PERUBAHAN RENCANA KERJA
Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA
RSUD Dr. SOETOMO
TAHUN 2021
RANCANGAN AWALPERUBAHAN RENCANA KERJA
i
DAFTAR ISI
HalBAB I PENDAHULUAN ..........................................................................................................................................................11.1 Latar Belakang...............................................................................................................................................................11.2 Dasar Hukum .................................................................................................................................................................21.3 Maksud dan Tujuan.....................................................................................................................................................31.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................................................................................3BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 ...................................42.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan ..............................................................................................42.2 Permasalahan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah....................................5BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................................................................................173.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2021.............................................................................................................173.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD............................................................................................203.3 Rencana Program, dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2021 ...................................32BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................................................41
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANGMendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawabanpemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunyaadalah mewujudkan pemerintahan yang beriorientasi pada hasil (result oriented
government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapian kinerja yang lebihbaik. Oleh karena itu RSUD Dr. Soetomo dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien dantepat sasaran maka seluruh perangkat daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengantugas, pokok dan fungsi.Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2021 merupakan tahapan dalamPermendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja PemerintahDaerah.RSUD Dr. Seoetomo sebagai rumah sakit rujukan tersier di provinsi Jawa Timurmempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilgunadengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Masapandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menjadi pendorong bagi RSUD Dr.Soetomo untuk menguatkan kapasitas sebagai RS rujukan utama khusunya bagi pasienCOVID-19 dengan kondisi sedang sampai berat yang memerlukan pelayanan intermediethingga intensif. Berdasarkan kondisi tersebut serta perkembangan jumlah kasus yangberlangsung cepat, maka RSUD Dr. Soetomo secara intensif mengembangkan ruang isolasibeserta kelengkapannya guna penanganan rujukan pasien COVID-19 yang semakinmeningkat.Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerahmenerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RenjaPerangkat Daerah yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yangmenunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunandaerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah serta target kinerjapenyelenggaraan pemerintah daerah.Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas Perumusanrancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyajian rancangan Perubahan Renja
2
Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD; dan Hasilpengendalian pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.1.2 DASAR HUKUMAdapun yang menjadi dasar hukum RSUD Dr. Soetomo dalam menyusun perubahanRencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional;2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan KeuanganNegara/Daerah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangMenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan LayananUmum Daerah;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem InformasiPemerintahan Daerah;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan danEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tetang StandarPelayanan Minimal Rumah Sakit;13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Daerah;14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
3
1.3 MAKSUD DAN TUJUANRencana Kerja Perubahan RSUD Dr. Soetomo Tahun 2021 disusun dengan maksud untukmemberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana program, kegiatan indikator kinerjadan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta penerima manfaat dalam setiap rancanganperubahan Renja RSUD Dr. Soetomo sesuai dengan Rancangan Perubahan RKPD.Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perubahan RSUD Dr. Soetomo adalah untukdijadikan pedoman dan acuan bagi unit-unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unitpelayanan publik, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan dokumen pelaksanaanRumah Sakit serta bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalamperencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerjapelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.1.4 SISTEMATIKA PENULISANSistematika penulisan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan PerubahanRencana Kerja RSUD Dr.Soetomo Tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:BAB I : PENDAHULUANMemuat tentang gambaran umum penyusunan perubahanrancangan Renja RSUD Dr. Soetomo yang meliputi latar belakang,dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN2021Pada bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasilevaluasi pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo sampai denganTriwulan II dan Solusi dan Penyelesaian Permasalahan DalamPelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHPada bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran, reviewterhadap rancangan perubahan RKPD tahun berkenaan danrencana program dan kegiatan perubahan rencana kerja RSUD Dr.Soetomo, sekaligus solusi terdahap semua permasalahan yangterjadi saat pelaksanaan dan solusi terhadap hambatan dalampelaksanaan renja rumah sakit.BAB IV : PENUTUP
4
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANANEvaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2020 dan pencapaian Renja RSUD Dr Soetomosampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:
5
Tabel 2.1 (Tabel T-C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo s/d Triwulan 2 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur – Form IFormat 1. Target dan Realisasi Tahun 2019KODE
URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGETKINERJACAPAIAN
PROGRAM(RENSTRAPD) TAHUN2014-2019
REALISASITARGET
KINERJA HASILPROGRAM DAN
KELUARANKEGIATAN s/dTAHUN 2019
TARGET DAN REALISASI KINERJAPRORAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
2020TARGET
PROGRAMDAN
KEGIATANRENJATAHUN
2021
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGETRENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN
TARGETRENJA PD
TAHUN2020
REALISASIRENJA PD
TAHUN2020
TINGKATREALISASI
REALISASI CAPAIANPROGRAM DAN
KEGIATAN s/d TAHUNBERJALAN
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Urusan Pemerintahan1 02 Bidang Urusan Kesehatan1 02 01 Program Pelayanan
Adminstrasi PerkantoranIndeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayananadministrasi perkantoran dankenyamanan kantor
100% 77,95% - - - - 77,95% 77,95%
1 02 01 19 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
Persentase pegawai yang puasterhadap pelayanan perkantoran
85% 117,65% - - - - 117,65% 117,65%
1 02 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana danPrasarana Aparatur yang layakfungsi
100% 100% - - - - 100% 100%
1 02 02 012 Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana
Jumlah peralatan danperlengkapan sarana prasaranayang tersedia
3 paket/ unit 3 paket/ unit - - - - 3 paket/ unit 3 paket/ unit
1 02 02 031 Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana
Jumlah peralatan danperlengkapan sarana prasaranayang terpelihara
2 paket/ unit 2 paket/ unit - - - - 2 paket/ unit 2 paket/ unit
1 02 07 Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPerangkat Daerah
Prosentase kelembagaan yangtepat fungsi
100% 100% - - - - 100% 100%
1 02 07 001 Konsultasi KelembagaanPerangkat Daerah
Jumlah konsultasi 150 kali 145 kali - - - - 145 kali 145 kali
1 02 07 002 Pembinaan sumber dayaaparatur perangkat daerah
Jumlah pegawai yang mengikutipendidikan / pelatihan formal
40 pegawai 40 pegawai - - - - 40 pegawai 40 pegawai
6
KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGETKINERJACAPAIAN
PROGRAM(RENSTRAPD) TAHUN2014-2019
REALISASITARGET
KINERJA HASILPROGRAM DAN
KELUARANKEGIATAN s/dTAHUN 2019
TARGET DAN REALISASI KINERJAPRORAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
2020TARGET
PROGRAMDAN
KEGIATANRENJATAHUN
2021
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGETRENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN
TARGETRENJA PD
TAHUN2020
REALISASIRENJA PD
TAHUN2020
TINGKATREALISASI
REALISASI CAPAIANPROGRAM DAN
KEGIATAN s/d TAHUNBERJALAN
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 08 Program Penyusunan
Pengendalian dan EvaluasiDokumen PenyelenggaraanPemerintahan
Persentase DokumenPenyelenggaraan Pemerintahanyang disusun tepat waktu
100% 100% - - - - 100% 100%
1 02 08 001 Penyusunan DokumenPerencanaan
Jumlah dokumen perencanaanperangkat daerah yang tersusun
6 dokumen 6 dokumen - - - - 6 dokumen 6 dokumen
1 02 08 002 Penyusunan Laporan HasilPelaksanaan Rencana Programdan Kegiatan
Jumlah dokumen pelaporan yangtersusun
7 dokumen 7 dokumen - - - - 7 dokumen 7 dokumen
1 02 08 003 Penyusunan, pengembanganpemeliharaan dan pelaksanaansistem informasi data
Jumlah update database perangkatdaerah
1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paket
1 02 08 004 Penyusunan LaporanPengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporanpengelolaan keuangan yangtersusun
1 dokumen 1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen
1 02 47 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Badan LayananUmum Daerah (BLUD)
Persentase pemenuhan saranadan prasarana dan peralatanBLUD
100% 100% - - - - 100% 100%
1 02 47 016 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah alat kesehatan 1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paket
1 02 47 020 Pelayanan Kesehatan (PajakRokok)
Jumlah kegiatan promotif preventifdalam dan luar gedung
- - - - - - - -
Jumlah pengadaan alat kesehatan - - - - - - - -1 02 47 030 Pelayanan Kesehataan Jumlah pengadaan ambulance,
jumlah rehabilitasi gedung, jumlahpengadaan lahan, jumlah
1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paket
7
KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOMES) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGETKINERJACAPAIAN
PROGRAM(RENSTRAPD) TAHUN2014-2019
REALISASITARGET
KINERJA HASILPROGRAM DAN
KELUARANKEGIATAN s/dTAHUN 2019
TARGET DAN REALISASI KINERJAPRORAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
2020TARGET
PROGRAMDAN
KEGIATANRENJATAHUN
2021
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGETRENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN
TARGETRENJA PD
TAHUN2020
REALISASIRENJA PD
TAHUN2020
TINGKATREALISASI
REALISASI CAPAIANPROGRAM DAN
KEGIATAN s/d TAHUNBERJALAN
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11pemngadaan alat kesehatan,jumlah pembangunan gedung,jumlah alat yang terpelihara, jumlahpengadan perlengkapan rumahtangga
1 02 48 Program PeningkatanPelayanan Badan LayananUmum Daerah (BLUD)
% pencapaian indikator pelayananRS
80% 80% - - - - 80% 80%
% pegawai yang mengikutipelatihan
65% 61% - - - - 61% 61%
% kelulusan peserta didik yangmenyelesaikan pendidikan tepatwaktu
80% 85% - - - - 85% 85%
1 02 48 001 Penguatan Pelayanan RS/ RSKhusus
Prosentase pemenuhan kebutuhanoperasional
100% 100% - - - - 100% 100%
1 02 43 Program PembinaanLingkungan Sosial
Persentase pemenuhan saranaprasarana, peralatan danoperasional
100% 100% - - - - 100% 100%
1 02 43 001 Penyediaan / PemeliharaanSarana Pelayanan Kesehatanbagi Masyarakat yang terkenaDampak Konsumsi Rokok danPenyakit Lainnya
Jumlah bangunan gedung, 1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paketjumlah alat kesehatan 1 paket 1 paket - - - - 1 paket 1 paket
8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo s/d Triwulan 2 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur – Form IFormat 2. Target dan Realisasi Tahun 2020Kode
Usulan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program Dan KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaianProgram
(Renstra PD)Tahun 2020-
2024
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d
dengan tahun2019
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
Targetprogram dan
kegiatan(Renja
PerangkatDaerah
tahun 2021)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenjaPerangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target RenjaPerangkat
Daerahtahun 2020
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
tahun 2021
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d tahunberjalan tahun 2021
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renja (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 01 Program Pelayanan
Kesekretariatan Rumah SakitUmum Dr. Soetomo Surabaya
Persentase indikator programRumah Sakit Umum Dr.Soetomo Surabaya yangtercapai
95% - 91% 91,67% 100,74 - 91,67% 100,74
Persentase realisasi anggaranRumah Sakit Umum Dr.Soetomo Surabaya
90% - 86% 98,09% 114,06 - 98,09% 114,06
Indeks Profesionalitas ASN 84 - 80 65 81,25 - 65 81,251 02 01 001 Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan AnggaranRumah Sakit Umum Dr. SoetomoSurabaya
Jumlah dokumen perencanaandan anggaran yang tersusun
47 dok - 6 dok 6 dok 100 - 6 dok 100
1 02 01 002 Kegiatan Pengelolaan AdministrasiKeuangan Rumah Sakit Umum Dr.Soetomo Surabaya
Jumlah dokumen neraca 10 dok - 2 dok 2 dok 100 - 2 dok 100
Jumlah dokumen laporanoperasional
10 dok - 2 dok 2 dok 100 - 2 dok 100
Jumlah dokumen laporanperubahan ekuitas
5 dok - 1 dok 1 dok 100 - 1 dok 100
Jumlah dokumen catatan ataslaporan keuangan
5 dok - 1 dok 1 dok 100 - 1 dok 100
Jumlah dokumen laporanrealisasi anggaran
60 dok - 12 dok 12 dok 100 - 12 dok 100
1 02 01 003 Kegiatan Ketatausahaan danKepegawaian Rumah Sakit UmumDr. Soetomo Surabaya
Jumlah sarana prasarana yangtersedia/ terpelihara
20 paket - 4 paket 4 paket 100 - 4 paket 100
Jumlah dokumen ketatausahaandan kepegawaian
25 dok - 5 dok 5 dok 100 - 5 dok 100
1 02 41 Program peningkatan mutupelayanan kesehatan RSUD Dr.Soetomo
Persentase IKM RS 83% - 79% 80,14% 101,44 - 80,14% 101,44
1 02 41 005 Kegiatan Pelayanan Kesehatan(APBD)
Jumlah pengadaan alatkesehatan
17 paket - 1 paket 1 paket 100 - 1 paket 100
9
KodeUsulan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaianProgram
(Renstra PD)Tahun 2020-
2024
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d
dengan tahun2019
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
Targetprogram dan
kegiatan(Renja
PerangkatDaerah
tahun 2021)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenjaPerangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target RenjaPerangkat
Daerahtahun 2020
RealisasiRenja
PerangkatDaerah
tahun 2021
TingkatRealisasi (%)
Realisasi CapaianProgram dan
Kegiatan s/d tahunberjalan tahun 2021
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renja (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah pengadaan saranakesehatan
- - 1 paket 1 paket 100 - 1 paket 100
Jumlah pengadaanpembangunan
- 1 paket 1 paket 100 - 1 paket 100
Jumlah rehabilitasipembangunan
- 1 paket 1 paket 100 - 1 paket 100
1 02 41 006 Kegiatan Pelayanan Kesehatan(DAK)
Jumlah gedung dan bangunan - - 1 jenis 1 jenis 100 - 1 jenis 100Jumlah pengadaan alatkesehatan
- - 2 jenis 2 jenis 100 - 2 jenis 100
1 02 41 007 Kegiatan Pelayanan Kesehatan(Pajak Rokok)
Jumlah alat kedokteran - - 286unit/set/box
84,62 - 286 unit/set/box 84,62
1 02 41 008 Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/prasaranafasilitas kesehatan yangbekerjasama dengan BadanPenyelenggara Jaminan SosialKesehatan (DBHCHT)
Jumlah gedung dan bangunan - - 1 gedung 1 gedung 100 - 1 gedung 100Jumlah pemeliharaan saranadan prasarana fasilitaskesehatan
- - 1 paket 1 paket 100 - 1 paket 100
Jumlah alat kesehatan - - 5 jenis 5 jenis 100 - 5 jenis 100
1 02 42 Program Peningkatan PelayananBLUD (Rumah Sakit Umum Dr.Soetomo Surabaya)
Persentase indikator StandarPelayanan Minimal (SPM) yangmencapai target
89% - 88% 87,36% 98,16 - 87,36% 98,16
1 02 42 001 Kegiatan Penguatan PelayananRS/RS Khusus
Persentase pemenuhankebutuhan operasional
100% - 100% 100% 100 - 100% 100
10
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo s/d Triwulan 2 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur – Form IFormat 3. Target dan Realisasi Tahun 2021KODE
URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGETKINERJACAPAIAN
PROGRAM(RENSTRA PD)TAHUN 2019-
2024
REALISASITARGET
KINERJA HASILPROGRAM DAN
KELUARANKEGIATAN s/dTAHUN 2019
TARGET DAN REALISASI KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
2020 TARGETPROGRAM
DANKEGIATAN
RENJATAHUN 2021
PERKIRAAN REALISASI CAPAIANTARGET RENSTRA PD s/d TAHUN
BERJALAN
TARGETRENJA PD
TAHUN2020
REALISASIRENJA PD
TAHUN 2020
TINGKATREALISASI
(%)
REALISASICAPAIAN
PROGRAM DANKEGIATAN s/d
TAHUNBERJALAN
2021
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 02 Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan danUpaya Kesehatan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)
81,50 - - - - 80 80 100%
1 02 02 101 Kegiatan PenyediaanFasilitas Pelayanan, Sarana,Prasarana dan AlatKesehatan untuk UKPRujukan, UKM dan UKMRujukan Tingkat DaerahProvinsi
Jumlah Pembangunan ; JumlahPrasarana Rumah Sakit ; JumlahAlat Kesehatan ; Jumlah AlatPenunjang Medik yangdiadakan.
1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%
1 02 02 101 10 Sub Kegiatan Pengadaan AlatKesehatan/ Alat PenunjangMedik Fasilitas LayananKesehatan
Jumlah alat kesehatan / alatpenunjang medik yang diadakan
4 paket - - - - 1 paket 1 paket 25%
1 02 02 101 11 Sub Kegiatan PengadaanSarana di Fasilitas LayananKesehatan
jumlah pengadaan sarana rumahsakit
4 unit / paket - - - - 1 paket 1 paket 25%
1 02 02 101 12 Sub Kegiatan PengadaanPrasarana Fasilitas LayananKesehatan
jumlah prasarana yang diadakan dirumah sakit
16 paket - - - - 4 paket 4 paket 25%
1 02 01 Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
Persentase indikator StandarPelayanan Minimal (SPM) yangmencapai target
88% - - - - 88% 88% 100%
11
KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGETKINERJACAPAIAN
PROGRAM(RENSTRA PD)TAHUN 2019-
2024
REALISASITARGET
KINERJA HASILPROGRAM DAN
KELUARANKEGIATAN s/dTAHUN 2019
TARGET DAN REALISASI KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
2020 TARGETPROGRAM
DANKEGIATAN
RENJATAHUN 2021
PERKIRAAN REALISASI CAPAIANTARGET RENSTRA PD s/d TAHUN
BERJALAN
TARGETRENJA PD
TAHUN2020
REALISASIRENJA PD
TAHUN 2020
TINGKATREALISASI
(%)
REALISASICAPAIAN
PROGRAM DANKEGIATAN s/d
TAHUNBERJALAN
2021
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 01 101 Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaandan Anggaran Perangkat Daerah
28 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 25%
1 02 01 101 01 Sub Kegiatan PenyusunanDokumen PerencanaanPerangkat Daerah
Jumlah Dokumen perencanaanperangkat daerah
16 dokumen - - - - 4 dokumen 4 dokumen 25%
1 02 01 101 02 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA yangtersusun
4 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 25%
1 02 01 101 03 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA perubahanyang tersusun
4 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 25%
1 02 01 101 04 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD
Jumlah dokumen DPA yangtersusun
4 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 25%
1 02 01 101 05 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah dokumen DPPA yangtersusun
4 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 25%
1 02 01 101 06 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja 24 dokumen - - - - 6 dokumen 6 dokumen 25%
1 02 01 101 07 Sub Kegiatan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi kinerja 16 dokumen - - - - 4 dokumen 4 dokumen 25%
1 02 01 102 Kegiatan AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
8 dokumen - - - - 2 dokumen 2 dokumen 25%
1 02 01 102 01 Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN
jumlah laporan pembayaran gajidan tunjangan
48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%
12
KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGETKINERJACAPAIAN
PROGRAM(RENSTRA PD)TAHUN 2019-
2024
REALISASITARGET
KINERJA HASILPROGRAM DAN
KELUARANKEGIATAN s/dTAHUN 2019
TARGET DAN REALISASI KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
2020 TARGETPROGRAM
DANKEGIATAN
RENJATAHUN 2021
PERKIRAAN REALISASI CAPAIANTARGET RENSTRA PD s/d TAHUN
BERJALAN
TARGETRENJA PD
TAHUN2020
REALISASIRENJA PD
TAHUN 2020
TINGKATREALISASI
(%)
REALISASICAPAIAN
PROGRAM DANKEGIATAN s/d
TAHUNBERJALAN
2021
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 01 102 02 Sub Kegiatan Penyediaan
Administrasi PelaksanaanTugas ASN
Jumlah laporan penyediaanadministrasi pelaksaan tugas ASN
48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%
1 02 01 102 03 Sub Kegiatan PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah laporan penatausahaandan berifikasi keuangan
48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%
1 02 01 102 05 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah laporan keuangan akhirtahun SKPD
8 dokumen - - - - 2 laporan 2 laporan 25%
1 02 01 102 07 Sub Kegiatan Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah laporan keuangan 48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%
1 02 01 103 Kegiatan AdministrasiBarang Milik Daerah padaPerangkat Daerah
Jumlah laporan AdministrasiBarang milik Daerah
16 dokumen - - - - 4 laporan 4 laporan 25%
1 02 01 103 01 Sub Kegiatan PenyusunanPerencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD
jumlah laporan perencanaankebutuhan BMD SKPD
16 laporan - - - - 4 laporan 4 laporan 25%
1 02 01 103 02 Sub Kegiatan PengamananBarang Milik Daerah SKPD
jumlah laporan barang milik daerahSKPD
12 laporan - - - - 3 laporan 3 laporan 25%
13
KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGETKINERJACAPAIAN
PROGRAM(RENSTRA PD)TAHUN 2019-
2024
REALISASITARGET
KINERJA HASILPROGRAM DAN
KELUARANKEGIATAN s/dTAHUN 2019
TARGET DAN REALISASI KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
2020 TARGETPROGRAM
DANKEGIATAN
RENJATAHUN 2021
PERKIRAAN REALISASI CAPAIANTARGET RENSTRA PD s/d TAHUN
BERJALAN
TARGETRENJA PD
TAHUN2020
REALISASIRENJA PD
TAHUN 2020
TINGKATREALISASI
(%)
REALISASICAPAIAN
PROGRAM DANKEGIATAN s/d
TAHUNBERJALAN
2021
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 01 103 03 Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penilaian Barang Milik DaerahSKPD
jumlah dokumen penilaian BMDSKPD
4 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 25%
1 02 01 103 04 Sub Kegiatan Pembinaan,Pengawasan, danPengendalian Barang MilikDaerah pada SKPD
Jumlah laporan pengawasan BMDSKPD
8 laporan - - - - 2 laporan 2 laporan 25%
1 02 01 105 Kegiatan AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah
Jumlah dokumen ketatausahaandan kepegawaian
16 dokumen - - - - 4 dokumen 4 dokumen 25%
1 02 01 105 01 Sub Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana DisiplinPegawai
Jumlah laporan presensi pegawai 48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%
1 02 01 105 02 Sub Kegiatan Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian
Jumlah laporan pengolahanadministrasi kepegawai-an
48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%
1 02 01 105 03 Sub Kegiatan Koordinasi danPelaksanaan Sistem InformasiKepegawaian
Jumlah laporan data pegawai 48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%
1 02 01 105 04 Sub Kegiatan Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai
Jumlah laporan SKP 48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%
1 02 01 105 10 Sub Kegiatan SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan
48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%
14
KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGETKINERJACAPAIAN
PROGRAM(RENSTRA PD)TAHUN 2019-
2024
REALISASITARGET
KINERJA HASILPROGRAM DAN
KELUARANKEGIATAN s/dTAHUN 2019
TARGET DAN REALISASI KINERJAPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
2020 TARGETPROGRAM
DANKEGIATAN
RENJATAHUN 2021
PERKIRAAN REALISASI CAPAIANTARGET RENSTRA PD s/d TAHUN
BERJALAN
TARGETRENJA PD
TAHUN2020
REALISASIRENJA PD
TAHUN 2020
TINGKATREALISASI
(%)
REALISASICAPAIAN
PROGRAM DANKEGIATAN s/d
TAHUNBERJALAN
2021
TINGKAT CAPAIANREALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 02 01 106 Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerahjumlah dokumenpenyelenggaraan kearsipan
48 dokumen - - - - Dokumen Dokumen
1 02 01 106 08 Sub Kegiatan FasilitasiKunjungan Tamu
jumlah paket pengadaan 4 paket - - - - Paket Paket
1 02 01 106 09 Sub Kegiatan PenyelenggaraanRapat Koordinasi danKonsultasi SKPD
Jumlah Laporan dan Tindak LanjutHasil Rapat
48 laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25%
1 02 01 108 Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintah-an Daerah
Jumlah penyediaan jasapenunjang urusan pemerintahandaerah
48 bulan - - - - 12 bulan 12 bulan 25%
1 02 01 108 02 Sub Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Jumlah Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air danListrik
48 bulan - - - - 12 bulan 12 bulan 25%
1 02 01 110 Kegiatan PeningkatanPelayanan BLUD
indikator kegiatan mutu rs yangmemenuhi target
80% - - - - 80% 80% 96,85%
1 02 01 110 01 Sub Kegiatan Pelayanan danPenunjang Pelayanan BLUD
persentase pemenuhan kebutuhanoperasional
88% - - - - 88% 88% 100%
15
Total rata-rata capaian kinerja RSUD Dr. Soetomo tahun 2020 dari seluruh programadalah 99,15%, termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Terdapat indikator program yangbelum memenuhi target, yaitu IP ASN dan Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target.Indeks Profesionalitas ASN RSUD Dr. Soetomo tahun 2020 adalah 65, belum memenuhitarget sebesar 80. Hal ini dikarenakan dikarenakan jumlah SDM yang besar, selain itu padapandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 sehingga pelatihan internal yang sudahdirencanakan tidak bisa dilaksanakan mulai bulan Maret 2020. Pelatihan Internal yangdilaksanakan fokus pada pelatihan terkait Covid-19. Demikian juga pengiriman SDM RSUDDr. Soetomo untuk mengikuti pelatihan eksternal banyak berkurang karena banyak panitiapenyelenggara yang membatalkan kegiatannya. Persentase SPM yang Mencapai Targettahun 2020 sebesar 87,36%, belum memenuhi target sebesar 88%. Tidak tercapainya targetSPM salah satunya adalah turunnya ketepatan waktu pemelliharaan alat pada jenispelayanan pemeliharaan sarana medik karena proses lelang yang tertunda, sertaterhambatnya pemeliharaan alat akibat pandemi Covid-19.Target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2021, berdasarkan padadokumen Rancangan Perubahan Rencana Strategis 2019-2024, dengan nomenklatur yangtelah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
16
2.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PDRSUD Dr Soetomo adalah Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 2 fungsi yaitusebagai BLUD dan OPD. Melaksanakan fungsinya sebagai BLUD sehingga mempunyaifleksiblitas terkait anggaran yang dilaksanakan, sehingga terdapat indikator kegiatan yangmencapai karena terkait output tetapi terdapat indikator program yang tidak tercapaikarena terkait outcome. Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan triwulan II bisadilihat banyak program dan kegiatan yang capaian realisasinya tidak mencapai target(lampiran I).Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah:1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untukUKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang bersumber DanaAlokasi Khusus (DAK) dan DBHCHT belum banyak terealisasi dikarenakan turun tayangdan alat kedokteran baru tayang di LKPP pada awal Juni 2021.2. Proyeksi pendapatan fungsional menurun karena penurunan kunjungan pasien nonCovid-19 dan pasien BPJS Kesehatan belum mengalami peningkatan secara signifikan.3. Rendahnya realisasi belanja tahun 2021 karena adanya refocusing anggaran yangdisahkanpada bulan April 2021 sehingga proses pengadaan sempat terhenti.4. Beberapa alat kedokteran belum dapat terealisasi karena belum tayang pada e-katalog,sehingga proses pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan.5. Peningkatan kembali kasus Covid-19 menyebabkan kebutuhan pelayanan khususnyapelayanan Covid-19 meningkat.Solusi dalam mengatasi permasalahan di atas antara lain:1. Melakukan optimalisasi penagihan klaim BPJS maupun klaim pelayanan Covid-19 agarkegiatan yang bersumber anggaran pendapatan fungsional dapat terlaksana denanlancer.2. Melakukan efisiensi dan refocusing belanja sesuai dengan prioritas kebutuhanpelayanan khusunya untuk penanganan COVID-19. Terkait belanja barang dan jasa yangtidak cukup ketersediaan anggarannya, maka dilakukan penundaan pengadaan barangdan jasa3. Berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens dengan UPBJ, Inspektorat dan BPKADterkait dengan entry data kontrak pencairan dana DAK melalui OMSPAN.4. Implementasi Hospital Disaster Plan dan Back to Our Home, didirikannya Instalasi PusatPelayanan, Pendidikan, dan Riset Penyakit Menular (IP3RPM), IGD Menular danbeberapa aplikasi terkait layanan Covid-19 serta pelayanan tata laksana Covid-19.5. Adanya alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan donasi pada tahun 2020 dan 2021menunjang kelancaran pelayanan Covid-19.
17
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA TAHUN 2021a. TujuanMeningkatkan mutu pelayanan sebagai RS rujukan nasional dan RS pendidikan.b. Sasaran1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola rumah sakitIndikator : Indikator nilai SAKIPTarget : 87,752. Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan danpenelitian sesuai standar akreditasiIndikator : Indikator Persentase Elemen Akreditasi sesuai standar AkreditasiTarget : 95%Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)
NO INDIKATOR
Target Renstra PerangkatDaerah
Realisasi Capaian
CATATANTAHUN2019
(thn n-2)
TAHUN2020
(thn n-1)
TAHUN2021
(thn n)
TAHUN2019
(thn n-2)
TAHUN2020
(thn n-1)1 Indeks Kepuasanmasyarakat (IKM) 85% - - 77,95% - Belum memenuhitarget2 Persentase CapaianIndikator SPM yangmemenuhi target 90% - - 88,54% - Belum memenuhitarget
3 Persentasekesesuaianterhadap standarAkreditasi RS 90% - - 99,94% - Memenuhi target4 Persentasekelulusan Pesertadidik PPDS I tepatwaktu 80% - - 86,50% - Memenuhi target
5Persentase tenagakesehatan yangdifasilitasi di RSUDDr. Soetomo untukmenjadi lebihterampil
80% - - 96,61% -Memenuhi target
6 Persentasepenelitian klinikyang dimuat dijurnal ilmiah 50% - - 53,33% - Memenuhi target7 Cost RecoveryRatio (CRR) 60% - - 73,50% - Memenuhi target8 Indikator nilaiSAKIP - 86 87,75 - 87,76 Indikator barudalam Renstra2019-20249 IndikatorPersentase ElemenAkreditasi sesuai - 91% 95% - 93,75% Indikator barudalam Renstra2019-2024
18
NO INDIKATOR
Target Renstra PerangkatDaerah
Realisasi Capaian
CATATANTAHUN2019
(thn n-2)
TAHUN2020
(thn n-1)
TAHUN2021
(thn n)
TAHUN2019
(thn n-2)
TAHUN2020
(thn n-1)Standar SNARS danJCI
Berdasarkan Tabel 3.1, Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr. Soetomo yangbelum memenuhi target pada tahun 2019 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sedangkan indikator lainnya sudah memenuhitarget yang ditetapkan.Berdasarkan data di atas, capaian IKU tahun 2019 RSUD Dr. Soetomo termasukbaik, dari total 7 indikator, sebanyak 5 indikator telah mencapai target yang ditetapkan.Hal tersebut didorong oleh komitmen tinggi RSUD Dr. Soetomo dalam senantiasamelakukan perbaikan. Tindak lanjut capaian IKM saat ini dianalisis dan dikelompokkandari 10 aspek yang dinilai pada survei IKM khususnya yang mengalami penurunan padatahun 2018-2019 yaitu 4 aspek, antara lain: persyaratan, perilaku pelaksana, saranaprasarana, biaya dan tarif termasuk instalasi pelayanan yang masih belum optimalpencapaiannya sehingga intervensi untuk peningkatan capaian IKM bisa lebih fokus.Untuk capaian SPM beberapa upaya yang terkait dengan kebijakan dokter spesialisonsite, DPJP role model menjadi upaya jangka pendek karena tidak tercapainya SPMpada standar waktu tunggu. Ada beberapa indikator SPM yang memang sulit dicapai,diantaranya angka kematian karena RS Dr Soetomo adalah RS rujukan tersier yangkasus-kasusnya merupakan kasus berat, sehingga upaya yang saat ini dilakukan adalahrujukan terintegrasi melalui SISRUTE dan upaya telemedicine.Dari tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dua indikatorkinerja RSUD Dr. Soetomo telah memenuhi target. Target nilai SAKIP RSUD Dr. Soetomotahun 2020 adalah 86, yang telah berhasil dipenuhi dengan realisasi hasil penilaiansebesar 87,76, sehingga capaiannya adalah 102,05%. Nilai tersebut termasuk dalamkategori A (memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangatakuntabel). Berdasarkan perbandingan hasil penilaian pada tabel 3.3 di atas, nilai SAKIPtahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Seluruh komponenpenilaian mengalami peningkatan, kecuali komponen evaluasi kinerja. Dalam lembarhasil evaluasi dijelaskan bahwa pelaksanaan reviu kinerja internal secara berkala belumoptimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yangdiperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.Target persentase elemen akreditasi sesuai standar SNARS dan JCI RSUD Dr.Soetomo tahun 2020 adalah 91%, yang telah berhasil dipenuhi dengan realisasi hasilpenilaian sebesar 93,75%, sehingga capaiannya berdasarkan target adalah 103,02%.
19
Capaian terendah kesesuaian terhadap standar akreditasi pada kelompok standarManajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE), dengan nilai capaian 90,22%.Tujuan dan Sasaran RSUD Dr. Soetomo
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATORTUJUAN/ SASARAN
TARGETRENJA 2021 RENJA P 20211 Meningkatkan mutupelayanan sebagai RSrujukan nasional danpendidikan1.1 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja dantata kelola rumah sakit
Nilai EvaluasiImplementasi SAKIP 87,75 87,751.2 Meningkatnya
standarisasi dan mutupelayanan kesehatan,pendidikan danpenelitian sesuai JCI
Persentase ElemenAkreditasi sesuaiStandar Akreditasi 95% 95%
RSUD Dr. Soetomo tidak melakukan perubahan target indikator sasaran, sebabdalam masa pandemi COVID-19 RSUD Dr. Soetomo juga mendapatkan alokasi anggaranBelanja Tidak Terduga (BTT) sehingga diharapkan tidak mempengaruhi capaian targetindikator sasaran.
20
3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPDBerdasarkan Rancangan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan targetkinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis perubahan kebutuhan RSUD Dr Soetomo berdasarkan dari anggaran perubahan Tahun 2019,adalah sebagaimana tabel berikut:Tabel 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 RSUD Dr. SoetomoRancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa Kebutuhan
No Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif CatatanPenting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Program Pelayanan
KesekretariatanRumah Sakit UmumDr. SoetomoSurabaya
Surabaya Persentaseindikator programRumah SakitUmum Dr.SoetomoSurabaya yangtercapai
91% 10.335.664.500 - - - - - -
Persentaserealisasianggaran RumahSakit Umum Dr.SoetomoSurabaya
86% - -
IndeksProfesionalitasASN
80% - -
1.1 Kegiatan PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya
Surabaya Jumlah dokumenperencanaan dananggaran yangtersusun
6 dok 518.938.000 - - - - - -
1.2 Kegiatan PengelolaanAdministrasi
Surabaya Jumlah dokumenneraca
2 dok 3.198.247.000 - - - - - -
21
Rancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa KebutuhanNo Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Catatan
Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keuangan RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya
Jumlah dokumenlaporanoperasional
2 dok - -
Jumlah dokumenlaporan perubahanekuitas
1 dok - -
Jumlah dokumencatatan ataslaporan keuangan
1 dok - -
Jumlah dokumenlaporan realisasianggaran
12 dok - -
1.3 KegiatanKetatausahaan danKepegawaian RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya
Surabaya Jumlah saranaprasarana yangtersedia/terpelihara
4 paket 6.627.479.500 - - - - - -
Jumlah dokumenketatausahaan dankepegawaian
5 dok - -
2 Programpeningkatan mutupelayanankesehatan RSUD Dr.Soetomo
Surabaya Persentase IKMRS
79% 111.194.575.128 - - - - - - -
2.1 Kegiatan PelayananKesehatan (APBD)
Surabaya Jumlah pengadaanalat kesehatan
1 paket 2.767.056.635 - - - - - -- -
2.2 Kegiatan PelayananKesehatan (DAK)
Surabaya 36.395.222.908 - - - - - -
- -
22
Rancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa KebutuhanNo Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Catatan
Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.3 Kegiatan PelayananKesehatan (PajakRokok)
Surabaya - - - - - - - - -
2.4 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansarana/prasaranafasilitas kesehatanyang bekerjasamadengan BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT)
Surabaya 72.032.295.585 - - - - - -
3 ProgramPeningkatanPelayanan BLUD(Rumah Sakit UmumDr. SoetomoSurabaya)
Surabaya Persentaseindikator StandarPelayananMinimal (SPM)yang mencapaitarget
88% 920.972.000.000 - - - - - -
3.1 Kegiatan PenguatanPelayanan RS/RSKhusus
Surabaya Persentasepemenuhankebutuhanoperasional
100% 920.972.000.000 - - - - - -
- - - - - - ProgramPemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat
Surabaya Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
80,5 111.701.186.100
- - - - - - KegiatanPenyediaanFasilitasPelayanan,
Surabaya Persentasekebutuhan saranadan prasaranayang terpenuhi
100% 108.606.186.100
23
Rancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa KebutuhanNo Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Catatan
Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sarana, Prasaranadan AlatKesehatan untukUKP Rujukan,UKM dan UKMRujukan TingkatDaerah Provinsi
- - - - - - Sub KegiatanRehabilitasi danPemeliharaanRumah Sakit(DBHCHT)
Surabaya Jumlahpemeliharaan yangdilaksanakan di RS
2 paket 6.418.444.400
- - - - - - Sub KegiatanPengadaan AlatKesehatan/ AlatPenunjang MedikFasilitas LayananKesehatan (DAK)
Surabaya Jumlah alatkesehatan / alatpenunjang medikyang diadakan
2 paket 63.321.825.000
- - - - - - Sub KegiatanPengadaan Saranadi Fasilitas LayananKesehatan (DAK)
Surabaya jumlah pengadaansarana rumah sakit
1 paket 2.500.000.000
- - - - - - Sub KegiatanPengadaanPrasarana FasilitasLayanan Kesehatan
Surabaya jumlah prasaranayang diadakan dirumah sakit
1 paket 5.905.340.100
- - - - - - Sub KegiatanPengadaan danPemeliharaan Alat-alat Kesehatan/PeralatanLaboratoriumKesehatan(DBHCHT)
Surabaya Jumlah pengadaanalat kesehatan
3 paket 6.429.558.366
24
Rancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa KebutuhanNo Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Catatan
Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- - - - - - Pengadaan Barang
PenunjangOperasional RumahSakit (DBHCHT)
Surabaya Jumlah barangpenunjangoperasional rumahsakit yang diadakan
2 paket 17.684.037.234
- - - - - - Pengadaan Obat,Vaksin, Makanandan Minuman sertaFasilitas KesehatanLainnya (DBHCHT)
Surabaya Jumlah obat/vaksin/ makanandan minuman yangdiadakan
2 paket 6.346.981.000
- - - - - - KegiatanPenyediaanLayananKesehatan untukUKP Rujukan,UKM dan UKMRujukan TingkatDaerah Provinsi
Surabaya 3.095.000.000
- - - - - - Sub KegiatanOperasionalPelayanan RumahSakit
Surabaya Jumlah jenis tenagauntuk mendukungpelayanan
3 jenistenaga
3.095.000.000
- - - - - - ProgramPenunjang UrusanPemerintahanDaerah
Surabaya Persentase elemenakreditasi yangmemenuhi standar
95% 1.341.577.115.553
- - - - - - KegiatanPerencanaan,Penganggaran,dan EvaluasiKinerja PerangkatDaerah
Surabaya Jumlah dokumenperencanaan dananggaranperangkat daerah
7dokumen
70.101.597
25
Rancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa KebutuhanNo Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Catatan
Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- - - - - - Sub Kegiatan
PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah
Surabaya Jumlah Dokumenperencanaanperangkat daerah
4dokumen
20.737.000
- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanDokumen RKA-SKPD
Surabaya Jumlah dokumenRKA yang tersusun
1dokumen
12.140.003
- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD
Surabaya Jumlah dokumenRKA perubahanyang tersusun
1dokumen
140.000
- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunan DPA-SKPD
Surabaya Jumlah dokumenDPA yang tersusun
1dokumen
3.570.000
- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanPerubahan DPA-SKPD
Surabaya Jumlah dokumenDPPA yangtersusun
1dokumen
622.000
- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD
Surabaya Jumlah dokumencapaian kinerja
6dokumen
29.282.594
26
Rancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa KebutuhanNo Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Catatan
Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- - - - - - Sub Kegiatan
Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
Surabaya Jumlah dokumenevaluasi kinerja
4dokumen
3.610.000
- - - - - - KegiatanAdministrasiKeuanganPerangkat Daerah
Surabaya Jumlah laporanpertanggungjawaban keuangan
2dokumen
350.314.293.000
- - - - - - Sub KegiatanPenyediaan Gajidan Tunjangan ASN
Surabaya jumlah laporanpembayaran gajidan tunjangan
12laporan
349.617.799.000
- - - - - - Sub KegiatanPenyediaanAdministrasiPelaksanaan TugasASN
Surabaya Jumlah laporanpenyediaanadministrasipelaksaan tugasASN
12laporan
665.328.000
- - - - - - Sub KegiatanPelaksanaanPenatausahaan danPengujian/Verifikasi KeuanganSKPD
Surabaya Jumlah laporanpenatausahaan danverifikasi keuangan
12laporan
14.632.000
- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanLaporan KeuanganAkhir Tahun SKPD
Surabaya Jumlah laporankeuangan akhirtahun SKPD
2dokumen
5.554.000
- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanLaporan KeuanganBulanan/
Surabaya Jumlah laporankeuangan
12laporan
10.980.000
27
Rancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa KebutuhanNo Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Catatan
Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Triwulanan/Semesteran SKPD
- - - - - - KegiatanAdministrasiBarang MilikDaerah padaPerangkat Daerah
Surabaya Jumlah laporanAdministrasiBarang milikDaerah
4dokumen
8.185.000
- - - - - - Sub KegiatanPenyusunanPerencanaanKebutuhan BarangMilik Daerah SKPD
Surabaya jumlah laporanperencanaankebutuhan BMDSKPD
4 laporan 0
- - - - - - Sub KegiatanPengamananBarang MilikDaerah SKPD
Surabaya jumlah laporanbarang milik daerahSKPD
3 laporan 5.805.000
- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPenilaian BarangMilik Daerah SKPD
Surabaya jumlah dokumenpenilaian BMDSKPD
1dokumen
2.380.000
- - - - - - Sub KegiatanPembinaan,Pengawasan, danPengendalianBarang MilikDaerah pada SKPD
Surabaya Jumlah laporanpengawasan BMDSKPD
2 laporan 0
- - - - - - KegiatanAdministrasiKepegawai-anPerangkat Daerah
Surabaya Jumlah dokumenketatausahaan dankepegawaian
4dokumen
29.751.500
28
Rancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa KebutuhanNo Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Catatan
Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- - - - - - Sub Kegiatan
PeningkatanSarana danPrasarana DisiplinPegawai
Surabaya Jumlah laporanpresensi pegawai
12laporan
0
- - - - - - Sub KegiatanPendataan danPengolahanAdministrasiKepegawaian
Surabaya Jumlah laporanpengolahanadministrasikepegawai-an
12laporan
8.739.000
- - - - - - Sub KegiatanKoordinasi danPelaksanaanSistem InformasiKepegawaian
Surabaya Jumlah laporan datapegawai
12laporan
11.187.500
- - - - - - Sub KegiatanMonitoring,Evaluasi, danPenilaian KinerjaPegawai
Surabaya Jumlah laporanSKP
12laporan
7.025.000
- - - - - - Sub KegiatanSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan
Surabaya Jumlah laporanSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan
12laporan
2.800.000
- - - - - - KegiatanAdministrasiUmum PerangkatDaerah
Surabaya jumlah dokumenpenyelenggaraankearsipan
dokumen 51.095.000
- - - - - - Sub KegiatanFasilitasi KunjunganTamu
Surabaya jumlah paketpengadaan
1 paket 18.870.000
29
Rancangan Perubahan RKPD 2021 Hasil Analisa KebutuhanNo Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Program
/KegiatanLokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif Catatan
Penting1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- - - - - - Sub Kegiatan
PenyelenggaraanRapat Koordinasidan KonsultasiSKPD
Surabaya Jumlah Laporandan Tindak LanjutHasil Rapat
12laporan
32.225.000
- - - - - - KegiatanPenyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahanDaerah
Surabaya Jumlahpenyediaan jasapenunjang urusanpemerintahandaerah
12 bulan 5.703.689.456
- - - - - - Sub KegiatanPenyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Surabaya Jumlah PenyediaanJasa KomunikasiSumber Daya Airdan Listrik
12 bulan 5.703.689.456
- - - - - - KegiatanPeningkatanPelayanan BLUD
Surabaya Persentaseindikator SPMyang memenuhitarget
88% 985.400.000.000
- - - - - - Sub KegiatanPelayanan danPenunjangPelayanan BLUD
Surabaya Persentaseindikator kegiatanmutu yangmemenuhi target
81% 985.400.000.000
30
Sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, tanggap, transparan danresponsif serta menyikapi adanya peningkatan kembali kasus Covid-19, agar operasionalpelayanan tetap berjalan dengan baik RSUD Dr. Soetomo membutuhkan penambahananggaran, berupa:1. Tambahan tenaga medis dan non medis pelayanan Covid-19Keterbatasan tenaga medis dan non medis untuk pelayanan Covid-19 pada tahun 2020diatasi dengan rekrutmen tenaga relawan, dan beberapa berlangsung hingga tahun2021. Peningkatan kasus menyebabkan kebutuhan tenaga pelayanan Covid-19 kembalimeningkat, antara lain dokter, perawat, tenaga laboratorium, radiographer, apoteker,tenaga administrasi, dan tenaga pemulasaraan jenazah. Penambahan kebutuhan tenagatersebut juga diiringi dengan kebutuhan honor dan akomodasi karantina mandiri bagipetugas yang terpapar.2. Obat-obatan, alat kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD)Perkembangan COVID-19 yang masih dalam tahap penelitian tidak menutupkemungkinan perubahan protokol dan rekomendasi obat yang digunakan. Untukmengatasi hal tersebut dibutuhkan penambahan anggaran untuk kebutuhan APD, obatdan alkes untuk penanganan pasien.3. Reagen pemeriksaan Penunjang DiagnostikMeningkatnya masyarakat yang terpapar COVID-19 menyebabkan peningkatan jumlahpemeriksaan untuk menegakkan diagnostik COVID. Penegakan diagnostic yang tepatdan cepat diperlukan untuk penanganan yang tepat dan aman baik bagi pasien, keluarga,maupun petugas RS. Oleh karena hal tersebut, kebutuhan peralatan penunjang padalaboratorium, radiologi, hingga reagen pemeriksaan terus meningkat.4. Pengadaan peralatan kedokteran dan peralatan penunjangRSUD Dr. Soetomo melakukan pengembangan ruang isolasi karena peningkatan jumlahpasien COVID-19 mulai kondisi ringan yang memerlukan perawatan low care, kondisisedang yang memerlukan perawatan high care, hingga kondisi berat yang memerlukanperawatan intensive care. Sebagai RS rujukan tersier, RSUD Dr. Soetomo banyakmenerima pasien dalam kondisi berat yang memerlukan perawatan intensif, sehinggakebutuhan kecukupan alat kedokteran dalam ICU juga meningkat. Selain itu jugadiperlukan alat kedokteran untuk penanganan pasien COVID-19 yang memerlukantindakan operatif, mengingat pasien yang dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo mempunyaikondisi dan memerlukan perawatan yang beragam pula. Terdapat kebutuhan peralatanpenunjang seperti laboratorium dan radiologi untuk kelancaran pemeriksaanpenunjang dalam penegakan diagnostik Covid-19.
31
5. Perbaikan/pemeliharaan peralatanTingginya intensitas penggunaan peralatan pelayanan Covid-19 mengakibatkankebutuhan pemeliharaan peralatan juga meningkat untuk menunjang kelancaranpelayanan.6. Perbaikan/pemeliharaan gedung dan bangunanLonjakan kasus pada bulan Juni tahun 2021 menyebabkan ruang isolasi di RSUD Dr.Soetomo penuh terisi pasien Covid-19, sehingga dilakukan penambahan tempat tidurdengan mengubah Gedung Parkir Zona A menjadi ruang isolasi. Pembangunan atauperbaikan bangunan sebagai bentuk upaya pelayanan pasien yang efektif dan mencegahpenularan penyakit di dalam RSUD Dr. Soetomo.7. Kebutuhan operasional dan peralatan non medisPenambahan ruang isolasi berdampak pada meningkatnya kebutuhan peralatan nonmedis serta sarana prasarana untuk melengkapi ruang pelayanan agar pasien mendapatpelayanan sesuai standar.
32
3.3 RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2021Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan tahun 2021 RSUD Dr. SeotomoKode Usulan/Bidang
UrusanPemerintahanDaerah Dan
Program DanKegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum
Perubahan Lokasi
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah
PerubahanLokasi
PerubahanPagu Anggaran
Sebelum PerubahanPagu Anggaran
Sesudah PerubahanBertambah/Berkurang
SumberDana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 02 01 Program Pelayanan
KesekretariatanRumah Sakit UmumDr. SoetomoSurabaya
Persentaseindikator programRumah SakitUmum Dr.SoetomoSurabaya yangtercapai
91% RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- - - - - - -
Persentaserealisasi anggaranRumah SakitUmum Dr.SoetomoSurabaya
86% - -
IndeksProfesionalitasASN
80% - -
1 02 01 001 Kegiatan PenyusunanDokumenPerencanaan danAnggaran RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya
Jumlah dokumenperencanaan dananggaran yangtersusun
6 dok RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- - - - - - -
1 02 01 002 Kegiatan PengelolaanAdministrasiKeuangan RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya
Jumlah dokumenneraca
2 dok RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- - - - - - -
Jumlah dokumenlaporan operasional
2 dok - -
Jumlah dokumenlaporan perubahanekuitas
1 dok - -
33
Kode Usulan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program DanKegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum
Perubahan Lokasi
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah
PerubahanLokasi
PerubahanPagu Anggaran
Sebelum PerubahanPagu Anggaran
Sesudah PerubahanBertambah/Berkurang
SumberDana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Jumlah dokumencatatan ataslaporan keuangan
1 dok - -
Jumlah dokumenlaporan realisasianggaran
12 dok - -
1 02 01 003 KegiatanKetatausahaan danKepegawaian RumahSakit Umum Dr.Soetomo Surabaya
Jumlah saranaprasarana yangtersedia/ terpelihara
4 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- - - - - - -
Jumlah dokumenketatausahaan dankepegawaian
5 dok - -
1 02 41 Programpeningkatan mutupelayanankesehatan RSUD Dr.Soetomo
Persentase IKMRS
79% RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- - - - - - -
1 02 41 005 Kegiatan PelayananKesehatan (APBD)
Jumlah pengadaanalat kesehatan
1 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- - - - - - -- -
1 02 41 006 Kegiatan PelayananKesehatan (DAK)
- - RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- - - - - - -- -
1 02 41 007 Kegiatan PelayananKesehatan (PajakRokok)
- - - - - - -
1 02 41 008 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansarana/prasaranafasilitas kesehatan
RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- - - - - - -- -- -- -
34
Kode Usulan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program DanKegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum
Perubahan Lokasi
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah
PerubahanLokasi
PerubahanPagu Anggaran
Sebelum PerubahanPagu Anggaran
Sesudah PerubahanBertambah/Berkurang
SumberDana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12yang bekerjasamadengan BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan(DBHCHT)
1 02 42 ProgramPeningkatanPelayanan BLUD(Rumah Sakit UmumDr. SoetomoSurabaya)
Persentaseindikator StandarPelayanan Minimal(SPM) yangmencapai target
88% RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- - - - - - -
1 02 42 001 Kegiatan PenguatanPelayanan RS/RSKhusus
Persentasepemenuhankebutuhanoperasional
100% RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- - - - - - -
ProgramPemenuhan UpayaKesehatanPerorangan danUpaya KesehatanMasyarakat
- - - Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
80,5 RSUD Dr.SoetomoSurabaya
85.321.825.000 111.701.186.100 26.379.361.100 APBD
KegiatanPenyediaan FasilitasPelayanan, Sarana,Prasarana dan AlatKesehatan untukUKP Rujukan, UKMdan UKM RujukanTingkat DaerahProvinsi
- - - Persentasekebutuhan saranadan prasaranayang terpenuhi
100% RSUD Dr.SoetomoSurabaya
85.321.825.000 108.606.186.100 23.284.361.100 APBD
35
Kode Usulan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program DanKegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum
Perubahan Lokasi
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah
PerubahanLokasi
PerubahanPagu Anggaran
Sebelum PerubahanPagu Anggaran
Sesudah PerubahanBertambah/Berkurang
SumberDana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sub KegiatanRehabilitasi danPemeliharaan RumahSakit (DBHCHT)
- - - Jumlahpemeliharaan yangdilaksanakan di RS
2 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- 6.418.444.400 6.418.444.400 DBHi]CHT
Sub KegiatanPengadaan AlatKesehatan/ AlatPenunjang MedikFasilitas LayananKesehatan (DAK)
- - - Jumlah alatkesehatan / alatpenunjang medikyang diadakan
2 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya
63.321.825.000 63.321.825.000 0 DAK
Sub KegiatanPengadaan Sarana diFasilitas LayananKesehatan (DAK)
- - - jumlah pengadaansarana rumah sakit
1 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya
2.500.000.000 2.500.000.000 0 DAK
Sub KegiatanPengadaanPrasarana FasilitasLayanan Kesehatan
- - - jumlah prasaranayang diadakan dirumah sakit
1 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- 5.905.340.100 5.905.340.100 DID
Sub KegiatanPengadaan danPemeliharaan Alat-alat Kesehatan/PeralatanLaboratoriumKesehatan(DBHCHT)
- - - Jumlah pengadaanalat kesehatan
3 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- 6.429.558.366 6.429.558.366 DBHCHT
Pengadaan BarangPenunjangOperasional RumahSakit (DBHCHT)
- - - Jumlah barangpenunjangoperasional rumahsakit yang diadakan
2 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- 17.684.037.234 17.684.037.234 DBHCHT
Pengadaan Obat,Vaksin, Makanan danMinuman serta
- - - Jumlah obat/vaksin/ makanan
2 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- 6.346.981.000 6.346.981.000 DBHCHT
36
Kode Usulan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program DanKegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum
Perubahan Lokasi
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah
PerubahanLokasi
PerubahanPagu Anggaran
Sebelum PerubahanPagu Anggaran
Sesudah PerubahanBertambah/Berkurang
SumberDana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fasilitas KesehatanLainnya (DBHCHT)
dan minuman yangdiadakan
KegiatanPenyediaanLayanan Kesehatanuntuk UKP Rujukan,UKM dan UKMRujukan TingkatDaerah Provinsi
- - - RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- 3.095.000.000 3.095.000.000 APBD
Sub KegiatanOperasionalPelayanan RumahSakit
- - - Jumlah jenis tenagauntuk mendukungpelayanan
3 jenistenaga
RSUD Dr.SoetomoSurabaya
- 3.095.000.000 3.095.000.000 APBD
Program PenunjangUrusanPemerintahanDaerah
- - - Persentaseelemen akreditasiyang memenuhistandar
95% RSUD Dr.SoetomoSurabaya
1.345.353.463.000 1.341.577.115.553 -3.776.347.447 APBD
KegiatanPerencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah
- - - Jumlah dokumenperencanaan dananggaranperangkat daerah
7 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
503.776.000 70.101.597 -433.674.403 APBD
Sub KegiatanPenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah
- - - Jumlah Dokumenperencanaanperangkat daerah
4 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
166.683.000 20.737.000 -145.946.000 APBD
Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanDokumen RKA-SKPD
- - - Jumlah dokumenRKA yang tersusun
1 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
66.542.000 12.140.003 -54.401.997 APBD
37
Kode Usulan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program DanKegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum
Perubahan Lokasi
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah
PerubahanLokasi
PerubahanPagu Anggaran
Sebelum PerubahanPagu Anggaran
Sesudah PerubahanBertambah/Berkurang
SumberDana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD
- - - Jumlah dokumenRKA perubahanyang tersusun
1 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
2.100.000 140.000 -1.960.000 APBD
Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunan DPA-SKPD
- - - Jumlah dokumenDPA yang tersusun
1 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
18.125.000 3.570.000 -14.555.000 APBD
Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunanPerubahan DPA-SKPD
- - - Jumlah dokumenDPPA yangtersusun
1 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
11.740.000 622.000 -11.118.000 APBD
Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
- - - Jumlah dokumencapaian kinerja
6 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
166.196.000 29.282.594 -136.913.406 APBD
Sub KegiatanEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah
- - - Jumlah dokumenevaluasi kinerja
4 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
72.390.000 3.610.000 -68.780.000 APBD
KegiatanAdministrasiKeuanganPerangkat Daerah
- - - Jumlah laporanpertanggungjawaban keuangan
2 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
352.192.956.000 350.314.293.000 -1.878.663.000 APBD
Sub KegiatanPenyediaan Gaji danTunjangan ASN
- - - jumlah laporanpembayaran gajidan tunjangan
12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
349.617.799.000 349.617.799.000 0 APBD
Sub KegiatanPenyediaanAdministrasi
- - - Jumlah laporanpenyediaanadministrasi
12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
2.513.588.000 665.328.000 -1.848.260.000 APBD
38
Kode Usulan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program DanKegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum
Perubahan Lokasi
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah
PerubahanLokasi
PerubahanPagu Anggaran
Sebelum PerubahanPagu Anggaran
Sesudah PerubahanBertambah/Berkurang
SumberDana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pelaksanaan TugasASN
pelaksaan tugasASN
Sub KegiatanPelaksanaanPenatausahaan danPengujian/ VerifikasiKeuangan SKPD
- - - Jumlah laporanpenatausahaan danverifikasi keuangan
12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
405.195.000 14.632.000 -390.563.000 APBD
Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan AkhirTahun SKPD
- - - Jumlah laporankeuangan akhirtahun SKPD
2 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
84.324.000 5.554.000 -78.770.000 APBD
Sub KegiatanKoordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- - - Jumlah laporankeuangan
12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
30.150.000 10.980.000 -19.170.000 APBD
KegiatanAdministrasi BarangMilik Daerah padaPerangkat Daerah
- - - Jumlah laporanAdministrasiBarang milikDaerah
4 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
72.900.000 8.185.000 -64.715.000 APBD
Sub KegiatanPenyusunanPerencanaanKebutuhan BarangMilik Daerah SKPD
- - - jumlah laporanperencanaankebutuhan BMDSKPD
4 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
8.400.0000 0 -84.000.000 APBD
Sub KegiatanPengamanan BarangMilik Daerah SKPD
- - - jumlah laporanbarang milik daerahSKPD
3 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
20.700.000 5.805.000 -14.895.000 APBD
39
Kode Usulan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program DanKegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum
Perubahan Lokasi
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah
PerubahanLokasi
PerubahanPagu Anggaran
Sebelum PerubahanPagu Anggaran
Sesudah PerubahanBertambah/Berkurang
SumberDana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sub KegiatanKoordinasi danPenilaian BarangMilik Daerah SKPD
- - - jumlah dokumenpenilaian BMDSKPD
1 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
20.700.000 2.380.000 -18.320.000 APBD
Sub KegiatanPembinaan,Pengawasan, danPengendalian BarangMilik Daerah padaSKPD
- - - Jumlah laporanpengawasan BMDSKPD
2 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
23.100.000 0 -23.100.000 APBD
KegiatanAdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah
- - - Jumlah dokumenkepegawaian
4 dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
441.770.900 29.751.500 -412.019.400 APBD
Sub KegiatanPeningkatan Saranadan PrasaranaDisiplin Pegawai
- - - Jumlah laporanpresensi pegawai
12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
201.630.900 0 -201.630.900 APBD
Sub KegiatanPendataan danPengolahanAdministrasiKepegawaian
- - - Jumlah laporanpengolahanadministrasikepegawaian
12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
85.640.000 8.739.000 -76.901.000 APBD
Sub KegiatanKoordinasi danPelaksanaan SistemInformasiKepegawaian
- - - Jumlah laporandata pegawai
12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
107.640.000 11.187.500 -96.452.500 APBD
Sub KegiatanMonitoring, Evaluasi,dan Penilaian KinerjaPegawai
- - - Jumlah laporanSKP
12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
35.990.000 7.025.000 -28.965.000 APBD
40
Kode Usulan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program DanKegiatan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum
Perubahan Lokasi
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah
PerubahanLokasi
PerubahanPagu Anggaran
Sebelum PerubahanPagu Anggaran
Sesudah PerubahanBertambah/Berkurang
SumberDana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sub KegiatanSosialisasi PeraturanPerundang-Undangan
- - - Jumlah laporanSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan
12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
10.870.000 2.800.000 -8.070.000 APBD
KegiatanAdministrasi UmumPerangkat Daerah
- - - jumlah dokumenpenyelenggaraankearsipan
dokumen RSUD Dr.SoetomoSurabaya
378.620.000 51.095.000 -327.525.000 APBD
Sub KegiatanFasilitasi KunjunganTamu
- - - jumlah paketpengadaan
1 paket RSUD Dr.SoetomoSurabaya
135.980.000 18.870.000 -117.110.000 APBD
Sub KegiatanPenyelenggaraanRapat Koordinasi danKonsultasi SKPD
- - - Jumlah Laporandan Tindak LanjutHasil Rapat
12 laporan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
242.640.000 32.225.000 -210.415.000 APBD
KegiatanPenyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahanDaerah
- - - Jumlahpenyediaan jasapenunjang urusanpemerintahandaerah
12 bulan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
5.905.340.100 5.703.689.456 -201.650.644 APBD
Sub KegiatanPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
- - - Jumlah PenyediaanJasa KomunikasiSumber Daya Airdan Listrik
12 bulan RSUD Dr.SoetomoSurabaya
5.905.340.100 5.703.689.456 -201.650.644 APBD
KegiatanPeningkatanPelayanan BLUD
- - - Persentaseindikator SPMyang memenuhitarget
88% RSUD Dr.SoetomoSurabaya
985.400.000.000 985.400.000.000 0 Fungsional
Sub KegiatanPelayanan danPenunjang PelayananBLUD
- - - Persentaseindikator kegiatanmutu yangmemenuhi target
81% RSUD Dr.SoetomoSurabaya
985.400.000.000 985.400.000.000 0 Fungsional
41
BAB IVPENUTUP
Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) RSUD Dr. Soetomo tahun2021 ini disusun berdasarkan Rancangan Perubahan Renstra RSUD Dr. Soetomo tahun2019-2024. Pada tahun 2021 Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya telah melaksanakan 2program dan 9 kegiatan.Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan tetap dilakukansebagai salah satu organisasi pelayanan yang tetap mementingkan keselamatan pasien.Lonjakan kasus dan peningkatan kejadian kematian pasien Covid-19 di RSUD Dr.Soetomo berdampak pada perlunya penambahan tempat tidur ruang isolasi serta bahanoperasional pakai habis baik medik maupun non medik. Harapan kami beberapa usulanpenambahan anggaran khususnya dalam upaya optimalisasi pelayanan untuk pasienCovid-19 dapat terealisasi.Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun 2021 inidibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancangkan akandilaksanakan RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2021. Disadari bahwa dalampenyusunan rancangan awal Renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yangmemungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.
Surabaya,Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo
Dr. Joni Wahyuhadi, dr, Sp. BS (K)Pembina Utama MadyaNIP. 19640620 199003 1 007