PPID Kota Serang · Web viewAPBN SUMBER LAINNYA 1.18.1.18.01.18 Program upaya pencegahan...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan,Tata cara penyusunan , pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

pembangunan Daerah , Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota

Serang menyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, Rencana Strategis

( RENSTRA ), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode

sebelumnya , masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang

berasal dari masyarakat , Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kepemudaan

dan Olahraga Kota Serang memuat kebijakan program dan kegiatan

pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat .

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota

Serang Tahun 2019 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun – tahun

sebelumnya , dimana Renja tahun 2019 telah mengacu kepada Perubahan

RENSTRA tahun 2019 – 2023 dan adanya koordinasi antar pemerintah dan

partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui satu forum yang dinamakan

musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang yang kemudian

dilaksanakan forum SKPD oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

dalam hal ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata Kota Serang.

1 | R E N J A D I S P O R A P A R T A H U N 2 0 1 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

12

Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Serang tahun 2019 harus terintegrasi dengan prioritas focus pembangunan daerah

Tahun 2019 bersinergi dengan program pembangunan nasional dan Propinsi

Banten sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas

Pemuda , olahraga dan parawisata Kota Serang.

Dalam Peraturan Menteri nomor 54 tahun 2010 diatur lebih lanjut bahwa

penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata

Kota Serang melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Disporapar Kota Serang

2. Penyusunan rancangan Renja Disporapar Kota Serang

3. Pelaksanaan Forum Penyusunan Renja , dan

4. Penetapan Renja Disporapar Kota Serang

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemuda,

Olahraga dan Parawisata Kota Serang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

34

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844)

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional;

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025;

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota

Serang;

11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

(Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 4966);

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009;


14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;


48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

56

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Negara/Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Keolahragaan;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pekan dan Kejuaran Olahraga;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan

Keolahragaan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Daerah Propinsi, dan pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Daerah Kota Serang No. 5 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2019-

2023;


80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

78

27. Peraturan Walikota Serang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kota Serang Tahun 2019 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen

tahunan sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sebagaimana telah diprioritaskan

selama lima tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang Tahun 2019-2023 dan mengakomodir

perubahan-perubahan kondisi eksisting baik lokal maupun nasional.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD ( Renja SKPD ) Dinas Pemuda,

Olahraga dan Parawisata Kota Serang tahun 2017 tidak boleh dilepaskan dari

proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25

tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional , dalam hal ini

tujuannya adalah :

1. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan

Parawisata kota Serang tahun 2019

2. Mengetahui perencanaan Program, Kegiatan dan pagu anggaran

Dinas Pemuda,Olahraga dan Parawisata tahun 2019 untuk

diusulkan kepada Bappeda Kota Serang.

3. Menyelaraskan Program dan kegiatan Dinas dalam rangka

optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan

sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.


112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

910

4. Untuk menyesuaiakan pandangan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif Dinas Pemuda, Olahraga dan

Parawisata Kota serang tahun 2019

Rencana Kerja SKPD (Renja – SKPD) akan digunakan sebagai acuan pada

penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu anggaran Dinas Pariwisata Kepemudaan

dan Olahraga Kota Serang tahun 2019

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dengan susunan seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran umum tentang penyusunan Renja Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD,

Proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja

SKPD dengan dokumen RKPD, dengan Renja K/L dan

Renja provinsi/kabupaten/kota serta tindak lanjutnya

dengan proses RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden,

peraturan daerah, peraturan walikota serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran SKPD.


137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

1112

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

penyusunan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Kota Serang

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok pembahasan dalam penyusunan Renja

SKPD dan susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Kota Serang Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun

2019. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Renstra

SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja tahun - tahun sebelumnya .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas

Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang berdasarkan

indicator kinerja (IKK dan IKU) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Jenis indicator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan

fungsi masing- masing SKPD serta ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD


165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194195

1314

Berisikan uraian mengenai 1) sejauh mana tingkat kinerja

pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota

Serang, 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3)

Dampaknya terhadap pencapaian misi dan visi Kepala

daerah terhadap capaian program 4 ) Tantangan dan

peluang 5)Formulasikan isu-isu penting berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak

lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang

direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses kajian perbandingan

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

program dan kegiatan serta pendanaanya

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok

masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan. LSM

asosiasi –asosiasi , Perguruan Tinggi maupun dari

kecamatan yang langsung ditujukan kepada SKPD tekhnis

dan penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sinergitas kebijakan Dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata Kota Serang dengan kebijakan kemenpora dan

kemenbudpar dalam menentukan prioritas program

pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD


196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

1516

Penentuan prioritas tujuan dan sasaran Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata Kota Serang pada Renja Tahun

2019

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan factor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting berupa kaidah-kaidah

pelaksanaan, rencana tindak lanjut dan opsi pelaksanaan

program dan kegiatan terhadap ketersedian anggaran


226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

1718

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian

Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun lalu dan perkiraan

capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan . Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Restra Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

Kota Serang tahun 2019 – 2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya .

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2019 – 2023 mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

terhadap realisasi APBD .


255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

1920

Materi yang disajikan meliputi realisasi program dan kegiatan baik yang

memenuhi/tidak memenuhi maupun yang melebihi target kinerja yang

direncanakan serta factor-faktor penyebab tidak tercapainya, implikasi yang

timbul dan kebijakan/tindakan yang perlu dilakukan sebagaimana disajikan

dalam format table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kota Serang yang merupakan bagian

tidak terpisahkan.


275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

2122

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SERANG Lembar : 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2019 -

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD 2018

Realisasi Renja SKPD Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan 2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)1 2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

60 Bulan 12 Bulan 1 Bulan 100 12 Bulan 36 Bulan 2

Kegiatan Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan

Terselenggaranya Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan


Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

8116

UnitGedung

0

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan

Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan

4 Gedung 4 Gedung 4 Gedung 100 0 Gedung 0 Gedung 0

Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD

Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD

17 Kegiatan 0 Kegiatan 0 0 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0

Pengeloaan Barang Milik Daerah

Pengeloaan Barang Milik Daerah

18 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 6 Dokumen 0 Dokumen 0


Penyedian Makanan dan Minuman

Penyedian Makanan dan Minuman


Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah


Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan

Terlaksnanya Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan

25 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 Dokumen 100

5 Dokumen

Penatausahaan Keuangan

Terlaksananya Penatausahaan Keuangan


Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semestera

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program

Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program


Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Renja Dan Renstra Opd


Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA Dan DPA


Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja


Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Lakip, Lppd, Lkpj, Kinerja ( Pk ) & Iku


Penyusunan Data Dan Profil Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Data Dan Profil Perangkat



DaerahProgram Kepemudaan

Kegiatan Pengembangan Kepemudaan Dan Organisasi

Terlaksananya Pengembangan Kepemudaan Dan Organisasi

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

9 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 5 Kegiatan 0 Kegiatan 0

Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda

Terlaksananya Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda


Peringatan Hari Besar Nasional

Terlaksanya Peringatan Hari Besar Nasional


Kegiatan Pengembangan Minat Dan Bakat Pemuda

Telaksanya Pengembangan Minat Dan Bakat Pemuda

Pendataan Potensi Kepemudaan

Terpenuhinya Data Potensi Kepemudaan


Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan Pembangunan Kepemudaan

Tersusunnya Kebijakan Pembangunan Kepemudaan


Lomba Kreasi Dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda

Terlaksananya Lomba Kreasi Dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda


Pembinaan Pemuda Pelopor Pembangunan

Terbinanya Pemuda Pelopor Pembangunan


Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepemudaan

Terlaksananya Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepemudaan


Kegiatan Kemitraan dan Terlaksananya


Kewirausahaan Pemuda Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda

Pengembangan Kewirausahaan pemuda

Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan pemuda


Pengembangan Data Kewirausahaan Pemuda

Terlaksananya Pengembangan Data Kewirausahaan Pemuda


Kemitraan antar pemuda dengan masyarakat

Tersusunnya pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat


Program Olahraga

Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga

Tersusunnya kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota

Serang melalui kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam , IKK, dan/atau IKU sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang sebagaimana disajikan pada table 2.2

Penncapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota

Serang.


294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

3334


304

3536

TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SERANG

NO INDIKATOR

SPM / STANDAR NASIONAL

IKK

TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSITahun 2019

Tahun 2018

Tahun 2017

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

(thn n - 1)

(thn 2019)

(thn + n) (thn n - 2) (thn n - 1) (thn n)

(thn + n)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 a. Jumlah Klub olahraga

138 138 138 139 13

8 140 143

b. Jumlah Penduduk c. Jumlah Klub olahraga per 10.000 penduduk 2,14 2,09 2,05 2,02 2,14

2 a. Jumlah gedung olahraga 4

4 4 5 4

4 5

b.Jumlah Penduduk c. Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk

0,062 0,061 0,074 0,073 0,062

3 Jumlah Klub olahraga 138

138 138 139 138

140 143

4 Jumlah gedung olahraga 4

4 4 5 4

4 5

5 Jumlah event olahraga dalam 1 tahun 4

4 4 4 4

5 6

6 Jumlah organisasi pemuda 72

81 89 92 72

73 75

7 Jumlah organisasi olahraga 179

194 203 205 179

190 195

8 Jumlah kegiatan kepemudaan 6

9 12 15 6

7 7


9 Jumlah kegiatan olahraga 13

15 15 16 13

13 14

10 Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)

3

3 3 3 3

3 3

11 Lapangan olahraga 12

13 13 14 12

12 12

12 Kunjungan wisatawan asing 6,750

6,800

6,870

6,980

1174

254

13 Kunjungan wisatawan domestic 300,025

320,100

348,100

360,300

1,068,087

1,532,898


305

306

307

308

309

310

311

3940

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan analisa gambaran pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata Kota Serang, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap

pencapaian Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota

Serang.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan

hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Tupoksi Dinas

Pemuda Olahraga dan Pariwisata berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun

sebelumnya serta capaian kinerja Renstra.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

Pemasyarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga

Pembinaan Olah raga Berprestasi.

Promosi Pariwisata

Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata


312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

4142

Adapun isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Kota Serang dijabarkan melalui tabel 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang.


331

332

333

334

335

336

337

338

339

4344

TABEL 2.3ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat Ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang MempengaruhiPermasalahan

Pelayanan SKPDInternal (Kewenangan

SKPD)

Eksternal (Diluar Kewenangan

SKPD)Sekretariat 1. Minimnya pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang sistematis, terukur dan berdaya guna

Ketersediaan dukungan kelengkapan dan perlengkapan administrasi baru mencapai 70% dalam 1 tahun anggaran

Program pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan secara menyeluruh aparatur terhadap tata kelola pemerintahan yang sistematis, terukur dan berdaya guna

Pengembangan pemahaman aparatur tentang administrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait melalui bimbingan teknis

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih sistematis, terukur dan berdaya guna

2. Pencapaian standarisasi sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana perkantoran baru mencapai 75%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana yang berkelanjutan dalam rentang waktu yang cukup panjang

Faktor aus/kerusakan sarana dan prasarana yang relatif cepat

Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan berdasarkan standarisasi kebutuhan

3. Kualitas perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan

Ketersediaan dukungan aparatur baru 5 orang dari kebutuhan 8 orang

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan pembinaan dan pengawasan pejabat terkait terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Bimbingan teknis tentang perencanaan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan pemerintahan

Meningkatan perencanaan yang lebih sistemtis, penataan pertanggungjawaban keuangan yang tepat, jelas, transparan dan legitimate serta pelaporan yang handal


Aspek KajianCapaian/

Kondisi Saat Ini




SKPD)


SKPD)Bidang Kepemudaan 1. Krisis Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Rasa Cinta Tanah Air di Kalangan Pemuda

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan paskibraka tingkat SMU

Pengembangan dan peningkatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Peningkatan dan pengembangan diklatsar pada kalangan pelajar SD, SMP, SMU dan perguruan tinggi

Pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara dan rasa cinta tanah air pada dunia pendidikan

Mewujudkan pemuda yang patriotisme, nasionalis, demokratis dan berwawasan kebangsaan

PHBN

2. Maraknya Penyalahgunaan Obat-obatan Psikotropika dan Narkotika

Peserta sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baru berjumlah 65 orang setiap tahunnya

Sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda

Sosialisasi secara menyeluruh di kalangan pemuda Kota Serang

Pergaulan bebas dan pola hidup modern ala barat serta kurangnya kontrol orang tua

Mewujudkan pemuda yang bersih, sehat, dan bebas narkoba

3. Tidak berkembangnya Penumbuhan kreatifitas, Keswadayaan dan Kesukarelawanan Pemuda

Peserta fasilitasi aksi bhakti kepemudaan baru berjumlah … orang per tahunnya

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Keterbatasan fasilitasi berbagai aksi bhakti

Tingkat pendidikan yang rendah dan ekses negatif dari kemajuan teknologi informasi

Mewujudkan pemuda yang kreatif, berdaya saing, dan berjiwa gotong royong

4. Tingginya Tingkat Pengangguran Pemuda

Peserta pelatihan kewirausahaan dan pembinaan pemuda pelopor baru berjumlah

Peningkatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Keterbatasan peserta pelatihan kewirausahaan secara menyeluruh di

Minimnya lapangan pekerjaan dan keterbatasan modal usaha

Mewujudkan pemuda yang terampil, kreatif dan produktif

Pembinaan pemuda pelopor


… orang keamanan lingkungan

tingkat usaha pemuda dan kepeloporan pemuda

Aspek KajianCapaian/

Kondisi Saat Ini




SKPD)


SKPD)Bidang Keolahragaan 1. Minimnya Tenaga Keolahragaan yang Memahami Sistem Kepelatihan Olahraga Usia Dini

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

Prioritas peningkatan dan pengembangan keolahragaan baru terfokus pada mutu organisasi

Peningkatan pemahaman dan standarisasi guru olahraga pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar dalam rangka kepelatihan olahraga usia dini

Mewujudkan tenaga keolahragaan yang berkualitas dan profesional dalam hal kepelatihan usia dini

2. Belum memadainya sarana dan prasarana keolahragaan

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga membutuhkan anggaran yang relatif besar

Peningkatan sarana dan prasarana pada dunia pendidikan dan penyediaan lahan olahraga pada dunia usaha

Mewujudkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang bermasyarakat, canggih dan merata

3. Belum Membudayanya Olahraga di Tengah Masyarakat

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Pemassalan olahraga baru terfokus pada segelintir masyarakat umum belum mencakup pelajar dan mahasiswa

Penyediaan dimensi ruang terbuka/lahan bagi pembudayaan olahraga di kalangan masyarakat secara menyeluruh

Mewujudkan pemassalan olahraga yang memasyarakat, membudaya dan menyeluruh

Pengembangan olahraga rekreasi Permassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Pembinaan


olahraga yang berkembang di masyarakat

atau yang lainnya

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat Ini Standar yang Digunakan



SKPD)Eksternal (Diluar

Kewenangan SKPD)Bidang Kepariwisataan 1. Belum maksimalnya Kesiapan Destinasi Pariwisata Lokal

Pemeliharaan pada satu potensi pariwisata dengan kata lain peningkatan destinasi pariwisata baru mencapai 7%

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pengembangan dan peningkatan obejk/tujuan wisata, sarana dan prasarana belum pada tahap menyiapkan destinasi yang mampu berdaya saing

Peningkatan sarana kesehatan, keamanan dan keselamatan pada objek pariwisata serta dukungan sarana transportasi menuju akses wisata

Mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, unik dan ramah lingkungan

2. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas serta Profesionalisme SDM Pariwisata

Pengembangan SDM pada pelaku usaha dan potensi produk belum kepada SDM pariwisata keseluruhan

Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

Peningkatan kualitas, kwantitas dan kapabilitas SDM pariwiata serta pengembangan kemitraan secara lokal, nasional dan internasional

Ketersediaan SDM pariwisata yang profesional, kompeten dan qualified dalam hal penguasaan bahasa asing

Mewujudkan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten, ramah, berbudaya, berakhlak, cerdas, dan profesional

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya


3. Minimnya Jumlah dan Nilai Investasi di Bidang Pariwisata

Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan jenis dan paket belum dapat dilaksanakan

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Peningkatan jumlah dan nilai investasi pembangunan kepariwisataan melalui koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha, pembentukan forum komunikasi dan pengembangan jenis dan paket wisata

Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam hal perizinan pembangunan kepariwisataan dan penanaman modal

Mewujudkan peningkatan iklim investasi pariwisata yang kondusif dengan menjaga kearifan lokal, kelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar

Capaian/Kondisi Saat Ini


Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPDInternal

(Kewenangan SKPD)

Internal (Kewenangan SKPD)

Terlaksananya pelatihan masyarakat wisata berjumlah 50 orang pada dua tahun yang lalu

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Peningkatan koordinasi kemitraan masih berbenturan dengan kepentingan sebagian golongan

Kuatnya kepentingan segelintir orang atau golongan masyarakat sekitar objek wisata dalam rangka menghimpun pendapatan objek wisata

Mewujudkan peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dengan pemerintah/ swasta dan masyarakat yang harmonis, efektif dan efisien


masyarakat lokal Belum terlaksananya peningkatan dalam hal ini

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Tersusunnya database kepariwisataan dan Peraturan daerah tentang Rencana Induk Potensi Kepariwisataan Daerah

Pengembangan dan penguatan informasi dan database

Perumusan regulasi kepariwisataan membutuhkan fleksibelitas dan relevansi dengan kebutuhan pelaku pariwisata dan masyarakat

Peningkatan fasilitasi dan dukungan penyusunan kebijakan/ peraturan di bidang pariwisata oleh instansi terkait

Mewujudkan penyusunan regulasi kepariwisataan yang fleksibel, akurat dan bijak


2.4 Review terhadap RKPD

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas

Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang Tahun 2019-2023 dan tingkat kinerja

yang dicapai, dengan arahan Walikota dan Wakil Walikota Serang terkait

program/kegiatan prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata Kota Serang berdasarkan RKPD.

Adapun tahapan kegiatan telaahan yang telah dilakukan termuat dalam table

2.4 Usulan Prorgam dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kota

Serang

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari

kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan,

terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang

direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata Kota Serang.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

kabupaten/kota lainnya sebagaimana termuat pada table 2.5


349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

5758

TABEL 2.5USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

KOTA SERANG

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /

Kegiatan Besaran / Volume Catatan

1 2 3 4 5 6


NIHIL

370

371

372

373

374

5960

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi adalah penelaahan yang

menyangkut arah dan prioritas pembangunan nasional yang dirumuskan dalam

Sembilan agenda prioritas pembangunan Nasional yang disebut NAWACITA , yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Periwisata Kota

Serang.

Adapun Sembilan program prioritas yang disebut Nawacita terdiri dari :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepala seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.


375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

6162

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dalam

penegakan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar international

sehingga bangsa Indonesia Bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

asing lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestic.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh ke Bhineka-an dan memperkuat restorasi soisial Indonesia.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional

untuk tahun rencana terkait dengan pembangunan daerah provinsi, kabupaten/kota

seperti reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sebagiamana tercantum

dalam table 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi yang merupakan bagian

tidak terpisahkan.


395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

6364

TABEL 3.1IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

No. Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumber Keterangan1 2 3 4A Kebijakan Nasional

KEMENPORA

Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan

Penyelenggaraam Upacara Kenegaraan (PASKIBRAKA NASIONAL)

Penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (TANNASDA)

Program Pertukaran Pemuda Antar Nusantara

Program Pendidikan kecakapan hidup

Program Kewirausahaan Pemuda

Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional

Pengembangan Destinasi Pariwisata KEMENTRIAN PARIWISATA

Pengembangan Olahraga Rekreasi KEMENPORA

Program Desa Wisata KEMENTRIAN PARIWISATA

B Kebijakan Provinsi

Provinsi Banten

Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan

Seleksi dan Pembinaan Pertukaran Pemuda Antar Nusantara Tingkat Provinsi Banten

Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara ke Tingkat Nasional

Pengiriman Paskibraka Ke Tingkat Nasional

Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPAI) Tingkat Provinsi Banten

Bhakti Sosial Pemuda Provinsi Banten

Jambore Pemuda Provinsi Banten

Bantuan Klp Usaha Pemuda Produktif

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajara Daerah (POPDA) Provinsi Banten Pelaksanaan di Th. Genap

Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (POSPEDA) Jawa Barat

Fasilitasi Kegiatan Olahraga dalam rangka HAORNAS Provinsi Banten

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Cabang Unggulan


414

415

416

417

418

6566

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota

Serang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemuda Olahraga

dan Pariwisata Kota Serang Tahun 2019-2023.

Langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran SKPD dapat digambarkan

sebagai berikut :


Rumusan Sasaran Renja SKPD

Rumusan Tujuan Renja SKPD

Kebijakan Nasional

Hasil evaluasi Kinerja

Pelayanan

Rumusan Sasaran Renstra SKPD

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

6768

Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Kota Serang Tahun 2019 termuat pada table 3.2.

TABEL 3.2

Tujuan dan Sasaran Program / Kegiatan 2019

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN 2019

Meningkatnya derajat Pembinaan kepemudaan dan keOlah ragaan

Meningkatnya pembinaan organisasi pemuda dan cabang olah raga

Indeks Pembangunan Kepemudaan

80%

Persentase pemuda yang mandiri

70%

Capaian Pembinaan KeOlah ragaan

70%

Meningkatnya Pengembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah

Meningkatnya destinasi dan promosi wisata

Capaian pembentukan dan pengembangan destinasi wisata

20%

Capaian peningkatan Kunjungan wisatawan

20%

Meningkatnya Kualitas Kesekretariatan Dengan Mengarahkan Aparatur Pada Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah

Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)

85


437

438

439

440

441

442

443

6970

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan

relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata Kota Serang dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara

identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan

arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan

kebijakan Provinsi Banten bagi Kota Serang.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota

Serang Tahun 2019 tercantum pada table 3.3 Rumusan Rencana Program dan

Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Serang yang merupakan

bagian tidak terpisahkan.


444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

7172


464

465

7374

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KOTA SERANG

SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2020CATATA

N PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

LOKASITARGET CAPAIA

N KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)TARGET CAPAIA

N KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

APBD KOTA APBD PROV. APBN SUMBER

LAINNYA1 URUSAN WAJIB

1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Terselenggaranya Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kota Serang

12 bulan 2.150.000.000

-

-

- 12 bulan 1,897,134,000

Kegiatan Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan

Terlaksananya Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan

Kota Serang

12 bulan 8,064,000

12 bulan 12,096,000

1.18.1.18.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Serang

12 bulan 300,000,000

12 bulan 450,000,000

1.18.1.18.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Kota Serang

12 bulan 32,421,600

12 bulan 48,632,400

1.18.1.18.01.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Kota Serang

12 bulan 50,000,000

12 bulan 75,000,000


1.18.1.18.01.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Serang

12 bulan 48,931,000

12 bulan 73,396,500

1.18.1.18.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetak & penggandaan

Kota Serang

12 bulan 40,000,000

12 bulan 60,000,000

KODE REKENING


PEMERINTAH DAERAH/

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


N PENTIN

G


LOKASI

TARGET CAPAIA

N KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.) TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)APBD KOTA APBD PROV. APBN SUMBER

LAINNYA

1.18.1.18.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Serang

12 bulan 310,000,000 12 bulan

465,000,000

1.18.1.18.01.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Kota Serang

12 bulan 7,000,000 12 bulan

10,500,000

1.18.1.18.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Kota Serang

12 bulan 71,868,000 12 bulan

107,802,000

1.18.1.18.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makan dan minum

Kota Serang

12 bulan 54,048,000 12 bulan

81,072,000

1.18.1.18.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Serang

12 bulan 237,423,400 12 bulan

356,135,100


1.18.1.18.01.01.19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananay rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kota Serang

12 bulan 105,000,000 12 bulan

157,500,000

1.18.1.18.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kota Serang

100 unit, 12 bulan

1,185,385,064 - - - 119 unit, 12 bulan

1,778,077,596

1.18.1.18.01.02.03

Pembangunan gedung kantor

Terlaksanya pembangunan gedung kantor

Kota Serang

1 unit 135,475,000 1 unit 203,212,500

1.18.1.18.01.02.05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Kota Serang

1 unit kendaraan roda 4, 5 unit kend roda 2

280,000,000 1 unit 420,000,000


KODE REKENING


PEMERINTAH DAERAH/

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


N PENTIN

G


LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)

APBD KOTA APBD PROV. APBN

SUMBER

LAINNYA

1.18.1.18.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya perlengkapan gedung kantor

Kota Serang

6 unit 82,470,000 10 unit 123,705,000

1.18.1.18.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya peralatan gedung kantor

Kota Serang

49 unit 153,100,000

60 unit 229,650,000

1.18.1.18.01.02.10 Pengadaan mebeleur terlaksanannya pengadaan mebeleur

Kota Serang

16 unit 30,000,000 25 unit 45,000,000

1.18.1.18.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Serang

1 unit 94,220,064 1 unit 141,330,096

1.18.1.18.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Kota Serang

15 unit kendaraan (6 mobil, 9 motor)

250,000,000

21 unit kendaraan

375,000,000


dinas/operasional

1.18.1.18.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kota Serang

12 bulan 29,612,000 12 bulan 44,418,000

1.18.1.18.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kota Serang

12 bulan 30,508,000 12 bulan 45,762,000

1.18.1.18.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kota Serang

12 bulan 100,000,000

12 bulan 150,000,000

1.18.1.18.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

Kota Serang

1 set, 48 stel

136,900,000

50 stel 55,350,000

1.18.1.18.01.03.01 Pengadaan mesin/ kartu absensi

Terlaksananya pengadaan mesin/ kartu absensi

Kota Serang

1 set 100,000,000

- -

1.18.1.18.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannnya

Kota Serang

48 stel 36,900,000 50 stel 55,350,000

1.18.1.18.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan

Kota Serang

17 dokumen, 1 kegiatan

413,913,000

- - - 17 dokumen, 1 kegiatan

620,869,500


capaian kinerja dan keuangan

capaian kinerja keuangan

1.18.1.18.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

terlaksananya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD

Kota Serang

11 dok 116,341,000

11 dok 174,511,500

KODE REKENING


PEMERINTAH DAERAH/

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


N PENTIN

G


LOKASITARGET CAPAIA

N KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.) TARGET CAPAIA

N KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)APBD KOTA APBD

PROV. APBNSUMBE

R LAINNY

A1.18.1.18.01.06.02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

Kota Serang

2 dok 10,512,000 2 dok 15,768,000

1.18.1.18.01.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Kota Serang

1 dok 7,060,000 1 dok 10,590,000

1.18.1.18.01.06.08

Penyediaan Data, Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi SKPD

tersediannya data, dokumentasi, informatika dan komunikasi

Kota Serang

1 dok, 1 profil

180,000,000 1 dok 270,000,000


SKPD

1.18.1.18.01.06.10

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

terlaksananya penyusunan rencana kerja skpd

Kota Serang

2 dokumen, 1 kegiatan

100,000,000 2 dokumen, 1 kegiatan

150,000,000

KODE REKENING


PEMERINTAH DAERAH/

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN PENTING


LOKASI



CAPAIAN

KINERJA


(RP.)APBD KOTA APBD PROV. APBN

SUMBER

LAINNYA

1.18.1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Terwujudnya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

Kota Serang

50 orang, 1 dok

172,450,000 - - - 100 orang, 1 dok

258,675,000

1.18.1.18.01.15.03 Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan

Terlaksananya penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan

Kota Serang

1 dok (NA)

75,000,000 1 dok 112,500,000

1.18.1.18.01.15.05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

Terlaksananay bintek peningkatan keimanan dan ketaqwaan

Kota Serang

50 orang 97,450,000 100 orang

146,175,000


kepemudaan

1.18.1.18.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan

Kota Serang

450 orang, 2 keg, 30 OKP

1,919,300,000

200,000,000

- - 530 orang, 2 keg, 60 OKP

2,878,950,000

1.18.1.18.01.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

terlaksananya pendidikan dasar kepemimpinan

Kota Serang

300 0rang

978,850,000 200,000,000

Lomba PBB dan Lomba Tata upacara Tingkat SMA

350 orang

1,468,275,000

KODE REKENING


PEMERINTAH DAERAH/

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN PENTING


LOKASI


KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)


SUMBER

LAINNYA

1.18.1.18.01.16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

terlaksannya fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Kota Serang

90 orang 470,000,000 120 orang 705,000,000

1.18.1.18.01.16.04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

Terlaksananya pekan temu wicara organisasi kepemudaan

Kota Serang

30 OKP (1 kegiatan)

72,000,000 60 okp 108,000,000

1.18.1.18.01.16.07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

terlaksananya pembinaan pemuda keamanan lingkungan

Kota Serang

60 orang 110,450,000 60 orang 165,675,000


1.18.1.18.01.16.10 Peringatan Hari Besar Nasional

terlaksannya peringatan hari besar nasional

Kota Serang

2 kegiatan

288,000,000 2 kegiatan 432,000,000

KODE REKENING


PEMERINTAH DAERAH/

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

2017

LOKASITARGET CAPAIA

N KINERJA


CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU INDIKATIF

(RP.)APBD KOTA APBD

PROV. APBN SUMBER LAINNYA

1.18.1.18.01.17

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Terwujudnya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Kota Serang

2 keg 350,000,000 300,000,000

- - 2 keg 525,000,000


1.18.1.18.01.17.01

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Kota Serang

1 keg 150,000,000 300,000,000

Pemberian alat alat untuk membuat kue kepada binaan kewirausahaan

1 keg 225,000,000

1.18.1.18.01.17.02

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

terlaksananya ketrampilan bagi pemuda

Kota Serang

1 keg 200,000,000 1 keg 300,000,000

Kepemudaan dan Olah Raga Total

9,866,892,764

3,950,000,000

-

-

14,650,339,146

URUSAN WAJIB Total

9,866,892,764

3,950,000,000

-

-

14,650,339,146


KODE REKENING


PEMERINTAH DAERAH/

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN PENTING


LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA


CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)APBD KOTA APBD PROV. APBN

SUMBER

LAINNYA

1.18.1.18.01.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Terwujudnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Kota Serang

75 orang

153,300,000 100,000,000 - - 80 orang

229,950,000

1.18.1.18.01.18.01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

terlaksananya pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Kota Serang

75 orang

153,300,000 100,000,000 Organisasi pemuda dan pelajar

80 orang

229,950,000

1.18.1.18.01.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Terwujudnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

Kota Serang

40 orang, 1 dok

175,000,000 350,000,000 - - 50 orang, 1 dok

262,500,000

1.18.1.18.01.19.01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

terlaksananya peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Kota Serang

40 orang

125,000,000 350,000,000 Bintek Pelatihan / Pengurus Tenaga Olahraga

50 orang

187,500,000

KODE REKENING


PEMERINTAH

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN PENTING


LOKASITARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.) TARGET CAPAIA

N KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP.)APBD KOTA APBD PROV. APBNSUMBE

R LAINNY

A

KODE REKENING


PEMERINTAH DAERAH/

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN PENTING


LOKASITARGET CAPAIA

N KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)

TARGET

CAPAIAN

KINERJA


(RP.)


SUMBER

LAINNYA

1.18.1.18.01.20.08

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Kota Serang 70 orang

108,000,000 17 cabor

162,000,000

1.18.1.18.01.20.11

Pengembangan olahraga rekreasi

terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi

Kota Serang 3 jenis olahraga

350,000,000 500,000,000

Tour Sepeda Surosowan

3 jenis olahraga

525,000,000

KODE REKENING


PEMERINTAH DAERAH/

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM/KEGIATAN


N PENTIN

G


LOKASITARGET CAPAIA

N KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)TARGET CAPAIA

N KINERJA


(RP.)

APBD KOTA APBD PROV. APBNSUMBER

LAINNYA

1.18.1.18.01.20.14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

terlaksananya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Kota Serang

2 jenis olahraga

290,700,000 1500 orang

436,050,000

1.18.1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Kota Serang

13 sarpras

2,021,880,000 2,500,000,000

- - 13 sarpras

3,032,820,000

1.18.1.18.01.21.02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

meningkatnya pembangunan sarana olahraga

Kota Serang

10 sarpras

975,000,000 2,500,000,000

Peningkatan 2 unit lap. Futsal (Outdoor menjadi indoor)

10 sarpras

1,462,500,000

1.18.1.18.01.21.07

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Kota Serang

3 lokasi sarpras

1,046,880,000 5 lokasi sarpras

1,570,320,000

2 URUSAN PILIHAN

2.04 Pariwisata

2.04.1.18.01.15

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata

Kota Serang

6 kegiatan

1,250,000,000

-

-

6 kegiatan

1,875,000,000

2.04.1.18.01.15.03

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Kota Serang

2 kegiatan

350,000,000

2 kegiatan

525,000,000

2.04.1.18.01.15.05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

terlaksananya pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negri

DKI jakarta,kota serang dan untuk APEKSI Serta pameran luar daerah sesuai undangan yang ada, kec. Kasemen

4 kegiatan

900,000,000

4 kegiatan

1,350,000,000

2.04.1.18.01.16

Program pengembangan destinasi pariwisata

Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata

Kota Serang

2 objek, 2 desa wisata

540,000,000

1,000,000,000

-

2 objek, 2 desa wisata

810,000,000

2.04.1.18.01.16.01

Pengembangan objek pariwisata unggulan

terlaksananya pengembangan objek pariwisata unggulan

kec.kasemen

1 objek 50,000,000

1 objek 75,000,000

2.04.1.18.01.16.02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana parawisata

Banten Lama

1 objek 290,000,000

700,000,000

Bantuan MCK,

1 objek 435,000,000


pariwisata Homestay, IT, Parkir, DLL

2.04.1.18.01.16.06

Pengembangan daerah tujuan wisata

terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata

kec.taktakan,kec. Kasemen

2 desa wisata

200,000,000

300,000,000

Pembentukan peresmian dan penyelenggaraan pentas 2 di desa wisata

2 desa wisata

300,000,000

2.04.1.18.01.17

Program pengembangan Kemitraan

Terwujudnya pengembangan kemitraam

Kota Serang

50 orang, 1 keg, 1 tahun

250,000,000

80 orang, 1 keg, 1 tahun

375,000,000

2.04.1.18.01.17.07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

terselenggaranya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

kecamatan serang

50 orang

90,000,000

80 orang

135,000,000

2.04.1.18.01.17.08


terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemitraan pariwisata

kecamatan serang

1 kegiatan

85,000,000

1 kegiatan

127,500,000

2.04.1.18.01.17.09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

kecamatan serang,cipocokjaya dan curug

1 dok 75,000,000

1 tahun 112,500,000

Pariwisata Total

2,040,000,000

4,950,000,000

-

3,060,000,000

URUSAN PILIHAN Total

2,040,000,000

4,950,000,000

-

3,060,000,000

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Total 11,906,892,764

4,950,000,000

-

17,710,339,146


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang Tahun 2017 ini merupakan penjabaran secara teknis

operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (rolling plan) terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang Tahun 2019-2023.

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Perubahan Renja Dinas Pemuda Olahraga dan

Parwisata Kota Serang Tahun 2017, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil/aparatur di lingkungan

Dinas Pemuda Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang Tahun 2017 ini tentunya tidak akan mampu di implementasikan secara

optimal tanpa adanya dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak baik lingkup internal dan eksternal.

Demikian Renja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwiata ini disusun, semoga dapat dimanfaatkan dan di aplikasikan dengan baik.


505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

99100

TIM PENYUSUN


517

518

101102


519

103104


520

105106


521

107108


522

109110

TABEL . 2.2


523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

111112

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

TABEL 2.3

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat Standar yang Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan


534

535

536

537

113114

Ini Digunakan Pelayanan SKPDInternal (Kewenangan SKPD)

Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)

Sekretariat

1. Minimnya pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang sistematis, terukur dan berdaya guna

Ketersediaan dukungan kelengkapan dan perlengkapan administrasi baru mencapai 70% dalam 1 tahun anggaran

Program pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan secara menyeluruh aparatur terhadap tata kelola pemerintahan yang sistematis, terukur dan berdaya guna

Pengembangan pemahaman aparatur tentang administrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terkait melalui bimbingan teknis

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih sistematis, terukur dan berdaya guna

2. Pencapaian standarisasi sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana perkantoran baru mencapai 75%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana yang berkelanjutan dalam rentang waktu yang cukup panjang

Faktor aus/kerusakan sarana dan prasarana yang relatif cepat

Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan berdasarkan standarisasi kebutuhan

3. Kualitas perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan

Ketersediaan dukungan aparatur baru 5 orang dari kebutuhan 8 orang

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan pembinaan dan pengawasan pejabat terkait terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Bimbingan teknis tentang perencanaan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan pemerintahan

Meningkatan perencanaan yang lebih sistemtis, penataan pertanggungjawaban keuangan yang tepat, jelas, transparan dan legitimate serta pelaporan yang handal

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat Standar yang Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan


538

115116

Ini Digunakan Pelayanan SKPDInternal (Kewenangan SKPD)


Bidang Kepemudaan

1. Krisis Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Rasa Cinta Tanah Air di Kalangan Pemuda

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan paskibraka tingkat SMU

Pengembangan dan peningkatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

PHBN

Peningkatan dan pengembangan diklatsar pada kalangan pelajar SD, SMP, SMU dan perguruan tinggi

Pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara dan rasa cinta tanah air pada dunia pendidikan

Mewujudkan pemuda yang patriotisme, nasionalis, demokratis dan berwawasan kebangsaan

2. Maraknya Penyalahgunaan Obat-obatan Psikotropika dan Narkotika

Peserta sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baru berjumlah 65 orang setiap tahunnya

Sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda

Sosialisasi secara menyeluruh di kalangan pemuda Kota Serang

Pergaulan bebas dan pola hidup modern ala barat serta kurangnya kontrol orang tua

Mewujudkan pemuda yang bersih, sehat, dan bebas narkoba

3. Tidak berkembangnya Penumbuhan kreatifitas, Keswadayaan dan Kesukarelawanan Pemuda

Peserta fasilitasi aksi bhakti kepemudaan baru berjumlah … orang per tahunnya

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Keterbatasan fasilitasi berbagai aksi bhakti

Tingkat pendidikan yang rendah dan ekses negatif dari kemajuan teknologi informasi

Mewujudkan pemuda yang kreatif, berdaya saing, dan berjiwa gotong royong

4. Tingginya Tingkat Pengangguran Pemuda

Peserta pelatihan kewirausahaan dan pembinaan pemuda pelopor baru berjumlah … orang

Peningkatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Keterbatasan peserta pelatihan kewirausahaan secara menyeluruh di tingkat usaha pemuda dan kepeloporan pemuda

Minimnya lapangan pekerjaan dan keterbatasan modal usaha

Mewujudkan pemuda yang terampil, kreatif dan produktif


539

117118

Aspek KajianCapaian/Kondisi Saat

IniStandar yang

Digunakan


Pelayanan SKPDInternal (Kewenangan SKPD)


Bidang Keolahragaan

1. Minimnya Tenaga Keolahragaan yang Memahami Sistem Kepelatihan Olahraga Usia Dini

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

Prioritas peningkatan dan pengembangan keolahragaan baru terfokus pada mutu organisasi

Peningkatan pemahaman dan standarisasi guru olahraga pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar dalam rangka kepelatihan olahraga usia dini

Mewujudkan tenaga keolahragaan yang berkualitas dan profesional dalam hal kepelatihan usia dini

2. Belum memadainya sarana dan prasarana keolahragaan

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga membutuhkan anggaran yang relatif besar

Peningkatan sarana dan prasarana pada dunia pendidikan dan penyediaan lahan olahraga pada dunia usaha

Mewujudkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang bermasyarakat, canggih dan merata

3. Belum Membudayanya Olahraga di Tengah Masyarakat

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Pengembangan olahraga rekreasi

Permassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

Pembinaan olahraga

Pemassalan olahraga baru terfokus pada segelintir masyarakat umum belum mencakup pelajar dan mahasiswa atau yang lainnya

Penyediaan dimensi ruang terbuka/lahan bagi pembudayaan olahraga di kalangan masyarakat secara menyeluruh

Mewujudkan pemassalan olahraga yang memasyarakat, membudaya dan menyeluruh


540

119120

yang berkembang di masyarakat


IniStandar yang

Digunakan




Bidang Kepariwisataan

1. Belum maksimalnya Kesiapan Destinasi Pariwisata Lokal

Pemeliharaan pada satu potensi pariwisata dengan kata lain peningkatan destinasi pariwisata baru mencapai 7%

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pengembangan dan peningkatan obejk/tujuan wisata, sarana dan prasarana belum pada tahap menyiapkan destinasi yang mampu berdaya saing

Peningkatan sarana kesehatan, keamanan dan keselamatan pada objek pariwisata serta dukungan sarana transportasi menuju akses wisata

Mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, unik dan ramah lingkungan

2. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas serta Profesionalisme SDM Pariwisata

Pengembangan SDM pada pelaku usaha dan potensi produk belum kepada SDM pariwisata keseluruhan

Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Peningkatan kualitas, kwantitas dan kapabilitas SDM pariwiata serta pengembangan kemitraan secara lokal, nasional dan internasional

Ketersediaan SDM pariwisata yang profesional, kompeten dan qualified dalam hal penguasaan bahasa asing

Mewujudkan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten, ramah, berbudaya, berakhlak, cerdas, dan profesional

3. Minimnya Jumlah dan Nilai Investasi di Bidang Pariwisata

Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan jenis

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Peningkatan jumlah dan nilai investasi pembangunan

Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam hal perizinan

Mewujudkan peningkatan iklim investasi pariwisata


541

542

121122

dan paket belum dapat dilaksanakan

kepariwisataan melalui koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha, pembentukan forum komunikasi dan pengembangan jenis dan paket wisata

pembangunan kepariwisataan dan penanaman modal

yang kondusif dengan menjaga kearifan lokal, kelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar


IniStandar yang

Digunakan



Internal (Kewenangan SKPD)

4. Kemitraan dan Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta termasuk Masyarakat

Terlaksananya pelatihan masyarakat wisata berjumlah 50 orang pada dua tahun yang lalu

Belum terlaksananya peningkatan dalam hal ini


Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Peningkatan koordinasi kemitraan masih berbenturan dengan kepentingan sebagian golongan masyarakat lokal

Kuatnya kepentingan segelintir orang atau golongan masyarakat sekitar objek wisata dalam rangka menghimpun pendapatan objek wisata

Mewujudkan peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dengan pemerintah/ swasta dan masyarakat yang harmonis, efektif dan efisien

5. Kebijakan/Peraturan di Bidang Kepariwisataan

Tersusunnya database kepariwisataan dan Peraturan daerah tentang Rencana Induk Potensi Kepariwisataan Daerah

Pengembangan dan penguatan informasi dan database

Perumusan regulasi kepariwisataan membutuhkan fleksibelitas dan relevansi dengan kebutuhan pelaku pariwisata dan masyarakat

Peningkatan fasilitasi dan dukungan penyusunan kebijakan/ peraturan di bidang pariwisata oleh instansi terkait

Mewujudkan penyusunan regulasi kepariwisataan yang fleksibel, akurat dan bijak


543

123124


544

125126


545

127128


546

129130


547

131132


548

549

133134


550

551

135136


552

553

554

555

556

137138


557

558

139140

TABEL 3.2

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 2015

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target KInerja Sasaran

2015

1 2 3 4 7

1 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih sistematis, terukur dan berdaya guna

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya penyediaan jasa, barang, komponen, peralatan dan perlengkapan, bahan bacaan, makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi

80%

2 Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas pelayanan melalui standarisasi sarana dan prasarana penunjang

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan serta rehabilitasi

85%

3 Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan penataan pertanggungjawaban keuangan yang jelas, transparan dan legitimate serta bersih maupun bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan

WTP

4 Peningkatan fasilitasi peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dengan semangat kepeloporan, kemandirian dan berjiwa kepemimpinan

Peningkatan peran serta kepemudaan

Terlaksananya pembinaan, pendidikan dan pelatihan dasar, fasilitasi, penyuluhan, lomba, pameran, peringatan dan pengawasan

85%

5 Peningkatan ekonomi dan iklim usaha dengan penciptaan pemuda yang kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing

Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan keterampilan 90 %


559

560

561

141142

No Tujuan Sasaran Indikator SasaranTarget KInerja Sasaran

2015

6 Mewujudkan pemuda yang bersih, sehat dan bebas narkoba serta pembaharu dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan internet

Terlaksananya pemberian penyuluhan 90 %

7 Pembinaan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi pada usia dini, pelajar dan masyarakat dalam rangka pembentukan national character building dan menjadikan olahraga sebagai life style

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Terlaksananya identifikasi, pembibitan, pembinaan, peningkatan, penyelenggaraan, pemassalan, penghargaan, pengembangan dan kerjasama

85%

8 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Terlaksananya peningkatan, pemantauan, pengembangan dan pemeliharaan

80%

9 Peningkatan jumlah dan nilai investasi kepariwisataan yang kondusif

Pengembangan pemasaran pariwisata

Terlaksananya analisa, peningkatan, pengembangan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan pelatihan

85%

10 Peningkatan destinasi pariwisata yang berdaya saing, mendorong kemajuan ekonomi dan berwawasan lingkungan

Pengembangan destinasi pariwisata

Terlaksananya pengembangan, peningkatan, pelaksanaan dan pemantauan

80%

11 Pengembangan kemitraan kepariwisataan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam rangka melestarikan nilai-nilai kearifan local dan pembangunan kepariwisataan

Pengembangan kemitraan

Terlaksananya pengembangan, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, peningkatan dan pengawasan

85%


562

563

143144


564

145146


565

566

147148


567

149150


568

151152


569

570

571

572573

153154

PPID Kota Serang · Web viewAPBN SUMBER LAINNYA 1.18.1.18.01.18 Program upaya pencegahan...

Documents

Transcript of PPID Kota Serang · Web viewAPBN SUMBER LAINNYA 1.18.1.18.01.18 Program upaya pencegahan...