PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG …

Click here to load reader

  • date post

    15-Oct-2021
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG …

KOTA BANDUNGKOTA BANDUNGKOTA BANDUNGKOTA BANDUNG
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Program kerja ini disusun berpedoman kepada Action Plan PD Kebersihan
Tahun 2014-2018.
perusahaan terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah yang dijabarkan
per Satuan dan per Bidang sesuai tupoksinya masing-masing. Program kerja
tahun 2015 sebagian menindaklanjuti program 2014 yang belum tuntas
pelaksanaannya. Adapun program kerja perusahaan yang telah ditetapkan
adalah sebagai berikut:
2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan
sampah
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu 1
(satu) tahun kedepan antara lain sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesejahteraan pegawai
sampah melalui penyesuaian tarif dan unit usaha pemanfaatan serta
pengolahan sampah
a. kondisi jalan protokol dan jalur jalan wisata bersih
b. pengangkutan sampah ke TPA 69% dari timbulan sampah
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 ii
c. pengurangan sampah melalui 3R 20% di TPS dari timbulan sampah
yang masuk ke TPS.
4. Bertambahnya jumlah lokasi TPS 3R dan kondisi TPS yang tertata rapi.
5. Tersusunnya dokumen kajian usaha pengelolaan sampah.
6. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
sampah yang sesuai dan diperlukan saat ini.
Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga dapat
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH MELALUI
PENGEMBANGAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN”.
DIREKTUR UTAMA
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
1.3 Sistematika Pelaporan .......................................................................... 2
BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD
KEBERSIHAN ............................................................................................... 3
2.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 4
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 ..................... 6
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015 ....................... 7
BAB 3 PROGRAM KERJA 2015 .................................................................... 8
BAB 4 INDIKATOR KINERJA ..................................................................... 77
BAB 5 PENUTUP ......................................................................................... 83
DAFTAR TABEL
FTAR TABEL
Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata ........................................................... 11
Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R ........................................................................... 12
Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015 ................................ 15
Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015 ................... 18
Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing
Wilayah Operasional .................................................................. 27
Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun
2015 ......................................................................................... 28
Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun
2015 ......................................................................................... 29
Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun
2015 ......................................................................................... 31
Tahun 2015 .............................................................................. 33
Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015 ................................. 35
Tabel 3.12 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2015 ...................................... 39
Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015 ......... 41
Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015 ............................. 48
Tabel 3.15 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2015 ......... 54
Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun
2015 ......................................................................................... 55
Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non
Komersil Tahun 2015 ................................................................ 57
Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum
Tahun 2015 .............................................................................. 60
Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015
................................................................................................. 63
Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015 .............. 68
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program .......................................................... 78
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 1
BAB 1 PENDAHULUAN
mengoptimalkan kebutuhan operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui
langkah optimalisasi pendapatan perusahaan dari 2 sumber kegiatan yaitu
jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha lainnya, serta efesiensi kerja.
Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi
dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah kota,
sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD
Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD
2014 – 2018 adalah :
Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan
sejahtera.
Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan
adalah Misi ke satu yaitu Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan
tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan
umum dan program pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini
salah satunya adalah Urusan lingkungan hidup diantaranya adanya program
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga
instruksi Walikota Bandung No. 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi
Menuju Bandung Juara, dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan
tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator
kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota
Bandung, adapun kegiatan yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah
adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 2
langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah.
PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani sampah di kota Bandung
maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam program kerja perusahaan
tahun 2015.
Maksud dari penyusunan Program Kerja PD Kebersihan ini adalah untuk
mengetahui rencana kerja perusahaan dan upaya yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2015.
Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah :
Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan
pengelolaan sampah.
Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam
menjalankan tugas.
berikut:
pelaporan
Bab II : Visi dan Misi serta Kebijakan dan Strategi PD Kebersihan
Menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam
mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Kota Bandung
Menjelaskan program kerja perusahaan tahun 2015
Bab IV : Program Kerja 2015 dalam Matrik Action Plan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 3
BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PD KEBERSIHAN
2. BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD KEBERSIHAN
2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan
Visi PD Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate Plan
2012 – 2016 adalah : ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan
sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada
masyarakat”.
Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD
Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang
besar.
Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan
diemban adalah sebagai berikut:
kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
2. Menjalankan operasi sistem pengelolan sampah terpadu yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta
standar pengelolaan lingkungan
memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder
4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan
bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara
luas.
5. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat
Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh
PD Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya
perusahaan antara lain:
1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern)
2. Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth)
3. Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership)
4. Tanggung jawab sosial (social responsibility)
2.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah di tetapkan
adalah sebagai berikut :
kompetensi pengelolaan sampah kota.
dalam bidang pengelolaan sampah kota.
Sasaran:
manajemen Perusahaan Daerah.
jajaran karyawan PD Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem
pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien.
Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis
teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan
tuntutan perkembangan.
teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan
tuntutan perkembangan.
dari sumber.
c. Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat
guna dalam proses pengelolaan sampah.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 5
d. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk Pengomposan
dan kegiatan 3 R.
tinggi skala kota yang ramah lingkungan.
Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang
mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal.
Tujuan :
mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal dalam rangka
memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.
Sasaran :
penagihan.
dengan standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota.
c. Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun
non operasional.
Tujuan :
dan pemanfaatan prasarana dan sarana.
Sasaran :
pemanfaatan sampah
“cleaning service”
suatu usaha serta usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 6
Misi 5 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola
kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
Tujuan :
dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota.
Sasaran:
pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenanganannya.
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan
pengelolaan sampah kota
dengan prinsip saling menguntungkan.
Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014 – 2018 Kota Bandung
yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :
1. Strategi pertama implementasinya adalah Mendorong pengelolaan
sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan
sampah pada sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan
mengkonversikan sampah menjadi energy listrik dengan menggunakan
teknologi yang ramah lingkungan (waste to energy), dengan strategi
tersebut maka arah kebijakan :
domestic dan pemerintah).
c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota.
d. Gerakan zero waste home
e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS
bawah tanah
(berteknologi biodigester).
yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal
ataupun terpusat.
h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin
pencacah
penyuluhan.
TPA Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah
kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA
Regional Legok Nangka.
Berpedoman kepada Dokumen Action Plan PD Kebersihan dan RPJMD 2014-
2018 Kota Bandung, strategi dan arah kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015
adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA dan meningkatkan
pemanfaatan sampah di TPS serta meningkatkan pelayanan pengelolaan
sampah, melalui arah kebijakan sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada.
b. Meningkatkan kinerja Bank Sampah melalui pemanfaatan sampah
organik dan anorganik serta mengintegrasikan dengan Bank Sampah
tingkat RW.
d. Meningkatkam nilai estetika TPS.
e. Optimalisasi Biodigester.
g. Meningkatkan kebersihan jalan protokol dan kolektor.
h. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 3R dan
mengoptimalkan kerjasama dengan RW mengenai penagihan jasa
pengelolaan sampah.
a. Mengoptimalkan operasional SPA dengan teknologi mesin press di TPS
tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage.
b. Mengoptimalkan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti Kerjasama
dengan Provinsi Jawa Barat.
BAB 3 PROGRAM KERJA 2015
3. BAB 3 PROGRAM KERJA 2015
Berpedoman kepada RPJMD Kota Bandung tahun 2014 - 2018 dan Action
Plan PD Kebersihan Tahun 2014-2018, untuk itu PD. Kebersihan Kota
Bandung pada Tahun Anggaran 2015 menyusun program kerja yang
diharapkan dapat mendukung tercapainya target program dari Pemerintah
Kota Bandung yang telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran
PD.Kebersihan serta Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD Kota
Bandung dan sumber daya yang tersedia di Perusahaan Daerah Kebersihan
Kota Bandung.
kedalam 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yaitu mengoptimalkan
kelembagaan melalui peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan
pegawai, memantapkan peraturan hukum, meningkatkan pelayanan
penanganan sampah melalui penambahan dan optimalisasi prasarana dan
sarana operasional, peningkatan pendapatan Perusahaan melalui optimalisasi
penagihan serta meningkatkan peranserta masyarakat melalui kolaborasi dan
desentralisasi dalam penanganan sampah disumber.
Upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai,
komponen-komponen penerimaan menjadi persoalan yang penting dalam
mendukung kelangsungan perencanaan kegiatan. Adapun sumber-sumber
pendanaan berasal dari murni hasil penerimaan perusahaan melalui
penagihan jasa pelayanan kebersihan dari masyarakat dan penerimaan
melalui dana APBD Kota Bandung dalam bentuk pelayanan umum dan
subsidi. Program kegiatan yang akan dilaksanakan seama tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan kelembagaan melalui :
pelatihan serta pembinaan pegawai.
penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
c. Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban
kerja
d. Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
e. Menyusun Budaya Kerja
2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui :
a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa
pengelolaan sampah meningkat 2,13% menjadi Rp. 25,081,966,000
b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan (rencana kerjasama
penagihan dengan PDAM)
kinerja Bank sampah yang sudah terbentuk) Rp. 150 jt/tahun
d. Pemberdayaan asset
Tabel 3.1Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015
U R A I A N
PERUBAHAN
PENERIMAAN OPERASIONAL -
ENERIMAAN USAHA KOMERSIL 12.900.965.000 13.237.486.000 336.521.000
PENERIMAAN PEDAGANG SEKTOR
INFORMAL 1.800.000.000 1.800.000.000
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 10
U R A I A N
PERUBAHAN
Jumlah penerimaan Operasional 24.558.293.000 25.081.966.000 523.673.000
PENERIMAAN LAIN LAIN
Penerimaan pencairan dana pensiun
JUMLAH PENERIMAAN NON
PENGELUARAN OPERASIONAL
BEBAN PENAGIHAN 4.281.730.000 5.878.945.000 1.597.215.000
BEBAN ADMINISTRASI UMUM 10.833.901.000 11.945.894.500 1.111.993.500
INVESTASI 3.276.266.788 4.815.300.000 1.539.033.212
subsidi 70.000.000.000 95.000.000.000 25.000.000.000
3. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui
Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan Pemindahan,
pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah :
a. Penyapuan dan Pewadahan
dan fasilitas umum
– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di dengan prioritas
50 Jalur Jalan Utama dan Jalur Wisata pada shift 2 yang telah
dilaksanakan oleh outsourcing.
ditunjukkan pada Tabel 3.2.
1. Asia Afrika 26. Tamansari
2. Dalem Kaum 27. Ganesha
3. Kapatihan 28. Siliwangi
5. Otista 30. Sukajadi
13. Wastu Kencana 38. Surya Somantri + Lemah nendeut
14. Pajajaran 39. Supratman
16. Cicendo 41. Diponogoro
18. Aceh 43. Surapati
19. Sumatera 44. Cibaduyut
20. Banda 45. Leuwipanjang
22. Dipatiukur + hasanudin 47. Laswi
23. Merdeka 48. BKR
24. Ciumbuleuit 49. Pelajar Pejuang
25. Cihampelas 50. Buah batu Catatan : tahun 2014 baru 24 jalur yang dilaksanakan oleh outsourcing
– Pengadaan mobil penyapu jalan (Proposal ke Provinsi) dan
optimalisasi 1 unit mobil sapu jalan (road sweeper)
– Pemasangan baru dan penggantian yang rusak atau hilang untuk
tempat sampah pejalan kaki
­ Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong
sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.
­ Pengadaan Container 10 m³ 40 Unit dan Container 6 m³ 8 unit.
­ Perbaikan, Penataan dan memperindah TPS
­ Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 12
­ Usulan penambahan pengadaan Mesin Press ke Kementerian
Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD
Nyengseret
Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi
35%, melalui :
­ Pembangunan Biodigester di TPS (akan diusulkan melalui CSR)
­ Pembangunan sarana untuk pelaksanaan Uji coba sampah plastik
menjadi BBM di TPS Babakan sari
­ Pembangunan pengomposan skala Kota di eks TPA Cieunteung
(DED)
­ Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara
lain tong sampah terpilah, komposter, dll
Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R
No Lokasi TPS 3R Sampah yang masuk ke TPS Potensi reduksi
1 TPS Pasar Induk Gedebage 46 M3 (±11,5 ton) 4 ton
2 TPS Ciroyom 70 M3 (±17,5 ton) 6,12 ton
3 TPS Tegallega 70 M3 (±17,5 ton) 6,12 ton
4 TPS Indramayu 32 M3 (± 8 ton) 2,8 ton
5 TPS Babakansari 30 M3 (± 7,5 ton) 2,6 ton
6 TPS Pasar Astana Anyar 20 M3 (± 5 ton) 1,75 ton
7 TPS Subang 32 M3(± 8 ton) 2,8 ton
8 TD Sekelimus 18 M3 (± 4,5 ton) 1,5 ton
9 TD Nyengseret 60 M3(± 15 ton) 5,25 ton
10 TPS Sukapura 45 M3 (± 11,25 ton) 4 ton
Keterangan: Potensi reduksi sebesar 35% dari total sampah yang masuk ke TPS
BJ sampah di TPS 0,25 t/m3
d. Pengangkutan
­ Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 M³ sebanyak 2 unit
­ Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 13
Truk sampah bantuan tahun 2014 dari pengusaha sebanyak 14
unit dan satu unit mobil pick up
10 unit compactor truk dari Provinsi Jawa Barat (bantuan 2013-
2014)
unit)
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak 30
rit/hari.Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan
TPS Pasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume
sampah yang diangkut ke TPA.
e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang
bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee
atau Kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negartif
yaitu :
sebesar Rp. 33.500/ton dengan sampah yang akan di angkut ke
TPA diperkirakan 1100 ton per hari maka dianggarkan biaya yang
dibutuhkan Rp. 13,266 M per tahun.
­ Pada bulan Januari 2015 dilakukan addendum Kerjasama dengan
Prov. Jawa Barat, ada tambahan biaya KDN untuk arus balik
sebesar Rp. 10.500/rit, berdasarkan data sebelumnya sehari 200
rit Rp. 756 juta.
sampah melalui :
dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan
Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 14
­ Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan PD Kebersihan
dan Pengelolaan Sampah.
­ Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan
hukum
sampah
di masyarakat (RW/kelurahan/kecamatan) dengan bank sampah PD
Kebersihan
Kebersihan dan masyarakat
organik) ke masyarakat
­ Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat
dan ke berbagai media
Untuk lebih jelasnya program kerja PD Kebersihan telah dijabarkan di setiap
satuan dan bidang yang akan melaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai
berikut :
a. Satuan Peneliti
menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program
Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan
yang ditetapkan Direktur Utama. Rencana kegiatan dan yang akan
dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh
perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.4.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 15
Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015
No Program Kerja Perusahaan Sub Program
Kegiatan Tujuan Out Put
1. Mengoptimalkan Kelembagaan
mengetahui optimalisasi kelembagaan dengan menganalisa bentuk kelembagaan seperti apa yang tepat terhadap pengelolaan sampah kota saat ini dan membandingkan kelebihan dan kelemahan nya terhadap beberapa bentuk kelembagaan pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mengoptimalkan
kinerja PD Kebersihan
Rekomendasi Bentuk kelembagaan yang tepat bagi pengelolaan sampah di Kota Bandung
156,000,000
a. Kajian Biaya Pengelolaan Sampah
melakukan perhitungan terhadap biaya kebutuhan pengelolaan sampah yang mencakup : Besaran subsidi, Besaran biaya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan dan Besaran biaya tipping fee yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung atas pembuangan sampah ke TPA Regional yang dikelola oleh provinsi Jawa
Barat.
mengetahui besaran subsidi, public service dan tipping fee yang direkomendasikan oleh akuntan publik
150,000,000
b. Kajian Mekanisme Penagihan Kerjasa- ma dengan PDAM + Survey Kesediaan Pelang-gan untuk bekerja sama dengan
PD.Kebersihan
Terealisasi kerjasama dengan PDAM Mekanisme kerjasama penagihan
150,000,000
pegumpulan/pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
a. Survey Penggunaan BBM Truk Arm Roll dan Dump Truk untuk standar BBM Pengangkutan sampah
mengevaluasi penggunaan BBM kendaraan pengangkut sampah yang terbaru sebagai acuan pemberian BBM
Standar penggunaan BBM yang sudah ter up date
150,000,000
b. Survey Timbulan dan Pengurangan Sampah di TPS
Mengetahui volume timbulan sampah yang dihasilkan per TPS dan pengurangan sampah yang dilakukan oleh sektor informal
data ter update dan
150,000,000
c. Penyusunan Standar Biaya Penyapuan Jalan Umum
untuk mengetahui biaya penyapuan jalan umum per Km jalan standar biaya
penyapuan jalan per klasifikasi jalan
100,000,000
No Program Kerja Perusahaan Sub Program
Kegiatan Tujuan Out Put
4 Laporan tahunan rutinitas untuk mendukung terhadap
program kerja perusahaan
Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015
Untuk mengetahui kondisi eksisting PD Kebersihan pada tahun 2015 Dokumen laporan
kinerja
Mengevaluasi tingkat ketercapaian program 2015 terhadap rencana program yang telah disepakati
Dokumen laporan evaluasi
Menyusun Program 2016
b. Satuan Pengawas Intern
periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur
Utama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu
satu tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 3.5.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 18
Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015
No. PROGRAM KERJA
SASARAN
1 Peningkatan
d. Adanya peningkatan
No. PROGRAM KERJA
SASARAN
pegawai.
lainnya
lainnya
Karcis/Kuitansi yang tdk
dpt digunakan lagi
perusahaan.
bayar yang belum
c. Tertib Administrasi
No. PROGRAM KERJA
SASARAN
Piutang Pegawai
dan surat-surat
dikembalikan ke
Bidang Keuangan (
Piutang Usaha )
e. Peningkatan
f. Sistimatis
No. PROGRAM KERJA
SASARAN
dan Prasarana
operasional dlm
sampah dari Kota
sampah
- Kegiatan Pengangkutan Sampah
Ribon
No. PROGRAM KERJA
SASARAN
dengan kesepakatan yang
dan inventaris lainnya.
No. PROGRAM KERJA
SASARAN
di gudang perencanaan dan
- Agar dapat mengurangi Volume
No. PROGRAM KERJA
SASARAN
berlaku seharusnya.
Sektor Pedagang Informal
TU
c. Melaksanakan Pengawasan,Pemeriksaan,
serta Tertib
Administrasi pada
kebocoran/kerugian
d. Pengawasan tingkat
Kebersihan
Kunjungan langsung
No. PROGRAM KERJA
SASARAN
yang berulang
f. Memonitor
Vol.sampah yang dibuang
ke TPK Sarimukti
2. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Teknik dan
Operasional
pemindahan, pengangkutan, pembuangan akhir dan pengolahan/pemanfaatan
sampah”. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang
yang ada dibawah kewenangan langsung Direktur Teknik dan Operasional.
a. Bidang Wilayah Operasional
Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK
nomor 101 tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung
Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana
kegiatan untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan
sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan
prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS,
pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional
tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.6 - Tabel 3.10.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 27
Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing
Wilayah Operasional
1
Penyapuan
panjang ruas
2
Pengumpulan
kancil
volume
sampah
(m3/hr)
3
Pemeliharaan
rit truk/hari 44 62 60 50 216 78.840
rit rental/hari 8 7 10 6 31 11.315
volume
berat sampah
yang diangkut
(ton/hari) BJ =
4 Jumlah kendaraan
5
6
Kegiatan
Trida (unit) 2 - - 1 3 3
Kancil (unit) 1 7 - - 8 8
*) BJ disesuaikan dengan kondisi eksisting tahun 2011
**) Jumlah panjang jalan keseluruhan adalah 281Km
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 28
Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2015
Program Kerja
Pelaksanaan
ruas jalan dengan 170 KM
Volume sampah
bersih
Trida = 7.300 rit Kancil = 730 rit
Bandung Bersih Bandung Bersih
31 lokasi TPS, 47 bak
total pengangkutan = 50 rit/hr atau 18.250
rit dengan
Volume sampah terangkut rata-rata
Pengangkutan sampah TPS
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 29
Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2015
No Program Kerja
Pelaksanaan Keterangan
Peningkatan
Pelayanan
Bandung
Unit
Unit sampah
dalam upaya
pelayanan
sampah
tidak terjadi
penumpukan sampah
pengangkutan, pengolahan
pemprosessan akhir
panjang 58.765 km/tahun
dan
TPS di jalan
dan 2.920 Rit/tahun untuk kancil
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 30
No Program Kerja
Pelaksanaan Keterangan
truk sampah di TPS
atau 16.060 rit /tahun
BBM yang digunakan untuk
lt/hari
atau 16.790 ltr/tahun, kegiatan
rata-rata
Efektif, efisien dan optimalisasi
dalam
pembuangan
sampah
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 31
No Program Kerja
Pelaksanaan Keterangan
ke PLTSa
Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2015
No. Program Rencana Kegiatan Target/Sasaran Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 2 3 4 5
1 Penyapuan ,pengumpulan,
jalan, dengan panjang 160,45 km
Jalan protokol,kolektor,median
bersih.
17.00 WIB
pengumpulan sampah sapuan jalan/hari sebanyak 48 rit trida dan 9 rit kancil. Untuk memindahkan sampah hasil
sapuan ke TPS, 89 M3/hari
Diharapkan tidak terjadi tumpukan sampah di jalan.
shift I jam 05.00 s/d 11.00 WIB, shift II jam 12.00 s/d
17.00 WIB
Jl.Rajawali,Jamika,Sudirman, Waringin,panjunan arjuna
bersih
WIB
1 2 3 4 5
3 Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dari 45 bh TPS rata - rata 60 rit/hari, 76
Bak termasuk pelayanan kerjasama ( MOU ).
Diharapkan semua TPS ,bak bersih tidak ada tumpukan.
tiap hari shift I dan II
600 M3/hari tiap hari shift I dan II
10 Rit rental/hari
4 Rencana BBM,truck,trida dan kancil
BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan yaitu trida 140 ltr/hari, kancil 60 ltr/hari,truck 2.275
ltr/hari
tiap hari
ke ciroyom.
tempat pembuangan sampah.
KaUr, pengemudi crew dan
kerja sesuai jam kerja.
7 Penambahan karyawan penyapu, Pengemudi dan crew
mengganti yang pensiun , meninggal dan penambahan jalur penyapuan shift II dan penambahan Truck
jalur jalan yang di prioritaskan: Jl.Jamika, Jl.Soekarno hatta,
Jl.Pasirkoja tol, Jl.Cibeureum,
8 Pengadaan roda sampah pengangkutan jalan ke TPS Percepatan pekerjaan
penyapuan
10 Perbaikan TPS TPS Pagarsih,TPS nyengseret, TPS Sukahaji Ketertiban dan keindahan TPS
sehingga kelihatan tertata rapi
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 33
Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2015
Program Kerja
Pelaksanaan
ruas jalan dengan 169.32
Jalan
Penambahan Kancil 7 unit
Jalur Jalan Kota
39 lokasi TPS, 83 bak
total pengangkutan = 62 rit/hr (termasuk
rental : 7 rit/hari) atau
pengumpulan dan
Trida = 65.700 Liter
Bandung Juara
b. Bidang Teknik
merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan
teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta
peralatan pengangkutan dan pembuangan adapun program kerja perusahaan
yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah
peningkatan, pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana kebersihan.
Rencana kegiatan dalam program Peningkatan serta optimalisasi prasarana
dan sarana dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
ditunjukkan pada Tabel 3.11.
NO. PROGRAM KERJA
(Rp)
WAKTU
PELAKSANAAN
ke TPA
peningkatan pelayanan
400.000.000 Januari s.d. Desember
Kontainer (Volume 6, 10 dan
12,5 m3) 125 Unit
Januari s.d.
perbaikan tempat penampungan
sampah sementara (landasan
NO. PROGRAM KERJA
(Rp)
WAKTU
PELAKSANAAN
a. Perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan angkutan
Desember
Desember
- Trida
Desember
c. Perbaikan dan pemeliharaan
NO. PROGRAM KERJA
(Rp)
WAKTU
PELAKSANAAN
10 Set
1.085.574.600
130.458.240
148.203.440
504.279.600
23.238.600
sampah lebih 150.000.000
c. Bidang TPA
pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan
sampah. Melaporkan dan menanggulangi kejadian yang menghambat
kelancaran pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kegiatan
bidang TPA untuk tahun 2013 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada
Tabel 3.12.
Program Kerja
Anggaran
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan
konsep biomethagreen di
TPS Babakan Sari
2. Perbaikan dan
pembuangan sampah di
Jelekong
Akurasi data sampah yang
- Pengurangan/pengolahan sampah dari sumber
- Metode lain pengurangan sampah/3R
300 Jt
150 Jt
200 Jt
350 Jt
250 Jt
300 Jt
75 Jt
25 Jt
Direktur Umum memimpin, mengkoordinir, mengawasi kegiatan, menyusun
kebijakan dan strategi Bidang keuangan, SDM, Perlengkapan dan Tata Usaha,
Penagihan, Bidang Hukum dan Hubungan masyarakat, serta melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan
program. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang
yang ada dalam lingkup Direktur Umum.
a. Bidang sumber Daya Manusia (SDM)
Bidang Sumber Daya Manusia, secara umum mempunyai tugas
merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kepegawaian mengenai
kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat, penggajian, pengembangan,
pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari Bidang Sumber Daya
Manusia pada tahun 2015 mendukung terwujudnya program kerja
perusahaan, yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan
kesejahteraan pegawai melalui rencana kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel
3.13.
Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015
No
Program
Kegiatan
Hak-hak pegawai dapat
Hak-hak pegawai dapat dilaksanakan
Hak-hak pegawai dapat dilaksanakan
No Program Kegiatan
Memberikan hak-hak kepegawaian
No Program Kegiatan
perusahaan
No Program Kegiatan
2. Uang Penghargaan
Walikota
No Program Kegiatan
Peningkatan pelayanan
7.500.000
masing-masing Kepala
22.000.000 Semester I
perusahaan
Prestasi dan kinerja pegawai dapat
150.000.000 Triwulan II
No Program Kegiatan
perusahaan
b. Bidang Keuangan
Program kegiatan yang ada dibawah bidang keuangan adalah kegiatan berupa
merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang
direncanakan oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya,
yang kemudian dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan
tersebut dan juga membuat strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai
kebijakan direksi, adapun kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.14.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 48
Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015
NO.
Flow
2015 adalah sebagai berikut :
berikut :
Perusahaan.
sebagai acuan di dalam
- Biaya kegiatan Rp. 30.000.000,-
120.000.000,-
- Triwulan I Tahun 2015
- Triwulan I Tahun 2015
NO.
flow sebelum dan setelah audit.
- Untuk menyediakan
- Untuk mengukur sejenis
jenis :
penerimaan dng
jenis tagihan.
pihak lain Rp.
NO.
- Rumah Tinggal
dng penerimaan sebesar :
- Rumah Tinggal = 1.000.000/bln
pelayanan kebersihan sesuai dng
indek & volume sampah yang
- WB membayar jasa
perhitungan yg dituangkan
- Untuk mengikat prosedur
Rp. 240.000.000,-
NO.
ketentuan.
- Koordinasi dng
Th 2015
tahun.
komersial/non komersial yg sudah
tutup/pindah.
10.
lagi.
-
- Biaya kegiatan Rp.50.000.000,-
- Meningkatkan kualitas SDM
berlaku.
- Pelatihan :
Rp. 8.000.000
NO.
Rp.2.000.000 = Rp. 8.000.000
akuntan Rp.
keuangan
jumlah volume sampah.
sesuai dengan visi misi PD.
Kebersihan Kota Bandung.
14.
- Penyusunan Keputusan Direksi
tujuan organisasi sebagai
- Tercapainnya program kegiatan.
15.
pengolahan sampah.
pendapatan lain-lain.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 53
NO.
Th 2015
- Jan – Des Tahun
c. Bidang Penagihan
mengkoordinir, menetapkan target dan mengawasi penagihan Rumah Tinggal,
Komersial dan Non Komersial, Pasar dan Angkutan Umum. Adapun kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan
kebersihan ditunjukkan pada Tabel 3.16 sampai Tabel 3.18. Target
Penerimaan terhadap Jasa Pengelolaan Sampah untuk tahun 2015
ditunjukkan pada Tabel 3.15.
No Golongan Karcis Nominal Target
Perbulan
Target
Pertahun
Kelas 2 Kelas 3
Jumlah 331.493 1.174.582.829 1.174.582.829 25.102.573.950
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 55
Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2015
No Program kerja
(Rp)
Waktu
2. Melakukan Koordinasi
terkait
Rumah Tinggal
No Program kerja
(Rp)
Waktu
(Bidang Keuangan,
Bidang Hukum &
No Program kerja
(Rp)
Waktu
pembayaran
jasa
Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2015
No Program kerja
(Rp)
Waktu
harus dirubah untuk
3. Penyisiran Piutang Wajib
No Program kerja
(Rp)
Waktu
3. Pertemuan dengan para
No Program kerja
(Rp)
Waktu
Operasional)
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 60
Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2015
No Program kerja
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
3. Pertemuan dengan para
No Program kerja
(Rp)
Waktu
Pelaksanaan
Kinerja
Ekstensifikasi
d. Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha
Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas
merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan
mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan
kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perlengkapan dan Tata
Usaha dalam program peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana
operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah
ditunjukkan pada Tabel 3.19.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 63
Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015
No PROGRAM KERJA
PERUSAHAAN Program Kegiatan
Per Bidang Jumlah
Jumlah Nominal Rp
1
memenuhi kebutuhan
Untuk menunjang
Tugas - tugas
motor
menunjang Tugas - tugas
PROGRAM RUTIN
memenuhi
kelengkapan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 64
No PROGRAM KERJA
5. Gacok 1440 110,880,000
8. Singkup 1040 74,360,000
13.
15. Roda sampah Uk 1 M³ 10 46,585,000
Roda sampah Uk 1,5 M³ 10 54,450,000
16. Cairan penghilang bau 4 15,840,000
17. Plastik hitam 360 11,682,000
18. Kored 400 22,000,000
19. Cangkul 240 15,840,000
20. Parang 240 13,200,000
21. Kape 60 3,300,000
22. Komposter 250 137.500.000
"Buang sampah"
No PROGRAM KERJA
Triwulan
I,II,III,IV
Untuk
memenuhi
kebutuhan
dalam
menunjang
3. Printer 3 7.590.000
7. Telepon
9. Kamera Hand Cam 3 9.735.000
10. Televisi 1 4.950.000
5 Pakaian Dinas 1. PDH 1600 880.000.000 Semester II Untuk
menunjang
2. Sewa / Rental truck 9,000 5.400.000.000 setiap bulan Untuk memenuhi
kekurangan
kendaraan
6.375.989.220
No PROGRAM KERJA
82.013.800
2.
Triwulan I,II,III,IV
Untuk menambah
umur pakai
320.230.782
2. Sertifikat 20.000.000
13 Ketatausahaan 102.000.000
meringankan
e. Bidang Hukum dan Humas
Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan,
menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan
hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta
sosialisasi, masalah-masalah pengaduan pelayanan kebersihan dan
mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan.
Adapun rencana kegiatan Bidang Hukum dan Humas yang mendukung
terhadap program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.20.
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 68
Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015
No Program Kerja
Anggaran
(Rp)
Waktu
I. Seksi Hukum
I Penyusunan draf
Raperwal SOTK PD
melaksanakan
e. Pembahasan SKPD terkait
bayar RT/RW
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
kebersihan
c. Sebagai dasar bagi RW
untuk
membuang
e. Pembuatan
Pendataan Wajib Bayar baru dan perpanjangan
PKS
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
e. Penandatanganan oleh
kepastian
Cieuteung
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
1.2 Penyusunan draf
perwal SOTK PD
bidang pengelolaan
dengan wajib bayar
1.7
Penyelesaian
e. Penetapan raperwal
mengenai
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
yang disampaikan
bisa langsung
dialog interaktif.
10.044.000,- Januari s/d
Desember
mengenai
pengelolaan
c. Pengelolaan sampah di
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
Pasar dapat di
agar lokasi dimaksud dapat
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
b. Braga Culinary
dokumentasi
mengenai
pelayanan
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
b. Program LAPOR b. Infrastruktur/persampahan Agar masyarakat
dapat dilayani
dengan baik
dapat dilayani dengan baik
a. lampiran web site antara lain : Profil Perusahaan (
Gambaran umum
perusahaan, komposisi
Agar masyarkat dapat mengakses
No Program Kerja
Perusahaan Program Kegiatan
Anggaran (Rp)
Waktu Pelaksanaan
dan volume sampah,
informasi dapat
tercapai oleh
semua bidang
BAB 4 INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur
hasil pada tingkat Program,berupa outcome dan output. Hasil (Outcome)
merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program.Output, indikator
kinerja kegiatan adalah Prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan
oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator
kinerja yang sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.
Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program
selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi:
1. Indikator masukan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi,
kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
2. Indikator keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik
3. Indikator hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.
4. Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan
5. Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun
negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah
ditetapkan
merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 78
penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran.
Adapun indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun
waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih
2. Kondisi TPS tertata dan bersih
3. Bertambahnya jumlah TPS 3R
4. Lancarnya kegiatan pengangkutan sampah serta efisiensi ritasi
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 20 % dari timbulan
sampah di TPS
Indikator kinerja program dalam kurun waktu satu tahun kedepan dapat
dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1Indikator Kinerja Program
1. Peningkatan kesejahteraan
Kenaikan pangkat/ golongan
Kenaikan gaji berkala
Melaksanakan medical check up
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
bagi pegawai
yang meninggal dunia
Meningkatnya
pelayanan kebersihan: 1. Rumah tinggal
Rp.9.554.680.000/th atau Rp.795.390.000/bulan
Rp.150.000.000/bulan 4. Angkutan Umum
Meningkatnya
kualitas
pusat
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
Sapu Gagang Besar, Sapu Gagang Kecil, Singkup.
Pengadaan container 10 M3
buah
pengumpulan serta sarana 3R
Perbaikan dan pemeliharaan
Perbaikan dan pemeliharaan
rutin TPS 7 unit (TPS Legit, TPS Gudang Selatan, TPS
Tamansari, TPS Ambon, TPS Subang, TPS Nyengseret, TPS
Pagarsih)
dari total timbulan
sampah Kota Bandung
4. Perbaikan peraturan
perundang- undangan di
Pengelolaan Sampah dengan penyusunan Raperwal
pengelolaan sampah dan
• Penyusunan Kajian Kelembagaan
Meningkatnya kualitas produk
hukum yang mengatur
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 81
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
Penyusunan Kajian kerjasama
pelanggan
:
Kajian Perbandingan
efektifitas penggunaan
pakainya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan kurang dari 7
(tujuh) tahun
Truk pengangkut sampah
Pembuatan Data Base &
Sampah Golongan Rumah Tinggal
No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
5. Peningkatan peran serta
dan 20 Kecamatan 2. Terselenggara sosialisasi di
lembaga pendidikan sebanyak 40
sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik
4. Terlaksananya penempatan tempat sampah terpilah dan tong
sampah pejalan kaki masing – masing sebanyak 250 unit
5. Terlaksananya pengomposan di
TPS 6. Terlaksananya pemilahan
pemanfaatan sampah anorganik dan organik
8. Tersedianya data potensi wajib
bayar dan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan RW
1. Meningkatnya perilaku
BAB 5 PENUTUP
perusahaan yang harus dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.
Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2015 ini berisikan tentang kebijakan,
program, dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan
Pemerintah Kota Bandung dan rencana program dalam Action Plan PD
Kebersihan serta kebutuhan dan kemampuan perusahaan satu tahun
kedepan.
Pelaksanaan program kerja ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi
dan misi serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Faktor-faktor eksternal
yang tidak dapat dikendalikan oleh PD Kebersihan diharapkan dapat merubah
ke arah yang kondusif dan mendukung program serta kegiatan yang
dikendalikan oleh PD Kebersihan sehingga mampu mengemban misi
dan mewujudkan visi
dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat”.
Semoga rencana kerja yang dilaksanakan dalam Program Kerja 2015 ini dapat
terwujud sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bandung.
Cover Proker 2015