DeceptiveliciousBakeshop

Gluten Free, Dairy Free, Egg Free, Vegan Friendly

Who are we?

Kami adalah outlet toko roti yang khusus menjual produk roti dan cookies sehat, yaitu dengan menggunakan bahan yang bebas gluten, tidak menggunakan produk dairy, tidak menggunakan telur, sangat bersahabat bagi vegan, penderita alergi dan diabetes.

Aspek SDM

Dalam menjalankan usaha toko Roti Deceptivelicious membutuhkan kurang lebih 17 tenaga kerja dan 1 pimpinan dengan rincian sebagai berikut:

• Pimpinan 1 orang• Manajer 4 orang• 1 Karyawan bag. Pemasaran• 1 Karyawan bag. SDM• 1 Karyawan bag. Keuangan• Pelayan toko 3 orang• Karyawan bagian pergudangan 2 orang• Driver 3 orang• Cleaning Service 2 orang

Aspek Pemasaran

• Segmentasi: Menengah ke atas• Targeting: Ibu rumah tangga, eksekutif

muda, orang-orang yang peduli terhadap kesehatan, dan penderita alergi terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam roti namun ingin tetap menikmati roti.

• Positioning: Kami ingin menciptakan image di benak konsumen sebagai “Allergen Free, Vegan Friendly, and Healthy Bakeshop”

Strategi Pemasaran

• Promosi dengan menggunakan leaflet, brosur, spanduk

• Promosi dengan menggunakan media sosial• Sponsor kegiatan masyarakat atau instansi

pemerintah• Melakukan edukasi dengan seminar atau

penyuluhan di sekolah tk, sekolah dasar, sekolah luar biasa

Product

Produk yang kami jual adalah Bread, cookies, spread dengan rincian:

1. Golden Bread

2. White bread

3. Almond Butter

4. Carob Almond Butter

5. Almond Stick

6. Assorted Cookies

7. Greentea Cookies

8. Little Brown Bear Cookies

9. Oat Chocochip Cookies

10. Nutter Butter Cookies

11. Coconut Raisin

Aspek Keuangan

• Sumber dana investasi:1. Modal Sendiri : Rp 427.600.0002. Pinjaman Bank : Rp 700.000.000Total : Rp1.127.600.000

a. Aktiva Tetap• Tanah 600 m2 Rp 300.000.000• Bangunan, 400 m2 Rp 400.000.000• AC 4 buah Rp 10.000.000• Rak Roti Rp 10.000.000• Sofa Rp 7.000.000• Kranjang tas Roti, 20 buah Rp 600.000• Timbangan, 2 buah Rp 1.000.000• Komputer Teller 2 buah Rp 8.000.000• Mobil operasional 1 buah Rp 70.000.000• Motor 2 Roti Rp 26.000.000 +Jumlah Aktiva Tetap Rp 822.600.000

b. Aktiva Lancar• Kas Rp 150.000.000• Roti Rp 155.000.000+Jumlah Aktiva Lancar Rp 305.000.000

Total Aktiva Rp 1.127.600.000

a. Proyeksi pendapatan• Pendapatan per hari Rp 8.000.000• Pendapatan per bulan (26 hari) Rp 208.000.000• Pendapatan per tahun (312 hari) Rp 2.496.000.000b. Proyeksi biaya per tahun• Pengadaan Roti Rp 1.260.000.000• Gaji karyawan• - 4 Manajer Rp. 240.000.000• - 3 Pelayan toko Rp. 97.200.000• - 1 Karyawan bag. Pemasaran Rp. 38.400.000• - 1 Karyawan bag. Keuangan Rp 38.400.000• - 1 Karyawan bag. SDM Rp 38.400.000• - 2 Karyawan gudang Rp. 64.800.000• - 3 Driver Rp. 97.200.000• - 2 Cleaning Service Rp. 64.800.000Jumlah gaji karyawan Rp 679.200.000

• Biaya listrik Rp 12.000.000• Biaya Telp. Rp 3.600.000• Perlengkapan kebersihan Rp 1.000.000• Dep bangunan gedung 20th Rp 20.000.000• Dep Komp Teller 5th Rp 1.600.000• Dep Mobil 7th Rp 10.000.000• Dep motor 10th Rp 2.600.000• Dep sofa 2th Rp 3.500.000• Dep AC Rp 1.000.000• Dep rak 5th Rp 1.000.000• Dep timbangan 5th Rp 200.000• Dep keranjang 3th Rp 200.000+Jumlah Biaya Rp. 1.997.900.000

Proyeksi Rugi Laba

Laba/Rugi = Pendapatan – Pengeluaran =Rp 2.496.000.000 – Rp 1.997.900.000=Rp 498.100.000

Proyeksi Kelayakan UsahaTahun EAT+Depresiasi Disc Factor 20% PV

1 Rp 406.470.000 0,8333 Rp 338.711.451

2 Rp 447.117.000 0,6944 Rp 310.478.045

3 Rp 491.828.000 0,5787 Rp 284.620.864

4 Rp 541.011.570 0,4822 Rp 260.875.779

5 Rp 595.112.727 0,4018 Rp 239.116.294

6 Rp 654.624.000 0,3348 Rp 219.168.115

7 Rp 720.086.400 0,2790 Rp 200.904.106

8 Rp 792.095.040 0,2325 Rp 184.162.097

9 Rp 871.304.544 0,1938 Rp 168.858.821

10 Rp 958.434.998 0,1615 Rp 154.787.252

Total PV Rp 2.361.682.824

Investasi Awal (Rp 1.127.600.000)

NPV Rp 1234.082.824

• Payback PeriodPP1 = Rp 1.127.600.000

Rp 406.470.000 Rp 721.130.000

PP2 = Rp 447.117.000 Rp 274.013.000

Dikatakan layak karena payback periodnya 2 tahun 7 bulan < 10 tahun.

• P.I= = 2,094Dikatakan layak karena PI > 1 sebesar 2,094