POHON KINERJA BAPPEDA KOTA...
1
POHON KINERJA BAPPEDA KOTA MALANG Misi Eselon II Eselon III Eselon IV Input SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Program Indikator Kinerja Program Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Tersusunnya Profil Kota Malang Jumlah dokumen Profil Kota malang 150,000,000.00 Target : 1 00 buku dan 100 CD Tersusunya Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra Jumlah kegiatan Penyusunan Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra 125,000,000.00 Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik. Meningkatnya Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Target : 1 kegiatan Terlaksananya Bimtek penyusunan Renstra dan Renja/RKT SKPD Jumlah kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja/RKT SKPD 278,950,000.00 Target : 4 kegiatan Target : 95% Target : 1 kegiatan Terlaksananya Asistensi Renstra dan renja SKPD Jumlah Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD 107,200,000.00 Target : 1 kegiatan Tersedianya dokumen RKPD Kota Malang Jumlah dokumen Musrenbang RKPD 175,000,000.00 Prosentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah Target : 150 buku Tersedianya draf Ranperwal Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016 Jumlah kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016 201,600,000.00 Target : 95% Target : 2 kegiatan Target : 1 kegiatan SASARAN 1 Tersusunnya KU APBD dan PPAS APBD 2016. Jumlah dokumen Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2016 272,500,000.00 Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Target : 75 buku Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2015. Jumlah dokumen Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2015. 170,000,000.00 Target : 75 buku Target : 3 kegiatan Terlaksananya Bimtek dan FGD RKPD dan Revisi RPJMD (Nara Sumber Kemenpan RB dan Biro Organisasi Prp. Kemendagri) Jumlah kegiatan Bimtek dan FGD RKPD dan Revisi RPJMD (Nara Sumber Kemenpan RB dan Biro Organisasi Prp. Kemendagri) 297,800,000.00 Target : 95% Target : 1 kegiatan Tersedianya dokumen RKPD Kota Malang 2015 Jumlah buku RKPD Kota Malan 2015 10,000,000.00 Target : 75 buku Terlaksananya Pendampingan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan. Jumlah kegiatan Pendampingan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan 50,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersedianya Dokumen NA dan Ranperda Perubahan RPJMD 2013- 2018 Jumlah buku Naskah Akademis dan Ranperda Perubahan RPJMD 2013-2018 200,000,000.00 Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah Target : 100 buku 100 CD Target : 6 kegiatan Tersedianya dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Jumlah kegiatan penyediaan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 150,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersedianya RKPD Kota Malang tahun 2015 Jumlah kegiatan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015 150,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersedianya dokumen Grand Design Peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHIT) Jumlah kegiatan Penyusunan Grand Design Peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHIT) 178,500,000.00 Prosentase Indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi Target : 1 dokumen Target : 90% Tersedianya data base jembatanKota Malang Jumlah kegiatan penyediaan data base jembatanKota Malang 160,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersedianya Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Jumlah kegiatan penyediaan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 94,500,000.00 Target : 1 kegiatan Tersusunnya Data Base Geografi, Pemerintahan, Demografi dan Sumber Daya Alam Daerah Jumlah kegiatan penyediaan Data Base Geografi, Pemerintahan, Demografi dan Sumber Daya Alam Daerah 60,000,000.00 Meningkatnya Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Target : 1 kegiatan Tersusunnya Data Base Infrastruktur Daerah Jumlah kegiatan penyediaan Data Base Infrastruktur Daerah 60,000,000.00 Target : 6 kegiatan Target : 1 kegiatan Tersusunnya Data Base Sosial Budaya dan Ekonomi Daerah Jumlah kegiatan penyediaan Data Base Sosial Budaya dan Ekonomi Daerah 60,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersusunnya Data Base Hukum dan Keamanan serta Insidental Jumlah kegiatan penyediaan Data Base Hukum dan Keamanan serta Insidental 60,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersusunnya dokumen persetujuan RDTRK. Jumlah buku Proses persetujuan RDTRK. 271,500,000.00 Target : 7 buku 5 CD Tersusunnya Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Malang. Jumlah buku Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Malang. 347,243,000.00 Target : 7 eks manual sistem, 3 set computer, 5 CD Tersusunnya Rencana Aksi Pencapaian RTH Publik dan Sistem Informasi Capaian RTH Publik. Jumlah buku Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian RTH Publik dan Sistem Informasi Capaian RTH Publik. 158,853,000.00 Target : 5 eks buku Rencana Aksi, 5 CD Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Asistensi Evaluasi Raperda dan Penetapan Perda RDTR Jumlah kegiatan Asistensi Evaluasi Raperda dan Penetapan Perda RDTR 360,000,000.00 Target : 7 kegiatan Target : 5 bulan Tersusunnya Basemap Data Informasi Geospasial Jumlah kegiatan Penyusunan Basemap Data Informasi Geospasial 485,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersedianya Video Animasi Penataan dan Pengembangan Wilayah Prioritas di Kota Malang Jumlah Video Animasi Penataan dan Pengembangan Wilayah Prioritas di Kota Malang 750,000,000.00 Target : 1 kegiatan Terlaksananya peringatan Hari Tata Ruang Jumlah kegiatan Peringatan Hari Tata Ruang 285,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersusunnya Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Malang Jumlah buku Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Malang 45,000,000.00 Target : 5 eks matek, 5 eks Ranperwal, 5 CD Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tesusunya Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Pemanfaatan ruang. Jumlah buku Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Pemanfaatan ruang 40,000,000.00 Target : 3 kegiatan Target : 5 eks matek, 5 eks Ranperwal, 5 CD Terlaksananya Monitoring sarana utilitas Jumlah pelaksanaan kegiatan Monitoring sarana utilitas 100,000,000.00 Target : 4 bulan Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota. Pelaksanaan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota. 174,807,000.00 Target : 5 eks pelaporan Terlaksananya Enviromental Health Risk Assesment (EHRA). Jumlah buku hasil Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) 395,000,000.00 Target : 7 buku, 5 CD Tersusunnya Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Jumlah buku Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. 171,535,000.00 Target : 5 eks Matek, 5 eks Ranperwal, 5 CD SASARAN 2 Mewujudkan Pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Prosentase luas wilayah yang peruntukanya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi Tersedianya dokumen analisis kebutuhan kantong parkir di bagian wilayah perencanaan Malang Tengah Jumlah Dokumen analisis kebutuhan kantong parkir di bagian wilayah perencanaan Malang Tengah 143,967,000.00 Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Kota- kota menengah dan Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Target : 20 buku 5 CD Target : 11 kegiatan Tersusunnya Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City) Jumlah kegiatan Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City) 350,000,000.00 Target : 5% Target : 1 kegiatan Tersusunnya Rencana Aksi Malang Kota Hijau (green City) Jumlah kegiatan Rencana Aksi Malang Kota Hijau (green City) 170,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersusunnya Rencana Aksi Malang Kota Pusaka (Heritage City) Jumlah kegiatan Rencana Aksi Malang Kota Pusaka (Heritage City) 160,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersusunnya Studi Kelayakan Underpass Taman Trunojoyo- Taman Sriwijaya - Stasiun Jumlah kegiatan penyususunan Studi Kelayakan Underpass Taman Trunojoyo- Taman Sriwijaya - Stasiun 160,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersusunnya Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Tembus Tidar-Genting Jumlah kegiatan penyususunan Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Tembus Tidar-Genting 180,000,000.00 Target : 1 kegiatan Tersusunnya Rencana Aksi Malang Sustainable Urban Development (SUD) Jumlah Penyusunan Rencana Aksi Malang Sustainable Urban Development (SUD) 200,000,000.00 Target : 1 kegiatan Terselenggaranya Koordinasi terkait Bidang Penelitian dan Pengembangan Jumlah kegiatan koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan 31,235,000.00 Target : 1 kegiatan Meningkatnya Pengembangan data / informasi / statistik daerah Jumlah kegiatan Pengembangan data / informasi / statistik daerah Tersusunnya Data Base Pembangunan Kota Malang Jumlah kegiatan Data Base Pembangunan Kota Malang 160,000,000.00 Target : 1 kegiatan Target : 1 kegiatan Tersusunnya Kajian peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata Jumlah dokumen hasil Kajian peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata 56,842,000.00 Target : 20 buku 5 CD Tersusunnya Analisis penguatan kemitraan di sektor pariwisata , hotel , restoran dan transportasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung Jumlah hasil Analisis penguatan kemitraan di sektor pariwisata , hotel , restoran dan transportasi untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung 149,440,000.00 Target : 20 buku 5 CD Terlaksananya rapat koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang 75,000,000.00 Target : 1 dokumen Tersusunnya Naskah Akademis dan RANPERDA penataan UMKM di Kota Malang Jumlah dokumen Naskah Akademis dan RANPERDA penataan UMKM di Kota Malang 86,593,500.00 Target : 20 buku 5 CD Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi Jumlah kegiatan pendukung peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi Tersusunnya kajian inovasi dan peningkatan standarisasi produk Jumlah dokumen hasil kajian inovasi dan peningkatan standarisasi produk 56,797,000.00 Target : 10 kegiatan Target : 20 Buku 5 CD Terevaluasinya RAD Pangan dan Gizi Kota Malang Tahun 2015 Jumlah dokumen hasil evaluasi RAD Pangan dan Gizi Kota Malang Tahun 2015 97,000,000.00 Target : 1 dokumen Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 150,000,000.00 Target : 1 dokumen Tersedianya hasil Analisa PDRB Kota Malang dan Perhitungan PDRB Kota Malang. Jumlah dokumen hasil Analisa PDRB Kota Malang dan Perhitungan PDRB Kota Malang 137,000,000.00 Target : 1 dokumen Tersusunnya Analisa Pengembangan Semangat Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Kota Malang Jumlah dokumen hasil Analisa Pengembangan Semangat Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Kota Malang 50,000,000.00 Target : 15 buku 5 CD Tersusunnya Kajian Peran Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan Jumlah dokumen hasil Kajian Peran Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan 54,355,000.00 SASARAN 3 Target : 20 buku 5 CD Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya Analisa Indeks Manusia (IPM) Kota Malang Jumlah buku Analisa Indeks Manusia (IPM) Kota Malang Rp100,000,000 Target : 30 buku Target : 100% Terlaksananya Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang Jumlah buku laporan hasil Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Malang Rp142,950,000 Target : 30 Buku Terlaksananya Koordinasi dan dukungan Pengembangan Kota Layak Anak Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan dukungan Pengembangan Kota Layak Anak Rp 74,000,000 Target : 1 dokumen Terlaksananya Koordinasi dan Laporan Capaian MDG’s Kota Malang Tahun 2015. Jumlah buku hasil Koordinasi dan Laporan Capaian MDG’s Kota Malang Tahun 2015. Rp 93,500,000 Target : 30 Buku Terlaksananya Analisa Situasi Ibu dan Anak Kota Malang Jumlah buku hasil Analisa Situasi Ibu dan Anak Kota Malang Rp 80,000,000 Meningkatnya perencanaan sosial budaya Jumlah kegiatan pendukung peningkatan perencanaan sosial budaya Target : 30 Buku Tersusunnya Naskah Akademik dan raperda tentang Perlindunan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Malang Jumlah dokumen Naskah Akademik dan raperda tentang Perlindunan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Malang Rp157,000,000 Target : 11 kegiatan Target : 30 Buku Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Ggender Kota Malang Rp225,000,000 Target : 165 Orang Tersedianya Dokumen Kajian Minat Baca Jumlah Dokumen Kajian Minat Baca Rp 54,355,000 Target : 20 buku 5 CD Tersedianya Dokumen Analisa pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Malang Jumlah Dokumen Analisa pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Malang Rp 53,250,000 Target : 20 buku 5 CD Tersedianya Dokumen Pemetaan Pengembangan Potensi Kesenian di Kota Malang. Jumlah Dokumen Pemetaan Pengembangan Potensi Kesenian di Kota Malang 54.426.500,00 Target : 20 buku 5 CD Tersedianya Dokumen Kajian dan Inventarisasi Inovasi Berbasis Masyarakat Jumlah Dokumen Kajian dan Inventarisasi Inovasi Berbasis Masyarakat. Rp 53,250,000 Target : 20 buku 5 CD Terlaksananya jasa surat menyurat Jumlah surat keluar dan masuk selama 1 tahun 31,240,000.00 Target : 2500 surat Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 35,000,000.00 Target : 12 bulan Tersedianya jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 53,000,000.00 Target : 2 orang, 21 jenis bahan pembersih Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang memadahi 43,654,000.00 Target : 51 jenis ATK 12 bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 44,750,000.00 Target : 7 jenis cetak Tersedianya komponen isntalasi listrik / penerangan bangunan kantor jumlah alat listrik 4,678,000.00 Target : 13 jenis Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Koordinasi Malang Raya Jumlah Koordinasi di Wilayah Malang 69,530,000.00 Target : 5 kali Target : 14 kegiatan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah penyediaan peralatan yang memadahi 500,159,000.00 Target : 25 jenis peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jumlah bahan bacaan 6,000,000.00 Target : 3 jenis Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat dan tamu Jumlah Makanan dan Minuman untuk rapat dan tamu 261,750,000.00 Target : 100 kali, 12 bulan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 450,000,000.00 Target : 282 kali, 12 bulan Terlaksananya Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa 32,205,000.00 Target : 80 paket Terlaksananya Penataan Arsip Jumlah kegiatan penataan arsip Sekretariat Bappeda dengan baik 60,000,000.00 Target : 1 kegiatan Terlaksananya Pawai Pembangunan Jumlah mobil hias 25,000,000.00 Target : 1 paket Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/ operasional. Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat 513,550,000.00 Target : 1mobil 11 sepeda motor Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Jumlah peralatan Mebeleur kantor 26,700,000.00 Target : 3 unit Tersusunnya Materi Tayang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah materi tayang perencanan 50,000,000.00 Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Target : 75 buku SASARAN 4 Target : 6 kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas 125,000,000.00 Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Target : 2 mobil 5 sepeda motor Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara 3,840,000.00 Target : 80,88 Target : 10 unit Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200,000,000.00 Target : 3 ruangan Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan formal. 51,900,000.00 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Target : 12 bulan Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pegawai Jumlah pegawai Bappeda yang mengikuti pengembangan kapasitas pegawai 220,000,000.00 Target : 2 kegiatan Target : 33 orang Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 54,550,000.00 Target : 2 buku Tersusunnya buku besar, buku jurnal, neraca laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan aset Jumlah buku besar, buku jurnal, neraca laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan aset 23,857,000.00 Target : 8 buku Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya dokumen laporan kinerja Jumlah dokumen laporan kinerja 5,000,000.00 Target : 5 kegiatan Target : 5 dokumen Tersusunnya rencana Kegiatan dan Anggaran Jumlah eksemplar Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 4,000,000.00 Target : 2 buku RKA dan 8 buku DPA Tersusunnya Review Renstra SKPD Jumlah buku Review Renstra SKPD 25,000,000.00 Target : 20 buku Tersedianya buku kebijakan dan Strategi Pembangunan Riset Daerah Jumlah buku kebijakan dan Strategi Pembangunan Riset Daerah 587,000,000.00 Target : 50 buku Tercapaianya arah dan prioritas Penataan Ruang Daerah Kota Malang Jumlah buku Arah dan Prioritas Penataan Ruang Daerah Kota Malang 70,000,000.00 Target : 20 buku Mendukung Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Hijau Jumlah buku Kota Malang sebagai Kota Hijau 70,000,000.00 Target : 10 buku Tersedianya buku penanganan kumuh di Kota Malang Jumlah buku penanganan kumuh di Kota Malang 70,000,000.00 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan pendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Target : 35 buku Target : 7 kegiatan Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik Jumlah dokumen hasil penyusunan Kajian Pemanfaatan Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik 160,875,000.00 Target : 40 buku 5 CD Terpublikasikannya hasil penelitian dan pengembangan Jumlah Kegiatan publikasi hasil penelitian dan pengembangan 157,040,000.00 Target : 1 kegiatan Tersusunnya kajian peningkatan kelembagaan usaha ekonomi perempuan Jumlah dokumen hasil Kajian peningkatan kelembagaan usaha ekonomi perempuan 92,441,000.00 Target : 20 Buku 5 CD
Transcript of POHON KINERJA BAPPEDA KOTA...
POHON KINERJA BAPPEDA KOTA MALANG
Misi
Eselon II Eselon III Eselon IVInputSASARAN
STRATEGISIndikator KinerjaSasaran Strategis Sasaran Program Indikator Kinerja
Program Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Tersusunnya Profil Kota Malang Jumlah dokumen Profil Kota malang 150,000,000.00
Target : 1 00 buku dan 100 CD
Tersusunya Renja SKPD yangsesuai dengan Renstra
Jumlah kegiatan Penyusunan Renja SKPDyang sesuai dengan Renstra 125,000,000.00
Prosentase SKPD yangtelah menyusun
dokumen Renstra danRenja/RKT berkualitas
baik.
MeningkatnyaPengembangan Data /Informasi / Statistik
Daerah
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan PengembanganData / Informasi / Statistik
Daerah
Target : 1 kegiatan
Terlaksananya Bimtekpenyusunan Renstra dan
Renja/RKT SKPD
Jumlah kegiatan Bimtek PenyusunanRenstra dan Renja/RKT SKPD 278,950,000.00Target : 4 kegiatan
Target : 95%Target : 1 kegiatan
Terlaksananya Asistensi Renstradan renja SKPD
Jumlah Asistensi Penyusunan RancanganRenstra dan Renja SKPD 107,200,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersedianya dokumen RKPD KotaMalang Jumlah dokumen Musrenbang RKPD 175,000,000.00
Prosentase Kecamatanyang melaksanakanMusrenbang sesuai
Juknis
MeningkatnyaPerencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Target : 150 buku
Tersedianya draf RanperwalPedoman Pelaksanaan
Musrenbang Tahun 2016
Jumlah kegiatan Penyusunan danSosialisasi Pedoman Pelaksanaan
Musrenbang Tahun 2016201,600,000.00Target : 95% Target : 2 kegiatan
Target : 1 kegiatan
SASARAN 1Tersusunnya KU APBD dan PPAS
APBD 2016.Jumlah dokumen Penyusunan KU APBD
dan PPAS APBD 2016 272,500,000.00Meningkatnya
kualitasperumusan,
pengendaliandan evaluasiperencanaan
pembangunandaerah
Target : 75 buku
Persentase SKPD yangRKA nya telah memilikihubungan kausalitasdengan Renja/RKT
MeningkatnyaPerencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersusunnya KU Perubahan APBDdan PPAS Perubahan APBD 2015.
Jumlah dokumen Penyusunan KUPerubahan APBD dan PPAS Perubahan
APBD 2015.170,000,000.00
Target : 75 buku
Target : 3 kegiatan Terlaksananya Bimtek dan FGDRKPD dan Revisi RPJMD (NaraSumber Kemenpan RB dan Biro
Organisasi Prp. Kemendagri)
Jumlah kegiatan Bimtek dan FGD RKPDdan Revisi RPJMD (Nara Sumber
Kemenpan RB dan Biro Organisasi Prp.Kemendagri)
297,800,000.00Target : 95%
Target : 1 kegiatan
Tersedianya dokumen RKPD KotaMalang 2015
Jumlah buku RKPD Kota Malan 2015 10,000,000.00
Target : 75 buku
Terlaksananya PendampinganAplikasi Sistem Perencanaan
Pembangunan.
Jumlah kegiatan Pendampingan AplikasiSistem Perencanaan Pembangunan 50,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersedianya Dokumen NA danRanperda Perubahan RPJMD 2013-
2018
Jumlah buku Naskah Akademis danRanperda Perubahan RPJMD 2013-2018 200,000,000.00Meningkatnya
PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan Perencanaan
Pembangunan Daerah Target : 100 buku 100 CD
Target : 6 kegiatan Tersedianya dokumen RancanganAwal RKPD Tahun 2017
Jumlah kegiatan penyediaan dokumenRancangan Awal RKPD Tahun 2017 150,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersedianya RKPD Kota Malangtahun 2015
Jumlah kegiatan Evaluasi Hasil RKPDTahun 2015 150,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersedianya dokumen GrandDesign Peruntukan dana bagi hasilcukai hasil tembakau (DBHCHIT)
Jumlah kegiatan Penyusunan GrandDesign Peruntukan dana bagi hasil cukai
hasil tembakau (DBHCHIT)178,500,000.00Prosentase Indikator
sasaran pada RKPDyang targetnya
terpenuhi
Target : 1 dokumen
Target : 90% Tersedianya data basejembatanKota Malang
Jumlah kegiatan penyediaan data basejembatanKota Malang 160,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersedianya Data Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)
Jumlah kegiatan penyediaan data SistemInformasi Pembangunan Daerah (SIPD) 94,500,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Data Base Geografi,Pemerintahan, Demografi dan
Sumber Daya Alam Daerah
Jumlah kegiatan penyediaan Data BaseGeografi, Pemerintahan, Demografi dan
Sumber Daya Alam Daerah60,000,000.00
MeningkatnyaPengembangan Data /Informasi / Statistik
Daerah
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan PengembanganData / Informasi / Statistik
Daerah
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Data BaseInfrastruktur Daerah
Jumlah kegiatan penyediaan Data BaseInfrastruktur Daerah 60,000,000.00Target : 6 kegiatan
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Data Base SosialBudaya dan Ekonomi Daerah
Jumlah kegiatan penyediaan Data BaseSosial Budaya dan Ekonomi Daerah 60,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Data Base Hukumdan Keamanan serta Insidental
Jumlah kegiatan penyediaan Data BaseHukum dan Keamanan serta Insidental 60,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya dokumenpersetujuan RDTRK.
Jumlah buku Proses persetujuan RDTRK.271,500,000.00
Target : 7 buku 5 CD
Tersusunnya PengembanganSistem Informasi Penataan Ruang
Kota Malang.
Jumlah buku Pengembangan SistemInformasi Penataan Ruang Kota Malang. 347,243,000.00
Target : 7 eks manual sistem, 3 setcomputer, 5 CD
Tersusunnya Rencana AksiPencapaian RTH Publik dan
Sistem Informasi Capaian RTHPublik.
Jumlah buku Penyusunan Rencana AksiPencapaian RTH Publik dan Sistem
Informasi Capaian RTH Publik.158,853,000.00
Target : 5 eks buku Rencana Aksi, 5 CD
MeningkatnyaPerencanaan Tata
Ruang
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan Perencanaan
Tata RuangTerlaksananya Asistensi Evaluasi
Raperda dan Penetapan PerdaRDTR
Jumlah kegiatan Asistensi EvaluasiRaperda dan Penetapan Perda RDTR 360,000,000.00
Target : 7 kegiatan Target : 5 bulan
Tersusunnya Basemap DataInformasi Geospasial
Jumlah kegiatan Penyusunan BasemapData Informasi Geospasial 485,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersedianya Video AnimasiPenataan dan Pengembangan
Wilayah Prioritas di Kota Malang
Jumlah Video Animasi Penataan danPengembangan Wilayah Prioritas di Kota
Malang 750,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Terlaksananya peringatan HariTata Ruang
Jumlah kegiatan Peringatan Hari TataRuang 285,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Materi Teknis danRancangan Peraturan Walikota
tentang Mekanisme PengendalianPemanfaatan Ruang Kota Malang
Jumlah buku Penyusunan Materi Teknisdan Rancangan Peraturan Walikota tentang
Mekanisme Pengendalian PemanfaatanRuang Kota Malang
45,000,000.00
Target : 5 eks matek, 5 eks Ranperwal, 5 CD
MeningkatnyaPengendalian
Pemanfaatan Ruang
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan Pengendalian
Pemanfaatan RuangTesusunya Materi Teknis dan
Rancangan Peraturan Walikotatentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi atas PelanggaranPemanfaatan ruang.
Jumlah buku Materi Teknis danRancangan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi atasPelanggaran Pemanfaatan ruang
40,000,000.00
Target : 3 kegiatan
Target : 5 eks matek, 5 eks Ranperwal, 5 CD
Terlaksananya Monitoring saranautilitas
Jumlah pelaksanaan kegiatan Monitoringsarana utilitas 100,000,000.00
Target : 4 bulan
Terlaksananya Sinkronisasi danKoordinasi Bidang Tata Kota.
Pelaksanaan Sinkronisasi dan KoordinasiBidang Tata Kota. 174,807,000.00
Target : 5 eks pelaporan
Terlaksananya EnviromentalHealth Risk Assesment (EHRA).
Jumlah buku hasil Enviromental HealthRisk Assesment (EHRA) 395,000,000.00
Target : 7 buku, 5 CD
Tersusunnya Materi Teknis danRancangan Peraturan Walikotatentang Rencana Induk Sistem
Proteksi Kebakaran.
Jumlah buku Penyusunan Materi Teknisdan Rancangan Peraturan Walikota tentangRencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. 171,535,000.00
Target : 5 eks Matek, 5 eks Ranperwal, 5 CDSASARAN 2
MewujudkanPelaksanaan reformasibirokrasi dan kualitaspelayanan publik yang
profesional,akuntabel, dan
berorientasi padakepuasan masyarakat
Prosentase luaswilayah yang
peruntukanya telahsesuai dengan RDTRdan Peraturan Zonasi
Tersedianya dokumen analisiskebutuhan kantong parkir dibagian wilayah perencanaan
Malang Tengah
Jumlah Dokumen analisis kebutuhankantong parkir di bagian wilayah
perencanaan Malang Tengah 143,967,000.00Meningkatnyatertib
pemanfaatanruang wilayah
MeningkatnyaPerencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah dan
besar
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan PerencanaanPengembangan Kota-kota
menengah dan besar
Target : 20 buku 5 CD
Target : 11 kegiatanTersusunnya Rencana Aksi Malang
Tanpa Kumuh (Slum Free City) Jumlah kegiatan Rencana Aksi Malang
Tanpa Kumuh (Slum Free City) 350,000,000.00Target : 5%
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Rencana Aksi MalangKota Hijau (green City)
Jumlah kegiatan Rencana Aksi MalangKota Hijau (green City) 170,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Rencana Aksi MalangKota Pusaka (Heritage City)
Jumlah kegiatan Rencana Aksi MalangKota Pusaka (Heritage City) 160,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Studi KelayakanUnderpass Taman Trunojoyo-
Taman Sriwijaya - Stasiun
Jumlah kegiatan penyususunan StudiKelayakan Underpass Taman Trunojoyo-
Taman Sriwijaya - Stasiun 160,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Studi KelayakanPengembangan Jalan Tembus
Tidar-Genting
Jumlah kegiatan penyususunan StudiKelayakan Pengembangan Jalan Tembus
Tidar-Genting 180,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Rencana Aksi MalangSustainable Urban Development
(SUD)
Jumlah Penyusunan Rencana Aksi MalangSustainable Urban Development (SUD) 200,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Terselenggaranya Koordinasiterkait Bidang Penelitian dan
Pengembangan
Jumlah kegiatan koordinasi BidangPenelitian dan Pengembangan 31,235,000.00
Target : 1 kegiatan
MeningkatnyaPengembangan data /informasi / statistik
daerah
Jumlah kegiatanPengembangan data /
informasi / statistik daerahTersusunnya Data Base
Pembangunan Kota Malang
Jumlah kegiatan Data Base PembangunanKota Malang 160,000,000.00
Target : 1 kegiatan Target : 1 kegiatan
Tersusunnya Kajian peningkatanfasilitas sarana dan prasaranapenunjang destinasi pariwisata
Jumlah dokumen hasil Kajian peningkatanfasilitas sarana dan prasarana penunjang
destinasi pariwisata56,842,000.00
Target : 20 buku 5 CD
Tersusunnya Analisis penguatankemitraan di sektor pariwisata ,hotel , restoran dan transportasi
untuk meningkatkan jumlahkunjungan dan lama hari
berkunjung
Jumlah hasil Analisis penguatan kemitraandi sektor pariwisata , hotel , restoran dantransportasi untuk meningkatkan jumlah
kunjungan dan lama hari berkunjung
149,440,000.00
Target : 20 buku 5 CD
Terlaksananya rapat koordinasiBidang Ekonomi Kota Malang
Jumlah dokumen hasil rapat koordinasiBidang Ekonomi Kota Malang 75,000,000.00
Target : 1 dokumen
Tersusunnya Naskah Akademisdan RANPERDA penataan UMKM
di Kota Malang
Jumlah dokumen Naskah Akademis danRANPERDA penataan UMKM di Kota
Malang
86,593,500.00
Target : 20 buku 5 CDMeningkatnyaperencanaan
pembangunan ekonomi
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan perencanaanpembangunan ekonomi Tersusunnya kajian inovasi dan
peningkatan standarisasi produk
Jumlah dokumen hasil kajian inovasi danpeningkatan standarisasi produk 56,797,000.00
Target : 10 kegiatan Target : 20 Buku 5 CD
Terevaluasinya RAD Pangan danGizi Kota Malang Tahun 2015
Jumlah dokumen hasil evaluasi RADPangan dan Gizi Kota Malang Tahun 2015 97,000,000.00
Target : 1 dokumen
Tersusunnya Rencana IndukPengembangan Ekonomi Kreatif
Jumlah dokumen Rencana IndukPengembangan Ekonomi Kreatif 150,000,000.00
Target : 1 dokumen
Tersedianya hasil Analisa PDRBKota Malang dan Perhitungan
PDRB Kota Malang.
Jumlah dokumen hasil Analisa PDRB KotaMalang dan Perhitungan PDRB Kota
Malang
137,000,000.00
Target : 1 dokumen
Tersusunnya AnalisaPengembangan Semangat
Kewirausahaan bagi WirausahaPemula Kota Malang
Jumlah dokumen hasil AnalisaPengembangan Semangat Kewirausahaan
bagi Wirausaha Pemula Kota Malang50,000,000.00
Target : 15 buku 5 CD
Tersusunnya Kajian PeranKoperasi dalam Ekonomi
Kerakyatan
Jumlah dokumen hasil Kajian PeranKoperasi dalam Ekonomi Kerakyatan 54,355,000.00SASARAN 3
Target : 20 buku 5 CD
Meningkatnyaketersediaan
data pendukungperencanaan
pembangunan
Prosentase kecukupandata pendukung
perencanaanpembangunan daerah
Tersusunnya Analisa IndeksManusia (IPM) Kota Malang
Jumlah buku Analisa Indeks Manusia(IPM) Kota Malang
Rp100,000,000
Target : 30 bukuTarget : 100%
Terlaksananya Koordinasi TimKoordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kota Malang
Jumlah buku laporan hasil Koordinasi TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan
daerah (LP2KD) Kota Malang
Rp142,950,000
Target : 30 Buku
Terlaksananya Koordinasi dandukungan Pengembangan Kota
Layak Anak
Jumlah dokumen hasil Koordinasi dandukungan Pengembangan Kota Layak Anak Rp 74,000,000
Target : 1 dokumen
Terlaksananya Koordinasi danLaporan Capaian MDG’s Kota
Malang Tahun 2015.
Jumlah buku hasil Koordinasi danLaporan Capaian MDG’s Kota Malang
Tahun 2015.
Rp 93,500,000
Target : 30 Buku
Terlaksananya Analisa Situasi Ibudan Anak Kota Malang
Jumlah buku hasil Analisa Situasi Ibudan Anak Kota Malang Rp 80,000,000
Meningkatnyaperencanaan sosial
budaya
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan perencanaan
sosial budaya
Target : 30 Buku
Tersusunnya Naskah Akademikdan raperda tentang Perlindunandan Pemenuhan Hak Anak Kota
Malang
Jumlah dokumen Naskah Akademik danraperda tentang Perlindunan dan
Pemenuhan Hak Anak Kota Malang
Rp157,000,000Target : 11 kegiatan
Target : 30 Buku
Terlaksananya PenguatanKelembagaan Gender Kota Malang
Jumlah Kegiatan Penguatan KelembagaanGgender Kota Malang
Rp225,000,000
Target : 165 Orang
Tersedianya Dokumen KajianMinat Baca
Jumlah Dokumen Kajian Minat Baca Rp 54,355,000
Target : 20 buku 5 CD
Tersedianya Dokumen Analisapengembangan Sarana dan
Prasarana Olah Raga di KotaMalang
Jumlah Dokumen Analisa pengembanganSarana dan Prasarana Olah Raga di Kota
MalangRp 53,250,000
Target : 20 buku 5 CD
Tersedianya Dokumen PemetaanPengembangan Potensi Kesenian
di Kota Malang.
Jumlah Dokumen PemetaanPengembangan Potensi Kesenian di Kota
Malang54.426.500,00
Target : 20 buku 5 CD
Tersedianya Dokumen Kajian danInventarisasi Inovasi Berbasis
Masyarakat
Jumlah Dokumen Kajian danInventarisasi Inovasi Berbasis Masyarakat. Rp 53,250,000
Target : 20 buku 5 CD
Terlaksananya jasa suratmenyurat
Jumlah surat keluar dan masuk selama 1tahun 31,240,000.00
Target : 2500 surat
Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
Jumlah pembayaran jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik 35,000,000.00
Target : 12 bulan
Tersedianya jasa kebersihankantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor53,000,000.00
Target : 2 orang, 21 jenis bahan pembersih
Tersedianya Alat Tulis KantorJumlah alat tulis kantor yang memadahi
43,654,000.00Target : 51 jenis ATK 12 bulan
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan
44,750,000.00
Target : 7 jenis cetak
Tersedianya komponen isntalasilistrik / penerangan bangunan
kantorjumlah alat listrik
4,678,000.00
Target : 13 jenis
MeningkatnyaPelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Koordinasi MalangRaya
Jumlah Koordinasi di Wilayah Malang69,530,000.00
Target : 5 kali
Target : 14 kegiatan Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
Jumlah penyediaan peralatan yangmemadahi
500,159,000.00Target : 25 jenis peralatan danperlengkapan kantor
Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang - undangan Jumlah bahan bacaan
6,000,000.00
Target : 3 jenis
Tersedianya Makanan danMinuman untuk rapat dan tamu
Jumlah Makanan dan Minuman untukrapat dan tamu 261,750,000.00
Target : 100 kali, 12 bulan
Terlaksananya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 450,000,000.00
Target : 282 kali, 12 bulan
Terlaksananya Kegiatanpenunjang pengadaan barang dan
jasa
Kegiatan penunjang pengadaan barang danjasa 32,205,000.00
Target : 80 paket
Terlaksananya Penataan ArsipJumlah kegiatan penataan arsipSekretariat Bappeda dengan baik 60,000,000.00
Target : 1 kegiatan
Terlaksananya Pawai PembangunanJumlah mobil hias
25,000,000.00Target : 1 paket
Terlaksananya Pengadaankendaraan dinas/ operasional.
Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas RodaDua dan Roda Empat 513,550,000.00
Target : 1mobil 11 sepeda motor
Terlaksananya PengadaanMebeleur Jumlah peralatan Mebeleur kantor 26,700,000.00
Target : 3 unit
Tersusunnya Materi TayangPerencanaan Pembangunan
DaerahJumlah materi tayang perencanan 50,000,000.00
MeningkatnyaPeningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturTarget : 75 buku
SASARAN 4 Target : 6 kegiatan Terlaksananya Pemeliharaanrutin/ berkala kendaraan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas 125,000,000.00
Meningkatnyakualitas
pelayananperencanaan
pembangunandaerah
Nilai Survey KepuasanMasyarakat
Target : 2 mobil 5 sepeda motor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Jumlah sarana dan prasarana kantor yangterpelihara 3,840,000.00
Target : 80,88 Target : 10 unit
Terlaksananya Rehabilitasisedang/berat gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor 200,000,000.00
Target : 3 ruangan
Terlaksananya Pendidikan danpelatihan formal
Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihanformal. 51,900,000.00
Meningkatnya KapasitasSumber Daya Aparatur
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Target : 12 bulan
Terlaksananya PengembanganKapasitas Pegawai
Jumlah pegawai Bappeda yang mengikutipengembangan kapasitas pegawai 220,000,000.00
Target : 2 kegiatan
Target : 33 orang
Tersusunnya Laporan KeuanganSemesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 54,550,000.00
Target : 2 buku
Tersusunnya buku besar, bukujurnal, neraca laporan realisasianggaran, catatan atas laporan
keuangan dan aset
Jumlah buku besar, buku jurnal, neracalaporan realisasi anggaran, catatan atas
laporan keuangan dan aset 23,857,000.00
Target : 8 buku
MeningkatnyaPengembangan Sistem
Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya dokumen laporankinerja Jumlah dokumen laporan kinerja 5,000,000.00
Target : 5 kegiatan Target : 5 dokumen
Tersusunnya rencana Kegiatandan Anggaran
Jumlah eksemplar Perencanaan Kegiatandan Anggaran 4,000,000.00
Target : 2 buku RKA dan 8 buku DPA
Tersusunnya Review RenstraSKPD
Jumlah buku Review Renstra SKPD25,000,000.00
Target : 20 buku
Tersedianya buku kebijakan danStrategi Pembangunan Riset
Daerah
Jumlah buku kebijakan dan StrategiPembangunan Riset Daerah 587,000,000.00
Target : 50 buku
Tercapaianya arah dan prioritasPenataan Ruang Daerah Kota
Malang
Jumlah buku Arah dan Prioritas PenataanRuang Daerah Kota Malang 70,000,000.00
Target : 20 buku
Mendukung Terwujudnya KotaMalang sebagai Kota Hijau
Jumlah buku Kota Malang sebagai KotaHijau 70,000,000.00
Target : 10 buku
Tersedianya buku penanganankumuh di Kota Malang
Jumlah buku penanganan kumuh di KotaMalang 70,000,000.00
Meningkatnya KapasitasKelembagaanPerencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan pendukungpeningkatan Kapasitas
Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
Target : 35 buku
Target : 7 kegiatanTersusunnya Kajian PemanfaatanPelayanan Pemerintah Berbasis
Elektronik
Jumlah dokumen hasil penyusunan KajianPemanfaatan Pelayanan Pemerintah
Berbasis Elektronik160,875,000.00
Target : 40 buku 5 CD
Terpublikasikannya hasilpenelitian dan pengembangan
Jumlah Kegiatan publikasi hasil penelitiandan pengembangan 157,040,000.00
Target : 1 kegiatan
Tersusunnya kajian peningkatankelembagaan usaha ekonomi
perempuan
Jumlah dokumen hasil Kajian peningkatankelembagaan usaha ekonomi perempuan 92,441,000.00
Target : 20 Buku 5 CD
