PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN - bapenda.banyuwangikab.go.id fileProses pelaksanaan program, kegiatan...

RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN

DINAS PENDAPATANKABUPATEN BANYUWANGI

2016



2016



2016

Rencana Kerja (Renja) PerubahanTahun 2016

i Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan Kabupaten

Banyuwangi dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke

tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun

2016 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan

program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat

kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan dari

berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami

ucapkan terima kasih.

Banyuwangi, September 2016


ii Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 2

1.3. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016 .......................................... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 ................................................ 5

2.2. Rencana Program dan Kegiatan ............................................................... 10

BAB III PENUTUP ........................................................................................................... 18


1 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari

Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD

dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada

masyarakat penggunanya.

Renja Perubahan Dinas Pendapatan merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pendapatan.

Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah,

DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan

dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.

Renja Perubahan Dinas Pendapatan mempunyai fungsi penting dan sangat

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan

berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.

Dokumen Renja Perubahan Dinas Pendapatan memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana

capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan

sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan terutama menyesuaikan dengan KUA-PPAS tahun 2016.

Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan kegiatan.

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.



1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendapatan Kabupaten

Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan

Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi..

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan adalah :

1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah.

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD

sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.3 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2011;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

15. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;

16. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyuwangi.



1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Renja Dinas Pendapatan Tahun 2016 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evauasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

BAB III PENUTUP



BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai

dengan Triwulan IV sebagai berikut :

Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

NO KEGIATANSUB

KEGIATAN

OUTCOME OUTPUT

%TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1Penyediaan jasasurat menyurat

8.000.000 8.000.00012 Bulan 12 Bulan 100.00

2

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

860.000.000 532.307.87112 Bulan 12 Bulan 61.90

3Penyediaan jasaperkantoran

1.269.000.000 1.227.750.000136 orang 136 orang 96.75

4Penyediaan alattulis kantor

187.815.300 187.812.05054 jenis 54 jenis 100.00

5Penyediaanbarang cetakandan pengadaan

350.000.000 298.671.50012 Bulan 12 Bulan 85.33

6

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Tambahan dayaGedung Wanitadan Gesibu 200.000.000 199.098.250

2 lokasi 2 lokasi 99.55

7

Pemasangankapasitor danrehabilitasiinstalasiDispenda

200.000.000 199.716.0001 paket 1 paket 99.86

8

Pemasangan barudaya listrik pasarMojopanggung,Genteng 2,Rogojampi,

175.200.000 172.136.90023 titik 23 titik 98.25



Jajag, Benculuk,Srono,Kebondalem dantook StadionDiponegoro

9

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

82.279.700 82.274.00012 bulan 12 bulan 99.99

10

Penyediaanperalatandanperlengkapankantor

895.335.100 814.280.20012 jenis 12 jenis 90.95

11Penyediaanperalatan rumahtangga

451.592.300 450.660.90045 jenis 45 jenis 99.79

12

Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

15.000.000 15.000.00012 bulan 12 bulan 100.00

13Penyediaan bahanlogistic kantor

298.000.000 297.997.12512 bulan 12 bulan 100.00

14Penyediaanmakanan danminuman

144.949.450 142.462.50012 bulan 12 bulan 98.28

15

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

750.000.000 749.844.15912 bulan 12 bulan 99.98

16Pembangunangedung kantor

PavingisasiGedung Wanita

270.000.000 255.575.0001 paket 1 paket 94.66

17PembongkaranLos/Bedak Pasar

50.000.000 49.895.00080 m2 80 m2 99.79

18

Pemasangansarana air bersih(PDAM) PasarMojopanggung

5.000.000 4.999.5001 titik 1 titik 99.99

19

Pembuatantempat parkirtruk/mobil PasarHewan Glenmore

75.000.000 74.911.000708 m2 708 m2 99.88

20PembuatanSumur Bor diStadion

30.000.000 29.982.150100 m2 100 m2 99.94



Diponegoro

21

PavingisasiDispenda danStadionDiponegoro

200.000.000 199.209.5001 paket 1 paket 99.60

22Relokasi PasarSrono danGenteng

130.000.000 129.112.5002 lokasi 2 lokasi 99.32

23PembuatanSumur BorGedung Wanita

120.000.000 119.834.00090% 90% 99.86

24Pembangunandrainase GedungWanita

40.000.000 40.000.00090% 90% 100.00

25Pembangunansumur resapanDispenda

200.000.000 199.676.40090% 90% 99.84

26Pengadaanperlengkapangedung kantor

125.000.000 124.850.0001 paket 1 paket 99.88

27Pengadaanmabaleur

200.050.550 199.485.30078 unit 78 unit 99.72

28

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

175.000.000 174.751.20012 bulan 12 bulan 99.86

29

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor

80.000.000 80.000.00040 unit 40 unit 100.00

30

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapankantor

150.000.000 149.975.480 3pemeliharaan

3pemeliharaan

99.98

31Rehabilitasisedang/beratgedung kantor

Rehabilitasi pasarhewanKebondalem

200.000.000 199.825.00037 m2 37 m2 99.91

32Rehabilitasi pasarhewan Glenmore

95.000.000 94.791.000150 m2 150 m2 99.78

33Rehabilitasi pasargenteng

200.000.000 199.806.000180 m2 180 m2 99.90

34Rehabilitasi pasarkalibaru

195.000.000 194.754.00049 m2 49 m2 99.87



35Rehabilitasi pasarsrono

170.000.000 169.800.000434 m2 434 m2 99.88

36Rehabilitasi pasarjajag

135.000.000 134.884.00071 m2 71 m2 99.91

37Rehabilitasi pasarBlambangan

200.000.000 199..874.000130 m2 130 m2 99.94

38Rehabilitasi pasarBanyuwangi

150.000.000 149.818.000180 m2 180 m2 99.88

39Rehabilitasigedung Dispenda

160.000.000 159.449.0001 paket 1 paket 99.66

40RehabilitasiGesibu

40.000.000 40.000.0001 paket 1 paket 100.00

41Rehabilitasisedang/beratgedung kantor

RehabilitasiStadionDiponegoro

400.000.000 386.249.0001 paket 1 paket 96.56

42RehabilitasiGeddungWanita/Galvalum

200.000.000 185.989.0001 paket 1 paket 92.99

43RehabilitasiGesibu

100.000.000 99.820.0001 paket 1 paket 99.82

44Rehabilitasipagar Dispenda

200.000.000 185.733.0001 paket 1 paket 92.87

45RehabilitasiPasarMuncar

160.000.000 156.780.0001 paket 1 paket 97.99

46

PengadaanSarana danPrasaranaPelayanan Publik

200.000.000 194.800.00088 buah 88 buah 97.40

47

PengadaanSarana danPrasaranaPelayanan Publik

Pengadaan potbunga

150.000.000 146.250.0001 set 1 set 97.50

48Pengadaantempat sampah

150.000.000 149.850.0001 paket 1 paket 99.90

49

Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

PenyusunanlaporanCALK/LKPJKinerja Ikhtisarrealisasikeuangan

292.814.000 291.828.3002 dokumen 2 dokumen 99.66

50PenyusunanlaporanLAKIP/LPPD

35.000.000 34.808.0003 dokumen 3 dokumen 99.45



51

PenyusunanpelaporanKeuangansemesteran

Penyusunanlaporanpenerimaanpendapatandaerah

287.678.500 259.223.0002 dokumen 2 dokumen 90.11

52

Penyusunanlapuran keuangansub bidang PBBdan PBHTB

265.283.800 264.383.2002 laporan 2 laporan 99.66

53

Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah

Pendataanpotensi pajak danretribusi

50.000.000 49.999.9501 paket 1 paket 100.00

54 Kajian pasar 50.000.000 49.775.0001 paket 1 paket 99.55

55

Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah

Updating dataPBB

242.156.800 206.210.800 40,000 wajibpajak

40,000 wajibpajak

85.16

56Optimalisasipenerimaan pajakdaerah

80.000.000 78.703.3345 titik 5 titik 98.38

57

Validasi datapiutang PBBpedesaan danperkotaan

179.932.200 179.930.200 40,000 wajibpajak

40,000 wajibpajak

100.00

58Pengelolaanpasar

352.062.700 337.309.700180 aktifitas 180 aktifitas 95.81

59Pendataan danpenetapan PAD


60Pekan panutanpajak/Gathering

128.000.000 123.486.500100% 100% 96.47

61Sub pelayananpajak bumi danbangunan


62Penyediaansarana penunjangpasar

45.000.000 45.000.0001 paket 1 paket 100.00

63 Penertiban pajak 442.814.000 351.869.650181 aktifitas 181 aktifitas 79.46

64Penataan RTH Penataan RTH

pasar50.000.000 49.972.000

2 pasar 2 pasar 99.94

65Penataan RTHDispenda

150.000.000 149.872.0001 paket 1 paket 99.91



66Penataan RTHStadionDiponegoro

100.000.000 99.945.5001 paket 1 paket 99.95

2.2. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2016 berdasarkan kepada program dan kegiatan

DPA Tahun Anggaran 2016. Realisasi DPA program dan kegiatan Tahun 2016 sampai

dengan Triwulan II dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Prosentase Capaian Kinerja

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sampan dengan Triwula II

No. Program /Kegiatan Sub Kegiatan

Outcome Output

%

Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Pagu(Rp.)

Realisasi(Rp.)

1 LingkunganHidup

1 Programpengelolaanruang terbukahijau (RTH)

200,000,000.00 199,200,000.00 99.60

Penataan RTH200,000,000.00 199,200,000.00 100 buah 100 buah 99.60

2 PemerintahanUmum

1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

8,073,582,550.003,686,777,559.0

0 45.66

Penyediaan jasasurat menyurat 9,000,000.00 4,500,000.00 12 bulan 6 bulan 50.00

Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

860,000,000.00 270,074,360.00 12 bulan 6 bulan 31.40

Penyediaan jasaperkantoran 1,692,000,000.00 699,000,000.00 146 OB 67 OB 41.31

penyediaan alattulis kantor 187,815,300.00 92,898,800.00 55 Jenis 27 jenis 49.46

Penyediaanbarang cetakandan penggandaan 273,130,250.00 135,753,500.00

365,819Exemplar

120,762Exemplar 49.70



penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

677,279,500.00 637,912,950.00 22 Jenis 13 jenis 94.19

penyediaanperalatan danperlengkapankantor

2,953,286,800.00 1,044,750,000.00

12 jenis 5 jenis 35.38

penyediaanperalatan rumahtangga 611,484,600.00 465,413,300.00 56 Jenis 45 jenis 76.11

penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

15,000,000.00 4,285,000.00960

Exemplar381

Exemplar 28.57

penyediaan bahanlogistik kantor 228,020,600.00 92,521,050.00 12 bulan 6 bulan 40.58

penyediaanmakanan danminuman 87,500,000.00 30,487,500.00

4,460Kotak

1,557Kotak 34.84

rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah 479,065,500.00 209,181,099.00

2,640Aktifitas

853Aktifitas 43.66

2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

2,435,816,850.00 1,978,049,000.00 81.21

Pembangunangedung kantor 357,752,400.00 357,259,000.00 99.86

Sarana olahraga182,752,400.00 182,391,000.00 1 paket 1 paket 99.80

Ruangangudang/arsip 175,000,000.00 174,868,000.00 1 paket 1 paket 99.92

pengadaanperlengkapangedung kantor 50,000,000.00 49,970,000.00 1 buah 1 buah 99.94

pengadaanmebeleur 81,064,450.00 81,060,000.00 109 buah 109 buah 99.99pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor 75,000,000.00 74,420,000.00 1 paket 1 paket 99.23



pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

197,000,000.00 98,452,000.00 28 unit 14 unit 49.98

pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor

95,000,000.00 44,995,000.00 12 bulan 6 bulan 47.36

pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapankantor

100,000,000.00 49,984,000.00 135 unit 68 49.98

rehabilitasisedang/beratgedung kantor 850,000,000.00 828,777,000.00 97.50

Rehab kantorDispenda 175,000,000.00 174,813,000.00 1 paket 1 paket 99.89

Rehab gedungwanita 175,000,000.00 174,320,000.00 1 paket 1 paket 99.61

Rehab gedunggesibu 100,000,000.00 92,355,000.00 1 paket 1 paket 92.36

Rehab pasarmojopanggung 200,000,000.00 188,042,000.00 1 unit 1 unit 94.02

Rehab gapura200,000,000.00 199,247,000.00 1 unit 1 unit 99.62

Pengadaan saranadan prasaranapelayanan publik 630,000,000.00 393,132,000.00 62.40

Pengadaan potbunga dari fiberglass 200,000,000.00 - 100 buah -

Pengadaan sumurbor di kantorDispenda dangedung wanita 200,000,000.00 193,932,000.00 10 unit 10 unit 96.97

Penyediaan saranadan prasaranapasar pujasera

30,000,000.00 - 1 tahun -

Pengadaan tempatsampah dari fiberglass 200,000,000.00 199,200,000.00 200 buah 200 buah 99.60



3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPengelolaanCapaian KinerjaKeuangan

661,486,900.00 349,620,300.00 52.85

Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD

250,000,000.00 128,946,400.00 10 laporan 5 laporan 51.58

Penyusunanlaporan keuangansemesteran 411,486,900.00 220,673,900.00 53.63

PenyusunanLaporan PBB danBPHTB 161,486,900.00 105,692,850.00 10 laporan 7 laporan 65.45

Penyusunanlaporanpenerimaanpendapatandaerah

250,000,000.00 114,981,050.00 10 laporan 5 laporan 45.99

4 ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah

2,869,113,700.00 1,564,367,336.00 54.52

Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah

2,869,113,700.00 1,564,367,336.00 54.52

Updating DataPBB dan PBHTB 205,542,550.00 68,411,650.00 12 bulan 6 bulan 33.28

Sub BidangPendataan danPenetapan 400,000,000.00 183,926,250.00 100% 50% 45.98

Pelayanan PajakKeliling 19,979,400.00 19,880,000.00 100% 100% 99.50

Penertiban Pajak400,000,000.00 168,361,500.00 12 bulan 6 bulan 42.09

Publikasi WajibPajak 120,000,000.00 54,860,000.00 4 paket 2 paket 45.72

Pekan PanutanPajak

300,000,000.00 144,375,000.00 1 aktifitas 1 aktifitas 48.13



Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan

Pada Renja Perubahan Tahun 2016

No. Uraian Sub Kegiatan

Outcome Output

Pagu Perubahan Target Perubahan

1 Lingkungan Hidup

1 Program pengelolaanruang terbuka hijau(RTH)

Penataan RTH 200,000,000 200,000,000 100 buah 100 buah

2 Pemerintahan Umum

1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

8,073,582,550 6,651,794,500

Penyediaan jasa suratmenyurat 9,000,000 9,000,000 12 bulan 12 bulan

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

860,000,000 860,000,000 12 bulan 12 bulan

Penyediaan jasaperkantoran 1,692,000,000 1,692,000,000 146 OB 146 OB

penyediaan alat tuliskantor 187,815,300 187,815,300 55 Jenis 55 Jenis

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan 273,130,250 473,129,000

365,819Exemplar

419,152Exemplar

penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

677,279,500 677,279,500 22 Jenis 23 Jenis

Sub BidangPengelolaan Pasar

316,963,200.00 155,131,200.00 12 bulan 6 bulan 48.94

Sub BidangPelayanan PajakBumi danBangunan 1,026,628,550.00 689,685,150.00 12 bulan 6 bulan 67.18

OptimalisasiPajak 80,000,000.00 79,736,586.00 100% 100% 99.67

Jumlah total14,240,000,000.00 7,778,014,195.00 54.62



penyediaan peralatandan perlengkapankantor

2,953,286,800 1,164,084,000 12 jenis 54 Unit

penyediaan peralatanrumah tangga 611,484,600 587,984,600 56 Jenis 66 Jenis

penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan 15,000,000 15,000,000

960Exemplar

960Exemplar

penyediaan bahanlogistik kantor 228,020,600 228,020,600 12 bulan 12 bulan

penyediaan makanandan minuman 87,500,000 87,500,000 4,460 Kotak 4,460 Kotak

rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

479,065,500 669,981,5002,640

Aktifitas2,678

Aktifitas

2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

2,435,816,850 3,028,616,850

Pembangunan gedungkantor 357,752,400 507,752,400

Sarana olahraga 182,752,400 182,752,400 1 paket 1 paket

Ruangan gudang/arsip175,000,000 175,000,000 1 paket 1 paket

Pavingisasi halamankantor Dispenda - 150,000,000 -i 1 lokasi

pengadaanperlengkapan gedungkantor

50,000,000 50,000,000 1 buah 1 buah

pengadaan mebeleur81,064,450 81,064,450 109 buah 109 buah

pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

75,000,000 75,000,000 1 paket 1 paket

pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

197,000,000 269,800,000 28 unit 28 unit

pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

95,000,000 95,000,000 12 bulan 12 bulan

pemeliharaanrutin/berkala peralatandan perlengkapankantor

100,000,000 100,000,000 135 unit 135 unit

rehabilitasi sedang/beratgedung kantor 850,000,000 1,250,000,000

Rehab kantorDispenda

175,000,000 175,000,000 1 paket 1 paket

Rehab gedung wanita175,000,000 175,000,000 1 paket 1 paket

Rehab gedung gesibu 100,000,000 100,000,000 1 paket 1 paket



Rehab pasarmojopanggung 200,000,000 200,000,000 1 unit 1 unit

Rehab gapura200,000,000 200,000,000 1 unit 1 unit

Rehabilitasi TempatParkir - 100,000,000 1 lokasi

Rehabilitasi Gesibu - 200,000,000 1 lokasi

Rehabilitasi StadionDiponegoro - 100,000,000 1 lokasi

Pengadaan sarana danprasarana pelayananpublik

630,000,000 600,000,000

Pengadaan pot bungadari fiber glass 200,000,000 200,000,000 100 buah 125 buah

Pengadaan sumur bordi kantor Dispendadan gedung wanita 200,000,000 200,000,000 10 unit 10 unit

Penyediaan saranadan prasarana pasarpujasera

30,000,000- - 1 tahun

Pengadaan tempatsampah dari fiberglass

200,000,000 200,000,000 200 buah 200 buah

3 Program PeningkatanPengembangan SistemPengelolaan CapaianKinerja Keuangan

661,486,900 746,846,900

Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

250,000,000 284,000,000 10 laporan 10 laporan

Penyusunan laporankeuangan semesteran 411,486,900 462,846,900

Penyusunan LaporanPBB dan BPHTB 161,486,900 161,486,900 10 laporan 10 laporan

Penyusunan laporanpenerimaanpendapatan daerah

250,000,000 301,360,000 10 laporan 10 laporan

4 Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

2,869,113,700 4,347,971,160

Peningkatan manajemenaset/barang daerah - 50,000,000 - 1 dokumen

Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah

2,869,113,7000 4,297,971,160

Updating Data PBBdan PBHTB 205,542,550 122,742,550 12 bulan 12 bulan

Sub BidangPendataan danPenetapan

400,000,000 462,544,000 100% 100%



Pelayanan PajakKeliling 19,979,400 19,979,400 100% 100%

Penertiban Pajak400,000,000 465,232,000 12 bulan 12 bulan

Publikasi Wajib Pajak 120,000,000 170,000,000 4 paket 4 paketPekan Panutan Pajak 300,000,000 255,000,000 1 aktifitas 2 aktifitasSub BidangPengelolaan Pasar 316,963,200 316,963,200 12 bulan 12 bulan

Sub BidangPelayanan PajakBumi dan Bangunan

1,026,628,550 1,032,628,550 12 bulan 12 bulan

Optimalisasi Pajak 80,000,000 80,000,000 100% 100%SosialisasiPembangunan PasarBanyuwangi

- 36,212,500 600 Peserta

PengembanganSistem MonitoringOperasional

- 1,336,668,960 1 paket

Jumlah total14,240,000,000

14,975,229,410



BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendapatan tahun 2016 merupakan acuan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan tahun 2016, sebagai penjabaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pendapatan tahun 2016 dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2010 - 2015.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi

dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Pendapatan

dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendapatan Perubahan Kabupaten

Banyuwangi ini disusun untuk mewujudkan system pembangunan yang sinergis dan optimal

sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Pendapatan Tahun Anggaran 2016

dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja maupun Renja

Perubahan Dinas Pendapatan selanjutnya.

Banyuwangi, September 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDAPATANKABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.SiPembinaNIP. 19681106 198809 1 001

PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN - bapenda.banyuwangikab.go.id fileProses pelaksanaan program, kegiatan...

Documents

Transcript of PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN - bapenda.banyuwangikab.go.id fileProses pelaksanaan program, kegiatan...