PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS Jl. Kelapapati Tengah No. 90

Tlp. 0766-7008100 Email: [email protected]

| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 - 1 -

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena Rumah Sakit Umum

Daerah Bengkalis dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun

Anggaran 2021.

Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang sangat kompleks,

yaitu kompleks dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta jenis

pelayanan yang diberikan. Kompleksitas rumah sakit ini perlu didukung oleh berbagai

pihak terkait serta manajemen yang kuat agar dapat berjalan sesuai standar pelayanan.

Sebagai PPK-BLUD, RSUD Bengkalis memiliki keleluasaan untuk mengelola

pendapatannya sendiri, tetapi pada kondisi saat ini, pendapatan rumah sakit yang

diperoleh dari pelayanan kesehatan belum mencukupi untuk mengoperasikan rumah

sakit ini dengan baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah

Daerah, bahkan dari Pemerintah Pusat, sehingga dikemudian hari besar harapan kami

bahwa RSUD Bengkalis dapat juga menjadi rumah sakit kelas nasional.

Perubahan Rencana Kerja RSUD Bengkalis Tahun 2021 ini memuat tujuan,

sasaran, program dan kegiatan yang hendak dicapai pada tahun 2021 sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Selanjutnya Perubahan Renja RSUD Bengkalis akan menjadi

landasan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) PD tahun

2021. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi

dalam penyusunan Perubahan Renja ini. Besar harapan kami perencanaan ini dapat

terwujud dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang kami layani.

Bengkalis, Juni 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis

dr. ERSAN SAPUTRA, TH Pembina Utama Muda NIP. 19740220 200312 1 007


DAFTAR ISI Hlm.

KATA PENGANTAR ............................................................................... 1

DAFTAR ISI ............................................................................................ 2

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 3

1.1. LATAR BELAKANG................................................................... 3

1.2. LANDASAN HUKUM................................................................. 5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN………………………………............... 7

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..................................................... 8

BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021 ...................... 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH ...................................................................................

15

BAB IV PENUTUP ................................................................................. 28


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang RI No. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap PD

untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun

dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang

dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional. Dengan demikian, Renja PD pada dasarnya merupakan salah satu

komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Sebagai unit pelayanan publik yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan

Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 530/KPTS/XII/2014 tentang Penetapan

Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2014, RSUD Bengkalis dituntut untuk lebih

profesional serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien

serta bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Konsekuensi bagi RSUD

Bengkalis yang menerapkan PPK-BLUD penuh adalah mampu mengelola

pendapatan fungsional rumah sakit untuk membiayai kegiatan operasional yang

berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk

itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola

dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai

dengan inti bisnis rumah sakit perlu terus dilakukan secara bertahap disertai

dengan berbagai inovasi terkini sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis

RSUD Bengkalis.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan


RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka dalam prosesnya dokumen RENJA OPD

dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa asumsi yang

disusun pada tahun perencanaan.

Perkembangan keadaan ekonomi Kabupaten Bengkalis tidak sesuai

dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang terdapat pada pagu daerah yang

mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. Adanya perubahan asumsi

kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penambahan indikator kinerja

kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum

Daerah Bengkalis Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan RENJA Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis

Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun

berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kebutuhan organisasi.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran

sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.

3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran

kegiatan.

4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun

2021 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja

& Anggaran (P-RKA) OPD yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan

APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.


1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja RSUD Bengkalis T.A. 2021 dilandasi dasar

hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Tengah;


Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;


Kesehatan;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan

Layanan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang

Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;


13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan

Perizinan Rumah Sakit;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1217/Menkes/SK/XI/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum

Daerah Bengkalis Milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 -

2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun

2019-2024;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2005-2025;


24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bengkalis;

25. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi serta Uraian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Bengkalis;

26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis;

27. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021 tentang

Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-

PD) Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis

ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai

sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Rumah Sakit Umum

Daerah Bengkalis Tahun 2021;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Rumah

Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.


1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja RSUD Bengkalis tahun

2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP


BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021

Pada Tahun 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis telah

menganggarkan dana sebesar Rp. 143,333,590,049.66 yang digunakan untuk

membiayai 1 urusan, 3 program, 12 kegiatan, dan 21 sub kegiatan baik kegiatan

yang bersifat swakelola maupun kegiatan rutin lainnya.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah

Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi

hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun

2021 :


Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Renja PD Kabupaten Bengkalis

Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Periode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja RSUD Bengkalis:

NoSasaran

RKPD

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja

Paguurusa

nBid.U Prog Keg Sub

Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

/kegiatan

Target capaian

kinerjaPagu

urusa

nBid.U Prog Keg Sub

Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

(outcome)/ Sub Kegiatan

(Output)

Satuan

8 9 10

K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) K Rp (000.000) K Rp K Rp. (000.000) K Rp. (000.000) KRp.

(000.000)

01

PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan

layanan administrasi kantor

(umum dan Kepegawaian) 96,098,277,500 9,591,701,327 27,513,048,076.000

1 02 03 06

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Persentase

penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

keuangan yang

dilaksanakan tepat

100% 01 PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

1 02 012.0

1

Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Persentase penyusunan

laporan capaian kinerja dan

keuangan yang dilaksanakan

tepat waktu 1,192,774,000 199,950,000 - 67,744,000

1 02 03 06 027

Penyusunan

Perencanaan dan

Pelaporan Program

Kegiatan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang

disusun

12 dokumen 117,900,000 1 02 012.0

101 0

Jumlah dokumen

perencanaan

perangkat

Daerah yang

disusun

5 dokumen 107,181,819 1 02 012.0

101

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah yang disusun

Dokumen 72 1,192,774,000 51 273,114,677 13 199,950,000 7 - 1 67,744,000 8 67,744,000 62 34 59 340,858,677 81.94 28.58 RSUD

BENGKALIS

8 67,744,000 62 34 81.94 28.58

Predikat

kinerja

Sangat

RendahSangat Tinggi Rendah

Sangat

RendahTinggi

Sangat

Rendah

1 02 012.0

2

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan

penyusunan laporan

keuangan yang transparan

dan akuntabel 231,700,000,000 34,000,000,000 6,048,590,044 8,377,626,851

1 02 03 1Belanja pegawai ############# 1 02 01

2.0

201

Penyediaan Gaji dan

tunjangan ASN

Jumlah gaji dan

tunjangan yang

dibayarkan

238 orang 34,915,545,904 1 02 01

2.0

201

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Jumlah gaji dan tunjangan yang

dibayarkan Orang 234 231,700,000,000 234 152,875,270,655 235 34,000,000,000 54 6,048,590,044 73 8,377,626,851 127 14,426,216,895 54 42 361 167,301,487,550 154.27 72.21 RSUD

BENGKALIS

127 14,426,216,895 54 42 361 167,301,487,550 154.27 72.21

Predikat

kinerja

Sangat

TinggiSangat Tinggi Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

TinggiSedang

1 02 012.0

3

Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat Daerah


pengelolaan barang dan aset

milik rumah sakit secara

berkesinambungan dan tepat

guna

6,894,525,000 997,725,000 105,600,000 279,600,000

1 02 03 019 Penyediaan jasa

keamanan kantor

Jumlah jasa tenaga

keamanan yang

disediakan

34 orang 997,725,000 03 Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa

tenaga

keamanan yang

disediakan

34 orang 997,725,000

1 02 012.0

202

Pengamanan Barang Milik Daerah

SKPD

Jumlah jasa tenaga keamanan

yang dibayarkan Orang 34 6,894,525,000 32 3,753,479,000 34 997,725,000 7 105,600,000 7 279,600,000 14 385,200,000 41 39 46 4,138,679,000 135.29 60.03

RSUD

BENGKALIS

14 385,200,000 41 39 135.29 60.03

Predikat

kinerja

Sangat

RendahSangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

TinggiRendah

Kode Permendagri 90 tahun 2019 Kode

3 764 5

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian dan

Anggaran Rensta s/d tahun

2021 (Akhir Tahun

Pelaksanaan RKPD Tahun

2021)

Tingkat Capaian Kinerja

Dan Realisasi Anggaran

Rensta s/d Tahun 2021 III IV

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Permendagri 13 Tahun 2006

Tingkat capaian

kinerja dan

realisasi anggaran

RKPD Tahun 2021

(%)

Pemuktahiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

Unit SKPDI II

19=18/13*1001 2 11

Rata-rata capaian kinerja

(%)



(%)

12 1713 14

Realisasi Capaian Kinerja

RENTRA sampai dengan

RENJA Perangkat

Daerah Tahun Lalu (n-2)

Target RENSTRA

Perangkat Daerah pada

thn 2026 (akhir periode

RENSTRA)

Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun

Berjalan (Tahun n-1) yang

dievaluasi

21

18 20=12 + 18 21 = 20/11 x 100%

Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja PD

yang Dievaluasi (2021)

15 16


2.0

5

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah


peningkatan disiplin dan

kapasitas ASN 700,000,000 400,000,000 - -

1

02 03 05 001 Pendidikan dan

pelatihan informal

Jumlah pegawai

yang mengikuti

pelatihan

26 orang 400,000,000 02 03 05 09 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah pegawai

yang mengikuti

pelatihan

26 orang 400,000,000 02 01 2.05 09Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah pegawai yang mengikuti

pelatihan Orang 85 700,000,000 1,909 2,736,309,011 26 400,000,000 0 - 0 - 0 - - - 1909 2,736,309,011 2245.88 390.90 RSUD

BENGKALIS

0 - - - 2245.88 390.90

Predikat

kinerja

Sangat

RendahSangat Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

2.0

8

Administrasi Umum Perangkat

Daerah


kebutuhan rutin administrasi

perkantoran

9,759,624,000 2,695,000,000 - 20,599,798 RSUD

BENGKALIS

22 Pengadaan

perlengkapan rumah

tangga Rumah Sakit

(dapur, ruang pasien,

Jumlah

perlengkapan rumah

tangga rumah sakit

yang disediakan

15 kelompok 450,000,000 14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah peralatan

rumah tangga

rumah sakit yang

disediakan

15 kelompok 450,000,000

03Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga

rumah sakit yang disediakanKelompok 18

1,886,334,000 83 2,358,970,500 8 450,000,000 0 -

0 - 0 - - - 83 2,358,970,500 461.11 125.06

018 Rapat-rapat

koordinasi konsultasi

ke luar daerah dan

dalam daerah

Jumlah perjalanan

dinas yang

dilaksanakan

70 kegiatan 400,000,000 18 Rapat-rapat

koordinasi konsultasi

ke luar daerah

Jumlah

perjalanan dinas

yang

dilaksanakan

70 kegiatan 400,000,000

09Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

Jumlah perjalanan dinas yang

dilaksanakanKegiatan 6

1,903,290,000 6 2,021,971,537 1 400,000,000 0 -

0 20,599,798 0 20,599,798 - 5 6 2,042,571,335 100.00 107.32

0 10,299,899 - 3 281 116

Predikat

kinerja

Sangat

RendahSangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

1 02 03 02

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Persentase

Pemenuhan

Sarana dan

Prasarana

termasuk

pemeliharaan

100% 1 02 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah


kebutuhan sarana, prasarana

dan kendaraan dinas kantor

37,580,590,000 2,703,600,000 - -

010 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur

yang diadakan

30 kelompok 203,600,000 25 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur

yang diadakan

30 kelompok 203,600,000

1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakan Kelompok 24 1,231,700,000 24 807,237,000 4 203,600,000 0 - 4 - 4 - 100 - 28 807,237,000 116.67 65.54 RSUD

BENGKALIS

003 Pembangunan gedung

kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dibangun

1 kegiatan 2,500,000,000 01 Pembangunan rumah

sakit beserta sarana

dan prasarana

pendukungnya

Jumlah ruang

atau gedung

rumah sakit yang

dibangun

3 kegiatan 2,500,000,000

09Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor yang

dibangunKegiatan 7 36,348,890,000 1 2,440,391,000 1 2,500,000,000 0 - 0 - 0 - - - 1 2,440,391,000 14.29 6.71

RSUD

BENGKALIS

Rata-rata capaian kinerja (%) 2 - 50 - 65.48 36.13

Predikat

kinerja

Sangat

RendahSangat Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

RendahRendah

Sangat

Rendah


(%)


(%)


1 02 03 01

Program pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase

pemenuhan

layanan

administrasi

kantor (umum dan

kepegawaian)

100%2.0

3Administrasi Umum 1 02 01 2.08

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Persentase penyediaan jasa

administrasi perkantoran 6,383,727,500 571,165,950 1,279,703,190

1 02 03 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat masuk

dan keluar dalam

satu tahun

72 Orang 10,977,500 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat

masuk dan keluar

dalam satu tahun

72 Orang 10,977,500 1 02 01 2.08 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jasa tenaga administrasi

yang dibayarkanOrang 72 9,739,100,000 72 6,486,852,000 72 1,340,577,500 14 212,470,000 6 321,400,000 20 533,870,000 28 40 92 7,020,722,000 127.78 72.09

RSUD

BENGKALIS

1 02 03 01 002 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah jasa

komunikasi, air

bersih dan listrik

yang dibayarkan

6 tagihan 4,089,000,000 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah jasa

komunikasi, air

bersih dan listrik

yang dibayarkan

6 tagihan 4,089,000,000

1 02 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan jasa komunikasi,

air bersih dan listrik yang

dibayarkan

Tagihan 30 25,689,000,000 125 18,147,413,361 6 4,089,000,000 1 345,895,950 2 656,303,190 3 1,002,199,140 50 25 128 19,149,612,501 426.67 74.54 RSUD

BENGKALIS

1 02 03 01 026 Penyediaan jasa

pelayanan kesehatan

rumah sakit

Jumlah jasa tenaga

pelayanan kesehatan

yang disediakan

18 Kelompok - 02 Pemenuhan Kebutuhan

Sumber Daya Manusia

Kesehatan Sesuai

Jumlah jasa tenaga

kesehatan yang

dibayarkan

18 Kelompok - 1 02 01 2.08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

Jumlah jasa pelayanan umum

kantor yang dibayarkanKelompok 18 6,714,150,000 18 2,633,070,102 3 954,150,000 0 12,800,000 1 302,000,000 1 314,800,000 33 33 19 2,947,870,102 105.56 43.91

RSUD

BENGKALIS

Rata-rata capaian kinerja (%) 8 616,956,380 37 32 220 64

Predikat

kinerja

Sangat

RendahSangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

TinggiRendah

2.09 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Persentase pemeliharaan

sarana, prasarana dan

kendaraan dinas 12,641,625,000 2,218,275,000 176,000,000 444,250,000

008 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah jasa tenaga

kebersihan kantor

55 orang 1,973,275,000 08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah jasa

tenaga

kebersihan kantor

55 orang 1,973,275,000 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah jasa tenaga kebersihan

kantor yang dibayarkan Orang 55 11,171,625,000 55 9,244,488,400 55 1,973,275,000 12 176,000,000 11 444,250,000 23 620,250,000 42 31 78 9,864,738,400 141.82 88.30 RSUD

BENGKALIS

23 620,250,000 42 31 142 88

Predikat

kinerja

Sangat

RendahSangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

TinggiTinggi

2 1 02 02 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase peningkatan

operasioanal pelayanan

kesehatan dengan

pembiayaan BLUD 345,440,000,000 46,500,000,000 2,690,345,333 17,043,524,237

001 Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit Umum

Daerah

Jumlah kegiatan

dengan pengelolaan

keuangan BLUD

3 kelompok ############# 32 Operasional

Pelayanan Rumah

Sakit

Jumlah kegiatan

dengan

pengelolaan

keuangan BLUD

3 kelompok 46,500,000,000 01 Pelayanan dan Penunjang

Pelayanan BLUD

Jumlah pelaksanaan pelayanan

dan penunjang dengan

pengelolaan keuangan BLUDKelompok 24 345,440,000,000 12.9 199,105,532,226 3 46,500,000,000 0 2,690,345,333 1 17,043,524,237 1 19,733,869,570 33 42 14 218,839,401,796 57.92 63.35

RSUD

BENGKALIS

1 19,733,869,570 33 42 58 63

Predikat

kinerja

Sangat

RendahSangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

RendahRendah Rendah


(%)


(%)

Penyediaan Layanan Kesehatan

untuk UKM dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN

DAN UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Persentase kegiatan

peningkatan upaya kesehatan

perorangan yang

dilaksanakan rumah sakit

121,070,517,249 9,404,472,500 - 197,550,800

2 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota


kebutuhan fasilitas rumah

sakit 119,045,238,849 8,797,722,500 - 67,555,000

1 02 03 02 16 Pengadaan Obat

,Vaksin

Jumlah jenis obat

yang disediakan

1 kelompok 2,400,000,000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat ,Vaksin Jumlah jenis obat rumah sakit

yang disediakan

Kelompok6 6,921,117,709 6 14,087,644,175 1 2,400,000,000 0 - 0 - 0 - - - 6 14,087,644,175 100.00 203.55

RSUD

BENGKALIS

17 Pengadaan Bahan

Habis Pakai

Jumlah jenis

bahan kimia dan

bahan pakai

habis yang

2 kelompok 1,600,000,000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah jenis bahan kimia dan

bahan pakai habis rumah sakit

yang disediakan

Kelompok

18 3,497,943,140 18 14,457,219,208 3 1,600,000,000 0 - 0 - 0 - - - 18 14,457,219,208 100.00 413.31 RSUD

BENGKALIS

1 02 03 02 020 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan Rumah

Sakit

Jumlah

pemeliharaan

perlengkapan rumah

sakit yang

dilaksanakan

12 kegiatan 900,000,000 19 Pemeliharaan

prasarana dan

pendukung fasilitas

pelayanan kesehatan

Jumlah

pemeliharaan

perlengkapan

rumah sakit yang

dilaksanakan

12 kegiatan 900,000,000 1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan

Pendukung Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Jumlah pemeliharaan

perlengkapan rumah sakit yang

dilaksanakan

Kegiatan

20 2,096,000,000 266 3,319,035,900 12 900,000,000 1 - 1 44,950,000 2 44,950,000 17 5 268 3,363,985,900 1340.00 160.50 RSUD

BENGKALIS

1 02 03 02 017 Pemeliharaan

rutin/berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit

Jumlah

pemeliharaan alat-

alat kesehatan yang

dilaksanakan

19 kelompok 942,722,500 20 Pemeliharaan Rutin

dan Berkala Alat

kesehatan/alat

Penunjang Medik

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Jumlah

pemeliharaan alat-

alat kesehatan

yang

dilaksanakan

19 kelompok 942,722,500 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala

Alat kesehatan/alat Penunjang

Medik Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Jumlah pemeliharaan alat-alat

kesehatan yang dilaksanakan

Kelompok

17 2,400,178,000 17 2,722,273,570 2 942,722,500 0 - 0 22,605,000 0 22,605,000 - 2 17 2,744,878,570 100.00 114.36 RSUD

BENGKALIS

1 16,888,750 4 2 410 223

Predikat

kinerja

Sangat

RendahSangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

2

Penyediaan Sistem

Informasi

Kesehatan Secara

Terintegrasi

1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem

Informasi Kesehatan Secara

Terintegrasi

Persentase unit pelayanan

dengan sistem komputer

terintegrasi 2,025,278,400 386,750,000 - 129,995,800

1 02 03 02 015 Penyediaan Sistem

Informasi Manajemen

Rumah Sakit

Jumlah kegiatan

penunjang SIM RS59580 Orang

386,750,000 02 Pengelolaan Sistem

Informasi Kesehatan

Jumlah kegiatan

penunjang SIM RS59580 Orang

386,750,000 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan

Jumlah kegiatan penunjang SIM

RSOrang 4E+05 2,025,278,400 4E+05 1,208,399,168 59580 386,750,000 1847 - 27943 129,995,800 29,790 129,995,800 50 34 387270 1,338,394,968 108.33 66.08

RSUD

BENGKALIS

29,790 129,995,800 50 34 108 66

Predikat

kinerja

Sangat

TinggiSangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

TinggiSedang

001 Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

Jumlah jenis obat,

bahan kimia dan

bahan habis pakai

yang disediakan

3 kelompok 4,000,000,000


(%)


(%)

Penyediaan Fasilitas PeLayanan

Kesehatan untuk UKM dan UKP

Rujukan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota


1 02 03 16

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Persentase

peningkatan

pelayanan

kesehatan pada

masyarakat setiap

bulannya

1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN

Persentase Peningkatan dan

pengembangan kapasitas

SDM kesehatan rumah sakit 17,088,250,000 1,390,400,000 4,475,650,000 0 5,866,050,000

1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan

Pendayagunaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan untuk UKP

dan UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Persentase pembayaran jasa

pelayanan Sumber Daya

Manusia Kesehatan 118,690,750,000 17,088,250,000 1,390,400,000 4,475,650,000 0 5,866,050,000

034 Publikasi Informasi

Pembangunan

Jumlah media

publikasi infomasi

pembangunan yang

disediakan

262 Orang

130,000,000 18 Pengelolaan

pelayanan promosi

kesehatan

Jumlah media

promosi yang

disediakan 262 Orang

130,000,000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber

Daya Manusia Kesehatan Sesuai

Standar

Jumlah jasa tenaga kesehatan

rumah sakit yang dibayarkan

Orang 262 118,690,750,000 262 46,127,487,336 262 17,088,250,000 26 1,390,400,000 83 4,475,650,000 109 5,866,050,000 42 34 371 51,993,537,336 141.60 43.81 RSUD

BENGKALIS

109 5,866,050,000 42 34 142 44

Predikat

kinerja

Sangat

TinggiSangat Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

122,591,000,000 10,982,101,327 32,186,248,876

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 12)2,507 3,489,455,941 35 24 337 104

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi


(%)


BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pagu Renja T.A. 2021, berikut sub kegiatan yang mengalami

penambahan pagu, yaitu:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, perlu penambahan pagu sebesar Rp.

3,402,714,552 untuk menambah kekurangan pada belanja iuran jaminan

kesehatan PNS, belanja gaji tenaga fungsional, dokter spesialis, tunjangan

anak dan suami, serta tunjangan untuk dokter sub spesialis;

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, terdapat penambahan pagu

sebesar Rp. 13,175,000 untuk menambah kekurangan uang jaga sore

malam;

3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terdapat

penambahan pagu sebesar Rp. 2,648,890,000 untuk menambah

kekurangan anggaran pembangunan gedung kantor di RSUD Bengkalis;

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terdapat penambahan pagu

sebesar Rp. 160,000,000 untuk menambah kekurangan uang jaga sore

malam dan honorarium operator SKP online;

5. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, terdapat penambahan pagu

sebesar Rp. 10,480,000,000 karena adanya prediksi peningkatan

pendapatan BLUD RSUD Bengkalis T.A. 2021;

6. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 10,054,557,000 yang bersumber

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan untuk Penyediaan

Prasarana RS, untuk mesin oxygen generator (kebutuhan penanganan

Covid-19) dan penambahan pagu untuk belanja 2 unit mesin cuci untuk

menggantikan mesin cuci saat ini yang sudah rusak sementara itu jumlah

cucian meningkat 2x lipat sejak pandemi Covid-19;

7. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan

Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 26,031,529,875 yang


bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan untuk

Pengadaan Alat Kesehatan RS (Rp. 6,519,794,752) dan penambahan

pagu untuk kebutuhan alat kesehatan di unit fisioterapi, instalasi radiologi

dan laboratorium patologi anatomi serta alat kesehatan untuk kebutuhan

penanganan Covid-19;

8. Pengadaan Bahan Habis Pakai, terdapat penambahan pagu sebesar Rp.

3,302,694,327 yang berasal dari anggaran refocussing Covid-19 yaitu

untuk kebutuhan bahan habis pakai penanganan Covid-19;

9. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp.

57,455,500 untuk menambah kekurangan biaya kalibrasi dan

pemeliharaan alat kesehatan;

10. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, terdapat penambahan pagu

sebesar Rp. 13,382,500 untuk penambahan biaya sticker dan barcode

pasien yang harus dipersiapkan cadangannya untuk awal tahun depan

serta penambahan pada belanja sewa software/peranti lunak SIM RS;

11. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai

Standar, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 4,523,700,000 karena

adanya penambahan 2 orang dokter spesialis PTT, penambahan biaya

tunjangan bahaya radiasi untuk 2 orang, penambahan anggaran Jaminan

Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta penambahan

untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja

Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021 sehubungan dengan

perkembangan Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga perlu

dilakukan penghapusan kegiatan, berikut usulan perubahan program/kegiatan/sub

kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis :


Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Pagu Renja 2021)

OPD : RSUD Bengkalis lembar dari …......

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Target Capaian Kinerja

Sebelum Perubahan


Setelah Perubahan

Pagu Sebelum Perubahan (Rp)

Pagu Setelah Perubahan (Rp)

Selisih (Rp) Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

122,591,000,000 176,726,437,463.33 54,135,437,463.33

116,142,255,249

1 02 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

122,591,000,000 176,726,437,463.33 54,135,437,463.33

116,142,255,249

01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor

RSUD Bengkalis

100% 100% 96,098,277,500 108,511,211,552 12,412,934,052

100% 93,858,032,409

2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu

RSUD Bengkalis

100% 100% 199,950,000 166,374,000 (33,576,000)

100% 37,432,200

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun

RSUD Bengkalis

13 dokumen

12 dokumen

199,950,000 166,374,000 (33,576,000)

10 dokumen

37,432,200

2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

RSUD Bengkalis

100% 100% 34,000,000,000 37,402,714,552 3,402,714,552

100% 34,399,801,526

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

235 orang 234 orang 34,000,000,000 37,402,714,552 3,402,714,552

234 orang

34,399,801,526

2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna

RSUD Bengkalis

100% 100% 997,725,000 1,010,900,000 13,175,000

100% 984,525,000

02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

34 orang 34 orang 997,725,000 1,010,900,000 13,175,000

34 orang 984,525,000

2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN

RSUD Bengkalis

100% 100% 400,000,000 100,000,000 (300,000,000)

100% 108,000,000

09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

RSUD Bengkalis

26 orang 15 orang 400,000,000 100,000,000 (300,000,000)

33 orang 108,000,000

2.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran

RSUD Bengkalis

100% 100% 2,695,000,000 537,758,000 (2,157,242,000)

100% 940,529,000

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan

RSUD Bengkalis

30 jenis 0 jenis 100,000,000 0 (100,000,000)

28 jenis 48,750,000



Program Kegiatan


Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



Sebelum Perubahan

Target Capaian Kinerja Setelah

Perubahan



Selisih (Rp) Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

RSUD Bengkalis

9 Kelompok 0 Kelompok 1,380,000,000 0 (1,380,000,000)

6 kelompok

400,000,000

03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga rumah sakit yang disediakan

RSUD Bengkalis

8 kelompok 3 kelompok 450,000,000 266,468,000 (183,532,000)

3 kelompok

255,000,000

04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

RSUD Bengkalis

3000 box 0 item 90,000,000 0 (90,000,000)

2 item 30,000,000

05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

RSUD Bengkalis

3 kelompok 0 kelompok 275,000,000 0 (275,000,000)

3 kelompok

100,000,000

09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis

70 kali 1 kegiatan 400,000,000 271,290,000 (128,710,000)

4 kegiatan

106,779,000

2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor

RSUD Bengkalis

100% 100% 2,703,600,000 5,324,590,000 2,620,990,000

100% 250,000,000

05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakan RSUD Bengkalis

30 unit 4 kelompok 203,600,000 175,700,000 (27,900,000)

4 kelompok

250,000,000

09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor yang dibangun

RSUD Bengkalis

1 kegiatan 2 kegiatan 2,500,000,000 5,148,890,000 2,648,890,000

0 kegiatan

-

2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran

RSUD Bengkalis

100.00% 100.00% 6,383,727,500 5,212,250,000 (1,171,477,500)

100.00% 6,209,383,683

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa tenaga administrasi yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

3 kelompok 72 orang 1,340,577,500 1,339,100,000 (1,477,500)

72 orang 1,347,100,000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

6 tagihan 6 tagihan 4,089,000,000 2,759,000,000 (1,330,000,000)

5 tagihan 3,908,133,683

04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

165 orang 3 kelompok 954,150,000 1,114,150,000 160,000,000

3 kelompok

954,150,000

2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas

RSUD Bengkalis

100% 100% 2,218,275,000 1,776,625,000 (441,650,000)

100% 1,728,361,000

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/ operasional

RSUD Bengkalis

25 unit 0 unit 245,000,000 0 (245,000,000)

8 unit 156,736,000

09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

55 orang 55 orang 1,973,275,000 1,776,625,000 (196,650,000)

55 orang 1,571,625,000

2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase peningkatan operasioanal pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD

RSUD Bengkalis

100% 100% 46,500,000,000 56,980,000,000 10,480,000,000

100% 49,200,000,000

01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Jumlah pelaksanaan pelayanan dan penunjang dengan pengelolaan keuangan BLUD

RSUD Bengkalis

3 kelompok 4 kelompok 46,500,000,000 56,980,000,000 10,480,000,000

4 kelompok

49,200,000,000



Program Kegiatan


Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



Sebelum Perubahan


Perubahan



Selisih (Rp) Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11

02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit

RSUD Bengkalis

100% 100% 9,404,472,500 46,603,275,911.33 37,198,803,411.33

100% 4,868,736,440

2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit

RSUD Bengkalis

100% 100% 8,797,722,500 46,203,143,411.33 37,405,420,911.33

100% 4,255,536,440

08 Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit

Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis

9 kegiatan 0 kegiatan 500,000,000 0 (500,000,000)

3 kegiatan

200,000,000

11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Jumlah rumah dinas dokter yang mendapatkan pemeliharaan

RSUD Bengkalis

22 unit 0 unit 50,000,000 0 (50,000,000)

22 unit 66,000,000

13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis

1 kelompok 1 paket 0 10,054,557,000 10,054,557,000

0 paket -

14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan

RSUD Bengkalis

12 kelompok

12 paket 2,000,000,000 28,031,529,875 26,031,529,875

6 paket 1,347,373,400

16 Pengadaan Obat ,Vaksin Jumlah jenis obat rumah sakit yang disediakan

RSUD Bengkalis

1 kelompok 1 kelompok 2,400,000,000 1,918,184,209.33 (481,815,790.67)

1 kelompok

1,000,000,000

17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah jenis bahan kimia dan bahan pakai habis rumah sakit yang disediakan

RSUD Bengkalis


3 kelompok

1,200,000,000

18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan

Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih

RSUD Bengkalis

1 kali 0 kegiatan 405,000,000 0 (405,000,000)

4 kegiatan

106,761,000

19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis

12 kegiatan 5 kegiatan 900,000,000 296,000,000 (604,000,000)

0 kegiatan

-

20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis

19 unit 2 kelompok 942,722,500 1,000,178,000 57,455,500

2 kelompok

335,402,040

2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan

RSUD Bengkalis

100% 100% 220,000,000 0 (220,000,000)

100% 343,200,000

18 Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan

Jumlah media promosi yang disediakan

RSUD Bengkalis

9 jenis 0 jenis 130,000,000 0 (130,000,000)

4 jenis 40,500,000

35 Pelaksanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan pendukung akreditasi

RSUD Bengkalis

3 kegiatan 0 kegiatan 90,000,000 0 (90,000,000)

3 kegiatan

302,700,000

2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi

RSUD Bengkalis

100% 100% 386,750,000 400,132,500 13,382,500

100% 270,000,000



Program Kegiatan


Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



Sebelum Perubahan


Perubahan



Selisih (Rp) Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11

02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah kegiatan penunjang SIM RS

RSUD Bengkalis

5 kegiatan 59580 orang

386,750,000 400,132,500 13,382,500

59580 orang

270,000,000

03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit

RSUD Bengkalis

100% 100% 17,088,250,000 21,611,950,000 4,523,700,000

100% 17,415,486,400

2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Persentase pembayaran jasa pelayanan Sumber Daya Manusia Kesehatan

RSUD Bengkalis

100% 100% 17,088,250,000 21,611,950,000 4,523,700,000

100% 17,260,750,000

02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah jasa tenaga kesehatan rumah sakit yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

333 orang 262 orang 17,088,250,000 21,611,950,000 4,523,700,000

262 orang

17,260,750,000

2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis

100% 100% 0 0 0

100% 154,736,400

01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis

3 kegiatan 3 kegiatan 0 0 0

3 kegiatan

154,736,400

JUMLAH KESELURUHAN

122,591,000,000 176,726,437,463.33 54,135,437,463.33

116,142,255,249





Berdasarkan pagu DPA Pergeseran Akhir T.A. 2021 (refocussing), berikut sub

kegiatan yang mengalami penambahan pagu, yaitu:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, perlu penambahan pagu sebesar Rp.

3,094,508,503.67 untuk menambah kekurangan pada belanja iuran jaminan

kesehatan PNS, belanja gaji tenaga fungsional, dokter spesialis, tunjangan anak

dan suami, serta tunjangan untuk dokter sub spesialis;

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, terdapat penambahan pagu sebesar

Rp. 28,400,000 untuk menambah kekurangan uang jaga sore malam;

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, terdapat penambahan pagu sebesar Rp.

134,000.00 untuk penyesuaian harga barang di pasaran saat ini dan

penambahan 6 unit kipas angin di nurse station;

4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terdapat

penambahan pagu sebesar Rp. 430,458,687 untuk menambah kekurangan pada

belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terdapat penambahan pagu sebesar

160,000,000.00 untuk menambah kekurangan uang jaga sore malam dan

honorarium operator SKP online;

6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terdapat

penambahan pagu sebesar Rp. 205,000,000.00 untuk menambah kekurangan

uang jaga sore malam tenaga kebersihan;

7. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, terdapat penambahan pagu

sebesar Rp. 7,640,000,000 karena adanya prediksi peningkatan pendapatan

BLUD RSUD Bengkalis T.A. 2021;

8. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat

penambahan pagu sebesar Rp. 1,404,557,000 untuk belanja 2 unit mesin cuci

untuk menggantikan mesin cuci saat ini yang sudah rusak sementara itu jumlah

cucian meningkat 2x lipat sejak pandemi Covid-19;

9. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan

Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 18,211,735,123 untuk

kebutuhan alat kesehatan di unit fisioterapi, instalasi radiologi dan laboratorium

patologi anatomi serta alat kesehatan untuk kebutuhan penanganan Covid-19;


10. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas

Pelayanan Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 700,000,000

untuk menambah kekurangan biaya kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan;

11. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, terdapat penambahan pagu sebesar

Rp. 114,854,100 untuk penambahan biaya sticker dan barcode pasien yang

harus dipersiapkan cadangannya untuk awal tahun depan serta penambahan

pada belanja sewa software/peranti lunak SIM RS;

12. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar,

terdapat penambahan pagu sebesar Rp. 1,403,200,000 karena adanya

penambahan 2 orang dokter spesialis PTT, penambahan biaya tunjangan bahaya

radiasi untuk 2 orang, penambahan anggaran Jaminan Kematian (JKM) dan

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta penambahan untuk kebutuhan

penanganan Covid-19.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja

Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021 sehubungan dengan

perkembangan Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga perlu

dilakukan penghapusan kegiatan, berikut usulan perubahan

program/kegiatan/subkegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis :


Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Pagu DPA Pergeseran Akhir 2021)

OPD : RSUD Bengkalis lembar dari …......

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan


Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting


Target

Capaian Kinerja

Sebelum Perubahan

Target

Capaian Kinerja Setelah

Perubahan



Selisih (Rp) Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

143,333,590,049.66 176,726,437,463.33 33,392,847,413.67

116,142,255,249

1 02 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

143,333,590,049.66 176,726,437,463.33 33,392,847,413.67

116,142,255,249

01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor

RSUD Bengkalis

100% 100% 96,952,710,361.33 108,511,211,552 11,558,501,191

100% 93,858,032,409

2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu

RSUD Bengkalis

100% 100% 166,374,000 166,374,000 0

100% 37,432,200

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun

RSUD Bengkalis

13 dokumen

12 dokumen

166,374,000 166,374,000 0

10

dokumen

37,432,200

2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

RSUD Bengkalis

100% 100% 34,308,206,048.33 37,402,714,552 3,094,508,503.67

100% 34,399,801,526

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

235 orang 234 orang 34,308,206,048.33 37,402,714,552 3,094,508,503.67

234 orang 34,399,801,526

2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna

RSUD Bengkalis

100% 100% 982,500,000 1,010,900,000 28,400,000

100% 984,525,000

02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah jasa tenaga keamanan yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

34 orang 34 orang 982,500,000 1,010,900,000 28,400,000

34 orang 984,525,000





Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



Sebelum Perubahan


Perubahan



Selisih (Rp) Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11

2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN

RSUD Bengkalis

100% 100% 100,000,000 100,000,000 0

100% 108,000,000

09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

RSUD Bengkalis

26 orang 15 orang 100,000,000 100,000,000 0

33 orang 108,000,000

2.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran

RSUD Bengkalis

100% 100% 537,624,000 537,758,000 134,000

100% 940,529,000

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan

RSUD Bengkalis

0 jenis 0 jenis 0 0 0

28 jenis 48,750,000

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

RSUD Bengkalis

0 Kelompok 0 Kelompok

0 0 0

6 kelompok

400,000,000

03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga rumah sakit yang disediakan

RSUD Bengkalis

8 kelompok 3 kelompok 266,334,000 266,468,000 134,000

3 kelompok

255,000,000

04 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

RSUD Bengkalis

0 box 0 item 0 0 0

2 item 30,000,000

05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

RSUD Bengkalis

0 kelompok 0 kelompok 0 0 0

3 kelompok

100,000,000

09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis

70 kali 1 kegiatan 271,290,000 271,290,000 0

4 kegiatan 106,779,000

2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor

RSUD Bengkalis

100% 100% 5,324,590,000 5,324,590,000 0

100% 250,000,000

05 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur yang diadakan

RSUD Bengkalis

30 unit 4 kelompok 175,700,000 175,700,000 0

4 kelompok

250,000,000

09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor yang dibangun

RSUD Bengkalis

1 kegiatan 2 kegiatan 5,148,890,000 5,148,890,000 0

0 kegiatan -

2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran

RSUD Bengkalis

100.00% 100.00% 4,621,791,313 5,212,250,000 590,458,687

100.00% 6,209,383,683

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jasa tenaga administrasi yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

3 kelompok 72 orang 1,339,100,000 1,339,100,000 0

72 orang 1,347,100,000





Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



Sebelum Perubahan


Perubahan



Selisih (Rp) Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah tagihan jasa komunikasi, air bersih dan listrik yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

6 tagihan 6 tagihan 2,328,541,313 2,759,000,000 430,458,687

5 tagihan 3,908,133,683

04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

165 orang 3 kelompok 954,150,000 1,114,150,000 160,000,000

3 kelompok

954,150,000

2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas

RSUD Bengkalis

100% 100% 1,571,625,000 1,776,625,000 205,000,000

100% 1,728,361,000

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah pengurusan izin kendaraan dinas/ operasional

RSUD Bengkalis

0 unit 0 unit 0 0 0

8 unit 156,736,000

09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

55 orang 55 orang 1,571,625,000 1,776,625,000 205,000,000

55 orang 1,571,625,000

2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase peningkatan operasioanal pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD

RSUD Bengkalis

100% 100% 49,340,000,000 56,980,000,000 7,640,000,000

100% 49,200,000,000

01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Jumlah pelaksanaan pelayanan dan penunjang dengan pengelolaan keuangan BLUD

RSUD Bengkalis


4 kelompok

49,200,000,000

02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit

RSUD Bengkalis

100% 100% 26,172,129,688.33 46,603,275,911.33 20,431,146,223.00

100% 4,868,736,440

2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit

RSUD Bengkalis

100% 100% 25,886,851,288.33 46,203,143,411.33 20,316,292,123.00

100% 4,255,536,440

08 Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit

Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis


3 kegiatan 200,000,000

11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Jumlah rumah dinas dokter yang mendapatkan pemeliharaan

RSUD Bengkalis

0 unit 0 unit 0 0 0

22 unit 66,000,000





Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



Sebelum Perubahan


Perubahan



Selisih (Rp) Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11

13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis

1 kelompok 1 paket 8,650,000,000 10,054,557,000 1,404,557,000

0 paket -

14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan

RSUD Bengkalis

12 kelompok

12 paket 9,819,794,752 28,031,529,875 18,211,735,123

6 paket 1,347,373,400

16 Pengadaan Obat ,Vaksin Jumlah jenis obat rumah sakit yang disediakan

RSUD Bengkalis

1 kelompok 1 kelompok 1,918,184,209.33 1,918,184,209.33 0

1 kelompok

1,000,000,000

17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah jenis bahan kimia dan bahan pakai habis rumah sakit yang disediakan

RSUD Bengkalis

3 kelompok 3 kelompok 4,902,694,327 4,902,694,327 0

3 kelompok

1,200,000,000

18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan

Jumlah alat, bahan dan jasa pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih

RSUD Bengkalis

0 kali 0 kegiatan 0 0 0

4 kegiatan 106,761,000

19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah pemeliharaan perlengkapan rumah sakit yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis

12 kegiatan 5 kegiatan 296,000,000 296,000,000 0

0 kegiatan -

20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis

19 unit 2 kelompok 300,178,000 1,000,178,000 700,000,000

2 kelompok

335,402,040

2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan

RSUD Bengkalis

100% 100% 0 0 0

100% 343,200,000

18 Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan

Jumlah media promosi yang disediakan

RSUD Bengkalis

0 jenis 0 jenis 0 0 0

4 jenis 40,500,000

35 Pelaksanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan pendukung akreditasi

RSUD Bengkalis


3 kegiatan 302,700,000

2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi

RSUD Bengkalis

100% 100% 285,278,400 400,132,500 114,854,100

100% 270,000,000

02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah kegiatan penunjang SIM RS

RSUD Bengkalis

5 kegiatan 59580 orang

285,278,400 400,132,500 114,854,100

59580 orang

270,000,000

03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit

RSUD Bengkalis

100% 100% 20,208,750,000 21,611,950,000 1,403,200,000

100% 17,415,486,400





Lokasi

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting



Sebelum Perubahan


Perubahan



Selisih (Rp) Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 7 - 6 = 8 9 10 11

2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Persentase pembayaran jasa pelayanan Sumber Daya Manusia Kesehatan

RSUD Bengkalis

100% 100% 20,208,750,000 21,611,950,000 1,403,200,000

100% 17,260,750,000

02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah jasa tenaga kesehatan rumah sakit yang dibayarkan

RSUD Bengkalis

333 orang 262 orang 20,208,750,000 21,611,950,000 1,403,200,000

262 orang 17,260,750,000

2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit

RSUD Bengkalis

100% 100% 0 0 0

100% 154,736,400

01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia yang dilaksanakan

RSUD Bengkalis


3 kegiatan 154,736,400

JUMLAH KESELURUHAN

143,333,590,049.66 176,726,437,463.33 33,392,847,413.67

116,142,255,249




| Perubahan Renja RSUD Bengkalis Tahun 2021 28

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2021

merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan

arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III tahun 2021 Rumah

Sakit Umum Daerah Bengkalis yang ditargetkan untuk mewujudkan visi dan misi

Pemerintah kabupaten Bengkalis. Dalam upaya mencapai target tahun 2021,

seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2021 telah

mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2021.

Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Rumah Sakit Umum

Daerah Bengkalis dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit

Umum Daerah Bengkalis tahun 2021 ini dengan sebaik-baiknya.




PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2021

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD BENGKALIS TAHUN 2021