evaluasi SAKIP minimal B - - - 80%

MeningkatnyaProfesionalismeaparatur pengawasan

Level kapabilitas APIP - - - Level2

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dankinerja Peangkat Daerah

Prosentase TindaklanjutRekomendasi APIP selesai - - - 83%

RENCANA AKSI TAHUN 2019INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

RINCIAN PERSASARANRINCIAN PERSASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR2 TR3 TR4PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) TR 1 TR2 TR3 TR4Program peningkatansistem pengawasaninternal dan pengendalianpelaksanaan kegiatan KDH% Laporan HasilPemeriksaanPerangkat DaerahTerbit Tepat Waktu

75% 2.641.700.000√

Pengawasan PadaPerangkat Daerah diLingkungan Pemkab.Lamongan (PKPT)Jumlah LHP yangditerbitkan 163LHP 1.707.000.000

Pengawasan PadaPerangkat Daerah diLingkungan Pemkab.Lamongan (PKPT)Jumlah LHP yangditerbitkan 56 OPD MelaksanakanPemeriksaanReguler padaOPD

√ √ √

PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4PengendalianManajemenPelaksanaan KebijakanKdhJumlah PD yangmengikuti GelarPengawasan 63 OPD MelaksanakanGelarpengawasanHasilPengawasan OPD

57.100.000 √Evaluasi Tindak LanjutPemeriksaaan Jumlah ResumeTLHP 300ResumeTLHP Meresume TLHPOPD √ √ √ √

LANJUTAN

MelaksanakanGelarpengawasanHasilPengawasan OPDEvaluasi Tindak LanjutPemeriksaaan Jumlah ResumeTLHP 300ResumeTLHP Meresume TLHPOPD 103.000.000 √ √ √ √Koordinasi, Montoringdan Evaluasi Jumlah pesertasosialisasiperundang-undangan

300 orang Melakukansosialisasiperaturanperundang-undangan yangbekerjasamadengankejaksaan danpolres

132.500.000


PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANAAKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Pencanangan ZonaIntegritasPencananganZona Integritas Jumlah OPDPendampingan ZI 1 OPD MelakukanPendampingkepada OPD yangditunjuk75.000.000 √

Pelaksanaan SapuBersih Pemungutan Liar(SABER PUNGLI) Jumlah pesertasosialisasi hukum 300 orang Sosialisasiperundang-undangan 250.000.000 √

LANJUTAN

Pelaksanaan SapuBersih Pemungutan Liar(SABER PUNGLI) Sosialisasiperundang-undanganMonev LaporanGratifikasi Jumlah LaporanMonev Gratifikasi 2 Laporan Monitoringlaporangratifikasi 30.000.000 √ √Verifikasi Laporan RADPPK Jumlah OPD yang diMonev 4 OPD VerifikasiLaporan RADPPK 25.000.000 √Verifikasi LHKASN % wajib Laporyang melaporkanLHKASN 70% VerifikasiLHKASN 82.600.000 √


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Meningkatnya akuntabilitas Keuangandan kinerja Peangkat Daerah

Prosentase Tindak LanjutRekomendasi BPK Selesai 70%PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4InventarisasiTemuanPengawasan Jumlah ResumeTLHP 1 Dokumen MengiventarisasiTLHP danmembuatdokumen TLHP 27.500.000 √


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dankinerja Peangkat Daerah

Prosentase LaporanPengaduan Masyarakat yangditindaklanjuti 100% 100% 100% 100%

PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Penanganan KasusPengaduan DiLingkunganPemerintah DaerahJumlah LHP yangditerbitkan 25 LHP Melaksanakanpemeriksaanhasil pengaduanmasyarakat ataupelimpahan darikejaksaan danKepolisian

97.000.000 √ √ √ √


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJASASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerjaPeangkat Daerah

Jumlah OPD dengan tingkatmaturitas SPIP Level 2/Berkembang - - 4 OPD -JADWALKEGIATANPROGRAM KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANAAKSI ANGGARAN(Rp) JADWALKEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Programpeningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankegiatan KDH

PenyelenggaraanSistemPengendalianInternPemerintahJumlah PD yangmemperolehpendampinganSPIP

4 OPD MelaksanakanPendampingan SPIP OPD 55.000.000 √


SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET KINERJA SASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Meningkatnya akuntabilitasKeuangan dan kinerja Peangkat

Daerah

Prosentase OPDdengan katagoriNilai Evaluasi SAKIPminimal B - - - 80%

PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ProgramPeningkatanPembinaan DanPengawasan DalamRangka PeningkatanAkuntabilitasKeuangan DanKinerja

%Terbit LaporanHasil EvaluasiPerangkat DaerahTepat waktu80% 138.000.000 √ProgramPeningkatanPembinaan DanPengawasan DalamRangka PeningkatanAkuntabilitasKeuangan DanKinerja

%Terbit LaporanHasil EvaluasiPerangkat DaerahTepat waktu80% 138.000.000 √

Review Rka Dan RkaPerubahan(koordinasiPengawasan yanglebihKomperenhensif)Jumlah OPD 63 OPD MelaksanakanReviu RKA OPD 44.000.000 √


LANJUTAN ....

PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4Evaluasi LKjIP Jumlah LHE LKjIPOPD dan LHR LKjIPKabupaten yangditerbitkan61 LHEDan 1 LHR MelaksanakanReviu LKjIP OPD,Reviu RenstraInspektoratberkala

70.000.000 √Jumlah LHE LKjIPOPD dan LHR LKjIPKabupaten yangditerbitkan61 LHEDan 1 LHR MelaksanakanReviu LKjIP OPD,Reviu RenstraInspektoratberkala

70.000.000Review LaporanKeuangan Daerah Laporan HasilPemeriksaanReview KeuanganOPD

1 LHP MelaksanakanReviu LaporanKeuangan Daerah 24.000.000 √


SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET KINERJA SASARANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4

Meningkatnya Profesionalisme aparaturpengawasan Level kapabilitas APIP - - - 2

PROGRAM DANKEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp) JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ProgramPeningkatanProfesionalismTenagaPemeriksa DanAparaturPengawasan

% APIP yangmendapatkansertifikat dalammengikutibimtek/diklatsubtansial danfungsional dengannilai di atas 70

79% 216.800.000 √ProgramPeningkatanProfesionalismTenagaPemeriksa DanAparaturPengawasan

% APIP yangmendapatkansertifikat dalammengikutibimtek/diklatsubtansial danfungsional dengannilai di atas 70

79% 216.800.000 √

PelatihanPengembanganTenaga Pemeriksadan AparaturPengawasanJumlah APIPmengikuti Diklat/Bimtek substansialdan fungsional

45X2 - BimtekMaturitas SPIP-BimtekKapabilitas apip-- PengirimanAuditor DuklatFungsional216.800.000 √ √


PROSES BISNIS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan · Audit Reviu Monitoring dan evaluasi...

Documents

Transcript of PROSES BISNIS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan · Audit Reviu Monitoring dan evaluasi...