perubahan anggaran 2011

5/13/2018 perubahan anggaran 2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/perubahan-anggaran-2011 1/55

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Program : ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran1.20.1.20.20.01

Pemerintah KABUPATEN SOPPENG

Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2502011.20

1.20.20 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

1.20.20

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20.1.20.20.01.02:Kegiatan

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lalabata

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Target KinerjaTolok Ukur Kinerja

Indikator

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalamPerubahan APBD:

berkurangnya biaya listrik dan air hingga berakhirnya diklat Pim IV dan Prajabatan (anggaran di geser ke belanja modal pengadaan laptop)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Capaian Program Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah Dana Rp.42,000,000.00Jumlah Dana Rp.34,400,000.00

Keluaran Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik 100%Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik 12 bulan

Hasil Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran 100%Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening UraianRincian Penghitungan

Volume Satuan Tarif/Harga

Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan

Rincian Penghitungan


Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 42,000,000.00 34,400,000.00 (7,600,000.00)

5.2 Belanja Langsung 42,000,000.00 34,400,000.00 (7,600,000.00)

Belanja Barang dan Jasa 42,000,000.005.2.2 34,400,000.00 (7,600,000.00)

Belanja Jasa Kantor 42,000,000.005.2.2.03 34,400,000.00 (7,600,000.00)

Belanja telepon 14,000,000.0 5.2.2.03.01 14,000,000.0 -

- Pembayaran Rekening Telepon Kantor Tahun 14,000,000.0014,000,000.001 1 Tahun 14,000,000.00 14,000,000.00 -

Belanja air 5,000,000.0 5.2.2.03.02 1,200,000.0 (3,800,000.00)

- Pembayaran Rekening Air Kantor paket 5,000,000.005,000,000.001 12 Bulan 100,000.00 1,200,000.00 (3,800,000.00)

Belanja li strik 23,000,000.0 5.2.2.03.03 19,200,000.0 (3,800,000.00)

- Pembayaran Rekening Listrik Kantor Tahun 23,000,000.0023,000,000.001 12 Bulan 1,600,000.00 19,200,000.00 (3,800,000.00)

Halama



1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11

Watansoppeng, 18 Januari 2012

Pengguna Anggaran,

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si

NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si.

NIP: 010 237 622

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 -

Rp.0.00

Triwulan ITriwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2512011.20


1.20.20

Penyediaan komponen instalasi listri k/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.20.01.12:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran 100%Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran 100%


Keluaran Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor 100%Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor 1 paket

Hasil Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap

pakai

100%Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap

pakai

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik





Jumlah(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 3,500,000. 00 3,500,000. 00 -

5.2 Belanja Langsung 3,500,000. 00 3,500,000. 00 -

Belanja Barang dan Jasa 3,500,000.005.2.2 3,500,000.00 -

Belanja Bahan Habis Pakai 3,500,000.005.2.2.01 3,500,000.00 -

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) 3,500,000.0 5.2.2.01.03 3,500,000.0 -

- belanja kelengkapan listrik/ elektronik kantor paket 3,500,000.003,500,000.001 1 paket 3,500,000.00 3,500,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622

Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2514011.20


1.20.20

Penyediaan peralatan rumah tangga1.20.1.20.20.01.14:Kegiatan




Indikator


-




Keluaran Penyediaan peralatan rumah tangga kantor 100%Penyediaan peralatan rumah tangga kantor 1 paket

Hasil Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya

kebersihan kantor

100%Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya

kebersihan kantor

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : penyediaan peralatan rumah tangga





Jumlah(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 2,500,000. 00 2,500,000. 00 -




Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2,500,000.0 5.2.2.01.05 2,500,000.0 -

- belanja peralatan kebersihan kantor paket 2,500,000.002,500,000.001 1 paket 2,500,000.00 2,500,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622

Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2515011.20


1.20.20

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20.1.20.20.01.15:Kegiatan




Indikator

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalamPerubahan APBD:-




Keluaran persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1

tahun

100%persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1

tahun

12 bulan

Hasil mengetahui informasi yang dilansir media massa 100%mengetahui informasi yang dilansir media massa 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid



Kode Rekening Uraian

Rincian PenghitunganVolume Satuan Tarif/Harga

Jumlah(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan


Jumlah(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 7,000,000. 00 7,000,000. 00 -



Belanja Jasa Kantor 7,000,000.005.2.2.03 7,000,000.00 -

Belanja surat kabar/majalah 7,000,000.0 5.2.2.03.05 7,000,000.0 -

- Belanja Langganan Surat Kabar/ Tabloid Tahun 7,000,000.007,000,000.001 1 Tahun 7,000,000.00 7,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,

Drs. A. Khaerul Umur, M.SiNIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan


Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si.NIP: 010 237 622

Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2516011.20


1.20.20

Penyediaan bahan logistik kantor 1.20.1.20.20.01.16:Kegiatan




Indikator

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalamPerubahan APBD:-




Keluaran penyediaan tabung gas 100%penyediaan tabung gas 12 bulan

Hasil tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya 100%tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemenuhan bahan bakar gas





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 1,200,000.00 1,200,000.00 -



Belanja Bahan Habis Pakai 1,200,000.005.2.2.01 1,200,000. 00 -

Belanja pengisian tabung gas 1,200,000.0 5.2.2.01.08 1,200,000.0 -

- Belanja Pengsian Tabung Gas Buah 1,200,000.00100,000.0012 12 Buah 100,000.00 1,200,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622

Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2518011.20


1.20.20

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah1.20.1.20.20.01.18:Kegiatan




Indikator


-




Keluaran Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalamdan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD 117 kaliAdanya Biaya Perjalanan Dinas Dalamdan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD 117 kali

Hasil Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalamdan Luar Daerah Aparat

Lingkup BKD

100%Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalamdan Luar Daerah Aparat

Lingkup BKD

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dalamdan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD




Volume Satuan Tarif/HargaJumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 121,690,000. 00 121,690,000. 00 -



Belanja Perjalanan Dinas 121,690,000.005.2.2.15 121,690,000.00 -

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9,000,000.0 5.2.2.15.01 9,000,000.0 -

- biaya perjalanan dinas dalamdaerah paket 9,000,000.009,000,000.001 1 paket 9,000,000.00 9,000,000.00 -

Belanja perjalanan dinas luar daerah 112,690,000.0 5.2.2.15.02 112,690,000.0 -

- belanja perjalanan dinas kantor paket 112,690,000.00112,690,000.001 1 paket 112,690,000.00 112,690,000.00 -

Halama



1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2520011.20


1.20.20

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran1.20.1.20.20.01.20:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran 100%Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran 100%


Keluaran Penyediaa biaya makanan dan minuman, ATKdan Barang hasil cetakan dan

penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan honorariumpara

pengelola barang dan keungan

100%Penyediaa biaya makanan dan minuman, ATKdan Barang hasil cetakan dan

penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan

12 Bulan

Hasil tersedianya makanan dan minuman, ATKdan Barang hasil cetakan dan

penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para


100%tersedianya makanan dan minuman, ATKdan Barang hasil cetakan dan

penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorariumpara


100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya ATKdan Barang hasil cetakan dan penggandaan serta pemenuhan honorariumpara pengelola barang dan keungan

sesuai dengan kebutuhan





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 154,335,000.00 154,335,000.00 -

5.2 Belanja Langsung 154,335,000.00 154,335,000.00 -

Belanja Pegawai 42,060,000.005.2.1 42,060,000.00 -

Honorarium PNS 25,260,000.005.2.1.01 25,260,000. 00 -

Honorarium Tim Pengelola Keuangan 25,260,000.0 5.2.1.01.03 25,260,000.0 -

- Tunjangan bendaha pengeluaran Bulan 5,400,000.00450,000.0012 12 Bulan 450,000.00 5,400,000.00 -

- Pembantu bendahara pengeluaran (2 Orang x 12 Bulan) OB 7,560,000.00315,000.0024 24 OB 315,000.00 7,560,000.00 -

- Penyimpan barang Bulan 4,500,000.00375,000.0012 12 Bulan 375,000.00 4,500,000.00 -

- Pembantu penyimpan barang (2 Orang x 12 Bulan) OB 5,400,000.00225,000.0024 24 OB 225,000.00 5,400,000.00 -

- Panitia pemeriksa barang dan jasa (3 Orang x 4 Triwulan) OT 2,400,000.00200,000.0012 12 OT 200,000.00 2,400,000.00 - Honorarium Non PNS 16,800,000.005.2.1.02 16,800,000.00 -

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 16,800,000.0 5.2.1.02.02 16,800,000.0 -

- pegawai honorer, 4 Orang x 12 Bulan OB 16,800,000.00350,000.0048 48 OB 350,000.00 16,800,000.00 -

Halama



1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11



Belanja Alat Tulis Kantor 21,315,000.0 5.2.2.01.01 21,315,000.0 -

- Belanja Alat Tulis Kantor 21,315,000.00 21,315,000.00 -

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,560,000.0 5.2.2.01.04 1,560,000.0 -

- Materai Rp. 6.000,- lbr 1,320,000.006,000.00220 220 lbr 6,000.00 1,320,000.00 -

- Materai Rp. 3.000,- lbr 240,000.003,000.0080 80 lbr 3,000.00 240,000.00 -

Belanja Bahan/Material 17,000,000.005.2.2.02 17,000,000.00 -

Belanja Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan 17,000,000.0 5.2.2.02.06 17,000,000.0 -

- biaya bahan pembuatan Id Card paket 17,000,000.0017,000,000.001 1 paket 17,000,000.00 17,000,000.00 -

Belanja Jasa Kantor 14,400,000.005.2.2.03 14,400,000.00 -

Belanja Jasa Pramubakti 14,400,000.0 5.2.2.03.18 14,400,000.0 -

- Pramubakti dan Satpan, 2 Orang x 12 Bulan OB 14,400,000.00600,000.0024 24 OB 600,000.00 14,400,000.00 -

Belanja Cetak dan Penggandaan 25,000,000.005.2.2.06 25,000,000. 00 -

Belanja Cetak 19,000,000.0 5.2.2.06.01 19,000,000.0 -

- Biaya cetak keperluan rutin kantor paket 19,000,000.0019,000,000.001 1 paket 19,000,000.00 19,000,000.00 -

Belanja Penggandaan 6,000,000.0 5.2.2.06.02 6,000,000.0 -

- Biaya Foto Copy lembar 6,000,000.00200.0030,000 30,000 lembar 200.00 6,000,000.00 -

Belanja Makanan dan Minuman 33,000,000.005.2.2.11 33,000,000.00 -

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 20,000,000.0 5.2.2.11.01 20,000,000.0 -

- biaya makan minumharian pegawai paket 20,000,000.0020,000,000.001 1 paket 20,000,000.00 20,000,000.00 -

Belanja makanan dan minuman rapat 7,000,000.0 5.2.2.11.02 7,000,000.0 -

- Biaya Makanan dan minuman rapat paket 7,000,000.007,000,000.001 1 paket 7,000,000.00 7,000,000.00 -

Belanja makanan dan minuman tamu 6,000,000.0 5.2.2.11.03 6,000,000.0 -

- Biaya keperluan Makanan dan Minuman Tamu paket 6,000,000.006,000,000.001 1 paket 6,000,000.00 6,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD


Program : ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.20.02


Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2507021.20


1.20.20

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.20.02.07:Kegiatan

Lokasi Kegiatan : Kecamatan lalabata



Indikator


rusak beratnya laptop pada bagian perencanaan dan pelaporan serta printer pada bagian pada bidang formasi sehingga dibutuhkannya pengadaan laptop dan penambahan 1 unit pengadaan printer


Capaian Program Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai 100%Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai 100%


Keluaran adanya biaya untuk pengadaan Printer + infus dalammenunjang pelaksanaan

tugas

1 unitadanya biaya untuk pengadaan laptop dan Printer dalammenunjang

pelaksanaan tugas

3 unit

Hasil Tersedianya Printer + infus dalammenunjang pelaksanaan tugas 100%Tersedianya ptop dan Printer dalammenunjang pelaksanaan tugas 3 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : pemenuhan sarana dan prasarana




Volume Satuan Tarif/HargaJumlah(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 1,200,000. 00 10,500,000. 00 9,300,000.00

5.2 Belanja Langsung 1,200,000. 00 10,500,000. 00 9,300,000.00

Belanja Modal 1,200,000.005.2.3 10,500,000.00 9,300,000.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 1,200,000.005.2.3.12 10,500,000.00 9,300,000.00

Belanja modal pengadaan komputer note book 0 5.2.3.12.03 8,100,000.0 8,100,000.0

- Laptop 0 000 1 Unit 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00

Belanja modal pengadaan printer 1,200,000.0 5.2.3.12.04 2,400,000.0 1,200,000.0

- pengadaan printer (6 floem) Unit 1,200,000.001,200,000.001 2 Unit 1,200,000.00 2,400,000.00 1,200,000.00

Halama



1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2522021.20


1.20.20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.20.02.22:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai 100%Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai 100 %


Keluaran Biaya Pemeliharaan gedung kantor 1 UnitBiaya Pemeliharaan gedung kantor 2 unit gedung

Hasil Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik 100%Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik 2 unit gedung

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan gedung kantor





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 5,000,000.00 5,000,000.00 -



Belanja Pemeliharaan 5,000,000.005.2.2.20 5,000,000. 00 -

Belanja Pemeliharaan Gedung, Halaman dan Taman 5,000,000.0 5.2.2.20.03 5,000,000.0 -

- Biaya Pemeliharaan Gedung KAntor Tahun 5,000,000.005,000,000.001 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622

Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2524021.20


1.20.20

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20.1.20.20.02.24:Kegiatan




Indikator


-




Keluaran Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 8 UnitAdanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 8 unit

Hasil Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik 100%Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional





Jumlah

(Rp)1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 47,470,000.00 47,470,000.00 -



Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 47,470,000.005.2.2.05 47,470,000. 00 -

Belanja Penggantian Suku Cadang 19,480,000.0 5.2.2.05.02 19,480,000.0 -

- Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 2 Unit 4,900,000.00700,000.007 7 Unit 700,000.00 4,900,000.00 -

- Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 4 Unit 14,580,000.0014,580,000.001 1 Unit 14,580,000.00 14,580,000.00 -

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 26,400,000.0 5.2.2.05.03 26,400,000.0 -

- BBMharian kend rd 4, Rp.700.000 x 12 bl Bulan 8,400,000.00700,000.0012 12 Bulan 700,000.00 8,400,000.00 -

- BBMkeluar daerah Kendaraan Roda 4 Tahun 18,000,000.0018,000,000.001 1 Tahun 18,000,000.00 18,000,000.00 -

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,590,000.0 5.2.2.05.05 1,590,000.0 -

- Kendaraan Roda Dua Unit 840,000.00120,000.007 7 Unit 120,000.00 840,000.00 -

- Kendaraan Roda Empat Unit 750,000.00750,000.001 1 Unit 750,000.00 750,000.00 -

Halama



1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2526021.20


1.20.20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.20.02.26:Kegiatan




Indikator


-




Keluaran tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer 100%tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer 10 unit

Hasil terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalammenunjang

pelaksanaan tugas

100%terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang

pelaksanaan tugas

10 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : pemeliharaan laptop dan komputer





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 7,000,000. 00 7,000,000. 00 -



Belanja Pemeliharaan 7,000,000.005.2.2.20 7,000,000.00 -

Belanja Pemeliharaan Software/Hardware Komputer 7,000,000.0 5.2.2.20.08 7,000,000.0 -

- biaya pemeliharaan komputer Tahun 7,000,000.007,000,000.001 1 Tahun 7,000,000.00 7,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622

Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD


Program : ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.20.03


Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2501031.20


1.20.20

Pengadaan Mesin / Kartu Absensi1.20.1.20.20.03.01:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program meningkatnya kedisiplinan pegawai 100%meningkatnya kedisiplinan pegawai 100%


Keluaran adanya mesin absensi sidik jari 1 unitadanya mesin absensi sidik jari 1 unit

Hasil tersedianya absensi sidik jari dalampengelolaan kehadiran pegawai 100%tersedianya absensi sidik jari dalampengelolaan kehadiran pegawai 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : peningkatan disiplin pegawai





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 30,000,000.00 30,000,000.00 -


Belanja Modal 30,000,000.005.2.3 30,000,000.00 -

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 30,000,000.005.2.3.10 30,000,000. 00 -

Belanja Modal Alat/Mesin Absensi 30,000,000.0 5.2.3.10.13 30,000,000.0 -

- Absensi Sidik Jari (Software + 2 Finger Print) Paket 30,000,000.0030,000,000.001 1 Paket 30,000,000.00 30,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622

Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD


Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.20.05


Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2503051.20


1.20.20

Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan1.20.1.20.20.05.03:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDMAparatur 100%Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDMAparatur 100%


Keluaran Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalamurusan

kediklatan

5 kaliBiaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalamurusan

kediklatan

5 kali

Hasil Terkirimnya Peserta Diklat dalampeningkatan Kapasitas SDMAparatur 100%Terkirimnya Peserta Diklat dalampeningkatan Kapasitas SDMAparatur 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Pengiriman Peserta Diklat





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 19,000,000. 00 19,000,000. 00 -



Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS

19,000,000.005.2.2.17 19,000,000.00 -

Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan 19,000,000.0 5.2.2.17.01 19,000,000.0 -

- Belanja Konstribusi Peserta Diklat Tahun 19,000,000.0019,000,000.001 1 Tahun 19,000,000.00 19,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


Mengesahkan



Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD


Program : ProgramPeningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.20.1.20.20.06


Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2501061.20


1.20.20

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20.1.20.20.06.01:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja, Pelaksanaan Anggaran, Renstra serta Pelaporan

Keuangan yang Akurat dan Transparan

100%Tersusunya Ikhtisar Kinerja, Pelaksanaan Anggaran, Renstra serta Pelaporan


100%


Keluaran pelaksanaan penyusunan DPPA2011 , Renja 2012, RKA2012, Renstra dan

DPA2012

100%pelaksanaan penyusunan DPPA2011 , Renja 2012, RKA2012, Renstra dan

DPA2012

4 Dokumen

Hasil tersusunnya DPPA2011 , Renja 2012, RKA2012, Renstra dan DPA2012 100%tersusunnya DPPA2011 , Renja 2012, RKA2012, Renstra dan DPA2012 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan Ikhtisar Kinerja, Pelaksanaan Anggaran, Renstra serta Pelaporan Keuangan



Kode Rekening Uraian


Jumlah(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan


Jumlah(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 7,615,400.00 7,615,400.00 -

5.2 Belanja Langsung 7,615,400.00 7,615,400.00 -

Belanja Barang dan Jasa 7,615,400.005.2.2 7,615,400. 00 -




Belanja Cetak dan Penggandaan 2,400,000.005.2.2.06 2,400,000.00 -


- Foto copy kegiatan lbr 1,800,000.00200.009,000 9,000 lbr 200.00 1,800,000.00 -

- Biaya jilid Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA Exp 600,000.005,000.00120 120 Exp 5,000.00 600,000.00 -


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,200,000.0 5.2.2.11.04 2,200,000.0 -

- belanja makanan dan minuman kegiatan paket 2,200,000.002,200,000.001 1 paket 2,200,000.00 2,200,000.00 -

Halama



1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan IITriwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD


Program : ProgramPeningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1.20.1.20.20.06


Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2504061.20


1.20.20

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20.1.20.20.06.04:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja, Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan


100%Tersusunya Ikhtisar Kinerja, Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan


100%


Keluaran penyusunan laporan keuangan semester I dan II 100%penyusunan laporan keuangan semester I dan II 2 dokumen

Hasil tersusunya laporan keuangan semester I dan II 100%tersusunya laporan keuangan semester I dan II 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : penyusunan laporan keuangan semester I dan II





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 6,000,000. 00 6,000,000. 00 -








- Penggandaan Laporan lembar 2,500,000.00200.0012,500 12,500 lembar 200.00 2,500,000.00 -

Belanja Makanan dan Minuman 1,000,000.005.2.2.11 1,000,000. 00 -


- belanja makanan dan minuman kegiatan Tahun 1,000,000.001,000,000.001 1 Tahun 1,000,000.00 1,000,000.00 -

Halama

1 2 3 4 5 6 3 5 7 8 9 10 7 9 11



1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama

Nomor DPPA SKPD





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD


Program : ProgramPendidikan Kedinasan1.20.1.20.20.29


Tahun Anggaran 2011

Nomor DPPA SKPD

2502291.20


1.20.20

Pendidikan Penjenjangan Struktural1.20.1.20.20.29.02:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program Terlaksananya Pendidikan Kedinasan 100%Terlaksananya Pendidikan Kedinasan 100%


Keluaran Pelaksanaan Diklat PimTk. IV 100%Pelaksanaan Diklat PimTk. IV 1 angkatan

Hasil Jumlah Lulusan Diklat PimTk. IV 100%Jumlah Lulusan Diklat PimTk. IV 40 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Diklat PimTk. IV





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 357,184,200.00 357,184,200.00 -


Belanja Pegawai 129,670,000.005.2.1 129,670,000.00 -

Honorarium Non PNS 129,670,000.005.2.1.02 129,670,000. 00 -

Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 129,670,000.0 5.2.1.02.01 129,670,000.0 -

- TimPemeriksa Kesehatan Orang 800,000.00800,000.001 1 Orang 800,000.00 800,000.00 -

- Pengarah JP 8,400,000.00200,000.0042 42 JP 200,000.00 8,400,000.00 -

- Penceramah pejabat (MTSL) JP 12,000,000.00500,000.0024 24 JP 500,000.00 12,000,000.00 -

- Widyaiswara JP 23,370,000.00190,000.00123 123 JP 190,000.00 23,370,000.00 -

- TimTeaching JP 32,400,000.00150,000.00216 216 JP 150,000.00 32,400,000.00 -

- Pembimbing OL JP 15,000,000.00150,000.00100 100 JP 150,000.00 15,000,000.00 -

- Narasumber KKP JP 8,000,000.00200,000.0040 40 JP 200,000.00 8,000,000.00 -

- Narasumber KKK JP 1,800,000.00150,000.0012 12 JP 150,000.00 1,800,000.00 -

- Narasumber OL JP 4,000,000.00200,000.0020 20 JP 200,000.00 4,000,000.00 -

- TimEvaluasi OK 7,500,000.007,500,000.001 1 OK 7,500,000.00 7,500,000.00 -

- Pendamping OL JP 12,500,000.00125,000.00100 100 JP 125,000.00 12,500,000.00 -

Halama

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11



1 2 3 4 5 6 3x5 7 8 9 10 7x9 11

- timpengawas ujian Tim 3,900,000.003,900,000.001 1 Tim 3,900,000.00 3,900,000.00 -





Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 210,000.0 5.2.2.01.04 210,000.0 -

- materai 6000 lembar 180,000.006,000.0030 30 lembar 6,000.00 180,000.00 -


Belanja Jasa Kantor 100,630,000.005.2.2.03 100,630,000. 00 -

Belanja Transportasi 100,630,000.0 5.2.2.03.14 100,630,000.0 -

- biaya Observasi Lapangan Angkatan 100,630,000.00100,630,000.001 1 Angkatan 100,630,000.00 100,630,000.00 -

Belanja Cetak dan Penggandaan 12,675,000.005.2.2.06 12,675,000.00 -Belanja Cetak 9,675,000.0 5.2.2.06.01 9,675,000.0 -

- buku panduan Buah 1,575,000.0035,000.0045 45 Buah 35,000.00 1,575,000.00 -

- biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) paket 4,100,000.004,100,000.001 1 paket 4,100,000.00 4,100,000.00 -

- atribut peserta Buah 200,000.005,000.0040 40 Buah 5,000.00 200,000.00 -

- sertifikat Buah 3,000,000.0075,000.0040 40 Buah 75,000.00 3,000,000.00 -

- spanduk (4 buah x 4 meter) m 800,000.0050,000.0016 16 m 50,000.00 800,000.00 -


- biaya penggandaan paket 3,000,000.003,000,000.001 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.00 -

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5,600,000.005.2.2.07 5,600,000.00 -

Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan 5,600,000.0 5.2.2.07.02 5,600,000.0 -

- Belanja Sewa Gedung penginapan wiyaiswara Hari 5,600,000.00200,000.0028 28 Hari 200,000.00 5,600,000.00 -



- Nasi Kotak kotak 29,120,000.0020,000.001,456 1,456 kotak 20,000.00 29,120,000.00 -

- Snack harian kotak 21,840,000.007,500.002,912 2,912 kotak 7,500.00 21,840,000.00 -

- Snack Pembukaan dan Penutupan Diklat Pim kotak 1,875,000.007,500.00250 250 kotak 7,500.00 1,875,000.00 -

- biaya makan dan minumoutbond (termasuk survey) paket 4,500,000.004,500,000.001 1 paket 4,500,000.00 4,500,000.00 -



- belanja perjalanan luar daerah kegiatan Angkatan 30,000,000.0030,000,000.001 1 Angkatan 30,000,000.00 30,000,000.00 -


PNS

5,000,000.005.2.2.17 5,000,000.00 -

Belanja Bimbingan Teknis 5,000,000.0 5.2.2.17.03 5,000,000.0 -

- Pembinaan Lan kali 5,000,000.005,000,000.001 1 kali 5,000,000.00 5,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622

Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARANNomor DPPA SKPD





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD


Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.20.1.20.20.30


Tahun Anggaran 2011

2502301.20


1.20.20

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSDaerah1.20.1.20.20.30.02:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program Meningkatnya Kapasitas SDMAparatur 100%Meningkatnya Kapasitas SDMAparatur 100%


Keluaran Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIMTk. II dan III 11 OrangBiaya Pengiriman Peserta Diklat PIMTk. II dan III 11 Orang

Hasil Terlaksananya Pengiriman Diklat PimTk. II dan III 100%Terlaksananya Pengiriman Diklat PimTk. II dan III 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengiriman Peserta Diklat PimTk. II





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 267,783,000.00 267,783,000.00 -




PNS

267,783,000.005.2.2.17 267,783,000. 00 -

Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan 267,783,000.0 5.2.2.17.01 267,783,000.0 -

- Pengiriman Peserta Diklat pimtk. II Orang 90,783,000.0030,261,000.003 3 Orang 30,261,000.00 90,783,000.00 -

- Pengiriman peserta Diklat Pimtk. III Orang 177,000,000.0022,125,000.008 8 Orang 22,125,000.00 177,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


Mengesahkan



Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama






Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

2505301.20


1.20.20

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSDgolongan III1.20.1.20.20.30.05:Kegiatan

Lokasi Kegiatan : Kecamatan lalabata



Indikator


-


Capaian Program Meningkatnya lapasitas SDMaparatur 100%Meningkatnya lapasitas SDMaparatur 100%


Keluaran Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III 100%Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III 4 angkatan

Hasil Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan 100%Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan 171Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Diklat Prajabatan





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 421,908,500.00 421,908,500.00 -


Belanja Pegawai 229,840,000.005.2.1 229,840,000.00 -



- Widyaiswara 4 akt x 144 jp Jp 109,440,000.00190,000.00576 576 Jp 190,000.00 109,440,000.00 -

- TimPemeriksa Kesehatan Akt 3,200,000.00800,000.004 4 Akt 800,000.00 3,200,000.00 -

- Pengarah 4 akt x 114 Jp Jp 22,800,000.00190,000.00120 120 Jp 190,000.00 22,800,000.00 -

- TeamTeaching 4 akt x 114 Jp Jp 68,400,000.00150,000.00456 456 Jp 150,000.00 68,400,000.00 -

- Timpengawas Ujian Akt 14,000,000.003,500,000.004 4 Akt 3,500,000.00 14,000,000.00 -

- TimEvaluasi Akt 12,000,000.003,000,000.004 4 Akt 3,000,000.00 12,000,000.00 -





Belanja Dokumen/administrasi tender 500,000.0 5.2.2.01.02 500,000.0 -

Halama

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11



- biaya dokumentasi kehiatan paket 500,000.00500,000.001 1 paket 500,000.00 500,000.00 -

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) 240,000.0 5.2.2.01.03 240,000.0 -

- Battery kotak dos 240,000.0030,000.008 8 dos 30,000.00 240,000.00 -

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 690,000.0 5.2.2.01.04 690,000.0 -




Belanja Cetak 34,303,000.0 5.2.2.06.01 34,303,000.0 -


- atribut peserta Buah 2,565,000.0015,000.00171 171 Buah 15,000.00 2,565,000.00 -


- spanduk 4 buah (1 x 4 m), meter 928,000.0058,000.0016 16 meter 58,000.00 928,000.00 -



- biaya foto copy lembar 2,000,000.00200.0010,000 10,000 lembar 200.00 2,000,000.00 -

- biaya jilid Exp 75,000.0015,000.005 5 Exp 15,000.00 75,000.00 -

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 40,000,000.005.2.2.07 40,000,000. 00 -


- biaya sewa penginapan widyaiswara Hari 16,000,000.00200,000.0080 80 Hari 200,000.00 16,000,000.00 -

- Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat Hari 24,000,000.00250,000.0096 96 Hari 250,000.00 24,000,000.00 -



- nasi kotak panitia 15 Orang x 24 x 4 angkatan kotak 28,800,000.0020,000.001,440 1,440 kotak 20,000.00 28,800,000.00 -

- Snack diklat angkatan I, 55 Orang x 24 hari kotak 9,900,000.007,500.001,320 1,320 kotak 7,500.00 9,900,000.00 -

- Snack diklat angkatan II, 55 Orang x 24 hari kotak 9,900,000.007,500.001,320 1,320 kotak 7,500.00 9,900,000.00 -

- Snack diklat angkatan III, 55 Orang x 24 hari kotak 9,900,000.007,500.001,320 1,320 kotak 7,500.00 9,900,000.00 -

- Snack diklat angkatan IV, 55 Orang x 24 hari kotak 9,900,000.007,500.001,320 1,320 kotak 7,500.00 9,900,000.00 -

- snack pembukaan dan penutupan diklat kotak 11,250,000.007,500.001,500 1,500 kotak 7,500.00 11,250,000.00 - Belanja Perjalanan Dinas 20,000,000.005.2.2.15 20,000,000.00 -


- Biaya Perjalanan Dinas kegiatan kegiatan 20,000,000.0020,000,000.001 1 kegiatan 20,000,000.00 20,000,000.00 -


PNS

5,000,000.005.2.2.17 5,000,000.00 -


- Biaya Pembinaan kali 5,000,000.005,000,000.001 1 kali 5,000,000.00 5,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622

Halama





1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama





Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

2506301.20


1.20.20

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSDgolongan I dan II1.20.1.20.20.30.06:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program Meningkatnya lapasitas SDMaparatur 100%Meningkatnya lapasitas SDMaparatur 100%


Keluaran Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II 100%Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II 7 angkatan

Hasil Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II 99%Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II 271 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Diklat Prajabatan





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 614,946,500.00 614,946,500.00 -


Belanja Pegawai 341,110,000.005.2.1 341,110,000.00 -



- Widyaiswara 7 akt x 144 jp Jp 155,610,000.00190,000.00819 819 Jp 190,000.00 155,610,000.00 -

- TimPemeriksa Kesehatan Akt 5,600,000.00800,000.007 7 Akt 800,000.00 5,600,000.00 -

- Pengarah 7 akt x 30 Jp Jp 39,900,000.00190,000.00210 210 Jp 190,000.00 39,900,000.00 -

- TeamTeaching 7 akt x 90 Jp Jp 94,500,000.00150,000.00630 630 Jp 150,000.00 94,500,000.00 -

- Timpengawas Ujian Akt 24,500,000.003,500,000.007 7 Akt 3,500,000.00 24,500,000.00 -

- TimEvaluasi Akt 21,000,000.003,000,000.007 7 Akt 3,000,000.00 21,000,000.00 -





Belanja Dokumen/administrasi tender 1,000,000.0 5.2.2.01.02 1,000,000.0 -

Halama

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11

- biayadokumentasi kegiatan paket 1000000001000000001 1 paket 1 000 000 00 1 000 000 00 -



- biaya dokumentasi kegiatan paket 1,000,000.001,000,000.001 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00 -

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) 450,000.0 5.2.2.01.03 450,000.0 -

- Battery kotak dos 450,000.0030,000.0015 15 dos 30,000.00 450,000.00 -

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,050,000.0 5.2.2.01.04 1,050,000.0 -

- materai Rp.6000 (7 akt x 20 lbr) lembar 840,000.006,000.00140 140 lembar 6,000.00 840,000.00 -

- materai Rp.3000 (7 akt x 10 lbr) lembar 210,000.003,000.0070 70 lembar 3,000.00 210,000.00 -


Belanja Cetak 56,194,000.0 5.2.2.06.01 56,194,000.0 -


- atribut peserta Buah 4,095,000.0015,000.00273 273 Buah 15,000.00 4,095,000.00 -


- spanduk 7 buah (1 x 4 m), meter 1,624,000.0058,000.0028 28 meter 58,000.00 1,624,000.00 -



- biaya foto copy lembar 2,400,000.00200.0012,000 12,000 lembar 200.00 2,400,000.00 -

- biaya jilid Exp 240,000.0015,000.0016 16 Exp 15,000.00 240,000.00 -

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 55,650,000.005.2.2.07 55,650,000. 00 -


- biaya sewa penginapan widyaiswara Hari 22,400,000.00200,000.00112 112 Hari 200,000.00 22,400,000.00 -

- Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat Hari 33,250,000.00250,000.00133 133 Hari 250,000.00 33,250,000.00 -



- nasi kotak panitia 15 orang x 19 hari x 7 angkatan kotak 39,900,000.0020,000.001,995 1,995 kotak 20,000.00 39,900,000.00 -

- snack prajabatan angkatan I, 55 Orang x 19 hari kotak 7,837,500.007,500.001,045 1,045 kotak 7,500.00 7,837,500.00 -

- snack prajabatan angkatan II, 55 Orang x 19 hari kotak 7,837,500.007,500.001,045 1,045 kotak 7,500.00 7,837,500.00 -

- snack prajabatan angkatan III, 55 Orang x 19 hari kotak 7,837,500.007,500.001,045 1,045 kotak 7,500.00 7,837,500.00 -

- snack prajabatan angkatan IV, 55 Orang x 19 hari kotak 7,837,500.007,500.001,045 1,045 kotak 7,500.00 7,837,500.00 -

- snack prajabatan angkatan V, 55 Orang x 19 hari kotak 7,837,500.007,500.001,045 1,045 kotak 7,500.00 7,837,500.00 - - snack prajabatan angkatan VI, 55 Orang x 19 hari kotak 7,837,500.007,500.001,045 1,045 kotak 7,500.00 7,837,500.00 -

- snack prajabatan angkatan VIII, 55 Orang x 19 hari kotak 7,837,500.007,500.001,045 1,045 kotak 7,500.00 7,837,500.00 -

Belanja Perjalanan Dinas 40,000,000.005.2.2.15 40,000,000. 00 -


- Biaya Perjalanan Dinas kegiatan kegiatan 40,000,000.0040,000,000.001 1 kegiatan 40,000,000.00 40,000,000.00 -


PNS

5,000,000.005.2.2.17 5,000,000.00 -


- Biaya Pembinaan kali 5,000,000.005,000,000.001 1 kali 5,000,000.00 5,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


Mengesahkan



Halama


No. Nama NIP Jabatan Tanda TanganT i l I R 0 00




1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormuli

Nomor DPPA SKPD




Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

Formuli

DPPA- SKPD


Program : ProgramPembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.20.31


Tahun Anggaran 2011

2502311.20


1.20.20

Seleksi penerimaan calon PNS1.20.1.20.20.31.02:Kegiatan




Indikator


-


Capaian Program Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100%Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100%


Keluaran Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD 100%Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD2010 dan 2011 446 CPNS

Hasil Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD2010 dan

Penerimaan CPNSD2011

100%Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD2010 dan

Penerimaan CPNSD2010 dan 2011

446 CPNS

Kelompok Sasaran Kegiatan : proses penyeleksian penerimaan CPNSD





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 278,262,400. 00 278,262,400. 00 -


Belanja Pegawai 44,700,000.005.2.1 44,700,000.00 -

Honorarium Non PNS 44,700,000.005.2.1.02 44,700,000.00 -


- timpemantau Tim 5,450,000.005,450,000.001 1 Tim 5,450,000.00 5,450,000.00 -

- TimPengawas dan Pengendali Tim 5,000,000.005,000,000.001 1 Tim 5,000,000.00 5,000,000.00 -

- TimKeamanan Tim 10,000,000.0010,000,000.001 1 Tim 10,000,000.00 10,000,000.00 -

- TimPengantar dan Penjemput Soal Tim 6,250,000.006,250,000.001 1 Tim 6,250,000.00 6,250,000.00 -

- TimPengawas Ujian Seleksi CPNS Tim 18,000,000.0018,000,000.001 1 Tim 18,000,000.00 18,000,000.00 -






Halama

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11

Belanja Cetak 88,878,000.0 5.2.2.06.01 88,878,000.0 -



- Atribut panitia Buah 750,000.002,500.00300 300 Buah 2,500.00 750,000.00 -

- Pengumuman Pendaftaran di Media Cetak kali 2,000,000.002,000,000.001 1 kali 2,000,000.00 2,000,000.00 -

- Pengumuman Hasil Seleksi di Media Cetak kali 6,000,000.006,000,000.001 1 kali 6,000,000.00 6,000,000.00 -

- kartu ujian Buah 2,500,000.00500.005,000 5,000 Buah 500.00 2,500,000.00 -

- spanduk 8 buah x 2 meter meter 928,000.0058,000.0016 16 meter 58,000.00 928,000.00 -

- Biaya Cetak dan Pemeriksaan Materi Ujian CPNS kegiatan 76,700,000.0076,700,000.001 1 kegiatan 76,700,000.00 76,700,000.00 -


- foto copy lbr 4,369,400.00200.0021,847 21,847 lbr 200.00 4,369,400.00 -



- biaya makanan dan minuman kegiatan kegiatan 40,000,000.0040,000,000.001 1 kegiatan 40,000,000.00 40,000,000.00 -



- Belanja Perjalanan Dinas dalamdaerah kegiatan Kegiatan 1,015,000.001,015,000.001 1 Kegiatan 1,015,000.00 1,015,000.00 -


- belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan 89,300,000.0089,300,000.001 1 kegiatan 89,300,000.00 89,300,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan ITriwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama



Nomor DPPA SKPD

2503311 20 1 20 20




Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

2503311.20


1.20.20

Penempatan PNS1.20.1.20.20.31.03:Kegiatan




Indikator


masih adanya proses pensiun membuat honorariumkegiatan kenaikan pangkat di geser ke belanja perjalanan dinas




Keluaran Pengelolaan Penempatan PNSSesuai dengan Kompetensinya 90%Pengadministrasian penempatan/ penataan PNS sesuai dengan kompetensi

jabatan

6744 PNS

Hasil Terprosesnya Penempatan / penataan PNS 90%Terprosesnya Penempatan / penataan PNS 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penempatan pegawai Negeri sipil sesuai dengan kompetensinya





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 32,500,000.00 40,500,000.00 8,000,000.00

5.2 Belanja Langsung 32,500,000.00 40,500,000.00 8,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 32,500,000.005.2.2 40,500,000.00 8,000,000.00





Belanja Cetak 499,200.0 5.2.2.06.01 499,200.0 -

- spanduk, 3 buah x 4 Meter meter 499,200.0041,600.0012 12 meter 41,600.00 499,200.00 -


- foto copy lbr 8,485,800.00200.0042,429 42,429 lbr 200.00 8,485,800.00 -



- biaya makanan dan minuman kegiatan kegiatan 7,500,000.007,500,000.001 1 kegiatan 7,500,000.00 7,500,000.00 - Belanja Perjalanan Dinas 12,015,000.005.2.2.15 20,015,000.00 8,000,000.00

Halama

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11




- perjalanan dinas dalamdaerah kegiatan kegiatan 1,015,000.001,015,000.001 1 kegiatan 1,015,000.00 1,015,000.00 -

Belanja perjalanan dinas luar daerah 11,000,000.0 5.2.2.15.02 19,000,000.0 8,000,000.0

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan 11,000,000.0011,000,000.001 1 Kegiatan 19,000,000.00 19,000,000.00 8,000,000.00


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama



Nomor DPPA SKPD

2504311 20 1 20 20




Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011

2504311.20


1.20.20

Penataan sistemadministrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20.1.20.20.31.04:Kegiatan




Indikator


masih adanya proses pensiun membuat honorariumdi geser ke belanja perjalanan dinas pada kegiatan Penempatan PNS




Keluaran Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 100%Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 2 periode

Hasil Terprsesnya kenaikan pangkat PNSDsecara tepat waktu 100%Jumlah Pegawai yang naik pangkat 980 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 62,000,000.00 54,000,000.00 (8,000,000.00)


Belanja Pegawai 8,000,000.005.2.1 0 (8,000,000.00)

Honorarium Non PNS 8,000,000.005.2.1.02 0 (8,000,000.00)

Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 8,000,000.0 5.2.1.02.01 0 (8,000,000.00)

- honorariumtimkenaikan pangkat periode 8,000,000.004,000,000.002 0 periode 0 0 (8,000,000.00)





Belanja Cetak dan Penggandaan 3,200,000.005.2.2.06 3,200,000. 00 -


- foto copy lbr 3,200,000.00200.0016,000 16,000 lbr 200.00 3,200,000.00 -

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8,000,000.005.2.2.07 8,000,000.00 -


- Belanja Sewa Gedung Tempat Proses data Kenaikan Pangkat periode 8,000,000.004,000,000.002 2 periode 4,000,000.00 8,000,000.00 -

Halama

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 550000005221104 5 500000 0




- nasi kotak dan snack timkenaikan pangkat BKN Kotak 5,500,000.0027,500.00200 200 Kotak 27,500.00 5,500,000.00 -



- perjalanan dinas dalamdaerah kegiatan kegiatan 1,100,000.001,100,000.001 1 kegiatan 1,100,000.00 1,100,000.00 -


- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan 29,200,000.0029,200,000.001 1 kegiatan 29,200,000.00 29,200,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama



DPPA SKPD

Nomor DPPA SKPD

2508311.20 1.20.20



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

DPPA- SKPD




Tahun Anggaran 2011


Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi1.20.1.20.20.31.08:Kegiatan




Indikator


sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer




Keluaran Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan

penghargaan purna bakti

100%Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan

penghargaan purna bakti

230 Orang

Hasil Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti 92%Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti 230 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemberian Satya Lencana dalamrangka terwujudnya motifasi kerja serta penghargaan bagi PNSyang mencapai purna bakti





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 53,590,000.00 52,140,000.00 (1,450,000.00)


Belanja Barang dan Jasa 53,590,000.005.2.2 52,140,000.00 (1,450,000.00)


Belanja Cetak 27,000,000.0 5.2.2.06.01 27,000,000.0 -

- Plakat pegawai pensiun paket 27,000,000.0027,000,000.001 1 paket 27,000,000.00 27,000,000.00 -


- foto copy lbr 1,260,000.00200.006,300 6,300 lbr 200.00 1,260,000.00 -

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,650,000.005.2.2.10 200,000.00 (1,450,000.00)

Belanja sewa meja kursi 1,650,000.0 5.2.2.10.01 200,000.0 (1,450,000.00)

- Belanja Sewa meja dan Kursi Satya Lencana Buah 1,450,000.001,000.001,450 0 Buah 0 0 (1,450,000.00)

- Belanja Sewa meja dan Kursi Penghargaan Purna Tugas Buah 200,000.001,000.00200 200 Buah 1,000.00 200,000.00 -



- biaya makanan dan minuman kegiatan kegiatan 7,500,000.007,500,000.001 1 kegiatan 7,500,000.00 7,500,000.00 -


Halama

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11


- Perjalanan dinas dalamdaerah kegiatan kegiatan 1,180,000.001,180,000.001 1 kegiatan 1,180,000.00 1,180,000.00 -



j g g , ,, , g , , , ,


- perjalanan dinas Luar daerah kegiatan 15,000,000.0015,000,000.001 1 kegiatan 15,000,000.00 15,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama



DPPA- SKPD

Nomor DPPA SKPD

2511311.20 1.20.20



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:




Tahun Anggaran 2011


Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas1.20.1.20.20.31.11:Kegiatan




Indikator


-




Keluaran Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil 15 OrangPembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil 15 Orang

Hasil Meningkatnya Pengetahuan SDMAparatur 100%Meningkatnya Pengetahuan SDMAparatur 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 97,140,000.00 97,140,000.00 -






Belanja Cetak dan Penggandaan 140,000.005.2.2.06 140,000.00 -

Belanja Penggandaan 140,000.0 5.2.2.06.02 140,000.0 -

- biaya foto copy lembar 140,000.00200.00700 700 lembar 200.00 140,000.00 -



- biaya perjalanan dinas luar daerah Tahun 12,000,000.0012,000,000.001 1 Tahun 12,000,000.00 12,000,000.00 -

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 83,500,000.005.2.2.16 83,500,000. 00 -

Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 6,000,000.0 5.2.2.16.01 6,000,000.0 -

- Beasiswa Tugas Belajar D3 Orang 6,000,000.006,000,000.001 1 Orang 6,000,000.00 6,000,000.00 -

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 62,500,000.0 5.2.2.16.02 62,500,000.0 -

Halama

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11

- S1 Umum Orang 22,500,000.007,500,000.003 3 Orang 7,500,000.00 22,500,000.00 -

- Beasiswa Mahasiswa STKS Orang 40,000,000.004,000,000.0010 10 Orang 4,000,000.00 40,000,000.00 -



Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 15,000,000.0 5.2.2.16.03 15,000,000.0 -

- S2 Umum Orang 15,000,000.0015,000,000.001 1 Orang 15,000,000.00 15,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama



DPPA- SKPD

Nomor DPPA SKPD

2512311.20 1.20.20



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:




Tahun Anggaran 2011


Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN1.20.1.20.20.31.12:Kegiatan




Indikator


sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer




Keluaran Pelaksanaan Penyeleksian Praja IPDNserta Pembiayaan Pelaksanaan Test

Capra IPDN

100%Jumlah Pelamar Praja IPDNyang dikelola berkasnya 50 Capra

Hasil jumlah lulusan Calon Praja IPDN 15% jumlah lulusan Calon Praja IPDN 3 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerimaan Praja IPDN





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 35,500,000.00 35,250,000.00 (250,000.00)

5.2 Belanja Langsung 35,500,000.00 35,250,000.00 (250,000.00)

Belanja Pegawai 20,000,000.005.2.1 19,750,000.00 (250,000.00)

Honorarium Non PNS 20,000,000.005.2.1.02 19,750,000.00 (250,000.00)

Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 20,000,000.0 5.2.1.02.01 19,750,000.0 (250,000.00)

- TimSeleksi Praja IPDN Tim 20,000,000.0020,000,000.001 1 Tim 19,750,000.00 19,750,000.00 (250,000.00)







- foto copy lbr 1,425,000.00200.007,125 7,125 lbr 200.00 1,425,000.00 -



Halama

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11

- Makan dan Minumkegiatan kotak 2,000,000.0020,000.00100 100 kotak 20,000.00 2,000,000.00 -


B l j j l di d l d h 5250000 525 000 0



Belanja perjalanan dinas dalam daerah 525,000.0 5.2.2.15.01 525,000.0 -

- belanja perjalanan dinas dalamdaerah kegiatan kegiatan 525,000.00525,000.001 1 kegiatan 525,000.00 525,000.00 -


- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan 10,000,000.0010,000,000.001 1 kegiatan 10,000,000.00 10,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama



DPPA- SKPD

Nomor DPPA SKPD

2516311.20 1.20.20



Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:




Tahun Anggaran 2011


Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian1.20.1.20.20.31.16:Kegiatan




Indikator


-




Keluaran pelaksanaan sosialisasi PP. 53 Tahun 2010 100%pelaksanaan sosialisasi PP. 53 Tahun 2010 2 hari

Hasil meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP. 53 Tahun 2010

untuk diaplikasikan di SKPDmasing-masing

100%meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP. 53 Tahun 2010

untuk diaplikasikan di SKPDmasing-masing

70 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : pelaksanaan sosialisasi





Jumlah

(Rp)

1 2 3 4 5

Sebelum Perubahan

6=3x5

Setelah Perubahan



Jumlah

(Rp)

7 8 9 10=7x9 11

(Rp)

Bertambah/(Berkuran

5 Belanja 24,610,000. 00 24,610,000. 00 -


Belanja Pegawai 3,000,000.005.2.1 3,000,000.00 -

Honorarium Non PNS 3,000,000.005.2.1.02 3,000,000.00 -


- Narasumber (TimBKN) Tim 3,000,000.003,000,000.001 1 Tim 3,000,000.00 3,000,000.00 -






Belanja Cetak 3,500,000.0 5.2.2.06.01 3,500,000.0 -

- biaya cetak sertifikat lembar 3,500,000.0050,000.0070 70 lembar 50,000.00 3,500,000.00 -


- biaya fotocopy paket 550,000.00200.002,750 2,750 paket 200.00 550,000.00 -

Halama

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11

- biaya penggandaan materi kegiatan Exp 7,920,000.00110,000.0072 72 Exp 110,000.00 7,920,000.00 -


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 264000005221104 2 640000 0 -



Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,640,000.0 5.2.2.11.04 2,640,000.0

- makan dan Snack Kegiatan kotak 2,640,000.0027,500.0096 96 kotak 27,500.00 2,640,000.00 -



- biaya perjalanan dinas dalamdaerah keg 1,000,000.001,000,000.001 1 keg 1,000,000.00 1,000,000.00 -


- biaya perjalanan dinas luar daerah keg 5,000,000.005,000,000.001 1 keg 5,000,000.00 5,000,000.00 -


Pengguna Anggaran,


NIP: 19541212 198603 1015

Mengesahkan



NIP: 010 237 622



1 -

Rp.0.00

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Rp.0.00

Jumlah

Halama

perubahan anggaran 2011

Documents

Transcript of perubahan anggaran 2011