PERENCANAAN KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN …1dataciamis.id/web3/assets/img/dokumen/Sakip RPJMD...

PERENCANAAN KINERJADALAM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN CIAMIS

Disampaikan oleh

Drs. Ika Darmaiswara

Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis

Pada Acara

Penguatan SAKIP

Ciamis, 20 Oktober 2017

CAPAIAN 20 %

EVALUASI 10 %PENGUKURAN 25 %

PERENCANAAN 30 %

PELAPORAN 15 %

CAPAIANTAHUN

2016( 54.49 )

PERAN BAPPEDA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SAKIP KABUPATEN CIAMIS

2017 ????

BAPPEDAKESELARASAN KINERJA :

1. RPJMD RENSTRA OPD

2. IKU IKU OPD

PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

IKU BUPATI (PERBUP)

IKU BUPATI

VISI : CIAMIS MAJUBERKUALITAS

MENUJUKEMANDIRIAN

TAHUN 2019

MeningkatkanKualitas

Sumber DayaManusia

Mewujudkan tatakelola pemerintahan

yang efisien danefektif serta

penguatan kemitraanpemerintah dengan

dunia usaha danmasyarakat.

Meningkatkanketersediaan dan

kualitasinfrastruktur

sertapengelolaanlingkunganhidup yang

berkelanjutan.

Membangunperekonomian daerah

yangtangguh.

MeningkatkanPercepatan

PembangunanPerdesaan

VISI YANG DIJABARKAN DENGAN 5 MISI SEBAGAI ARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN SELAMA 5 TAHUN KEDEPAN SEBAGAI PEDOMAN SKPDDIDALAM PENENTUAN PILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAIDENGAN KEWENANGANNYA.

1

2

34

5

11

5 MISI

19 SASARAN

14 TUJUAN

36 IKU

RPJMDRPJMD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukanuntuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerahdan permasalahan pembangunan daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikansecara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakandalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan

MISI adalah rumusan umum melalui upaya-upaya yang akan dilaksanakansesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi

IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan danmerupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabarantugas dan fungsi organisasi

Strategi dan arah kebijakan

Pemerintah Kabupaten Ciamis Selayang Pandang

PRIORITAS DAERAH

1.PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN, DENGAN SASARAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN

2.PENINGKATAN ASKESEBILITAS DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

3.PENGEMBANGAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

4.PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN DUNIA USAHA

5.PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN KETENAGAKERJAAN

6.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGARUSTAMAAN GENDER SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA

7.PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

8.KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH

9.MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

10.PEMBANGUNAN PERDESAAN

7

1. RLS

2. HLS

3. AHH

4. Jumlah Kasus Kematian

Ibu

5. Jumlah Kasus Kematian

Bayi

6. LPP

7. Indeks Development

Gender

8. Jumlah Penduduk Miskin

MISI 1

1. Penilaian SAKIP

2. Penilain LPPD

3. Opini BPK

4. Nilai IKM

MISI 2

1. % Panjang jalan dalam

kondisi baik

2. Rasio jaringan irigasi dalam

kondisi baik

3. Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup Daerah

4. % kesesuaian

pembangunan wilayah yang

sesuai dengan RTRW

5. Persentase kejadian

bencana alam yang tidak

ada korban jiwa (dan

material)

MISI 3

1. Realisasi Nilai investasi PMA dan PMDN

2. Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak

Atas Kekakyaan Intelektual (HAKI)

3. Jumlah komoditas yang diunggulkan yang

bersertifikat

4. Jumlah kunjungan wisatawan

5. LPE

6. PDRB Per kapita (AdHB)

7. Daya Beli Masyarakat

8. Inflasi

9. Nilai Tukar Petani

10. Pengangguran

11. Indeks Gini

12. Nilai produksi komoditi: pertanian,

13. perkebunan,

14. peternakan,

15. perikanan

16. Cadangan pangan daerah dan masyarakat;

17. Stabilitas harga & pasokan pangan

18. % AKE

MISI 4

1. Indeks Desa

Membangun (IDM)

MISI 5

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RPJMD

Meningkatkan KualitasSumber Daya Manusia

Mewujudkan tata kelolapemerintahan yang efisien

dan efektif serta penguatankemitraan pemerintah

dengan dunia usaha danmasyarakat

Meningkatkan ketersediaandan kualitas infrastruktur

serta pengelolaan lingkunganhidup yang berkelanjutan

Membangun perekonomian daerah yangtangguh

Meningkatkan percepatanpembangunan perdesaan

Misi 1Meningkatkan kualitas

SDM

Sasaran : Meningkatkankualitas danaksesibilitas pendidikan

Sasaran :Meningkatnyakualitas kesehatanmasyarakat

Sasaran :Mempertahankan LajuPertumbuhan Penduduk

Sasaran : MeningkatnyaKualitas perempuan dalamKesehatan, Pendidikandan Pendapatan

Tujuan 1. MembangunKualitas Pendidikan danKesehatan

Tujuan 2. Meningkatkanderajat kesehatanmasyarakat

Tujuan 3. MengendalikanLaju PertumbuhanPenduduk

Tujuan 4. Meningkatnyaperan perempuan dalampembangunan dalamberpolitik/kemasyarakatan

MISI 1MISI 1

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJAPEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA

Indikator 1. RLS

Indikator 2. HLS

Indikator 1. AHH

Indikator 2. Jumlah KematianIbu

Indikator 3. Jumlah KematianBayi

Indikator : LPP

Indikator : Indeks DevelopmentGender

Tujuan 5 : Meningkatkanperlindungan dankesejahteraan sosial

Sasaran : Menurunnyatingkat kemiskinan

Indikator : Jumlah PendudukMiskin

MISI 2Mewujudkan tata kelolapemerintahan yang efisiendan efektif sertapenguatan kemitraanpemerintah dengan duniausaha dan masyarakat

Sasaran : Meningkatnyakualitas tata kelolapemerintahan daerah

Sasaran :Meningkatnyakualitas pelayananpublik

Sasaran : Terkendalinyastabilitas keamanan danketertiban masyarakat

Tujuan 1. Meningkatkankapasitas pemerintahdaerah

Tujuan 2. Meningkatkanpelayanan publik

Tujuan 3. Meningkatnyakesadaran hukum danHAM serta stabilitaskeamanan dan ketertibanumum

MISI 2MISI 2


Indikator 1. Penilaian SAKIP

Indikator 2. Predikatpenilaian LPPD

Opini BPK

Indikator : Menurunnya jumlahkriminalitas

Indikator 1. Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator 2. Nilai Kepatuhanterhadap Standar PelayananPublik

Tujuan 3B. Meningkatkanhubungan kerjasamakemitraan dengan duniausaha dalam pelaksanaanpembangunan daerah

Mengembangkankerjasama pemerintahdaerah denganmasyarakat dan duniausaha

Jumlah kerjasama

Misi 3. Meningkatkanketersediaan dankualitas infrastrukturserta pengelolaanlingkungan hidup yangberkelanjutan

Sasaran 1 :Meningkatnya kualitasinftrastruktur daerah

Sasaran 2.Meningkatnyakeselamatan dankelancarantransportasi

Sasaran 4. Meningkatkanpenanggulanganbencana danperlindungan masyarakat

Tujuan 1. Menyediakaninfrastruktur yangmendukung aktivitasekonomi, sosial danbudaya sertameningkatkan kelestarianlingkungan hidup

MISI 3MISI 3


Indikator 1. Persentase panjangjalan dlm kondisi baik

Indikator 2. Rasio jaringanirigasi dalam kondisi baik

Indikator : Menurunnya angkakecelakaan lalu lintas

Indikator : Indeks KualitasLingkungan Hidup Daerah

Indikator : Persentase kejadianbencana alam yang tidak adakorban jiwa (dan material)

Sasaran 3.Meningkatnyakualitas lingkunganhidup

Misi 4. Membangunanperekonomian daerahyang tangguh

Sasaran 1 : Meningkatnyanilai investasi

Sasaran 2. Meningkatnyadaya saing potensi yangdiunggulkan daerah

Sasaran : Meningkatnyanilai produksi komoditipertanian, peternakan, danperikanan

Tujuan 1. Meningkatkankemampuan ekonomidaerah

MISI 4MISI 4


Indikator 1. Jumlah produk yang telahdilindungi oleh Hak Atas KekakyaanIntelektual (HAKI)

Sasaran :Meningkatnyapendapatanmasyarakat danmenurunnyadisparitas pendapatan

Indikator 1. Realisasi Nilai investasiPMA dan PMDN

Indikator 3. Jumlah kunjunganwisatawan

Indikator 2. Jumlah komoditas yangdiunggulkan yang bersertifikat

PDRB Per kapita (AdHB)

LPE

Inflasi

Daya Beli Masyarakat

NTP

Pengangguran

Nilai produksi komoditi pertanian

Iindeks Gini

NIlai produksi komoditi perkebunan

NIlai produksi komoditi perkebunan

Nilai produksi komoditi perikanan

Cadangan pangan daerah dan masyarakat

Stabilitasi harga dan pasokan pangan

Persentase Angka Kecukupan Energi(%AKE)

Meningkatnya ketersediaan,keterjangkauan dankonsumsi.

Tujuan 2. Daya BeliMasyarakat

Tujuan 3.Meningkatkannilai tambah dan dayasaing pertanian,peternakan, perikanan

Tujuan 4. Meningkatkanketahanan pangan

Misi 5.Meningkatkanpercepatanpembangunanperdesaan

MISI 5MISI 5


Sasaran 1 :Meningkatnya IndeksPembangunan Desa

Indikator : IndeksPembangunan Desa

Tujuan 1. Mewujudkankemandirianmasyarakat desa

Sasaran 2 :Meningkatnya IndeksDesa Membangun

Indikator : Indeks DesaMembangun

01 PENCAPAIAN MISI RPJMD

TERDIRI DARI 224 IKSS 02 38 INDIKATOR KINERJA

UTAMA BUPATI

03PENCAPAIAN TARGET

PROGRAM PRIORITAS

(IKU KEPALA PD)04

INDIKATOR URUSAN

BIDANG

YANG TERTUANG DALAM

RENSTRA PD

05 PENCAPAIAN TARGET

KEGIATAN PRIORITAS

(IKU ESELON III PD)

06 INDIKATOR URUSAN

BIDANG PEMBANGUNAN

YANG TERTUANG DALAM

RENJA PD

INTEGRASI SISTEM

1E-Planning

2E- Budgeting

3SIPKD

5E-Sakip

4E-Monev

INTEGRASISISTEM

untuk pencapaian LEVEL TANGGUNG JAWAB IKSS

PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

Sistem InformasiPerencanaanPembangunanBerbasis Web (RKPDOn Line) yangterintegrasi dengansistem informasipenganggaran, danpelaporan

Sistem InformasiPelaporan Hasil

RencanaPembangunan

Berbasis Web (e-Monev)

Forum Data danAnalisis

PembangunanBerbasis Web

(Apdataciamis.net)

Angka Harapan Hidup

2014 2015 2016

Angka Harapan Hidup 70.34 70.74 70.90

7070.170.270.370.470.570.670.770.870.9

71Kab.Ciamis

Provinsi

2014 2015 2016

Daya Beli 8.16 8.29 8.43

8.00

8.10

8.20

8.30

8.40

8.50

Ju

taR

up

iah

Daya Beli

68.85 72.52 -

Provinsi 9.47 9.54

0.002.004.006.00

8.00

20142015

2016

%

2014 2015 2016Laju Inflasi 7.47 3.07 2.75

Laju Inflasi

Provinsi 7.14 2.73

2014 2015 2016

LPE 5.07 5.59 6.59

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

%

LPE

Provinsi 5.07 5.03

Provinsi 0.40 0.41 -

Provinsi 2014 9.18 24.94

Provinsi 9.18 9.57

Provinsi (AHLS) 7.04 7.15

2014 2015 2016

Persentase PendudukMiskin

8.59 8.98 8.42

8.5

9

8.9

8

8.4

2

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

0.2950.3000.3050.3100.3150.3200.3250.3300.335

2014 2015 2016Indeks Gini 0.310 0.332 0.333

Indeks Gini

2014 2015 2016

Angka Harapan LamaSekolah

13.57 13.59 13.65

Angka Rata-rata LamaSekolah

7.44 7.45 7.55

0.002.004.006.008.00

10.0012.0014.0016.00

Ta

hu

n

Chart Title

Provinsi (ARLS) 9.66 9.78

PDRB Perkapita ADHB PDRB Perkapita ADHK

2014 17.55 14.492015 19.22 15.212016 20.86 16.12

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Ju

taR

p.

Chart Title

9.57 25.84Provinsi 2015

TERIMA KASIH

PERENCANAAN KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN …1dataciamis.id/web3/assets/img/dokumen/Sakip RPJMD...

Documents

Transcript of PERENCANAAN KINERJA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN …1dataciamis.id/web3/assets/img/dokumen/Sakip RPJMD...